tabel 8.1 rencana program prioritas ... - sawoo.ponorogo.go.id · 260 rpjmd kabupaten ponorogo...

260RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII

Tabel8.1

RencanaProgramPrioritasdisertaiKebutuhanPendanaan

Kode

BidangUrusanPemerintahan

ProgramPrioritasPembangunan

IndikatorKinerjaProgram(outcome)

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015

CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT

DAERAHPenanggungjawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target

Rp(000) Target

Rp(000) Target

Rp(000) Target

Rp(000) Target

Rp(000) Target

Rp(000)

1. URUSANWAJIB 1.1 Pendidikan 1.1.15 Program

PendidikanAnakUsiaDini

473.500

520.850

572.935

631.228,5

694.348,35

763.783.185

1.1 Jumlah pesertadidikAnakUsiaDini(PAUD)

23,920 25,000 27,000 29,000 31,000 32,000 33,000 DinasPendidikan

1.1.16 ProgramPendidikanNonFormal

161.000

177.100

194.810

214.291

235.721

259.294

1.2 Angkamelekhuruf 92.36% 92.86% 93.36% 93.86% 94.36% 94.86% 95.36% DinasPendidikan

1.3 Rata-rata lamasekolah

6.9 7.15 7.5 7.85 8.25 8.6 9 DinasPendidikan

1.1.17 ProgramWajibBelajarPendidikanDasarSembilanTahun

16.187.852,62

5

17.806.637,88

8

19.587.301,67

7

21.546.031,84

4

23.700.877,032

26.070.698,53

1

1.4 APKSD/MI/PaketA 105.05% 105.31% 105.58% 105.84% 106.10% 106.37% 106.64% DinasPendidikan

1.5 APK SMP/MTs/PaketB

103.68% 103.94% 104.20% 104.46% 104.72% 104.98% 105.24% DinasPendidikan


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp

(000) Target Rp(000) Target Rp


(000) Target Rp(000)

