bab iii akuntabilitas kinerja 3.1. capaian kinerja...

Laporan Kinerja Tahun 2015 24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan

diatas, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi telah berupaya semaksimal

mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan

akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian

Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Dan

UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan realisasinya.Tingkat capaian kinerja

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 berdasarkan hasil

pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga belas indikator yang telah

ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

Banyuwangi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan

UMKM secara umum dapat dikatakan cukup baik.Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel

pengukuran kinerja di bawah ini.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator

dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk

menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.


Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Tahun 2015

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kelembagaan koperasi yang mandiri dan

berdaya saing

a. Indikator Kinerja 1 ( Persentase Koperasi aktif )

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015

mengenai jumlah koperasi aktif menunjukkan bahwa dalam perencanaan sesuai

dengan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 102,29 %. Terealisasi sebesar 687

Koperasi aktif dari target 687 koperasi. Rincian realisasi menurut jenis koperasinya

adalah sebagai berikut:

1. KUD Pertanian : 30

2. KUD Mina : 2

3. Koppontren : 27

4. Kopinkra : 9

5. KPRI : 52

6. Kopkar BUMN/BUMS : 66

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target

Realisasi Capaian

( % )

1. Meningkatnya kelembagaan koperasi yang mandiri dan berdaya saing

a. Jumlah koperasi

aktif

78,00 79,79 102,29

b. Persentase

Koperasi Sehat

94,00 97,90 104,15

c. Persentase

Koperasi Mandiri

8,50 9,20 106,12

d. Persentase

Koperasi Berdaya

Saing

12,00 14,55 121,25

2. Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha baru

Persentase

pertumbuhan

Wirausaha baru

1,25 2,50 200

3. Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UMKM diluar Kab. Banyuwangi

Persentase

perkembangan pelaku

UMKM yang

memasarkan

produknya diluar

Kab. Banyuwangi

1,50 1,50 100


7. Kop. Angkatan Darat : 1

8. Kop. Angkatan Laut : 1

9. Kop. Kepolisian : 1

10. KSU :103

11. Koppas : 1

12. KSP : 42

13. KBPR : 1

14. Kopwan : 219

15. Kop. Profesi : 1

16. Kop. Veteran : 1

17. Kop. Wredatama : 5

18. Kop. Pepabri : 1

19. Kop. Pemuda : 1

20. Kop. Lainnya : 55

21. Koptan pangan : 67

22. Kop. Sekunder : 1 +

Jumlah : 687 Koperasi

b. Indikator Kinerja 2 ( Persentase Koperasi Sehat )

Meningkatnya peran KSP/USP koperasi. Indikator kinerja tujuannya adalah KSP / USP

koperasi sehat.

ini bertujuan untuk mewujudkan KSP/USP koperasi yangsehat. Adapun indikator yang

digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini adalah pertumbuhan KSP Sehat. Hal

ini dinilai penting karena dengan sehatnya suatu KSP, maka telah mengindikasikan

bahwa KSP tersebut telah memiliki sistem manajemen yang baik. Adapun indikator

koperasi simpan pinjam yang sehat dapat diukur dari:

Pedoman Standar Operasional Minimal (SOM) dan StandarOperasional

Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh KSP

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku.


Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah KSP sehat pada tahun berjalan

dengan jumlah KSP yang sehat di tahun sebelumnya.

Dari target tahun 2015 yang dinilai kesehatannya yaitu sebanyak 158 koperasi yang

terdiri KSP dan USP koperasi sebagai berikut :

1. KUD : 5 Koperasi,

2. INDUSTRI/KERAJINAN : 2 Koperasi

3. KPRI : 13 Koperasi

4. KOPERASI KARYAWAN : 2 Koperasi

5. KSU : 48 Koperasi

6. KSP : 36 Koperasi

7. KOPWAN : 48 Koperasi

8. PWRI/PENSIUN : 1 Koperasi,

9. KOPERASI SYARIAH/BMT : 1 Koperasi

10. KKT : 2 Koperasi +

Jumlah : 158 Koperasi

Tabel 3.2 Persentase koperasi sehat

Indikator Kinerja

Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi

sehat

96,00 96,00 97,90 97,90 94,00 97,90 104,15

Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan dengan capaian 104,15%,.


mengenai tingkat kesehatan KSP/USP sebagai berikut :

Tabel 3.3

Penilaian kesehatan koperasi

No

Jenis Koperasi

Penilaian kesehatan

Sehat Cukup

Sehat

Kurang

Sehat

Tidak

Sehat

Ket.

1.

2.

