b a b ii gambaran pelayanan skpd a. tugas pokok...

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kota Mataram 2016-2021 6

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MATARAM

Dinas Koperasi Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota

Mataram mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan

kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di

bidang perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha

Kecil dan menengah Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



B. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

KOTA MATARAM

= Garis Perintah (Komando)

KEPALA DINAS H. Yance Hendra Dirra, SE.MM NIP. 19600704 198103 1 016

SEKRETARIAT I.G.A Yuliani, SE

NIP. 19640707 198502 2 002

Subbag Keuangan & Perencana Yulinda Ramadlan, ST

NIP. 19750922 200501 2 006

Subbag Umum dan Kepegawaian Hj. Nurul Barlian, S.Sos

NIP. 19650606 198703 2 022

BIDANG PEMBINAAN UMKM Drs. E.R.Supriyanto, MM

NIP. 19590925 198603 1 014

BIDANG PERINDUSTRIAN H. Lalu Jaohari, SE

NIP. 19681204 200112 1 004

Seksi Industri Pangan Liswati, ST

NIP. 19760403 200112 2 006

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN KOPERASI Hj. Syarifah Rafia, S.Sos

NIP. 19611231 198201 2 099

Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi Hj. Yuniarti, S.Sos

NIP. 19600606 198302 2 006

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Helda Priyatni, S.Sos

NIP. 19760227 200 901 2 001

Seksi Kelembagaan Koperasi B. Suryani Prihatin

NIP. 19660513 198603 2 006

Seksi Industri Kerajinan Pangan H. Amir Wisuda, ST.MT

NIP. 19731203 200501 1 006

Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronik

M. Jufri Rasyid, ST NIP. 19720414 201001 1 003

Seksi Pemasaran dan Jaringan UMKM Rahmat, S.Sos

NIP. 19641231 198603 1 382

Seksi Pengembangan UMKM Novi Dian Novian, SE

NIP. 19751219 200 112 2 004

Seksi Standarisasi dan Legalitas UMKM Drs. Moh. Mugiyanto, MM

NIP. 19680718 198903 1 005



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataran nomor 15 tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Mataram, maka ditetapkan

struktur organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota

Mataram seperti terlihat diatas.

Data Umum Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram mengacu kepada Surat Keputusan

Walikota Mataram nomor 45 Tahun 2016. Dalam keputusan tersebut ditetapkan

ada 16 (enam belas)) orang jabatan struktural yang meliputi :

- Kepala Dinas 1 orang

- Sekretaris 1 orang

- Kepala Bidang 3 orang

- Kepala sub bagian 2 orang

- Kepala sub bidang 9 orang

Untuk lebih jelasnya jumlah jabatan dan pengisiannya dapat dilihat dalam tabel

1.14 berikut ini :

Tabel 1

Nama Jabatan dan Eselonering

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kota Mataram Propinsi NTB Tahun 2017

No Nama Jabatan Eselonering Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian

Kepala Seksi

II B

III A

III B

IV A

IV A

1

1

3

2

9

-

-

-

-

-

J u m l a h 16 -



Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram

sampai dengan saat ini memiliki pegawai sejumlah 33 orang yang berstatus PNS.

Kalau diperhatikan tingkat pendidikan pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota

Mataram menurut pendidikan Umum dan Eselonisasi, Tahun 2017

No. Nama Bidang Eselon

Jumlah I II III IV Staf Honda

1. Sekolah Dasar - - - - - - -

2 SLTP - - - - 1 - 1

3 SLTA - - - - 9 - 9

4 Diploma I - - - - - - -

5 Diploma II - - - - - - -

6 Diploma III - - - - 1 - 1

7 Sarjana Muda - - - - - - -

8 Akademi - - - - - - -

9 Sarjana ( S-1) - - 2 9 6 - 17

10 Magister (S-2) - 1 2 2 - - 5

11 Doktor (S-3) - - - - - - -

Jumlah -- 1 4 11 17 - 33

Selain hal tersebut jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram kalau dilihat dari pendidikan

penjenjangan adalah :

- Diklatpim Tk. II : 1 orang

- Diklatpim Tk. III : 4 orang

- Diklatpim Tk. IV : 7 orang

Dan jumlah keseluruhannya adalah 12 orang. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi Dan UKM Kota Mataram Menurut

Pendidikan Penjenjangan dan Eselonisasi, Tahun 2017

No. Nama Bidang

Eselon Fungsi

Onalisas

i

Jumla

h I II III IV Staf

1.

2.

3.

Diklatpim Tk. II

Diklatpim Tk. III

Diklatpim Tk. IV

-

-

-

1

-

-

1

-

4

-

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

7

J u m l a h - 1 4 7 - - 12

C. SARANA PENUNJANG

Tabel 4

Jumlah Data Sarana dan Prasarana

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram

Tahun 2015

No. Nama Barang

Jumlah

Barang

Merk Keadaan Barang

Baik Kuran

g

Rusak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Meja ½ biro

Meja Biro

Filling Kabinet

Komputer Lengkap

Kursi lipat

Lemari arsip

Kipas angin

Mesin Ketik

Papan white board

Camera Digital

Brangkas

Lemari Buku Pejabat Eselon II

Mesin Penghitung Uang

57 buah

15 buah

26 buah

15 buah

52 buah

12 buah

9 buah

5 buah

5 buah

11 buah

4 buah

1 buah

1 buah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

15

21

12

43

9

8

3

5

7

4

1

1

-

-

4

-

9

3

1

-

-

2

-

-

-

4

-

1

3

-

-

-

2

-

2

-

-

-



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Wareless

Jam

Papan Nama Instansi

Papan Nama Alpabet

Power Suplay

Filling kabinet kayu

Display

Mesin Penghisap Debu

Kursi tamu ruang pejabat eslon II

Kursi Pejabat

Sofa

Kursi Biasa Kayu

Local Area Network

Hendicam

Kursi Putar

Kursi rapat

Meja rapat

Televisi

Lemari Kayu

Meja telepon

Meja Komputer

Peroyektor

AC

Monitor

Kalkulator

Sepeda Motor Dinas

Mobil dinas

Pesawat telepon

Pesawat Fax

Etalase

Laptop

Kursi Pejabat

Kursi Pejabat

Lemari Pejabat Eselon II

Faxsimil

Perinter

Lemari Kaca

Note Book

CPU

4 buah

2 buah

1 buah

4 buah

1 buah

3 buah

1 buah

1 buah

2 buah

8 buah

3 buah

49 buah

2 buah

1 buah

27 buah

20 buah

5 buah

3 buah

3 buah

1 buah

9 buah

4buah

6 buah

2 buah

2 buah

21 buah

3 buah

1 buah

1 buah

3 buah

18 buah

8 buah

8 buah

1 buah

2 buah

35 buah

9 buah

1 buah

2 buah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

4

1

3

1

1

2

8

1

49

2

-

19

20

2

1

2

9

4

4

1

2

1

3

1

1

3

3

17

8

8

1

1

21

9

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

2

1

-

20

-

-

-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

D. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016-2021

Pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kota Mataram Tahun 2016-2021 diukur berdasarkan pengukuran indicator

kinerja selama lima tahun. Adapun indicator yang menjadi dasar pengukuran seperti

tertera pada table 3.1. Dan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi



Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram Tahun 2016-2021 berdasarkan hasil

pengukurannya dapat dijelaskan dalam analisis dibawah ini :

TABEL 3.1

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Mataram

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya

mutu produk IKM

yang mandiri

Jumlah IKM yang

memiliki sertifikat produk

Jumlah IKM yang telah

dilatih teknis produksi

Tersedianya

koperasi yang

berkualitas secara

kelembagaan

Jumlah koperasi yang

sehat

Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan penilaian kesehatan

Meningkatnya

SDM koperasi dan

UKM

P

ersentase SDM Koperasi

yang berkualitas

Jumlah SDM koperasi

berkualitas / jumlah seluruh

SDM koperasi x 100%

P

ersentase SDM UKM

yang berkualitas

Jumlah SDM UKM

berkualitas / dibagi jumlah

seluruh SDM UKM x 100%

J

umlah Wira Usaha Baru

UMKM

Jumlah Wira Usaha Baru



A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah tahun anggaran 2016 s/d 2021 dilakukan berdasarkan perhitungan dari

pengukuran capaian kinerja. Hasil pengukuran ini dievaluasi dan dianalisa terhadap

pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih

lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi, untuk

dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dalam

upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 s/d

2021 dengan menggunakan ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sangat memuaskan : 85% - 100%

2. Memuaskan : 70% - 84%

3. Kurang memuaskan : 55% - 69%

4. Tidak memuaskan : 54% kebawah.

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN USAHA

1. Rasio Wira Usaha Baru

Tabel 3.3

Evaluasi Perkembangan Wira Usaha Baru

Periode 2012 s/d 2016

Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get Rea

lisa%

Tar

get Rea

lisa%

Tar

get Rea

lisa%

Tar

get Rea

lisa% Ta

rg

Re

ali%



si si si si et sas

i

Rasio

WUB

Jumlah

realisasi

WUB

dibagi

target

WUB

yang

terbentuk

184

0

245

3

133

.32

%

276

0

778

28.

19

%

184

0

208

2

113

.15

%

192

5

476

7

247

.64

%

53

92

52

88

98.

07

%

Untuk mengetahui rasio WUB yang terbentuk, pengukuran IKU

menggunakan rumus: Jumlah WUB thn tsb/jumlah target WUB tahun tsb x 100%.

Pada tahun 2012 target WUB sebanyak 1840 WUB. Namun

realisasinya mencapai 2453 Wira Usaha Baru. Sehingga realisasi terbentuknya

WUB dibanding targetnya adalah sebesar 133.32% yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2013 target WUB sebanyak 2760 WUB, namun


WUB dibanding targetnya adalah sebesar 28.19% yang artinya berkinerja tidak

memuaskan.

Pada tahun 2014 target WUB sebanyak 1840 WUB, namun



memuaskan.






memuaskan.




memuaskan.

Bila dilihat uraian diatas maka capaian kinerja rata-rata selama lima

tahun mencapai 124.06% yang artinya berkinerja sangat memuaskan namun bila

dilihat secara tahunan, pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan disebabkan

oleh faktor penetapan target yang terlalu besar sementara keinginan wira usaha

baru pada saat itu berkurang.

1. Rasio Koperasi Aktif

Tabel 3.4

Evaluasi Perkembangan Koperasi Aktif

Periode Tahun 2012 s/d 2016

Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Ko

per

asi

akti

f

% tar

get

Ko

per

asi

akti

f

% targ

et

Kop

eras

i

akti

f

% targ

et

Kop

eras

i

akti

f

% targ

et

Kop

eras

i

akti

f

%

R

asio

Koperasi

Aktif

J

umlah

Koperasi

Aktif

dibagi

Jumlah

Seluruh

Koperasi

571

345

60.

42

%

588

345

58.

67

%

594

355

59.

76

%

596

386

64.7

7%

391

396

101.

28%



Untuk menjelaskan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pencapaian

kinerja ratio koperasi aktif dengan membandingkan jumlah koperasi aktif pada

setiap tahun dibagi total koperasi x 100%.

Pada tahun 2012 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 574

koperasi, sementara koperasi aktif sebanyak 315 koperasi, sehingga kinerjanya

mencapai 60.42%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.






mencapai 59,76%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.




Pada tahun 2016 jumlah koperasi koperasi seluruhnya 602 koperasi

target kinerja 65% ( 391 koperasi), sementara koperasi aktif sebanyak 396

koperasi (65,78%), sehingga kinerjanya mencapai 101,28%, yang artinya

berkinerja memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berkinerja kurang memuaskan

karena rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai diatas 68,98%.

2. Ratio UMKM yang Terbentuk

Pada poin ini rumus yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi UMKM

tehadap jumlah target UMKM pada tahun yang bersangkutan.



Tabel 3.5

Evaluasi Perkembangan UMKM

Periode Tahun 2012 s/d 2016

Indikato

r

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisas

i

% Targ

et

Real

isasi %

Tar

get

Real

isasi %

Tar

get

Real

isasi %

R

atio

UMKM

yang

terbentu

k

J

umlah

UMKM

yang

terbentu

k dibagi

target

UMKM

250

0

245

3

98,

12

%

2500

778

31

.1

2

%

2500

2082

83,2

8%

1942

4767

245

.47

%

550

521

94.

73

%

Pada tahun 2012 target terbentuknya UMKM sebanyak 2500

UMKM, realisasi terciptanya UMKM sebanyak 2453 UMKM. Jadi capaian

kinerjanya 98,12%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2013 target terbentuknya UMKM sebanyak 2500 UMKM,

realisasi terciptanya UMKM sebanyak 778 UMKM. Jadi capaian kinerjanya

31,12%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.



83,28%, yang artinya berkinerja memuaskan.





245,47%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



94.73%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian kinerja lima tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa rata

– rata kinerja mencapai 110.54% berarti berkinerja sangat memuaskan, tapi kalau

dilihat secara tahunan hanya pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan

disebabkan penetapan target pembentukan WUB yang terlalu besar berpengaruh

langsung terhadap pencapaian kinerja UMKM, sementara pertumbuhan WUB

pada tahun tersebut juga sangat tidak memuaskan.

