bab i pendahuluandpmptsp.kamparkab.go.id/.../08/lk-ip-dpmptsp-2018.pdf · 1.1 latar belakang ......
TRANSCRIPT
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penilaian dan pelaporan terhadap kinerja pemerintah daerah
menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan
yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk
dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.
Pelayanan perizinan maupun non perizinan merupakan modal dasar
bagi manusia untuk beraktivitas dan mengembangakan kegiatan bidang
ekonomi. Mengangkat derajat ekonomi rakyat menuju sejahtera adalah
merupakan salah satu kewajiban Negara untuk memenuhinya. Paradigma
baru dibidang pelayanan publik adalah upaya pemerintah untuk
memberikan kualitas pelayanan dan kepuasan kepada publik agar
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut merupakan
modal/asset dan bukan konsumtif. Memberikan pelayanan kepada
masyarakat merupakan tugas dan kewajiban aparatur pemerintah dengan
berbagai metode, agar pelayanan dapat mencapai titik maksimal.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LKj-IP dilaksanakan berdasarkan implemnetasi pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 2
Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan
dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Organisasi Perankat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar.
Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir tahun
anggaran bagi setiap OPD untuk mengukur pencapaian target kinerja yang
telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran
pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah
DPM-PTSP Kabupaten Kampar.
LKj-IP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasaran strategis instansi. Disinilah letak esensi dari prinsip akuntabilitas
sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakan dan diwujudkan yang
dikenal dengan sebutan komitmen. Mengacu kepada Permenpan-RB Nomor
53 Tahun 2014, LKj-IP tingkat organisasi perangkat daerah di sampaikan
kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Organisasi
Tatalaksana selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah (LKj) ini,
maka diharapkan dapat berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui
setiap penyimpangan yang terjadi sehingga ada antisipasi untuk
pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang. Selain itu dengan LKj ini
diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk
menentukan kegiatan-kegiatan kedepan dalam rangka mencapai target
yang direncanakan.
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Dalam menyelenggaran fasilitas dan informasi kebijakan Penanaman Modal
serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara terpadu, DPM-PTSP
Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 20016, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar meliputi :
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 3
1. Kedudukan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (setara dengan Eselon
II/b) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah, berkedudukan di Bangkinang (Ibu kota Kabupaten
Kampar).
2. Tugas Pokok
Berdasarkan peraturan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai tugas
pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah
Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
meliputi ; (1) Merumuskan sasaran, (2) Mengkoordinasikan, (3)
Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6) Melaporkan
pelaksanaan tugas.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyelenggarakan
fungsi ;
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1.3 Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan organisasi
dan tata kerja , sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Kampar.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 4
Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Deregulasi;
b. Seksi Promosi dan Investasi Penanaman Modal;
c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi Pelayanan Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan A terdiri
dari :
a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri
dari:
a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
6. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
terdiri dari
a. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan;
b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
c. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Peningkatan Layanan.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 5
Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP – Kabupaten Kampar
1.4 Sistimatika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pintu selama tahun anggaran 2018. Capaian kinerja
(performance result) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan
KEPALA DINAS
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KABID. PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI
KABID. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A
KABID. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B
KABID. PENGADUAN,
PENGENDALIAN,KEBIJAKAN & PELAPORAN
LAYANAN
SUB.BAG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB.BAG
KEUANGAN &
PERLENGKAPAN
SUB.BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN
PENANAMAN MODAL
DAN DEREGULASI
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/I
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/I
KEPALA SEKSI PENGADUAN,
PENGENDALIAN DAN INFORMASI LAYANAN
KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN
INVESTASI
PENANAMAN MODAL
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/II
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/II
KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN
PENYULUHAN
KEPALA SEKSI
VERIFIKASI DAN
EVALUASI PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/III
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/III
KEPALA SEKSI PELAPORAN EVALUASI
DAN PENINGKATAN LAYANAN
UPTD
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 6
Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2018 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah
kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja yang akan datang.
Sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ;
Ikhtisar Eksekutif, menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rancana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah
mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan
langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang
mungkin terjadi pada tahun mendatang.
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi.
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen
perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun
2018 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis DPM-PTSP Tahun 2017
– 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian
sasaran strategis untuk tahun 2018.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan
Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022
2) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu periode 2017 – 2022
3) Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2018
2.1 RPJMD 2017 – 2022
Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai
konsep dalam menentukan kabupaten Kampar ke depan dengan Visi “
Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam
Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020 “ upaya untuk mencapai visi
dimaksud, maka pemerintah dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2017 2022 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar
kedepan, sekaligus menjawab visi Kabupaten Kampar dengan Visi “
Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan
Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat,
Berbudaya dan Sejahtera. “
Untuk mencapai visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang merupakan
penjelmaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi
yang akan dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah sebagai
berikut ;
MISI TUJUAN SASARAN
1. Menyiapkan SDM yang Handal dan Profe sional
Meningkatan kualitas dan akses Pelayanan pendidikan
Meningkatnya pemerataan dan Kualitas tenaga pendidik
Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan
Meningkatnya taraf pendidikan masya rakat
Berkembangnya pendidikan yang ber-
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 8
