bab i pendahuluan - esakip.net · dd.podium : 1 buah ee.kursi plastic : 45 buah 3. pembiayaan untuk...

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah

merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik

(good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah

pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan

daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan

oleh pemerintah kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Lamongan ,maka Kecamatan merupakan perangkat

daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah

tertentu dipimpin oleh Camat.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Daerah

1. PersonilKebutuhan personil Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten

Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) Tahun 2017

dibutuhkan sebanyak 28 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana

tempat kerja dan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan,

saat ini pegawai yang ada berjumlah 21 orang yang terdiri dari PNS dan

Tenaga Kontrak Kantor.

2


No NAMA / NIPPangkat/Gol

RuangJabatan

PendidikFormal

1. Drs. YASLIKAN, SH,MH

NIP. 19590702 198603 1 005

Pembina Tingkat I

( IV/b )Camat S-2

2 MARZUKI, SHNIP. 19640216 198703 1 018

Pembina(IV/b)

Sekcam S-1

3. SETIYA BUDI W., STNIP. 19710512 200101 1 010

Penata MudaTk. I(III/b)

Kasi TataPemerintahan

S-1

4. TRI MUKTI AGUNG W., SE19641204 199803 1 011

Penata Tk. I(III/d)

Kasi Ekonomi danPembangunan

S-1

5. KASMOLAN, S.SosNIP. 19650203 198303 1 001

Penata Tk. I(III/d)

Kasi PemberdayaanMasyarakat danDesa

S-1

6. SUPARDI, S.SosNIP. 19661019 198903 1 006

Penata Tk. I(III/d)

Kasi Trantib S-1

7. ENY TRI YULIANTI, BcKnNIP19610715 198603 2 016

Penata(III/c)

Kasubbag Keuangandan Perlengkapan

D-3

8. JAKFAR, SENIP19681017 199302 1 001

Penata Tk. I(III/d)

Kasubag Umum S-1

9. WARAS WIBISONOM S.PdNIP. 19600408 198603 1 031

Penata Tk.I(III/d)

Staf S-1

10. NURSANTO, SHNIP. 19700304 198910 1 001

Penata(III/c)

Staf S-1

11. SUBEKANNIP19660403 199202 1 003

Penata Muda(III/a)

Staf

12. MUSTARI, SENIP. 19770526 199803 1 003

Penata MudaTk.I

( III/b )

Staf SMA

13. AHMAD SUFAAD, STNIP. 19690306 199103 1 003

Penata Muda(III/a)

Staf S-1

14. KHOLIQ SOFYAN, SENIP. 19680504 200701 1 045

Penata Muda(III/a)

Staf S-1

15. INDAH DWI UTAMINIP. 19680504 200701 1 045

Pengatur muda( II/a )