3. Rasio Koperasi Yang Berkualitas

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa banyak

KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah target KUMKM yang akan

mendapat bantuan.

Tabel 3.6

Evaluasi Kinerja Koperasi Yang Berkualitas


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ratio

koperasi

yang

berkualita

s

Jumlah

koperasi

yang

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

1,3

4%

1,3

4%

10

0%



berkuali

tas

dibagi

jumlah

seluruh

koperasi

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dihitung capaian kinerja

koperasi yang berkualitas disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi indicator

kinerja dinas sehingga kosong tapi sampai dengan tahun 2015 jumlah kopeasi yang

berkualitas adalah 45 koperasi atau 7,48% , sementara pada tahun 2016 target kinerjanya

adalah 8 koperasi dari 602 koperasi (1,34%), realisasi koperassi berkualitas 8 %

berkinerja 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

4. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa banyak

KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah target KUMKM yang akan

mendapat bantuan.

Tabel 3.7

Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Mendapat Bantuan/Difasilitasi


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Persentase

KUMKM

yang

mendapat

bantuan/di

fasilitasi

Jumlah

KUMK

70

70

10

0%

99

79

80

%

43

2

95

21.

86

%

59

5

36

6

61.

40

%

45

0

42

8

95.

11

%



M yang

mendap

at

bantuan

dibagi

target

KUMK

M yang

akan

mendap

at

bantuan

Pada tahun 2012 jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

sebanyak 70 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan diberikan bantuan

70 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2012 adalah 100

% , yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


sebanyak 79 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan mendapat bantuan

sebanyak 99 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2013

adalah 80 % , yang artinya berkinerja memuaskan.


sebanyak 95 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan mendapat bantuan

sebanyak 432 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2014

adalah 21.86 % , yang artinya berkinerja tidak memuaskan.


sebanyak 366 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan mendapat

bantuan sebanyak 595 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada

tahun 2015 adalah 61.40% , yang artinya berkinerja kurang memuaskan.


sebanyak 428 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan mendapat



bantuan sebanyak 450 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada

tahun 2016 adalah 95.11% , yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata kinerja selama lima tahun mencapai

71.67% yang artinya berkinerja memuaskan, tapi bila dilihat secara tahunan

terjadi kinerja yang tidak memuaskan pada tahun 2014 dan tahun 2015

disebabkan oleh factor: penetapan target yang terlalu besar, dan sebaran

anggaran yang relative kecil .

5. Rasio Koperasi Yang Berpredikat Sehat

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan jumlah koperasi yang

berpredikat sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi seluruhnya.

Tabel 3.8

Evaluasi Kinerja Koperasi Yang Berpredikat Sehat


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ratio

koperasi

yang

berkualita

s

Jumlah

koperasi

yang

berkuali

tas

dibagi

jumlah

seluruh

koperasi

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

10

%

12,

96

%

12

9,6

%




koperasi yang berpredikat sehat disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi

indicator kinerja dinas sehingga kosong. Koperasi yang berpredikat sehat berfluktuasi

setiap tahun, sementara pada tahun 2016 target kinerjanya adalah 60 koperasi(10%),

realisasi koperasi berpredikat sehat 78 koperasi (12,96%) artinya berkinerja sangat

memuaskan karena pencapaian kinerjanya 129,6%

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN

DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis kedua dimana

sasarannya adalah meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah

berbasis sumber daya lokal. Pada sasaran strategis kedua ada tiga indicator yang

digunakan yaitu: 1). Persentase KUMKM yang mendapat bantuan / difasilitasi, 2). Ratio

KUMKM yang dilatih dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio KUMKM Yang Dilatih

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan antara KUMKM yang

dilatih terhadap target SDM KUMKM yang akan dilatih. Dinas Koperindag Kota

Mataram telah melaksanakan berbagai jenis pelatihan yang diberikan kepada

pengurus koperasi,pengrajin, pelaku usaha maupun pedagang.

Untuk menjelaskan tabel diatas dapat diuaraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Dilatih


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%



Rasio SDM

KUMKM

yang dilatih

SD

M

KUMKM

yang

dilatih

dibagi

target

SDM

KUMKM

yang akan

dilatih

53

0

74

2

14

0.2

2%

10

35

83

4

81.

50

%

12

60

12

30

97.6

8%

34

39

31

15

83.

41

%

21

00

20

40

97.4

1%

Tahun 2012 peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan

sebanyak 530 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 742

peserta, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah 140,22%, yang artinya

berkinerja sangat memuaskan.



peserta, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 81,50%, yang artinya




peserta. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97,68%, yang artinya




peserta, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 83,41%, yang artinya






peserta. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97.14%, yang artinya


Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja selama lima tahun

berkinerja sangat memuaskan karena capaian rata-rata mencapai 99.99%, dengan

sebaran capaian kinerja setiap tahun sangat memuaskan kecuali capaian kinerja

tahun 2013 berpredikat memuaskan.

6. Rasio UMKM yang difasilitasi pameran

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah jumlah UMKM yang mengikuti pameran

dibagi target KUMKM yasng akan mengikuti pameran.

Tabel 3.10

Evaluasi Ratio UMKM yang difasilitasi pameran


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ta

rg

et

Re

ali

sas

i

%

Ratio

koperasi

yang

berkualitas

Jumlah

koperasi

yang

berkualitas

dibagi

jumlah

seluruh

koperasi

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

10

0%

10

0%

10

0%


UMKM yang difasilitasi pameran disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi



indicator kinerja dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya adalah 23

KUMKM yang difasilitasi mengikuti pameran sasma dengan targer kinerja sehingga

pencapaian kinerjanya adalah 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

SASARAN STRATEGIS 3 :

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga adalah

meningkatnya efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan

menggunakan lima indicator yaitu: 1(. Jumlah UTTP yang ditera, 2). Ratio produk yang

diawasi, 3). SPBU yang ditera, 4). Penyelesaian sengketa konsumen, dan 5) Ratio BDKT

yang diawasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ratio UTTP yang ditera

Pengukuran kinerja pada indikator ini adalah membandingkan antara realisasi dengan

target, untuk pemaparan tabel dapat diuraikan sebagai berikut dibawah:

Tabel 3.11

Evaluasi Kinerja Jumlah UTTP Yang Ditera


Indikat

or

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Re

alis

asi

% Tar

get

Re

alis

asi

% Tar

get

Re

alis

asi

%

Ta

rge

t

Rea

lisa

si

%

Jumlah

UTTP

yang

ditera

C

ukup

Jelas

102

14

905

6

88,6

6

9783

47

33

48,

38

9783

64

83

66,

27

6300

80

29

12

7,4

4

690

0

802

9

116,

36

Tahun 2012 telah melakukan pendataan/pemutakhiran data alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) di 15 pasar se- Kota Mataram dan diperoleh



data 17023, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja pada tahun

ini, alat UTTP yang akan ditera sebanyak 10214 UTTP, sementara realisasi alat UTTP

yang ditera/tera ulang sebanyak 9056 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2012

adalah 88,66%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



data 16305, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja pada tahun

ini, alat UTTP yang akan ditera sebanyak 9783 UTTP, sementara realisasi alat UTTP

yang ditera/tera ulang sebanyak 4733 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2013

adalah 43.38%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.