1.6 APM SD/MI/PaketA


1.15 Rasio murid perkelas rata-rataSMP/MTs

1:28,66 1:28,16 1:27,66 1:27,16 1:26,66 1:26,16 1:25 DinasPendidikan

1.16 Ruang Kelas SD/MIkondisi bangunanbaik


1.17 Ruang KelasSMP/MTs kondisibangunanbaik


1.18 Lembaga SD/MIPendidikan yangberakriditasiminimalB


1.19 Lembaga SMP/MTSPendidikan yangberakriditasiminimalB


1.20 Angka Kelulusan(AL)SD/MI


1.21 Angka Kelulusan(AL)SMP/MTs


1.22 Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI keSMP/Mts


1.1.17 ProgramPendidikanMenengah

1.791.000

1.970.100

2.167.110

2.383.821

2.622.204

2.884.425

1.24 APKSMA/MA/SMK/PaketC


1.25 APMSMA/MA/SMK/Pak

66.06% 66.56% 67.05% 67.56% 68.06% 68.57% 69.09% DinasPendidika


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




etC n

1.26 APSSMA/MA/SMK/PaketC


1.27 Rasio kecukupanruang kelas belajarterhadap pendudukusia sekolahjenjangSMA/K/MA

1:46,96 1:44,96 1:42,96 1:40,96 1:38,96 1:36,96 1:35,00 DinasPendidikan

1.28 Rasio guru/muridSMA/K/MA


1.29 Rasio murid perkelas rata-rataSMA/K/MA


1.30 Ruang KelasSMA/SMK/MAkondisi bangunanbaik


1.31 LembagaSMA/SMK/MAPendidikan yangberakriditasiminimalB


1.32 Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA


1.33 Angka melanjutkan(AM)dariSMP/MTskeSMA/SMK/MA


1.1.20 ProgramPeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan

737.200

810.920

892.012

981.213,200

1.079.334,520

1.187.267,972


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




1.34 Guru SD/MI ygmemenuhikualifikasiakademikS1dannD4


1.35 Guru SMP/MTS ygmemenuhikualifikasiakademiks1dand4


1.36 GuruSMA/SMK/MAyg memenuhikualifikasiakademiks1dand4


1.37 Guru SD/MI yangtelah memilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan


1.38 Guru SMP/MTSyang telahmemilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan

52.37% 53.47% 54.57% 55.67% 57.67% 59.67% 62,37% DinasPendidikan

1.39 GuruSMA/SMK/MAyang telahmemilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan

42.11% 43.61% 45.11% 46.61% 48.61% 50.61% 52,11% DinasPendidikan

1.2 Kesehatan 1.2.16 ProgramUpaya

KesehatanMasyarakat

43.538.263,60

0

47.892.089,96

0

52.681.298,95

6

57.949.428,85

2

63.744.371,737

70.118.808,91

0

2.1 Angka usia harapanhidup

71 72 72 72 72 72 74.5 DinasKesehatan

2.2 AngkaKematianIbu 91.06/100.000

91.06/100.000

91.06/100.000

91.06/100.000

91.06/100.000

91.06/100.000

91.06/100.000

DinasKesehatan

2.3 Angka Kematian 14,6/1.000 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 Dinas


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




Bayi kelahiranhidup

0 0 0 0 0 0 Kesehatan

1.2.24 Programpelayanankesehatanpendudukmiskin

2.4 Penduduk Miskinyang dilindungiJKN/AsuransiKesehatan

100% 100% 5,796,0

00

100% 5,796,0

00

100% 5,796,0

00

100% 5,796,0

00

100% 5,796,000

100% 5,796,0

00

DinasKesehatan

1.2.25 Programpengadaan,peningkatandanperbaikansaranadanprasaranapuskesmas/puskemaspembantudanjaringannya

2.5 Ratio CakupanPuskesmasterhadapPenduduk

1/28.000 1/28.000 55,893,513

1/28.000 61,482,864

1/28.000 67,631,150

1/28.000 74,394,265

1/28.000 81,833,692

1/28.000 90,017,061

DinasKesehatan

1.2.26 ProgramPeningkatanKualitasMutuPelayananKesehatanpadaBLUD

2.7 Prosentasependuduk yangmemanfaatkanRSUD

50.00% 50% 52% 54% 56% 58% 60% RSUD

2.8 Jumlah KunjunganRawatJalan

146,183 153,494 63,490,489

161,169 69,839,538

169,227 76,823,492

177,689 84,505,841

186,573 92,956,425

195,902 102,252,068

RSUD


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




2.9 Jumlah kunjunganRawatInap

19.407 20,377 21,396 22,466 23,589 24,769 24,769 RSUD

2.10 BOR (BedOccupancyRate)

60.63 62 64 66 68 70 70 RSUD

2.11 TOI (Turn OverInterval)

2.87 2 2 2 2 2 2 RSUD

2.12 BTO ( BOR TURNOVER)

50 50 50 50 50 50 50 RSUD

2.13 ALOS (AverageLengthofStay)

4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 RSUD

2.14 NDR (Net DeathRate)

31.69 30 28 28 26 26 24 RSUD

2.15 GDR ( Geass DeathRate)

65.49 63 61 59 57 55 52 RSUD

2.16 CRR (Cost RecoveryRate)

68.38% 70.00% 75.00% 80% 85% 85% 85% RSUD

2.17 Prosentasependuduk miskinyang terlayani olehRSUD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RSUD

2.18 Ratio KecukupantenagaMedisRSUD

70% 70% 74% 78% 82% 86% 90% RSUD

1.2.27 Programpencegahanpenanggulanganpenyakitmenular

2.19 Persentaseimunisasi dasarlengkap pada bayi(Batita)

92.51% 91.50% 36,031

92.00% 36,934

92.50% 43,598

93.00% 47,958

93.50% 52,754

94.00% 5,802,8

85

DinasKesehatan

1.2.20 ProgramPerbaikanGizi

217.342

239.076

262.984

289.282

318.210

350.031


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




Masyarakat

2.20 Rasio posyandu perseratusbalita

2 2 2 2 2 2 2 DinasKesehatan

2.21 Prevalensikekurangan gizi(underweight) padaanakbalita