Staf S-1

16. M. KHOIRUL HUDA, SE - Staf S-117. RANGGA WIDI

WASESA,S.Kom- Staf S-1

18. M.HASAN ASHARI, S.Kom - Staf S-119. RUSWENI - Staf SMA

3


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIKUNG

Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan formal,

sebagai berikut

a. S D : - orang

b. S L T P : - orang

c. SLTA : 2 orang

d. D-2 : 1 orang

e. Sarjana Strata 1 : 17 orang

KASI TATA PEMERINTAHAN

SETIYA BUDI W. STNIP. 19850707 200604 1 018

STAF

MUSTARI, SENIP.19770526 199803 1 003

SUBEKANNIP19650403 199202 1 003

M. HASAN ASHARI, S.Kom

C A M A T

Drs. YASLIKAN, SH, MH.NIP.19640216 198703 1 018

SEKRETARIS KECAMATAN

USMAN, SENIP. 19750113 199903 1 003

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

KASI EKBANG

TRI MUKTI AGUNG .SENIP. 19690813 199003 1 010

STAF

NURSANTO, SHNIP.19700304 198907 1 001

SITI FADILAH

RANGGA WIDHI WASESA,S.Kom

SESAS

NIP. 19650929 200701 1 012

KASUBBAG UMUM

JAKFAR, SENIP.19681017 199302 1 001

KASUBBAG KEUANGAN

ENY TRI YULIANTI, BcKnNIP.19610715 198603 2 016

STAF

AHMAD SUFAADNIP.19690306 199103 1 003

M.KHORUL HUDA, SEI

M.KHUSNAN HABIB

STAF

INDAH DWI UTAMINIP. 19811020 201506 2 003

KASI PMD

KASMOLAN, S.SosNIP. 19650203 198303 1 001

KASI TRAMTIB

SUPARDI, S. SosNIP. 19661019 198903 1 006

STAF

KHOLIQ SOFYANNIP.19680504 200701 1 045

WARAS WIBISONO,SPd

19600408 198603 1 031

AH, SH

NIP. 19710722 199203 2 005

STAF

4


f. Sarjana Strata 2 : 1 orang

Jumlah : 21 orang

Jumlah pegawai menurut eselonering, adalah sebagai berikut :

a. Eselon III .a : 1 orang

b. Eselon III .b : 1 orang

c. Eselon IV. A : 4 orang

d. Eselon IV. b : 2 orang

e. Staf/Non eselon : 13 orang

Jumlah : 21 orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan

penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan

kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran,

saat ini yang dimiliki Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan gedung kantor : 1 unit

b. Mobil Jabatan / Operasional roda 4(empat) : 1 buah

c. Sepeda Motor roda 2 (dua) : 8 buah

d. Mesin ketik manual : 1 buah

e. Rak /Filling Kabinet : 5 buah

f. Meja Rapat : 8 buah

g. Meja Rapat Panjang : 1 unit

h. Meja Staf : 21 buah

i. Bangku tunggu : 1 buah

j. Kursi lipat : 36 buah

k. Meja komputer : 5 buah

l. Air Condisioner ( AC ) : 9 buah

m. Televisi berwarna : 1 buah

n. Wareles : 1 buah

o. Unit Power Suplay : 1 buah

p. PC unit : 9 buah

q. Lap top : 3 buah

5


r. CPU dan Monitor : 9 buah

s. Server : 1 buah

t. Lemari kayu : 5 buah

u. Pesawat telepon : 1 buah

v. Pesawat faxmile : 1 buah

w. Meja dan kursi eselon III : 2 set

x. Meja dan kursi eselon IV : 6 set

y. Meja dan kursi tamu : 2 set

z. Camera + attachmen : 1 buah

aa.Proyektor + atachment : 1 buah

bb.Handycame : 1 buah

cc. Genset : 1 buah

dd.Podium : 1 buah

ee.Kursi plastic : 45 buah

3. PembiayaanUntuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2017 memperoleh total

anggaran kinerja sebesar Rp. 3.280.685.000,- yang terbagi atas belanja

tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-

tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.927.460.000,- dan belanja langsung

yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.

1.353.225.000,-

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk

mewujudkan 5 ( lima ) program dengan 25 (dua puluh lima ) kegiatan

yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIPSelanjutnya untuk sistematika penyusunan LKjIP Kecamatan Tikung

tahun 2017 tersusun sebagai berikut : Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

6


Pada bagian ini disajikan Tujuan & Sasaran yang telah ditetapkan

dalam Restra serta jauh mana pencapaian Tujuan & Sasaran utama

tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

C. Sistem Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

3. Program dan kegiatan

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar

Nasional ( jika ada / khusus bagi SKPD yang memiliki SPM ).

4. Analisis Kinerja

5.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan.

5.2 Analisis efesiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana

prasarana & SDM )

5.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2017

7


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada sub bab ini di uraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi.

2. Saran

Langkah-langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

8


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGISBeranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, maka Kecamatan merupakan perangkat

daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai

fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan

masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar

lebih terarah,terkendalai dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan

kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,

menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada

,maka Visi Kecamatan Tikung adalah :

1. Visi dan MisiVisi adalah impian menantang yang diharapkan untuk masa depan yang

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” seluruh

staf di jajaran Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan

dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah dan tujuan yang ingin

dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan

serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Adapun misi Kabupaten

Lamongan

‘ Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik “

9


Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi

dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut.

Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan;

b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang penjabaran

dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan tikung;

2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa

Indikator Sasarana. Tujuan dari misi ke 4 “ Meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di kecamatan ” adalah : meningkatkan kualitas

pelayanan public dengan indikator sasaran :

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

b. Tujuan dari Misi ke 4 “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan desayang baik, dengan indicator sasaran :

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan,

Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

10


Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat

waktu.meningkatnya prestasi kepemudaan dengan sasaran indikator

prosentase jumlah pemuda yang berprestasi

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin

dicapai dalam jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran /

aplikasi dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan dikelompokkan

menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

2. Program dan KegiatanGuna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD,

Renstra-OPD, dan Renja-OPD ataupun RKT telah ditetapkan 5 ( lima )

Program dengan 25 Kegiatan pembangunan, sebagaimana berikut :

a. ProgramProgram Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan;

d. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

b. KegiatanSelanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik, dengan

indikator terbayarnya tagihan jasa komunikasi ,sumber daya air

listrik tepat waktu;

11


b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan

indikator terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor;

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,

dengan indikator tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan indikator

terlaksananya jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan

kantor dengan indikator terpenuhinya kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

dengan indikator terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan indikator

terpenuhinya makanan dan minuman rapat kantor

j. Penyediaan jasa tenaga administarsi teknis kegiatan, dengan

indikator meningkatnya pelayanan jasa adminstarsi

teknis/kegiatan.

k. Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan indikator

terlaksanaya tugas-tigas administarsi perkantoran

l. Pengadaan mebellair dengan indikator terpenuhi sarana fasilitas

kantor

m. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor, dengan indikator

terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

n. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD, dengan indikator terselenggaranya laporan pengembangan

sistem kinerja dan keuangan;

o. Penyusunan laporan keuangan semesteran, dengan indikator

terselenggaranya laporan keuangan semesteran tepat waktu

12


p. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan indikator

terselenggaranya laporan kuangan akhir tahun yang tepat waktu

q. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, dengan

indikator terselenggaranya laporan dokumen perencanaan dan

evaluasi.

r. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, dengan

indikator terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat

kecamatan;

s. Pembinaan organisasi kepemudaan pemuda desa dengan

indikator meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan;

t. Pengendalian keamanan lingkungan , dengan indikator terciptanya

keamanan dan kenyamanan lingkungan;

u. Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan indikator

terwujudnya pelayanan PATEN

v. Monitoring dan evaluasi APBDesa, dengan indikator meningkatnya

pembuatan APBDesa dari 13 desa

w. Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator

adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa

x. Fasilitasi kemiskinan dengan indikator adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin.

B.RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah

menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur

secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja

berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan

/ pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan

sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada

akhirnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

13


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

operasional

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebellair

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung dan kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja

dan keuangan dengan kegiatan :

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan pelaporan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

4.. Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Kecamatan, dengan kegiatan :

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

5.. Program peningkatan pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan:

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Pengendalian keamanan lingkungan

Monitoring dan evaluasi APBD Desa serta Perdes

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fasilitasi Kemiskinan

14


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian

pelaksanaan kegiatan antara Camat Tikung Kabupaten Lamongan dengan

Bupati Lamongan selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi

pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan

indikator kinerja serta target , sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di kecamatan :

-Hasil survey kepuasan masyarakat :

Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan dengan realisasi capai B

b.Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa :

-Persentase rekomendasi hal koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban perekonpmian dan pembangunan

pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun, dengan capaian 80%.

_Pesentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu, dengan

realisasi capaian 100 %

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk Kantor Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati

Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

15


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

a. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIDalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Kabupaten Lamongan 2016-

2021, sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan

yang didistribusikan pada Sekretariat dan seksi - seksi dilingkungan Kantor

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2017 telah

melaksanakan 2 ( dua ) tujuan dan 2 ( dua ) sasaran. Dimana untuk

mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 ( lima ) Program dan 25

( dua puluh lima ) Kegiatan pembangunan.