KUD

Industri/Kerajinan

2

-

3

2

-

-

-

-

5

2


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KPRI

Kopkar

KSU

KSP

Kopwan

PWRI/Pensiunan

Kop. Syari’ah/BMT

KKT

8

1

15

14

7

-

1

1

5

1

33

21

32

1

-

-

-

-

1

1

9

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

13

2

49

36

48

1

1

2

J u m l a h 49 98 12 - 159

Untuk tahun 2015 jumlah KSP/USP koperasi sehat dari total sejumlah 159 KSP/USP

koperasi yang dinilai, sebanyak 49KSP/USP koperasi ( 30,81 % ) mendapatkan predikat

sehat. Sedangkan koperasi cukup sehat sebanyak 98 KSP/USP koperasi ( 61,63 % ) dan

koperasi kurang sehat sebanyak 12 KSP/USP koperasi ( 7,54 % ).

c. Indikator Kinerja 3 ( Persentase koperasi mandiri )

Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi.

Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan dengan capaian 0,85.

Sedangkan realisasi dari tahun 2014 dibanding tahun 2015 mengalami kenaikan.

Tabel 3.4 Persentase Koperasi Mandiri

Indikator Kinerja


2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi

mandiri

8,64 8,79 9,05 9,02 8,50 9,20 106,12

Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi.

Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan dengan capaian

106,12%.


d. Indikator Kinerja 4 ( Persentase Koperasi Berdaya saing)

Tabel 3.5 Persentase Koperasi Berdaya Saing

Indikator Kinerja


(%)

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi

berdaya saing

14,15 14,22 14,45 14,55 12,00 14,55 121,25

Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau mampu

meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta memasarkan produk-

produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat berkompetisi dengan produk

dari luar, mampu mengangkat danmenonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan

selama ini sehinggalebih baik dari daerah lainnya.

Adapun dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 121,25%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru

a. Indikator Kinerja 1 ( Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru )

Tabel 3.6

Tumbuhnya Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan

wirausaha baru

1,4 1,5 1,6 2,0 1,25 2,5 200

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015tingkat

capaian kinerja dari target 60 orang yang menjadi wirausaha perincian realisasinya

adalah sebagai berikut:

a. Kelompok usaha Karya Jaya : 15 orang

b. Kelompok usaha Gandrung : 12 orang

c. Kelompok usaha Sumber Wangi : 12 orang

d. Kelompok usaha Srikandi : 11 orang

e. UMKM baru : 10 orang +

Jumlah : 60 orang


Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UMKM diluar

Kabupaten Banyuwangi

Indikator Kinerja 1 (Persentase perkembangan pelaku UMKM yang memasarkan

produknya diluar Kabupaten banyuwangi)

Meningkatnya jumlah UMKM yang lingkup pemasaran produknya di luar

Banyuwangi. Indikator kinerja jumlah UMKM yang lingkup pemasarannya sudah di

luar Banyuwangi.

Tujuan ini dicapai dengan sasaran :

Tujuan ini diukur dengan jumlah UMKM yang dihasilkan dari seluruh kegiatan

pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau perode tertentu dan biasanya

satu tahun.

Sasaran dari tujuan ini adalah :Meningkatnya Akses Pemasaran bagi UMKMSasaran

ini diukur dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya.

Dengan tumbuhnya jumlah UMKM dalam mempromosikan produknya di luar

Banyuwangi maka akan menambah pendapat. Gedung galeri batik dan galeri

cinderamata merupakan salah satu usaha untuk memperluas akses pemasaran bagi

UMKM.


tentang jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi daerah, telah memenuhi

target dari yang ditetapkan, yaitu 62 UKM yang mengikuti pameran/promosi di luar

daerah dalam berbagai event yaitu:

Tabel 3.7

Penyelenggaraan Pameran diluar Kabupaten Banyuwangi

No. U r a i a n Jumlah

1. Pameran dalam rangka 6 tahun Surabaya

Geral Expo 2015the most creative multi

producie exhibihition di Surabaya

12 UKM

2. Pameran dalam rangka pendukung hari koperasi ke

68 tahun 2015 di Tuban

16 UKM

3. Pameran dalam rangka Smesco di Jakarta 9 UKM

4. Pameran Jatim Fair 2015 dalam rangka Hari Jadi ke

70 di Jawa Timur

21 UKM

5 Expo dan UMKM ke 3 Tahun 2015 di Surabaya 4 UKM

J u m l a h 62 UKM


a. Penyelenggaraan pameran/promosi dalam daerah

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun

2015 mengenai penyelenggaraan pameran/promosi dalam daerah, menunjukkan

peningkatan semangat dalam mengikuti promosi koperasi / UMKM dalam

menunjang program pemerintah.

