bab i · web viewbab i pendahuluan a. latar belakang laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip )...

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017

Kecamatan Kembangbahu, adalah merupakan persyaratan bagi

setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita – cita bangsa, bernegara adapun guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor Kerja

serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur

keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan pada

Kantor kerja perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan

kegagalannya.

1

B. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara

yang bersih,dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotesme;

2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;

3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ;

4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ;

5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja da Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( Lakip )

7. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi ;

8. SE Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan

Kinerja

2

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKjIP ) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2017, dimaksud

sebagai laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah

Kantor Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu

tahun anggaran 2017.

2. Tujuan :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKjIP ) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2017, adalah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita

– cita bangsa, bernegara, adapun guna terlaksananya dan

tercapaianya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab, srta bebas dari koropsi, kolosi dan

nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor kerja serta

dapat di pertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaanya.

Sejalan dengan hal dimaksud guna mengukur keberhasilan dan

kegagalan penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor kerja

perlu dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKjIP ) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan

dan kegagalannya.

3

D. Gambaran Umum OrganisasiSumber Daya Kecamatan Kembangbahu

Bahwa dalam menjalankan tugas, sebagaian wewenang

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan

Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil , Sarana dan

Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Data Personil Kecamatan Kembangbahu

No. Jabatan Strukturural Jml Pangkat / Gol / Ruang Pendidikan

Formal Ket.

1 2 3 4 5 6

1 Camat 1 Pembina (IV/a) S-2

2 Sekcam 1 Pembina (IV/a) S-2

3 Kasi Tata Pem 1 Penata (III/c) S-1

4 Kasi PMD 1 Penata Tk.I (III/d) S-1

5 Kasi Ekbang 1 Penata Tk.I (III/d) S-1

6 Kasi Tramtibum 1 Penata (III/c) S-1

7 Kasubag Umum 1 Penata Tk.I (III/d) S-1

8 Kasubag Keuangan dan Perlengkapan

1 Penata Tingkat I (III/d) S-1

9 Staf 1 Penata Tk.I (III/d) S-1

10 Staf 1 Penata Tk.I (III/d) S-1 MPP

11 Staf 1 Penata (III/c) S-1

12 Staf 1 Penata Muda Tk.I (III/b) SLTA

13 Staf 1 Penata Muda (III/a) S-1

14 Staf 1 Pengatur Tk.I(II/d) D-3

15 Staf 1 Pengatur Muda (II/a) SLTA

16 Staf 1 Pegawai Kontrak Bupati SLTA

17 Sekretaris Desa 6 Pengatur (II/c) SLTA

18 Sekretaris Desa 4 Pengatur Muda Tk.I (II/b) SLTA

Jumlah 26

4

2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) ATANAH

No. Kode Lokasi : 13.17.55.01.00.00 / Kantor Kecamatan Kembangbahu

No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama

Barang

NomorLuas (M2)

Tahun Pengad

aanLetak / Alamat

Status TanahPengguna

an Asal usul Harga KeteranganKode

BarangRegist

er HakSerifikat

Tanggal

Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 13.17.55.01.00.00 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 01.01.11.04.01 0001 1.970,00 1990 Kecamatan

Kembangbahu Hak Pakai 26-Mar-90 03 Kantor

KecamatanPembelian (APBD) 394.000.000,00 Sertfikat An.

Pemkab Lmg 394.000.000,00

5

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) BPERALATAN DAN MESIN

No. Urut Kode Lokasi Kode Barang

Nama Barang / Jenis

Barang

No Regis

terMerk / Type Ukuran /

CC BahanTahun

Pembeli an

Nomor Asal usul Cara perolehan Harga Keterangan

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 13.17.55.00.00.0002.03.01.01

.0003Station Wagon

00001 ISUZU TBR 54 F Turbo Campuran 2015 MHCTBR54FFK325927 E325927 S 762 JP Pembelian (APBD)

239.810.000,00 MUTASI DARI BPKAD 2015

2 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda WIN 100 2002 MHIHABB112KO36797 HABBE1036767 S 3350 JP C2566590 J Pembelian (APBD)

7.000.000,00 S9745T

3 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda Mega Pro GL 15A1RR MT

- 2012 S 5762 JP Pembelian (APBD)

19.057.000,00 Pengadaan 2012, dari DPPKA

4 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda Revo NF11T11C01

110 - 2014 MH1JBK21XEK049325 JBK2E1049120 S 6046 JP Pembelian (APBD)

12.672.000,00 Peng. 2014 Mutasi Dari BPKAD

5 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda NF 125TD 125 Campuran 2011 MH1JB8118BK696354 JB81E1692614 S 5222 JP I 00706851 Pembelian (APBD)

14.404.000,00 Peng. Thn 2011

6 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda NF11B2D1 MT 110 - 2013 S 5915 JP Pembelian (APBD)

11.998.000,00 Mutasi dari DPPKA Tahun 2013

7 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda WIN 100 1996 HA02721177 S 9898 T Pembelian (APBD)

5.000.000,00

8 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 MHIHABD153K011660 HABDE1011826 S 4434 JP C6409467J Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Kembangbahu S 9838 U

9 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 Honda NF 100SL 100 2006 MHIHB31156K566829 HB31E1562721 S 3118 JP E1686217J Pembelian (APBD)

9.575.722,00

10 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00001 2016 Pembelian (APBD)

14.715.800,00 PENG 2016

11 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Tlogoagung S 9781 U

12 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


14.404.000,00 Peng. Thn 2011

13 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00002 Suzuki Revo Spoke NF 11B2D1MT

125 - 2012 S 5841 JP Pembelian (APBD)

11.600.000,00 PENGADAAN 2012, DARI DPPKA

14 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00002 Honda WIN 100 - 2002 193K011225 1011244 S 4033 JP C6409551J Pembelian (APBD)

10.000.000,00 S 9786 U

15 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


14.404.000,00 Peng. Thn 2011

16 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00003 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 SMHIHABD113K012594 HABDE1012080 S 4120 JP C6409460J Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Kedungasri S 9834 U

17 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00004 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 MHIHABDIX3K011377 HABDE1011327 S 4117 JP C6409519J Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Sidomukti S 9778 U

18 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor

00004 Honda GL 15A1D MT 149 Campuran 2011 MH1KC211XBK035309 KC21E1035315 S 5134 JP Pembelian (APBD)

19.092.000,00 Peng. Thn 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6

19 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor

00005 Honda GL 15A1D MT 149 Campuran 2011 MH1KC2119BK035172 KC21E1035188 S 5140 JP Pembelian (APBD)

19.092.000,00 Peng. Thn 2011

20 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00005 Honda C100ML 97 - 2003 MBINFGF103K247101 NFGFE1245973 S 4433 JP C6409509J Pembelian (APBD)

8.841.000,00 Desa Doyomulyo S 9761 U

21 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Kedungmegarih

22 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

23 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

24 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00007 Honda C 100 ML 100 - 2003 MHINFGF113K279149 NFGFE1278264 S 4436 JP C6409545J Pembelian (APBD)

