bab 4 cover - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/bab4/2010-1-00319-ka bab 4.1.pdf ·...

144

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Prosedur Sistem Yang Diusulkan

Prosedur penggajian pada sistem yang diusulkan dimulai pada saat

karyawan datang untuk memulai pekerjaan. Para karyawan tersebut wajib

melakukan absensi dengan menggunakan finger print yang nantinya akan langsung

terkoneksi dengan Daftar Kehadiran. Begitu juga apabila jam kerja telah selesai,

karyawan yang bersangkutan juga akan melakukan absensi dengan menggunakan

finger print. Personnel & Administration Supervisor juga berhak memberikan

keterangan pada Daftar Kehadiran apabila karyawan tidak dapat hadir dengan alasan

ataupun tanpa sebab yang jelas.

Apabila karyawan mendapatkan tugas untuk keluar dari kantor atau ingin

mengajukan izin pada saat jam kerja berlangsung, maka Personnel &

Administration Supervisor akan menginput data ke dalam sistem dan mencetak

Formulir Izin Keluar sebanyak 1 ( satu ) rangkap terhadap karyawan yang

bersangkutan. Kemudian Formulir Izin Keluar akan disahkan dan disimpan sebagai

arsip. Formulir Izin Keluar berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai

kehadiran karyawan pada Daftar Kehadiran.

145

Bila karyawan ingin mengambil jatah cuti, maka karyawan harus

mengajukan permohonan cuti secara langsung kepada Personnel & Administration

Supervisor. Kemudian Personnel & Administration Supervisor akan memeriksa

jadwal cuti, bila permohonan pengajuan cuti tersebut disetujui, maka Personnel &


Formulir Pengajuan Cuti sebanyak 1 ( satu ) rangkap. Formulir Pengajuan Cuti

tersebut akan disahkan oleh Personnel & Administration Supervisor dan

menyimpan dokumen itu sebagai arsip. Personnel & Administration Supervisor juga

akan memberikan keterangan cuti pada Daftar Kehadiran.

Setiap tanggal 26 ( dua puluh enam ) pada setiap bulannya, berdasarkan

Daftar Kehadiran, Personnel & Administration Supervisor akan menginput data ke

dalam sistem dan mencetak Laporan Kehadiran sebanyak 1 ( satu ) rangkap .

Dokumen ini akan diberikan kepada Hotel Manager untuk memberikan informas i

kehadiran karyawan setiap bulan.

Berdasarkan Laporan Kehadiran tersebut, Hotel Manager dapat

melakukan penilaian kehadiran karyawan. Bila terdapat penilaian kehadiran ataupun

kinerja yang kurang memuaskan, maka Hotel Manager akan memerintahkan

Personnel & Adminsitration Supervisor untuk membuat Surat Peringatan. Personnel

& Administration Supervisor akan menginput data ke dalam sistem dan mencetak

Surat Peringatan sebanyak 1 ( satu ) rangkap. Dokumen tersebut akan diserahkan

kepada Hotel Manager untuk disahkan, baru setelah itu akan diserahkan kepada

karyawan.

146

Kemudian berdasarkan data Daftar Kehadiran, Personnel &


Berkas Pengajuan Dana sebanyak 2 ( dua ) rangkap. Lalu Personnel &

Administration Supervisor akan melakukan perhitungan gaji pokok, tunjangan

jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan service, tunjangan

kesehatan, tunjangan jamsostek, tunjangan pajak, tunjangan hari raya, serta PPh

pasal 21 dan iuran jamsostek. Bila karyawan tidak dapat hadir, maka hal tersebut

hanya akan mengurangi jumlah tunjangan yang mereka terima, dan juga

berpengaruh terhadap karir mereka sendiri. Setelah itu, Berkas Pengajuan Dana

tersebut akan diserahkan kepada Hotel Manager untuk diperiksa, apabila ditemukan

kesalahan Berkas Pengajuan Dana akan dikembalikan kepada Personnel &

Administration Supervisor. Namun bila tidak ditemukan kesalahan, dokumen

tersebut akan ditandatangani oleh Hotel Manager.

Lalu Personnel & Administration Supervisor akan meyerahkan dokumen

tersebut kepada Bagian Accounting Kantor Induk. Setelah itu, Personnel &

Administration Supervisor akan meminta tanda tangan Bagian Accounting Kantor

Induk pada Berkas Pengajuan Dana. Bila Berkas Pengajuan Dana telah diterima,

Bagian Accounting Kantor Induk akan memeriksa Berkas Pengajuan Dana. Bila

pemeriksaan berjalan lancar, Bagian Accounting Kantor Induk akan mengesahkan

Berkas Pengajuan Dana tersebut. Kemudian Bagian Accounting Kantor Induk akan

menyerahkan Berkas Pengajuan Dana rangkap 1 ( satu ) yang telah ditandatangani

kepada Personnel & Administration Supervisor untuk disimpan sebagai arsip.

147

Sedangkan Berkas Pengajuan Dana rangkap 2 ( dua ) akan diserahkan

kepada Kasir Kantor Induk. Berdasarkan penerimaan dokumen tersebut, Kasir

Kantor Induk akan memeriksa kembali Berkas Pengajuan Dana Tunjangan rangkap

2 ( dua ), lalu Kasir Kantor Induk akan mempersiapkan dana sesuai dengan besaran

yang telah diajukan, serta mengarsip dokumen tersebut.

Setiap tanggal 29 ( dua puluh sembilan ), berdasarkan Berkas Pengajuan

Dana rangkap 2 ( dua ), Kasir Kantor Induk akan mengirim gaji karyawan Hotel

Amaris melalui bank sesuai dengan nomor rekening yang telah diberikan dan

besaran yang telah ditentukan. Jika dana tersebut telah dikirim, maka Bagian Kasir

Kantor Induk akan mengkonfirmasi Personnel & Administration Supervisor via

telepon, untuk memberitahukan bahwa dana bagi setiap karyawan telah dikirim

sesuai dengan Berkas Pengajuan Dana. Setelah mendapat konfirmasi dari Kasir

Kantor Induk, Personnel & Administration Supervisor akan menginput data ke

dalam sistem dan mencetak Slip Gaji sebanyak 1 ( satu ) rangkap, kemudian

dokumen ini akan disahkan dan diberikan kepada setiap karyawan. Dokumen ini

memberikan detail mengenai gaji yang akan diterima oleh karyawan.

Berdasarkan Slip Gaji, Accounting Staff akan menginput data ke dalam

sistem untuk mencetak Laporan Pengeluaran Gaji di setiap akhir bulan. Kemudian

Laporan Pengeluaran Gaji tersebut akan dilaporkan kepada Hotel Manager untuk

diperiksa dan ditandatangani. Setelah ditandatangani, sedangkan Laporan

Pengeluaran Gaji akan diserahkan kepada Bagian Accounting Kantor Induk oleh

Accounting Staff untuk disahkan.

148

Di akhir bulan pula, Personnel & Administration Supervisor akan

menginput data ke dalam sistem dan mencetak Berkas Penilaian sebanyak 1 ( satu )

rangkap. Berkas Penilaian tersebut akan ditandatangani dan diberikan kepada Hotel

Manager untuk mengesahkan penilaian terhadap kinerja karyawan setiap bulan.