basis potensi dan sumber daya lokal
Meningkatnya minat baca masyarakat
Meningkatnya partisipasi keluaga dan lingkungan dalam proses pendi dikan
Terintegrasinya pendidikan karakter kepemimpinan, dan pengembangan di ri sebagai bagian dari kurikulum pen - didikan maupun aktivitas ekstrakuri - kuler
Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan
Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Meningkatnya aksebilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
Meningkatkan peran perempu- an dalam pembangunan
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Meningkatkan profesional dan kinerja aparatur melalui refor – masi birokrasi
Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
Meningkatnya kualitas manajemen SDM aparatur
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Berkembangnya sistem reward dan funishment berbasis kinerja
Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan
Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepo- tisme
Meningkatnya kualitas perencana an dan penganggaran daerah
2. Mengembangkan Pertanian yang mo - dern dan mening – katkan kualitas ling
kungan hidup
Meningkatkan produksi dan pro duktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya kapasitas dan kemam puan SDM petani
Meningkatnya akses petani terhadap
sarana, prasarana, informasi dan tek- nologi yang ramah lingkungan
Meningkatnya akses petani terhadap permodalan
Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan
Terjaganya kelestarian bibit unggul
lokal
Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian
Mengoptimalkan fungsi kawa - San sentra-sentra produksi per- Tanian dan perikanan
Berkembangnya kawasan agropolitan dan mina politan
Meningkatkan pemasaran komo Meningkatnya penerapan teknologi
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 9
ditas pertanian unggulan pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah
Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran
Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Teralokasikannya lahan pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B)
Meningkatkan perlindungan da- erah aliran sungai dan daerah tangkapan air
Terjaganya kelestarian daerah ali- ran sungai dan daerah tangkapan air
Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana
Terdiseminasikannya informasi publik wilaya-walayah rawan bencana yang mudah diakses
Terbangunnyaq fasilitas sarana-prasa-
Rana pendudukung sistem penanggu-
langan bencana
Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi seca- ra kolaboratif
Tersedianya forum antar pihak penge- lolaan kawasan konservasi
Berkurangnya kasus alih fungsi lahan Kawasan konservasi
Meningkatkan kelembagaan masya- rakat hukum adat
Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masya- rakat hukum adat
Meningkatnya ketertiban masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan kawa- san
3. Membangun Infra – struktur Kab.Kampar Yang Berkualiats dan Profesional
Meningkatkan pemerataan dan kua litas pembangunan infrastruktur transportasi
Meningkatnya aksebilitas dalam dan Antar wilayah
Meningkatnya kualitas sistem jaringan Jalan
Meningkatnya kualitas sistem jaringan Transportasi air
Mengembangkan Infrastruktur ka- wasan permukiman yang nyaman dan memadai
Meningkatnya penanganan kawasan Permukiman kumuh
Meningkatnya pembangunan infra – struktur air bersih
Meningkatnya akses masyarakat ter- hadap layanan energi listrik
Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
Meningkatnya cakupan jaringan tele- komunikasi seluler
Meningkatnya cakupan pelayanan per Sampahan
Tertata dan berkembangnya pasar-pa sar tradisional
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha
Meningkatnya kemudahan prosedur Perizinan investasi dan usaha
Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
Meningkatkan daya saing daerah Meningkatnya daya tarik investasi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
Menuatnya kesepahaman antara peme rintah daerah dan pengusaha melalui
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 10
koordinasi yang intens
Mengembangkan koperasi usaha ke cil menengah (KUKM)
Meningkatnya keterampilan barusaha bagi KUKM
Meningkatnya akses dan skema pem- biayaan KUKM
Meningkatnya kualitas produk dan ak ses pemasaran KUKM
Meningkatnya kemitraan KUKM deng- an dunia usaha
Mengembangkan BUMD yang sehat dan profesional
Meningkatnya profesionalisme manaje Men dan SDM BUMD
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolah
an yang Maju
Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, krea- tif, inovatif dan berkarakter lokal
Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif dan berkarekter lokal dengan dengan infrastruktur ya-
ng berkualitas dan memadai
Dimantapkannya destinasi wisata di Kawasan konservasi
Terjaganya kelestarian lingkungan pa- da kawasan destinasi wisata
Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata
Terfasilitasi dan terbinanya masyara- kat lokal pengelola dalam pengemba- ngan destinasi wisata yang kreatif, ino vatif, dan berkarakter lokal
Terbentuknya jejaring komunikasi ke- lompok sadar wisata
Memperkuat sinergi masyarakat lo- kal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
Terbangunnya kerjasama antar masya rakat lokal dan pemerintah daerah da lam pengembangan destinasi wisata
Dikembangkannya event-event pariwi- sata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter loka lokal
Meningkatkan promosi pariwisata daerah
Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah
Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan mene ngah
Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan mene ngah
Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah
Mengembangkan kawasan industri Pengolahan yang berdaya saing
Terjalinya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan Industri pengolahan
Meningkatkan aksesibilitas pelaku Industri kecil dan menengah terha- dap permodalan dan pemasaran
Berkembangnya sumber-sumber per – modalan baik bank maupun non bank
Meningkatnya akses pasar produk-pro duk industri pengolahan
Meningkatkan kerjasama antara in- dustri kecil menengah dan industri besar
Terbangunnya keterkaitan usaha antara industri kecil menengah dan Industri besar
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau
Yang Religius, Beradat dan Berbudaya
Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat
Meningkatnya aktivitas dan ekspresi Seni dan budaya lokal
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 11
Terdokumentasikannya warisan-wari san adat, seni, dan budaya lokal
Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal
Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam ku- kulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani
Meningkatnya kerjasama dan kemitra- an antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdaya- an masyarakat
Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuh-
kan kerukunan dalam kehidupan ber- agama dan bermasyarakat
Meningkatnya peran islamic center kampar sebagai pusat pendidikan dan Pengembangan dakwa islam
Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya
Terjaganya generasi muda dari bahaya Penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikallisme
Terciptanya lingkungan yang berkete- ladanan
Terbangunya iklim yang kondusif bagi Berkembangnya kreatifitas generasi Muda
Meningkanya pemenuhan hak teradap anak
2.2 Rencana Strategis DPM-PTSP Tahun 2017 – 2022
Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Kampar merupakan
kerangka/ perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan kegiatan
DPM-PTSP periode 5 tahun kedepan. Sebagai dokumen perencanaan yang
memuat penjabaran Visi, Misi dan program, penyusunan Renstra DPM-PTSP
Kabupaten Kampar berpedoman dan mengacu kepada RPJMD tahun 2017-
2022 yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya berkaitan
dengan prioritas pembangunan bidang ekonomi. Proses penyusunan juga
telah dilakukan secara partisipatif antara instansi teknis terkait maupun
stakeholders eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di ilustrasikan sebagai
berikut ;
a. Visi
Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
“ Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 12
dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada
Masyarakat.”
