bab ii gambaran umum kecamatan gedebage...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

TAHUN 2014 - 2018

Gambaran Umum Kecamatan Gedebage Kota Bandung 13

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE

KOTA BANDUNG

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN GEDEBAGE

2.1.1. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Kecamatan Gedebage mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan

Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung. Tugas pokok Kecamatan Gedebage adalah

melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala

Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2.1.2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas Kecamatan mempunyai fungsi :



TAHUN 2014 - 2018


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman

dan ketertiban umum;

3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakanan

peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan;

6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

2.1.3. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Gedebage terdiri

atas :

1. Camat;

2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



TAHUN 2014 - 2018


b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

5. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;

6. Seksi Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan

Hidup;

7. Seksi Pelayanan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Sruktur Organisasi Kecamatan Gedebage

adalah sebagai berikut :

CAMAT

SEKRETARIAT

KECAMATAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KETRENTAMAN &

KETERTIBAN

SEKSI

PENDIDIKAN &

KEMASYARATAN

SEKSI

PELAYANAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

EKONOMI,

PEMBANGUNAN

& LINGKUNGAN HIDUP

UPTD UPTDKELURAHAN

SUB BAGIAN

PROGRAM &

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM &

KEPEGAWAIAN



TAHUN 2014 - 2018


2.1.4. URAIAN TUGAS

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

Pejabat Struktural yang ada di Kecamatan Gedebage

adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud

Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban

umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum; dan

5. Membina pemerintahan kelurahan di wilayah

kerjanya.



TAHUN 2014 - 2018


2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

kesekretariatan.


dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanan penyusunan rencana program kegiatan

Kecamatan;

2. Pelaksanaan pelayanan administrasi

kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan;

3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan

rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Kecamatan dan Kelurahan;

4. Pengkoordianasian penyelenggaraan tugas Seksi

5. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan

dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan

dan Kecamatan; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



TAHUN 2014 - 2018


3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.


dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan rencana dan program

pengelolaan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian;

2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan

kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah

tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan

administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan

administrasi kepegawaian; dan

3. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang keuangan dan program.



TAHUN 2014 - 2018



dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja

Kecamatan;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan

anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian

keuangan dan menyusun laporan keuangan

Kecamatan;

3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan

rencana dan program serta koordinasi

pengendalaian program serta penyusunan laporan

akuntanbilitas kinerja kecamatan; dan

4. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan program

kerja Kecamatan.



TAHUN 2014 - 2018


5. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

pemerintahan.


dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan data dan materi bahan lingkup

pemerintahan;

2. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetanggga;

3. Pelayanan administrasi pertanahan;

4. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;

5. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan

pemerintahan dengan Instansi terkait; dan

6. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan

di bidang ketentraman dan ketertiban.


dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban

mempunyai fungsi :



TAHUN 2014 - 2018


1. Penyusunan data dan bahan materi lingkup

ketentraman dan ketertiban;

2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

3. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

4. Pemberdayaan masyaakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;

5. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan

ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait;

dan

6. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan

ketertiban.

7. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan.


dimaksud Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

mempunyai fungsi :


pendidikan dan kemasyarakatan;

2. Inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial

kemasyarakatan;



TAHUN 2014 - 2018


3. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan

informal;

4. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di

tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

5. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan

serta generasi muda;

6. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi

terkait; dan

7. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan

dan kemasyarakatan.

8. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan

Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.


dimaksud Seksi Ekonomi, Pembangunan dan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :



TAHUN 2014 - 2018



ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;

2. Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah;

3. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan

pembangunan;

4. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

5. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup;

6. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi

dan ketahanan pangan, pembangunan, serta

lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan

7. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup.

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang

pelayanan.


dimaksud Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :



TAHUN 2014 - 2018



pelayanan;

2. Pelayanan data dan informasi Kecamatan;

3. Pelayanan administrasi kependudukan;

4. Pelayanan administrasi umum lainnya;

5. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan

dengan Instansi terkait; dan

6. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GEDEBAGE

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan

Gedebage Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 19 (sembilan belas) orang, terdiri dari:

1. Pejabat struktural : 9 orang

2. Pelaksana/ PNS : 10 orang

Komposisi pegawai Kecamatan Gedebage menurut

berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi kepegawaian, jenis

kelamin, golongan usia, kepangkatan dan masa kerja adalah

sebagai berikut :



TAHUN 2014 - 2018


9

2

6

2

SLTA D3 S1 S2

SLTA D3 S1 S2

0

19

CPNS PNS

CPNS PNS

1. Berdasarkan tingkat pendidikan (orang)

2. Berdasarkan klasifikasi kepegawaian (orang)



TAHUN 2014 - 2018


12

7

Laki-laki Perempuan

Laki-laki Perempuan

0

6

9

4

21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun

21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun

3. Berdasarkan jenis kelamin (orang)

4. Berdasarkan golongan usia (orang)



TAHUN 2014 - 2018


1 1

6

9

2

Gol II Gol III Gol IV

a b c d

2

5

7

3

2

0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun

0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun

5. Berdasarkan kepangkatan (orang)

6. Berdasarkan masa kerja (orang)



TAHUN 2014 - 2018


2.3. JENIS PELAYANAN KECAMATAN GEDEBAGE

Pelayanan di Kecamatan Gedebage adalah pelayanan

administrasi baik pelayanan pemberian perizinan/ rekomendasi

baru, perubahan, perpanjangan/ her-registrasi/ daftar ulang dan

pemberian salinan/ legalisasi.

