bab i pendahuluan i.1. latar belakang 2019.pdflatar belakang renja skpd adalah dokumen perencanaan...

Renja 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra SKPD

4. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuan dan sasaran

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

8. Perumusan kegiatan prioritas

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

11. Pembahasan forum SKPD

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunaan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,

arahan menteri terkait dan SPM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Batu Tahun 2019, disusun berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Batu Tahun 2017-2022, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2019. Sedangkan Renstra disusun

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


2

RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 yang memuat Visi dan Misi kepala

daerah terpilih.

I.2 . LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 Tentang

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010

Tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010 – 2014;

11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010 – 2030;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.


3

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Kota Batu Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan penyusunan

Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas

program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan yang dilaksanakan

bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja

yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan

strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu;

2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan

permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (Ke-Cipta Karya-an,

Perumahan dan Pertanahan);

3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Batu untuk mencapai target pelayanan pada tahun

2019 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 serta

pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2019.


4

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Kota Batu Tahun 2019 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU TAHUN 2017

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP


5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA BATU TAHUN 2017

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN

RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN KOTA BATU

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2012-2017, Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu memiliki visi “Terwujudnya

keterpaduan penataan bangunan, infrastruktur perumahan dan

permukiman serta penatagunaan tanah untuk pembangunan yang

berkelanjutan”. Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman serta keterpaduan

pembangunan infrastruktur kota;

2. Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang

sehat;

3. Mewujudkan penataan sistem pengelolaan penatagunaan tanah dengan

mengatasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

4. Meningkatkan daya kemampuan pengelolaan dan pelayanan air limbah

domestik.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017, hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 (tahun n-2) adalah sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana

dengan baik, adapun kendala-kendala yang terjadi telah dapat

diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah;

b. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan

pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak

pengguna maupun dengan penyedia.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas

pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu


6

pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan, 15 program, dan 32 kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

i. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

j. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi di dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Rumah Dinas

b. Pembangunan Gedung Kantor

c. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

5. Program Pengembangan Perumahan

a. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

b. Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah dan Bangunan

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

a. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Tentang Pembangunan Perumahan


7

7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pengembangan Taman Rekreasi

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

a. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Penyediaan Prasarana dan Saran Air Limbah

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah,

Sanitasi dan Air Bersih.

Pada tahun 2018 (tahun n-1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan melaksanakan 14 (empat belas) program dengan 35 (tiga puluh

lima) kegiatan yang termasuk didalamnya kegiatan rutin/program pendukung

kegiatan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan lanjutan dari kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2017.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun

2017 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2018) dijabarkan dalam Tabel

2.1 berikut :


8

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2018

No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

&

Keluaran

kegiatan

s/d th

2016

Target & Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran Kegiatan

Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)

Target

Program/

Kegiatan

Renja

Tahun

Berjalan

(Th 2018/

n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program/Kegiatan

Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2017

Realisasi

Renja

Th 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik

Terbayarnya tagihan air, listrik dan internet kantor

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operaqsional

Servis kendaraan, pajak, dan jasa KIR Kendaraan dinas dan operasional

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor Pengelola keuangan, kegiatan dan Non PNS

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium petugas kebersihan kantor

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100 %

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga pakai habis

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Surat kabar

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%


9

No.


Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

&

Keluaran

kegiatan

s/d th

2016




Target

Program/

Kegiatan

Renja

Tahun

Berjalan

(Th 2018/

n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program/Kegiatan

Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2017

Realisasi

Renja

Th 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makanan dan minuman harian pegawai dan tamu

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

Perjalanan dinas luar darah Kota Batu

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah LVRI

1 Paket 1 Paket 100%

2 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik

3 bgnan 3 bgnan

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya mesin Fotocopy

1 unit 1 unit 100%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanj a suku cadang serta BBM

100 % 100 %

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantro

100 % 100 % 100%

6 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota

1 bgnan 1 bgnan 100%

7 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung DPRD

1 bgnan 1 bgnan 100%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan

100 % 100 %


10

No.


Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

&

Keluaran

kegiatan

s/d th

2016




Target

Program/

Kegiatan

Renja

Tahun

Berjalan

(Th 2018/

n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program/Kegiatan

Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2017

Realisasi

Renja

Th 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dokumen RENSTRA

1 Dok 0 0

V Program Pengembangan Kinerja Pengelolahan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pembayaran Sisa Pekerjaan TA.2016

1 pkjn 1 pkjn 100%

VI Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni

1 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

Draft Raperda RP3KP 1 Dok 1 Dok 100%

2 Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah Penataan penomoran rumah dan bangunan Kota Batu

8.473 Plat

8.473 Plat 100%

VII Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Terverifikasi rehabilitasi rumah layak huni

1 Dok 1 Dok 100%

VIII Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase luas lahan bersertifikat

100%

1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

jumlah bidang tanah tersertifikasi

1.374

sertifikat 1.374

sertifikat 100%

IX Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah tempat makam yang terpelihara /

100% 100% 100%


11

No.


Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

&

Keluaran

kegiatan

s/d th

2016




Target

Program/

Kegiatan

Renja

Tahun

Berjalan

(Th 2018/

n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program/Kegiatan

Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2017

Realisasi

Renja

Th 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dalam kondisi baik

X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terbayarnya sisa pembayaran pelaksanaan kegiatan TA. 2016

1 Bgnan 1 Bgnan 100%

XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 Pengembangan Taman Rekreasi

Terbayarnya sisa pembayaran pelaksanaan kegiatan TA. 2016

1

Taman 1 Taman 100%

XII Program Pengembangandan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih tahun 2018

100% 100% 100%

XIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Presentase rumah tinggal bersanitasi

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah IPAL Komunal terbangun

100 % 100 % 100%

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja

100 % 100 % 100%


12

No.


Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Tahun

2017(akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

&

Keluaran

kegiatan

s/d th

2016




Target

Program/

Kegiatan

Renja

Tahun

Berjalan

(Th 2018/

n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program/Kegiatan

Renstra s/d Tahun

Berjalan 2018

Target

Renja

Th 2017

Realisasi

Renja

Th 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

XIV Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan bangunan pelayanan

publik

1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi baik

100% 91% 91%

XV Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Presentase penduduk memiliki akses air bersih dan akses jalan lingkungan

1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Jumlah pembangunan

paving, plengsengan

dan drainase

lingkungan

permukiman

100% 100% 100%

XVI Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

Terbangunnya paving dan tandon air di lingkungan permukiman

6 Pkjn 6 Pkjn 75%


13

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan

Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat, Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum, dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan. Urusan

ini dilaksanakan dengan 15 Program dan 35 Kegiatan.

Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2017 indikator kinerja pelayanan

mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan RPJMD Kota Batu 2012 – 2017,

sedangkan indikator kinerja pelayanan tahun 2018 mengacu pada RPJMD Kota

Batu 2017 – 2022.

Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada Indikator Kinerja

Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator

ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas)

sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program dan Indikator

Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :


14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

No. Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Restra PD ke Realisasi Capaian

Tahun ke- Proyeksi tahun ke-

Catatan Analisis (n-2)

2016 (n-1) 2017

(n) 2018

(n+1) 2019

(n-2) 2016

(n-1) 2017

(n) 2018

(n+1) 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

80.16% 80.41% 80.76% 98.49% 99 % 99.11% 99.12%

2 Persentase penduduk berakses air minum

72 % 73% 84,49 % 86,98% 83.04% 99 %

3 Persentase rumah tinggal bersanitasi

70.52% 74,12% 86,96% 90,16% 85.83% 96,23%


15

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu

kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen.

Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar

tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu, mempunyai

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan

bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan

permukiman, dan pertanahan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman,

dan pertanahan;

4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di

bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;

5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan pertanahan;

6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di

bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan

yang berlaku. Peraturan Walikota tentang penjabaran tugas dan fungsi masih

dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada

Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana

bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan

permukiman.


16

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan

dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan

nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran

sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019, isu-isu

penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang

cukup tinggi;

2. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan

pengembangan kawasan permukiman;

3. Belum tercapainya capian program pemerintah (Universal access) 100-0-100

yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi

Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Pentingnya kebutuhan perda Bangunan Gedung untuk menyusun bahan

kebijakan teknis bidang penataan bangunan di Kota Batu;

2. Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana

dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur

permukiman.

Isu strategis Bidang Pertanahan dan pemakaman

1. Penyediaan kebutuhan tanah makam seiring pertumbuhan kawasan

perumahan didaerah;

2. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam

percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah

Sistematis Lengkap)

Isu strategis Pelayanan UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat

rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang

prosentasenya masih kecil, mayoritas warga Kota Batu belum menggunakan

tangki septic. Sarana pembuangan air limbah setempat umumnya masih

menggunakan cubluk ( belum memenuhi standart teknis yang ditetapkan ).

2. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air

limbah permukiman yang berbasis masyarakat.


17

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan

penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 serta

urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Kawasan,

Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang

Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan

Berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/

Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3


18

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Batu

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia

n

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPKPP

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran

100 persen

1,384,000,000.00

Program Pelayanan

Kesekretariatan Perangkat

Daerah

DPKPP

meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

pelayanan kesekretariatan

perangkat daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DPKPP

Jumlah biaya jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

100 persen

35,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

DPKPP

Cetak dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan

70 Exemplar

12,208,400.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

DPKPP

Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan jasa KIR

100 persen

45,000,000.00

Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

DPKPP

Cetak dokumen laporan realisasi keuangan

30 Exemplar

4,566,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

DPKPP

Jumlah honor pengelola keuangan, kegiatan dan honor non PNS

100 persen

900,000,000.00

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

DPKPP

Penyediaan barang dan jasa perkantoran

12 bulan 1,521,233,734.

00

penyediaan jasa kebersihan kantor

DPKPP

Jumlah honor petugas kebersihan kantor

100 persen

60,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis maupun funsional

100 % 85,000,000.00

penyediaan alat DPKP Jumlah jenis alat 100 80,000,000.00 Pengadaan dan DPKP Terselenggarany 12 bulan 2,477,261,784.


