bab iii akuntabilitas kinerja a. capaian kinerja organisasi filelaporan kinerja instansi pemerintah...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung

III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2016, BAPAPSI melaksanakan Urusan Perpustakaan

dan Urusan Kearsipan yang terdiri atas 2 tujuan, 2 sasaran yang ditunjang

dengan 5 program dan 15 kegiatan.

Berikut adalah capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun

2016, di mana pengukuran kinerja BAPAPSI mengacu pada Program Kerja

BAPAPSI tahun 2016, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, di

mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis

BAPAPSI tahun 2016-2021.

Urusan Perpustakaan

Sasaran 1 :

Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan:

Minat masyarakat umum dan pelajar yang gemar membaca melalui

pemanfaatan fasilitas semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten

Bandung, baik perpustakaan yang dikelola oleh DISPUSIP, maupun

perpustakaan milik kelompok masyarakat;

Jumlah koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh Perpustakaan

Kabupaten Bandung;

Presentase penyerahan dan penyimpanan KCKR dari para penerbit dan

percetakan ke Perpustakaan Kabupaten Bandung;

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemustaka dengan

mendayagunakan koleksi bahan pustaka.


III-2

Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan Indikator kinerja:

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang

terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan

Keliling;

Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat; Jumlah

pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa;

Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan;

Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan;

Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba

storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan;

Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan

Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Daerah

Kabupaten Bandung;

Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung

dan Perpustakaan Keliling;

Jumlah judul bahan informasi literatur sekunder (indeks artikel, surat

kabar/majalah, accession list, directory, dan klipping).

Cara perhitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non

anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan

Perpustakaan Keliling, dihitung dengan cara berapa jumlah pemustaka yang

mengunjungi Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan

Masyarakat, dihitung dengan cara berapa jumlah pemustaka yang terlayani

oleh Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa,

dihitung dengan cara berapa jumlah pemustaka yang terlayani oleh

Perpustakaan Desa pada tahun 2016;


III-3

Indikator kinerja Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan

perpustakaan, dihitung dengan cara berapa jumlah dokumen rancangan

peraturan yang dihasilkan sebagai pedoman penyelenggaraan perpustakaan

pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan,

dihitung dengan cara berapa orang pengunjung kegiatan roadshow dan

pameran perpustakaan pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan;

lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan, dihitung dengan

cara berapa orang peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba

storytelling; dan sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan pada tahun 2016;

Indikator kinerja Presentase penerbit dan percetakan pemerintah yang

menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak/Karya Rekam (KCKR) ke

Perpustakaan Kabupaten Bandung, dihitung dengan cara berapa jumlah

penerbit dan percetakan yang menyerahkan karya cetak/karya rekam ke

Perpustakaan Kabupaten Bandung berbanding jumlah seluruh percetakan

dan penerbit yang terdata baik anggota maupun non anggota IKAPI wilayah

Jabar dan wilayah luar Jabar pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah penambahan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten

bandung dan Perpustakaan Keliling, dihitung dengan cara berapa pengadaan

koleksi buku untuk buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan

Perpustakaan Keliling pada tahun 2016;

Indikator kinerja Jumlah judul bahan informasi literatur sekunder (indeks

artikel, surat kabar/majalah, accession list, directory, dan kliping), dihitung

dengan cara berapa jumlah yang diolah dari jenis bahan pustaka tersebut,

pada tahun 2016.

Perbandingan capaian kinerja sasaran, target dan realisasi tahun 2016,

dengan target Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:


III-4

Tabel 3.1 Perbandingan capaian target dan realisasi tahun 2016, dengan target

Rencana Strategis 2016-2021

No. Indikator Kinerja

Uraian Kinerja Tahun 2016 Target Renstra

2016-2021 Target Realisasi %

Capaian

1. Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

55.000 Orang

125.688 Orang

228 275.000 Orang

2. Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat

33.000 Orang

39.423 Orang

119 165.000 Orang

3. Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa

22.000 Orang

22.677 Orang

103 110.000 Orang

4. Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan

1 1 100 2

5. Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan

900 Orang

1071 Orang

119 4.500 Orang

6. Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan

750 Orang

709 Orang

94,5 3.750 Orang

7. Persentase penerbit dan percetakan yang menyerah-kan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustaka-an Daerah Kabupaten Bandung.

4% 4% 100 25%

8. Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

1 1 100 5

9. Jumlah judul bahan informasi literatur sekunder (indeks artikel, surat kabar/majalah, accession list, directory, dan

kliping).

