bab ii evaluasi rencana kerja dinas pemberdayaan

i

RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dapat menyusun Perubahan

Renja SKPD tahun 2020 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daera, tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja DPMD sesuai dengan pasal 343 ayat (1) bahwa : Perubahan

RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan. Meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program

dan kegiatan RKPD berkenaan. Dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun

kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan

dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai

strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renja tahun 2020 ini dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, 3 Agustus 2020

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banjar,

H. Syahrialludin, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650721 198602 1 001

ii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1 Latar belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 3

1.3.1. Maksud .................................................................... 3

1.3.2. Tujuan ....................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 3

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2020 ............................................................................ 5

2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan ............................................ 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana program dan kegiatan tahun 2020 ........................... 25

3.2 Rencana program kegiatan yang dilakukan perubahan............. 26

3.3 Alasan dilakukan perubahan diantaranya................................. 33

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 44

iii



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2020……………… 5

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaan Renja dan

Pencapaian Renstra DPMD triwulan II……………….

12

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan

Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Banjar…….

34

1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2020, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara

Perencanaan, Pengendaian, daan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa :

perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka

ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

dan/atau.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun hal teraktual lain dan arah kebijakan yang melatar belakangi perubahan renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2020 ini,

sebagai berikut :

1) Ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui keputusan

presiden nomor 12 tahun 2020.

2) Adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa

tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional berdampak pada penurunan

pendapatan dari dana transfer dan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

mengalami penurunan.

3) Telah dilakukan rasionalisasi belanja dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama

menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor 119/2813/SJ dan 177 /KMK.07/2020

tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020

dalam rangka penanganan Covid-19 dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja

sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2



4) Proses penyusunan rancangan perubahan Renja DPMD Kabupaten Banjar tahun 2020

mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana

tercantum perubahan rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai

dengan triwulan II tahun berjalan. Perubahan renja dimaksud adalah :

a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.

b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.

c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMD Tahun 2020, mengacu pada Renstra DPMD

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah

dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2020. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan

Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar Tahun

2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

3



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DPMD tahun 2020;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;

c. Sebagai dokumen perencanaan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 DPMD

Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan

4



Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMD Kabupaten Banjar sampai dengan

Triwulan II Tahun 2020.

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Bab II menampilkan dan menguraikan review terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II yang

mengacu pada APBD tahun 2020.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab III menjelaskan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi

perubahan program dan kegiatan

BAB IV. Penutup.

Bab IV menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan,

serta rencana tidak lanjutnya.

5



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar

berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 5 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki.

Misi ke 5 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih

dan amanah

Tujuan : Meningkatnya Kualitas tata Kelola pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator Sasaran : Skor evaluasi perkembangan desa

Dalam rangka mencapai misi ke 5 Kabupaten Banjar serta sesuai dengan fungsi dan

tugas pokok, DPMD Kabupaten Banjar pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 7 program,

dan 52 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

No

Program / Kegiatan

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi Persentase

(%)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100 1,047,705,601 304,421,516 29.06

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 3,000,000 960,000 32.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA

dan listrik 12 140,000,000 35,327,969 25.23

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 6,000,000 1,957,300 32.62

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 20,000,000 6,184,000 30.92

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 23,600,000 6,495,300 27.52

6



Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

kantor

12 10,000,000 4,768,000 47.68

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 6 26,887,100 - 0.00

Penyedia Bahan Bacaan dan

peraturan Perundang – Undangan 12 24,000,000 5,180,000 21.58

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 35,000,000 6,110,600 17.46

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 12 165,151,637 78,525,637 47.55

Penyediaan Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran 12 594,066,864 158,912,710 26.75

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 100 163,014,272 41,710,622 25.59

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor 1 16,640,272 - 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 12 121,374,000 32,950,722 27.15


Perlengkapan Gedung Kantor 12 25,000,000 8,759,900 35.04

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100 19,679,720 19,679,720 100.00

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan 8 19,679,720 19,679,720 100.00

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

100 127,400,000 11,274,300 8.85

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 22,500,000 2,622,300 11.65

Penyusunan Pelaporan Keuangan

semesteran 4 5,000,000 - 0.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan

akhir Tahun 1 5,000,000 - 0.00

Implementasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Program dan Kegiatan 12 4,500,000 - 0.00

7



Koordinasi Penyusunan Rancangan

Anggaran dan Belanja SKPD 2 90,400,000 8,652,000 9.57

5

Program Pembinaan Bidang

Pemerintahan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa

142

80 1,082,768,600 566,788,143 52.35

Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Desa Dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa

1416 94,188,800 66,354,050 70.45

Pembinaan Administrasi Desa 20 36,924,000 24,946,900 67.56

Rapat Koordinasi Pemerintahan

Desa 2 46,620,000 - 0.00

Fasilitasi Tata Batas Desa 0 0 - 0.00

Pelaporan LPPDesa 277 39,370,000 - 0.00

Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan Tentang Pemerintahan

Desa / Kelurahan

0 0 - 0.00

Rakor BPD 0 0 - 0.00

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 140 555,745,200 334,343,493 60.16

Monev Pengelolaan Keuangan

Desa 277 84,996,000 30,461,100 35.84

Pelatihan Bendahara Desa 277 3,677,600 3,677,600 100.00

Rapat Koordinasi P3MD 4 39,964,000 - 0.00

Pelatihan Siskeudes 277 41,893,000 - 0.00

Pelatihan Padat Karya Tunai 0 0 - 0.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

tentang Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Desa

20 30,000,000 - 0.00

Pelantikan BPD 1399 109,390,000 107,005,000 97.82

6 Program Pembinaan Bidang

Kewilayahan Desa 109 242,732,147 140,975,867 58.08

8



Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat 40 29,429,900 19,429,900 66.02

Pelatihan Keterampilan Manajemen

Bumdesa 4 44,443,000 21,060,000 47.39

Monev UPK-SPP 12 24,491,000 10,281,000 41.98

Pengembangan Teknologi Tepat

Guna 1 8,633,000 2,470,000 28.61

Fasilitasi Pengembangan Kawasan

Ekonomi Perdesaan 20 68,930,247 48,057,247 69.72

Pengembangan Produk Unggulan

Desa 10 14,280,000 2,540,350 17.79

Pengembangan Inovasi Desa 3 52,525,000 37,137,370 70.70

7 Program Pembinaan Bidang

Kemasyarakatan Desa 180 397,946,844 131,165,047 32.96

Fasilitasi Profil Desa 111 40,439,844 18,527,500 45.81

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan

Desa 277 15,915,000 9,083,300 57.07

Fasilitasi Lomba Desa 20 37,650,000 16,193,500 43.01

Fasilitasi TMMD 1 28,120,000 - 0.00

Fasilitasi BBGRM 0 0 - 0.00

Fasilitasi Validasi IDM 277 15,765,000 6,418,550 40.71

Pembinaan Kader Posyandu 40 7,885,000 4,550,000 57.70

Pembinaan Kelembagaan Adat 20 27,060,000 6,980,100 25.79

Rapat Koordinasi Kelembagaan

Desa 73 24,653,000 6,705,000 27.20

Pembinaan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga 290 200,459,000 62,707,097 31.28

TOTAL 3,081,247,184 1,216,015,215 39.47

9



Total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.442.380.977 dengan Realisasi pelaksanaan

anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.777.066.600 (37,31%).