19

tulis kantor P tulis kantor yang disediakan

persen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

P a kegiatan operasional kedinasan

00

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPKPP

Jumlah jenis Cetakan dan Penggandaan

100 persen

47,000,000.00

penyediaan peralatan rumah tangga

DPKPP

Jumlah jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan

100 persen

17,000,000.00

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPKPP

Jumlah Bahan bacaan Berlangganan yang sudah dibayar

100 persen

5,000,000.00

penyediaan bahan logistik kantor

DPKPP

Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan

100 persen

30,000,000.00

penyediaan makanan dan minuman

DPKPP

jumlah makanan dan minuman

100 persen

20,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPKPP

Jumlah Perjalanan luar daerah

100 persen

120,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

DPKPP

Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah

100 persen

25,000,000.00

Program peningkatan sarana dan

prasaran aparatur

meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

940,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor

DPKPP

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

100 persen

180,000,000.00

Pengadaan mebeleur

DPKPP

Jumlah pengadaan mebeleur

100 persen

170,000,000.00


20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPKPP

Jumlah belanja suku cadang, BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional

100 persen

500,000,000.00

Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor

DPKPP

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor

100 persen

90,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100,000,000.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

DPKPP

Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

80 stel 50,000,000.00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

DPKPP

Jumlah pakaian olahraga

80 stel 50,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal

DPKPP

Jumlah uang saku peserta Diklat

15 orang

75,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15,000,000.00

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

DPKPP

jumlah laporan kinerja

4 laporan

15,000,000.00

Program Pengembangan Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

32,060,000,000

.00

Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman


Pendataan dan penomoran rumah dan bangunan

Kota Batu

jumlah terdata dan terpasang plat nomor

1000 plat

100,000,000.00 Pembangunan/penyediaan perumahan

Kota Batu

Kajian dan data perumahan

3 kajian 235,099,000.00


21

swadaya/formal

Pembangunan /penyediaan perumahan swadaya / formal

Kota Batu

jumlah pembangunan rumah layak huni

8 rumah LVRI

dan 200 Rumah

PNS

31,930,000,000.00

Validasi Rumah Tidak Layak Huni

Kota Batu

Persentase Rumah Tidak layak huni yang tervalidasi

100% 30,000,000.00

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Presentase penduduk berakses air minum

15,750,000,000

.00

Program Penataan dan Pengendalian Bangunan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Kota Batu

Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM

17 pekerja

an

7,750,000,000.00


Kota Batu

Pengembangan/pembangunan jaringan perpipaan

6 Lokasi 2,653,772,500.

00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Kota Batu

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang terbangun

9 TPS3R

5,000,000,000.00

Pembangunan jalan, drainase dan plengsengan lingkungan permukiman

Kotra Batu

Database jalan lingkungan permukiman

3 Database

1,265,293,234.78

Persentase akses jalan lingkungan permukiman

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Kota Batu

Pembangunan IPAL KOmunal dan TP3SR

8 Lokasi 2,125,718,000.

00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kota Batu

Panjang jalan lingkungan yang terbangun

7110 m 3,000,000,000.

00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL

Kota Batu

Jumlah rumah /bangunan terlayani penyedotan lumpur tinja

100 rumah/bangunan

1,635,200,720.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


15,980,000,000

.00

Pembangunan/peningkatan Infrastruktur

Kota Batu

Pembangunan infrastruktur kota

4 Banguna

n

15,735,112,095.00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kota Batu

Jumlah IPAL Komunal terbangun

18 IPAL 14,900,000,000

.00

Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah Dinas

Kota Batu

Pembangunan gedung kantor

1 Banguna

n

4,136,208,145.22


22

Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah

Kota Batu

jumlah peserta sosialisasi program LLTT

150 peserta

50,000,000.00

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor/Rumah Dinas

Kota Batu

Rehabilitasi Gedung kantor dan Rumah Dinas

6 banguna

n

4,960,108,503.00


Kota Batu


125 rumah

dan bangun

an

900,000,000.00

Naskah akademik dan RANPERDA restribusi penyedotan kakus

DPKPP

130,000,000.00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

persentase akses jalan lingkungan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih di lingkungan perkotaan

2,300,000,000.

00

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan / jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata

Kota Batu

Jumlah panjang ruas jalan lingkungan terbangun

1100 m 800,000,000.00

Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersi

Kota Batu

Jumlah IPAL Komunal dan jaringan air bersih terbangun

2 IPAL, 2

Bangunan PAB

1,500,000,000.00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kota Batu

Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik

27,858,000,000

.00

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan

3 Bangun

an

18,477,000,000.00


23

baik

Pembangunan Gedung Kantor

Kota Batu

Jumlah gedung kantor terbangun

1 Bangun

an

4,450,000,000.00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kota Batu

Jumlah rumah dinas yng direhab

2 rumah dinas

750,000,000.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

2 gedung

4,181,000,000.00

Program pemberdayaan jasa konstruksi

Kota Batu

Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

225,000,000.00

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa Konstruksi

129 peserta

100,000,000.00

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi

Kota Batu

jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan

25 Peserta

75,000,000.00

pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)

Kota Batu

persentase pelaksanaan Monev penyedia jasa konstruksi

25% 50,000,000.00

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kota Batu


590,000,000.00

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Sertifikasi Aset Tanah Pemkot