Setiap akhir tahun, berdasarkan Berkas Penilaian setiap bulan, Personnel

& Administration Supervisor akan menginput data ke dalam sistem dan mencetak

Laporan Kinerja Karyawan. Laporan Kinerja Karyawan tersebut akan dilaporkan

kepada Hotel Manager untuk diperiksa dan ditandatangani. Kemudian dokumen

tersebut akan diserahkan kepada Kepala Personalia Kantor Induk untuk diperiksa

dan disahkan.

Setelah itu, Accounting Staff akan menginput data ke dalam sistem dan

mencetak Jurnal Penggajian dan Jurnal Pengeluaran Kas, yang kemudian akan

diserahkan kepada Hotel Manager untuk dilaporkan. Demikianlah proses bisnis

penggajian pada Amaris Hotel berakhir.

4.1.1 Formulir Yang Dihasilkan

1. Daftar Kehadiran

Daftar Kehadiran adalah sebuah dokumen yang terkoneksi

dengan media finger print, untuk mencatat kehadiran setiap

karyawan. Melalui Daftar Kehadiran ini, kita dapat memeriksa status

mengenai kehadiran setiap karyawan dalam setiap hari. Daftar

Kehadiran ini berisikan identitas Daftar Kehadiran, identitas

149

karyawan, nama, tanggal, jam masuk, jam keluar, status dan

keterangan. Daftar Kehadiran dibutuhkan oleh Personnel &

Administration Supervisor sebagai bahan perhitungan gaji dan

pembuatan laporan.

2. Formulir Izin Keluar

Formulir Izin Keluar berfungsi untuk mencatat penugasan

dan perizinan karyawan pada jam kerja, guna dijadikan bukti

penugasan dan perizinan karyawan. Dokumen ini berisikan identitas

Formulir Izin Keluar, identitas karyawan, nama, tanggal izin, jam

izin, serta keperluan izin karyawan. Formulir Izin Keluar ini akan

disahkan oleh Personnel & Administration Supervisor dan disimpan

sebagai arsip.

3. Formulir Pengajuan Cuti

Formulir Pengajuan Cuti merupakan dokumen yang dibuat

untuk mencatat pengajuan cuti yang diajukan oleh karyawan, agar

menjadi sebuah bukti pengajuan cuti bila karyawan ingin

menggunakan hak cuti mereka. Dokumen ini berisikan identitas

Formulir Pengajuan Cuti, identitas karyawan, tanggal cuti karyawan,

sisa hak cuti, serta keperluan cuti. Formulir Pengajuan Cuti ini akan

disahkan oleh Personnel & Administration Supervisor dan disimpan

sebagai arsip.

150

4. Surat Peringatan

Surat Peringatan ialah dokumen yang memberikan

keterangan untuk peringatan dan mencatat peringatan yang pernah

diberikan kepada karyawan. Dokumen ini berisikan identitas Surat

Peringatan, identitas karyawan, nama, jabatan dan perihal mengenai

peringatan yang diberikan. Surat Peringatan ini akan disahkan oleh

Hotel Manager dan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan.

5. Berkas Pengajuan Dana

Berkas Pengajuan Dana dibutuhkan untuk mencatat

pengajuan dana yang akan diajukan kepada Kantor Induk, sehingga

dokumen ini akan dijadikan bukti bahwa dana telah diajukan.

Dokumen ini berisikan identitas Berkas Pengajuan Dana, periode,

identitas daftar gaji, identitas karyawan, nama, nomor rekening, gaji

pokok, tunjangan, iuran, serta PPh pasal 21. Berkas Pengajuan Dana

akan ditandatangani oleh Hotel Manager dan disahkan oleh Bagian

Accounting Kantor Induk.

6. Slip Gaji

Slip Gaji diperlukan untuk memberikan penjelasan

mengenai besaran gaji dan bukti penerimaan gaji yang akan diterima

oleh setiap karyawan. Dokumen ini mencakup identitas Slip Gaji,

identitas Berkas Pengajuan Dana, identitas karyawan, nama, periode,

serta elemen – elemen gaji dan potongan yang didapatkan oleh setiap

karyawan. Slip Gaji ini akan disahkan oleh Personnel &

151

Administration Supervisor dan diberikan kepada setiap karyawan

yang terkait.

7. Berkas Penilaian

Berkas Penilaian adalah dokumen yang menggambarkan

bagaimana penilaian kinerja setiap karyawan dalam setiap bulan.

Dokumen ini meliputi identitas Berkas Penilaian, periode, identitas

karyawan, nama, unsur – unsur penilaian, juga dilengkapi dengan

nilai rata - rata dan grade yang akan diberikan. Berkas Penilaian akan

ditandatangani oleh Personnel & Administration Supervisor dan akan

disahkan oleh Hotel Manager.

4.1.2 Laporan Yang Dihasilkan

1. Laporan Kehadiran

Laporan Kehadiran memberikan data mengenai akumulasi

kehadiran karyawan untuk setiap bulannya. Selain itu Laporan

Kehadiran ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat

pertimbangan untuk menilai kinerja karyawan. Laporan Kehadiran

akan diberikan kepada Hotel Manager untuk disahkan.

2. Laporan Pengeluaran Gaji

Laporan Pengeluaran Gaji memberikan data mengenai

besaran gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan

pada setiap bulan. Laporan Pengeluaran Gaji akan ditandatangani

152

oleh Personnel & Administration Supervisor, untuk kemudian

disahkan oleh Bagian Accounting Kantor Induk.

3. Laporan Kinerja Karyawan

Laporan Kinerja Karyawan memberikan data mengenai

penilaian terhadap kinerja karyawan untuk setiap tahun. Dengan

adanya laporan ini, pihak management diharapkan akan terbantu

untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan

perusahaan mengenai kinerja karyawan. Laporan Kinerja Karyawan

akan ditandatangani oleh Hotel Manager dan disahkan oleh Kepala

Personalia Kantor Induk.

4. Jurnal Penggajian

Jurnal Penggajian memaparkan besaran gaji pokok yang

dikeluarkan oleh perusahaan, guna mengetahui jumlah gaji yang

dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun. Dengan

adanya jurnal ini, pihak management diharapkan akan terbantu untuk

mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan perusahaan

mengenai gaji karyawan. Jurnal Penggajian akan dilaporkan kepada

Hotel Manager.

5. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas memaparkan besaran kas yang

dikeluarkan oleh perusahaan, guna mengetahui jumlah kas yang

dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun. Dengan

adanya jurnal ini, pihak management diharapkan akan terbantu untuk

153

mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan perusahaan

mengenai kas perusahaan.

