bab i pendahuluan 1.1 latar...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi
dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada
satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan
pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun
secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah
daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan
yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara
lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan
rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan
tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap
kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah di
atasnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat
dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro
di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai
stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana
dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD ,
kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.
Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang melakukan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) tahun 2019.
Renja DPUTARU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPUTARU Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 2
pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan , pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 3
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja DPUTARU ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2019
yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas DPUTARU sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan
Rencana Kerja ini adalah :
1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2019;
2. Sebagai acuan DPUTARU dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
DPUTARU;
4. Merumuskan program dan kegiatan DPUTARU Kabupaten Rembang selama tahun
2019 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi DPUTARU.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja DPUTARU Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUTARU Tahun 2017.
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan.
BAB V : Penutup.
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017
Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD
yang telah ditetapkan. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang pada dasarnya menyajikan
pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPUTARU
Kabupaten Rembang selama tahun 2017. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran
kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat untuk
mengukur pencapaian suatu suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan
indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Penetapan indikator-
indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun yang bersangkutan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan
hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan. Capaian kinerja dinilai dari sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan
membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator
kinerja yang telah ditetapkan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan / Program Tahun 2017
Pada tahun anggaran 2017, DPUTARU Kabupaten Rembang memiliki total anggaran
Rp. 172.405.297.000,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar
Rp. 14.928.371.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 157.476.926.000,-. Jumlah dana
tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan program/kegiatan, terdiri dari 14
program dan 48 kegiatan. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar
Rp 151.015.497.945,- atau sekitar 87,59 %. Secara lebih rinci realisasi serapan anggaran
tertuang pada tabel berikut :
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 5
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran DPUTARU Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2017 Terhadap Capaian Kinerja
No Program / Kegiatan Pagu Realisasi Sisa Pagu % 1 2 3 4 5 6 BELANJA 172.405.297.000 151.015.497.945 21.389.799.055 87,59
I BELANJA TIDAK
LANGSUNG
14.928.371.000 14.513.602.340 414.768.660 97,22
Belanja Pegawai 13.173.971.000 12.858.610.340 315.360.660 97,61
Tambahan Penghasilan PNS 1.754.400.000 1.654.992.000 99.408.000 94,33
II BELANJA LANGSUNG 157.476.926.000 136.501.895.605 20.975.030.395 86,68
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.384.400.000 2.709.281.370 675.118.630 80,05
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2.286.050, 713.950 76,20
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000 62.722.806 187.277.194 25,09
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 20.500.000 4.500.000 82,00
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 350.000.000 319.973.825 30.026.175 91,42
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 30.031.000 19.969.000 60,06
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000 36.666.500 38.333.500 48,89
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000 7.271.400 12.728.600 36,36
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 20.517.000 4.483.000 82,07
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 13.680.400 6.319.600 68,40
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
25.000.000 15.037.000 9.963.000 60,15
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 27.990.450 22.009.550 55,98
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
75.000.000 55.816.289 19.183.711 74,42
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan
2.366.400.000 2.091.838.650 274.561.350 88,40
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
50.000.000 4.950.000 4.950.000 9,90
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
965.000.000, 875.363.954 89.636.046 90,71
1 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 15.000.000 14.575.000 425.000 97,17
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 124.157.777 75.842.223 62,08
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 30.000.000 26.885.000 3.115.000 89,62
C Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110.000.000 59.690.800 50.309.200 54,26
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 2.453.200 2.546.800 49,06
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000 2.554.900 2.445.100 51,10