data 16305 alat UTTP, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja

pada tahun ini, alat UTTP yang akan ditera sebanyak 9783 UTTP, sementara realisasi

alat UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 6483 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada

tahun 2014 adalah 66.27%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.





alat UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 8029 UTTP. Sehinngga capaian kinerja pada

tahun 2015 adalah 127.44%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.







alat UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 8029. Sehinngga capaian kinerja pada tahun

2016 adalah 116.36%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun

mencapai 89,42% yang artinya pencapaian kinerjanya sangat memuaskan.

2. Rasio Produk Yang Diawasi

Cara pengukuran IKU untuk poin ini adalah dengan membandingkan antara

jumlah produk SNI yang diawasi pada tahun tersebut terhadap jumlah produk SNI

yang wajib diawasi x 100%. Jumlah produk SNI yang wajib diawasi sebanyak 89

produk. Angka pada setiap kolom diatas dapat dijelaskan bahwa pada kolom target

dengan membandingkan target produk SNI yang akan diawasi terhadap jumlah

produk wajib SNI, sementara pada kolom realisasi adalah dengan membandingkan

realisasi produk SNI yang diawasi terhadap jumlah produk wajib SNI dan realisasi

capaian kinerjanya adalah dengan membandingkan antara prosentase realisasi

terhadap prosentase target. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dibawah sebagai

berikut:

Tabel 3.12

Evaluasi Kinerja Produk Yang Diawasi


Indikato

r

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

%

Rasio

Produk

yang

diawasi

Jumlah

produk

yang

26,

97

%

11.

23

%

41,

64

%

22,

47

%

11.

23

%

49.

97

%

26,

97

%

17,

98

%

66,

67

%

26,

97

%

100

%

370

,78

%

25

%

10

%

40

%



diawasi

dibagi

produk

yang

wajib

diawasi

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dihitung

capaian kinerja UMKM yang difasilitasi pameran disebabkan pada tahun-tahun tersebut

tidak menjadi indicator kinerja dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya

adalah 23 KUMKM yang difasilitasi mengikuti pameran sasma dengan targer kinerja

sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada Tahun 2012 jumlah Produk yang diawasi ditargetkan sebanyak

24 produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi sebanyak

10 produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh oleh

Dinas Koperindag pada tahun 2012 adalah 41,64%, yang artinya berkinerja tidak

memuaskan.


20 produk (22,47%) dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi sebanyak 10

produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh oleh

Dinas Koperindag pada tahun 2013 adalah 49,97%, yang artinya berkinerja tidak

memuaskan.


24 produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi

sebanyak 16 produk atau 17,98%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang

diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2014 adalah 66,67%, yang artinya

berkinerja kurang memuaskan.


24 produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi



sebanyak 100 produk dari 100 produk yang ber SNI atau 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2015 adalah

370,78%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


22 produk atau 25% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi

sebanyak 10 produk dari 100 produk yang ber SNI atau 10%. Hal ini menunjukkan

bahwa capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2016 adalah

40%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai 113,81%

yang artinya pencapaian kinerjanya sangat memuaskan yang disebabkan oleh tingginya

pencapaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan prioritas anggaran ditujukan pada

kegiatan ini semantara pada tahun-tahun yang lain capaiannya kurang memuaskan,selain

disebabkan oleh penyebaran anggaran juga kurangnya tenaga tera dan penetapan target

yang tidak cermat.

3. Ratio SPBU Yang Ditera

Pengukuran kinerja pada poin ini adalah dengan membandingkan realisasi SPBU

yang ditera terhadap target SPBU yang akan ditera, dimana total SPBU yang ada di kota

Mataram yang menjadi target kinerja sejumlah 12 buah, dapat diuraikan dibawah sebagai

berikut:

Tabel 3.13

Evaluasi Kinerja SPBU Yang Ditera


Indikat

or

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Re

ali

sas

i

% Tar

get

Re

ali

sas

i

%



SPBU

yang

ditera

C

ukup

jelas

12 12 100

% 12 12

100

% 12 12

100

% 12 13

10

8.3

3%

11 11 10

0%

SPBU yang ditera oleh Bidang Metrologi Dinas Koperindag Kota Mataram

selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 baik target

maupun realisasi adalah sebanyak 12 unit, sehingga capaian kinerjanya selama empat

tahun adalah 100% sementara pada tahun 2015 target SPBU yang mau ditera sebanyak

12 unit dengan realisasi SPBU yang ditera sebanyak 13 unit, pencapaian kinerja sebesar

108,33%. Pada tahun 2016 target SPBU yang ditera sebanyak 11 SPBU, realisasi yang

dicapai adalah sebanyak 11 SPBU sehingga pencapaian kinerja yang dicapai sebesar

100%.

Dari uraian kinerja lima tahun diatas dapat disimpulkan berkinerja sangat

memuaskan Karena mencapai 101,67%.

4. Ratio Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pengukuran kinerja pada poin ini dengan membandingkan antara jumlah kasus yang

terselesaikan terhadap jumlah kasus yang diterima. Pada kolom target membandingkan

target kasus yang akan diselesaikan terhadap jumlah kasus yang diterima, sementara pada

kolom realisasi membandingkan jumlah kasus yang diterima yang terselesaikan terhadap

jumlah kasus yang diterima dan capaian kinerjanya adalah membandingkan prosentase

realisasi terhadap prosentase target. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikandibawah sebagai

berikut :

Tabel 3.14

Evaluasi Kinerja Penyelesaian Sengketa Konsumen


Indikator 2012 2013 2014 2015 2016



Kinerja Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

%

Penyelesaia

n Sengketa

Konsumen

Jum

lah kasus

yang

terselesai

kan

dibagi

jumlah

kasus

yang

diterima

100

%

76.

19

%

76.

19

%

85

%

76.

19

%

89.

63

%

85

%

79.

17

%

93.

14

%

85

%

100

%

117

.65

%

100

%

83.

78

%

83.