DPKPP

Jumlah bidang tanah bersertifikat

60 bidang

90,000,000.00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan

Kota Batu

Jumlah sarana prasarana pemakaman

10 TPU 1,825,666,189.

00


24

Prasarana Pemakaman

tersedia / terbangun

Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi


200 bidang

500,000,000.00

Kota Batu

Persentase sengketa tanah yang tertangani

47,000,000.00

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

Kota Batu

jumlah kasus sengketa tanah tertangani

1 Kasus 32,000,000.00

Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan

Jumlah peserta bimbingan teknis

10 Peserta

15,000,000.00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Kota Batu

Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

3,635,000,000

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal

Kota Batu

jumlah inventarisasi data makam beretribusi

1 TPU 50,000,000.00

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

Kota Batu

Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam

2500 org

50,000,000.00

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Kota Batu

Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun

10 lokasi

2,679,000,000.00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah tempat makam yang terpelihara / dalam kondisi baik

93 makam

840,000,000.00

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kota Batu

Persentase pelaksanaan monev tempat makam beretribusi

100% 16,000,000.00


25

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD

Dalam hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui

melalui kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah

1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari

masyarakat.

2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama

mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume

kegiatan.

4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri

catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.

5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang

telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

dapat dilihat dalam tabel berikut:


26

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

(1) (2) (3) (4) (5)

Perencananan pembangunan lapangan Kelurahan

Utara lapangan landing paralayang, Kel. Songgokerto


1 Paket

Pipanisasi (Pipa 1 Dim) HIPPAM Sumber Makmur Jl. Mawar

Kel. Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 250 lonjor

Pipanisasi (Pipa 2 Dim) HIPPAM Sumber Makmur RW 5 Kel.

Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 45 lonjor

Pavingisasi jalan menuju punden Mbok Rondo Kuning

Jl. Trunojoyo GG 1 RW 4 Kel. Songgokerto

Persentase akses jalan lingkungan permukiman 150 x 1.5 Meter

Bedah rumah Jl. Teratai RW 5 RT 2 & Jl. Arumdalu

belakang SD 3 Kel. Songgokerto Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2 Paket

HIPPAM (ganti pipa 2 dim) RW 3 Kel. Songgokerto Presentase penduduk berakses air minum 200 Meter

Paving RW. 1 RT. 1, 4, 5 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 400 X 3 Meter

Bedah rumah Budi Sulianto RW. 1 RT. 4 Kel. Ngaglik Cakupan ketersediaan rumah layak huni 50 m2

Paving RW. 2 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 230 x 3 Meter

Pavingisasi RW. 2 RT.5 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 540 m2

Pavingisasi RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 103 x 2 Meter

Paving depan balai RW RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 3 x 15 Meter

Pavingisasi gg. Bu Napsiah RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1 x 30 Meter

Pavingisasi gg. P. Purwanto RW. 3 Kel. Ngaglik Persentase akses jalan lingkungan permukiman 2 x 30 Meter


27

Pembenahan Sanitasi Presentase rumah tinggal bersanitasi 90 m2

Pavingisasi Pemukiman wilayah RW. II Kel.

Temas Persentase akses jalan lingkungan permukiman 550 x 2 Meter

Pavingisasi Pemukiman wilayah RW. IX Kel.

Temas Persentase akses jalan lingkungan permukiman 800 Meter

Perencanaan rehab berat gedung kantor Kel. Temas

Kel. Temas Jumlah bangunan pelayanan publik yang

terbangun dan berfungsi dengan baik

Pembangunan Gedung PAUD 12

Jl. Metro RW. 12 Kel. Sisir Jumlah bangunan pelayanan publik yang

terbangun dan berfungsi dengan baik 1 Paket

Revitalisasi Gedung Graha Wangsa

Jl. Semeru 1 Kel. Sisir Jumlah bangunan pelayanan publik yang

terbangun dan berfungsi dengan baik 1 Paket

Bedah Rumah RW 10 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 3 Paket

Pavingisasi RW. 2,6,7,9,12 Kel. Sisir Persentase akses jalan lingkungan permukiman

Pembangunan rumah tidak layak huni

RW. 1-13 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 15 Unit

Pipa Air Bersih RW. 8,9,10 Kel. Sisir Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2000 Meter

Pavingisasi Dusun Sumberejo, Desa sumberejo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 850 m2

Pavingisasi Dusun Santrean RW.2 RT.5, Desa

sumberejo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 2 x 200 Meter

Pavingisasi Dsn. Tinjumoyo RW. 01 RT. 02, Desa

Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1200 m2

Pavingisasi Dsn. Tinjumoyo RW. 04 RT. 03, Desa

Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman 1200 m2

Tandon Air HIPPAM Rahmat Santosa

RW. 12, Desa Sidomulyo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5 x 5 x 4 Meter

Paving lanjutan RW.01 RT.01 RW.01 RT.01, Desa Sidomulyo Persentase akses jalan lingkungan permukiman


28

Bedah rumah , Desa Sidomulyo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5 Unit

Tandon Air Minum Jurang Kuali, Ds. Sumberbrantas Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25 x 25 x 3.5 Meter

Plengsengan Makam RT.03 RW.07 Dsn. Payan, Punten Persentase pemakaman dengan sarana prasarana

yang layak 2,5 x 162 Meter

Plengsengan penahan jalan pemakaman (selatan-utara)