Rincian untuk belanja tidak langsung Rp 4.361.133.793 (35,79% dari total realisasi) dan belanja

langsung sebesar Rp 3.081.247.184 (39,47% dari total realisasi), adapun rincian untuk realisasi

anggaran belanja langsung adalah :

1) Program utama sebesar Rp. 838.929.057 (48,68% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp

1.723.447.591).

2) Progam pendukung sebesar Rp 377.086.158 (27,77% total anggaran yang dilokasikan untuk proram

pendukung sebesar Rp 1.357.799.593)

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, terdapat beberapa

catatan penting, antara lain :

1. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa

- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

- Pembinaan administrasi desa

- Rapat koordinasi pemerintahan desa

- Fasilitasi tata batas desa

- Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan

- Rakor BPD

- Monev pengelolaan dana desa

- Fasilitasi pemilihan kepala desa

- Monev pengelolaan keuangan desa

- Pelatihan bendahara desa

- Pelatihan Padat Karya Tunai

- Pelayanan pengelolaan keuangan desa

- Pendataan aset desa

- Monev pengelolaan aset desa

b. Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa

- Pembinaan dan fasilitasi pembentukan Bumdesa

- Pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa

- Monev UPK-SPP

- Pengembangan Teknologi Tepat Guna

- Pengembangan Posyantek

- Pengembangan produk unggulan desa

c. Pembinaan Bidang Kemasyarakatan desa

- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa

- Fasilitasi BBGRM

- Pembinaan kader posyandu

- Pembinaan kelembagaan pamsimas

- Rapat koordinasi kelembagaan desa

- Pembinaan kelembagaan adat

10



d. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

f. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pemelihataan rutin/berkala gedung kantor

g. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aser Desa

- Pelaporan LPPDesa

- Rapat koordinas P3MD

- Pelatihan Siskeudes

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

(sosialisasi perbub aset desa)

- Pelantikan BPD

b. Pembinaan bidang kewilayahan desa

- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat

- Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi pedesaan

- Pengembangan inovasi desa

c. Pembinaan bidang kemasyarakatan desa

- Fasilitasi profil desa

- Fasilitasi lomba desa

- Fasilitasi TMMD

- Fasilitasi validasi IDM

- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

d. Program Peningkatan Pemgembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

- Monitoring dan evaluasi

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

e. Program pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Penyediaan pendukung administrasi perkantoran

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

11



g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

1. Program / Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :

1) Kegiatan dihapus ataupun dikurangi karena adanya refocusing anggaran akibat dampak

COVID-19.

2) Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan 3 dan 4.

3) Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas.

4) Belum bisa dilakukan pencatatan progres kinerja, karena dokumen (Renja, RFK & Kinerja )

untuk Triwulan II baru bisa di selesaikan pada Laporan untuk bulan Juli.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

1) Adanya refocusing anggaran atas dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan pengurangan

anggaran dan otomatis target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai

perencanaan.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut :

1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah

direncanakan.

2) Efektifitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi anggaran.

12



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PMD Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2020

Tabel 2.1.2

No Sasaran Kode Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021

(Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat

Daerah yang dievaluasi

(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 13 = 13/8*100 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100

16

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp

. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1

Meningk

atnya

Kualitas

Pembang

unan

Desa

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

administrasi

perkantoran,

sarana prasarana,

kedisiplinan dan

kualitas SDM

aparat

1,548,925,83

0

100

1,047,705,6

01

17

.9

3

244,576,579

5.

71

59,844,937

0.0

0

-

0.0

0

- 23.64

304,421,516

0

1 01

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya jasa

surat menyurat 1700

3,000,000 12

3,000,000 3

720,000 2

240,000 5 960,000 41.67 32.00 5.00 960,000 0.29 32.00

01

02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

SDA dan

listrik

Tersedianya jasa

komunikasi,sumber

daya air dan listrik

12

150,000,000 12

140,000,00

0

3

24,240,984 2

11,086,985 5 35,327,969 41.67 25.23 5.00 35,327,969 41.67 23.55

13




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

0

1 08

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor 12

6,000,000 12

6,000,000 3

1,495,400 2

461,900 5 1,957,300 41.67 32.62 5.00 1,957,300 41.67 32.62

0

1 10

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor 1700

24,900,000 12

20,000,000 3

4,434,000 2

1,750,000 5 6,184,000 41.67 30.92 5.00 6,184,000 0.29 24.84

01

11

Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

1700

26,000,000 12

23,600,000 3

4,881,800 2

1,613,500 5 6,495,300 41.67 27.52 5.00 6,495,300 0.29 24.98

0

1 12

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/Penera

ngan

Bangunan

kantor

Terlaksananya penyediaan

komponen instalasi

listrik atau bangunan penerangan

bangunan kantor

12

7,560,000 12

10,000,000 3

2,598,000 2

2,170,000 5 4,768,000 41.67 47.68 5.00 4,768,000 41.67 63.07

0

1 13

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedainya

peralatan dan perlengkapan kantor

23

10,000,000 6

26,887,100 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

01

15

Penyedia

Bahan

Bacaan dan peraturan

Perundang –

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1700

77,000,000 12

24,000,000 3

3,000,000 2

2,180,000 5 5,180,000 41.67 21.58 5.00 5,180,000 0.29 6.73

0

1 17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat dan

tamu

12

204,290,000 12

35,000,000 3

5,275,000 2

835,600 5 6,110,600 41.67 17.46 5.00 6,110,600 41.67 2.99

14




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

0

1 18

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

dan ke luar daerah

12

408,451,990 12

165,151,63

7

3

78,525,637 2

- 5 78,525,637 41.67 47.55 5.00 78,525,637 41.67 12.43

0

1 19

Penyediaan

Pendukung Administrasi/

Teknis

Perkantoran

Tersedianya tenaga

pendukung

administrasi atau teknis perkantoran

24

631,723,840

12

594,066,86

4

3

119,405,758 2

39,506,952 5 158,912,710 41.67 26.75 5.00

158,912,71

0 20.83 38.91

sRata-rata capaian kinerja (%)

37

.8

8

28.12 37.88 28.12

Predikat Kinerja SR

SR SR SR

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

0

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan

administrasi

perkantoran,

sarana prasarana,

kedisiplinan dan

kualitas SDM

aparat

250,058,330 100

163,014,27

2

16

.3

9

29,406,722

7.