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran

kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang

pemerintahan,pembangunan di Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten

Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun

bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2017

Sasaran Satuan Tahun 2017 capaianUraian Indikator Target realisasi

Meningkatnyamusyawarahpembangunan

Meningkatnyaperan sertakepemudaan

Meningkatnyakeamanan dankenyamananlingkungan

Meningkatnyapartisipasi

Jumlah pelaksanaanMusyawarahpembangunan tingkatKecamatan

Terlaksananyapembinaan organisasikepemudaan

Terlaksananyapengendaliankeamanan dankenyamanan ngkungan

Fasilitasipenyelenggaraan

%

%

%

1

1

13

1

1

13

99,50

56,46

99,31

16


masyarakatdalampembangunandesa

Pemerintahan desa% 13 13 100

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dibanding tahunlalu dan sebelumnya

Sasaran indikator Tahun 2016 Tahun 2017sasaran targe

trealisa

siCapaian target realisa

siCapaian

Meningkatnyamusyawarahpembangunan

Meningkatnyaperan sertakepemudaan

Meningkatnyakeamanan dankenyamananlingkungan

Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembangunandesa

MusyawarahpembangunantingkatKecamatan

Terlaksananyapembinaanorganisasikepemudaan

Terlaksananyapengendaliankeamanan dankenyamananlingkungan

Terlaksananyafasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa

1

1

13

13

1

1

13

13

100 %

100 %

100 %

100 %

1

1

13

13

1

1

13

13

100 %

100 %

100 %

100 %

3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun2017

No Program Kegiatan 2016 2017 Ket

1 2 3 4 7 101 Program Perencanaan

pembangunan DaerahPelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunankecamatan

100 99,50

2 Peningkatan Peranserta kepemudaan

pembinaan organisasikepemudaan 100 50,46

3 Peningkatan keamanandan kenyamananlingkungan

Pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan 100

99,31

17


4 Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya 100 -

5 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Peningkatan kwalitaspelayanan administrasiperkantoran

92 93,19

6 Peningkatan saranadan prasarana aparatur

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

97 97,42

7 PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Peningkatan PengembanganSisten Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

10097,50

8 PeningkatanPemberdayaanMasyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan

100-

9 Pengembanganlembaga ekonomipedesaan

Pendataan UMKM di wilayahkecamatan 100

-

11 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalammembangun desa

Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa 100

-

4. Analisis kinerja4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak

terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana

pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target

di masing-masing kegiatan .

4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaSumber daya aparatur yang ideal di Kantor Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab)

berjumlah 26 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur

berjumlah 19 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 7

(enam) orang staf PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar

dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program

dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang

tersedia sebesar Rp. 3.280.685.000,- telah dilakukan efisiensi dalam

18


penggunaannya hanya sebesar Rp. 3.116.704.309,- sehingga terdapat

saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 163.980.691,-

4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilanProgram dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target

kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari

target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARANBerdasarkan DPA Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Anggaran Tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp. 3.280.685.000,- dengan

rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . Rp. 1.927.460.000,-

Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan

pendapatan lainnya . . Rp. 1.818.993.359,-

Sisa anggaran (BTL) . Rp. 163.980.691,-

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . .. . . . . .Rp. 1.353.225.000,-

Di realisasikan untuk kegiatan dan

pembangunan . . . . . . . . . Rp. 1.297.710.950,-

Sisa anggaran (BL). . Rp. 55.514.000,-

sisa anggaran sebesar Rp. 163.980.691,- ( seratus enam puluh tiga juta

Sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)

tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai

dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya airdan listrik

dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 32.000.000,- volume kegiatan

berupa tagihan pembayaran listrik dan air. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 18.911.850,- atau 59,10 dan realisasi kegiatan 12 bulan

atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 12.000.000,- volume kegiatan

berupa biaya service komputer, printer adapun realisasi sebesar Rp.

11.075.000,- atau 92,29 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil );

19


3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,-

dengan kegiatan perpanjangan STNK, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.209.000,- atau 80 % (berhasil);

4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan penyediaan alat tulis kantor

selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,-

atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 % ( berhasil / baik );

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana

dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk fotokopi dan

cetak buku, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.995.000.,- atau

99,98%, (berhasil);

6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.520.000,- volume

kegiatan pembelian lampu penerangan bangunan kantor, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 2.515.000,- atau 99,80%, ( sangat

berhasil ) ;

7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,- volume kegiatan 46

paket berupa belanja surat kabar dan majalah, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 3.685.000,- atau 80,11%,( sangat berhasil ) ;

8. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 25.000.000,- volume kegiatan pembelian makanan 1020

kotak,snak 1.700 kotak dan air mineral gelas 20 dus dipergunakan untuk

pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan , adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, dengan realisasi

kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi ( sangat berhasil ) ;

9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi

dana dari APBD sebesar Rp. 76.050.000,- volume kegiatan berupa 2

orang tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga pengamanan kantor . serta

tenaga teknis administrasi 2 orang Realisasi keuangan sebesar Rp.