3 Penyusunan Renstra, Renja 70.000.000 70.000.000 29.333.600 58,09
4 Penyusunan Standar Satuan Harga 5.000.000 3.316.300 1.683.700 66,33
5 Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
25.000.000 10.700.000 14.300.000 42,80
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 6
No Program / Kegiatan
Pagu Realisasi Sisa Pagu %
D Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan 93.772.000.000 80.995.703.900 12.776.296.100 86,38
1 Perencanaan Pembangunan Jalan
500.000.000 333.360.000 166.640.000 66,67
2 Survei Kontur Jalan dan Jembatan 80.000.000 0 80.000.000 0
3 Pembangunan Jalan
91.912.000.000 79.550.409.000 12.361.591.000 86,55
4 Pembangunan Jembatan
1.080.000.000 951.916.900 128.083.100 88,14
5 BOP Pembagunan Jalan
200.000.000 160.018.000 39.982.000 80,01
E Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
4.648.500.000 4.322.032.400 326.467.600 92,98
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
4.648.500.000 4.322.032.400 326.467.600 92,98
F Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
350.000.000 137.620.000 212.380.000 39,32
1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
350.000.000 137.620.000 212.380.000 39,32
G Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
37.918.777.048 29.861.816.000 8.056.961.048 78,75
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
23.048.061.000 21.341.519.950 1.706.541.050 92,60
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
600.000.000 519.784.000 80.216.000 86,63
4 Pemeliharaan Trotoar
4.880.000.000 4.106.545.000 773.455.000 84,15
H Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5.333.100.000 4.587.139.148 745.960.852 86,01
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
25.000.000 3.641.575 21.358.425 14,57
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
640.000.000 593.546.970 46.453.030 92,74
I Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
16.008.965.000 12.825.119.463 3.183.845.537 80,11
1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
261.726.000 106.911.525 154.814.475 40,85
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
12.619.239.000 10.006.524.100 2.612.714.900 79,30
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
1.700.000.000 1.590.546.000 109.454.000 93,56
4 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
0, 0, 0, 0,
5 Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif (WISMP)
628.000.000 534.048.838 93.951.162 85,04
6 Pembangunan Jaringan Irigasi 800.000.000 587.089.000 212.911.000 73,39
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 7
I Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
7.600.000.000 7.025.023.650 574.976.350 92,43
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
7.600.000.000 7.025.023.650 574.976.350 92,43
J Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
800.000.000 530.216.300 269.783.700 66,28
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
500.000.000 481.476.300 18.523.700 96,30
2 BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
150.000.000 48.740.000 101.260.000 32,49
3 BOP DAK dan Sanitasi
150.000.000 0 150.000.000 0
4 Fasilitasi SANIMAS 0 0 0 0
K Program pengaturan jasa konstruksi
100.000.000 94.823.400 5.176.600 94,82
1 Pengaturan dan penyelenggaraan
ijin usaha jasa konstruksi 100.000.000 94.823.400 5.176.600 94,82
L Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong
565.000.000 545.744.000 19.256.000 96,59
1 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
565.000.000 545.744.000 19.256.000 96,59
M Program Perencanaan Tata Ruang
700.000.000 525.985.050 174.014.950 75,14
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
700.000.000 525.985.050 174.014.950 75,14
Dari tabel diatas tampak ada beberapa kegiatan yang tingkat penyerapannya dibawah 80 %, antara
lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 76,20 %
Realisasi volume Penyediaan Jasa Surat Menyurat lebih sedikit dari yang direncanakan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 25,09 %
Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan jasa baik telephon, PDAM dan listrik
sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari
perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar 60,06 %
Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan Alat Tulis Kantor, sehingga realisasi
anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan
yang direncanakan.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 36,36%
5. Penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 68,40 %
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 60,15 %
7. Penyediaan makanan dan minuman sebesar 55,98 %
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar 74,42 %
Realisasi volume perjalanan dinas ke daerah-daerah luar kabupaten rangka melakukan
koordinasi. lebih sedikit dari yang direncanakan
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah sebesar 9,90 %
Realisasi volume perjalanan dinas ke daerah-daerah dalam kabupaten dalam rangka
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 8
melakukan koordinasi. lebih sedikit dari yang direncanakan
10. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional sebesar 62,08 %
11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 49,26 %
12. Monitoring , evaluasi dan pelaporan sebesar 51,10 %
13. Penyusunan renstra, renja sebesar 58,09 %
14. Penyusunan standar satuan harga sebesar 66,33 %
15. Pemindahtangan dan pemusnahan barang milik daerah pada pengguna barang sebesar 42,80
%
Alasan pertimbangan untuk nomor 4 s/d 15 hal ini disebabkan karena adanya kekurang
cermatan kami dalam pengadministrasian penatausahaan APBD Kabupaten Rembang pada
DPUTARU
16. Perencanaan pembangunan jalan sebesar 66,67 %
Mengingat padatnya kegiatan diakhir tahun anggaran maka pelaksanaan kegiatan
perencanaan (T-1) tidak terserap seluruhnya.
17. Pembangunan turap/ talud/ bronjong sebesar 39,32 %
Merupakan kegiatan yang dialokasikan pada APBD Perubahan TA. 2017 pada DPUTARU.
Mengingat padatnya kegiatan dan keterbatasan waktu, maka kegiatan tidak terlaksana 100
%
18. Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan sebesar 14,57 %
Mengingat sebagian besar alat uji laboratorium relatif baru sehingga tidak banyak
diperlukan biaya pemeliharaan.
19. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar 40,85 %
Mengingat padatnya kegiatan diakhir tahun anggaran maka pelaksanaan kegiatan
perencanaan (T-1) tidak terserap seluruhnya.
20. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi sebesar 79,30 %
Sebagaian merupakan alokasi kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2017 yang saat itu relatif
padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia.
21. Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar 79,39 %
Sebagaian merupakan alokasi kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2017 yang saat itu relatif
padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia.
22. BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar
32,49 %
Ada indikasi/ kecenderungan dobel kegiatan dengan yang dialokasikan pada DPKP, sehingga
kegiatan tersebut pada DPUTARU tidak dilaksanakan.
23. BOP DAK dan Sanitasi sebesar 00,00 %
Ada indikasi/ kecenderungan dobel kegiatan dengan yang dialokasikan pada DPKP, sehingga
kegiatan tersebut pada DPUTARU tidak dilaksanakan.
24. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sebesar 75,14%
Sebagaian merupakan alokasi kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2017 yang saat itu relatif
padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 10
2.2 Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017
Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen seluruh anggota DPUTARU untuk
mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.
Target kinerja dan realisasi sasaran strategis DPUTARU kabupaten Rembang tahun 2017 dapat
di jelaskan pada Tabel 2.1. sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis
DPUTARU Tahun Anggaran 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1 2 3 4
Mewujudkan tertib
administrasi, perencanaan
pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah
Tingkat realisasi
laporan fisik &
keuangan kegiatan
belanja langsung
Terlaksananya tertib
administrasi, perencanaan
pengelolaan dan
pelaporan keuangan
daerah
Terwujudnya tertib
administrasi,
perencanaan
pengelolaan dan
pelaporan keuangan
daerah
Meningkatnya efisiensi
penggunaan dan
pengelolaan keuangan
daerah
Prosentase efisiensi
penggunaan anggaran
Daerah di SKPD
Meningkatkan efisiensi
penggunaan dan
pengelolaan keuangan
daerah
Meningkatnya
Prosentase efisiensi
penggunaan anggaran
Daerah di SKPD
Terwujudnya penataan
ruang terbuka hijau dan
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kab.
Rembang sesuai dengan
rencana peruntukannya
1. Prosentase Ruang
Terbuka Hijau
2. Jumlah Pelanggaran
Tata Ruang
1. Meningkatnya
Prosentase Ruang
Terbuka Hijau
2. Berkurangnya Jumlah
Pelanggaran Tata Ruang
1. Prosentase Ruang
Terbuka Hijau 10%
2. tidak ada kasus
Pelanggaran Tata
Ruang
Meningkatnya kuantitas
jaringan jalan dan
jembatan dengan
memperbaiki jalan yang
rusak berat
1. Prosentase panjang
jalan dalam kondisi
baik
2. Prosentase Jembatan
dalam kondisi baik
(unit)
Meningkatkan kuantitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya kuantitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya Jaringan
Irigasi teknis
Prosentase peningkatan sawah dengan Irigasi teknis
Meningkatkan Prosentase sawah dengan Irigasi teknis
Meningkatnya Prosentase sawah dengan Irigasi teknis
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
pemanfaatan, pengelolaan
dan pelestarian sumber
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan irigasi teknis
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 11
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1 2 3 4
daya air
Meningkatnya pengelolaan
dan konservasi sungai,
danau, dan sumber daya
air
Meningkatnya jumlah tampungan air
jumlah tampungan air jumlah tampungan air yang di perbaiki 7 unit
Tersusunnya dokumen
perencanaan Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang berhasil disusun
1 dok / tahun 1 dok / tahun
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas saluran drainase
di perkotaan maupun
perdesaan secara terpadu
dan terintregrasi
Prosentase Wilayah yang memiliki drainase
Meningkatnya Wilayah yang memiliki drainase
Meningkatnya Prosentase Wilayah yang memiliki drainase
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 11
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTARU Kab. Rembang
Berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi
Kabupaten Rembang pada tahun 2019, maka tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan
dan isu pembangunan tingkat provinsi dan nasional, bahkan permasalahan global,
mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas. Secara umum isu dan
permasalahan yang ada saat ini adalah penurunan angka kemiskinan, ketenagakerjaan,
kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan produksi pertanian, investasi
dan daya saing perekonomian, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan
masyarakat, penanggulangan bencana serta peningkatan infrastruktur.