Adapun rincian jenis pelayanan terdiri dari 2 (dua) bidang,

antara lain :

1. Bidang Perizinan

Untuk pelayanan bidang perizinan sampai dengan saat

ini Kecamatan Gedebage belum ada yang bisa dilaksanakan.

2. Bidang Non Perizinan

Adapun pelayanan bidang non perizinan di Kecamatan

Gedebage terdiri atas :

1). Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD

Swasta, SMP, SMA/ SMK;

2). Rekomendasi izin kerja atau praktek tenaga kesehatan;

3). Rekomendasi izin pendirian Koperasi Kecamatan;

4). Rekomendasi pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber

dari APBD;

5). Rekomendasi pemberian izin menara selular bersama;

6). Rekomendasi pendaftaran baru/ ulang organisasi sosial/

panti sosial yang berada di Kelurahan;



TAHUN 2014 - 2018


7). Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman

yang telah berjasa kepada Bangsa dan Negara skala

Kecamatan;

8). Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha

kecil menengah;

9). Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang

mengusulkan modal;

10). Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

11). Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);

12). Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris;

13). Pembuatan Surat Pindah dan Datang;

14). Pembuatan Surat Domisili Penduduk;

15). Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

16). Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK);

17). Rekomendasi Izin Keramaian;

18). Rekomendasi Perndirian Tempat/ Sarana Ibadah;

19). Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

20). Legalisasi Kartu Keluarga (KK);

21). Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan,

dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan masyarakat melalui



TAHUN 2014 - 2018


sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan

masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah

ditanggapi dalam 10 (sepuluh) hari kerja. Bentuk-bentuk saluran

pengaduan yang disediakan antara lain :

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket

pengaduan maupun melalui telepon;

2. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis

yang disampaikan melalui kotak pengaduan ataupun media

on-line.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kecamatan

Gedebage Kota Bandung saat ini dilaksanakan melalui survey

kepuasan masyarakat secara langsung terhadap setiap pemohon

yang akan mengambil dokumen pelayanan. Setiap masyarakat

yang akan mengambil dokumen pelayanan diwajibkan menekan 7

(tujuh) tombol kepuasan masyarakat yang mewakili 3 (tiga)

pertanyaan terkait :

1. Aspek kepuasan pelayanan;

2. Aspek ketepatan waktu pelayanan;

3. Aspek kesesuaian biaya Pelayanan.



TAHUN 2014 - 2018


Survey kepuasan masyarakat secara langsung tersebut

dilaksanakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dengan

tujuan :

1. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan

yang diberikan;

2. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan kedepan.

Sedangkan manfaat survey kepuasan masyarakat adalah

sebagai berikut :

1. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi

tentang kualitas pelayanan;

2. Mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang

diberikan

2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDEBAGE

Kecamatan Gedebage Kota Bandung dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang

Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung

Tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis



TAHUN 2014 - 2018


kedua yang disusun secara lengkap untuk periode 5 (lima) tahun

kedepan sejak Kecamatan Gedebage terbentuk.

2.4.1. TINGKAT CAPAIAN KINERJA

Berikut merupakan indikator kinerja pada Rencana

Strategis (Revisi) Kecamatan Gedebage periode sebelumya :

NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP

TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

RPJMD

EKSISTING 2008

2012 2013 2013

1. Tingkat kinerja pelayanan

80% 88% 110% 110%

Kemudian, berikut ini merupakan perbandingan antara

target dan realisasi capaian kinerja menurut data terakhir

berdasarkan LAKIP Kecamatan Gedebage pada tahun 2012 :

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

Terwujudnya pelayanan yang

mudah, cepat dan tepat

Tingkat kinerja pelayanan

80% 110%

Secara umum dapat dilihat bahwa Kecamatan Gedebage

sanggup mencapai keseluruhan target pada tingkat yang jauh



TAHUN 2014 - 2018


diatas target (over-achieved). Kedepan target perlu disesuaikan

sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi.

Kemudian indikator kinerja sasaran strategis yang

digunakan pada Renstra periode sebelumnya juga perlu dikaji

kembali mengingat kini Kecamatan Gedebage hanya fokus pada

penyelenggaraan administrasi pelayanan kepada masyarakat.