76.050.000.000,- atau 100 %, sedangkan realisasi kegiatan 100 %

(berhasil / baik);

20


10.Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari

APBD sebesar Rp. 25.000.000,- volume kegiatan berupa pengadaan

AC,computer/PC,printer dan laktop masing-masing (1) unit , adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 24.550.000,- atau 98,20 %, realisasi

kegiatan 100 % ( sangat berhasil );

11.Kegiatan pengadaan mebellair dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

8.275.000,- dengan realisasi keuangan sebesar rp. 8.250.000,- atau

99,70% realisasi kegiatan 100% (berhasil )

12.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100% (berhasil);

13.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 18.662.600,- atau 62,21% (berhasil);

14.Kegiatan rehabilitasi Gedung/Kantor dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 800.000,- dengan kegiatan realisasi sebesar Rp. 788.600.000,- atau

98,58 % (berhasil baik )

15.Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar 5.000.000,- volume kegiatan

3 kegiatan dipergunakan untuk pembayaran lembur PNS , adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 4.965.800,- atau 99,32 % realisasi 3

kegiatan atau 100% ( berhasil baik);

16.Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi

dana APBD Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 2 paket penyusunan

laporan keuangan semesteran kantor Kecamatan Tikung Kabupaten

Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.914.000,- atau

99,40, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran, realisasi kegiatan

tercapai 100 % (berhasil/ baik)

17.Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 5 paket kegiatan

dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 4.527.000,- atau 90,54% realisasi kegiatan

penyusunan laporan akhir tahun 5 paket atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

21


18.Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan

alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- volume kegiatan 4 buku

dipergunakan untuk pembuatan Renja,LKjIP.LKPJ,LPPD Kantor

Kecamatan Tikung, adapun realisasi dana sebesar Rp. 14.814.000,- atau

98,76 % realisasi kegiatan 4 buku atau 100% ( berhasil baik);

19.Kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 39.999.800,- atau 100% ( berhasil ).

20.Kegiatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 9.949.900,- atau 99,50% (berhasil )

21.Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan denga n organisasi

kepemudaan dengan alokasi dana 35.000.000,- realisasi kegiatan

sebesar Rp. 19.761.850.000,- atau 56,46%(berhasil )

22.Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 21.780.000,- voleume kegiatan pengendalian

keamanan lingkungan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

21.630.000,- atau 99,31 % (berhasil)

23.Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBDesa serta Perdes dengan alokasi

dana sebesar Rp. 60.000.000,- volume kegiatan 13 desa dipergunakan

untuk pembinaan 13 desa realisasi dana sebesar 59.089.000,- atau

98,46% realisasi kegiatan 13 desa atau 100% (berhasil baik);

24.Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan alokasi

dana sebesar Rp. 19.500.000,- dengan realisasi dana sebesar

19.499.950,- atau 100% (berhasil baik);

25.Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.

15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau

100% (berhasil ).

22


BAB IVP E N U T U P

1. KESIMPULANSesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten

Lamongan mempunyai Rencana Stratejik ( Renstra ) yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai

tahun 2016 – 2021 sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang

harus dijalankan oleh Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu

melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2

( dua ) tujuan 5 ( lima ) program yang dilaksanakan melalui 25 ( dua puluh

lima ) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi

dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target

sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal

efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan seefisien mungkin

sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan

kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan.

2. SARAN-SARANDemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini disusun masih

belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam

penyusunan LKjIP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan

penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.

Tikung, 12 Januari 2018

CAMAT TIKUNG

ZUBAERI, SH, MMPembina Tingkat I

NIP. 19640216 198703 1 01822


BAB IVP E N U T U P








lima ) kegiatan.
















CAMAT TIKUNG


NIP. 19640216 198703 1 01822


BAB IVP E N U T U P








lima ) kegiatan.
















CAMAT TIKUNG


NIP. 19640216 198703 1 018

23


1


bab i pendahuluan - esakip.net · dd.podium : 1 buah ee.kursi plastic : 45 buah 3. pembiayaan untuk...

Documents