8.841.000,00 Desa Sukosongo S 9790 U

25 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Ds. Mangkujajar S 9772 U

26 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

27 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00009 honda GL 15A1D MT 149 Campuran 2011 MH1KC2110BK035173 KC21E1035202 S 5149 JP Pembelian (APBD)

19.092.000,00 Peng. Thn 2011

28 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Pelang S 9784 U

29 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Maor S 9787 U

30 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

31 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

32 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Dumpiagung S 9818 U

33 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor

00012 Honda C100ML 97 - 2003 MHINFGF123K272954 NFGFE1271766 S 4435 JP C6409520J Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Katemas S 9777 U

34 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

35 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

36 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Lopang S 9795 U

37 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Moronyamplung S 9780 U

38 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

39 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor


19.092.000,00 Peng. Thn 2011

40 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor

00015 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 MHIHABDE173K011854 HABDE1012125 S 4187 JP C6601938J Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Ds. Puter S 9890 U

41 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor


9.015.500,00 Desa Randubener S 9869 U

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 13.17.55.00.00.0002.03.01.05

.0001Sepeda Motor 00016 Honda GL 15A1D MT 149 Campuran 2011 MH1KC2119BK037147 KC21E1037274 S 5198 JP Pembelian

(APBD)19.092.000,00 Peng. Thn 2011

43 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor 00017 Honda GL 15A1D MT 149 Campuran 2011 MH1KC2115BK037369 KC21E1037467 S 5203 JP Pembelian (APBD)

19.092.000,00 Peng. Thn 2011

44 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor 00017 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 MHIHABD163KO11358 HABDE1011392 S 4185 JP C6409499J

Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Gintungan S 9832 U

45 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor 00018 Honda MCB 97 WIN 97 - 2003 MHIHABD183K011748 HABDE1012130 S 4188 JP C6409544J

Pembelian (APBD)

9.015.500,00 Desa Kaliwates S 9792 U

46 13.17.55.00.00.00 02.03.01.05.0001

Sepeda Motor 00018 Honda GL 15A1D MT 149 - 2011 MH1KC2110BK035755 KC21E1035729 S 5204 JP Pembelian (APBD)

19.092.000,00 Peng. Thn 2011

47 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0001

Lemari Besi/Metal

00001 Espana - 2014 Pembelian (APBD)

3.100.000,00 Peng. 2014

48 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0001

Lemari Besi/Metal


3.117.500,00 PENG 2016

49 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0001

Lemari Besi/Metal


3.117.500,00 PENG 2016

50 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0001

Lemari Besi/Metal


3.100.000,00 Peng. 2014

51 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0001

Lemari Besi/Metal


3.100.000,00 Peng. 2014

52 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0002

Rak Besi/Metal 00001 - - Besi 2005 - Pembelian (APBD)

1.000.000,00

53 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0004

Filling Besi/Metal

00001 espana - 2013 Pembelian (APBD)

2.100.000,00 Peng Tahun 2013 Filling Kabinet

54 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0004

Filling Besi/Metal



55 13.17.55.00.00.00 02.06.01.04.0004

Filling Besi/Metal



56 13.17.55.00.00.00 02.06.01.05.0001

Papan Visuil 00001 - - Kayu 1998 - Pembelian (APBD)

1.000.000,00 Papan struktur

57 13.17.55.00.00.00 02.06.01.05.0001



58 13.17.55.00.00.00 02.06.01.05.0001



59 13.17.55.00.00.0002.06.01.05

.0006Papan Nama Instansi

00001 - - Kayu 1999 - Pembelian (APBD)

1.500.000,00

60 13.17.55.00.00.0002.06.01.05

.0007Papan Pengumuman


500.000,00

61 13.17.55.00.00.0002.06.01.05

.0010White Board 00001 - - Kayu 2002 - Pembelian

(APBD)500.000,00

62 13.17.55.00.00.0002.06.01.05

.0037White Board Elektronik

00001 Panasonic - 2014 Pembelian (APBD)

16.000.000,00 Peng. 2014

63 13.17.55.00.00.0002.06.01.05

.0040Lain-lain 00001 Epson - 2013 Pembelian

(APBD)7.000.000,00 Peng Tahun 2013 LCD

Proyektor

64 13.17.55.00.00.0002.06.02.01

.0009Tempat Tidur Kayu (Lengkap)


1.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

65 13.17.55.00.00.0002.06.02.01

.0010Meja Rapat 00001 - - Kayu 2001 - Pembelian

(APBD)500.000,00

66 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0010

Meja Rapat 00002 - - Kayu 2001 - Pembelian (APBD)

500.000,00

67 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0010


500.000,00

68 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0010


500.000,00

69 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0013

Meja Telpon 00001 - - Kayu 2003 - Pembelian (APBD)

200.000,00

70 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0015

Meja Podium 00001 - - Kayu 2005 - Pembelian (APBD)

500.000,00

71 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0017

Meja Resepsionis


31.912.000,00 PENG 2016

72 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0028

Kursi tamu 00001 Espana - 2013 Pembelian (APBD)

7.500.000,00 Peng Tahun 2013 Kursi Tamu

73 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0033

Bangku Tunggu


2.878.500,00 PENG 2016

74 13.17.55.00.00.00 02.06.02.01.0033

Bangku Tunggu


2.878.500,00 PENG 2016

75 13.17.55.00.00.00 02.06.02.03.0003

Mesin Potong Rumput

00001 - - Elektronik 2004 - Pembelian (APBD)

2.500.000,00

76 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0003

AC Unit 00001 2016 Pembelian (APBD)

5.102.000,00 PENG 2016

77 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0003

AC Unit 00001 PANASONIC 2015 Pembelian (APBD)

5.500.000,00 PENG. 2015

78 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0003

AC Unit 00001 Panasonic - 2014 Pembelian (APBD)

6.000.000,00 Peng. 2014, Ac 1.5 PK

79 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0004

AC Split 00001 - 2012 Pembelian (APBD)

4.500.000,00 Pengadaan 2012

80 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0004

AC Split 00001 Panasonic - 2013 Pembelian (APBD)

6.000.000,00 Peng Tahun 2013 AC

81 13.17.55.00.00.00 02.06.02.04.0004

AC Split 00001 LG JET COOL 2017 Pembelian 5.081.000,00 DI RUANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

82 13.17.55.00.00.0002.06.02.04

.0004AC Split 00002 Panasonic R 32 Campuran 2017 Pengadaan 8.358.000,00 DI RUMAH DINAS KEC.