55

12,303,900

0.0

0

-

0.0

0

- 23.94

41,710,622

0

2 22


Gedung

Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor

1

100,000,000 1 16,640,272 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

15




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

0

2 24

Pemeliharaan

rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operas

ional

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional

25

140,058,330 12

121,374,00

0 3

23,169,822 2

9,780,900 5 32,950,722 41.67 27.15 5.00 32,950,722 20.00 23.53

02

26

Pemeliharaan

rutin/berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

pemeliharaan

rutin/ber perlengkapan kantor

10

10,000,000 12 25,000,000 3

6,236,900 2

2,523,000 5 8,759,900 41.67 35.04 5.00 8,759,900 50.00 87.60

Rata-rata capaian kinerja (%)

27

.7

8

20.73 27.78 20.73

Predikat Kinerja S

R SR SR SR

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

0

3

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Persentase

pemenuhan

administrasi

perkantoran,

sarana prasarana,

kedisiplinan dan

kualitas SDM

aparat

100

72,500,000 0.00

-

0.

00

-

0.

00

-

0.0

0

-

0.0

0

-

-

-

03

02

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapan

nya

Terlaksananya

pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapan

100

72,500,000 0.00 0 0

-

-

-

-

-

-

-

0 0 0.00 0 0.00 0.00

Rata-rata capaian kinerja (%) 0.

00 0.00 0.00 0.00

16




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

Predikat Kinerja SR

SR SR SR

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

0

5

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Persentase

pemenuhan

administrasi

perkantoran,

sarana prasarana,

kedisiplinan dan

kualitas SDM

aparat

65,000,000 100

19,679,720

23

.4

6

19,679,720

10

0

-

0.0

0

-

0.0

0

-

123.4

6

19,679,720

05

03

Bimbingan

Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-

undangan

Terlaksananya

bimbingan teknis

implementasi

peraturan perundang - undangan

16

65,000,000 8

19,679,720 2

19,679,720 0

- 2 19,679,720 25.00

100.00

2.00 19,679,720 12.50 30.28

Rata-rata capaian kinerja (%) 25.0

0

100.00 25.00 100.0

0

Predikat Kinerja S

R ST SR ST

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

0

6

Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Persentase

kenaikan nilai

komponen

pelaporan dan

perencanaan SKPD,

persentase

penyerapan

anggaran SKPD

104,500,000 100

127,400,00

0

2.

31

3,742,300

5.

91

7,532,000

0.0

0

-

0.0

0

- 8.22

11,274,300

17




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

06

01

Penyusunan laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Terlaksananya

penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 9,000,000 3 22,500,000 3

2,622,300 0

- 3 2,622,300

100.00

11.65 3.00 2,622,300 100.0

0 29.14

0

6 02

Penyusunan Pelaporan

Keuangan

semesteran

Terlaksananya penyusunan

Pelaporan Keuangan

semesteran

2 7,500,000 4 5,000,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

06

04

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

akhir Tahun

Terlaksananya

penyusunan Pelaporan Keuangan

akhir Tahun

1 6,000,000 1 5,000,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0

6 08

Implementasi

dan

Sinkronisasi

Perencanaan Program dan

Kegiatan

Terlaksananya

penyusunan

dokumen perencaan sesuai ketentuan

12 75,000,000 12 4,500,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0

6 09

Koordinasi Penyusunan

Rancangan

Anggaran dan

Belanja SKPD

Terlaksananya

penyusunan RKA SKPD

2 7,000,000 2 90,400,000 0

1,120,000 0

7,532,000 0 8,652,000 0.00 9.57 0.00 8,652,000 0.00

123.6

0


20

.0

0

4.25 20.00 4.25

Predikat Kinerja SR

SR SR SR

18




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

3

0

Program

Pembinaan

Bidang

Pemerintaha

n dan

Pengelolaan

Keuangan

dan Aset

Desa

Skor evaluasi

perkembangan desa

bidang

pemerintahan.

Persentase desa

dengan pengelolaan

keuangan desa yang

baik

3,480,000,00

0

142

80

1,082,768,6

00

11

.5

5

5.

60

279,927,043

31

.5

2

4.

38

286,861,10

0

-

-

43.07

9.98

566,788,143

3

0 01

Pelatihan

Aparatur Pemerintahan

Desa Dalam

Bidang

Manajemen Pemerintahan

Desa

Terlaksananya pelatihan aparatur

pemerintahan desa

dalam bidang

manajemen pemerintahan desa

2270 720,000,000 141

6 94,188,800

35

5

65,288,850 0

1,065,200 355 66,354,050 25.07 70.45

355.

00 66,354,050 15.64 9.22

3

0 02

Pembinaan

Administrasi Desa

Terlaksananya

pembinaan administrasi desa

197 200,000,000 20 36,924,000 5

19,766,900 3

5,180,000 8 24,946,900 40.00 67.56 8.00 24,946,900 4.06 12.47

30

04

Rapat

Koordinasi Pemerintahan

Desa

Terlaksananya raker

pambakal se kab.

Banjar

2 175,000,000 2 46,620,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

3

0 05

Fasilitasi Tata

Batas Desa

Terlaksananya fasilitasi tata batas

desa

5 125,000,000 0 0 0

- 0

- 0 0 0.00 0 0.00 0.00

3

0 06

Pelaporan

LPPDesa

Terlaksananya

monev LPPDes 277 150,000,000 277 39,370,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