Jumlah UKM yang mengikuti pameran/promosi di dalam daerah dalam berbagai

event yaitu:

Tabel 3.8

Penyelenggaraan Pameran diluar Kabupaten Banyuwangi

No. U r a i a n Jumlah

1 Pameran dalam rangka Hari Ulang Tahun Satpol PP

Tahun 2015di Blambangan Banyuwangi

30 UKM

2 Pameran dalam rangka Banyuwangi Festival Sego

Tempong dan Banyuwangi Art Week di Taman

Blambangan Banyuwangi.

68 UKM

3 Pameran dalam rangka international tourde Ijen

Banyuwangi Tahun 2015 di Taman Blambangan

Banyuwangi

19 UKM

4 Pameran dalam rangka MTQ Provinsi Jatim Tahun

2015 ke 26 di Banyuwangi

82 UKM

5 Pameran dalam rangka pendukung POR Provinsi Jatim

Tahun 2015 ke 26 di Banyuwangi.

53 UKM

6 Pameran Pesta Rakyat dalam rangka memperingati

Hari Koperasi ke 68 Tahun 2015 di Banyuwangi.

18 UKM

7 Pameran dalam rangka pendukung surfing

International Surfing Competetion di Pulau Merah

Tahun 2015 di Banyuwangi.

18 UKM

8 Pameran pendukung Banyuwangi Batik Festival

Tahun 2015 Tanggal 7 s/d 11 Oktober 2015 di Taman

Blambangan.

60 UKM

9 Pameran pendukung Banyuwangi Ethno Carnival

Tahun 2015 tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 di Taman

Blambangan.

5 UKM

10 Pameran pendukung parade Seni Budaya Jatim Specta

Night Carnival Tahun 2015 di Banyuwangi.

17 UKM

J u m l a h 370 UKM

Indikator kinerja :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil


70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup Berhasil

< 55 : Tidak Berhasil

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2015 sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 44 indikator, yang

dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No.

Capaian Indikator

Kinerja Sasaran

Jumlah

Indikator

1.

2.

3.

4.

Diatas 85

70 sampai dengan kurang dari 85

55 sampai dengan kurang dari 70

Kurang dari 55

33

6

3

1

J u m l a h 43

Hasil Capaian Program dan Kegiatan dari Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Secara lengkap rincian capaian indikator tujuan diukur berdasarkan capaian indikator

kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1.:Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan jasa surat menyurat

dengan tujuan agar terlaksana penyebaran informasi dinas.

Sasaran Strategis 1:” Penyediaan jasa surat menyurat ”

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja

2015

(%)

Target Realisasi

Prosentase

penyebaran

informasi

melalui jasa

menyurat

% 5.000.000 100,00 100,00 99,96 5.000.000 4.998.000 99,96

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran

menunjukkan hasil bahwa sasaran 1 Sangat Berhasil.


Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

Penyebaran informasi melalui jasa menyurat yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,96 %.

Tujuan 2. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan jasa telepon, faximile

dan internet dengan tujuan terlaksananya pertukaran informasi dan

komunikasi antar instansi / lembaga terkait.

Sasaran Strategis 2. : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja

2015

(%)

Target Realisasi

Persentase

jumlah

penyebaran

informasi

melalui tilp.

Internet, fax

% 85.000.000 39,10 56,11 61,46 81.000.000 52.662.202 65,02


menunjukkan hasil bahwa sasaran 2 Cukup Berhasil.


sebagai berikut :

Pertukaran informasi dan komunikasi melalui telepon, fax dan internet yang

direncanakan tidak sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar

65,02 %.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya pemakaian telepon, fax dan

internet yang direncanakan adalah :

1. Terserapnya dana dari rekening pembayaran tidak sesuai dengan target yang

direncanakan, realisasinya Rp 52.662.202,-

Tujuan 3. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan kebutuhan kebersihan

kantor dengan tujuan terjaganya kondisi kebersihan dan Keindahan kantor.

Sasaran Strategis 3. : ”Penyediaan jasa perkantoran ”

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja

2015

(%)

Target Realisasi

Persentase % 24.000.000 100,00 100,00 100,00 45.000.000 18.000.000 40,00


penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Analisa capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran

menunjukkan hasil bahwa sasaran 3TidakBerhasil.

Adapun indikator yang tidak mewakili dari pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

Jasa perkantoran pendukung administrasi kantor yang direncanakan karena adanya

pengurangan personil maka dari itu tidak disetujui untuk pencairannya ( Jasa Entri

Data ) tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena dari jumlah 6 orang yang

direalisasikan hanya disetujui 2 orang atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran

sebesar 40,00 %.