4.2 Diagram Aliran Data

4.2.1 Event Table

Event Internal agent

assuming

responsibility

Starts when Activities in the event

Melakukan absensi Karyawan

Karyawan hadir

untuk memulai

pekerjaan

- Melakukan

absensi dengan

menggunakan

finger print

Membuat Formulir

Izin Keluar

Personnel &

Administration

Supervisor

Bila karyawan

mendapatkan tugas

di luar kantor atau

mengajukan izin

pada saat jam kerja

- Memilih menu

Formulir Izin

Keluar

- Menginput data

Formulir Izin

Keluar

- Menyimpan

Formulir Izin

Keluar

- Mencetak

154

Formulir Izin

Keluar 1 (satu)

rangkap

- Mengesahkan

Formulir Izin

Keluar

- Memilih menu

Daftar Kehadiran

- Menginput data

Daftar Kehadiran

- Menyimpan

Daftar Kehadiran

- Mengarsip

Formulir Izin

Keluar

Membuat Formulir

Pengajuan Cuti

Personnel &

Administration

Supervisor

Bila karyawan

ingin menggunakan

hak cuti

- Memeriksa jadwal

cuti

- Memilih menu

Formulir

Pengajuan Cuti

- Menginput data

Formulir

155

Pengajuan Cuti

- Menyimpan

Formulir

Pengajuan Cuti

- Mencetak

Formulir

Pengajuan Cuti 1

(satu) rangkap

- Mengesahkan

Formulir

Pengajuan Cuti

- Memilih menu

Daftar Kehadiran

- Menginput data

Daftar Kehadiran

- Menyimpan

Daftar Kehadiran

- Mengarsip

Formulir

Pengajuan Cuti

156

Membuat Laporan

Kehadiran

Personnel &

Administration

Supervisor

Hotel Manager

Setiap tanggal 26

pada setiap bulan

- Memilih menu

Laporan

Kehadiran

- Menginput data

Laporan

Kehadiran

- Menyimpan

Laporan

Kehadiran

- Mencetak

Laporan

Kehadiran 1 (satu)

rangkap

- Menyerahkan

Laporan

Kehadiran kepada

Hotel Manager

- Menerima

Laporan

Kehadiran dari

Personnel &

Administration

157

Supervisor

- Memeriksa

Laporan

Kehadiran

- Mengesahkan

Laporan

Kehadiran

Membuat Surat

Peringatan

Personnel &

Administration

Supervisor

Hotel Manager

Bila terdapat

penilaian kehadiran

dan kinerja yang

kurang memuaskan

- Memilih Menu

Surat Peringatan

- Menginput data

Surat Peringatan

- Menyimpan Surat

Peringatan

- Mencetak Surat

Peringatan 1

(satu) rangkap

- Menyerahkan

Surat Peringatan

kepada Hotel

Manager

- Menerima Surat

Peringatan dari

158

Personnel &

Administration

Supervisor

Karyawan

Personnel &

Administration

Supervisor

- Memeriksa Surat

Peringatan

- Mengesahkan

Surat Peringatan

- Menyerahkan

Surat Peringatan

kepada Personnel

& Administration

Supervisor

- Menerima Surat

Peringatan dari

Hotel Manager

- Memberikan Surat

Peringatan kepada

karyawan

- Menerima Surat

Peringatan dari

Personnel &

Administration

159

Supervisor

Membuat Berkas

Pengajuan Dana

Personnel &

Administration

Supervisor

Hotel Manager

Setelah membuat

Laporan Kehadiran

atau membuat Surat

Peringatan

( bila ada )

- Memilih menu

Berkas Pengajuan

Dana

- Menginput data

Berkas Pengajuan

Dana

- Menyimpan

Berkas Pengajuan

Dana Tunjangan

- Mencetak Berkas

Pengajuan Dana 2

(dua) rangkap

- Menyerahkan

Berkas Pengajuan

Dana kepada

Hotel Manager

- Menerima Berkas

Pengajuan Dana

dari Personnel &

Administration

Supervisor

160

- Memeriksa

Berkas Pengajuan

Dana

- Menandatangani

Berkas Pengajuan

Dana

- Menyerahkan

Berkas Pengajuan

Dana kepada

Personnel &

Administration

Supervisor

- Menerima Berkas

Pengajuan Dana

dari Hotel

Manager

Mengajukan

Berkas Pengajuan

Dana

Personnel &

Administration

Supervisor

Setelah Berkas

Pengajuan Dana

ditandatangani oleh

Hotel Manager

- Menyerahkan

Berkas Pengajuan

Dana kepada

Bagian

Accounting

Kantor Induk

161

Bagian Accounting

Kantor Induk

- Menerima Berkas

Pengajuan Dana

dari Personnel &

Administration

Supervisor

- Memeriksa

Berkas Pengajuan

Dana

- Mengesahkan

Berkas

Pengajuan Dana

- Menyerahkan

Berkas Pengajuan

Dana rangkap 2

(dua) kepada

Kasir Kantor

Induk

- Menyerahkan

Berkas Pengajuan

Dana rangkap 1

(satu) kepada

Personnel &

162

Personnel &

Administration

Supervisor

Administration

Supervisor

- Menerima Berkas

Pengajuan Dana

rangkap 1 ( satu)

dari Bagian

Accounting

Kantor Induk

- Mengarsip

Berkas

Pengajuan Dana

rangkap 1 (satu)

Membuat Slip Gaji Personnel &

Adminsitration

Supervisor

Setelah

mendapatkan

konfirmasi

pengiriman dana

gaji dari Kasir

Kantor Induk

- Menerima

konfirmasi dari

Kasir Kantor

Induk

- Memilih menu

Slip Gaji

- Menginput data

Slip Gaji

- Menyimpan Slip

Gaji

163

- Mencetak Slip

Gaji 1 (satu)

rangkap

- Mengesahkan

Slip Gaji

- Menyerahkan

Slip Gaji kepada

karyawan

Membuat Laporan

Pengeluaran Gaji

Accounting Staff

Setiap akhir bulan - Memilih menu

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Menginput data

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Menyimpan

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Mencetak

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Menyerahkan

Laporan

164

Hotel Manager

Accounting Staff

Pengeluaran Gaji

kepada Hotel

Manager

- Menerima

Laporan

Pengeluaran Gaji

dari Accounting

Staff

- Memeriksa

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Menandatangani

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Menyerahkan

Laporan

Pengeluaran Gaji

kepada

Accounting Staff

- Menerima

Laporan

Pengeluaran Gaji

165

Bagian Accounting

Kantor Induk

dari Hotel

Manager

- Menyerahkan

Laporan

Pengeluaran Gaji

kepada Bagian

Accounting

Kantor Induk

- Menerima

Laporan

Pengeluaran Gaji

dari Accounting

Staff

- Memeriksa

Laporan

Pengeluaran Gaji

- Mengesahkan

Laporan

Pengeluaran Gaji

Membuat Berkas

Penilaian

Personnel &

Administration

Supervisor

Setiap akhir bulan - Memilih menu

Berkas Penilaian

- Menginput data

166

Hotel Manager

Berkas Penilaian

- Menyimpan

Berkas Penilaian

- Mencetak Berkas

Penilaian 1 (satu)