KEMBANGBAHU

83 13.17.55.00.00.0002.06.02.04

.0006Kipas Angin 00001 - - Elektronik 2001 - Pembelian

(APBD)125.000,00

84 13.17.55.00.00.0002.06.02.04


(APBD)125.000,00

85 13.17.55.00.00.0002.06.02.04


(APBD)125.000,00

86 13.17.55.00.00.0002.06.02.04


(APBD)125.000,00

87 13.17.55.00.00.0002.06.02.06

.0003Televisi 00001 Toshiba 23" - 2012 Pembelian

(APBD)2.488.000,00 Mutasi dari DPPKA Tahun

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 13.17.55.00.00.0002.06.02.06

.0028Lambang Garuda Pancasila

00001 - - Campuran 2005 - Pembelian (APBD)

66.668,00

89 13.17.55.00.00.00 02.06.02.06 Lambang Garuda 00002 - - Campuran 2005 - Pembelian 66.666,00

9

.0028 Pancasila (APBD)

90 13.17.55.00.00.00 02.06.02.06.0028

Lambang Garuda Pancasila

00003 - - Campuran 2005 - Pembelian (APBD)

66.666,00

91 13.17.55.00.00.0002.06.02.06

.0029Gambar Presiden/Wakil Presiden


66.668,00

92 13.17.55.00.00.0002.06.02.06



66.666,00

93 13.17.55.00.00.0002.06.02.06



66.666,00

94 13.17.55.00.00.00 02.06.02.06.0050

Lain-lain 00001 yamaha - 2013 Peninggalan 22.500.000,00 Peng Tahun 2013 Genset

95 13.17.55.00.00.00 02.06.02.07.0001

Alat Pemadam /Portable

00001 INDOKA - 2013 Pembelian (APBD)

2.000.000,00 Peng Tahun 2013 Tabung PMK

96 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 - 2012 Pembelian (APBD)

6.945.000,00 Pengadaan 2012

97 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 HP 2015 Pembelian (APBD)

8.500.000,00 PENG. 2015

98 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 HP - 2014 Pembelian (APBD)

8.500.000,00 Peng. 2014

99 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 ACER EXTENSA 2017 Pembelian 12.193.000,00 DI RUANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

100 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 2016 Pembelian (APBD)

8.163.000,00 PENG 2016

101 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00001 - 2010 Pembelian (APBD)

8.737.200,00 Peng 2010

102 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00002 2016 Pembelian (APBD)

8.530.000,00 PENG 2016

103 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00002 HP Hewlett Packages Campuran 2017 Pengadaan 13.370.000,00 DI GUNAKAN KASUBAG UMUM

104 13.17.55.00.00.00 02.06.03.02.0001

P.C. Unit 00002 HP - 2014 Pembelian (APBD)

8.500.000,00 Peng. 2014

105 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0001P.C. Unit 00002 - 2012 Pembelian

(APBD)6.945.000,00 Pengadaan 2012

106 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0001P.C. Unit 00003 - 2012 Pembelian

(APBD)7.512.500,00 MUTASI dari CAPIL Tahun

2012

107 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0001P.C. Unit 00004 Lenovo - 2012 Pembelian

(APBD)6.013.900,00 MUTASI dari CAPIL Tahun

2012

108 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0002Lap Top 00001 HP 14AC 2015 Pembelian

(APBD)8.500.000,00 PENG. 2015

109 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0003Note Book 00001 Toshiba - 2012 Pembelian

(APBD)7.951.000,00 Pengadaan 2012

110 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0003Note Book 00001 ASUS A556U Campuran 2017 Pembelian 10.161.000,00 DI PAK CAMAT

KEMBANGBAHU

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

111 13.17.55.00.00.0002.06.03.02

.0003Note Book 00001 2016 Pembelian

(APBD)8.163.000,00 PENG 2016

112 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00001 2016 Pembelian (APBD)

3.572.000,00 PENG 2016

113 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00001 EPSON L360 2017 Pembelian 7.113.000,00 DI RUANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

114 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00001 - 2012 Pembelian (APBD)

1.459.000,00 Pengadaan 2012

115 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00001 Epson L 300 2015 Pembelian (APBD)

2.500.000,00 PENG. 2015

116 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00001 Epson L110 - 2014 Pembelian (APBD)

2.000.000,00 Peng. 2014

117 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00002 Epson L110 - 2014 Pembelian (APBD)

2.000.000,00 Peng. 2014

118 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003


2.505.300,00 MUTASI dari CAPIL

119 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00002 Epson LQ - 2012 Pembelian (APBD)

6.512.800,00 MUTASI DARI CAPIL TAHUN 2012

120 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003


3.732.000,00 PENG 2016

121 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0003

Printer 00003 EPSON L100 - 2012 Pembelian (APBD)

1.971.900,00 Mutasi dari CAPIL Tahun 2012

122 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0010

Lain-lain 00001 - - Elektronik 2005 - Pembelian (APBD)

230.000.000,00 Komp.SIMDUK

123 13.17.55.00.00.00 02.06.03.05.0010

Lain-lain 00001 LOGITEC - 2017 Pembelian 152.000,00 DI PAKAI DI RUANGAN PELAYANAN KK DAN KTP

124 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0005

Meja Kerja Pejabat Eselon III

00001 - - KAYU 2017 Pengadaan 5.602.500,00 DI RUANGAN SEKRETARIS CAMAT

125 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0005


00001 - 2009 Pembelian (APBD)

2.910.100,00 Pengadaan 2009 -- dari DPPKA

126 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0005


00002 - - KAYU 2017 Pengadaan 5.602.500,00 DI RUANGAN KASI EKBANG

127 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0006

Meja Kerja Pejabat Eselon IV


1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV

128 13.17.55.00.00.0002.06.04.01

.0006Meja Kerja Pejabat Eselon IV


1.349.200,00 Pengadaan 2009 -- Dari DPPKA

129 13.17.55.00.00.0002.06.04.01



1.349.200,00 Pengadaan 2009 -- Dari DPPKA

130 13.17.55.00.00.0002.06.04.01




131 13.17.55.00.00.0002.06.04.01




132 13.17.55.00.00.0002.06.04.01




133 13.17.55.00.00.0002.06.04.01




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11

134 13.17.55.00.00.0002.06.04.01.0008

Meja Kerja Pegawai Non struktural


2.000.000,00 Peng. 2014

135 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0008



2.000.000,00 Peng. 2014

136 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0008



2.000.000,00 Peng. 2014

137 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0008



2.000.000,00 Peng. 2014

138 13.17.55.00.00.00 02.06.04.01.0008



2.000.000,00 Peng. 2014

139 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0005

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 00001 - 2009 Pembelian (APBD)

931.200,00 Pengadaan 2009 --Dari DPPKA

140 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0005

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 00001 - - Besi 2003 - Pembelian (APBD)

250.000,00 Kursi camat

141 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0005

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 00001 MALVIN ERGONOMIC

Campuran 2017 Pengadaan 2.801.500,00 DI RUANGAN SEKRETARIS CAMAT

142 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0005

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 00002 MALVIN ERGONOMIC

Campuran 2017 Pengadaan 2.801.500,00 DI RUANGAN CAMAT

143 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 00001 - - Besi 2003 - Pembelian (APBD)

250.000,00 Kursi kasi

144 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 00001 - 2009 Pembelian (APBD)

592.600,00 Pengadaan 2009 --dari DPPKA

145 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 00002 - 2009 Pembelian (APBD)

592.600,00 Pengadaan 2009 --dari DPPKA

146 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006



147 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006



148 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006



149 13.17.55.00.00.00 02.06.04.03.0006



150 13.17.55.00.00.00 02.06.04.04.0007

Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf

00001 - - Plastik 2001 - Pembelian (APBD)