Tujuan 4. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantoruntuk tujuan menunjang kelancaran bekerja

Sasaran Strategis 4. : ” Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ”

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja

2015 (%) Target Realisasi

Persentase

jasa

perbaikan

peralatan

kerja

% - 99,70 100,00 100,00 22.500.000 22.500.000 100,00


menunjukkan hasil bahwa sasaran 4Sangat Berhasil.


sebagai berikut :

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 5. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan alat tulis kantor dengan

tujuan agar memperlancar kegiatan administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis 5. : ” Penyediaan alat tulis kantor ”

Capaian Capaian Capaian Tahun 2015 Capaian


Indikator

Kinerja

Satuan Target

2016

Kinerja

2012 (%)

Kinerja

2013 (%)

Kinerja

2014 (%)

Target Realisasi Kinerja

2015 (%)

Persentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

% 45.000.000 99,61 100,00 100,00 42.500.000 42.500.000 100,00




sebagai berikut :

Aktifitas administrasi kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase

tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 6. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan barang cetak dan

penggandaan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan administrasi

perkantoran.

Sasaran Strategis 6. : ”Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ”

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

barangcetakan

dan

penggandaan

% 33.000.000 99,90 100,00 100,00 26.500.000 26.499.900 100,00




sebagai berikut :

Kebutuhan cetak dan penggandaan yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase


Tujuan 7. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan komponen instalasi listrik &

penerangan kantor dangan tujuan agar terpeliharanya kondisi instalasi listrik /

penerangan kantor.

Sasaran Strategis 7 :Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja



Persentase

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

% 15.000.000 99,90 99,98 98,50 12.000.000 12.000.000 100,00




sebagai berikut :

Kondisi instalasi listrik/penerangan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 8. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor dengan tujuan agar terlaksananya penyediaan

peremajaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sasaran Strategis 8. : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

peralatan dan

perlengkapan

kantor

% 77.400.000 99,77 98,61 99,04 78.970.000 78.470.000 99,37




sebagai berikut :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 9. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan peralatan rumah

tangga khususnya peralatan kebersihan dengan tujuan agar kondisi kebersihan kantor

selalu terjaga.

Sasaran Strategis 9. : Peralatan Rumah Tangga

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja



Persentase

peralatan

rumah tangga

% 22.600.000 100,00 100,00 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00




sebagai berikut :

Terjaganya kondisi kebersihan dan kesehatan kantor yang direncanakan sudah sesuai

atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 10. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan kebutuhan bahan bakar

minyak untuk peningkatan kinerja perkantoran.

Sasaran Strategis 10. :Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

bahan

Logistik

% 147.000.000 - - 99,98 137.500.000 137.238.125 99,81




sebagai berikut :

Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase


Tujuan 11 :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan makanan dan

minuman untuk tamu dan rapat kantor dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis 11 : Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

makanan dan

minuman

pendukung

administrasi

kantor

% 25.000.000 100,00 100,00 99,99 20.000. 000 12.180.000 60,90


Analisa capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran

menunjukkan hasil bahwa sasaran 11 Cukup Berhasil.

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut

adalah sebagai berikut :

Makanan dan minuman pendukung administrasi kantor yang direncanakan tidak

sesuai dengan yang direncanakan karena kurang adanya tamu/pengunjung ke

kantor atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 60,90 %.

Tujuan 12. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana bagi pegawai dalam

melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dengan tujuan agar

koordinasi / konsultasi dengan Pihak Tekait bisa berjalan dengan

baik.

Sasaran Strategis 12. : Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi

dalam dan

keluar daerah

% 596.219.600 98,16 99,86 99,39 304.918.800 275.437.712 90,33





Tersedianya rapat – rapat koordinaasi dan konsultasi keluar daerah yang

direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar

99,33 %.

Tujuan 13. : Dimaksudkan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan

tujuan agar terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran Strategis 13 : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja



Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

Unit - 100,00 100,00 100,00 51.000.000 51.000.000 100,00





Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang direncanakan sudah

sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 14. :Dimaksudkan untuk pengadaan meubelair dengan tujuan untuk

menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran Strategis 14. :Pengadaaan Meubelair

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

pengadaan

meubelair

% - 99,81 99,00 99,71 41.700.000 41.700.000 100,00





Terlaksananya pengadaan meubelair yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

Tujuan 15. :Dimaksudkan untuk melakukan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor

untuk meningkatkan kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur

Sasaran Strategis 15. :Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

% 100.000.000 - - 99,33 75.000.000 74.500.000 99,33

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator

sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 15Sangat Berhasil.




Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang direncanakan sudah


Tujuan 16. :Dimaksudkan untuk melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional dengan tujuan untuk menunjang peningkatan

kinerja aparatur.

Sasaran Strategis 16. : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

kendaraan

dinas/

operasional

Unit 100.000.000 - - 100,00 58.500.000 58.492.000 99,99

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran

menunjukkan hasil bahwa sasaran16 SangatBerhasil.



Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional yang


99,99 %.