rangkap

- Menandatangani

Berkas Penilaian

- Menyerahkan

Berkas Penilaian

kepada Hotel

Manager

- Menerima Berkas

Penilaian dari

Personnel &

Administration

Supervisor

- Memeriksa

Berkas Penilaian

- Menandatangani

Berkas Penilaian

- Menyerahkan

167

Personnel &

Administration

Supervisor

Berkas Penilaian

kepada Personnel

& Administration

Supervisor

- Menerima Berkas

Penilaian dari

Hotel Manager

- Mengarsip

Berkas Penilaian

Membuat Laporan

Kinerja Karyawan

Personnel &

Administration

Supervisor

Setelah akhir tahun - Memilih Menu

Laporan Kinerja

Karyawan

- Menginput data

Laporan Kinerja

Karyawan

- Menyimpan

Laporan Kinerja

Karyawan

- Mencetak

Laporan Kinerja

Karyawan

- Menyerahkan

168

Hotel Manager

Laporan Kinerja

Karyawan kepada

Hotel Manager

- Menerima

Laporan Kinerja

Karyawan dari

Personnel &

Administration

Supervisor

- Memeriksa

Laporan Kinerja

Karyawan

- Menandatangani

Laporan Kinerja

Karyawan

- Menyerahkan

Laporan Kinerja

Karyawan kepada

Personnel &

Administration

Supervisor

169

Personnel &

Administration

Supervisor

Kepala Personalia

Kantor Induk

- Menerima

Laporan Kinerja

Karyawan dari

Hotel Manager

- Menyerahkan

Laporan Kinerja

Karyawan kepada

Kepala

Personalia Kantor

Induk

- Menerima

Laporan Kinerja

Karyawan dari

Personnel &

Administration

Supervisor

- Memeriksa

Laporan Kinerja

Karyawan

- Mengesahkan

Laporan Kinerja

Karyawan

170

Membuat Jurnal

Penggajian dan

Jurnal Pengeluaran

Kas

Accounting Staff

Setiap akhir tahun - Memilih menu

Jurnal Penggajian

- Menginput data

Jurnal Penggajian

- Menyimpan

Jurnal Penggajian

- Mencetak Jurnal

Penggajian

- Memilih menu

Jurnal

Pengeluaran Kas

- Menginput data

Jurnal

Pengeluaran Kas

- Menyimpan

Jurnal

Pengeluaran Kas

- Mencetak Jurnal

Pengeluaran Kas

- Menyerahkan

Jurnal Penggajian

dan Jurnal

171

Hotel Manager

Pengeluaran Kas

kepada Hotel

Manager

- Menerima Jurnal

Penggajian dan

Jurnal

Pengeluaran Kas

dari Accounting

Staff

- Memeriksa Jurnal

Penggajian dan

Jurnal

Pengeluaran Kas

- Mengesahkan

Jurnal Penggajian

dan Jurnal

Pengeluaran Kas

Tabel 4.1 Event Table

172

4.2.2 Overview Activity Diagram

Gambar 4.1 Overview Activity Diagram

173

4.2.3 Workflow Table

Actor Activities

Karyawan

Komputer

Personnel & Administration

Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer

EVENT : MELAKUKAN ABSENSI

1. Melakukan absensi

2. Menyimpan data kehadiran

EVENT : MEMBUAT FORMULIR IZIN KELUAR

Apabila terdapat penugasan kerja dan permohonan izin ,

maka Personnel & Administration Supervisor akan

membuat Formulir Izin Keluar.

3. Memilih menu Formulir Izin Keluar

4. Menampilkan Formulir Izin Keluar

5. Menginput data Formulir Izin Keluar

6. Menyimpan Formulir Izin Keluar

7. Mencetak Formulir Izin Keluar 1 (satu) rangkap

Bila tidak terdapat penugasan atau permohonan izin yang

tidak disetujui, maka aktivitas ini tidak akan dilanjutkan.

8. Mengesahkan Formulir Izin Keluar

9. Memilih menu Daftar Kehadiran

10. Menampilkan Daftar Kehadiran

174


Supervisor

Komputer


Supervisor


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor

11. Menginput data Daftar Kehadiran

12. Menyimpan Daftar Kehadiran

13. Mengarsip Formulir Izin Keluar

EVENT : MEMBUAT FORMULIR PENGAJUAN

CUTI

Apabila terdapat permohonan cuti karyawan, maka

Personnel & Administration Supervisor akan membuat

Formulir Pengajuan Cuti.

14. Memeriksa jadwal cuti

15. Memilih menu Formulir Pengajuan Cuti

16. Menampilkan Formulir Pengajuan Cuti

17. Menginput data Formulir Pengajuan Cuti

18. Menyimpan Formulir Pengajuan Cuti

19. Mencetak Formulir Pengajuan Cuti 1 (satu)

rangkap

Bila permohonan cuti tidak disetujui, maka aktivitas ini

akan berakhir.

20. Mengesahkan Formulir Pengajuan Cuti

21. Memilih menu Daftar Kehadiran

175

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer

Hotel Manager

22. Menampilkan Daftar Kehadiran

23. Menginput data Daftar Kehadiran

24. Menyimpan Daftar Kehadiran

25. Mengarsip Formulir Pengajuan Cuti

EVENT : MEMBUAT LAPORAN KEHADIRAN

26. Memilih menu Laporan Kehadiran

27. Menampilkan Laporan Kehadiran

28. Menginput data Laporan Kehadiran

29. Menyimpan Laporan Kehadiran

30. Mencetak Laporan Kehadiran

31. Menyerahkan Laporan Kehadiran kepada Hotel

Manager

32. Menerima Laporan Kehadiran dari Personnel &

Administration Supervisor

33. Memeriksa Laporan Kehadiran

Apabila Laporan Kehadiran tidak disetujui, maka

Personnel & Administration Supervisor akan kembali

membuat Laporan Kehadiran. Namun bila Laporan

176


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor

Hotel Manager

Kehadiran disetujui, maka aktivitas ini akan dilanjutkan.

34. Mengesahkan Laporan Kehadiran

EVENT : MEMBUAT SURAT PERINGATAN

Apabila terdapat penilaian kehadiran dan kinerja

karyawan yang kurang memuaskan, maka Personnel &

Administration Supervisor akan membuat Surat

Peringatan. Bila penilaian kehadiran dan kinerja

memuaskan, maka aktivitas ini akan berakhir.

35. Memilih Menu Surat Peringatan

36. Menampilkan Surat Peringatan

37. Menginput data Surat Peringatan

38. Menyimpan Surat Peringatan

39. Mencetak Surat Peringatan 1 (satu) rangkap

40. Menyerahkan Surat Peringatan kepada Hotel

Manager

41. Menerima Surat Peringatan dari Personnel &


42. Memeriksa Surat Peringatan

177


Supervisor

Karyawan


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer

Apabila Surat Peringatan tidak disetujui, maka Personnel

& Administration Supervisor akan kembali membuat

Surat Peringatan. Namun bila Surat Peringatan disetujui,

maka proses akan dilanjutkan.

43. Mengesahkan Surat Peringatan

44. Menyerahkan Surat Peringatan yang telah

ditandatangani kepada Personnel &


45. Menerima Surat Peringatan dari Hotel Manager

46. Memberikan Surat Peringatan kepada karyawan

47. Menerima Surat Peringatan dari Personnel &


EVENT : MEMBUAT BERKAS PENGAJUAN

DANA

48. Memilih menu Berkas Pengajuan Dana

49. Menampilkan Berkas Pengajuan Dana

50. Menginput data Berkas Pengajuan Dana

51. Menyimpan Berkas Pengajuan Dana

52. Mencetak Berkas Pengajuan Dana 2 ( dua )

178


Supervisor

Hotel Manager


Supervisor


Supervisor

Bagian Accounting Kantor

Induk

rangkap

53. Menyerahkan Berkas Pengajuan Dana kepada

Hotel Manager

54. Menerima Berkas Pengajuan Dana dari Personnel

& Administration Supervisor

55. Memeriksa Berkas Pengajuan Dana

Apabila Berkas Pengajuan Dana tidak disetujui, maka


membuat Berkas Pengajuan Dana. Namun bila Berkas

Pengajuan Dana disetujui, maka proses akan dilanjutkan.