Dengan ditetapkannya Visi ini, maka sangat diharapkan mampu
memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat, agar
motivasi pihak Investor berinvestasi di Kabupaten Kampar yang pada
gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah
sebagai berikut :
1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan syah yang di terbitkan
untuk dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi
dengan tujuan dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu
proses perizinan dengan tepat waktu, akurat, transparan dan
akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi
di Kabupaten Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja
sekaligus dapat menurunkan angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten
Kampar ke dunia internasional.
Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan
stakeholders dalam cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025.
Sebagai Implementasi penjabaran visi pembangunan, DPM-PTSP lebih
lanjut mengaktualisasikan VISI melalui pernyataan misi.
b. Misi
Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus
dilaksanakan oleh instansi DPMPTSP, agar Visi dapat tercapai dan
berhasil dengan baik.
Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka
DPMPTSP Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus
di emban yakni dalam bentuk Misi atau yang disebut dengan
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 13
Pernyataan Misi.
Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami
keberadaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelaksanaan
pembangunan.
Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk
misi ( 6 misi ) yang harus dilaksanakan tahun 2017 - 2022 adalah
sebagai berikut :
1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi
Investasi Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan
peluang usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi
peluang investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal dan perizinan
5. Mengolah, memperbaiki database dan Sistem Informasi penanaman
modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal
Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP
Kabupaten Kampar tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung
didalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.
Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :
Keberpihakan pada rakyat
Bertindak cepat dan tepat
Kerjasama antar Tim
Mempunyai Integritas yang tinggi
Transparan dan akuntabel
c. Tujuan dan Sasaran DPM-PTSP
Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategik organisasi
dan meletakan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua
program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 14
Misi DPM-PTSP, artinya organisasi telah memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga tujuan yang ditetapkan
lebih rasional.
Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu
target yang ingin dicapai dalam kurun waktu relaitf singkat.
Dalam perencanaan startegis dan searah dengan pernyataan misi dalam
rangka mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka
ditetapkanlah tujuan dan sasaran dengan rumusan tertentu yang
nantinya diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
periode 2017 – 2022 sebagai berikut :
MISI
TUJUAN SASARAN
1. Menetapkan Kebijakan Pena naman Modal di Daerah, Agar Menjadi Investasi Riil
Meningkatkan Investasi di sega la sektor
Meningkatnya daya tarik inves-tasi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif
Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
2. Menjalin Kerjasama Penana man Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha
Meningkatkan kemitraan anta- ra usaha kecil, menengah dan besar
Meningkatnya jumlah pelaku usa ha kecil, menengah dan industri pengelolaan rumah tangga
Terjalinnya kemitraan dengan pa- ra pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
3. Mempromosikan Potensi-po tensi Unggulan Daerah agar Menjadi Investasi
Mengoptimal fungsi kawasan Sentra-sentra produksi pertani- an, perikanan dan pariwisata untuk diangkat dan dipromosi- kan
Terpromosikannya produk-prodk. Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
Meningkatnya promosi komoditi unggulan daerah dalam rangka membuka peluang investasi
4. Meningkatkan Kualitas Pe- nyelenggaraan Pelayanan
Penanaman Modal dan Per- izinan
Meningkatkan profesionalitas Penyelenggaran pelayanan per-
Izinan dan pelayanan penana- man modal
Meningkatnya kemudahan prose- dur perizinan investasi dan usaha
Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi
Tersedianya standar pelayanan, standar operasional prosedur dan mekanisme
5. Mengolah, Memperbaiki Da- ta base dan Sistem Informa si Penanaman Modal
Meningkatkan database penana man modal melalui sistem infor masi pelayanan penanaman modal
Meningkatnya kualitas sistem jaringan pelayanan
Menginformasikan data yang
Akurat dan peluang investasi ke dunia usaha
Tersedianya data informasi
peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 15
6. Meningkatkan dan Melaksa nakan Pengawasan Penana- man Modal
Meningkatkan kapasitas penga- wasan terhadap pelaku usaha Di Kabupaten Kampar
Tersedianya laporan kegiatan pe nanaman modal
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha (investor)
d. Strategi dan Kebijakan
Strategi :
Formulasi jangka menengah DPM-PTSP kabupaten Kampar Tahun 2017
– 2022 dari hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength
Weaknesses Opportunity Threats (SWOT), dapat diketahui ada
beberapa alternatif strategi yang diyakini mampu mendorong mencapai
tujuan dan sasaran, kemudian strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut
kedalam program dan kegiatan DPM-PTSP selama 5 (lima) tahun
mendatang sebagai berikut :
MISI I. : Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Di Daerah Agar
Menjadi Investasi Riil
Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sektor
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya daya tarik investasi
Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investorawareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
2. Terciptanya hubungan industrial yang Harmonis dan normatif
Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3. Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
MISI 2. : Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka
Peningkatan Peluang Usaha
Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah
dan besar
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 16
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industri pengelolaan rumah tangga
Mempermudah dan menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha
2. Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industry pengolahan
Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha
MISI 3. : Mempromosikan Potensi-Potensi Unggulan Daerah Agar
Menjadi Investasi
Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi
Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan
Dipromosikan
No. SASARAN STRATEGI 1.
Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri
Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui
media-media
MISI 4. : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionallitas Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya kemudahan prose- dur perizinan investasi dan usaha
Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan
Meningkatkan kualitas SDM penyeleng gara pelayanan perizinan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi
Membangun sistem informasi perizinan melalui pelaksanaan sistem aplikasi
pelalayanan perizinan
MISI 5. : Mengolah, Memperbaiki Database Dan Ssistem Informasi
Penanaman Modal
Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem
Informasi Pelayanan Penanaman Modal
No. SASARAN STRATEGI 1. Meningkatnya kualitas sistem jaringan
pelayanan
Meningkatkan kualitas dan
ketersediaan sarana dan prasarana jaringan
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 17
Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasi
ke Dunia Usaha
No. SASARAN STRATEGI 1.
Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi
MISI 6. : Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman
Modal
Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku
Usaha Di Kabupaten Kampar
No. SASARAN STRATEGI 1.
Tersedianya laporan kegiatan
penanaman modal
Meningkatkan frekwensi monitoring
pelaksanaan penanaman modal
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)
Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha
Berdasarkan uraian tersebut diatas (tujuan, sasaran dan strategis),
maka DPM-PTSP untuk tahun pertama Renstra yakni pada tahun 2018
ini menyimpulkan bahwa sasaran strategis dengan Indikator Kinerja
yang sangat urgens untuk dicapai adalah sebagai tabel berikut ini :
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Satuan Kondisi
Awal
Target Akhir
2022
1
Meningkatkan Daya Tarik Investasi
Jumlah nilai Investasi di Kab. Kampar :
- PMA ($)
$
14.000.000
215.981.200
- PMDN
Rp. 75.000.000.000 1,046 Trilyun
2
Meningkatkan Kemudahan Prosedur Perizinan Investasi dan Usaha
Waktu/lamanya Proses Perizinan (sesuai SOP)
Hari 5 -10 1 - 3
3 Menguatnya Kesepaha-
man antara pemerintah
Daerah dan pengusaha
Melalui koordinasi yang
intens
Forum Koordinasi
Investasi yang terbentuk dan berjalan
Kali 1 4
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 18
e. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya untuk pencapaiannya
dijabarkan secara lebih sistimatis melalui perumusan program DPM-
PTSP Kabupaten Kampar. Adapun program-program yang dilaksanakan
untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
No Sasaran Didukung Jumlah
Program
1 Meningkatkan kemudahan prosedur
Perizinan Investasi dan Usaha
1 Program
2 Meningkatkan Daya Tarik Investasi
1 Program
3 Menguatnya Kesepahaman antara
Pemerintah Daerah dan Pengusaha
melalui koordinasi yang Intens
1 Program
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja (PENJA) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun
2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan
kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah ; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasasran organisasi ;
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang
sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja
ini telah mengacu pada Renstra DPM-PTSP serta RPJMD tahun 2017-2022.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 19
Oleh kerena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang
digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama
tingkat OPD yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan telah di
integrasikan dalam Renstra DPM-PTSP tahun 2017-2022.
Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan
/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target
kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran
strategis, indikator kinerja utama serta target kinerja dan anggaran.
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dilakukan dengan mengacu
kepada Renstra, Renja tahun 2018, IKU dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah. DPM-PTSP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tingkat
Satuan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut ;
Tabel 2.3
Penetapan Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatkan Kemudahan Prosedur Perizinan
Investasi dan Usaha
Waktu/lamanya Proses Perizinan (sesuai SOP)
Hari
5-10
Meningkatkan Daya Tarik Investasi
Pertumbuhan Investasi
- PMA
- PMDN
$
Rp.
14.000.000
75.000.000.000
Menguatnya Kesepaha-
man antara pemerintah
Daerah dan pengusaha
Melalui koordinasi yang
intens
Forum Koordinasi Inves-
tasi yang terbentuk dan berjalan
Pertemuan
1 Kali
a. Alokasi Anggaran Per- Sasaran Strategis
Alokasi anggaran pada tahun 2018, DPM-PTSP mendapatkan alokasi
sebesar Rp. 9.350.734.449,00 yang dipergunakan untuk membiayai
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci anggaran
Belanja (Tidak Langsung maupun Langsung) dapat dilihat seperti table
berikut :
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 20
Tabel 2.4
Alokasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018
No
Uraian Anggaran % Tase
1. Belanja Tidak Langsung
5.427.968.449,00 58,04
2. Belanja Langsung
3.922.766.000,00 41,96
Jumlah 9.350.734.449,00 100
Alokasi Belanja Langsung tahun anggaran 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai Program yang langsung mendukung pencapaian sasaran
strategis dapat dilihat seperti table berikut :
Tabel 2.5
Alokasi Per-Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp.) %
Anggaran
Meningkatkan Kemudahan
Prosedur perizinan Investa- si dan Usaha
Waktu yang dibutuhkan
untuk mengurus perizinan Investasi dan Usaha
94.580.000,00
2,41
Meningkatkan Daya Tarik
Investasi
Pertumbuhan Investasi
diKab. Kampar : - PMA ($)
- PMDN (Rp)
132.163.000,00 3,36
Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha memlaui Koordinasi yang Intens
Forum koordinasi inves-
tasi yang terbentuk dan
berjalan
72.388.000,00 1,84
Jumlah Belanja
299.131.000,00 7,62
Tabel 2.5 diatas menunjukan bahwa untuk mendukung program/
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis anggarannya
tercatat sebesar Rp.299.131.000 atau 7,62 % dari total Belanja
Langsung, untuk sasaran strategis Meningkatkan Kemudahan Prosedur
Perizinan Investasi dan Usaha sebesar 2,41 % dari total belanja
langsung. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya Daya Tarik
Investasi tercatat sebesar Rp. 132.163.000,00 atau 3,36 % dari total
Belanja Langsung, sementara alokasi belanja lainnya di peruntukan
untuk belanja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran program/kegiatan diluar perjanjian kinerja tahun 2018.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah
bahwa pembangunan di orientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang
lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya
sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang
dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik terdapat pada level keluaran,
hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermance dimana salah satu
pilarnya yakni akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah Instansi
pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga
pengendalian dan pertanggung jawaban program dan kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik
telah dicapai.
Sebagai bagian dari komitmen DPM-PTSP Kabupaten Kampar untuk membangun
akuntabilitas kinerja ini, pengembangan sistem pelayanan, pengendalian melalui
sistem aplikasi (web-monev) dan perbaikan sarana/prasarana adalah bagian
kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan
dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja (Permenpan-RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah).