78

%

Pada tahun 2012 target penyelesaian kasus sebesar 100%, jumlah

kasus yang diterima pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 kasus akan tetapi jumlah kasus

yang terselesaikan sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19% dari jumlah kasus yang

masuk. Sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 76,19%, yang artinya


pada tahun 2013 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah

kasus yang diterima sebanyak 25 kasus, akan tetapi jumlah kasus yang terselesaikan

sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada

tahun 2013 adalah sebesar 89,63%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2014 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah

kasus yang diterima sebanyak 28 kasus, dan yang telah terselesaikan sebanyak 19

kasus atau sebesar 79,17%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2014

adalah sebesar 93,14%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



kasus atau sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2015



adalah sebesar 117,65% yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



kasus atau sebesar 83.78%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2016

adalah sebesar 83.78% yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan selama empat tahun berkinerja

sangat memuaskan karena rata-rata pencapaian kinerja sebesar 92.08 %.

5. Ratio BDKT yang diawasi

Pengukuran kinerja pada poin ini dengan membandingkan antara jumlah BDKT yang

terawasi dibagi target BDKT.

Tabel 3.15

Evaluasi Kinerja Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Diawasi


Indikator

Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

% Tar

get

Rea

lisa

si

%

Penyelesaia

n Sengketa

Konsumen

Jum

lah kasus

yang

terselesai

kan

dibagi

jumlah

kasus

yang

diterima

0%

0%

0%

0 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100

%

100

%

10

0%


BDKTyang diawasi disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi indicator kinerja



dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya adalah 1000 item BDKT sama

dengan targer kinerja sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100% artinya berkinerja

sangat memuaskan.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAD DAN KENYAMANAN

PROSES JUAL BELI DI PASAR

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis keempat dimana

sasarannya adalah meningkatnya efektivitas penerimaan PAD dan kenyamanan proses

jual beli dipasar , ada tiga indicator yang digunakan yaitu : 1). Kapasitas pasar, 2).

Penerimaan PAD pasar, dan 3). Jumlah sarana dan prasarana yang ada.

1. Kapasitas Pasar

Kapasitas pasar diperoleh dengan cara membandingkan luas los pasar

dengan banyaknya pedagang yang ditampung, dimana daya tampung masing-masing

pasar seperti yang tertera pada kolom target. Untuk melihat lebih jauh kapasitas 19 buah

pasar dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Jumlah Pedagang Pasar

Tahun 2014 s/d 2016

N

o Nama Pasar

Target

Jumlah

Pedagang

Jumlah Pedagang Yang Ada

2014 2015 2016

1 Pasar Mandalika 1146 1765 1789 1395

2 Pasar Cakranegara 1443 508 547 549

3 Pasar Kr. Lelede 114 151 269 266

4 Pasar Sindu 191 272 381 391

5 Pasar Sayang-

Sayang 225 494 563

562

6 Pasar Karang

Seraya 111 144 163

163

7 Pasar Selagalas 250 70 65 65

8 Pasar Paglima 121 65 55 60



9 Pasar Abian Tubuh 242 185 229 261

10 Pasar Karang Sukun 104 185 228 236

11 Pasar Pagesangan 1376 576 635 635

12 Pasar Pagutan 228 287 297 310

13 Pasar Perumnas 119 165 183 185

14 Pasar Dasan Agung 376 399 442 441

15 Pasar Rembiga 105 55 75 73

16 Pasar Cemara 555 250 305 323

17 Pasar Karang

Medain 33 27 27

27

18 Pasar Kebon Roek 1250 843 1001 1070

19 Pasar

Ampenan/ACC 257 359 411

393

Jumlah Total Pedagang 8246 6542 6800 7655

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa pasar yang sudah melebihi kapasitas

tapi secara total dapat dijelaskan sebagai berikuta;

Pada tahun 2013 untuk daya tampung terhadap 19 pasar di kota Mataram

adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang ada di pasar

se-kota Mataram adalah sebanyak 6542 atau 79,34% dari jumlah seluruh pedagang

pasar yang ada di kota Mataram.







se-kota Mataram adalah sebanyak 6800 atau 82.46% dari jumlah seluruh pedagang








Dari uraian diatas tetap terjadi kenaikan peminat pedagang untuk

menempati los pasar, secara keseluruhan bahwa kesedian los pasar masih tersedia

untuk menampung pedagang namun secara sebarannya tidak merata karena ada

beberapa pasar yang sudah melampaui kapasitas artinya melampaui daya tampung

seperti halnya pada pasar: mandalika, karang lelede, sindu, sayang-sayang, karang

seraya, karang sukun, pagutan, perumnas, dasan agung dan ACC, sehingga diperlukan

penambahan los pasar.

2. Penerimaan PAD Pasar

Tabel 3.17

Jumlah Penerimaan PAD

Tahun 2014 s/d 2016

Indikator

Kinerja

2014 2015 2016

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Penerimaan

PAD Pasar

Realisasi

dibagi

target

PAD

2.850.00

0.000

2.909.27

3.650

10

2,0

8

%

3.755.00

0.000

3.870.29

2.200

10

3.0

7%

3.000.00

0.000

2.965.80

3.350

98.8

6%

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 2.850.000.000,-.

realisasinya Rp. 2.909.273.650,-. Atau sebesar 102,08% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan.


realisasinya Rp. 3.870.292.200,-. Atau sebesar 103.07% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan




realisasinya Rp. 2.965.803.350,-. Atau sebesar 98.86% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan

Dari uraian diatas , dengan capaian rata-rata selama tiga tahun sebesar 101.33%

dikategorikan berkinerja sangat memuaskan.

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada

Sebuah pasar, dikatakan nyaman apabila memiliki 13 sarana dan

prasarana, adapun sarana yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

1. kantor pengelola,

2. area parkir,

3. TPS/kontainer sampah,

4. air bersih/PDAM,

5. sanitasi/Drainase,

6. tempat ibadah,

7. Toilet umum/MCK,

8. Pos keamanan,

9. Tempat pengelola limbah/IPAL,

10. Hidran/fasilitas pemadam kebakaran,

11. Penteraan,

12. Sarana komunikasi

13. area bangunan muat ruang.