56. Menandatangani Berkas Pengajuan Dana


Personnel & Administration Supervisor

58. Menerima Berkas Pengajuan Dana dari Hotel

Manager

EVENT : MENGAJUKAN BERKAS PENGAJUAN

DANA


Bagian Accounting Kantor Induk

60. Menerima Berkas Pengajuan Dana dari Personnel


179


Supervisor


Supervisor

Komputer

61. Memeriksa Berkas Pengajuan Dana

Apabila Berkas Pengajuan Dana tidak disetujui, maka

Bagian Accounting Kantor Induk akan mengembalikan

Berkas Pengajuan Dana. Namun bila Berkas Pengajuan

Dana disetujui, maka proses akan dilanjutkan.

62. Mengembalikan Berkas Pengajuan Dana kepada


63. Mengesahkan Berkas Pengajuan Dana

64. Menyerahkan Berkas Pengajuan Dana rangkap 2

(dua) kepada Kasir Kantor Induk

65. Menyerahkan Berkas Pengajuan Dana rangkap 1

(satu) kepada Personnel & Administration

Supervisor

66. Menerima Berkas Pengajuan Dana rangkap 1

( satu) dari Bagian Accounting Kantor Induk

67. Mengarsip Berkas Pengajuan Dana rangkap 1

(satu)

EVENT : MEMBUAT SLIP GAJI

68. Menerima konfirmasi dari Kasir Kantor Induk

69. Memilih menu Slip Gaji

70. Menampilkan Slip Gaji

180


Supervisor

Komputer


Supervisor

Accounting Staff

Komputer

Accounting Staff

Komputer

Accounting Staff

Hotel Manager

71. Menginput data Slip Gaji

72. Menyimpan Slip Gaji

73. Mencetak Slip Gaji 1 ( satu ) rangkap

74. Mengesahkan Slip Gaji

75. Menyerahkan Slip Gaji kepada karyawan

EVENT : MEMBUAT LAPORAN PENGELUARAN

GAJI

76. Memilih Menu Laporan Pengeluaran Gaji

77. Menampilkan Laporan Pengeluaran Gaji

78. Menginput data Laporan Pengeluaran Gaji

79. Menyimpan Laporan Pengeluaran Gaji

80. Mencetak Laporan Pengeluaran Gaji

81. Menyerahkan dan Laporan Pengeluaran Gaji

kepada Hotel Manager

82. Menerima dan Laporan Pengeluaran Gaji dari

Accounting Staff

83. Memeriksa dan Laporan Pengeluaran Gaji

Apabila Laporan Pengeluaran Gaji tidak disetujui, maka


membuat Laporan Pengeluaran Gaji. Bila Laporan

181

Accounting Staff

Bagian Accounting Kantor

Induk


Supervisor

Pengeluaran Gaji disetujui, maka proses akan

dilanjutkan.

84. Menandatangani Laporan Pengeluaran Gaji

85. Menyerahkan Laporan Pengeluaran Gaji kepada

Accounting Staff

86. Menerima Laporan Pengeluaran Gaji dari Hotel

Manager

87. Menyerahkan Laporan Pengeluaran Gaji kepada

Bagian Accounting Kantor Induk

88. Menerima Laporan Pengeluaran Gaji dari

Accounting Staff

89. Memeriksa Laporan Pengeluaran Gaji

Apabila Laporan Pengeluaran Gaji tidak disetujui, maka

Bagian Accounting Kantor Induk akan mengembalikan

Laporan Pengeluaran Gaji. Bila Laporan Pengeluaran

Gaji disetujui, maka proses akan dilanjutkan.

90. Mengembalikan Laporan Pengeluaran Gaji

91. Mengesahkan Laporan Pengeluaran Gaji

EVENT : MEMBUAT BERKAS PENILAIAN

92. Memilih menu Berkas Penilaian

182

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor

Hotel Manager


Supervisor

93. Menampilkan Berkas Penilaian

94. Menginput data Berkas Penilaian

95. Menyimpan Berkas Penilaian

96. Mencetak Berkas Penilaian 1 (satu) rangkap

97. Menandatangani Berkas Penilaian

98. Menyerahkan Berkas Penilaian kepada Hotel

Manager

99. Menerima Berkas Penilaian dari Personnel &


100.Memeriksa Berkas Penilaian

Apabila Berkas Penilaian tidak disetujui, maka Personnel

& Administration Supervisor akan kembali membuat

Berkas Penilaian. Bila Berkas Penilaian disetujui, maka

proses akan dilanjutkan.

101.Mengesahkan Berkas Penilaian

102.Menyerahkan Berkas Penilaian kepada Personnel


103. Menerima Berkas Penilaian dari Hotel Manager

104. Mengarsip Berkas Penilaian

183


Supervisor

Komputer


Supervisor

Komputer


Supervisor

Hotel Manager

EVENT : MEMBUAT LAPORAN KINERJA

KARYAWAN

105. Memilih Menu Laporan Kinerja Karyawan

106. Menampilkan Laporan Kinerja Karyawan

107. Menginput data Laporan Kinerja Karyawan

108. Menyimpan Laporan Kinerja Karyawan

109. Mencetak Laporan Kinerja Karyawan

110. Menyerahkan Laporan Kinerja Karyawan

kepada Hotel Manager

111. Menerima Laporan Kinerja Karyawan dari


112. Memeriksa Laporan Kinerja Karyawan

Apabila Laporan Kinerja Karyawan tidak disetujui, maka


membuat laporan tersebut. Bila Laporan Kinerja

Karyawan disetujui, maka proses akan dilanjutkan.

113. Menandatangani Laporan Kinerja Karyawan

114. Menyerahkan Laporan Kinerja Karyawan kepada


184


Supervisor

Kepala Personalia Kantor

Induk

Accounting Staff

Komputer

Accounting Staff

Komputer

Accounting Staff

115. Menerima Laporan Kinerja Karyawan dari Hotel

Manager

116. Menyerahkan Laporan Kinerja Karyawan kepada

Kepala Personalia Kantor Induk

117. Menerima Laporan Kinerja Karyawan dari


118. Memeriksa Laporan Kinerja Karyawan

Apabila Laporan Kinerja Karyawan tidak disetujui, maka

Kepala Personalia Kantor Induk akan mengembalikan

Laporan Kinerja Karyawan. Bila Laporan Kinerja

Karyawan disetujui, maka proses akan dilanjutkan.

119. Mengembalikan Laporan Kinerja Karyawan

120. Mengesahkan Laporan Kinerja Karyawan

EVENT : MEMBUAT JURNAL PENGGAJIAN

DAN JURNAL PENGELUARAN KAS

121. Memilih menu Jurnal Penggajian

122. Menampilkan Jurnal Penggajian

123. Menginput data Jurnal Penggajian

124. Menyimpan Jurnal Penggajian

125. Mencetak Jurnal Penggajian

126. Memilih menu Jurnal Pengeluaran Kas

185

Komputer

Accounting Staff

Komputer

Accounting Staff

Hotel Manager

127. Menampilkan Jurnal Pengeluaran Kas

128. Menginput data Jurnal Pengeluaran Kas

129. Menyimpan Jurnal Pengeluaran Kas

130. Mencetak Jurnal Pengeluaran Kas

131. Menyerahkan Jurnal Penggajian dan Jurnal

Pengeluaran Kas kepada Hotel Manager

132. Menerima Jurnal Penggajian dan Jurnal

Pengeluaran Kas dari Accounting Staff

133. Memeriksa Jurnal Penggajian dan Jurnal

Pengeluaran Kas

Apabila Jurnal Penggajian atau Jurnal Pengeluaran Kas

tidak disetujui, maka Accounting Staff akan kembali

membuat jurnal tersebut. Bila Jurnal Penggajian dan

Jurnal Pengeluaran Kas disetujui, maka proses akan

dilanjutkan.