320.000,00

151 13.17.55.00.00.0002.06.04.04.0007



320.000,00

152 13.17.55.00.00.0002.06.04.04.0007



320.000,00

153 13.17.55.00.00.0002.06.04.04.0007



320.000,00

154 13.17.55.00.00.0002.06.04.04.0007



320.000,00

155 13.17.55.00.00.0002.06.04.05.0006

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV


25.000,00 Kursi hadap kasi

156 13.17.55.00.00.0002.06.04.05.0006



25.000,00 Kursi hadap camat

157 13.17.55.00.00.00 02.06.04.05.0006



25.000,00 Kursi hadap camat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

158 13.17.55.00.00.0002.06.04.05

.0006Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV


25.000,00 Kursi hadap kasi

12

159 13.17.55.00.00.00 02.06.04.06.0005

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

00001 - - KAYU 2017 Pembelian 6.876.000,00 DI RUANGAN CAMAT

160 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0004

Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III

00001 BROTHER - Campuran 2017 Pengadaan 3.158.000,00 DI RUANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

161 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0004



1.000.000,00 Almari camat

162 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0004


00002 BROTHER - Campuran 2017 Pengadaan 3.158.000,00 DI RUANGAN SEKRETARIS CAMAT

163 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006

Lemari Arsip Untuk arsip Dinamis

00001 BROTHER - Campuran 2017 Pengadaan 5.181.000,00 DI RUANGAN KASSUBAG UMUM

164 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006


00001 Kayu 1995 Pembelian (APBD)

500.000,00

165 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



3.100.000,00 Peng Tahun 2013 Lemari Arsip

166 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



3.100.000,00 Peng Tahun 2013 Lemari Arsip

167 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



500.000,00

168 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006


00002 BROTHER - Campuran 2017 Pengadaan 5.181.000,00 DI RUANGAN KASI PMD

169 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



500.000,00

170 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



500.000,00

171 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0006



500.000,00

172 13.17.55.00.00.00 02.06.04.07.0007

Bufflet Kayu 00001 - - Kayu 1995 - Pembelian (APBD)

1.000.000,00

173 13.17.55.00.00.00 02.06.04.09.0001

Kursi Pelayanan Kantor 00001 - - Campuran 2017 Pengadaan 3.342.500,00 DI RUANGAN PELAYANAN KK DAN KTP

174 13.17.55.00.00.00 02.06.04.09.0001

Kursi Pelayanan Kantor 00002 - - Campuran 2017 Pengadaan 3.342.500,00 DI RUANGAN PELAYANAN KK DAN KTP

175 13.17.55.00.00.0002.07.01.01

.0001Camera + Attachmen 00001 Nicon - 2014 Pembelian

(APBD)3.000.000,00 Peng. 2014

176 13.17.55.00.00.0002.07.01.01

.0001Camera + Attachmen 00001 - 2012 Pembelian

(APBD)1.195.400,00 MUTASI DARI CAPIL Tahun

2012

177 13.17.55.00.00.0002.07.01.01

.0082Lain-lain 00001 - 2014 Pembelian

(APBD)20.000.000,00 peng. 2014, Soundsystem

178 13.17.55.00.00.0002.07.01.01

.0082Lain-lain 00001 Sony - 2013 Pembelian

(APBD)3.500.000,00 Peng Tahun 2013 Handycam

179 13.17.55.00.00.0002.07.02.01

.0014Handy Talky (HT) 00001 Motorola - Elektronik 2005 - Pembelian

(APBD)10.000.000,00

180 13.17.55.00.00.0002.07.02.01

.0020Facsimile 00001 - 2009 Pembelian

(APBD)1.000.000,00 Pengadaan 2009

1.530.653.422,00

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) CGEDUNG DAN BANGUNAN

13

No. Kode Lokasi : 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kecamatan Kembangbahu

No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama Barang

Nomor Kondisi banguna

n (B,KB,RB

)

Konstruksi Bangunan Luas

Lantai (M2)

Letak/Lokasi Alamat

Dokumen Gedung

Luas (M2)

Status Tanah

No. Kode Tanah

Asal usul Harga KetKode Barang

Register

Bertingkat /

Tidak

Beton /

Tidak

Tgl No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.01 0001 Baik Tidak Beton 170,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu 01-jan-

03 170,00 Hak Pakai Pembelian (APBD)

309.577.100,00

-- Rehab Gedung Kantor Tahun 2009 + Rp.

53.205.100,- +Rehab 2016= 131.522.000

2 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.01 0002 Baik Tidak Beton 4,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-

05 0,00 - Pembelian (APBD)

5.000.000,00 SIMDUK

3 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.01 0003 Baik Tidak Tidak 25,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-

12 0,00 - Pembelian (APBD)

49.824.000,00

Pembangunan Pagar Samping Kantor Kecamatan, Peng 2012

4 13.17.55.01.00.00 Lain-lain 03.11.01.01.04 0001 Baik Tidak Beton 50,00Kantor Kecamatan Kembangbahu

01-jan-03 50,00 Hak Pakai Pembelian

(APBD) 15.000.000,

00 Kantor PKK

5 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 03.11.01.08.01 0001 Baik Tidak Beton 25,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-


7.500.000,00 Mushollah

6 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen 03.11.01.09.01 0001 Baik Tidak Beton 156,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-


25.000.000,00

7 13.17.55.01.00.00 Gedung Garasi / Pool Permanen 03.11.01.14.01 0001 Baik Tidak Beton 40,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-


106.926.000,00

Tempat Parkir+Rehab 2016= 104.426.000

8 13.17.55.01.00.00 Gedung Garasi / Pool Permanen 03.11.01.14.01 0002 Baik Tidak Beton 20,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-


1.500.000,00 Parkiran

9 13.17.55.01.00.00 Lain-lain 03.11.01.27.04 0001 Baik Tidak Beton 83,00Kantor Kecamatan Kembangbahu (Pagar)

01-jan-06 0,00 Hak Pakai Pembelian

(APBD) 123.858.00

0,00 Peng.2006+Rehab 2016=108.858.000

10 13.17.55.01.00.00 Rumah Negara Golongan II Type A Permanen 03.11.02.02.01 0001 Baik Tidak Beton 60,00Kantor Kecamatan

Kembangbahu01-jan-


20.000.000,00

664.185.100,00

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) DJALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No. Kode : 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kec.