7 judul 7 judul 100 35 judul


III-5

Tabel di atas memperlihatkan, capaian kinerja sasaran strategis

Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung, sampai dengan

tahun 2016, dengan indikator sebagai berikut :



Perpustakaan Keliling, realisasi 125.688 orang, atau sebesar 228% dari

target tahun 2016 dan sebesar 45,70% dari target Renstra Tahun 2016-

2021;

Indikator kinerja Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan

Masyarakat, realisasi 39.423 orang atau sebesar 119% dari target tahun

2016 dan sebesar 23,89% dari target Renstra Tahun 2016-2021;

Indikator kinerja Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa,

realisasi 22.677 orang atau sebesar 103% dari target 2016 dan sebesar

20,61% dari target Renstra Tahun 2016-2021;

Indikator kinerja Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan

perpustakaan, realisasi 1 dokumen atau sebesar 100% dari target tahun

2016 dan sebesar 50% dari target Renstra Tahun 2016-2021;

Indikator kinerja Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan,

realisasi 1071 orang atau sebesar 119% dari target 2016 dan sebesar

23,8% dari target Renstra Tahun 2016-2021;

Indikator kinerja Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan;

lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan, realisasi 709

orang atau sebesar 94,5% dari target 2016 dan sebesar 18,90% dari target

Renstra Tahun 2016-2021;

Indikator kinerja Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan

dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan

Daerah Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 4%, atau 100% dari target 2016

dan sebesar 25% dari target Renstra Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan

Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling, realisasi 1 paket sebesar

100% dari target 2016 dan sebesar 25% dari target Renstra Tahun 2016-

2021;


III-6

Indikator kinerja Jumlah judul bahan informasi literatur sekunder (indeks

artikel, surat kabar/majalah, accession list, directory, dan kliping), realisasi 7

Judul sebesar 100% dari target 2016 dan sebesar 25% dari target Renstra

Tahun 2016-2021.

Bahan informasi, sebanyak 7 judul, terdiri dari :

Indeks Artikel Surat Kabar

Indeks Artikel Majalah

Accession List (Daftar Katalog Induk)

Katalog Beranotasi

Klipping Surat Kabar

Directory (Informasi mengenai lokasi dari suatu data sebagai tempat

untuk penyimpanan dokumen)

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara

lain :

Adanya Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Masyarakat, Mobil dan

Motor Pintar, Pemustaka, dan Koleksi bahan pustaka, Forum

Komunitas Pegiat Literasi Perpustakaan;

Adanya Forum Komunitas Pegiat Literasi Perpustakaan dan Taman

Bacaan Masyarakat;

Adanya Mobil dan Motor Perpustakaan Keliling;

Pemustaka;

Kebutuhan akan payung hukum penyelenggaraan perpustakaan;

Minat pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan;

Minat peserta bedah buku, lomba perpustakaan, lomba storytelling,

dan kebutuhan para pengelola perpustakaan akan informasi mengenai

perda penyelenggaraan perpustakaan;

Penerbit dan percetakan yang terdata di Perpustakaan Kabupaten

Bandung, baik anggota maupun non anggota IKAPI wilayah Jabar dan

wilayah luar Jabar, Karya Cetak dan Karya Rekam;

Adanya Karya Cetak dan Karya Rekam;

Kebutuhan pemustaka akan bahan pustaka.


III-7

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ini,

antara lain:

Operasional layanan Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Elektronik

Keliling dan kegiatan Gebyar Minat Baca, di beberapa daerah, tidak ada

akses yang bisa dilalui oleh Mobil Pintar menuju lokasi yang akan dituju;

SDM perpustakaan sangat terbatas, disisi lain banyaknya permintaan

kunjungan yang berbenturan dengan jadwal yang sudah ditetapkan;

Rawannya kerusakan bahan pustaka;

Masih kurangnya pemahaman dari pihak penerbit, percetakan, dan

penghasil karya cetak/karya rekam, untuk menyerahkan KCKR ke

Perpustakaan Kabupaten Bandung;

Bahan pustaka yang hilang atau tidak kembali;

Kurangnya keterampilan SDM Perpustakaan dalam mengolah bahan

informasi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan atas pencapaian sasaran

strategis ini antara lain adalah:

Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai jadual, namun sasaran dan tujuan

dialihkan ke sekolah yang berdekatan sesuai jadwal yang ditetapkan;

Bekerjasama dengan relawan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) untuk

membantu layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan keliling;

Perbaikan/pelestarian bahan pustaka, diantaranya dengan fumigasi berkala;

Sosialisasi peraturan-peraturan baru bagi pengelola perpustakaan;

Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang

Perpustakaan;

Diadakannya Sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang pelaksanaannya;

Pendataan dan inventarisir koleksi bahan pustaka;

Memberikan pelatihan pengolahan bahan pustaka.


III-8

Indikator Kinerja Faktor Pendukung Kendala dan

Permasalahan

Solusi dan Langkah

Tindak Lanjut

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

Adanya semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Bandung

Di beberapa daerah, tidak ada akses yang bisa dilalui oleh Mobil Pintar menuju lokasi yang akan dituju

Sasaran dan tujuan dialihkan ke sekolah yang berdekatan sesuai jadwal yang ditetapkan

Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat

Adanya Forum Komunitas Pegiat Literasi Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat

Terbatasnya SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan

Bekerjasama dengan relawan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) untuk membantu layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan keliling.

Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa

Adanya Mobil dan Motor Perpustakaan Keliling

Pemustaka

Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan

Kebutuhan akan payung hukum penyelenggaraan perpustakaan

Peraturan yang senantiasa mengalami perubahan

Sosialisasi peraturan-peraturan baru bagi pengelola perpustakaan

Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan

Minat pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan


Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan

Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan

Minat peserta bedah buku, lomba perpustakaan, lomba storytelling, dan kebutuhan para pengelola perpustakaan akan informasi mengenai perda penyelenggaraan perpustakaan


Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan


III-9

Indikator Kinerja Faktor Pendukung Kendala dan

Permasalahan

Solusi dan Langkah

Tindak Lanjut

Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung.

Penerbit dan percetakan yang terdata di Perpustakaan Kabupaten Bandung, baik anggota maupun non anggota IKAPI wilayah Jabar dan wilayah luar Jabar

Masih kurangnya pemahaman dari pihak penerbit, percetakan, dan penghasil karya cetak/karya rekam, untuk menyerahkan KCKR ke Perpustakaan Kabupaten Bandung

Sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang pelaksanaannya.

Karya Cetak dan Karya Rekam

Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

Kebutuhan pemustaka akan bahan pustaka

Bahan pustaka yang hilang atau tidak kembali

Pendataan dan inventarisir koleksi bahan pustaka

Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah, accession list, directory & klipping)

Adanya bahan informasi

Keterampilan SDM kurang, dalam mengolah bahan informasi

Diberikan bimbingan secara informal

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya budaya baca

masyarakat Kabupaten Bandung”, ditunjang dengan penggunaan berbagai

sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian

sasaran strategis di atas meliputi Dana, SDM, Peralatan dan Waktu

Pelaksanaan.


III-10

Total realisasi penggunaan dana untuk mencapai kinerja sasaran di

atas, antara lain adalah :



Perpustakaan Keliling; jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan

Masyarakat; jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa; dan

jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan, total

realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas, untuk

tahun 2016 sebesar Rp. 351.320.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar

Rp. 531.610.000,- atau 99.95% dari anggaran. Dengan demikian terdapat

efisiensi penggunaan dana 0.05%.

Indikator kinerja jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan;

jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba

storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan, total realisasi

penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas, untuk tahun 2016

sebesar Rp. 175.820.854,-, dibandingkan anggarannya sebesar

Rp.178.650.000,- atau 98.42% dari anggaran , sudah termasuk pembiayaan

untuk pelaksanaan indikator kinerja presentase penerbit dan percetakan

pemerintah yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya

Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten. Dengan demikian terdapat

efisiensi penggunaan dana 1.58%.

Indikator kinerja jumlah paket penambahan koleksi buku Perpustakaan

Kabupaten bandung dan Perpustakaan Keliling; dan jumlah judul bahan

informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majalah, Accession

List, Directory dan Klipping). Total realisasi penggunaan dana untuk

mencapai kinerja sasaran di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp.

239.338.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 240.588.000,- atau

99,48% dari anggaran, demikian terdapat efisiensi penggunaan dana 0,52%.


III-11

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran

“Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung”, adalah sebagai

berikut:

No. Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Target Outcome/Output

Target Realisasi %

1. Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.

55.000 Orang

125.688 Orang

228

Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat

33.000 Orang

39.423 Orang

119

Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa

22.000 Orang

22.677 Orang

103

Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan

1 1 100

2. Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan

Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

900 Orang

1071 Orang

119

Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan

750 Orang

709 Orang 94,5

3. Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

4% 4% 100


III-12

4. Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

1 Paket 1 Paket 100

5. Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah, accession list, directory & klipping)

7 Judul 7 Judul 100

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, dan Kegiatan Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca, dengan melaksanakan layanan perpustakaan dan

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang menstimulasi minat dan

budaya baca masyarakat.

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah

pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh

perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling sebanyak

55.000 orang, realisasi 125.388 orang atau 228% dari target; Jumlah

pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat sebanyak 33.000

orang, realisasi 39.423 orang atau 119% dari target; Jumlah pemustaka yang

terlayani oleh Perpustakaan Desa sebanyak 22.000 orang, realisasi 22.677

orang atau 103% dari target; Jumlah dokumen rancangan peraturan

penyelenggaraan perpustakaan, realisasi 1 dokumen atau 100% dari target;

Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan sebanyak 900

orang, realisasi 1071 orang atau 119% dari target; Jumlah peserta kegiatan

bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling;

sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan sebanyak 750 orang, realisasi 709

orang atau 94,5% dari target.

Kategori pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung, terdiri

dari : Taman Kanak Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Sekolah

Dasar (SD); Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP); Sekolah Lanjut Tingkat

Atas (SLTA); Mahasiswa; Karyawan; dan Umum.


III-13

Meningkatnya jumlah pengunjung, tidak terlepas dari dukungan

bertambahnya koleksi bahan pustaka dan fasilitas penunjang lainnya, yang

cukup membuat nyaman pengunjung, serta layanan pengelola perpustakaan.

Adapun layanan yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten

Bandung, yaitu :

1. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan pengembalian Bahan Pustaka);

2. Layanan Anak-anak;

3. Layanan Informasi dan Teknologi (speedy/wi-fi);

4. Layanan Referensi/Rujukan;

5. Layanan Perpustakaan Keliling;

6. Layanan Story Telling, Pemutaran Film Edukatif Anak.

Sedangkan koleksi bahan pustaka yang tersedia, adalah:

1. Koleksi Umum, koleksi yang dapat dipinjamkan kepada anggota

perpustakaan (Layanan Sirkulasi dan Anak-anak);

2. Koleksi Majalah, Surat Kabar, Kamus, Ensiklopedia, UU, Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati, yang tidak dapat dipinjamkan (Layanan

Referensi/Rujukan).