134. Menandatangani Jurnal Penggajian dan Jurnal

Pengeluaran Kas

Tabel 4.2 Workflow Table

186

4.2.4 Detailed Activity Diagram

4.2.4.1 Melakukan Absensi

Gambar 4.2 DAD melakukan absensi

187

4.2.4.2 Membuat Formulir Izin Keluar

Gambar 4.3 DAD membuat Formulir Izin Keluar

188

4.2.4.3 Membuat Formulir Pengajuan Cuti

Gambar 4.4 DAD membuat Formulir Pengajuan Cuti

189

4.2.4.4 Membuat Laporan Kehadiran

Gambar 4.5 DAD membuat Laporan Kehadiran

190

4.2.4.5 Membuat Surat Peringatan

Gambar 4.6 DAD membuat Surat Peringatan

191

4.2.4.6 Membuat Berkas Pengajuan Dana

Gambar 4.7 DAD membuat Berkas Pengajuan Dana

192

4.2.4.7 Mengajukan Berkas Pengajuan Dana

Gambar 4.8 DAD mengajukan Berkas Pengajuan Dana

193

4.2.4.8 Membuat Slip Gaji

Gambar 4.9 DAD membuat Slip Gaji

194

4.2.4.9 Membuat Laporan Pengeluaran Gaji

Gambar 4.10 DAD membuat Laporan Pengeluaran Gaji

195

4.2.4.10 Membuat Berkas Penilaian

Gambar 4.11 DAD membuat Berkas Penilaian

196

4.2.4.11 Membuat Laporan Kinerja Karyawan

Gambar 4.12 DAD membuat Laporan Kinerja Karyawan

197

4.2.4.12 Membuat Jurnal Penggajian dan Jurnal Pengeluaran Kas

Gambar 4.13 DAD membuat Jurnal Penggajian dan Jurnal Pengeluaran Kas

198

4.3 UML Class Diagram

Gambar 4.14 UML Class Diagram

199

4.4 Use Case Diagram

Gambar 4.15 Use Case Diagram

200

4.5 Rancangan Database

4.5.1 File Master Karyawan

Primary Key : Id_Karyawan

Keterangan : Data karyawan

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id _Karyawan varchar 7 Menunjukkan identitas

Karyawan

Digit 1, dan 2 = “XX”

Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =

Menunjukkan nomor urut

Nama varchar 50 Menunjukkan nama karyawan

Tgl_Lahir date - Menunjukkan tanggal lahir

karyawan

Jenis_Kelamin varchar 6 Menunjukkan jenis kelamin

karyawan

Agama varchar 10 Menunjukkan agama karyawan

Alamat varchar 50 Menunjukkan tempat tinggal

karyawan

No_Telp varchar 15 Menunjukkan nomor telepon

karyawan

Email varchar 30 Menunjukkan alamat e-mail

karyawan

Jabatan varchar 40 Menunjukkan jabatan

karyawan

Status_Kerja varchar 10 Menunjukkan status kerja

karyawan

201

NPWP varchar 15 Menunjukkan nomor NPWP

karyawan

Status varchar 15 Menunjukkan status

pernikahan karyawan

Pekerjaan_Pasangan char 5 Menunjukkan pekerjaan

pasangan karyawan

Jumlah_Tanggungan int - Menunjukkan jumlah

tanggungan karyawan

Saldo_Kesehatan int - Menunjukkan saldo tunjangan

kesehatan karyawan

No_Rek varchar 20 Menunjukkan nomor rekening

Tabel 4.3 Rancangan Database Master Karyawan

202

4.5.2 File Master Shift

Primary Key : Id_Shift

Keterangan : Data Shift


Id_Shift varchar 7 Menunjukkan identitas Shift

Digit 1, 2, 3, = “SHF”

Menunjukkan identitas shift

Digit 4, 5, 6, dan 7 =


Jenis_Shift varchar 10 Menunjukkan jenis shift

karyawan

Jam_Masuk time 0 Menunjukkan jam masuk

karyawan dengan format 00 :

00 : 00

Jam_Keluar time 0 Menunjukkan jam keluar


00 : 00

Tabel 4.4 Rancangan Database Master Shift

203

4.5.3 File Master Gaji

Primary Key : Id_Gaji

Keterangan : Data Gaji


Id_Gaji varchar 6 Menunjukkan identitas Gaji

Digit 1, 2 dan 3 = ‘XXX’

Menunjukkan identitas Gaji

Digit 4,5, dan 6 =

Menunjukkan nomor urut Gaji

Gaji_Pokok int - Menunjukkan nilai gaji pokok

Tunjangan_Jabatan int - Menunjukkan nilai tunjangan

jabatan

Tunjangan_Makan int - Menunjukkan nilai tunjangan

makan

Tunjangan_Transportasi int - Menunjukkan nilai tunjangan

transportasi

Tunjangan_Kesehatan int - Menunjukkan nilai tunjangan

kesehatan

Iuran_Jamsostek int - Menunjukkan nilai iuran

jamsostek

Iuran_Koperasi int - Menunjukkan nilai iuran

koperasi

Tabel 4.5 Rancangan Database Master Gaji

204

4.5.4 File Transaksi Formulir Izin Keluar

Primary Key : Id_FIK

Foreign Key : Id_Karyawan

Keterangan : Data Formulir Izin Keluar


Id_FIK varchar 6 Menunjukkan identitas

Formulir Izin Keluar

Digit 1, 2 dan 3 = ‘FIK’

Menunjukkan identitas


Digit 4, 5 dan 6 =




Karyawan


Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =


Tanggal_Cetak date - Menunjukkan tanggal cetak

Formulir Izin Keluar dengan

format mm/dd/yyyy

Waktu_Cetak time 0 Menunjukkan waktu cetak

Formulir Izin Keluar dengan

format 00 : 00 : 00

205

Tanggal_Izin date - Menunjukkan tanggal izin

karyawan dengan format

mm/dd/yyyy

Waktu_Keluar time 0 Menunjukkan waktu keluar

karyawan dengan format

00 : 00 : 00

Waktu_Kembali time 0 Menunjukkan waktu keluar

Karyawan dengan format

00 : 00 : 00

Keperluan varchar 50 Menunjukkan keperluan izin

karyawan

Tabel 4.6 Rancangan Database Formulir Izin Keluar

4.5.5 File Transaksi Formulir Pengajuan Cuti

Primary Key : Id_FPC


Keterangan : Data Formulir Pengajuan Cuti


Id_FPC varchar 6 Menunjukkan identitas

Formulir Pengajuan Cuti

Digit 1, 2 dan 3 = ‘FPC’



Digit 4, 5 dan 6 =



206


Karyawan


Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =




dengan format mm/dd/yyyy



dengan format 00 : 00 : 00

Awal_Cuti date - Menunjukkan waktu awal cuti


Akhir_Cuti date - Menunjukkan waktu akhir cuti

dengan format mm/dd/yy

Sisa_Hak_Cuti int - Menunjukkan sisa hak cuti

karyawan

Keperluan varchar 50 Menunjukkan keperluan cuti

karyawan

Tabel 4.7 Rancangan Database Formulir Pengajuan Cuti

207

4.5.6 File Transaksi Daftar Kehadiran Header

Primary Key : Id_DK

Keterangan : Data Daftar Kehadiran Header


Id _DK varchar 8 Menunjukkan identitas Daftar

Kehadiran

Digit 1 dan 2 = ‘DK’