Dari 19 unit pasar yang ada di Kota Mataram, prasarana dan sarana

yang dimiliki sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Sarana dan Prasarana Pasar Yang Dimiliki

N

o Nama Pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2 13

1 Pasar Kebon roek. √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √



2 Pasar ACC/Ampenan √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

3 Pasar Perumnas √ √ √ √ √ X X X X X X X √

4 Pasar Pagesangan √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

5 Pasar Pagutan √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X

6 Pasar Dasan Agung √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √

7 Pasar Rembiga √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

8 Pasar Cemara √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

9 Pasar Kr. Sukun √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

10 Pasar Lelede √ √ √ √ √ X √ √ X X X X X

11 Pasar Sayang-sayang √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

12 Pasar Cakranegara √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

13 Pasar Abian Tubuh √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

14 Pasar Kr. Seraya √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

15 Pasar Mandalika √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X

16 Pasar Kr. Medain X X X X X X X X X X X X X

17 Pasara Panglima X X √ X √ X X X X X X X X

18 Pasar Selagalas X √ X X √ X X X X X X X √

19 Pasar Sindu √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

Keterangan gambar :

Dari tampilan tabel diatas terlihat semua pasar di Kota Mataram tidak

memiliki tempat pengelolaan limbah/PAL/sampah, hanya pasar mandalika yang

: Ada 7 : Toilet Umum

X : Tidak Ada 8 : Pos Keamanan

1 : Kantor Pengelola 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

2 : Area Parkir 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

3 : TPS / Kontainer 11 : Penteraan

4 : Air Bersih / PAM 12 : Sarana Komunikasi

5 : Sanitasi / Drainase 13 : Area Bangunan Muat Ruang

6 : Tempat Ibadah



memiliki alat peneraan ulang, yang memiliki sarana komunikasi hanya pasar kebun roek,

pasar pagesangan dan pasar dasan agung , dan hanya lima pasar yang memiliki alat

hidran/ fasilitas pemadam kebakaran yaitu pasar kebun roek, pasar pagesangan, pasar

dasan agung, pasar cakra Negara dan pasar abian tubuh, dan yang lebih tragis lagi ada

pasar yang sama sekali tidak memiliki sarana dan prasarana apapun yaitu pasar karang

medain dan yang hanya memiliki sedikit sarana dan prasarana yaitu pasar panglima,

pasar sindu dan pasar selagalas.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja keuangan diukur dengan membandingkan Realisasi

keuangan terhadap pagu anggaran. Pada table 3.17 ditampilkan pagu anggaran dan

realisasi serta capaian berdasarkan obyek belanja, sementara pada tabel 3.18

ditampilkan pagu anggaran dan realisasi serta capaian berdasarkan perurusan.

Berdasarkan tampilan table 3.17 bisa dijelaskan bahwa capaian kinerja pada

tahun 2011 capaian kinerjanya sebesar 97,47% yang berarti berkinerja sangat

memuaskan, pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai 89,62% yang berarti

berkinerja sangat memuaskan, pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai 88,75%

yang berarti berkinerja sangat memuaskan, tahun 2014 capaian kinerja mencapai

93,32% yang berarti berkinerja sangat memuaskan dan pada tahun 2015 capaian

kinerja mencapai 92,37% yang berarti berkinerja sangat memuaskan .

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja Realisasi Anggaran APBD

Berdasarkan Obyek Belanja lima tahun mencapai 92,30% yang berarti berkinerja

sangat memuaskan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 dan tabel 3.18

sebagai berikut :



TABEL 3.17

Realisasi Anggaran APBD

Berdasarkan Obyek Belanja

Tahun 2012 S/D 2016

2012

Ca

pai

an

Kin

erja

(%)

2013 Ca

pai

an

Kin

erj

a

(%

)

2014 Ca

pai

an

Kin

erj

a

(%

)

2015 Ca

pai

an

Kin

erj

a

(%

)

2016 Ca

pai

an

Kin

erj

a

(%

)

Pagu

Anggar

an (Rp)

Realisas

i

Anggar

an (Rp)

Pagu

Anggar

an (Rp)

Realisasi

Anggara

n (Rp)

Pagu

Anggara

n (Rp)

Realisasi

Anggara

n (Rp)

Pagu

Anggara

n (Rp)

Realisas

i

Anggara

n (Rp)

Pagu

Anggar

an (Rp)

Realisas

i

Anggara

n (Rp)

TOTAL

BELANJA

6.899.74

1.264

6.725.42

3.885

97,

47

12.558.0

24.711

11.254.7

33.380

89,

62

17.966.5

47.690

15.945.8

66.940

88,

75

22.787.9

75.273,-

21,048,1

82,548

92,

37

23.483.9

94.519

22.450.5

27.972

95.

60

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

3.538.86

1.658

3.466.29

7.796

97,

95

4.016.88

7.378

3.741.71

5.425

93,

15

4.201.60

2.140

3.967.44

8.226

94,

43

4.880.45

8.815,-

4,729,84

3,207

96,

91

5.284.55

0.919

5.084.83

5.884

96.

22



BELANJA

LANGSUNG

3.360.87

9.606

3.259.12

6.619

96,

97

8.541.13

7.333

7.513.01

7.955

87,

96

13.764.9

45.550

11.978.4

18.714

87,

02

17.907.5

16.458,-

16,318,3

39,341

91.

13

18.199.4

43.600

17.365.6

92.088

95.

42

Terdiri dari :

1. Belanja

Pegawai

372.877.

000

365.797.

000

98,

10

2.428.20

2.072

2.336.51

2.527

96,

22

3.143.91

5.000

3.017.31

5.125

95,

97

3.529.59

7.095,-

3.414.58

2.095

96,

74

5.668.02

0.000

5.528.77

0.675

97.

54

2. Belanja

Barang dan

Jasa

1.587.41

5.965

1.553.72

0.894

97,

88

4.400.19

4.100

4.107.57

2.928

93,

35

6.024.73

8.568

5.479.16

0.439

90,

94

6.012.20

9.363,-

4.802.25

4.046

79,

86

6.516.84

4.200

5.873.25

2.619

90.

12

3. Belanja

Modal

1.400.58

6.641

1.339.60

8.725

95,

65

1.712.74

1.161

1.068.93

2.500

62,

41

4.596.29

1.982

3.481.94

3.150

75,

76

8.

365.710.

000,-

8.101.50

3.200

96,

84

6.014.57

9.400

5.963.66

8.794

99.

15

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran APBD

Per Urusan SKPD

Tahun 2012 s/d 2016

N

o

Bagian/

Kelompok/

Jenis Belanja

2012 2013 2014 2015 2016

Pagu Realisa % Pagu Realisa % Pagu Realisa % Pagu Realisas % Pagu Realisas %



Anggar

an (Rp)

si (Rp) Anggar

an (Rp)

si (Rp) Anggar

an (Rp)

si (Rp) Anggara

n (Rp)

i (Rp) Anggara

n (Rp)

i (Rp)

A Belanja

Tidak

Langsung

4,016,8

87,378

3,741,7

15,425

93.

15

%

4,201,6

02,140

3,967,4

48,226

94.

43

%

4,316,9

43,624

4,149,8

65,690

96.

13

%

4,880,45

8,815

4,729,84

3,207

96.9

1%

5,284,55

0,919

5,084,83

5,884

96.2

2%

Belanja

Pegawai/Gaji

4,016,8

87,378

3,741,7

15,425

93.

15

%

4,201,6

02,140

3,967,4

48,226

94.

43

%

4,316,9

43,624

4,149,8

65,690

96.