Tujuan 17. :Dimaksudkan untuk melakukanpemeliharaan rutin / berkalaperalatan dan

perlengkapan gedung kantor dengan tujuan untuk menigkatkan

kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur .

Sasaran Strategis 17 :Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

perlengkapan

gedung kantor

% - - - 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00






Tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai yang direncanakan sudah


Tujuan 18. : Dimaksudkan untuk melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan

dan perlengkapan Kantor dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja

aparatur.

Sasaran Strategis 18 :Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

paralatan

dan

perlengkap

an kantor

% 25.000.000 - - 100,00 50.000.000 50.000.000 100,00


sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 18 Sangat Berhasil.


adalah :

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor yang


100,00 %.

Tujuan 19. :Dimaksudkan untuk melaksanakan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD dengan tujuan untuk melakukan evaluasi

kinerja dan keuangan SKPD

Sasaran Strategis 19 :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Persentase

pelaporan

capaian kinerja

SKPD

% - - - 100,00 35.000.000 34.999.700 100,00





adalah:

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala taman kantor yang direncanakan sudah


Tujuan 20 : Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan ketrampilan kewirausahaan

dan keunggulankompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan dan

ketrampilan bagi pelaku usaha.

Sasaran Strategis 20 :Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Sub Kegiatan : Pemetaan Profil UMKM

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

fasilitasi

UMKM

potensial

UMKM - - - - 202.256.000 199.966.900 98,87




adalah:

Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan

sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 98,87 %.

Tujuan 21 :Dimaksukan untuk melakukan pelatihan manajemen dengan tujuan

untukmeningkatkan kualitas manajemen pelaku usaha

Sasaran Strategis 21:Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sub Kegiatan : Pelatihan Manajemen UMKM (kelompok usaha informal dan

pengrajin)

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

UMKM yang

mengikuti

Pelatihan

UMKM 11.370.300 - 99,72 98,67 45.000.000 36.664.300 81,48



sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 21 Berhasil.



Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif yang


81,48 %.

Tujuan 22:Dimaksudkan sebagai wahana untuk berkonsultasi dan menerima

informasi terkait kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM),

Manajemen, Permodalan, Pemasaran, dan Teknologi Informasi (TI)

dengan tujuan agar kualitas dan kuantitas produk KUMKM dapat

meningkat.

Sasaran Strategis 22 :Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sub Kegiatan :Pelayanan Klinik Koperasi dan UMKM

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

pelayanan

klinik

koperasi dan

UMKM

Koperasi

dan

UMKM

145.483.150 89,78 86,22 87,57 175.000.000 153.378.800 87,65





Tersedianya tempat konsultasi klinik tentang koperasi dan UMKM yang

direncanakan sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 87,65

%.

Tujuan 23 : Dimaksudkan untuk melakukan pembinaan UMKM penerima KUR

dengan tujuan untuk memfasilitasipengembangan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah melalui dana KUR.

Sasaran Strategis 23:Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah


Sub Kegiatan : Pembinaan UMKM Penerima KUR

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

penerima

KUR

UMKM 44.060.000 - 50,89 86,48 25.000.000 24.138.700 96,55





Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah penerima dana KUR

yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran

sebesar 96,55 %.

Tujuan 24 :Dimaksudkan untuk melakukan pengadaan tenda non permanen dengan

tujuan penataan dan pemberdayaan PKL

Sasaran Strategis 24 :Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil MenengahSub Kegiatan

: Pengadaan Tenda Non Permanen

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

pengadaan

tenda

Unit - - - - 18.000.000 17.999.700 100,00

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator




Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan yang


100,00 %.

Tujuan 25 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan membuat kue kering dengan

tujuan agar tercipta wirausaha baru.

Sasaran Strategis 25 :Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Sub Kegiatan pelatihanpembuatan kue kering (DBHCHT)


Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

peserta yang

mengikuti

pelatihan

UMKM - - - - 78.880.700 69.458.150 88,05





Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan painting glassyang direncanakan sudah


Tujuan 26 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan keterampilan membuat manik-

anik dan monte dengan tujuan penumbuhan wirausaha baru.

Sasaran Strategis 26 : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Sub Kegiatan :Pelatihan keterampilan membuat manik-manik dan monte

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

peserta

yang

mengikuti

pelatihan

Orang - - - - 45.000.000 42.645.250 94,77





Penyelenggaraan pelatihan keterampilan Las yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 27 :Dimaksudkan untuk melakukan managemen pelatihan bagi manager/

pengurus koperasi dengan tujuan untuk mewujudkan manajemen

koperasi yang baik.

Sasaran Strategis 27: Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD


Sub Kegiatan :Pelatihan manajemen bagi manager/pengurus koperasi

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

peserta yang

mengikuti

pelatihan

orang 49.679.700 99,99 37,05 99,23 50.000.000 42.696.450 85,39





Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD


sebesar 85,39 %.