19




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

3

0 07

Sosialisasi Peraturan

Perundang -

Undangan

Tentang Pemerintahan

Desa /

Kelurahan

Terlaksananya

sosialisasi Peraturan

Perundang -

Undangan Tentang Pemerintahan Desa /

Kelurahan

277 175,000,000 0 0 0

- 0

- 0 0 0.00 0 0.00 0.00

3

0 08 Rakor BPD

Terlaksananya rakor

BPD 277 150,000,000 0 0 0

- 0

- 0 0 0.00 0 0.00 0.00

3

0 10

Fasilitasi Pemilihan

Kepala Desa

Terlaksananya

sosialisasi pilkades 0 250,000,000 140

555,745,20

0 0

75,320,093 0

259,023,40

0

0 334,343,493 0.00 60.16 0.00 334,343,49

3 0.00

133.7

4

3

0 11

Monev

Pengelolaan

Keuangan

Desa

Terlaksananya

Monev Pengelolaan Keuangan Desa

277 200,000,000 277 84,996,000 25

25,361,200 5

5,099,900 30 30,461,100 10.83 35.84

30.0

0 30,461,100 10.83 15.23

30

12

Pelatihan

Bendahara

Desa

Terlaksananya

Pelatihan Bendahara

Desa

277 360,000,000 277 3,677,600 0

- 0

3,677,600 0 3,677,600 0.00

100.00

0.00 3,677,600 0.00 1.02

3

0 13

Rapat

Koordinasi

P3MD

Terlaksananya rakor

P3MD 150 125,000,000 4 39,964,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

20




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

3

0 14

Pelatihan

Siskeudes

Terlaksananya

sosialisasi

penatausahaan siskeudes bagi kaur

keuangan

277 110,000,000 277 41,893,000 0

- 0

- 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

3

0 15

Pelatihan

Padat Karya

Tunai

Terlaksananya

kegiatan padat karya

tunai

277 210,000,000 0 0 0

- 0

- 0 0 0.00 0 0.00 0.00

3

0 19

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan tentang

Pengelolaan

Keuangan

dan Aset Desa

Terlaksananya

sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan dan aset

desa bagi Kaur

Keuangan

277 130,000,000 20 30,000,000 0

- 2

- 2 0 10.00 0.00 2.00 0 0.72 0.00

3

0 20

Pelantikan

BPD

Tercapainya pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan/desa

1800 400,000,000 139

9 109,390,00

0

13

99

94,190,000 0

12,815,000 1,399 107,005,000

100.0

0 97.82

1,39

9.00

107,005,00

0 77.72 26.75


16

.9

0

39.26 16.90 39.26

Predikat Kinerja S

R SR SR SR

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

3

1

Program

Pembinaan

Bidang

Kewilayahan

Desa

Skor evaluasi

perkembangan desa

bidang kewilayahan

983,175,285 109

242,732,14

7

15

.9

6

114,327,687

10

.9

8

26,648,180

-

- 26.94

140,975,867

21




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

3

1 01

Pengembanga

n Usaha

Ekonomi

Masyarakat

Terlaksananya

pelatihan UEM 40 103,142,820 40 29,429,900 40

19,429,900 0

- 40 19,429,900

100.0

0 66.02

40.0

0 19,429,900

100.0

0 18.84

3

1 03

Pelatihan Keterampilan

Manajemen

Bumdesa

Terlaksananya

ketrampilan

manajemen Bumdesa

3 343,037,725 4 44,443,000 0

16,140,000 0

4,920,000 0 21,060,000 0.00 47.39 0.00 21,060,000 0.00 6.14

31

04 Monev UPK-SPP

Terlaksananya Monev UPK-SPP

566 60,439,500 12 24,491,000 3

9,191,000 3

1,090,000 6 10,281,000 50.00 41.98 6.00 10,281,000 1.06 17.01

3

1 05

Pengembanga

n Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya

kegiatan gelar

Teknologi Tepat Guna (TTG)

Nasional

1 221,538,900 1 8,633,000 0

1,750,000 0

720,000 0 2,470,000 0.00 28.61 0.00 2,470,000 0.00 1.11

3

1 07

Fasilitasi

Pengembangan Kawasan

Ekonomi

Perdesaan

Terlaksananya

Fasilitasi pengembangan

kawasan ekonomi

perdesaan

5 58,484,140 20 68,930,247 3

31,908,347 2

16,148,900 5 48,057,247 25.00 69.72 5.00 48,057,247

100.0

0 82.17

3

1 08

Pengembangan Produk

Unggulan

Desa

Terlaksananya

pengembangan

prudes dan prukades

10 110,000,000 10 14,280,000 1

1,840,350 1

700,000 2 2,540,350 20.00 17.79 2.00 2,540,350 20.00 2.31

3

1 09

Pengembanga

n Inovasi

Desa

Terlaksananya

pengembangan

inovasi desa

5 86,532,200 3 52,525,000 0

34,068,090 0

3,069,280 0 37,137,370 0.00 70.70 0.00 37,137,370 0.00 42.92

22




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

Rata-rata capaian kinerja (%) 27.8

6

48.89 27.86 48.89

Predikat Kinerja S

R SR SR SR

1

2

.

0

7

2

.

0

7

.

0

1

3

2

Program

Pembinaan

Bidang

Kemasyarak

atan Desa

Skor evaluasi

perkembangan desa

bidang

kemasyarakatan

1,719,122,000 180

397,946,84

4

9.

13

106,610,547

6.