12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%

12.9% DinasKesehatan

1.2.23 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan

2.868.775

3.155.653

3.471.218

3.818.340

4.200.173

4.620.191

2.22 Ratio KecukupanDokter

10/100.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 DinasKesehatan

2.23 Ratio KecukupanDoktergigi

3/100.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 10/100.000

DinasKesehatan

2.24 Jumlah Puskesmasyangterakreditasi


2.25 Jumlah puskesmasyang minimalmemiliki sembilantenagakesehatan


2.26 Faskes tingkatpertama yangterakreditasi

0% 0.00% 14.00% 22.00% 28% 31% 6.00% DinasKesehatan

2.27 Cakupan PelayananGawat DaruratTingkatPertama


1.3 PekerjaanUmumdanPenataanRuang

1.3.18 Programrehabilitasipemeliharaanjalandanjembatan


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




3.1 Panjang jalanKabupaten dalamkondisibaik

51.31% 54.49% 140,000,000

55.67% 200,000,000

57.85% 250,000,000

61.13% 270,000,000

63.31% 280,000,000

65.49% 300,000,000

DinasPekerjaanUmum

3.2 Jumlah jembatandalamkondisiBaik

91.64% 92.43% 6,000,0

00

93.21% 15,000,000

93.99% 20,000,000

94.78% 25,000,000

95.56% 30,000,000

96.34% 35,000,000

DinasPekerjaanUmum

1.5.17 Programpengendaliandanpemanfataanruang

3.3 Jumlah KecamatanYang MemilikiRDTRKperPKLP

20.00% 4,000

100.00% 4,400

100.00% 4,840

100.00% 5,324

100.00% 5,856

100.00% 6,442

Bappeda

3.4 Irigasi KabupatenDalamKondisiBaik

83.38% 83.40% 18,989,599

83.45% 47,473,998

83.51% 56,968,798

83.55% 37,979,200

83.60% 47,473,998

83.65% 47,473,998

DinasPekerjaanUmum

1.4 PerumahanRakyatdanKawasanPermukiman 1.4.16 Program

lingkungansehatperumahan

2.867.692

3.154.461

3.469.907

3.816.898

4.198.588

4.618.447

4.1 Rumahtinggalber-Sanitasilayak

65.80% 65.91% 66.03% 66.14% 66.26% 66.37% 66.49% DinasPekerjaanUmum

4.2 RumahTanggaPenggunaAirBersih


1.3.30 Programpembangunaninfrastrukturperdesaan

88.443.407,52

3

97.287.748,27

5

107.016.523,1

03

117.718.175,4

13

129.489.992,954

142.438.992,2

50

4.3 JalanPorosDesadalamKondisibaik


1.4.15 ProgramPengembanganPerumahan


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




4.4 RasioRumahLayakHuni


1.5 Ketentraman,KetertibanUmumdanPerlindunganMasyarakat

1.19.19 Programpemberdayaanmasyarakatuntukmenjagaketertibandankeamanan

525.000

577.500

635.250

698.775

768.653

845.518

5.1 % konflik sosialyang sudahditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KesbangpolLinmas

1.19.16 Programpemeliharaankantrantibmasdanpencegahantindakkriminal

26.265 28.892 31.781 34.959 38.455

42.300

5.2 Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SatuanPolisiPamongPraja

1.19.22 Programpencegahandinidanpenanggulangankorbanbencanaalam

452.594,583

497.854,041

547.639,445

602.403,390

662.643,729

728.908,102

5.3 Jumlah Sosialisasikepada MasyarakatterhadappemahamanBencana danPerubahanIklim

2kali 3kali 3kali 3kali 3kali 3kali 3kali BPBD


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




5.4 Kecukupan Saranadan PrasaranaPenanggulanganBencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD

5.5 Kecukupan SDMPenanggulanganBencana yangmempunyaiKompetensi yangdiperlukan(bersertifikat)

0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BPBD

1.19.21 Programpendidikanpolitikmasyarakat

260.000

286.000

314.600

346.060

380.666

418.733

5.6 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihan Presidendan PemilihanDPD/DPR/DPRD

74.72% 0% 0% 0% 75% 450,00

0

0% 0% KesbangpolLinmas

5.7 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihanGubernur

71.38% 0% 0% 80% 400,00

0

0% 0% 0% KesbangpolLinmas

5.8 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihanBupati

74.26% 0% 0% 0% 0% 80% 500,000

0% KesbangpolLinmas

1.19.17 Programpengembanganwawasankebangsaan

5.9 Frekuensipenyelenggaraanforum antar umatberagama

6 1 50,000

6 200,00

0

6 250,00

0

6 300,00

0

6 350,000

6 400,00

0

KesbangpolLinmas


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




1.19.15 Programpeningkatankeamanandankenyamananlingkungan

379.170

417.087

458.796

504.675

555.143

610.657

5.10 Cakupan patrolipetugasSatpolPP

840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali SatuanPolisiPamongPraja

1.6 Sosial 1.13.16 Program

PelayanandanRehabilitasiKesejahteraanSosial

498.000

547.800

602.580

662.838

729.122

802.034

6.1 PenurunanPMKS 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi

6.2 PMKSyangditangani

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi

1.7 TenagaKerja 1.14.16 Program

PeningkatanKesempatanKerja

162.000

178.200

196.020

215.622

237.184

260.903

7.1 Tingkatpengangguranterbuka

7.69% 7.69% 7.60% 7.50% 7.40% 7.30% 7.30% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigr


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




asi

7.2 Pencari kerja yangditempatkan

48.26% 48.26% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi

1.14.17 ProgramPerlindungandanPengembanganLembagaKetenagakerjaan

7.3 Penurunan perkaraperselisihanhubunganindustrialyg masukkepengadilanhubunganindustrial.

33% 100% 120,00

0

100% 120,00

0

100% 120,00

0

100% 120,00

0

100% 120,000

100% 120,00

0

DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi

7.4 Jumlah perusahaanyang menerapkanJamsostek

431 457 120,00

0

484 120,00

0

513 120,00

0

544 120,00

0

577 120,000

611 120,00

0


7.5 Jumlah CalonTransmigrasi yangterdata

10KK 10KK 300,00

0

20KK 300,00

0

25KK 300,00

0

25KK 300,00

0

25KK 300,000

25KK 300,00

0


1.8 PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




1.11.15 Programkeserasiankebijakankualitasanakdanperempuan

8.1 Jumlahtenagakerjadibawahumur

0.0085% 0.0084% 43,400

0.0083% 56,300

0.0082% 70,300

0.0081% 88,000

0.0080% 110,000

0.0079% 130,00

0

KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak

1.11.16 ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGenderdanAnak

133.902,500

147.292,750

162.022,025

178.224,228

196.046,650

215.651,315

8.2 Penyelesaian kasusperempuan dananak

100.00% 100% 12,040

100% 44,500

100% 55,600

100% 69,500

100% 86,900

100% 108,70

0


8.3 Partisipasiperempuan dilembagapemerintah

3.00% 8% 121,86

0

13% 141,27

0

18% 176,50

0

22% 220,70

0

27% 275,900

30% 344,80

0


1.11.17 ProgramPeningkatanKualitasHidupdanPerlindunganPerempuan

72.925 80.218 88.239 97.063 106.769

117.446

8.4 RasioKDRT 0.00470% 0.00469% 0.00468% 0.00466% 0.00464% 0.00462% 0.00460% Kantor


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak

1.11.18 Programpeningkatanperansertadankesetaraanjenderdalampembangunan

8.5 Cakupanorganisasi/lembagawanitayangdibina

67.57% 100% 35,543

100% 80,300

100% 100,40

0

100% 125,50

0

100% 156,900

100% 196,10

0


8.6 Partisipasiangkatankerjaperempuan

97% 97.1% 41,785

97.2% 110,00

0

97.4% 137,50

0

97.6% 171,80

0

97.8% 214,800

98% 268,50

0


1.9 Pangan 2.21.16 Program

peningkatanketahananpangan

9.203.042,560

9.204.450,842

10.124.895,92

6

11.137.385,51

9

12.251.124,071

13.476.236,47

8

9.1 Skor Pola PanganHarapan

78.9 79.5 80 81.5 82 83 84 KantorKetahananPangan


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




9.2 Ketersediaanpanganutama

KantorKetahananPangan

Beras(Ton) 347,763.00 356,457.10

365,151.20

373,845.26

382,539.34

391,233.42

399,927.50


Jagung(Ton) 214,774.60 220,144.00

225,513.30

230,882.70

236,252.10

241,621.40

246,990.80


Kedelai(Ton) 19,581.40 20,070.90 20,560.50 21,050.00 21,539.50 22,029.10 22,518.60 KantorKetahananPangan

Daging 5,949.50 6,094.62 6,239.74 6,384.86 6,529.98 6,675.10 KantorKetahananPangan

Telur 1.888.70 1,934.76 1,980.82 2,026.88 2.072.94 2,119.00 KantorKetahananPangan

Ikan 1,024.9 1,048.18 1,072.36 1,096.54 1,120.72 1,144.90 KantorKetahananPangan

9.3 Lumbungdesa 40 46 53 60 66 73 80 KantorKetahananPangan

9.4 Penurunan daerahrawan gizi(kecamatan bebasrawangizi)

85% 82% 78% 74% 70% 66% 62% KantorKetahananPangan

9.5 Kualitas gizi pangandaerah(nasional/WHO)

48.44% 50% 51.50% 53% 54.5 56 57.50% KantorKetahananPangan

1.10 Pertanahan

1.11 LingkunganHidup

1.8.24 Programpengelolaanruang

7.048.700

7.753.570

8.528.927

9.381.820

10.320.002

11.352.002


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




terbukahijau(RTH)

11.1 Rasio RuangTerbukaHijau

KantorLingkunganHidup

11.3 Penanganansampah


1.8.16 ProgramPengendalianPencemarandanPerusakanLingkunganHidup

2.618.167,288

2.879.984,017

3.167.982,418

3.484.780,660

3.833.258,726

4.216.584,599

11.4 JumlahIndustri/perusahan/badan usaha yangmenyusunAMDAL

119 kegiatanusaha (UKLUPL 3kegiatanusaha;DPPLH 14kegiatanusaha; DPLH3 kegiatanusaha danSPPL 99kegiatanusaha)