Menunjukkan identitas Daftar

Kehadiran

Digit 3 dan 4 = Menunjukkan

tanggal pembuatan Daftar

Kehadiran


bulan pembuatan Daftar

Kehadiran


tahun pembuatan Daftar

Kehadiran

Tanggal date - Menunjukkan tanggal dengan

format mm/dd/yyyy


Daftar Kehadiran dengan

format mm/dd/yyyy


Daftar Kehadiran dengan

format 00 : 00 : 00

Tabel 4.8 Rancangan Database Daftar Kehadiran Header

208

4. 5.7 File Transaksi Daftar Kehadiran Detail

Primary Key : Id_DK


Keterangan : Data Daftar Kehadiran Detail



Kehadiran


Menunjukkan Daftar

Kehadiran



Kehadiran



Kehadiran



Kehadiran


Karyawan


Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =


209

Waktu_Hadir time 0 Menunjukkan waktu hadir


00 : 00

Waktu_Keluar time 0 Menunjukkan waktu keluar


00 : 00

Status varchar 8 Menunjukkan status

kehadiran karyawan

Keterangan varchar 50 Menunjukkan keterangan

karyawan

Tabel 4.9 Rancangan Database Daftar Kehadiran Detail

4.5.8 File Transaksi Surat Peringatan

Primary Key : Id_SP

Foreign key : Id_Karyawan

Keterangan : data Surat Peringatan


Id_SP varchar 5 Menunjukkan identitas Surat

Peringatan

Digit 1 dan 2 = ‘SP’

Menunjukkan Surat Peringatan

Digit 3,4 dan 5 = Menunjukkan

nomor urut Surat Peringatan

210


Karyawan


Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =


Tanggal_Cetak date - Menunjukkan Tanggal cetak

Surat Peringatan dengan

format mm/dd/yyyy


Surat Peringatan dengan

format 00 : 00 : 00

Perihal varchar 24 Menunjukkan keterangan surat

Hal varchar 255 Menunjukan kesalahan

karyawan

Tabel 4.10 Rancangan Database Surat Peringatan

211

4.5.9 File Transaksi Berkas Pengajuan Dana Header

Primary Key : Id_BPD

Keterangan : data Berkas Pengajuan Dana Header


Id _BPD varchar 9 Menunjukkan identitas Berkas

Pengajuan Dana

Digit 1, 2 dan 3 = ‘BPD’

Menunjukkan identitas Berkas

Pengajuan Dana


bulan pembuatan Berkas

Pengajuan Dana

Digit 6,7,8 dan 9 =

Menunjukkan tahun

pembuatan Berkas Pengajuan

Dana

Periode varchar 9 Menunjukkan periode Berkas

Pengajuan Dana


Berkas Pengajuan Dana




dengan format 00 : 00 : 00

Grand_Total bigint - Menunjukkan grand total

pengajuan dana

Tabel 4.11 Rancangan Database Berkas Pengajuan Dana Header

212

4.5.10 File Transaksi Berkas Pengajuan Dana Detail

Primary Key : Id_BPD


Keterangan : data Berkas Pengajuan Dana Detail


Id _BPD varchar 9 Menunjukkan identitas





Digit 4 dan 5 =

Menunjukkan bulan

pembuatan Berkas

Pengajuan Dana

Digit 6,7,8 dan 9 =

Menunjukkan tahun

pembuatan Berkas

Pengajuan Dana

213

Id_DG varchar 8 Menunjukkan Daftar Gaji

Digit 1 dan 2 = ‘DG’


Daftar Gaji

Digit 3 dan 4 =

Menunjukkan tanggal

pembuatan Daftar Gaji

Digit 5 dan 6 =

Menunjukkan bulan


Digit 7 dan 8 =

Menunjukkan tahun


Tunjangan_Service int - Menunjukkan nilai

tunjangan service

Tunjangan_Pajak int - Menunjukkan nilai

tunjangan pajak

Tunjangan_Hari_Raya int - Menunjukkan nilai

tunjangan hari raya

Tunjangan_Jamsostek int - Menunjukkan nilai

tunjangan jamsostek

PPh_Ps_21 int - Menunjukkan besarnya

potongan PPh pasal 21

Total_Dana bigint - Menunjukkan total

pengajuan dana

Tabel 4.12 Rancangan Database Berkas Pengajuan Dana Detail

214

4.5.11 File Transaksi Slip Gaji

Primary Key : Id_SG

Foreign Key : Id_BPD

Keterangan : Data Slip Gaji


Id _SG varchar 8 Menunjukkan identitas Slip

Gaji

Digit 1 dan 2 = “SG”

Menunjukkan identitas Slip

Gaji

Digit 3 dan 4 =Menunjukkan

bulan pembuatan Slip Gaji

Digit 5, 6, 7 dan 8 =

Menunjukkan tahun

pembuatan Slip Gaji

215

Id _BPD varchar 9 Menunjukkan identitas





Digit 4 dan 5 =

Menunjukkan bulan

pembuatan Berkas

Pengajuan Dana

Digit 6,7,8 dan 9 =

Menunjukkan tahun

pembuatan Berkas

Pengajuan Dana

Periode varchar 9 Menunjukkan periode Slip

Gaji


Slip Gaji dengan format

mm/dd/yyyy


Slip Gaji dengan format

mm/dd/yyyy

Total_Gaji bigint - Menunjukkan total gaji

Tabel 4.13 Rancangan Database Slip Gaji

216

4.5.12 File Transaksi Berkas Penilaian Header

Primary key : Id_BP

Keterangan : Data Berkas Penilaian Header


Id_BP varchar 8 Menunjukkan identitas Berkas

Penilaian

Digit 1 dan 2 = ‘BP”


Pengajuan Dana



Penilaian

Digit 5, 6, 7 dan 8 =

Menunjukkan tahun pembuatan

Berkas Penilaian

Periode varchar 9 Menunjukkan periode Berkas

Penilaian


Berkas Penilaian dengan

format mm/dd/yyyy


Berkas Penilaian dengan

format 00 : 00 : 00

Tabel 4.14 Rancangan Database Berkas Penilaian Header

217

4.5.13 File Transaksi Berkas Penilaian Detail

Primary key : Id_BP


Keterangan : Data Berkas Penilaian Detail


Id_BP varchar 8 Menunjukkan identitas Berkas

Penilaian

Digit 1 dan 2 = ‘BP”


Penilaian



Penilaian

Digit 5, 6, 7 dan 8 =


Berkas Penilaian

Id _Karyawan varchar 7


Karyawan


Menunjukkan jabatan

Digit 3,4,5,6 dan 7 =


Kehadiran int - Menunjukkan penilaian dari

kehadiran karyawan

Keterlambatan int - Menunjukan penilaian dari

keterlambatan karyawan

218

Sikap int - Menunjukan penilaian dari

sikap karyawan

Pelayanan nt - Menunjukan penilaian dari

pelayanan karyawan

Etos kerja int - Menunjukan penilaian dari etos

kerja karyawan

Komunikasi int - Menunjukan penilaian dari

komunikasi karyawan

Kerjasama int - Menunjukan penilaian dari

kerjasama karyawan

Nilai_Rata-rata int - Menunjukan penilaian rata-rata

karyawan

Grade char 1 Menunjukkan grade karyawan

Tabel 4.15 Rancangan Database Berkas Penilaian Detail

219

4.5.14 File Transaksi Daftar Gaji

Primary key : Id_DG

Foreign key : Id_DK , Id_Shift, Id_Gaji

Keterangan : Data Daftar Gaji


Id_DG varchar 8 Menunjukkan Daftar Gaji

Digit 1 dan 2 = ‘DG’