Tujuan 28 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM

dengan tujuan agar meningkatnya omzet penjualan produk UMKM

Banyuwangi.

Sasaran Strategis 28:Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di

lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil

bahan baku industri hasil tembakau

Sub Kegiatan : Pelatihan Membatik

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012

(%)

Capaian

Kinerja

2013

(%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja

2015

(%)

Target Realisasi

Jumlah

peserta yang

mengikuti

pelatihan

membatik

orang 54.400.00 - - - 221.119.300 210.154.900 95,04





Terlaksananya pelatihan membatik yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase



Tujuan 29 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM

dengan tujuan agar meningkatnya omzet penjualan produk UMKM

Banyuwangi.

Sasaran Strategis 29 :Penyelenggaraan promosi produk UKM

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk UMKM di Outlet Ketapang

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

omzet

penjualan

produk

Rp 25.000.000 - 16,80 97,08 25.000.000 24.999.900 100,00




sebagai berikut :

Penyelenggaraan promosi produk UMKM yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 30 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi produk UMKM Binaan

Koperasi dengan tujuan agar tercapainya peningkatan omzet penjualan

pelaku UMKM.

Sasaran Strategis 30 :Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Sub Kegiatan :Penyelenggaraan pameran UMKM binaan koperasi (Kabupaten,

Provinsi, Nasional)

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

UMKM yang

mengikuti

pameran

UMKM 295.520.000 71,55 - 71,30 250.000.000 238.704.790 95,48






Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 95,48 %

Tujuan 31 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi produk UMKM Binaan

Koperasi dengan tujuan agar tercapainya peningkatan omzet penjualan

pelaku UMKM.

Sasaran Strategis 31 :Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Sub Kegiatan :Promosi Produk UMKM (Banyuwangi Festival, Jatim fair, SmesCo,

Expo Koperasi dan UMKM)

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013

(%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

UMKM yang

mengikuti

pameran

UMKM 292.260.000 - - - 600.000.000 443.322.400 73,89


sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 31 Cukup Berhasil.



Terciptanya Penyelenggaraan Pameran UMKM Banyuwangi Festival, Jatim fair,

SmesCo, Expo Koperasi dan UMKMyang direncanakan sudah sesuai atau prosentase


Tujuan 32 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dengan tujuan agar produk-

produk UMKM meningkatnya omzet penjualan produk-produk

UMKM.

Sasaran Strategis 32 : Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Sub Kegiatan : Promosi produk UMKM dalam rangka festival Kuliner dan

Banyuwangi Art Week.

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012

(%)

Capaian

Kinerja

2013

(%)

Capaian

Kinerja

2014

(%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

UMKM yang

mengikuti

pameran

UMKM 449.050.000 - - 95,40 414.500.000 347.067.450 83,73






Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar83,73 %.

Tujuan 33 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa KUD

dengan tujuan agar KUD dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 33 :Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

koperasi.

Sub Kegiatan: Revitalisasi KUD

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012

(%)

Capaian

Kinerja

2013

(%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

Koperasi Unit

Desa yang di

revitalisasi

kop 24.552.550 - - - 50.000.000 43.031.350 86.06





Terlaksananya pembinaan terkaait pengembangan usaha bagi koperasi ternak sapi


sebesar 86,06 %.

Tujuan 34 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa KUD

dengan tujuan agar KUD dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 34:Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

koperasi.


Sub Kegiatan :Pembubaran Koperasi yang pasif

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

Koperasi pasif

yang

dibubarkan

kop 50.000.000 - - - 50.000.000 48.912.150 97,82





Terlaksananya pembubaran koperasi pasif di Kab. Banyuwangi dengan capaian

kinerja 97,82 %

Tujuan 35 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa Koperasi

dengan tujuan agar Koperasi dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 35 :Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi.

Sub Kegiatan : Penyusunan Data Keragaan Koperasi

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah data

keragaan

koperasi yang

tersusun

Dokumen 200.000.000 - - - 200.000.000 199.221.350 99,61





Terlaksananya penyusunan data keragaan koperasi dengan capaian kinerja sebesar

99,61 %

Tujuan 36 : Dimaksudkan untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi dengan

tujuan agar dapat meningkatkan kinerja usahanya.

SasaranStrategis 36:Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi.

Sub Kegiatan:Pelaksanaan Penilaian Kesehatan bagi koperasi.


Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2011 (%)

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

koperasi yang

dinilai

kesehatannya

Kop 22.505.650 83,56 97,51 98,36 50.000.000 41.149.700 82,30


sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 36Berhasil.



Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar82,30%.

Tujuan 37 :Dimaksudkan untuk penilaian koperasi berprestasi dan pemberian tanda

kehormatan/penghargaan/tanda jasa dengan tujuan untuk meningkatkan

kelembagaan koperasi.