70 75 80 85 90 95 KantorLingkunganHidup

1.8.19 ProgramPeningkatanKualitasdanAksesInformasiSumberDayaAlamdanLingkunganHidup

11.5 Angka indekskualitas lingkunganhidup(IKLH)

67.28% 67.50% 68.50% 68.50% 69.50% 69.50% 70.00% KantorLingkunganHidup


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




1.12 AdministrasiKependudukandanCatatanSipil 1.10.15 Programpenataan

administrasikependudukan

2.208.575,700

2.429.433,270

2.672.376,597

2.939.614,257

3.233.575,682

3.556.933,251

12.1 Rasio PendudukBer-eKTP / SatuanPenduduk wajib e-KTP

90.88% 90.88%

100%

100%

100%

100%

100%

DinasKependudukandanPencatatanSipil

12.3 PendudukBerKartuKeluarga

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


12.5 Penduduk yangmemiliki aktekelahiran kurangdari18tahun

61.84% 77.60%

80.00%

82.50%

85.00%

88.00%

91.00%


1.13 PemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

1.22.16 Programpengembanganlembagaekonomipedesaan

388.000

426.800

469.480

516.428

568.071

624.878

13.1 Desa yangmembentukBUMDes sesuaidengan peraturanperundang-undangan

28% 35% 50% 70% 80% 90% 95% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

1.22.18 Programpeningkatankapasitasaparaturpemerintahandesa

1.408.282

2.816.564

3.098.220

3.408.042

3.748.847

4.123.731


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




13.2 Desa yangmenerapkanpengelolaankeuangan secaraakuntabel danmelaporkanpenggunaannyasecaratertib


13.3 Aparaturpemerintah desayang memahamipedomanpenyelenggaraanpemerintahdesa


Programsinkronisasiperencanaandanpenganggaranpembangunandesadengankabupaten

13.4 Desa yang memilikidokumenperencanaan (RPJMDes dan RKPDesa ) danPenganggaran (APBDesa)

50% 55% 60% 65% 70% 75% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

1.14 PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana

1.12.15 ProgramKeluargaBerencana

154.476,200

169.923,820

186.916,202

205.607,822

226.168,604

248.785,465


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




14.1 CakupanpesertaKBaktif (terhadapjumlahPUS)

70.00%

70.38%

70.76%

71.13%

71.50%

71.87%

BadanKeluargaBerencana

14.2 Menurunnya TFR(TotalFertilityRate)bagiwanita usia 15-49Tahun

2.04% 2.04%

2.03%

2.03%

2.02%

2.02%

2.01%


14.3 MempertahankanLaju PertumbuhanPenduduk

0.30% 0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%


14.4 Keluarga PraSejahtera danKeluargaSejahteraI

42.28% 41.15%

40.02%

38.89%

37.76%

36.63%

35.50%


1.15 Perhubungan 1.7.18 Program

pembangunansaranadanprasaranaperhubungan

15.1 KetersediaanFasilitas SaranadanPrasaranaPerhubungan(Halte)

0unit 0unit

0.00

2unit

150,000.00

2unit

100,000.00

2unit

100,000.00

2unit

100,000.00

2unit

100,000.00

DinasPerhubungan

15.2 Cakupan layananterminal angkutandarat

380 398 1,306,000.00

398 150,000.00

398 100,000.00

398 100,000.00

398 100,000.00

398 100,000.00

DinasPerhubungan

Programpeningkatandanpengamananlalulintas


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




15.3 KetersediaanFasilitasKeselamatanJalan

343,000.00

9,655,000.00

9,843,000.00

###########

9,850,000.00

10,165,000.00

- Jumlahrambu

1488unit 116unit 2.000unit DinasPerhubungan

- Traffic light/APILL

24unit 30unit DinasPerhubungan

-Flashlight 10unit 2 6 8 8 10 10 DinasPerhubungan

-Marka 2,837.90 890 2000 2000 2000 2000 2000 DinasPerhubungan

- Guardrail/pagarpengaman

392 32 300 300 300 300 300 DinasPerhubungan

- CerminTikung

14unit 0 20 30 50 50 50 DinasPerhubungan

-Deliniator 0biji 0 300 350 400 400 400 DinasPerhubungan

- Paku markajalan

0biji 0 300 300 300 300 300 DinasPerhubungan

-PJUSolarSel 0unit 0 200 200 200 200 200 DinasPerhubungan

1.7.20 Programpeningkatankelaikanpengoperasiankendaraanbermotor


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




15.4 Jumlah uji kirangkutanumum

2.800unit 2,857 286,000.00

2,842 300,000.00

2,824 350,000.00

2,811 150,000.00

2,796 150,000.00

2,796 150,000.00

DinasPerhubungan

1.7.17 Programpeningkatanpelayananangkutan

15.5 KecukupanAngkutan Umumyang layak (jumlahangkutan umumyang beroperasidibagi jumlahangkutan umumseluruhnya)

47.79% 48.67% 549,000.00

49.16% 511,000.00

49.65% 511,000.00

50.12% 511,000.00

50.58% 511,000.00

51.03% 511,000.00

DinasPerhubungan

1.16 KomunikasidanInformatika

1.20.23 Programoptimalisasipemanfaatanteknologiinformasi

16.1 Perangkat Daerahmenerapkanpemanfaatan E-Goverment untukmendukung inovasilayananpublik

73% 82% 1,377,000.00

91% 1,415,000.00

100% 1,450,000.00

100% 1,490,000.00

100% 1,530,000.00

100% 1,530,000.00

DinasPerhubungan

1.17 KoperasiUsahaKecildanMenengah

1.15.15 Program

penciptaaniklimusahakecildanmenengahyangkondusif


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




17.1 PertumbuhanUsaha Mikro danKecil

70,040 1.70% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

17.2 PertumbuhanUsahaMenengah

235 5.00% 10.30% 15.90% 25.50% 31.80% 38.30% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