17

24,554,500

-

- 15.30

131,165,047

32

01 Fasilitasi Profil Desa

Terlaksananya pelatihan profil Desa

140 101,748,000 111 40,439,844 0

18,527,500 0

- 0 18,527,500 0.00 45.81 0.00 18,527,500 0.00 18.21

3

2 02

Fasilitasi

Evaluasi

Perkembangan Desa

Terlaksananya sosialisasi evaluasi

Perkembangan Desa

277 83,600,000 277 15,915,000 0

9,083,300 0

- 0 9,083,300 0.00 57.07 0.00 9,083,300 0.00 10.87

3

2 03

Fasilitasi

Lomba Desa

Terlaksananya

Lomba Desa 18 128,250,000 20 37,650,000 20

10,468,500 0

5,725,000 20 16,193,500

100.0

0 43.01

20.0

0 16,193,500

111.1

1 12.63

32

04 Fasilitasi TMMD

Terlaksananya Fasilitasi TMMD

6 44,600,000 1 28,120,000 0

- 0

-

0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

3

2 05

Fasilitasi

BBGRM

Terlaksananya

Fasilitasi BBGRM 3 96,685,000 0 0 0

- 0

- 0 0 0.00 0 0.00 0.00

23




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

3

2 06

Fasilitasi

Validasi IDM

Terlaksananya

sosialisasi IDM 277 83,850,000 277 15,765,000 0

5,719,050 0

699,500 0 6,418,550 0.00 40.71 0.00 6,418,550 0.00 7.65

3

2 07

Pembinaan

Kader

Posyandu

Terlaksananya

pelatihan SIP 521 107,745,000 40 7,885,000 6

4,550,000 0

- 6 4,550,000 15.00 57.70 6.00 4,550,000 1.15 4.22

32

09

Pembinaan

Kelembagaan

Adat

Terlaksananya

Pembinaan

Kelembagaan Adat

20 112,875,000 20 27,060,000 5

3,850,100 0

3,130,000 5 6,980,100 25.00 25.79 5.00 6,980,100 25.00 9.75

3

2 10

Rapat

Koordinasi

Kelembagaan

Desa

Terlaksananya Rakor

Kelembagaan Desa 93 71,565,000

73 24,653,000 5

1,525,000 25

5,180,000 30 6,705,000 41.10 27.20

30.0

0 6,705,000 32.26 5.94

32

11

Pembinaan Pemberdayaa

n

Kesejahteraan

Keluarga

Terlaksananya pembinaan

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

290 888,204,000 290 200,459,000 35

52,887,097 0

9,820,000 35 62,707,097 12.07 31.28

35.00

62,707,097 12.07 7.06

Rata-rata capaian kinerja (%) 21.46 36.51 21.46 36.51

Predikat Kinerja SR

SR SR SR

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH

PROGRAM

3,081,247,184

798,270,598 417,744,617 0 0

1,216,015,21

5

24




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah

pada Tahun 2021


Perangkat Daerah)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Renja

Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun berjalan

yang dievaluasi

(2020)



Renja Perangkat


(2020)

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstran Perangkat

Daerah s/d Tahun

2019 (%)

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2019 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

I II III IV

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 22.11 34.72

SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Rencana kegiatan termanajemen dengan baik dan terlaksana sesuai rencana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun berikutnya : Merencanakan dan menganggarkan kembali program dan kegiatan strategis yang terdampak refocusing anggaran untuk penanganan covid

25



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

- Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan

- Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPDPenyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Monitoring dan Evaluasi

- Nilai Sakip SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

- Pengadaan Mesin Kartu Absensi

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa

- Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

- Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Bumdesa

- Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdesa

- Monev UPK-SPP

- Pengembangan Teknologi Tepat Guna

- Pengembangan Posyantek

- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan

- Pengembangan Produk Unggulan Desa

- Pengembangan Inovasi Desa

6. Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa

26



- Fasilitasi Profil Desa

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan DesaFasilitasi Lomba Desa

- Fasilitasi TMMD

- Fasilitasi BBGRM

- Fasilitasi Validasi IDM

- Pembinaan Kader Posyandu

- Pembinaan Kelembagaan Pamsimas

- Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa

- Pembinaan Kelembagaan Adat

- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

7. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa

- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

Desa

- Pembinaan Administrasi Desa

- Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Tata Batas Desa

- Pelaporan LPPD Desa

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan

Desa/Kelurahan

- Rakor BPD

- Monev Pengelolaan Dana Desa

- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

- Monev Pengelolaan Keuangan Desa

- Pelatihan Bendahara Desa

- Rapat Koordinasi P3MD

- Sosialisasi Penatausahaan Siskeudas

- Pelatihan Padat Karya Tunai

- Pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa

- Pendataan Aset Desa

- Money Pengelolaan Aset Desa

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Desa

3.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan perubahan :

Seluruh Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Banjar mengalami refocusing anggaran, terkecuali kegiatan Rapat Koordinasi Program

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Karena jika ditinjau dari

urgensinya kegiatan tersebut merupakan jalur koordinasi dengan Tenaga Ahli

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan perpanjangan tangan dari

Kemeterian Desa, Transmigrasi, dan PDT. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan

pada saat adanya Pandemi COVID-19, sebagai penggerak fungsi koordinasi DPMD

kepada Desa.

27



Pagu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar setelah

adanya refocusing anggaran tahun 2020, dengan pelaksanaan 7 program 52 kegiatan

sebesar Rp 3.081.247.184,-. Realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp

1.216.015.215,- (39,47 %)

Adapun penggunaan anggaran diuraikan pada program dan kegiatan sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp

1.047.705.601,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 304.421.516- (29,06%).

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp

3.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 960.000,- (32,00%).

b. Kegiatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.

Pagu anggaran Kegiatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik sebesar

Rp 140.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 35.327.969,-

(25,23%).

c. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp

6.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.957.300.,- (32,62%).

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp

20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.184.000,- (30,92%).

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

sebesar Rp 23.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.495.300,-

(27,52%).

f. Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 4.768.000,- (47,68%).

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor sebesar Rp 26.887.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,-

(0,00%).

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

28



Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan sebesar Rp 24.000.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 5.180.000,- (21,58%).

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar

Rp 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.110.600,- (17,46%).

j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah.

Pagu anggaran Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

KeLuar Daerah sebesar Rp 165.151.637,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 78.525.637,- (47,55%).

k. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran sebesar Rp 594.066.864,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp

158.912.710,- (26,75%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


(25,59%).


a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional sebesar Rp 16.640.272,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 0,- (0,00%).

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional sebesar Rp 121.374.00,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 32.950.722.,- (27,15.%).

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp

8.759,900,- (35,04%).

29



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar



a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Pagu anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan sebesar Rp 19.679.720,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 19.679.720,- (100,00%).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Pagu anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp 127.400.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 11.274.300- (8,85%).


a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD.

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp 22.500.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp 2.622.300,- (11,65%).

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

sebesar Rp 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

sebesar Rp 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

d. Kegiatan Implementasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Program Dan Kegiatan.

Pagu anggaran Kegiatan Implementasi Dan Sinkronisasi Perencanaan

Program Dan Kegiatan sebesar Rp 4.500.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 0,- (0,00%).

e. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD.

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran

dan Belanja SKPD sebesar Rp 90.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 8.652.000,- (9,57%).

30



5. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Desa sebesar Rp 1.082.768.600,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 566.788.143,- (52,35%).


a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp 94.188.800,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 66.354.050,- (70,45.%).

b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


(67,56%).

c. Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Desa sebesar Rp

46.620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

d. Kegiatan Fasilitasi Tata Batas Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Tata Batas Desa sebesar Rp ,-0

dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

e. Kegiatan Pelaporan LPPD Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Pelaporan LPPD Desa sebesar Rp

39.370.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

f. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan

Desa/Kelurahan.

Pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp 0,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp 0,- (0,00%).

g. Kegiatan Rakor BPD.

Pagu anggaran Kegiatan Rakor BPD sebesar Rp 0,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

h. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp

555.745.200,- dan realisasi keuangan sebesar 334.343.493,- (60,16%).

31



i. Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Monev Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp

84.996.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 30.461.100,- (35,84%).

j. Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa sebesar Rp

3.677.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.677.600,- (100,00%).

k. Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD.