14

Lokasi Kembangbahu

No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama Barang

Nomor

Konstruksi Panjang (Km)

Lebar (M)

Luas (M2) Letak/Lokasi

Dokumen

Status Tanah Nomor Kode Tanah Asal usul Harga Kondisi

(B,KB,RB) KetKode Barang Register Tanggal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 13.17.55.00.00.00 Lain-lain 04.16.02.01.0004 0001 Tidak 0,00 0,00 0,00Kantor Kecamatan Kembangbahu 01-jan-03 - Pembelian

(APBD) 10.000.000,00

10.00.000,00

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EASET TETAP LAINNYA

15

No. Kode Lokasi

: 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kec. Kembangbahu

No Urut Kode Lokasi

Jenis Barang / Nama Barang

Nomor Buku / Perpustakaan

Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan Jumla

h

Tahun Cetak / Pembeli

an

Asal usul Cara perolehan Harga Ket

Kode Barang

Register

Judul/ Pencipt

aSpesifika

siAsal

daerahPencipt

aBaha

nJeni

sUkura

n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 13.17.55.00.00.00 Alat Tenis 05.18.01.04.0003 00001 Kayu 0 0 1999 Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Meja pimpong

1.000.000,00

16

OPD : Kantor Kecamatan KembangbahuKABUPATEN/KOTA : Lamongan

PROVINSI : Jawa Timur KODE LOKASI : 13.17.55.00.00.00

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS(REKAP HASIL SENSUS)

No Urut Golongan

Kode Bidang

Barang

Nama Bidang BarangJumla

h Baran

gJumlah Harga Keterang

an

1 2 3 4 5 6 7

1 01 01 TANAH 1 394.000.00

0,00 1

2 02 PERALATAN DAN MESIN 1.530.653.42

2,00 02 a. Alat-alat Besar - -

03 b. Alat-alat Angkutan 46 832.950.52

2,00 04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur - - 05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan - -

06e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 128

659.007.500,00

07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 6 38.695.40

0.00 08 g. Alat-alat Kedokteran - - 09 h. Alat-alat Laboratorium - - 10 i. Alat-alat Keamanan - -

3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 10 664.185.10

0,00

11 a. Bangunan Gedung 10 664.185.10

0,00 12 b. Bangunan Monumen - -

4 04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 10.000.00

0,00 13 a. Jalan dan Jembatan - - 14 b. Bangunan Air/Irigasi - - 15 c. Instalasi - -

16 d. Jaringan 1 10.000.00

0

5 05 ASET TETAP LAINNYA 1.000.0

00,00 17 a. Buku Perpustakaan - -

18b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - -

19 c. Alat Olahraga 1 1

.000.000,00

6 06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN -

-

Total 2.599.838.522,00

17

3. PembiayaanDalam Tahun 2017 Anggaran Keuangan guna menujang

kegiatan kebehasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan

pada Kantor kerja Kantor Kecamatan Kembangbahu selama 1

tahun yang telah terealisasi sebesar Rp. 2.848.873.804 ,- dengan

perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.817.941.733,- dan

2. Belanja langsung sebesar Rp. 1.030.932.071,-

E. Sistimatika Penulisan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Kembangbahu di susun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi

Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk

mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2017.

18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja

sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun

2016 ;

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir ;

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan

Standar Nasional ;

4. Analisis Kinerja :

5. 1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif,

solusi yang telah dilakukan ;

5. 2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

( dana, sarana prasarana dan SDM ) ;

5. 3. Analisis program / kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja ;

19

b. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN

Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa

datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

4. Lampiran lainnya.

20

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan

strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kembangbahu

Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra

Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-

2021;

2. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 disusun

dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021;

3. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016-2021

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;

21

4. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016-2021 menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten

Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang

dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif,

dengan ditetapkannya visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021, yaitu:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten

Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut

Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2 Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan

Mengoptimalkan Potensi Daerah;

22

Misi ke-3Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga

Kelestarian Lingkungan;

Misi ke-4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Misi ke-5Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik. Dalam rangka

mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan :

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan“ , maka Kecamatan Kembangbahu menetapkan 4

(Empat) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan

dari misi tersebut yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

di Kecamatan ”.

23

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan Indikator

Sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan

Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan

ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan

setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang

dilakukan oleh Kecamatan Kembangbahu Kabupaten

Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan,

sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Tahun

2016-2021 adalah;

Sebagimana Tabel. 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

24

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHUTAHUN 2016 – 2021

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN FORMULAKONDI

SI AWAL (2015)

TARGET KINERJA KONDISI AKHIR

2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan

Prosentase capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)

Nilai IKM

78.03 80.00 82.00 84.50 86.00 87.50 89.00 89.00

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik

Jumlah Desa Maju

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalan satu tahun

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun____________________ x 100%Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja ____________________ x 100 % Jumlah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26

3. Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan pada tahun 2017 yang telah dilaksanakan

oleh OPD Kecamatan Kembangbahu antara lain :

NO PROGRAM KEGIATAN1 2 31. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi

sumberdaya air dan listrik2. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor5. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalansi

listrik / penerangan bangunan kantor7. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan8. Penyediaan Makanan dan Minuman9. Penyediaan Jasa tenaga

administrasi / teknis kegiatan2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pengadaan Meubeler3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor4. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional5. Rehabilitasi sedang / berat gedung

kantor3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4. Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

1 2 3

5. Program Peningkatan Kualitas 1. Sarana Prasarana Pelayanan

27

Pelayanan Kecamatan Administrasi Terpadu Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan

4. Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Dan Perdes

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6. Fasilitasi Kemiskinan

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kembangbahu

yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan Kecamatan Kembangbahu, dan pelaksanaan tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan

sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan

Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung

Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun

sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan

bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh

Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 OPD Kecamatan

Kembangbahu memuat usulan program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 28

Kembangbahu serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja

Kecamatan Kembangbahu secara subastansial sesuai dengan

Visi dan Misi ke 4 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD,

RPJMD dan Renstra Kecamatan Kembangbahu) dengan Renja K /

L dan Rencana kerja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya

dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan

Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang Pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang Pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

29

Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun

2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Kembangbahu, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten

Lamongan Tahun 2018, dan Renstra Kecamatan Kembangbahu,

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode

sebelumnya.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan

Kecamatan Kembangbahu telah menetapkan agenda pembangunan

berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu

tahun ke depan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud

merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan

saat ini dan yang akan datang, adapun Program dan Kegiatan tahun

2018 Kecamatan Kembangbahu menetapkan 6 Program dan 26

Kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Program Administrasi PerkantoranUntuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta

mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan

kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

/ Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

30

6. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan

bangunan Kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –

undangan

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan

kegiatan sebagai berikut :1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pengadaan Meubelair

3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :Untuk meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan Kembangbahu

kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan tepat waktu dengan kegiatan sebagai

berikut:

31

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sarana prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

6. Program Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan : Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :




4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

32

Dalam pencapaian kinerja organisasi, Kantor Kecamatan

Kembangbahu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan

sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja

Sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 NO SASARAN SATUAN TARGET 2017 KET.

URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 81. Meningkatnya

efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan ListrikOutcome :1. Terbayarnya jasa

komunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Rp.

Bulan

Bulan

27.000.000,-

12

12

18.779.258,-

12

12

69,55 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Servis jasa peralatan dan perlengkapan kantor.Outcome :2. Terawatnya peralatan

dan perlengkapan Kantor Kecamatan Kembangbahu.

Rp.

Barang

Barang

18.000.000,-

50

50

17.980.000,-

50

50

99,89 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional.Outcome :3. Terbitnya STNK

kendaraan dinas / operasional.

Rp.