Indikator kinerja jumlah dokumen rancangan peraturan

penyelenggaraan perpustakaan menghasilkan 1 dokumen Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang ditetapkan

pada tanggal 23 Agustus 2016.

Kegiatan Bedah Buku dilaksanakan pada Hari Senin, 31 Oktober 2016,

Pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB, bertempat di Gedung KORPRI Kabupaten

Bandung. Kegiatan ini membedah buku yang berjudul “Tas Rajut Trendy”,

disampaikan oleh penulis buku tersebut, yaitu, Yanti Hafnur. Pada kegiatan ini

juga dilakukan praktek merajut tas cantik berdasarkan buku yang dibedah.

Peserta dari kegiatan bedah buku ini berjumlah 150 orang, yang terdiri dari:

Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Ketua Pokja II Kecamatan

se-Kabupaten Bandung;

Ketua Pokja I s.d. IV PKK Kabupaten Bandung;

Perwakilan OPD se-Kabupaten Bandung;

Anggota Dharma Wanita dari OPD di Kabupaten Bandung, sebanyak 2

orang;


III-14

Pengelola Perpustakaan Desa, sebanyak 10 orang;

Pengelola Perpustakaan Sekolah, sebanyak 10 orang;

Forum Taman Bacaan Masyarakat;

Komunitas Baca.

Kegiatan Roadshow Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, tempat umum, dan komunitas

baca di wilayah Kabupaten Bandung.

Indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi/bimtek/seminar

perpustakaan, dilakukan dengan melaksanan Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan

peserta sebanyak 75 orang.

Sasaran ini juga dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca, dengan

melaksanakan penerimaan, kemudian melakukan pengolahan dengan

mengidentifikasikan fisik karya cetak atau karya rekam tersebut, sampai KCKR

itu siap untuk dilayankan.

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu 4%

penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan

Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten Bandung, realisasi 100%.

Sasaran ini sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun

1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang

pelaksanaannya.

Pencapaian serah simpan KCKR sampai dengan tahun 2016 ini,

apabila dilihat dari potensi jumlah anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) se

wilayah Kabupaten Bandung sesuai data yang ada, masih relatif sedikit, tetapi

itupun tergantung dari produktivitas penerbit dan percetakan itu sendiri.

Adapun yang rutin menyerahkan dan menyimpan KCKR selama ini,

yang berasal dari instansi pemerintah lingkup Kabupaten Bandung, yaitu

Bagian Hukum-Sekretariat Daerah dan Bidang Pemberdayaan Informasi-

BAPAPSI, di mana di SKPD lain masih banyak potensi bahan pustaka yang

seharusnya diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Kabupaten Bandung.


III-15

Lembaga lainnya yang rutin mengirim KCKR, yaitu Mahkamah Konstitusi RI,

DPR-RI, dan Kementerian Kominfo.

Rencana tindak lanjut berikutnya adalah pemutakhiran data para

penerbit dan percetakan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, baik di

kalangan pemerintah maupun swasta, dan akan diselenggarakan sosialisasi

khusus mengenai serah simpan KCKR, sehingga diharapkan tumbuh

kesadaran dari para penerbit dan percetakan akan kewajiban untuk

menyerahkan dan menyimpan KCKR di Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Sasaran ini juga dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan

melaksanakan pengadaan koleksi buku untuk Perpustakaan Kabupaten

Bandung dan Perpustakaan Keliling, serta dengan menyediakan kelengkapan

administrasi bahan pustaka, seperti sampul, label barcode, label warna.

Literatur Sekunder, yaitu literatur yang berisi informasi mengenai literatur

primer dengan cara meringkas atau membuat indeks, tidak berisi pengetahuan

baru, melainkan hanya mengulang dan menata pengetahuan yang sudah ada,

menjadi indeks artikel, klipping dan directory.

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu 1 paket

pengadaan buku untuk Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan

Keliling, serta 7 judul bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah,

accession list, directory & klipping), realisasi 100%.

Urusan Kearsipan

Sasaran 2:

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan

publik.

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menggambarkan:

Bertambahnya khasanah kearsipan sejarah;

Adanya payung hukum sebagai pedoman pengelolaan arsip;

Ketersediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar

nasional;


III-16

Penataan dokumen/arsip statis di Depo Arsip sesuai kode klasifikasinya;

Jumlah fisik arsip yang telah dialihmediakan menjadi bentuk softcopy;

Ketersediaan akses informasi kearsipan bagi aparatur dan masyarakat

Kabupaten Bandung, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

kearsipan;

Hasil dari pembinaan kearsipan berupa penataan kearsipan sesuai

peraturan yang berlaku, serta pemahaman dan peningkatan wawasan para

aparatur desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, berkaitan

dengan kearsipan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan.

Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan indikator kinerja:

Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/ arsip Sejarah Pemerintah

Kabupaten Bandung;

Jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan;

Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip, sesuai dengan kode

klasifikasi;

Jumlah paket alih media dari fisik arsip menjadi softcopy;

Jumlah paket paket pembangunan aplikasi kearsipan;

Jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital kecara khusus;

Jumlah Entry data arsip ke e-arsip;

Penyusunan storyline;

Jumlah SDM pengelola arsip OPD yang memahami kearsipan.

Cara perhitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/ arsip Sejarah

Pemerintah Kabupaten Bandung, dihitung dengan cara, berapa jumlah bukti

fisik Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung, baik itu berupa peta, photo,

atau dokumen/arsip, yang terkumpul selama tahun 2016;

Indikator kinerja jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan

Tata Kearsipan, dihitung dengan cara, berapa jumlah dokumen Rancangan

Perbup yang dibuat pada tahun 2016, sebagai pedoman pengelolaan arsip;


III-17

Indikator kinerja jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip,

sesuai dengan kode klasifikasi, dihitung dengan cara berapa dokumen/arsip

yang tertata sesuai dengan kode klasifikasinya;

Indikator kinerja jumlah paket alih media dari fisik arsip menjadi softcopy,

dihitung dengan cara, berapa jumlah arsip statis yang di-entry ke aplikasi e-

arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA);

Indikator kinerja jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan, dihitung

dengan cara, berapa paket pembangunan aplikasi e-arsip sebagai sarana

alihmedia fisik arsip menjadi bentuk softcopy;

Indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital kecara

khusus, dihitung dengan cara, berapa jumlah pencipta arsip yang

menyimpan arsip vital secara khusus;

Indikator kinerja Entry data arsip ke e-arsip, dihitung dengan cara, dihitung

dengan cara berapa jumlah data arsip yang berhasil ter-record ke dalam

aplikasi e-arsip;

Indikator kinerja penyusunan storyline, dihitung dengan cara, berapa paket

storyline yang disusun;

Indikator kinerja jumlah SDM pengelola arsip OPD yang memahami

kearsipan, dihitung dengan cara, berapa SDM pengelola arsip di OPD yang

memahami kearsipan.


III-18

Perbandingan target dan realisasi tahun 2016 dengan target Rencana

Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016 dengan Target Rencana

Strategis 2016-2021


Uraian Kinerja Tahun 2016 Target Renstra

2016-2021 Target Realisasi %

Capaian

1. Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung.

3 berkas 3 berkas 100 3 berkas

2. Jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan.

4 Dokume

n

2 Dokumen

50 4 Dokumen

3. Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip sesuai kode klasifikasi

6500 Record

6500 Record

100 6500 Record

4. Jumlah paket alih media dari fisik arsip menjadi softcopy

1 Paket 1 Paket 100 1 Paket

5. Jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan


6. Jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara khusus

31 Kecama

tan

31 Kecamata

n 100 31 Kecamatan

7. Jumlah entry data arsip ke e-arsip

5000 Record

5000 Record

100 5000 Record

8. Jumlah paket penyusunan storyline


9. Jumlah SDM Pengelola arsip Perangkat Daerah yang memahami kearsipan

72 Orang

150 Orang

208 150 Orang

Tabel di atas memperlihatkan, capaian kinerja sasaran “Meningkatkan

kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”, pada

tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah

Pemerintah Kabupaten Bandung, realisasi 3 berkas atau sebesar 100% dari

target Tahun 2016, dan sebesar 33,33% dari target Renstra 2016-2021.

Peta :

Peta-Peta Wilayah Pangalengan Kabupaten Bandung tempo dulu.

Photo :

Foto-foto Kabupaten Bandung tempo dulu.


III-19

Dokumen/Arsip :

Dokumen Surat-Surat Keputusan milik pejabat di Kabupaten

Bandung pada masa Pemerintahan Belanda

Penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 1846-2010 yang disusun mulai tahun 2011 telah selesai

pada tahun 2015. Pengumpulan bukti fisik berupa peta, photo, dan

dokumen/arsip pada tahun 2016 ini dimaksudkan untuk meningkatkan

khasanah kearsipan pada Depo Arsip Kabupaten Bandung.


Tata Kearsipan, realisasi 2 dokumen atau sebesar 50% dari target tahun

2016, dan 50% dari target Renstra 2016-2021. Dokumen-dokumen yang

dihasilkan adalah sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bandung No. 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan;

Keputusan Bupati Bandung Nomor 045/Kep. 498-Bapapsi/2016 tentang

Kode Klasifikasi Arsip.

Realisasi Kinerja untuk indikator Jumlah dokumen Rancangan Perbup

berkaitan dengan Tata Kearsipan adalah 2 Dokumen atau 50% dari target

semula, yaitu 4 Dokumen. Hal ini dikarenakan karena setelah pengkajian

lebih mendalam, peraturan yang dibutuhkan dapat diakomodir dalam 2

Rancangan Perbup.