Pagu anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD sebesar Rp

39.964.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

l. Kegiatan Pelatihan Siskuedes.

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Siskuedes sebesar Rp 41.893.000,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

m. Kegiatan Pelatihan Padat Karya Tunai.

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Padat Karya Tunai sebesar Rp 0,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

n. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebesar Rp 30.000.000,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

o. Kegiatan Pelantikan BPD.

Pagu anggaran Kegiatan Pelantikan BPD sebesar Rp 109.390.000,-

dan realisasi keuangan sebesar 107.005.000,- (97,82%).

6. Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa sebesar Rp



a. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tentang APBDesa sebesar Rp 29.429.900,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp 19.429.900,- (66,02%).

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes.

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdesa


(47,39%).

32



c. Kegiatan Monev UPK-SPP.

Pagu anggaran Kegiatan Monev UPK-SPP sebesar Rp 24.491.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.281.000,- (41,98%).

d. Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna


(28,61%).

e. Kegiatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi

Perdesaan sebesar Rp 68.930.247,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp

48.057.247,- (69,72%).

f. Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Pengembangan Produk

Unggulan Desa sebesar Rp 14.280.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp

2.540.350,- (17,79%).

g. Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa sebesar Rp


7. Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa sebesar



a. Kegiatan Fasilitasi Profil Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Profil Desa 40.439.844,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 18.527.500,- (45,81%).

b. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa


(57,07%).

c. Kegiatan Fasilitisi Lomba Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa sebesar Rp


d. Kegiatan Fasilitasi TMMD.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi TMMD sebesar Rp 28.120.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

33



e. Kegiatan Fasilitasi BBGRM.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi BBGRM sebesar Rp 0,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0,00%).

f. Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM sebesar Rp


g. Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu.

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp


h. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa.

Pagu anggaran Kegiatan Rapat Kootdinasi Kelembagaan Desasebesar


i. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat.

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat sebesar Rp

27.060.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.980.100,- (25,79%)

j. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan sejahteraan

Keluarga sebesar Rp 200.459.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp

62.707.097,- (31,28%)

3.3 Alasan dilakukan perubahan diantaranya: - Total Dana Anggaran perubahan hasil Rasionalisasi tahun 2020 adalah Rp

3.081.247.184,- (39,47%) (tabel terlampir), dan alasan dilakukannya perubahan

karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan

penanganan Covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan

tidak bisa terlaksana.

34



Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Banjar

Tabel 3.1

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Tujuan/Sasaran/Program

(Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Pagu

Alasan Perubahan

Renja 2020 Perubahan Renja 2020 Renja 2020 Perubahan Renja

2020 Renja 2020 Perubahan Renja 2020

Jumlah Perubahan

(+/-)

Tujuan : Meningkatnya

kualitas tata kelola

pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi 75 75

Sasaran : Meningkatnya

kualitas pembangunan desa Skor Evaluasi Perkembangan Desa Skor Evaluasi Perkembangan Desa 431 431

Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Program Pembinaan Bidang

Pemerintahan dan Pengelola

Keuangan dan Aset Desa

Skor Evaluasi Perkembangan Desa

Bidang Pemerintahan


Bidang Pemerintahan 142 142

2,297,896,000.00 1.075.068.600.00 (1.222.827.400)

Persentasi Desa Dengan Pengelolaan

Keuangan Desa

Persentasi Desa Dengan Pengelolaan

Keuangan Desa 80% 80%

35



Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

jumlah aparatur desa yang terlatih jumlah aparatur desa yang terlatih 3385 orang 355 orang 350,000,000.00 94.188.800.00 (255.811.200) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk

percepatan penanganan Covid-19.

Pembinaan administrasi desa jumlah desa lengkap administrasi desa jumlah desa lengkap administrasi desa 177 desa 20 desa 77,483,000.00 58.591.300.00 (18.891.700)

Adanya perubahan target kegiatan dan pengurangan pagu anggaran

karena refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Rapat Koordinasi Pemerintahan

Desa jumlah dokumen tindak lanjut jumlah dokumen tindak lanjut 2 dokumen 2 dokumen 120,000,000.00 61.420.000.00 (58.580.000)

Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Fasilitasi tata batas desa jumlah desa yang selesai tata batas desa jumlah desa yang selesai tata batas desa 5 desa 0 desa 50,000,000.00 0.00 (50,000,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Pelaporan LPPDesa jumlah desa tertib LPPDesa jumlah desa tertib LPPDesa 277 desa 277 desa 80,000,000.00 39.370.000.00 (40,630,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Sosialisasi peraturan perundang -

undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan

Peningkatan pengetahuan peserta

sosialisasi


sosialisasi 277 desa 0 desa 55,923,000.00 0.00 (55,923,000)



Rakor BPD jumlah BPD yang memahami tugas dan

fungsi

jumlah BPD yang memahami tugas dan

fungsi 277 desa 0 desa 75,000,000.00 0.00 (75,000,000)



Monev pengelolaan dana desa jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa

jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa

277 desa 0 desa 375,160,000.00 0.00 (375,160,000) Kegiatan dihapuskan. Karena tupoksi pengelolaan keuangan ke bidang PKAD

36



Fasilitasi pemilihan kepala desa jumlah pelaksanaan pilkades Jumlah Sosialisasi pilkades 145 desa 140 Desa 75,000,000.00 514.327.900.00 439.327.900 Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

Monev pengelolaan keuangan

desa

jumlah desa yang dimonev pengelolaan

keuangan desa

jumlah desa yang dimonev pengelolaan

keuangan desa 277 desa 100 desa 375,160,000.00 89.246.000.00 (285.914.000)



Pelatihan bendahara desa jumlah bendahara desa yang terlatih jumlah bendahara desa yang terlatih 277 desa 0 desa

96,390,000.00 3,677,600.00 (92,712,400)



Rapat Koordinasi P3MD jumlah P3MD yang mengikuti Rakor jumlah P3MD yang mengikuti Rakor 150 orang 150 orang

60.000.000.00 39.964.000.00 (20,036,000)



Pelatihan Siskuedes jumlah aparat desa yang memahami

siskeudes

jumlah aparat desa yang memahami

siskeudes 277 desa 277 desa 96,390,000.00 34,893,000,00 (61,497,000)

Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh

SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

Pelatihan Padat Karya Tunai jumlah aparat desa yang terlatih Padat

Karya Tunai

jumlah aparat desa yang terlatih Padat

Karya Tunai 277 desa 0 desa 96,390,000.00 0.00 (96,390,000)



Pelayanan pengelolaan keuangan

desa

jumlah desa yang dilayani pengelolaan

keuangan desa - 277 desa 0 desa 85.000.000,00 0.00 (85,000,000) Kegiatan dihapuskan

Pendataan aset desa jumlah aset desa yang terdata - 48 desa 0 desa 120.000.000,00 0.00 (120,000,000) Kegiatan dihapuskan

37



Monev pengelolaan aset desa jumlah desa yang dimonev pengelolaan

aset desa - 46 desa 0 desa 110.000.000,00 0.00 (110,000,000)

Kegiatan dihapuskan

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Tentang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa (sosialisasi perbub aset desa)


sosialisasi

Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan dan aset desa bagi Kaur Keuangan

277 desa 277 desa 0.00 30,000,000.00 30,000,000 Alasan Kegiatan dimunculkan, regulasi pengelolaan keuangan berjalan

dinamis sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi.