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan
pijakan/pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai
berikut :
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 22
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kode
1 91 < Sangat Tinggi
2 76 < 90 Tinggi
3 66 < 75 Sedang
4 51 < 65 Rendah
5 < 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010, diolah
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 berikut ini
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPM-PTSP
Kabupaten Kampar untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) DPMPTSP tahun 2018 secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU DPM-PTSP Tahun 2018
No Indikator Capaian
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra (2022)
Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
Target Realisasi
% tase Realisasi
1
Jumlah nilai
Investasi di Kab.
Kampar
Rp.821.383,0
Milyar
Rp.176
Milyar
750.175.561.655
426,23 %
Rp.297
Milyar
252,58 %
2
Waktu/lamanya Proses perizinan (sesuai SOP)
7-14 hari 5-10 Hari
7-10 Hari 71,42 % 1-3 Hari 14,28 %
3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
86,50 90,00 80,06 88,95 % 90 88,95 %
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 23
Diantara 3 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja
utama DPM-PTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2018 tersebut, hanya 1
Indikator yang menunjukan capaian 92,55 %. Tingkat capaian ini telah
menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja dicapai
melalui dukungan anggaran dan kerja keras seluruh stakeholders.
Sedangkan target indikator kinerja lainnya yang tingkat pencapaiannya
belum 100 % pada tahun 2018 ini, sangat diperlukan upaya kinerja yang
lebih fokus, keras dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang
dapat mempengaruhi.
Sebagai ilustrasi, bahwa pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan
dengan target kinerjanya, target RPJMD dan Perjanjian Kinerja tahun 2018
dapat ditunjukan seperti table berikut ini :
Tabel 3.3 Kinerja dan Realisasi IKU DPM-PTSP Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2018
Tahun 2019
Target 2018
Capaian 2018
Realisasi Target (Renstra)
PK
1
Meningkatnya kualitas pengenda lian pelaksanaan penanaman
modal
Jumlah nilai Investasi di Kab. Kampar
Rp.
176 Milyar
750,175 Milyar
426,23 %
Rp. 297 Milyar
2
Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan
Waktu/lamanya Proses perizinan
(sesuai SOP)
Hari
5-10
7-10
71,42 %
1-3 Hari
Indeks Kepua san Masyarakat
(IKM)
-
90,00
80,06
88,95 %
0
0
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pada bagian ini seharusnya akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian
kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum, namun sudah
diuraikan dalam sub bagian-sub bagian sebelumnya. Penyajian pada sub
Bab ini disajikan terfokus kepada per-sasaran strategis saja, berikut ini
adalah uraiannya :
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 24
3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Penanaman modal merupakan salah satu kegiatan/aktivitas/proyek
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara umum dan
sekaligus mempercepat investasi disuatu wilayah/daerah.
Penanaman modal di Indonesia bersumber dari Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Terkait dengan sasaran diatas, pencapaian indikator kinerja jumlah
realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar dapat dilihat
pada table berikut ini :
Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
No Indikator Capaian
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra (2022)
Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
Target Realisasi (Rp.)
% tase Realisasi
1
Jumlah nilai Investasi di Kab. Kampar
Rp.821.383,0 Milyar
Rp.176 Milyar
750.175.561.655
426,23 %
Rp.297 Milyar
252,58 %
Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2018
Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dengan Indikator Kinerja jumlah nilai investasi di
Kabupaten Kampar dari target sebesar Rp. 176 Milyar dapat teralisasi
mencapai sebesar Rp. 750.175.561.655, sehingga persentase
realisasi pencapaian tercatat 426,23 %. Jika dibandingkan dengan
tahun 2017 realisasi investasi PMA dan PMDN capaiannya tercatat
Rp. 821.383.000.000 atau lebih besar (40,46 %) dari realisasi tahun
2018.
Tabel 3.5
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek,
Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2018
No Uraian Tahun Laju
Pertumbuhan (%)
2017 2018
1
Jumlah Total Proyek : a. PMA (buah)
3
1
b PMDN (buah) 2 29
2 Jumlah Total Investasi : a. PMA (Rp.) 20.777.600.000 395.491.669.154
b PMDN (Rp.) 800.605.400.000 354.683.872.501
3 Penyerapan Tenaga Kerja : a PMA (Orang) 518 135
b PMDN Orang) 478 1.882 Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2018
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 25
Dari tabel 3.5 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha)
PMA/PMDN tahun 2018 tercatat sebanyak 30 proyek/usaha. Bila
dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah proyek/usaha sebanyak 5
proyek terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 560,00
%. Begitu juga terhadap serapan tenaga kerja tahun 2018 sebanyak
2.017 orang, dari jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar
202,51 % dibanding tahun 2017 hanya sebanyak 996 orang.
Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap
realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2018 PMA/PMDN
meliputi 8 sektor usaha, secara rinci dapat dilihat seperti tabel
berikuti ini :
Tabel 3.6
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha,
Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018
No Sektor Usaha Nilai Investasi (Rp.)
Jumlah PMA PMDN
1 Pangan & Perkebunan/Nak 10.543.800.000 9.143.700.000 19.687.500.000
2 Industri Makanan 18.632.900.000 75.913.800.000 94.546.700.000
3 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
- 111.706.300.000 111.706.300.000
4 Industri Kimia dasar, Barang kimia & Farmasi
252.500.000 - 252.500.000
5 Industri kertas, Barang dari kertas & Percetakan
- 148.535.100.000 148.535.100.000
6 Perdagangan dan Referasi 13.700.000.000 6.665.700.000 20.365.700.000
7 Hotel dan Restoran - - -
8 Jasa Lainnya 352.362.469.154 2.729.272.510 355.091.741.664
9 Industri Kayu -
Total PMA + PMDN 395.491.669.154 354.683.872.501 750.175.561.655
Gambar 3.1 : Investasi Berdasarkan Rumpun Usaha
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 26
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal
pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan
pelayanan.
Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada
masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai
pelayan masyarakat,sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam
pelayanan umum sngat strategis kerena akan menentukan sejauh
mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana telah menjalankan
dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Memperhatikan betapa pentingnya pelayanan publik perlu kebijakan
dan upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu disusun Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat
kualitas pelayanan. Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan pencapaian Indikator Kinerja IKM dapat dilihat
pada tebel berikut ini :
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2018
No Indikator Capaian
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra (2022)
Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
Target Realisasi
% tase Realisasi
1
Indeks Kepuasan Masyarakat
84,79
90,0
80,06
88,95 %
100,0
80,06 %
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 27
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu institusi pelayanan,
tentu sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penilaian kepuasan
pelanggannya.
Tingkat kepuasan pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan
masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut untuk
meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.
DPM-PTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2018 telah melakukan
pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan
pelayanan perizinan sebanyak 1 kali. Pengukuran kepuasan
dilakukan melalui metode survey wawancara dan pengisian
quisioner, sesuai dengan amanat Permenpan-RB Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan indikator dan unit
variabel pertanyaan kuesioner didalam survey IKM berpedoman dan
mengacu kepada Kepmenpan No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24
Pebruari 2004.
Tabel berikut ini adalah perolehan Nilai Unsur Indeks Kepuasan
Masyarakat DPM-PTSP Tahun 2018.
Tabel 3.8
Nilai Unsur IKM DPM-PTSP Kab.Kampar Tahun 2018
No Unsur Pelayanan Nilai Total Rata-Rata Terbobot
Kinerja Unit Pelayanan
U1 Prosedur Pelayanan 3,98 0,28 Sangat Baik
U2 Persyaratan Pelayanan 3,94 0,27 Sangat Baik U3 Kejelasan Petugas Pela yanan 3,96 0,28 Sangat Baik U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 4.00 0,29 Sangat Baik U5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,89 0,27 Sangat Baik U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,92 0,27 Sangat Baik U7 Kecepatan Pelayanan 3,90 0,27 Sangat Baik U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,99 0,28 Sangat Baik U9 Kesopanan & Keramahan Petugas 4,00 0,29 Sangat Baik U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3,40 0,24 Sangat Baik U11 Kepastian Biaya Pelayanan. 3,05 0,21 Sangat Baik U12 Kepastian Jadwal Pelayanan. 3.37 0,23 Sangat Baik U13 Kenyamanan Lingkungan 3,73 0,26 Sangat Baik U14 Keamanan Pelayanan 3,94 0,27 Sangat Baik Jumlah Rata-Rata Terbobot 3,71
Nilai IKM 80,06
Nilai Mutu Pelayanan A
Kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 28
Berdasarkan penilaian dari 14 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
pelayanan perizinan pada DPM-PTSP tahun 2018 diperoleh nilai
80,06 dengan kategori kinerja pelayanan “ Sangat Baik,“ artinya
bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan
yang diberikan DPMPTSP termasuk sangat baik.
Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2018.
Realisasi pelayanan perizinan/non perizinan merupakan salah satu
bentuk pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah – Dinas
Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar selaku pelaksana fungsi pelayanan publik kepada pemerintah
dan masyarakat Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Bupati
Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
DPMPTSP, jumlah perizinan/Non Perizinan yang dilimpahkan
kewenangannya berjumlah 162 jenis pelayanan. Dari jumlah tersebut
belum seluruhnya DPMPTSP menerbitkan Izin, oleh kerena Izin yang
diperlukan oleh pemohon baru terbatas kepada izin yang lebih
dominan saja.
Tercatat pada tahun 2018, realisasi pelayanan perizinan/non
perizinan dapat dilihat seperti tabel 3.9 berikut ini :
Tabel 3.9
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin Tahun 2018
No Uraian Capaian
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra (2022)
Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
Target Realisasi
% tase Realisasi
1
Jumlah Izin/Non
Izin yang diterbit kan (dokumen)
128,08 %
4.500
4.021
89,35 %
8.000
50,26 %
3.3 Realisasi Anggaran
Dari total pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Kampar tahun 2018 sebesar Rp. 9.350.734.449,00 (Rupiah Murni),
penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar
Rp. 8.724.248.150,00 atau 93,50 % yang terdiri dari : Belanja Tidak
Langsung (Pagu) sebesar Rp. 5.427.968.449,00 dengan penyerapannya
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 29
sebesar Rp. 5.079.458.059,00 atau 93,37 % dan Belanja Langsung (Pagu)
sebesar Rp. 3.922.766.000,00 dengan penyerapannya sebesar Rp.
3.644.790.091,00 atau 92,91 %. Berikut ini uraian/penjelasan singkat
akuntabilitas keuangan Organisasi Perangkat Daerah DPM-PTSP Kabupaten
Kampar :
1. Target kinerja APBD
Target kinerja APBD secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat
dari sub komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2018 ini
DPM-PTSP menargetkan pendapatan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 yang
bersumber dari restribusi daerah melalui penerbitan dokumen
perizinan. Sedangkan unsur belanja, target-target kinerja terutama
dilihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Ikhtisar Realisasi Pendapatan
Melalui diagram berikut ini dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja
keuangan untuk realisasi pendapatan DPM-PTSP Kabupaten Kampar
Tahun 2018. Jumlah realisasi pendapatan yang langsung diterima
sebesar Rp. 9.621.494.416,70 (Rupiah Murni) bersumber dari Retribusi
daerah melalui pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Berikut ini
diagram realisasi pendapatan Tahun 2018.
10.000.000.000 9.621.494.416,70
9.000.000.000 8.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0.00
Target Realisasi
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 30
3. Ikhtisar Realisasi Belanja
Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan
pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu
berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan
wajib. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek
efektivitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi
kinerja pembangunan.