Mobil Operasional

Mobil Operasional

1.500.000,-

1

1

1.249.800,-

1

1

83,32 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyediaan alat tulis kantorOutcome :4.Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

40.000.000,-

62

62

39.600.000,-

62

62

99,00 %

100 %

100 %

Input :

33

Tersedianya danaOutput :Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantorOutcome :5. Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

30.000.000,-

7

7

29.965.000,-

7

7

99,88 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutcome :6. Terpenuhinya

komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

5.500.000,-

14

14

5.425.000,-

14

14

98,64 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.Outcome :7. Terpenuhinya bahan

bacaan dan peraturan perundang–undangan

Rp.

Jenis

Jenis

5.000.000,-

6

6

4.650.000,-

6

6

93,00 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapatOutcome :8. Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

25.000.000,-

72

72

24.950.000,-

72

72

99,80 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.Outcome :9. Meningkatnya

pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

88.494.800,-

4

4

86.902.000,-

4

4

98,20 %

100 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 82 Meningkatkan

sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor.Outcome :1. Terpenuhinya

peralatan ngedung kantor Kecamatan Kembangbahu

Rp.

Kantor

Kantor

35.000.000,-

4

4

34.700.000,-

4

4

99,14 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan Meubelair kantor.Outcome :

Rp.

Unit

30.000.000,-

152

30.000.000,-

152

100 %

100 %

34

1. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Kembangbahu

Unit 152 152 100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorOutcome :

1. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

Rp.

Jenis

Jenis

15.000.000,-

25

25

14.841.000,-

25

25

98,94 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutcome :1. Terjaganya kondisi

yang baik kendaraan dinas/operator

Rp.

Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

30.000.000,-

7

7

29.870.013,-

7

7

99,57 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantorOutcome :1. Terlaksananya

rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Rp.

Bangunan

Bangunan

500.000.000,-

3

3

482.636.000,-

3

3

96,53 %

100 %

100 %

3 Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparaturOutcome :1. Terlaksananya

Pengadaan pakaian dinas baju batik

Rp.

Stel

Stel

15.500.000,-

34

34

15.500.000,-

34

34

100 %

100 %

100 %1 2 3 4 5 6 7 84 Peningkatan

pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDOutcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

1

1

3.475.000,-

1

1

69,50 %

100 %

100 %

35

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan semesteran

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome :2. Terselenggaranya

laporan keuangan semesteran

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

1

1

4.589.000,-

1

1

91,78 %

100 %

100 %

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan akhir tahun

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan laporan akhir tahunOutcome :3. Terselenggaranya

laporan keuangan akhir tahun

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

4

4

4.170.000,-

4

4

84,40 %

100 %

100 %

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :

1. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,-

5

5

9.251.000,-

5

5

61,67 %

100 %

100 %

5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatanOutcome :

2. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Paket

40.000.000,-

1

1

38.775.000,-

1

1

96,94 %

100 %

100 %

6 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunanOutcome :Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

1

9.975.000,-

1

1

99,75 %

100 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya peran serta kepemudaan dalam olahragaOutcome :Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Kegiatan Porkab

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

1

10.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Input :Tersedianya danaOutput :Terlaksananya pembinaan kewilayahan dalam rakor

Rp.

Kegiatan

21.780.000,-

12

20.450.000,-

12

93,89 %

100 %

36

Outcome :Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

Kegiatan 4 4100 %

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :Terselenggaranya pelaporan rencana dan strategi kegiatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

60.000.000,-

1

1

51.394.000,-

1

1

85,66 %

100 %

100 %

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanOutcome :Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

27.000.000,-

1

1

26.805.000,-

1

1

99,28 %

100 %

100 %

Fasilitas Kemiskinan

Input :Tersedianya danaOutput :Tersediannya fasilitasi kemiskinanOutcome :Terselenggarannya fasilitasi kemiskinan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

15.000.000,-

1

1

15.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun 2016, dan tahun 2015

No Program Indikator Capaian ProgramRealisasi Perkem

bangan %

Akhir Tahun 2015

Akhir Tahun 2016

Akhir Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 %

2 Peningkatan sarana dan prasarana

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 %

37

Aparatur

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Pakaian Dinas Aparatur Kecamatan

- 100% 100% 100%

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 %

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

- B B B

6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

100 % 100 % 100 % 100 %

2.1 Laporan Evaluasi Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2017

Tabel Laporan Evaluasi hasil Realisasi dan Capaian kinerja

Tahun 2017 sebagai berikut :

38

Program / KegiatanTarget kinerja dan

anggaran Renja OPD Tahun 2017 yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD yang dievaluasi

I II III IV

12 3 4 5 6 7=3+4+5+6

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100%240.494.80

012,82% 30.827.319 30,24% 72.728.244 27,97% 67.258.344 24,40% 58.687.151

95,43%

229.501.058

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

100% 27.000.000 6,90% 1.862.819 20,72% 5.595.244 17,46% 4.715.544 24,47% 6.605.65169,55

% 18.779.258

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

100% 18.000.000 5,83% 1.050.000 35,72% 6.430.000 25,00% 4.500.000 33,33% 6.000.00099,89

% 17.980.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 1.500.000 0,00% - 0,00% - 83,32% 1.249.800 0,00% -83,32

% 1.249.800

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 40.000.000 8,70% 3.480.000 33,80% 13.520.000 25,00% 10.000.000 31,50% 12.600.00099,00

% 39.600.000

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100% 30.000.000 6,33% 1.900.000 33,17% 9.950.000 33,50% 10.050.000 26,88% 8.065.00099,88

% 29.965.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

100% 5.500.000 8,18% 450.000 33,64% 1.850.000 31,82% 1.750.000 25,00% 1.375.00098,64

% 5.425.000

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - undangan

100% 5.000.000 14,20% 710.000 52,80% 2.640.000 26,00% 1.300.000 0,00% -93,00

% 4.650.000

Penyediaan Makanan Dan Minuman

100% 25.000.000 10,00% 2.500.000 47,00% 11.750.000 27,40% 6.850.000 15,40% 3.850.00099,80

% 24.950.000

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

100% 88.494.800 21,33% 18.874.500 23,72% 20.993.000 30,33% 26.843.000 22,82% 20.191.50098,20

% 86.902.000

39

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%610.000.00

00,43% 2.595.000 12,51% 76.316.013 3,85% 23.500.000 80,27%

489.636.000

0,43%

2.595.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100% 35.000.000 0,00% - 99,14% 34.700.000 0,00% - 0,00% -99,14

% 34.700.000

Pengadaan Mebelair 100% 30.000.000 0,00% - 100,00% 30.000.000 0,00% - 0,00% -100,0

0% 30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 15.000.000 0,00% - 22,94% 3.441.000 56,67% 8.500.000 19,33% 2.900.00098,94

% 14.841.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100% 30.000.000 8,65% 2.595.000 27,25% 8.175.013 20,00% 6.000.000 43,67% 13.100.00099,57

% 29.870.013

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100% 500.000.000 0,00% - 0,00% - 1,80% 9.000.000 94,73% 473.636.00096,53

% 482.636.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100% 15.500.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - ##### 15.500.000100,00%

15.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100% 15.500.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 15.500.000100,0