Dsn. Kajar RW. 06, Ds. Pandanrejo Persentase pemakaman dengan sarana prasarana

yang layak 100 Meter

Meterisasi HIPPAM RW 07, Ds. Mojorejo Presentase penduduk berakses air minum 500 Unit

Pipanisasi HIPPAM RT 02, RW 04, Ds. Mojorejo Presentase penduduk berakses air minum 8000 Meter

Bedah rumah Ds. Mojorejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 13 Unit

Pipanisasi air bersih dan Tandon Desa Beji Cakupan ketersediaan rumah layak huni 35 m3

Paving RT 05 RW 01, Ds. Beji Persentase akses jalan lingkungan permukiman 750 m2

Finishing Balai Dusun Dadaptulis Dalam

Balai Dusun Dadaptulis Dalam, Kel. Dadaprejo


1 Paket

Plengsengan tanah makam Dadaptulis Dalam

Dsn. Dadaptulis, Kel. Dadaprejo Persentase pemakaman dengan sarana prasarana

yang layak 150 Meter

Pipanisasi HIPPAM di Kelurahan Dadaprejo

Karangmloko, Areng areng, Dadaptulis Utara, Kel. Dadaprejo

Cakupan ketersediaan rumah layak huni 1 Paket

Pipanisasi HIPPAM Krajan, Klerek,Ngukir

Torongrejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 6000 Meter

Pavingisasi Jurusan Krapyak Klerek Persentase akses jalan lingkungan permukiman 500 Meter

Pavingisasi Jurusan Kedung Kolem

Klerek Persentase akses jalan lingkungan permukiman 500 Meter

Penampungan IPAL TK Klerek Klerek Presentase rumah tinggal bersanitasi 1 titik


29

MCK Umum /IPAL Komunal Torongrejo Presentase rumah tinggal bersanitasi 10 titik

Bedah rumah Klerek, Krajan, Ngukir

Torongrejo Cakupan ketersediaan rumah layak huni 20 titik


30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan

kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional

perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal

berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk

mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.

- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan

sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan

perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan

dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan,

memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung

oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang

dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.

2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana

pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan

yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan

kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan

3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup


31

2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan

perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang

berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai

berikut:

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat

kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman

pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil rekayasa;

c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,

perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

f) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah

lingkungan serta pemanfaatan

g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri

dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;

h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di

bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota;

i) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;

j) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan

strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada

tingkat kabupaten/kota;


32

k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;

l) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan nasional;

m)melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan kawasan permukiman;

n) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di

bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota;

o) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi MBR;

p) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

q) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

r) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan

pembangunan rumah swadaya.

2. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan

pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri

dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan

Rakyat


33

1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran,

Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan

Perumahan

2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang

dilengkapi PSU pendukungnya.

3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca

bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.

4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan

pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:

a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan

komersial

b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun

melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas

c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang

dilaksanakan oleh BUMN.

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan rancangan Awal RKPD Kota Batu tema pembangunan

Tahun 2019 adalah “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Melalui Pemantapan Pembangunan Sektor Unggulan Daerah dan Sumber

Daya Manusia”. Prioritas pembangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar

pendidikan, kesehatan, social dan pengarusutamaan gender dan

penurunan angka kemiskinan

2. Pemerataan pembangunan Desa, Kelurahan melalui peningkatan

kualitas infrastruktur dasar dan konektifitas daerah

3. Peningkatan daya saing ekonomi derah melalui penumbuhan

agrowisata, UMKM dan investasi daerah

4. Peningkatan ketahanan pangan daerah dan kualitas lingkungan

hidup guna kelestarian sumber daya alam


34

5. Pemantapan kondisi wilayah dan tata kelola pemerintah guna

peningkatan kualitas pelayanan public berbasis TIK

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

melaksanakan 3 urusan yaitu urusan perumahan, urusan pekerjaan umum

dan urusan pertanahan sehingga program dan kegiatan di Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu mendukung prioritas ke-2

pemerataan pembangunan Desa, Kelurahan melalui peningkatan kualitas

infrastruktur dasar dan konektifitas daerah.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, tujuan rencana kerja Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu tahun 2019

berdasarkan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Batu 2018-2023 adalah “Meningkatnya akses dan fasilitas

masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak”

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu adalah sebagai berikut

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja

Sasaran (%)

Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat


99.19

Meningkatnya

infrastruktur kota dan

kawasan permukiman

yang layak

Persentase Penduduk berakses air bersih

86.98

Persentase rumah tinggal bersanitasi

90.16

Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kodisi baik

85

Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis

86

Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman

Fasilitasi seryifikasi tanah

100

Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

20


35

III.3. Program Dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2019 mencakup 4 Program dan 14 Kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

• Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Perangkat Daerah

• Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat

Daerah

• Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

• Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

• Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Perangkat Daerah

2. Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

• Pembangunan/ Penyediaaan Perumahan Swadaya / Formal

3. Program Penataan dan Pengendalian Bangunan

• Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

• Pembangunan jalan,drainase dan plengsengan lingkungan

permukiman

• Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi

• Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL

• Pembangunan/peningkatan Infrastruktur

• Pembangunan Gedung kantor/rumah dinas

• Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas

4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

• Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemakaman


36

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

No

KODE PROGRAM & KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA )

SUMBER DANA

CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA (OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIA

N KINERJ

A

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)

I 1.04.1.04.01.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

1.04.1.04.01.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen/laporan tersusun

DPKPP 70 exemplar 12,208,000.00 APBD II

1.04.1.04.01.01.02



DPKPP 30 exemplar 4,566,000.00 APBD II

1.04.1.04.01.01.03



DPKPP 12 bulan 1,521,233,734.00 APBD II

1.04.1.04.01.01.04

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis maupun funsional

DPKPP 100 % 85,000,000.00 APBD II

1.04.1.04.01.01.05

Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Jumlah kendaraan dinas operasional tersedia dan terpelihara dan jumlah sarana prasarana peralatan perlengkapan kantor

DPKPP 26 kendaraan 2,477,261,784.00 APBD II, APBN

II 1.04.1.04.01.18 Program Pengembangan, Pengelolaan


37

No


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA



SUMBER DANA

CATATAN

PENTING



KINERJA (OUTPUT)


TARGET CAPAIA

N KINERJ

A

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)

Perumahan dan Permukiman

1.04.1.04.01.18.02

Pembangunan/penyediaan perumahan swadaya/formal

Jumlah kajian dan data perumahan

Kota Batu

3 kajian 235,099,000.00

III 1.04.1.04.01.20 Program Penataan dan Pengendalian Bangunan

1.04.1.04.01.20.01


Jumlah jaringan perpipaan terbangun

Kota Batu

6 Lokasi 2,653,772,500.00

1.04.1.04.01.20.02

Pembangunan jalan, drainase dan plengsengan lingkungan permukiman

Jumlah database jalan lingkungan permukiman dan panjang jalan lingkungan terbangun

Kota Batu

3 Database 1,265,293,234.78

1.04.1.04.01.20.03

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pembangunan IPAL Komunal dan TP3SR

Kota Batu

4 bangunan 2,125,718,000.00

1.04.1.04.01.20.05



Kota Batu

100 rumah/bangunan

1,635,200,720.00

1.04.1.04.01.20.06



Kota Batu

4 Bangunan 15,735,112,095.0

0

1.04.1.04.01.20.07

Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah Dinas


Kota Batu

1 Bangunan 4,136,208,145.22


38

No


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA



SUMBER DANA

CATATAN

PENTING



KINERJA (OUTPUT)


TARGET CAPAIA

N KINERJ

A

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (12) (13) (14) (15)

1.04.1.04.01.20.08

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor/Rumah Dinas

Jumlah gedung kantor / rumah dinas yang direhab

Kota Batu

6 bangunan 4,960,108,503.00

IV 1.04.1.04.01.21

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

1.04.1.04.01.21.02

Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Jumlah sarana prasarana pemakaman tersedia / terbangun

Kota Batu

4 TPU terbangun sarpras, 93 TPU terkelola; 1 data TPU beretribusi

1,825,666,189.00


39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capai

an pada tahun awal perencanaa

n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Terwujudnya akses dan fasilitas

masyarakat terhadap

perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Meningkatnya akses perumahan untuk masyarakat


Program Pengembangan Perumahan


80.16%

80.41

1,404 80.76 162 81.11 82 81.45 78 81.79 78 81.79 1,803

Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah

jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang

14600 13000 plat

1,317

1000

100 200

20

200

20 200

20

14600

1,477

Pembangunan /penyediaan perumahan swadaya / formal

Junlah rumah layak huni terbangun

8 Unit rmh LVRI

1 Dok redesig

n

50

200 rmh

PNS, 8 Rmh LVRI

3193

0

200 rmh

PNS, 8

Rmh LVRI

3193

0 200

2781

0 200

27810

824

64

Validasi Rumah Tidak Layak Huni

Persentase Rumah Tidak layak huni yang tervalidasi

100%

37


Pembangunan/penyediaan perumahan swadaya/formal

Pembangunan rumah LVRI

8 uit rmh LVRI


40

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Persentase akses sarana prasarana lingkungan pemukiman

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Presentase penduduk berakses air minum

82.00%

84.49%

2,839

86.98%

7,75

0

89.47%

7,75

0

91.96%

7,75

0

94.45%

7,75

0 100%

33,83

9


Jumlah bangunan tandon/bronchaptering, jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM

82.00%

11 pekerjaan

2,839

17 pekerja

an

7,75

0

17 pekerjaan

7,75

0

17 pekerjaan

7,75

0

17 pekerjaan

7,75

0

79 pekerjaan

33,83

9

Persentase akses jalan lingkungan permukiman

60% 80%

11,37

8 85%

3,00

0 90%

3,00

0 95%

3.00

0 100%

3,00

0 100%

20,38

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang terbangun

85327.5 m

28442.5 m

11,37

8 7110 m

3,00

0

7110 m

3,00

0

7110 m

3.00

0

7110 m

3,00

0

142210 m

20,38

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


85.16%

86.96%

6,744

90.16%

15,850

93.33%

15,608

96.51%

15,724

99.65%

15,436

99.65%

67.582,263

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Jumlah IPAL Komunal terbangun