Berpijak dari isu-isu dan permasalahan di atas, DPUTARU sebagai unsur pelaksana
urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki peran melaksanakan penelitian
dan pengembangan guna memberi masukan terhadap pembangunan infrastruktur serta
evaluasi pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan mampu mewujudkan
pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Adapun isu-isu yang cukup strategis untuk diangkat adalah:
1. Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase
(36%) yang rusak / tersumbat;
2. Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru
mencapai 62,00% pada tahun 2017;
3. Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena perubahan pola
dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia;
4. RTRW belum mampu menjadi acuan spesial dalam pembangunan fisik wilayah dan
kawasan;
5. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan zonasi sebagai
acuan pembangunan rinci dan pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Belum singkronnya Program pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan
(RPJMD dan RKPD);
7. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penataan ruang;
8. RTRW belum mampu menjawab dinamika dan perkembangan pembangunan di masa
depan;
9. Pengaturan mengenai rencana rinci dan ketentuan zonasi belum mampu mengatur
dan mengarahkan pembangunan fisik;
10. Belum tersusunnya data sektor Jasa Kontruksi;
11. Belum terbinanya pelaku sektor Jasa Kontruksi;
12. Kurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi.
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 12
BAB III
TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas
dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan
pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh
semua pemangku kepentingan.
Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan
RKP 2019 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diprioritaskan
pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur,
penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan
pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk
menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan
pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat
kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan
kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan
akuntabel.
Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD Kabupaten Rembang
tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021 akan menitikberatkan pada “ Pemberdayaan dan Pengembangan SDM
menuju masyarakat yang berdaya saing Inovatif dan Kreatif ”.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan yang ditempuh oleh DPUTARU Kabupaten
Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai lembaga teknis di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 13
3.2 Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi
DPUTARU. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus
yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur.
a. Tujuan
Tujuan Strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis DPUTARU Kabupaten
Rembang adalah :
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.
2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
b. Sasaran
Sasaran Strategis yang ingin dicapai sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana
Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi
4. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur
yang memadai
3.3. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi DPUTARU Kabupaten Rembang dalam
meningkatkan pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :
1. Curah hujan yang tidak teratur
2. Kesadaran konservasi terhadap sumber air baku maupun infrastruktur yang ada
3. Masih kurangnya anggaran yang tersedia
4. Meningkatnya jumlah kendaraan dan tonase yang berlebih
3.4 Program Dan Kegiatan
Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan
dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Rembang. pada dasarnya program/kegiatan
DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai pelaksana tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 14
Sejalan dengan Visi Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 yaitu “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN” dan sesuai dengan Visi DPUTARU
Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Prasarana Fisik Bidang Pekerjaan
Umum yang mantap sebagai sarana terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri”, maka
program dan kegiatan yang dirancang DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2019 terdiri dari :
Program Utama
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya kuantitas jaringan jalan
dan jembatan dalam kondisi baik
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya pemerataan aksesibilitas
dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah
3. Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya Data jaringan jalan
kabupaten terbaru
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya alat-alat berat dan laborat
kebinamargaan
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terbangunnya saluran drainase
Kabupaten Rembang.
6. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terpeliharanya saluran drainase
Kabupaten Rembang.
7. Program pembangunan sistem informasi irigasi
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersusunnya Inventarisasi Aset Irigasi se
Kabupaten Rembang
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi jaringan irigasi.
9. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Program ini bertujuan untuk mewujudkan sarana sumber daya air embung dan
bangunan penampung air lainnya
10. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya sumber air baku irigasi
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 15
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terciptanya Prasarana dan sarana air
bersih bagi masyarakat
12. Program pembinaan jasa konstruksi
13. Program perencanaan tata ruang
Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya NA dan Rancangan Perda
RTRW Kab. Rembang
14. Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang yang tepat sasaran
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan administrasi terhadap keberhasilan
penyelenggaraan urusan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat
pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas
dan efisiensi.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan capaian kinerja
dan keuangan dalam lingkup kegiatan DPUTARU.
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 16
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun2019 terdiri dari 15 Program
dan 50 Kegiatan. dengan total anggaran Rp. 194.998..750.000,00 , terdiri dari belanja
langsung sebesar Rp. 187.508.028.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.
7.490.722.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Adapun uraian kegiatan dari masing–masing
program dapat dilihat pada lampiran Matrik Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut :
Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019
Hal 19
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana
kerja tahun keempat pelaksanaan Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang
disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi
organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi
DPUTARU dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) DPUTARU ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama
tahun 2019, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPUTARU. Sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf DPUTARU, sehingga akan diperoleh peningkatan
kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Akhirnya Rencana kerja DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2019 ini disusun untuk
mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan
kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rembang, Nopember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
Ir. SUGIHARTO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19611101 199002 1 002