0% 15.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100% 30.000.000 17,81% 5.344.000 0,00% - 15,30% 4.589.000 38,51% 11.552.00017,81%

5.344.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 5.000.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 69,50% 3.475.00069,50

% 3.475.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100% 5.000.000 0,00% - 0,00% - 91,78% 4.589.000 0,00% -91,78

% 4.589.000

40

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100% 5.000.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 83,40% 4.170.00083,40

% 4.170.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

100% 15.000.000 35,63% 5.344.000 0,00% - 0,00% - 26,05% 3.907.00061,67

% 9.251.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

100% 40.000.000 0,00% - 99,53% 39.810.000 0,00% - 37,56% 15.025.00096,94%

38.775.000

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

100% 40.000.000 0,00% - 59,38% 23.750.000 0,00% - 37,56% 15.025.00096,94

% 38.775.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

100%143.780.00

09,68%

13.925.000

11,17% 16.060.000 26,09% 37.508.000 40,93% 58.846.0009,68

% 13.925.000

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100% 10.000.000 99,75% 9.975.000 0,00% - 0,00% - 0,00% -99,75

% 9.975.000

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100% 10.000.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 10.000.000100,0

0% 10.000.000

Pengendalian Keamanan Lingkungan

100% 21.780.000 18,14% 3.950.000 33,98% 7.400.000 18,14% 3.950.000 23,65% 5.150.00093,89

% 20.450.000

Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

100% 60.000.000 0,00% - 14,43% 8.660.000 46,66% 27.998.000 25,46% 15.276.00086,56

% 51.934.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100% 27.000.000 0,00% - 28,98% 7.825.000 20,59% 5.560.000 49,70% 13.420.00099,28

% 26.805.000

Fasilitasi UMKM/Kemiskinan 100% 15.000.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 15.000.000100,0

0% 15.000.000

41

3. Urusan yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2017

Urusan Kecamatan yang ada di Kecamatan Kembangbahu

pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui 6 (enam)

Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan sebagai berikut :

1. URUSAN UMUM

NO PROGRAM KEGIATAN1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantorana. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber

Daya Air Dan Listrik2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor5. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor7. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan8. Penyediaan Makanan Dan Minuman9. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kegiatan2 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatura. Pengadaan Peralatan Gedung Kantorb. Pengadaan Mebelairc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantord. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasionale. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

42

NO Program KEGIATANKECAMATAN5 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan1. Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan6 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan


2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan3. Pengendalian Keamanan Lingkungan4. Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Dan

Perdes5. Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa6. Fasilitasi Kemiskinan

4. ANALISIS KINERJAUntuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan

atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efesiensi

penggunaan sumber daya ( Dana, Sarana Prasarana dan SDM )

yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu selama

1 ( satu ) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kinerja agar dapat

diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan /

penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai

evaluasi kinerja antara lain sebagai berikut :

5.1. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukanA. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Keberhasilan :Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan pada tahun anggaran 2017, telah berhasil

dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu dengan

43

melalui Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peningkatan :Program dan Kegiatan tersebut dimaksudkan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan PATEN di

Kecamatan Kembangbahu.

Permasalahan : Dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan

melalui kegiatan peningkatan sarana prasarana Pelayanan

Adminitrasi Terpadu Kecamatan, tetapi masih belum

optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) karena kurang optimalnya pengunaan aplikasi

PATEN di Kecamatan Kembangbahu pada pelayanan

perijinan sehingga selama ini pelayanan PATEN di

Kecamatan Kembangbahu masih kurang efektif sesuai

tujuan pelaksanaan.

Solusi :Perlu mengambil langkah antisipatif untuk

mengkaji penggunaan IT dalam pelayanan perijinan serta

diadakannya sistem jemput bola kepada masyarakat atau

membentuk tim khusus dalam pelayanan PATEN ke tiap-

tiap Desa dan masyarakat yang belum memiliki ijin dengan

tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar

proses pelayanan PATEN ini dapat berjalan dengan

maksimal.

44

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan KecamatanKeberhasilan :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan pada tahun anggaran 2017,

telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan

Kembangbahu dengan melalui kegiatan sebagai berikut :




4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Peningkatan :Program dan Kegiatan tersebut dimaksudkan

untuk meningkatkan Meningkatnya koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Kecamatan di Kecamatan Kembangbahu.

Permasalahan : 1. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun

anggaran 2017, telah dilaksanakan melalui

Musrenbang, tetapi realisasinya masih jauh dari

harapan, keikutsertaan lembaga diluar pemerintahan

masih minim dan mungkin masih dianggap formalitas

belaka.

2. Dalam Pembinaan kepemudaan masih belum maksimal,

semua tergantung pada pemuda itu sendiri sebagai

generasi perubahan dan mungkin perlu adanya kegiatan

– kegiatan yang dapat merefleksikan keinginan pemuda

45

yang selama ini masih terabaikan atau kurangnya

informasi atau sosialisasi

3. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan

Kembangbahu dan personil Linmas di masing-masing

Desa serta Linmas yang ada belum berjalan secara

maksimal.

4. Dalam penyusunan APBDes masih kurangnya kualitas

dan masih banyaknya kegiatan yang sulit

dipertanggungjawabkan karena belum pahamnya desa

serta tidak dipatuhinya aturan perundang – undangan

utamanya terhadap perencanaan pembangunan yang

tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan

sebelumnya.

5. Ketidaktersediaan data kemiskinan yang relevan, yang

sebenarnya sangat dibutuhkan untuk program

penanggulangan.

Solusi :1. Perlu meningkatkan efektifitas partisipasi

masyarakat, antara lain dengan melembagakan

prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah

(Perda), pengembangan Perda transparansi dan

partisipasi, keterlibatan lebih besar DPRD dalam

proses perencanaan.

2. Kecamatan Kembangbahu mengharapkan kepada

Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –

pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu

tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga

mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta

46

harus pula memberikan perhatian lebih kepada para

pemuda berprestasi.

3. Perlu adanya penambahan personil trantib dan tenaga

Linmas dan Pembinaan Linmas serta pemenuhan

sarana dan prasarana yang menunjang tugas Linmas di

Desa.

4. Melakukan pembinaan secara kontinyu dan mendasar

serta terus mengevaluasi penyusunan APBDes dan

memberikan pelatihan terkait dengan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa setelah adanya

Bantuan Keuangan baik dari Pusat maupun Daerah.

5. Perlu dilakukan penyusunan database kemiskinan

dengan bertolak pada indikator yang sudah dihasilkan

dari survey-survey selama ini. Dengan dibangunnya

database kemiskinan, diharapkan indikator dan hasil

survey dipublikasi dan dapat diketahui masyarakat,

pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan

indikator dan hasil survey

5.2. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana dan SDM )

Dari rencana program dengan realisasi penggunaan

anggaran terkait dengan sumber daya dapat kami jelaskan

sebagai berikut :

- Untuk belanja langsung yang dianggarkan sebesar

Rp.1.079.774.800,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.030.932.071,- sehingga ada efesiensi sebesar

Rp. 48.842.729,- atau 4,52 %.

47

5.3. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a). Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi,

Kasubag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan

pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan

lancar dan tepat waktu.