13 IPAL

5,778

18 lPAL

14,900

17 IPAL

14,650

17 IPAL

14,766

16 IPAL

14,478

64,572

Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah

jumlah peserta sosialisasi program LLTT

150 peserta

58

300 peserta

50

450 peser

ta

58

600 peser

ta

58

750 pesert

a

58

750 pesert

a

282


41

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22



76 100

908 125

900

150

900 200

900

200

900 200

4,508

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase prasarana dan sarana permukiman terpelihara

15%

2,019

30%

2,300

45%

2,400

60%

2,450

75%

2,450

75%

2,450

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan / jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata

Jumlah panjang ruas jalan lingkungan yang terpelihara

1090 m

728

1100 m

800 1100

m

800 1150

850

1150

850 1150

850

Penyediaan / Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersi

Jumlah IPAL Komunal dan jaringan air bersih yang terpelihara

2 IPAL, 2 pekerjaan PAB

1,291

2 IPAL, 2 pekerja

an PAB

1,50

0

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,60

0

2 IPAL,

2 pekerjaan PAB

1,600

Meningkatnya infrastruktur kota dan lingkungan kawasan permukiman yang layak


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik

80% 84%

10,21

4 86%

27,858

88%

120,442

90% #######

90%

114,750

90%

385,764


42

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur


5

8,077

3 ( Pasar sayur tahap

III, Gelora Arjuna, Lap. Or

Kel. Songgokerto)

18,477

3 (Pas

ar Besar,Pas

ar Indragiri,

gedung

kelembagaan Kel. Sisir)

107,000

1 Pasar besar Kota Batu (lanjutan)

#######

1 Pasar besar Kota Batu

(lanjutan)

104,000

341,554

Pembangunan Gedung Kantor 4

809

1 Gedun

g Damkar/Hang

gar Tahap

II

4,45

0

1 ( Kant

or Kecamata

n Bumiaji)

11,642

2 (Gudang aset, Perpustakaan

Kota)

7,00

0 2

8,50

0

32,40

1

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

2 rumah

dinas

820

2 rumah dinas

750

2 ruma

h dinas

800

2 ruma

h dinas

500

2 rumah dinas

800

3,670


43

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3

508

2 Gedung Kel.

Temas, Gedung Kel.

Ngaglik

4,18

1

2 (Gedung PU

lama, Gedu

ng Arsip

)

1,00

0 4

1,00

0 5

1,45

0

8,139

Program pemberdayaan jasa konstruksi

Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

0 0 0 50

100 100

150

150

200 200

200

200

700

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Jumlah keikutsertaan Penyedia Jasa Konstruksi

0 0 129

100 0

-

0 -

0 -

129

100

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi

jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan

0 0 25

75 50

100

50

100 75

150

200

425

pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (Monev)

persentase pelaksanaan Monev penyedia jasa konstruksi

0 0 25 %

50 25 %

50

25 %

50 25 %

50

100 %

200





1%

2,230 0.3%

590

0.3%

590 0.3%

590

0.2%

554 2.1%

2.231,526


44

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sertifikasi Aset Tanah Pemkot Jumlah bidang tanah bersertifikat

10

bidang

10

60 bidang

90

60 bidan

g

90

60 bidan

g

90

34 bidang

54

100 bidang

344

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


1.374

bidang

2,220

0 -

0 -

0 -

0 -

1.374 bidang

2,220

Penanganan tataguna tanah dan sertifikasi


0 -

200 bidang

500

200 bidan

g

500

200 bidan

g

500

200 bidang

500

1.000 bidang

2

Persentase sengketa tanah yang tertangani

4 31 4

47 4

62

4

62 4

62

20

263

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

jumlah kasus sengketa tanah tertangani

1 31 1

32 1

32

1

32 1

32

5

158

Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan

Jumlah peserta bimbingan teknis

0 0 10

15 10

15

10

15 10

15

10

105

Persentase database pertanahan

1

107 0

-

0 -

0 -

0 -

1

106,459,84

2

Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

Jumlah database aset tanah Kota Batu

1 107 0 -

0 -

0 -

0 -

1

107


45

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22


Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

10

2,878 10

959

10

961 10

913

10

918 50

6,628

Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal

jumlah inventarisasi data makam beretribusi

1

TPU

50

2 TPU

50 3

TPU

50 0

-

0 -

3 TPU

150

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam

10.000

44

12.000

50 12.00

0

50 12.00

0

50 12.000

50

12.000

244

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun

10

1,929 10

2.67

9 10

2.67

9 10

2.67

9 10

2.67

9 50

1,940

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah tempat makam yang terpelihara / dalam kondisi baik

93

840 93

840

93

840 93

840

93

840 93

4,200

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Persentase pelaksanaan monev tempat makam beretribusi