Indikator kinerja jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip

sesuai dengan kode klasifikasi, realisasi 6.500 record atau sebesar 100%

dari target tahun 2016, dan 20% dari target Renstra 2016-2021;


realisasi 1 paket atau sebesar 100% dari target tahun 2016, dan 20% dari

target 2016-2021;


III-20

Indikator kinerja jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan, realisasi 1

paket atau sebesar 100% dari target tahun 2016, dan 100% dari target

Renstra 2016-2021. Aplikasi yang dihasilkan adalah aplikasi e-arsip

Aplikasi e-arsip ke depannya akan mengalami pengembangan aplikasi

disesuaikan dengan program pusat berkaitan dengan adanya

pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD), yaitu aplikasi

yang telah dirancang khusus untuk mengatasi dan membantu dalam

manajemen agenda surat dan kearsipan yang telah didesain untuk agenda

surat instansi Kantor Departemen, Kantor Pemda, Kantor Pemkab/Pemkot

dan instansi pemerintah lainnya. Dalam fitur program arsip, yang berkaitan

dengan pengelolaan arsip antara lain, mengenai Retensi Surat Masuk, di

dalamnya memuat : Setting Retensi Berkala (Otomatis); Input Retensi

Pilihan (Kondisional); Penilaian Status Dokumen (Dimusnahkan, Permanen,

Dinilai kembali); Rekapitulasi Retensi.

Indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara

khusus, realisasi 31 Kecamatan atau sebesar 100% dari target 2016, dan

20% dari target Renstra 2016-2021;

Indikator kinerja jumlah entry data arsip ke e-arsip, realisasi 5.000 Record

atau sebesar 100% dari target tahun 2016, dan 20% dari target Renstra

tahun 2016-2021.

Indikator kinerja penyusunan storyline, realisasi 1 paket atau sebesar 100%

dari target tahun 2016, dan 100% dari target Renstra 2016-2021;

Untuk penyusunan storyline sejarah arsip dan sejarah Kabupaten Bandung,

Tim Kreatif dari Bapapsi mengumpulkan data, dokumen-dokumen, dan arsip

yang dibutuhkan, kemudian dikoordinasikan dengan pihak ke-tiga untuk

disusun menjadi film/video dokumenter sejarah Kabupaten Bandung.


kearsipan, realisasi 150 orang atau sebesar 208% dari target 2016, dan

208% dari target Renstra 2016-2021.


III-21

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan


lain :

Adanya SDM Arsiparis didampingi tenaga ahli sejarah;

Adanya aplikasi e-arsip;

Adanya regulasi tata kelola arsip;

Data arsip vital yang harus disusun.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ini,

antara lain:

Terbatasnya tenaga ahli yang bergerak di bidang kearsipan sejarah;

Bukti-bukti fisik yang harus dikumpulkan banyak sekali, memerlukan

waktu dan biaya yang tidak sedikit;

Naskah sumber dokumen/arsip sejarah kebanyakan berbahasa

Belanda;

Kurangnya SDM Arsiparis/ Pengelola Arsip;

Sarana prasarana kurang memadai;

Sulitnya mencari sumber arsip.


strategis ini antara lain adalah:

Menelusuri jejak keturunan keluarga pemegang pemerintahan;

Menduplikasi arsip yang ada di ANRI, Perpusnas, Museum Yayasan

Sejarah, Desa, Kecamatan;

Menduplikasi arsip dari ahli sejarah yang memiliki koleksi arsip dari

Belanda;

Penambahan SDM Arsiparis/ Pengelola Arsip;

Penambahan sarana prasarana;

Kerjasama dengan pihak ke-tiga.


III-22


lain : Adanya SDM Arsiparis didampingi tenaga ahli sejarah. Bukti-bukti fisik

yang harus dikumpulkan jumlahnya tidak sedikit, dan dalam pencarian dan

pengumpulan bukti tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit

pula, demikian pula halnya dengan sulitnya mencari narasumber ahli sejarah

yang notabene memiliki bukti yg autentik yaitu berupa data yang tertulis. Selain

itu, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini

adalah adanya aplikasi e-arsip yang mempermudah pelaksanaan alih media

fisik arsip menjadi bentuk softcopy.

Kendala yang dialami dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah

bukti-bukti fisik yang harus dikumpulkan banyak sekali, sehingga

membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan tenaga ahli yang

bergerak di bidang kearsipan sejarah sangat terbatas, selain itu, yang menjadi

kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sulitnya mencari sumber arsip

yang dibutuhkan dalam penyusunan storyline.


ini, adalah dengan menelusuri jejak keturunan keluarga pemegang

pemerintahan, menduplikasi arsip yang ada di Arsip Nasional RI (ANRI) dan

menduplikasi arsip dari ahli sejarah yg memiliki koleksi arsip dari Belanda,

serta kerjasama dengan pihak ke-tiga dalam penyusunan storyline.

Indikator Kinerja Faktor

Pendukung Kendala dan

Permasalahan

Solusi dan Langkah Tindak

Lanjut

Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adanya SDM Arsiparis didampingi tenaga ahli sejarah.

Terbatasnya tenaga ahli yang bergerak di bidang kearsipan sejarah.