.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Terjaganya kualitas sarana dan prasarana baik gedung

kantor, maupun kendaraan dinas operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin AparaturAdanya SDM aparatur yang profesional dan berdikasi

tinggi serta pekerja keras.

4. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja Kecamatan, Laporan keuangan semesteran dan

Laporan keuangan akhir tahun dan Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi tepat waktu.

48

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanTerwujudnya sarana dan prasarana pelayaan administrasi

terpadu kecamatan.

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan- Perencanaan pembangunan melalui kegiatan

Musrenbang terlaksana dengan baik

- Setiap mengikuti kejuaraan Porkab, para atlit

Kecamatan Kembangbahu selalu mendapatkan

beberapa kejuaraan baik tingkat Kecamatan,

Kabupaten, Tingkat Propinsi maupun Tingkat Nasional.

- Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara

pihak Kecamatan antara Kepolisian dan TNI sehingga

di wilayah Kecamatan Kembangbahu selalu dalam

kondisi Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes

- Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

- Terwujudnya Fasilitasi Kemiskinan

b). Analisa program / kegiatan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Kembangbahu berjalan cukup lancar, namun dalam

pelaksanaan program dan kegiatan masih ada hambatan

antara lain :

- Kurangnya personil dan masih adanya kualitas SDM

yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja yang

49

diinginkan karena kemampuan individu yang kurang

terlatih.

- Masih Kurangnya sarana dan prasarana perangkat

Komputer untuk masing – masing urusan di Kantor

Kecamatan Kembangbahu.

- Masih belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya masalah

perijinan oleh Pengusaha.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Realisasi anggaran tahun 2017 yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dilaksanakan 9 (sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran

pembangunan sebesar Rp. 240.494.800,- dan terealisasi

sebesar Rp. 229.501.058,- atau 95,43% digunakan untuk :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air

dan Lintrik, adapun rincian penggunaan anggaran

pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. -

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 18.779.258 ,-

- Belanja Modal : Rp. -

- Total : Rp. 18.779.258 ,-

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, adapun rincian penggunaan anggaran


50




- Total : Rp. 17.980.000 ,-

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas / Operasional, adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :




- Total : Rp. 1.249.800 ,-

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, adapun rincian





- Total : Rp 39.600.000 ,-

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan

sebagai berikut :




- Total : Rp. 29.965.000 ,-

51

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor. adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebagai berikut :




- Total : Rp. 5.425.000 ,-

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang – undangan. adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebagai berikut :


- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.650.000,-


- Total : Rp. 4.650.000,-

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, adapun

rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai

berikut :




- Total : Rp. 24.950.000,-

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

Kegiatan adapun rincian penggunaan anggaran


- Belanja Pegawai : Rp. 45.021.000



- Total : Rp. 86.902.000 ,-52

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan alokasi

anggaran pembangunan sebesar Rp. 610.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 592.047.013,- atau 97,06% digunakan

untuk :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, adapun


berikut :

- Belanja Pegawai : Rp -

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. -

- Belanja Modal : Rp. 34.700.000 ,-

- Total : Rp. 34.700.000 ,-

2. Kegiatan Pengadaan Meubelair, adapun rincian




- Belanja Modal : Rp. 30.000.000,-

- Total : Rp. 30.000.000 ,-

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor,


sebagai berikut :




- Total : Rp. 14.841.000 ,-

53

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional, adapun rincian penggunaan anggaran





- Total : Rp. 29.870.013 ,-

5. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor, adapun


berikut :




- Total : Rp. 482.636.000 ,-

c. Program Peningkatan Disiplin AparaturPada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran

pembangunan sebesar Rp. 15.500.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 15.500.000,- atau 100,00% digunakan untuk :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya. adapun rincian penggunaan anggaran


- Belanja Pegawai : Rp. 550.000,-

- Belanja Barang dan Jasa :Rp. 14.950.000,-


- Total : Rp. 15.500.000 ,-

54

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan 4

(empat) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan

sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

21.485.000,- atau 71,62% digunakan untuk :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD, adapun rincian penggunaan anggaran


- Belanja Pegawai : Rp. 3.372.000 ,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 103.000 ,-


- Total : Rp. 3.475.000,-

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,


sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 4.482.000,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 107.000,-


- Total : Rp. 4.589.000,-

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun, adapun rincian





- Total : Rp. 4.170.000 ,-

55

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Evaluasi, adapun rincian penggunaan anggaran



- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 57.000,-


- Total : Rp. 9.251.000,-

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanPada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi

anggaran pembangunan sebesar Rp. 40.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 38.775.000,- atau 96,94% digunakan

untuk :

1. Kegiatan Sarana Prasaranan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan, adapun rincian penggunaan anggaran





- Total : Rp. 38.775.000,-

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan

dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.

143.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.624.000,- atau

92,94% digunakan untuk :

56

1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan, Program dan Kegiatan tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Kembangbahu pada tahun 2017 dengan alokasi

anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar

Rp.10.000.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.975.000,-

atau 99,75 %, adapun rincian penggunaan anggaran




- Belanja Modal : Rp -

- Total : Rp. 9.975.000,-

2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Program

dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan

Kembangbahu dalam rangka pengembangan Kepemudaan

dan Olah Raga pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran

(sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 10.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 % adapun


berikut :



- Belanja Modal : Rp -

- Total : Rp. 10.000.000,-

57

3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan yang

menunjang kondusifitas bidang kesatuan bangsa dan politik.

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan

Kembangbahu dalam rangka meningkatkan keamanan dan

kenyamanan lingkungan di Kecamatan Kembangbahu,

dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu

APBD) sebesar Rp. 21.780.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 20.450.000,- atau 93,89 % dengan rincian sebagai

berikut :



- Belanja Modal : Rp. –

- Total : Rp. 20.450.000,-

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes,

dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.


85,66% adapun rincian penggunaan anggaran





- Total : Rp. 51.394.000,-

5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.


99,28% adapun rincian penggunaan anggaran


58




- Total : Rp. 26.805.000,-

6. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi anggaran

(sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 15.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100,00% adapun


berikut:




- Total : Rp. 15.000.000,-

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

59

BAB IV

60

PENUTUPA. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Kembangbahu dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya

dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada

Kecamatan Kembangbahu berdasarkan Sistem Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai kinerja tahun

2017, menetapkan 6 program dan 26 kegiatan, yang telah

dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

Dalam pelaksanaannya 6 (enam) Program 26 (dua puluh enam)

Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun

masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang

menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan

dan sasaran kegiatan.

61

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan

permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2017 ini dapat menjadi

bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan

sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal

dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan

dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap

permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. S A R A NPerlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan

Kembangbahu ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu

adanya pebaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam

pengkajian permasalahan - pemasalahan yang ada, maka masih

perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan.

62

Kembangbahu, Januari 2018 CAMAT KEMBANGBAHU

SUJIRMAN SHOLEH, SE, MMPembina

Nip. 19720909 200112 1 002

bab i · web viewbab i pendahuluan a. latar belakang laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip )...

Documents