13

%

4,880,45

8,815

4,729,84

3,207

96.9

1%

5,284,55

0,919

5,084,83

5,884

96.2

2%

B Belanja

Langsung

8,541,1

37,333

7,513,0

17,955

87.

96

%

13,764,

945,55

0

11,978,

418,71

4

87.

02

%

22,563,

661,14

0

20,935,

552,06

3

92.

78

%

17,907,5

16,458

16,318,3

39,341

91.1

3%

18,199,4

43,600

17,365,6

92,088

95.4

2%

Urusan

Koperasi &

UKM

2,232,9

55,333

2,124,3

27,825

95.

14

%

3,673,4

52,110

3,048,1

26,164

82.

98

%

9,268,8

06,268

8,337,1

16,038

89.

95

%

3,765,90

8,953

3,425,24

4,759

90.9

5%

3,836,71

0,466

3,508,99

1,339

91.4

6%

Belanja

Pegawai

231,49

0,000

225,01

0,000

97.

20

%

1,211,3

05,072

1,158,6

48,947

95.

65

%

1,288,5

10,000

1,230,7

80,125

95.

52

%

1,412,82

0,095

1,362,02

2,095

96.4

0%

1,621,20

0,000

1,547,09

0,675

95.4

3%

Belanja

Barang dan

Jasa

681,93

5,600

663,37

7,949

97.

28

%

943,70

4,100

895,21

7,878

94.

86

%

1,846,1

45,128

1,643,1

49,039

89.

00

%

1,700,39

6,858

1,422,32

0,664

83.6

5%

2,189,01

0,466

1,935,40

0,664

88.4

1%

Belanja

Modal

39,486,

966

27,300,

000

69.

14

%

77,946,

161

70,461,

000

90.

40

%

538,79

6,982

174,19

7,000

32.

33

%

652,710,

000

640,902,

000

98.1

9%

26,500,0

00

26,500,0

00

100.

00%

Urusan

Otda, Pem.

Umum,

Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah &

1,534,9

53,000

1,441,2

91,580

93.

90

%

3,527,6

50,000

3,156,3

48,650

89.

47

%

3,548,0

37,500

3,431,3

34,850

96.

71

%

3,886,36

0,773

3,747,43

0,400

96.4

3%

4,952,43

1,000

4,895,82

4,115

98.8

6%



Persandian

Belanja

Pegawai

946,11

5,000

917,96

3,580

97.

02

%

1,498,8

25,000

1,465,4

65,000

97.

77

%

1,422,9

65,000

1,391,1

25,000

97.

76

%

1,781,77

0,000

1,747,61

0,000

98.0

8%

3,101,32

0,000

3,076,85

0,000

99.2

1%

Belanja

Barang dan

Jasa

181,28

8,000

149,39

9,000

82.

41

%

518,67

5,000

445,51

8,100

85.

90

%

822,27

2,500

748,95

2,750

91.

08

%

786,590,

773

691,535,

400

87.9

2%

572,387,

000

550,201,

115

96.1

2%

Belanja

Modal

407,55

0,000

373,92

9,000

91.

75

%

1,510,1

50,000

1,245,3

65,550

82.

47

%

1,302,8

00,000

1,291,2

57,100

99.

11

%

1,318,00

0,000

1,308,28

5,000

99.2

6%

1,278,72

4,000

1,268,77

3,000

99.2

2%

Urusan

Perdaganga

n

3,936,7

74,550

3,165,7

66,950

80.

42

%

5,287,8

31,040

4,660,7

51,700

88.

14

%

8,770,6

29,172

8,240,5

72,875

93.

96

%

9,201,56

2,532

8,160,18

1,282

88.6

8%

8,210,88

2,434

7,783,31

8,842

94.7

9%

Belanja

Pegawai

120,47

2,000

115,34

5,000

95.

74

%

146,22

0,000

138,97

5,000

95.

05

%

310,17

5,000

198,77

0,000

64.

08

%

203,610,

000

174,535,

000

85.7

2%

819,000,

000

778,330,

000

95.0

3%

Belanja

Barang dan

Jasa

2,626,0

57,550

2,438,8

79,450

92.

87

%

2,594,2

66,040

2,459,3

96,100

94.

80

%

2,677,1

52,800

2,361,6

37,075

88.

21

%

2,602,95

2,532

1,833,33

0,082

70.4

3%

2,682,52

7,034

2,336,59

3,048

87.1

0%

Belanja

Modal

1,190,2

45,000

611,54

2,500

51.

38

%

2,547,3

45,000

2,062,3

80,600

80.

96

%

5,783,3

01,372

5,680,1

65,800

98.

22

%

6,395,00

0,000

6,152,31

6,200

96.2

1%

4,709,35

5,400

4,668,39

5,794

99.1

3%

Urusan

Perindustria

n

836,45

4,450

781,63

1,600

93.

45

%

1,276,0

12,400

1,113,1

92,200

87.

24

%

976,18

8,200

926,52

8,300

94.

91

%

1,053,68

4,200

985,482,

900

93.5

3%

1,199,41

9,700

1,177,55

7,792

98.1

8%

Belanja

Pegawai

150,31

0,000

144,55

5,000

96.

17

%

210,36

0,000

182,09

5,000

86.

56

%

109,47

0,000

107,83

0,000

98.

50

%

131,415,

000

130,415,

000

99.2

4%

126,500,

000

126,500,

000

100.

00%

Belanja 649,14 624,07 96. 1,065,6 931,09 87. 866,71 818,69 94. 922,269, 855,067, 92.7 1,072,91 1,051,05 97.9



Barang dan

Jasa

4,450 6,600 14

%

52,400 7,200 37

%

8,200 8,300 46

%

200 900 1% 9,700 7,792 6%

Belanja

Modal

37,000,

000

13,000,

000

35.

14

%

- - 0.0

0%

- - 0.0

0%

- - 0.00

%

- - 0.00

%

Jumlah 12,558,

024,71

1

11,254,

733,38

0

89.

62

%

17,966,

547,69

0

15,945,

866,94

0

88.

75

%

26,880,

604,76

4

25,085,

417,75

3

93.

32

%

22,787,9

75,273

21,048,1

82,548

92.3

7%

23,483,9

94,519

22,450,5

27,972

95.6

0%



E. KINERJA PELAYANAN SKPD PERIODE TAHUN 2016-2021

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kota Mataram pada periode 2016-2021 diukur dari sasaran strategis yang ditetapkan

dalam rensrta dinas. Adapun sasaran strtegis dinas ada enam dengan indikator kinerja

masing-masing sasaran yaitu:

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM UMKM serta penjualan bagi produk

UMKM dengan indikator kinerja: a). Terciptanya Wira Usaha Baru ( WUB), b).