Menelusuri jejak keturunan keluarga pemegang pemerintahan.

Bukti-bukti fisik yang harus dikumpulkan banyak sekali, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menduplikasi arsip yang ada di ANRI, Perpusnas, Museum Yayasan Sejarah, Desa, Kecamatan

Naskah sumber dokumen/arsip sejarah kebanyakan berbahasa Belanda

Menduplikasi arsip dari ahli sejarah yang memiliki koleksi arsip dari Belanda.


III-23

Indikator Kinerja Faktor

Pendukung Kendala dan

Permasalahan

Solusi dan Langkah Tindak

Lanjut

Jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan.

Adanya SDM Arsiparis

Kurangnya SDM Arsiparis/ Pengelola Arsip

Bekerjasama dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda

Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip sesuai kode klasifikasi

Arsiparis/Petugas pengelola arsip

Jumlah Arsiparis/Petugas pengelola arsip belum memadai

Penambahan SDM Pengelola Arsip

Jumlah paket alih media dari fisik arsip menjadi softcopy

Adanya aplikasi e-arsip

Sarana prasarana kurang memadai

Penambahan sarana prasarana

Jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan

Kebutuhan akan sarana untuk mendukung pelaksanaan alihmedia fisik arsip menjadi softcopy

Aplikasi e-Arsip yang ada, baru sebatas entry data arsip fisik, dan belum dapat mengentry arsip audio visual

Melaksanakan pengembangan aplikasi e-Arsip yaitu penambahan modul entry data arsip audio visual dan e-Arsip offline

Jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara khusus

Data arsip vital yang harus disusun

Jumlah Arsiparis/Petugas pengelola arsip belum memadai

Penambahan SDM Pengelola Arsip

Jumlah entry data arsip dinamis in

aktif dan statis

Adanya aplikasi e-arsip

Sarana prasarana kurang memadai

Penambahan sarana prasarana

Adanya regulasi tata kelola arsip

Kurangnya SDM Arsiparis

Penambahan SDM Arsiparis

Jumlah paket penyusunan storyline

Adanya SDM Arsiparis

Sulitnya mencari sumber arsip

Kerjasama dengan pihak ke-tiga

Jumlah SDM pengelola arsip OPD yang memahami kearsipan

Kebutuhan OPD atas SDM pengelola arsip yang memahami kearsipan

SDM Pengelola arsip yang berganti-ganti setiap tahunnya

Dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SDM pengelola arsip secara rutin

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran strategis Tersedianya arsip yang dapat

mendukung keperluan publik, ditunjang dengan penggunaan berbagai sumber

daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran

strategis di atas meliputi Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan.


III-24

Total realisasi penggunaan dana untuk mencapai kinerja sasaran di

atas, antara lain adalah :

Indikator kinerja jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah

Pemerintah Kabupaten Bandung, total realisasi penggunaan dana untuk

mencapai indikator kinerja di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp.

65.330.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 66.925.000,- atau

97,62% dari anggaran. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan

dana 2,38%;


Tata Kearsipan, total realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator

kinerja di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 20.712.000,-, dibandingkan

anggarannya sebesar Rp. 20.975.000,- atau 98,75% dari anggaran. Dengan

demikian terdapat efisiensi penggunaan dana 1,25%;

Indikator kinerja jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip

sesuai kode klasifikasi, total realisasi penggunaan dana untuk mencapai

indikator kinerja di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 69.675.000,-,

dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 73.362.500,- atau 94,97% dari

anggaran. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan dana 5,03%;


total realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas,

untuk tahun 2016 sebesar Rp. 111.425.000,-, dibandingkan anggarannya

sebesar Rp. 165.032.500,- atau 67,52% dari anggaran. Dengan demikian

terdapat efisiensi penggunaan dana 32,48%;

Indikator kinerja jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan, jumlah

entry data arsip dinamis in aktif dan statis, dan jumlah penyusunan storyline,

total realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas,

untuk tahun 2016 sebesar Rp. 283.799.500,-, dibandingkan anggarannya

sebesar Rp. 298.280.000,- atau 95,15% dari anggaran. Dengan demikian

terdapat efisiensi penggunaan dana 4,85%;

Indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara

khusus, total realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di

atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 35.375.000,-, dibandingkan




III-25


kearsipan, total realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja

di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp. 66.905.000,-, dibandingkan



d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran “Tersedianya

arsip yang dapat mendukung keperluan publik”, adalah sebagai berikut:


Program dan Kegiatan Target Outcome/Output

Target Realisasi %

1.

Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kegiatan Pengumpulan Data

1 berkas peta, 1

berkas foto, 1

berkas dokumen/

arsip

1 berkas peta, 1

berkas foto, 1

berkas dokumen/

arsip

100

2.

Jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

4 Dokumen

2 Dokumen

50

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

3. Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip sesuai kode klasifikasi

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

6500 Record

6500 Record

100


Kegiatan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informasi

1 Paket 1 Paket 100


III-26


Program dan Kegiatan Target Outcome/Output

Target Realisasi %

5.

Jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

1 Paket 1 Paket 100

6.

Jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara khusus

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

31 Lembaga

31 Lembaga

100

7.

Jumlah entry

data arsip ke e-arsip

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

5000 Record

5000 Record

100

8. Jumlah paket penyusunan storyline

1 paket 1 paket 100

9.

Jumlah SDM Pengelola arsip Perangkat Daerah yang memahami kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

72 Orang 150 Orang 208

Sasaran ini dicapai melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi

yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

Pengumpulan Data, dengan melaksanakan pencarian dan pengumpulan

bukti fisik berupa peta, photo, dan dokumen/arsip sejarah. Target keluaran

(output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 berkas peta, 1 berkas foto,

1 berkas dokumen/arsip, realisasi 100% dari target.


III-27

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan, dengan melaksanakan penyusunan

Peraturan Bupati Bandung No. 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan, serta Keputusan Bupati Bandung Nomor

045/Kep. 498-Bapapsi/2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip sebagai

pedoman pengelolaan arsip. Target keluaran (output) dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah 4 dokumen, realisasi 50% dari target.

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, dengan melaksanakan

penataan dokumen/arsip statis sesuai dengan kode klasifikasinya. Target

keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 6500 record,

realisasi 100% dari target.

Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informasi, dengan

melaksanakan alihmedia dari fisik arsip menjadi bentuk softcopy dalam

aplikasi e-arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Target keluaran

(output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 paket, realisasi 100% dari

target.

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip, dengan melaksanakan: Pembangunan aplikasi e-arsip sebagai sarana alihmedia fisik arsip

menjadi bentuk softcopy, dengan target keluaran (output) 1 paket,

realisasi 100%;

Entry data arsip ke aplikasi e-arsip, dengan target keluaran (output)

5000 record, realisasi 100%;

Penyusunan storyline sejarah Kabupaten Bandung, dengan target

keluaran (output) 1 paket, realisasi 100%.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data, dengan

melaksanakan penyusunan data arsip vital. Target keluaran (output) dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah 31 Lembaga, realisasi 100% dari target.

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta, dengan melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan

dengan peserta dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, seluruh Kasubag TU

SMPN di Kabupaten Bandung, UPTD TK & SD, serta beberapa OPD.

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 72 orang,

realisasi 208% dari target.


III-28

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sasaran strategis, sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :


Kegiatan Anggaran

Target Realisasi %

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

87.900.000 86.042.500 97,89

1. Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/ arsip) sejarah Kabupaten Bandung

Pengumpulan Data

66.925.000 65.330.000 97,62

2. Jumlah dokumen rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

20.975.000 20.712.500 98,75

Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

349.615.000 290.287.700 83,03

3. Jumlah paket sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar nasional

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

111.220.000 109.187.700 98,17

4. Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip, sesuai dengan kode klasifikasi

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

73.362.500 69.675.000 94,97


Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

165.032.500 111.425.000 67,52


III-29


Kegiatan

Anggaran

Target Realisasi %

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

169.690.000 151.575.000 89,32

6. Jumlah gedung lingkup Bapapsi yang difumigasi dalam rangka pemeliharaan arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

131.690.000 116.200.000 88,24

7. Jumlah pencipta arsip yang yang menyimpan arsip vital secara khusus

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

38.000.000 35.375.000 93,09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

393.465.000 350.704.500 89,13

8. Jumlah entry data arsip dinamis in aktif

dan statis

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

298.280.000 283.799.500 95,15

9. Penyusunan storyline

10. Jumlah SDM pengelola arsip SKPD yang memahami kearsipan

Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingk.Instansi Pemerintah/ Swasta

95.185.000 66.905.000 70,29

11. Jumlah SDM pengelola arsip lembaga lainnya yang memahami kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan

1.088.328.000

1.083.747.854

99,58

12. Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kab. Bandung dan Perpustakaan keliling

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

531.610.000 531.320.000 99,95


III-30


Kegiatan

Anggaran

Target Realisasi %

13. Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat

14. Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa

15. Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan

16. Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat, sasaran pembinaan, monitoring, dan evaluasi

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas.

41.400.000 41.400.000 100

17. Jumlah paket pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kabupaten/Kota lain

Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

96.080.000 95.869.000 99,78

18. Jumlah peserta kegiatan Bedah Buku

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

178.650.000 175.820.854 98,42

19. Jumlah peserta Lomba Perpustakaan

20. Jumlah peserta lomba storytelling

21. Jumlah pengunjung stand Perpustakaan Kab. Bandung pada Pameran Perpusnas RI


III-31


Kegiatan

Anggaran

Target Realisasi %

22. Jumlah pengunjung roadshow perpustakaan

23. Jumlah peserta sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan

24. Presentase penerbit dan percetakan pemerintah yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Kab. Bandung

25. Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan Kab. Bandung dan perpustakaan keliling

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

240.588.000 239.338.000 99,48

26. Jumlah paket kelengkapan administrasi bahan pustaka

27. Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat kabar/majalah, accession list, directory & klipping)

: Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2016

bab iii akuntabilitas kinerja a. capaian kinerja organisasi filelaporan kinerja instansi pemerintah...

Documents