100%

15

100%

16 100%

18

100%

20 100%

25

100%

94


46

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100%

1,396

100%

1,384

100%

1,391

100%

1,409

100%

1,410

100%

6,990

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bln,8

Pasang baru

PDAM

95

12 bln

35 12 bln

35

12 bln

35

12 bln

35

235

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

18 R2, 4

R4, 2

R6

40

18 R2, 4 R4, 2

R6

45

18 R2, 4 R4, 2

R6

45

18 R2, 4 R4, 2

R6

50

18 R2, 4 R4, 2 R6

50

18 R2, 4 R4, 2 R6

230

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln

850

12 bln

900 12 bln

900

12 bln

900

12 bln

900 12 bln

4,450

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln

55

12 bln

60 12 bln

60

12 bln

60

12 bln

60 12 bln

295

Penyediaan alat tulis kantor 12 bln

80

12 bln

80 12 bln

80

12 bln

85

12 bln

85 12 bln

410

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bln

45

12 bln

47 12 bln

48

12 bln

50

12 bln

50 12 bln

240


47

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bln

17

12 bln

17 12 bln

18

12 bln

19

12 bln

20 12 bln

91

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln

5

12 bln 5

12 bln

5

12 bln

5

12 bln 5

12 bln

25

Penyediaan bahan logistik kantor

12 bln

45

12 bln

30 12 bln

30

12 bln

30

12 bln

30 12 bln

165

Penyediaan makanan dan minuman

12 bln

19

12 bln

20 12 bln

20

12 bln

25

12 bln

25 12 bln

109

Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

120

12 bln

120 12 bln

125

12 bln

125

12 bln

125 12 bln

615

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bln

25

12 bln

25 12 bln

25

12 bln

25

12 bln

25 12 bln

125

Program peningkatan sarana

dan prasaran aparatur

535

940

640

715

710

3,540


48

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pengadaan peralatan gedung kantor

0 -

10 printer, 8 PC, 1 papan elektro

nik

180

5 printe

r

15

5 printer, 5

Laptop

90

5 PC, 5

printer

90

375

Pengadaan mebeleur 0 -

7 Lemari, 7 WS,

16 Kursi, 5 loker

170

5 lemari, 10 kursi

35

6 Lema

ri

35

Kursi 20

30

270

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18 R2, 4

R4, 2

R6

450

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4 R4, 2

R6

500

18 R2, 4 R4, 2 R6

500

2,450

Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung kantor

30 PC,11

Laptop, 39

Printer, 2

Mesin

FC dan

1 plotter

85

30 PC,11 Laptop,

39 Printer,

2 Mesin

FC dan 1

plotter

90

30 PC,1

1 Laptop, 39 Printer, 2 Mesin FC dan 1 plotte

r

90

30 PC,1

1 Laptop, 39 Printe

r, 2 Mesin FC dan 1 plotte

r

90

30 PC,11 Laptop

, 39 Printer

, 2 Mesin

FC dan 1 plotter

90

445


49

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80

Stel

30 100 stel

100

160 stel

100

100 stel

100

160 stel

130

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

80 stel

50 80 stel

50

80 stel

50

80 stel

50

Pengadaan pakaian kerja lapangan

80 stel

30

20 Stel

50 80

Stel

50 20

Stel

50 80 stel

80

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 org

75

15 org

75 15 org

75

15 org

80

15 org

80

Pendidikan dan pelatihan formal

15 orang

75

15 orang

75

15 orang

75

15 orang

80

15 orang

80

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4

Lap

10 4 Lap.

15

4 Lap.

15

4 Lap

15 4 Lap

20

Penyusunan Lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

4

Lap

10 4 Lap.

15

4 Lap.

15

4 Lap

15 4 Lap

20


50

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat



Pembangunan/ Penyediaaan Perumahan Swadaya / Formal

Pembangunan rumah LVRI

8 rmh 4.874.11

0

Program Penataan dan Pengendalian Bangunan

Meningkatnya

infrastruktur

kota dan

kawasan

permukiman

yang layak

Persentase penduduk berakses air bersih


Pengembangan/pembangunan jaringan perpipaan

8 lokasi

2.879.87

3

Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik

Pembangunan jalan,drainase dan plengsengan lingkungan permukiman

Database jalan lingkungan permukiman

3 Kec. 312,311

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi

Pembangunan IPAL Komunal dan TP3SR

8 Lokasi

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL


100

rmh/bangunan





51

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pembangunan Gedung kantor/rumah dinas


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas

Rehabilitasi Gedung DPRD, Renovasi Rumah Dinas


Persentase fasilitasi sertifikasi tanah



Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana pemakaman tersedia / terbangun

Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Cetak dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan

50 buah



30 buah



Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis


52

NO

TUJUAN SASARAN


(OUTCOME)

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM & KEGIATAN


Data capai


n

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019) Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)



Target

Rp (juta)

Target Rp (juta

)

Target

Rp (juta

)

Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta

) Target

Rp (juta)

1 2 3 6 7 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

maupun funsional

Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Terselenggaranya kegiatan operasional kedinasan


53

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Batu Tahun 2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-2,

periode renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan

prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan mendukung tercapainya visi dan misi

pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dalam menjalankan tugas dan

fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun

2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Batu tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab

seluruh pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Batu serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Batu, Juli 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA BATU

Drs. Ec.ARIF SETYAWAN, MM Pembina Utama Muda

NIP.19601227 198303 1 020

bab i pendahuluan i.1. latar belakang 2019.pdflatar belakang renja skpd adalah dokumen perencanaan...

Documents