Pelantikan BPD jumlah bendahara desa yang terlatih Tercapainya pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan/desa 0 orang 1399 orang 0.00 109,390,000.00 109,390,000

Kegiatan prioritas dimunculkan untuk pelantikan BPD karena berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan BPD terpilih harus

dilantik

Pembinaan bidang kewilayahan

desa


Bidang Kewilayahan


Bidang Kewilayahan 109 109 751,000,000.00 238.882.147.00 ( 512.117.853)

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat

jumlah UEM yang terlatih jumlah UEM yang terlatih 40 UEM 40 UEM

75,000,000.00 29,429,900.00 (45,570,100)

Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

Pembinaan dan fasilitasi

pembentukan Bumdesa jumlah bumdesa yang terbentuk - 40 Bumdes 0 Bumdes 56,000,000.00 0.00 (56,000,000) Kegiatan dihapuskan oleh Tim Anggaran.

Pelatihan keterampilan

manajemen Bumdesa jumlah pengelola bumdesa yang terampil jumlah pengelola bumdesa yang terampil 3 Kecamatan 3 Kecamatan 250,000,000.00 42.593.000.00 ( 207.407.000)

Adanya perubahan anggaran karena refocusing anggaran seluruh SKPD

Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

38



Monev UPK-SPP jumlah kelompok SPP yang aktif jumlah kelompok SPP yang aktif 566 kelompok 566 kelompok 45,000,000.00 24,491,000.00 (20,509,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Pengembangan Teknologi Tepat

Guna jumlah pameran TTG yang diikuti jumlah pameran TTG yang diikuti 1 kali 0 kali 150,000,000.00 8,633,000.00 (141,367,000)



Pengembangan Posyantek jumlah posyantek yang terbentuk - 3 posyantek 0 posyantek 20,000,000.00 0.00 (20,000,000) Kegiatan dihapuskan oleh Tim Anggaran.

Fasilitasi pengembangan kawasan

ekonomi perdesaan

jumlah kerjasama antar desa dalam

pengembangan kawasan ekonomi perdesaan

jumlah kerjasama antar desa dalam

pengembangan kawasan ekonomi perdesaan

3 Kecamatan 6 Kecamatan 40,000,000.00 68,930,247.00 28,930,247

Adanya penambahan pagu anggaran kegiatan prioritas, karena

mendukung RPJMN, untuk membangun daerah dari pinggiran. Setiap

kecamatan yang ada dikabupaten banjar bisa dikembangkan potensi dan

produk unggulan desa.

Pengembangan produk unggulan

desa jumlah prudes dan prukades jumlah prudes dan prukades 10 buah 5 buah

50,000,000.00 14,280,000.00 (35,720,000)



Pengembangan inovasi desa jumlah inovasi desa jumlah inovasi desa 3 inovasi 3 inovasi 65,000,000.00 52,525,000.00 (12,475,000) Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh


Pembinaan bidang

kemasyarakatan desa


Bidang Kemasyarakatan


Bidang Kemasyarakatan 180 180 1,289,050,000.00 394.096.844.00 ( 894.953.156)

39



Fasilitasi profil desa jumlah desa yang memiliki profil desa jumlah desa yang memiliki profil desa 111 desa 111 desa 60,000,000.00 40,439,844.00 (19,560,156) Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh


Fasilitasi evaluasi perkembangan

desa

jumlah desa yang tervalidasi data

perkembangan desa

jumlah desa yang tervalidasi data

perkembangan desa 277 desa 60 desa 50,000,000.00 15.565.000.00 ( 34.435.000)

Perubahan anggaran terjadi karena adanya refocusing anggaran seluruh


Fasilitasi lomba desa jumlah desa yang berprestasi lomba desa

tingkat kabupaten

jumlah desa yang berprestasi lomba desa

tingkat kabupaten 15 desa 15 desa 80,000,000.00 37,650,000.00 (42,350,000)



Fasilitasi TMMD jumlah desa yang terfasilitasi TMMD jumlah desa yang terfasilitasi TMMD 5 desa 1 desa 15.000.000.00 28,120,000.00 13,120,000 Perubahan target kegiatan dan penambahan pagu anggaran untuk

mengakomodir item kegiatan agar dapat terlaksana secara optimal

Fasilitasi BBGRM jumlah desa yang berprestasi BBGRM

tingkat kabupaten

jumlah desa yang berprestasi BBGRM

tingkat kabupaten 3 desa 0 desa 40,000,000.00 0.00 (40,000,000)



Fasilitasi validasi IDM jumlah desa yang tervalidasi data IDM jumlah desa yang tervalidasi data IDM 277 desa 277 desa 50,000,000.00 15,765,000.00 (34,235,000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Pembinaan kader posyandu jumlah posyandu aktif jumlah posyandu aktif 508 Buah 508 Buah 80,000,000.00 11.885.000.00 (68.115.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

40



Pembinaan kelembagaan

pamsimas jumlah pamsimas berfungsi baik - 36 buah 0 buah 69,635,000.00 0.00

(69,635,000)

Kegiatan tidak dilaksanakan karena dihapuskan oleh Tim Anggaran.