Menunjukkan identitas Daftar

Gaji


tanggal pembuatan Daftar Gaji


bulan pembuatan Daftar Gaji


tahun pembuatan Daftar Gaji

Id_Shift varchar 7 Menunjukkan identitas shift

Digit 1, 2, 3, = “SHF”

Menunjukkan identitas shift

Digit 4, 5, 6, dan 7 =


Id_Gaji varchar 6 Menunjukkan identitas Gaji

Digit 1, 2 dan 3 = ‘XXX’

Menunjukkan identitas Gaji

Digit 4,5, dan 6 =

Menunjukkan nomor urut Gaji

220


Kehadiran


Menunjukkan Daftar

Kehadiran



Kehadiran



Kehadiran



Kehadiran

Tabel 4.16 Rancangan Database Daftar Gaji

221

4.5.15 File Transaksi Jurnal Penggajian

Primary key : Id_JP

Foreign key : Id_SG

Keterangan : Data Jurnal Penggajian


Id_JP varchar 6 Menunjukkan identitas Jurnal

Penggajian

Digit 1 dan 2 = ‘JP’

Menunjukkan identitas Jurnal

Penggajian

Digit 3,4,5 dan 6 =


Jurnal

Id _SG Varchar 8 Menunjukkan Identitas Slip

Gaji



Gaji



Digit 5, 6, 7 dan 8 =


Slip Gaji

Periode varchar 4 Menunjukkan periode Jurnal

Penggajian

222


Jurnal Penggajian dengan

format mm/dd/yyyy


Jurnal Penggajian dengan

format 00 : 00 : 00

Tanggal date - Menunjukkan tanggal transaksi


No_Bukti varchar 8 Menunjukkan nomor bukti

transaksi

Ref int - Menunjukkan referensi

Debet int - Menunjukkan debet

Kredit int - Menunjukkan kredit

Total bigint - Menunjukkan total

Tabel 4.17 Rancangan Database Jurnal Penggajian

223

4.5.16 File Transaksi Jurnal Pengeluaran Kas

Primary key : Id_JPK

Foreign key : Id_SG

Keterangan : Data Jurnal Pengeluaran Kas


Id_JPK Varchar 7 Menunjukkan identitas Jurnal

Penggajian

Digit 1 ,2 dan 3 = ‘JPK’

Menunjukkan identitas Jurnal

Pengeluaran Kas

Digit 4,5,6 dan 7 =


Jurnal Pengeluaran Kas

Id _SG Varchar 8 Menunjukkan Identitas Slip

Gaji



Gaji



Digit 5, 6, 7 dan 8 =


Slip Gaji

Periode varchar 4 Menunjukkan periode Jurnal

Pengeluaran Kas

224


Jurnal Pengeluaran Kas dengan

format mm/dd/yyyy


Jurnal Pengeluaran Kas dengan

format 00 : 00 : 00

Tanggal date - Menunjukkan tanggal transaksi


No_Bukti varchar 8 Menunjukkan nomor bukti

transaksi

Ref int - Menunjukkan referensi

Debet int - Menunjukkan debet

Kredit int - Menunjukkan kredit

Total bigint - Menunjukkan total

Tabel 4.18 Rancangan Database Jurnal Pengeluaran Kas

225

4.6 Rancangan Formulir

4.6.1 Daftar Kehadiran

Gambar 4.16 Rancangan Formulir Daftar Kehadiran

226

4.6.2 Formulir Izin Keluar

Gambar 4.17 Rancangan Formulir Izin Keluar

227

4.6.3 Formulir Pengajuan Cuti

Gambar 4.18 Rancangan Formulir Pengajuan Cuti

228

4.6.4 Surat Peringatan

SURAT PERINGATAN No. :

Id SP : Tanggal Cetak :

Perihal : Waktu Cetak :

Kami atas nama pihak Management dari AMARIS Hotel dengan ini memberikan Surat

Peringatan kepada :

Id Karyawan :

Nama :

Jabatan :

Surat peringatan ini diberikan, karena saudara/i telah melakukan kesalahan / pelanggaran

yakni :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________

Hal mana telah melanggar ketentuan yang berlaku di perusahaan. Hendaknya dengan

surat peringatan ini saudara/i menyadari akan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan dan

berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang.

Apabila saudara/i masih mengulangi kesalahan/pelanggaran dalam jangka waktu 6

(enam) bulan kedepan sejak dikeluarkannya Surat Peringatan ini, maka saudara/i siap

untuk menerima sanksi sesuai peraturan perusahaan.

Jakarta,__/__/____

Supervisor Hotel Manager Karyawan

Gambar 4.19 Rancangan Formulir Surat Peringatan

229

4.6.5 Berkas Pengajuan Dana

Gambar 4.20 Rancangan Formulir Berkas Pengajuan Dana

230

4.6.6 Slip Gaji

Gambar 4.21 Rancangan Formulir S lip Gaji

231

4.6.7 Berkas Penilaian

Gambar 4.22 Rancangan Formulir Berkas Penilaian

232

4.7 Rancangan Laporan

4.7.1 Laporan Kehadiran

Gambar 4.23 Rancangan Laporan Kehadiran

233

4.7.2 Laporan Pengeluaran Gaji

Gambar 4.24 Rancangan Laporan Pengeluaran Gaji

234

4.7.3 Laporan Kinerja Karyawan

Gambar 4.25 Rancangan Laporan Kinerja Karyawan

235

4.7.4 Jurnal Penggajian

Gambar 4.26 Rancangan Jurnal Penggajian

236

4.7.5 Jurnal Pengeluaran Kas

Gambar 4.27 Rancangan Jurnal Pengeluaran Kas

237

4.8 Rancangan Layar

4.8.1 Form Finger Print Reader

Form ini merupakan media yang digunakan sebagai alat

pencatatan absensi, dimana para karyawan perusahaan tersebut akan

melakukan absen menggunakan finger print yang disediakan. Form ini

hanya bisa digunakan oleh karyawan perusahaan, sehingga tidak berlaku

untuk individu yang tidak terkait dengan internal perusahaan. Berikut

adalah tampilan Form Finger Print Reader :

Gambar 4.28 Rancangan Layar Form Finger Print Reader

Para karyawan yang akan melakukan absen, diharuskan

mengklik command button “absen”, baru setelah itu karyawan akan

menempelkan salah satu jarinya pada alat finger print. Finger print akan

238

melacak secara otomatis data karyawan tersebut, bila sidik jarinya telah

tersimpan di dalam sistem. Berikut adalah tampilan input Form Finger

Print Reader :

Gambar 4.29 Rancangan Layar Input Form Finger Print Reader

Bila proses absen berhasil, maka akan muncul message box “Jam

masuk xx:xx:xx.xxxxx”. Message box tersebut menerangkan waktu

kehadiran karyawan tersebut dengan cukup detail.

bab 4 cover - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/bab4/2010-1-00319-ka bab 4.1.pdf ·...

Documents