Pada tabel berikut ini dijelaskan ikhtisar/realisasi kinerja belanja DPM-
PTSP tahun anggaran 2018 :
Tabel 3.10
Target dan Realisasi Belanja DPM-PTSP Tahun 2018
No. Sumber Belanja Target APBD
TA. 2018
Realisasi Pencapaian
(%)
BELANJA DAERAH 9.350.734.449,00 8.724.248.150,00 93,30
I. Belanja Tidak Langsung 5.427.968.449,00 5.079.458.059,00 93,57
1 Belanja Pegawai 5.427.968.449,00 5.079.458.059,00 93,57
II Belanja Langsung 3.922.766.000,00 3.644.790.091,00 92,91
1 Belanja Pegawai 74.700.000,00 69.700.000,00 93,31
2 Belanja Barang dan Jasa 3.333.063.500,00 3.061.552.091,00 91,85
3 Belanja Modal 515.702.500,00 513.538.000,00 99,72
Dari tabel 3.10 tersebut diatas total realisasi belanja sebesar Rp.
8.724.248.150,00 atau mencapai 93,30 % dari jumlah belanja sebesar
Rp. 9.350.734.449,00. Bila dilihat dari penyerapan anggaran, terlihat
bahwa 93,30 % merupakan penyerapan anggaran yang sangat baik.
Berikut ini secara rinci dijelaskan alokasi anggaran untuk membiayai
kegiatan lokalitas dan kegiatan lintas sektor per 31 Desember 2018.
Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan DPMPTSP – 2018
No Program/Kegiatan/Belanja Alokasi Dana
(Target APBD) TA. 2018
Realisasi Capaian
(%)
I. Belanja Tidak Langsung 5.427.968.449,00 5.079.458.059,00 93,57
1 Gaji dan Tunjangan 3.321.594.449,00 3.164.722.059,00 98,08
2 Tambahan Penghasilan PNS 1.706.374.000,00 1.514.736.000,00 88,76
3 Insentif Pemungutan Retribusi 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 31
II. Belanja Langsung 3.922.766.000,00 3.644.790.091,00 92,91
A. Program Admnistrasi Perkantoran 2.349.376.000,00 2.150.836.757,00 91,54
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber-daya air dan listrik 261.380.000,00 237.247.317,00 90,76
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perleng- kapan kantor 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 166.066.000,00 161.296.000,00 97,12
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11.950.000,00 11.950.000,00 100,00
6 Penyediaan alat tulis kantor 164.997.500,00 164.997.500,00 100,00
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 36.755.000,00 32.055.000,00 87,21
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
11.305.000,00 11.305.000,00 100,00
9 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 30.397.500,00 30.396.000 99,99
10 Penyediaan bahan bacaan dan peratu- ran perundang-undangan
10.470.000,00 9.720.000,00 92,83
11 Penyediaan makanan dan minuman 134.625.000,00 124.855.000 92,74
12 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 953.050.000,00 832.954.940,00 87,39
13 Penyediaan jasa tenaga harian lepas 564.480.000,00 530.160.000,00 93,92
B Program Peningkatan Sarana dan
Pra sarana Aparatur 530.508.000,00 510.192.075,00 96,17
14 Pengadaan Komputer PC/Note book
dan Kelengkapannya 234.255.000,00 233.541.000,00 99,69
15 Pengadaan perlengkapan gedung
ktr. 56.950.000,00 56.892.000,00 99,89
16 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
74.942.000,00 55.989.075,00 74,70
17 Pemeliharaan rutin/berkala gdg. Kantor
107.361.000,00 107.021.000,00 99,68
18 Pengadaan peralatan studio dan
Komunikasi 37.000.000,00 36.894.000,00 99,71
19 Pengadaan Mebeleur 20.000.000,00 19.855.000,00 99,27
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan 0,00 0,00
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor 0,00 0,00
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
55.000.000,00 55.000.000,00 100,00
22 Pengadaan pakaian Dinas Harian 0,00 0,00 0,00
23 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari ter tentu 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00
D Program Peningkatan Kapasitas
sumberdaya aparatur 82.200.000,00 78.324.459,00 95,28
24 Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan
67.600.000,00 62.724.459,00 98,41
25 Bimbingan teknis Penatausahaan
Keuangan dan Asset 15.600.000,00 15.600.000,00 100,00
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 32
E
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
80.800.000,00 67.090.000,00 83,03
26
Penyusunan laporan capaian
kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.245.000,00 9.245.000,00 100,00
27 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00
28 Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah 55.185.000,00 41.475.000,00 75,15
29 Penyusunan Laporan Tahunan 9.245.000,00 9.245.000,00 100,00
30 Penyusunan program, monitoring
dan Evaluasi kegiatan 0,00 0,00
31 Penyusunan Rencana Kerja Perang-
kat Daerah (Renja-PD) 3.525.000 3.525.000,00 100,00
F Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
609.324.000,00 582.658.800,00 95,62
31 Peningkatan koordinasi dan kerjasama Di bidang penanaman modal dengan Instansi pemerintah dan dunia usaha
63.338.000,00 59.946.000,00 94,64
32 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
0,00 0,00
33 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
103.263.000,00 102.363.000,00 99,12
34 Penyelenggaraan Pameran Investasi 442.723.000,00 420.349.800,00 94,94
G Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi investasi 120.163.000,00 110.113.000,00 91,63
35
Penyederhanaan prosedur perizinan
dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
0,00 0,00
36 Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Penanaman Modal
0,00 0,00
37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 0,00
38 Pengendalian pengawasan, survey
dan evaluasi perizinan 120.163.000,00 110.113.000,00 91,63
H Program peningkatan pelayanan
perizinan 94.395.000,00 90.575.000,00 95,95
39 Peningkatan kinerja pelayanan
perizinan 0,00 0,00
40 Peningkatan pelayanan sistem
informasi perizinan 94.395.000,00 90.575.000,00 95,95
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 33
BAB IV
P E N U T U P Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menggambarkan penekanan pada
manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik,
dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas
kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi
organisasi pemerintah daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggung
jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-
IP akan menjadi ukuran kinerja penilaian dan juga keterlibatan publik untuk
menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik.