Rapat Koordinasi kelembagaan

desa

jumlah kelembagaan desa yang

terkoordinasi

jumlah kelembagaan desa yang

terkoordinasi 83 kelembagaan desa 83 kelembagaan desa 40,000,000.00 23.653.000.00 (16.347.000)



Pembinaan kelembagaan adat jumlah kelembagaan adat yang dibina jumlah kelembagaan adat yang dibina 20 kecamatan 15 kecamatan 54,415,000.00 20.560.000.00 ( 33.855.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Pembinaan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga jumlah PKK aktif jumlah PKK aktif 290 buah 290 buah 750,000,000.00 200,459,000.00 (549,541,000)



Program peningkatan

pengembangan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentasi Kenaikan Nilai Komponen

Pelaporan Dan Perencanaan SKPD,

Persentasi Penyerapan SKPD

Persentasi Kenaikan Nilai Komponen

Pelaporan Dan Perencanaan SKPD,

Persentasi Penyerapan SKPD

100 100 25,000,000.00 100.762.175.00 7 5.762.175

Implementasi dan sinkronisasi

perencanaan program dan kegiatan

jumlah dokumen perencanaan yang

disusun sesuai ketentuan

jumlah dokumen perencanaan yang

disusun sesuai ketentuan 12 dokumen 12 dokumen 10,000,000.00 7,500,000.00 (2,500,000)

adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk

percepatan penanganan Covid-19

Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja

SKPD

jumlah dokumen RKA DPMD yang

diverifikasi

jumlah dokumen RKA DPMD yang

diverifikasi 2 dokumen 2 dokumen 4,000,000.00 60.762.175.00 56.762.175

Adanya penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran dinas PMD

41



Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai

ketentuan

jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai

ketentuan 3 dokumen 3 dokumen 6,000,000.00 22,500,000.00 16,500,000

Adanya penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran dinas PMD

Monitoring dan evaluasi jumlah hasil dokumen monev yang

disusun

jumlah hasil dokumen monev yang

disusun 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00 0.00 0 Kegiatan ditiadakan oleh Tim Anggaran

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

jumlah laporan dokumen keuangan secara

berkala

jumlah laporan dokumen keuangan

secara berkala 2 laporan 4 laporan 3,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000

Perubahan target dan penambahan pagu anggaran karena adanya

kewajiban laporan dokumen keuangan secara berkala

Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun

jumlah laporan dokumen keuangan secara

berkala

jumlah laporan dokumen keuangan

secara berkala 1 laporan 1 laporan 2,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000

Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir item kegiatan agar

dapat terlaksana secara optimal

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Persentasi Pemenuhan Administrasi

Perkantoran, Sarana Prasarana,

Kedisiplinan Aparat

Persentasi Pemenuhan Administrasi

Perkantoran, Sarana Prasarana,

Kedisiplinan Aparat

100 100 1,487,290,000.00 1.089.743.426.00 (397.546.574)

Penyediaan jasa surat menyurat jumlah dokumentasi pelayanan suat

menyurat

jumlah dokumentasi pelayanan suat

menyurat 1650 lembar 12 bulan 3,000,000.00 3,000,000.00 0

Perubahan target dilakukan karena tidak dapat mengukur berapa jumlah

dokumentasi pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi,

SDA dan listrik

tersedianya jasa telepon, internet dan

listrik

tersedianya jasa telepon, internet dan

listrik 12 bulan 12 bulan 150,000,000.00 140,000,000.00 (10,000,000)

adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk


Penyediaan jasa kebersihan

kantor terpeliharanya kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 6,000,000.00 6,000,000.00 0 -

Penyediaan alat tulis kantor jumlah dokumentasi pelayanan suat

menyurat tersedianya alat tulis kantor 1600 12 bulan 20,000,000.00 20,000,000.00 0


alat tulis kantor selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


menyurat

Tesedianya barang cetakan dan

penggandaan 1600 12 bulan 15,000,000.00 23,600,000.00 8,600,000


barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

42



Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 5,000,000.00 11.040.000.00 6.040.000

Penambahan anggaran untuk memastikan ketersediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor jumlah sarana prasarana skpd jumlah sarana prasarana skpd 32 buah 6 buah 100,000,000.00 53.824.925.00 (46.175.075)



Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan


menyurat

tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan 1600 12 bulan 2,000,000.00 24,000,000.00 22,000,000


bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat

penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat

12 bulan 12 bulan 204,290,000.00 18.110.000.00 (186.180.000) Adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19

Penyediaan pendukung

administrasi perkantoran

jumlah tenaga pendukung administrasi

perkantoran

jumlah tenaga pendukung administrasi

perkantoran 23 orang 27 orang 632,000,000.00 625.016.864.00 (6.983.136)

Perubahan target karena bertambahnya tenaga pendukung administrasi

perkantoran

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 12 bulan 350.000.000.00 165,151,637.00 (184,848,363) adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Telaksananya Pemeliharaan Saran dan

Prasarana Aparatur

Telaksananya Pemeliharaan Saran

dan Prasarana Aparatur 100 100 132,257,000.00 163,014,272.00 30,757,272

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara

jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara

1 paket 1 paket 50,000,000.00 16,640,272.00 (33,359,728) adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

jumlah sarana prasarana kendaraan yang

terpelihara

jumlah sarana prasarana kendaraan yang

terpelihara 25 buah 25 buah 72.257.000.00 121,374,000.00 49,117,000

Penambahan pagu anggaran untuk mengoptimalkan sarana prasarana

kendaraan

43



Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor

jumlah sarana prasarana perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

jumlah sarana prasarana perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara 20 buah 12 bulan 10,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000


sarana prasarana perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 1

tahun

Program peningkatan disiplin

aparatur

Peningkatan Pemenuhan Hak-hak

Kepegawaian ASN

Peningkatan Pemenuhan Hak-hak

Kepegawaian ASN 100 100 0.00 0.00

0

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah PNS yang disiplin berpakaian

dinas - 0 orang 0 orang 0.00 0.00

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Peningkatan Kompetensi ASN Peningkatan Kompetensi ASN 16 8 65,000,000.00 19,679,720.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Jumlah PNS yang mengikuti bimtek 16 orang 8 orang 65,000,000.00 19,679,720.00 (45,320,280) Perubahan target kegiatan karena adanya refocusing anggaran seluruh SKPD Kab. Banjar untuk percepatan penanganan Covid-19.

JUMLAH 6,047,493,000.00 3,081,247,184.00 (2,966,245,816)

44



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Banjar Tahun 2020, merupakan

pelaksanaan rencana strategis tahun ke empat, periode renstra 2016-2021. Program dan

kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi

DPMD Kabupaten Banjar dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah

jangka menengah.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas

dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan. Keberhasilan

pelaksanaan Perubahan Renja DPMD Kabupaten Banjar tahun 2020 tidak terlepas dari

peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati DPMD Kabupaten Banjar, serta

peran aktif dari SKPD Mitra Kerja dalam memantau dan mengarahkan perkembangan

penyusunan dokumen Perubahan Renja .

Martapura, 3 Agustus 2020

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banjar,

H. Syahrialludin, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650721 198602 1 001

bab ii evaluasi rencana kerja dinas pemberdayaan

Documents