17.3 Jumlah BantuanPemerintah kepadakoperasi danUMKM

2,125,000.00 2,250,000.00

2,300,000.00

235,000.00

2,400,000.00

2,450,000.00

2,500,000.00

DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

1.15.18 Programpeningkatankualitaskelembagaankoperasi

551.000

606.100

666.710

733.381

806.719

887.391

17.4 Peningkatan jumlahkoperasiaktif

1.50% 2.50% 3.00% 3.50% 4% 4% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

17.5 PeningkatanJumlahKSP/USP KategoriSehat

7.00% 14.00% 20.00% 27% 35.00% 42.00% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

17.6 Jumlah modalkoperasi dan

494,857,411.00

495,107,411.00

495,354,411.00

495,607,411.00

495,857,411.00

496,107,411.00

496,357,411.00

DinasIndustri


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




UMKM(000) PerdaganganKoperasidanUKM

1.18 PenanamanModal

1.16.16 programpeningkatanikliminvestasidanrealisasiinvestasi

18.1 Nilai InvestasiPMDN

1,463,909,736,548

1,963,909,736,548

2,463,909,736,548

2,963,909,736,548

3,463,909,736,548

3,963,909,736,548

4,463,909,736,548

BAPPEDA

18.2 Pengurusanperijinan tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% KantorPelayananPerijinanTerpadu

18.3 PelayananPerizinansecaraOnLine

40% 50% 60% 70% 80% 100% KantorPelayananPerijinanTerpadu

1.19 KepemudaandanOlahraga

1.18.20 ProgramPembinaandanPemasyarakatanOlahRaga

20.000 22.000 24.200 26.620 29.282

32.210

19.1 Jumlah organisasiolahraga

24 24 24 24 24 26 26 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga

19.2 Jumlah klubolahraga

520 520 520 520 520 520 520 DinasKebudayaan,Pariwisata


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




,PemudadanOlahRaga

1.18.16 Programpeningkatanperansertakepemudaan

290.000

319.000

350.900

385.990

424.589

467.048

19.3 Jumlah organisasipemuda yangdibina


19.4 Jumlah pemudaberprestasi yangdibina


1.20 Statistik

1.21 Persandian

1.22 Kebudayaan 1.17.17 Program

PengelolaanKeragamanBudaya

3.550.000

3.905.000

4.295.500

4.725.050

5.197.555

5.717.311

22.1 Jumlah kelompokkesenian

160 184 208 232 256 280 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




22.2 TerbangunnyaMuseumReog


22.3 Benda, Situs dankawasan CagarBudaya yangdilestarikan

36 36 41 50 57 65 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga

1.17.15 ProgramPengembanganNilaiBudaya

50.000 55.000 60.500 66.550 73.205

80.526

22.4 Penyelenggaraanfestival seni danbudaya


1.23 Perpustakaan

1.26.15 ProgramPengembanganBudayaBacadanPembinaanPerpustakaan

124.112,800

125.521,082

138.073,190

151.880,509

167.068,560

183.775,416

23.1 Jumlah pengunjungperpustakaan pertahun

15,472 15,500 15,525 15,550 1,575 15,600 15,625 KantorPerpustakaanDaerah


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




23.2 Judul buku yangtersedia diperpustakaandaerah

12,485 12,535 12,635 12,735 12,835 12,935 13,035 KantorPerpustakaanDaerah

23.3 Jumlahperpustakaan/ruang baca padawilayah Kecamatandan LingkunganSekolah

495 510 525 540 555 570 585 KantorPerpustakaanDaerah

1.24 Kearsipan

Programperbaikansistemadministrasikearsipan

0.15 PersentasePERANGKATDAERAH yangmengelola arsipsecarabaku

0 10 20 40 60 80 100 KantorArsipdanDokumentasi

2.URUSANPILIHAN

2.1 KelautandanPerikanan

ProgramOptimalisasipengelolaandanpemasaranproduksiperikanan

17.960 17.977 19.775 21.752 23.927

26.320

2.1.1 Konsumsiikan(Kg/Kapita/Th)

13 13 13 13 13 13 13 DinasPertanian

Programpengembanganbudidayaperikanan

2.068.347

3.476.629

3.824.292

4.206.721

4.627.393

5.090.133


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




2.1.3 Produksiperikananbudidaya

1,669.84 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,244.53 DinasPertanian

2.2 Pariwisata

2.4.16 Programpengembangandestinasiwisatapariwisata

2.2.1 Jumlahobjekwisata 8 8 10 10 15 15 15 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga

2.4.15 Programpengembanganpemasaranpariwisata

666.200

732.820

806.102

886.712

975.383

1.072.922

2.2.2 Kunjunganwisata(orang)

396,926 416,772 437,610 459,490 482,464 506,587 531,916 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga

2.3 Pertanian

Programpeningkatanketahananpangandanperkebunan

2.3.1 Produktivitas padiatau bahan panganutamalokallainnya

7,122,9

76

34,927,460

36,673,833

38,507,525

40,432,901

42,454,546


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




Padi(ku/ha) 64.6 63.4 63.7 64 64.5 65.1 65.7 DinasPertanian

Jagung(ku/ha) 69.23 69.72 69.8 70 71.2 71.4 71.7 DinasPertanian

Kedelai(ku/ha) 16.24 16.44 16.74 17 17.44 17.8 18.3 DinasPertanian

2.3.2 Produksi padi ataubahan panganutamalokallainnya

DinasPertanian

Padi(ton) 468,594 434,850 441,702 446,336 452,151 461,233 470,248 DinasPertanian

Jagung(ton) 245,663 252,559 247,790 220,400 247,776 249,900 252,456 DinasPertanian

Kedelai(ton) 281,488 16,363 21,509 23,875 26,354 266,250 279,350 DinasPertanian

2.3.3 Luas LahanPertanian PanganBerkelanjutan(LP2B)(Ha)

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 DinasPertanian

2.3.4 Luas lahanpertanian organik(ha)

50 70 75 80 85 90 100 DinasPertanian

2.3.5 Peningkatanpenggunaan pupukorganik(%)

20 20 25 30 35 40 45 DinasPertanian

2.1.19 Programpeningkatanproduksipertanian/perkebunan

3.685.000

5.093.282

5.602.610

6.162.871

6.779.158

7.457.074

2.3.6 Produktifitas hasilperkebunan

DinasPertanian


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




-Tebu(ton/ha) 4.53 5.01 5.02 5.03 5.05 5.07 5.08 DinasPertanian

- Tembakau(ton/ha)

1.13 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 DinasPertanian

-Kelapa(ton/ha) 0.49 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 DinasPertanian

2.3.7 Produksi tanamanperkebunandominan:

Tebu(ton) 5017.38 7015 7283 7548 7825 8104 8375 DinasPertanian

Tembakau(ton) 1038.24 980 1010 1053 1090 1136 1207 DinasPertanian

Kelapa(ton) 5373.11 5082 5997 6866 7642 8533 9474 DinasPertanian

2.1.22 Programpeningkatanproduksihasilpeternakan

2.3.8 Produksi hasilternak:

100,000

666,575

699,904

734,899

771,644

771,644

Produksi Daging(kg)

2,926,365 2,943,923 3,120,559 3,307,792 3,506,260 3,716,635 3,939,633 DinasPertanian

ProduksiSusu(liter) 2,178,564 2,309,278 2,447,835 2,594,705 2,750,387 2,915,410 3,090,335 DinasPertanian

ProduksiTelur(kg) 1,663,797 1,763,625 1,869,442 1,981,609 2,100,505 2,226,536 2,360,128 DinasPertanian

2.3.9 Jumlah populasiternak:

SapiPerah(ekor) 1,898 1,909 1,921 1,932 1,944 1,956 1,967 DinasPertanian

SapiPotong(ekor) 81,807 82,298 82,792 87,759 93,025 98,606 104,523 DinasPertanian


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




Kambing(ekor) 218,414 219,724 221,043 234,305 248,364 263,266 279,061 DinasPertanian

Domba(ekor) 22,507 22,642 22,778 24,145 25,593 27,129 28,757 DinasPertanian

AyamBuras(ekor) 860,639 865,803 870,998 923,258 978,653 1,037,372 1,099,614 DinasPertanian

Ayam Pedaging(ekor)

539,850 543,089 546,348 579,128 613,876 650,709 689,751 DinasPertanian

AyamPetelur(ekor) 249,594 251,092 252,598 267,754 283,819 300,848 318,899 DinasPertanian

2.4 Kehutanan

2.5 EnergidanSumberDayaMineral

2.6 Perdagangan

2.7.18 Programpenataanstrukturindustridanperdagangan

75.000 82.500 90.750 99.825 109.808

120.788

2.6.1 Kontribusi sektorperdaganganterhadapPDRB

13.10% 13.35% 13.60% 13.85% 14.10% 14.35% 14.60% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

Programpengembanganinfrastrukturpasardandistribusi

2.6.2 Pasar katagorisehat


2.6.3 Rasio KecukupanKios/Stan/LosPasar

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% DinasIndustriPerdagan


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




ganKoperasidanUKM

2.6.4 Cakupan binakelompokpedagang/usahainformal

1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

2.7 Perindustrian

Programpenataanstrukturindustridanperdagangan

2.7.1 Kontribusi sektorIndustri terhadapPDRBIndustri


2.7.2 PertumbuhanIndustri

6,562 6,662 6,762 6,862 6.962 7,062 7,162 DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM

Programpengembanganindustrikecildanmenengah

1.068.827

1.175.710

1.293.281

1.422.609

1.564.870

1.721.357

2.7.3 Cakupan binakelompokpengrajinindustri kecil,menengah dankreatif

3% 3% 6% 9% 12% 15% 18% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




2.7.4 Peningkatan/pertumbuhan jumlahindustri kecil,menengah dankreatif


2.8 Transmigrasi

3. URUSANPENUNJANG

3.1 Perencanaan

Programperencanaanpembangunandaerah

3.274.900

3.602.390

3.962.629

4.358.892

4.794.781

5.274.259

0.16 Program Tahunanyang mengacu keProgramRPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

0.17 UsulanMusrenbangDesa danKecamatanterakomodir dalamRKPD/KUAPPAS

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Bappeda

3.2 Keuangan

ProgrampeningkatandanpengembanganPAD

0.4 RealisasiPAD 210,695,348,134.82

212,719,797,000.00

220,868,398,803.95

231,521,835,611.94

243,083,074,194.87

255,654,992,828.96

269,353,064,651.29

DinasPendapatan,PengelolaanKeuangandanAssetDaerah-


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




PerangkatDaerah

0.5 RasioPADterhadapAPBD

11.12% 10.28% 9.78% 9.39% 9.02% 8.69% 8.39% DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-PerangkatDaerah

0.6 RasioPADterhadappendapatan

11.29% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-PerangkatDaerah

Programpeningkatandanpengembanganpengelolaankeuangandaerah

1.011.552 1.112.707 1.223.978 1.346.376 1.481.013

1.629.115

0.7 RealisasiBelanja 189,497,486,571,086.00

2.069.123.055.869,

69

2.259.275.464.704,

11

2.466.902.879.910,

42

2.693.611.254.574,

19

2.941.154.128.869,

56

3.211.446.193.312,

67

DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




PerangkatDaerah

Programpeningkatan,pengembangansistempelaporancapaiankinerjadankeuangan

0.13 Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahKabupatenPonorogo

CC B B B B B B BagianOrganisasi

0.14 Peningkatan SkorKinerjaLPPD

3.1158 3.1528 3.1897 3.2267 3.2636 3.3006 3.3375 BagianPemerintahan

3.3 Kepegawaian,PendidikandanPelatihan

Programpembinaandanpengembanganaparatur

1.936.472

2.130.119

2.343.131

2.577.444

2.835.189

3.118.708

0.2 Rasio jumlahaparatur sesuaidengan kebutuhandalam StrukturOrganisasi danTataKerja(SOTK)

20% 20% 20% 20% 20% 100% BagianOrganisasi

0.3 PeningkatanKapabilitasAPIP

1 1 2 2 2 3 3 Inspektorat

ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




0.8 Perangkat Daerahyang memilikistruktur organisasisesuai denganbebankerjanya

20% 20% 40% 60% 80% 100% BagianOrganisasi

0.9 Penempatan ASNyang sesuai dengankompetensi

94% 94% 1,315,000.00

96% 1,150,000.00

96% 1,150,000.00

97% 1,150,000.00

97% 1,150,000.00

98% 1,150,000.00

BadanKepegawaianDaerah

3.4 PenelitiandanPengembangan

Programoptimalisasipemanfaatanteknologiinformasi

2.782.639

3.060.903

3.366.993

3.703.693

4.074.062

4.481.468

0.1 Cakupanpengadaanbarang/jasa secaraelektronik (e-procurement)melaluiLPSE

116paket 130paket 130paket 130paket 130paket 130paket 130paket BagianPembangunan

3.5 PemerintahanUmum 3.6 PembinaandanPengawasan

ProgrampeningkatansistempengawasaninternaldanpengendalianpelaksanaankebijakanKDH

0.10 Jumlah TindakLanjut atasTemuan/RekomendasiBPK

80% 90% 0.00 90% 100,000.00

90% 125,000.00

90% 150,000.00

90% 175,000.00

90% 200,000.00

Inspektorat


Kode







2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp




0.11 Muturisasi SPIPPemkabPonorogo

2 2 80,000.00

2.25 80,000.00

2.5 80,000.00

2.75 80,000.00

3 80,000.00

3 80,000.00

Inspektorat

0.12 Tindak lanjutterhadap temuanInspetoratdanAPIPlainnyapertahun

93% 93% 50,000.00

93% 50,000.00

93% 50,000.00

94% 50,000.00

95% 50,000.00

Inspektorat

0.13 Jumlahrisalahrapat/sidangyangditerbitkan/ditetapkan

10 15 20 25 30 35 40 SekretariatDewan

0.14 JumlahrisalahPERDAyangditerbitkan/ditetapkan

16 18 20 22 24 26 28 SekretariatDewan

tabel 8.1 rencana program prioritas ... - sawoo.ponorogo.go.id · 260 rpjmd kabupaten ponorogo...

Documents