LK-j-IP bagi DPM-PTSP Kabupaten Kampar juga menjadi punya makna strategis,
sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPM-PTSP, dalam masa-
masa awal implementasi sebagai organisasi perangkat daerah dilingkungan
pemerintah Kabupaten Kampar, LKj-IP juga menjadi bagian dari
pertanggungjawaban tugas dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kampar baik
terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018),
namun juga melihat tren pencapainnya dari tahun ketahun, dan kontribusinya
untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja
DPM-PTSP pada tahun 2018 adalah sangat baik, oleh kerena diantara indikator
ada 2 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan
dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPM-PTSP
Kabupaten Kampar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam
pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan
kinerja tahunan dan jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis
maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2018, yang
mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 34
Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja
DPM-PTSP Kabupaten Kampar kedepan.
Pertama, walaupun satu IKU DPM-PTSP telah mencapai target yang sangat baik
bahkan mencapai 426,23 % dari target yakni jumlah investasi PMA dan PMDN di
Kabupaten Kampar, akan tetapi belum tersebar baik secara sektor usaha maupun
secara wilayah ke seluruh wilayah kabupaten Kampar, hal ini perlu menjadi
perhatian pemerintah daerah, apalagi investasi ini termasuk salah satu Indikator
Kinerja Utama Bupati Kampar. Penyusunan profil peluang investasi dengan
menggali lebih banyak potensi-potensi agar investasi dapat menyebar keseluruh
wilayah kabupaten Kampar.
Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di
Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat, selain
pembinaan tidak kala pentingnya perlu ditingkatkan adalah pemantauan dan
pengawasan terhadap proyek investasi, sehingga nilai realisasi investasi dapat
terwujud dan meningkat.
Ketiga, perlu segera dibangun gedung baru DPM-PTSP Kabupaten Kampar yang
sangat refresentatif, kerena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan
pelayanan yang diberikan DPM-PTSP kepada pemohon izin/costomer sekalipun
sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online, namun msyarakat
masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.
Keempat, belum terintegrasinya data perizinan dengan Dukcapil (NIK), Dirjen
Pajak (NPWP), dan BPJS (kewajiban kepesertaan BPJS).
Kelima, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan oleh bidang-bidang dan skretariat di lingkungan DPM-PTSP
Kabupaten Kampar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/
kegiatan pada tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang
sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi
laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkrit untuk
menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah. Hal ini akan menjadi LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari sistem
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 35
monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan
perbaikan layanan publik yang semakin baik.
4.1 Kesimpulan
1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu merupakan instansi pemerintah daerah yang
diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang
pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana ditegaskan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan
Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM-
PTSP berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja, yang
ditetapkan baik dalam RPJMD tahun 2017-2022, kontrak kerja Kepala
DPM-PTSP dengan Bupati Kampar maupun Rencana Strategis tahun
2017-2022.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) OPD DPM-PTSP ini
menyajikan berbagai keberhasilan maupun ketertundaan/belum
terlaksana capaian strategis yang ditunjukan oleh DPM-PTSP Tahun
Anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Namun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja DPM-
PTSP memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelayanan perizinan,
peningkatan pendapatan asli daerah dan investasi secara umum
sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap komponen stakeholders, masyarakat, dunia usaha dan civil
society sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi
Negara.
4.2 Saran
1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna
pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan
dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan
organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 36
serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah
percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan
perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perizinan/non
perizinan dan penanaman modal.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara
optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan,
maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di
lingkungan OPD DPMPTSP akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait yang ada didaerah ataupun diprovinsi akan dilakukan
lebih intensif, mengingat berbagai capaian target indikator yang telah
ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instnasi
pemerintah, masyarakat, kalangan dunia usaha dan civil society.
4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera
direalisasikan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan
untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun
out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut,
kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh
APBD atau APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah
secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and
punishment yang tegas dan ketat.
6. Perlu dilakukan pelatihan penyusunan LKj-IP organisasi perangkat
daerah, agar LKj-IP dapat tersusun sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang berlaku, sehingga hasil LKj-IP OPD lebih akurat dan
sempurna.
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 37
Lampiran : 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatkan kompetensi pegawai Badan Pelayanan Per izinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek bidang perizinan per izinan penanaman modal
10 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PTSP
10 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PTSP
5 Orang
2 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
Waktu proses pelayanan per izinan lebih cepat
3 – 4 hari/dok.
Jumlah perizinan dan non perizin an yang diterbitkan
3.500 Dokumen
Persentase tingkat kepuasan ma syarakat
100 % (IP 3,30)
3 Meningkatkan daya tarik investor dalam peningkatan investasi
Terbentuknya media promosi potensi unggulan daerah Kabu paten Kampar
1 Lokasi
Terlaksananya pertemuan antar lembaga, dunia usaha dalam pengendalian investasi
4 Kali Pertemuan
Terlaksananya promosi investasi daerah dalam dan luar negeri
2 Event Dalam negeri
4 Meningkatkan peran investasi swasta dalam peningkatan ke sejahteraan ekonomi masyarakat
Jumlah realisasi PMDN
120 Milyar/6
PMDN
Jumlah realisasi PMA
$ 12 Juta /1 PMA
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 38
No
Program
Anggaran
Keterangan
1 Program Admnistrasi Perkantoran 1.652.872.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
720.936.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
0,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
154.432.000,00
5 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
685.558.100,00
6 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
189.578.000,00
7 Program peningkatan pelayanan perizinan 0,00
Jumlah
3.403.376.100,00
BUPATI KAMPAR Bangkinang, Januari – 2015 KEPALA BPPTPM KAB. KAMPAR JEFRY NOER Drs. ALI SABRI NIP.19630813 198703 1 013
Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah – DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2018 39
Trim’s Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu 2012 By : Ardianto
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
Target Realisasi
465,120,200 545,248,062.63
1,044,500,000
1,448,481,745
Pajak Daerah
Restribusi Daerah