Sasaran Strategis 37 :Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi.

Sub Kegiatan :Penilaian Koperasi Berprestasi dan pemberian tanda

kehormatan/penghargaan/tanda jasa

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2011 (%)

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

koperasi

yang

berprestasi

Kop - - - - 85.000.000 84.244.550 99,11





Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi yang direncanakan sudah sesuai atau

prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar99,11 %.

Tujuan 38 :Dimaksudkan untukpenilaian koperasi berprestasi dengan pendampingan

Koperasi Asosiasi Petani Tembakau dengan tujuan untuk meningkatkan

kelembagaan koperasi.


Sasaran Strategis 38 :Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi.

Sub Kegiatan:Pendampingan koperasi asosiasi petani tembakau (DBHCHT)

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2011 (%)

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

koperasi

yang

dilakukan

pendamping

an

Kop - - - - 100.000.000 98.615.900 98,62





Terlaksananya pendampingankoperasiasosiasi petani tembakau yang sudah sesuai

atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar98,62%.

Tujuan 39: Dimaksudkan untuk melakukan jaringan usaha koperasi sektor riil

dengan tujuan agar koperasi dapat meningkatkan omzet usaha yang

diperoleh.

Sasaran Strategis 39 :Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi

Sub Kegiatan :Pembinaan terkait pengembangan usaha bagi koperasi sektor riil

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

koperasi yang

mempunyai

usaha sektor

riil

kop - - 98,36 98,75 50.000.000 49.580.800 99,16






Terlaksananya pembinaan pengembangan usaha koperasi sector riil yang

direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran

sebesar99,16 %.

Tujuan 40: Dimaksudkan untuk melakukan temu usaha antar Koperasi dan UMKM

dengan tujuan agar terjadi sinergitas usaha antar koperasi dan pelaku

UMKM.

Sasaran Strategis 40 :Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi

Sub Kegiatan :Temu Usaha Bagi Pelaku Perkoperasian

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

Koperasi dan

UMKMyang

mengikuti

temu usaha

Kop/

UMKM

100.225.600 94,86 92,75 91,94 50.000.000 38.882.150 77,76


sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 40 Berhasil.



Terlaksananya kerjasama informasi dengan mas media yang direncanakan sudah

sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 77,76%.

Tujuan 41 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi wanita

Sasaran Strategis 41 :Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern

pada Jenis Usaha koperasi

Sub Kegiatan :Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Koperasi

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah koperasi

yang dilatih

kop 37.939.500 - - - 100.000.000 98.394.150 98,39






Terlaksananya pelatihan peningkatan kelembagaan koperasi yang direncanakan

sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 98,39 %.

Tujuan 42 : Dimaksudkan untuk melakukan pendampingan Kopwan dengan tujuan

agar meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi wanita.

Sasaran Strategis 42 : Kegiatan Peningkatan peran koperasi wanita

Sub Kegiatan :Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kopwan,

KMDH, dan Koppontren

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah

kopwan yang

telah

dilakukan

bimtek dan

pendampingan

kopwan - - - 96,59 150.000.000 101.564.800 67,71


sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 42 Cukup Berhasil.


adalah Terlaksananya pendampingan kopwan yang direncanakan sudah sesuai atau


Tujuan 43 : Dimaksudkan untuk melakukan bimbingan teknis dengan tujuan agar

meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi wanita.

Sasaran Strategis 43 : Kegiatan Peningkatan peran koperasi wanita

Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan pendampingan kopwan

yang belum melaksanakan RAT

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

2016

Capaian

Kinerja

2012 (%)

Capaian

Kinerja

2013 (%)

Capaian

Kinerja

2014 (%)

Tahun 2015 Capaian

Kinerja


Jumlah kopwan

yang mengikuti

bimtek

kop - - - - 46.199.900 46.185.000 99,97






Terlaksananya bimbingan teknis yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase


3.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 4.329.425.400,-(Empat Milyar Tiga Ratus Dua

Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.766.570.729,- ( Tiga Milyar

Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua

Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Pagu Realisasi Capaian

( % )

I Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.998.000 99.96

2 Penyediaan Jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

81.000.000

52.662.202 65,02

3 Penyediaan jasa perkantoran 45.000.000 18.000.000 40,00

4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

22.500.000 22.500.000 100,00

5 Penyediaan alat tulis kantor 42.500.000 42.500.000 100,00

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

26.500.000 26.499.900 100,00

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

12.000.000 12.000.000 100,00

8 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor

78.970.000 78.470.000 99,37

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 15.000.000 100,00

10 Penyediaan bahan logistik kantor 137.500.000 137.238.125 99,81

11 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 12.180.000 60,90

12 Rapat-rapat koordinasi dan 304.918.800 275.437.712 90,33


konsultasi ke luar daerah

II Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

51.000.000 51.000.000 100,00

2 Pengadaan mebeleur 41.700.000 41.700.000 100,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

75.000.000 74.500.000 99,33

4 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

58.500.000 58.492.000 99,99


perlengkapan gedung kantor

7.500.000 7.500.000 100,00


peralatan dan perlengkapan kantor

50.000.000 50.000.000 100,00

III Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

35.000.000 34.999.700 100,00

IV Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

1 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi,

dan Pengembangan Usaha Kecil

menengah

- Sub Kegiatan Pemetaan Profil

UMKM

202.256.000

199.966.900

98,87

2 Kegiatan Fasilitasi pengembangan

usaha kecil menengah

- Sub Kegiatan Pelatihan

manajemen UMKM ( Kelompok

Usaha Informal dan Pengrajin)

- Sub Kegiatan Pelayanan klinik

koperasi dan UMKM

- Sub Kegiatan Pembinaan UMKM

penerima KUR

- Sub Kegiatan Pengadaan Tenda

Non Permanen

45.000.000

175.000.000

25.000.000

18.000.000

36.664.300

153.378.800

24.138.700

17.999.700

81,48

87,65

96,55

100,00

V Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UMKM

1 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan


Pembuatan Kue Kering

(DBHCHT)


keterampilan membuat manik-

manik dan monte.

78.880.700

45.000.000

69.458.150

42.645.250

88,05

94,77


- Sub Kegaiatan Pelatihan

pembuatan kue kering.

60.000.000 49.913.500 83,19

3 Kegiatan Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi / KUD


manajemen bagi

manager/pengurus koperasi

50.000.000

42.696.450

85,39

4 Kegiatan Pembinaan Kemampuan

dan Keterampilan kerja masyarakat

di lingkungan industri hasil

tembakau dan/atau daerah penghasil

bahan baku industri hasil tembakau

- Sub Kegiatan Pelatihan Membatik


Pembuatan Kue Kering

221.119.300

78.880.700

210.154.900

-

95,04

-

VI Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi UMKM

1 Kegiatan Penyelenggaraan promosi

produk UMKM

- Sub Kegiatan Fasilitasi pendukung

promosi produk UMKM di outlet

ketapang

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan

pameran UMKM binaan koperasi

(Kab, Provinsi & Nasional)

- Sub Kegiatan Promosi produk

UMKM ( Banyuwangi Festival,

Jatim Fair, Smesco, Expo Koperasi

dan UMKM)

- Sub Kegiatan Promosi produk

UMKM dalam rangka Festival

Kuliner dan Banyuwangi Art Week

25.000.000

250.000.000

600.000.000

414.500.000

24.999.900

238.704.790

443.322.400

347.067.450

100,00

95,48

73,89

83,73

VII Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1 Kegiatan Koodinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan koperasi

- Sub Kegiatan Revitalisasi KUD

- Sub Kegiatan Pembubaran

Koperasi yang pasif

- Sub Kegiatan Penyusunan data

Keragaan Koperasi

50.000.000

50.000.000

200.000.000

43.031.350

48.912.150

199.221.350

86,06

97,82

99,61

2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan,

dan penghargaan koperasi

berprestasi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan

penilaian kesehatan bagi koperasi

50.000.000

41.149.700

82,30


- Sub Kegiatan penilaian koperasi

berprestasi dan pemberian tanda

kehormatan/penghargaan atau

tanda jasa.

- Sub Kegiatan Pendampingan

Koperasi Asosiasi Petani

Tembakau (DBHCHT)

85.000.000

100.000.000

84.244.550

98.615.900

99,11

98,62

3 Kegiatan Peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi

- Sub Kegiatan Pembinaan terkait

pengembangan usaha bagi

koperasi sektor riil

- Sub Kegiatan temu usaha bagi

pelaku perkoperasian

50.000.000

50.000.000

49.580.800

38.882.150

99,16

77,76

4 Kegiatan Rintisan penerapan

teknologi sederhana/manajemen

modern pada jenis usaha koperasi

- Sub Kegiatan pelatihan

peningkatan kelembagaan koperasi

100.000.000

98.394.150

98,39

5 Kegiatan Peningkatan peran

koperasi wanita

- Sub Kegiatan Bimbingan teknis

dan Pendampingan koperasi

wanita, KMDH, dan Koppontren

- Sub Kegiatan Bimbingan teknis

dan pendampingan kopwan yang

belum melaksanakan RAT.

150.000.000

50.000.000

101.564.800

46.185.000

67,71

99,97

Jumlah 4.329.425.400 3.766.570.729 87,00

bab iii akuntabilitas kinerja 3.1. capaian kinerja...

Documents