Maka untuk tahun 2014-2018, diperlukan revisi terhadap

indikator strategis, menyesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

2.4.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN ASPEK PELAYANAN

Potensi dan permasalahan aspek pelayanan mengacu pada

standar yang digunakan secara internasional, yaitu “Ease of Doing

Business” yang dikeluarkan oleh World Bank. Terdapat tiga aspek

utama yang dilihat antara lain :

1. Kemudahan berbisnis;

2. Mendirikan usaha;

3. Mendaftarkan properti.

Dengan mempertimbangkan visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yaitu “Bandung Juara” maka diambil

sebuah asumsi bahwa Pelayanan Prima yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Gedebage Kota Bandung memiliki visi untuk

menempati posisi pertama secara nasional di masa mendatang.



TAHUN 2014 - 2018


Secara umum, Pelayanan Prima yang dilakukan Kecamatan

Gedebage Kota Bandung sudah cukup unggul dari sisi waktu,

sangat bersaing dari sisi prosedur, namun cukup terkendala dari

aspek biaya. Namun demikian mengingat pelayanan merupakan

salah satu instrumen pengendalian dalam pembangunan,

tentunya variabel harga tidak dapat menjadi ukuran yang pasti

untuk di benchmark sehingga perlu dikaji lebih lanjut

ketepatannya. Pada aspek prosedur, faktor yang mempengaruhi

lebih besar pada proses pelayanan yang tidak berada di

Kecamatan Gedebage, sehingga aspek koordinasi menjadi penting

diperhatikan oleh Kecamatan Gedebage, baik koordinasi terkait

hal strategis maupun teknis, seperti misalnya hubungan dengan

tim teknis di SKPD lain.

2.4.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN ASPEK PENGELOLAAN

KEUANGAN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis

Tahun 2012 Kecamatan Gedebage diharapkan dapat berkontribusi

terhadap pencapaian misi 5 “Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam

Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2009–2013.



TAHUN 2014 - 2018


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun 2012, anggaran

belanja Kecamatan Gedebage adalah sebagai berikut :

1. Belanja : Rp. 6.152.619.212,98 terdiri dari :

1). Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.012.589.839,10

2). Belanja Langsung : Rp. 3.140.029.373,88

2. Anggaran belanja langsung Kecamatan Gedebage Kota

Bandung sebesar Rp. 3.140.029.373,88 digunakan untuk

membiayai 6 (enam) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN

KECAMATAN DAN KELURAHAN 1.081.790.000

1.1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 179.925.000

1.2. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan

Kecamatan dan Kelurahan 180.990.000

1.3. Peningkatan Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 241.800.000

1.4. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan 80.500.000

1.5. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 206.450.000

1.6. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 192.125.000

JUMLAH 1.081.790.000



TAHUN 2014 - 2018


TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG

(NON URUSAN)

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

1. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 852.148.373,88

1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 73.420.061,88

1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/ operasional 4.600.000

1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.680.000

1.4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000

1.5. Penyediaan alat tulis kantor 67.275.500

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.713.812

1.7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor 14.109.000

1.8. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 401.300.000

1.9. Penyediaan peralatan rumah tangga 20.900.000

1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.000.000

1.11. Penyediaan makanan dan minuman 90.700.000

1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 33.450.000

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR 1.060.766.000

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/

operasional 196.000.000

2.2. Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/ dinas 20.000.000

2.3. Pengadaan mebeulair 180.000.000

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 278.991.000

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 168.125.000

2.6. Pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor 7.000.000

2.7. Pemeliharaan rutin/ berkala

mebeulair 3.000.000

2.8. Rehabilitasi sedang/ berat gedung

kantor 207.650.000



TAHUN 2014 - 2018


3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 67.200.000

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.600.000

3.2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 33.600.000

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 68.125.000

4.1. Pembinaan kinerja aparatur 68.125.000

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN 10.000.000

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan iktisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000

JUMLAH 2.058.239.373,88

2.4.4. CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN

2009-2013

Pada saat Rancangan Renstra Kecamatan Gedebage Tahun

2014-2018 ini disusun, capaian terakhir Kecamatan Gedebage

secara formal dapat dilihat sesuai indikator kinerja strategis yang

tertuang pada LAKIP Kecamatan Gedebage Tahun 2012. Mengingat

belum selesainya tahun anggaran 2013 maka capaian Renstra

Kecamatan Gedebage 2009-2013 secara posisi sampai saat ini

mencapai 90%.



TAHUN 2014 - 2018


2.4.5. EVALUASI HAMBATAN

Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian

kinerja baik dari aspek pelayanan maupun anggaran dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan yang berarti

mengingat target dari sisi kinerja selalu terlampaui dan realisasi

anggaran rata-rata sudah lebih dari 90%.

Dapat disimpulkan bahwa hambatan terhadap capaian

kinerja terjadi pada faktor teknis pelayanan, yang akan dibahas

pada Bab selanjutnya.

bab ii gambaran umum kecamatan gedebage...

Documents