Terbinanya SDM UMKM. C). Terciptanya jasa bimbingan dan konsultasi, d).

Terciptanya jumlah koperasi yang berpredikat sehat, dan f). Terfasilitasinya

UMKM yang mengikuti pameran.

2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas, aktif, koperasi yang melaksanakan RAT

serta meningkatnya peran dekopinda dalam hubungan kerjasama bagi kepentingan

perkoperasian dengan indikator kinerja : a). Terciptanya koperasi aktif, b).

Terciptanya koperasi yang melaksanakan RAT, c). Terlaksananya pembubaran

koperasi yang tidak aktif, d). Terciptanya SDM koperasi yang terlatih, f).

Terciptanya koperasi yang berkualitas, g). Pengaktifan kembali bagi koperasi yang

tidak aktif, san h). Terauditnya koperasi yang bervolume 1 M keatas.

3. Terwujudnya perajin/pelaku IKM yang dilatih teknis produksi dan menejemen

dengan indikator kinerja: a). Bertambahnya perajin yang dilatih teknis produksi

bagi IKM MEP dan kerajinan, b). Bertambahnya jumlah perajin yang dilatih teknis

produksi bagi IKM pangan olahan, c). Bertambahnya jumlah perajin yang dilatih

teknis produksi bagi IKM perbengkelan, kimia, dan logam, d). Bertambahnya

jumlah perajin yang diberi bantuan alat-alat produksi, e). Bertambahnya jumlah

perajin yang diberi bantuan alat-alat produksi bagi IKM perbengkelan, kimia dan

logam dan f). Bertambahnya jumlah perajin yang difasilitasi pameran.

F. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu lima tahun ke depan, perlu

dianalisis tantangan dan peluang baik di lingkungan internal maupun di lingkungan

eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kota Mataram.

1. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor



internal yang dapat meningkatkan peran sektor perindustrian, koperasi usaha kecil

dan menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan ( Strength )

Kekuatan merupakan faktor-faktor internal yang dimanfaatkan sebagai

modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

pada Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota

Mataram sebagai berikut:

a. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai

b. Adanya jumlah koperasi yang berkualitas berjumlah 354 koperasi

c. Adanya keunikan dan keanekaragaman desain produk

d. Adanya ketrampilan/budaya/kearifan lokal

e. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi.

f. Struktur ekonomi Kota Mataram sebagai pusat perdagangan.

g. Potensi perdagangan di Kota mataram yang cukup besar.

h. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Kelemahan ( Weakness )

Kelemahan merupakan faktor-faktor penghambat dan kendala dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai

b. Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi badan usaha yang efisien

menyebabkan koperasi tidak memiliki dana untuk di investasikan

c. Koperasi masih sangat mengandalkan kegiatan usaha yang bersumber dari

program-program pemerintah

d. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal

e. Penguasaan dan kemampuan teknologi relatif lemah

f. Tingkat disiplin dan mental usaha yang kurang

g. Sinergisitas program dengan bidang dan instansi yang terkait kurang

h. Mutu produk yang dihasilkan dan efisiensi masih kurang

i. Jumlah anggaran yang dikucurkan masih relatif kecil

j. Akses permodalan dalam penciptaan koperasi, wira usaha baru

peningkatan iklim usaha masih sangat terbatas

k. Profesionalisme SDM Aparat belum memadai

l. Daya saing produk UMKM dan Industri masih rendah



2. Analisis lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor

eksternal yang dapat mempengaruhi peran sektor Perindustrian, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan.

Peluang ( Opportunity )

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat

dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagai berikut:

a. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa.

b. Kemajemukan masyarakat sehingga membentuk suatu kelompok usaha

dalam masyarakat yang akhirnya akan membentuk suatu koperasi.

c. Potensi pasar baik lokal, ekspor maupun pasar antar daerah masih sangat

terbuka dan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan jumlah

penduduk

d. Masih banyak potensi diversifikasi produk yang dapat dikembangkan.

e. Industri kecil dan menengah di Kota Mataram dapat menyerap jumlah

tenaga kerja yang besar.

f. Kemajuan teknologi informasi seperti internet dapat membantu dalam

memperluas pasar dan perbaikan desain

g. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

h. Tersedianya peluang usaha dan investasi.

i. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada

bidang koperasi, industri dan UKM.

Ancaman ( Treath )

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan

menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram dan berbagai ancaman

yang menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota mataram adalah sebagai

berikut:

a. Gerakan koperasi sangat tidak solid sehingga tidak mempunyai bargaining

untuk berhadapan dengan pelaku ekonomi lainnya terutama dalam

menghadapi ekonomi pasar



b. Kebijakan perekonomian nasional yang mengarah pada konsep globalisasi

menyebabkan dibatasinya subsidi, berakibat pada mahalnya harga bahan-

bahan input yang digunakan UKM

c. Peningkatan persaingan dari daerah sekitarnya yang juga menghasilkan

produk sejenis

d. Keterbatasan pasokan listrik dari PLN dan seringnya pamadaman bergilir

sangat menghambat proses produksi pada industri kecil dan menengah.

e. Penurunan pasokan bahan baku, kenaikan harga bahan baku dan

menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk IKM menyebabkan

menurunnya keuntungan yang diperoleh.

f. Globalisasi pasar bebas.

g. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional

h. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

i. Kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri

j. Membanjirnya produk impor terlebih yang illegal.

Setelah dianalisis tantangan dan peluang baik di lingkungan internal

maupun di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas

Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram maka

diperoleh strategi-strategi sebagai berikut:

Strategi SO

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sektor

perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah.

b. Meningkatkan pemanfaatan SDM yang ada dalam menghadapi tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan prima.

c. Memanfaatkan posisi Kota Mataram sebagai Ibu kota Propinsi untuk

meningkatkan peluang usaha dan investasi

d. Memanfaatkan keterampilan/budaya/kearifan lokal guna mengoptimalkan

potensi difersifikasi produk

e. Memanfaatkan SDM yang memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan

kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan usaha.

Strategi ST

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dan peran serta koperasi



untuk menghadapi pelaku ekonomi lainnya dalam menghadapi pasar

bebas.

b. Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal untuk

menghadapi peningkatan pesaing dari daerah sekitarnya yang juga

menghasilkan produk sejenis.

c. Memelihara dan memanfaatkan budaya/kearifan lokal guna memupuk rasa

cinta produk dalam negeri

Strategi WO

a. Memanfaatkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat untuk

menciptakan Wirausaha baru dalam peningkatan iklim usaha.

b. Memanfaatkan kemajemukan masyarakat untuk membentuk koperasi

c. Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah

maupun pemasaran produk.

d. Meningkatkan penguasaan teknologi, tingkat disiplin, mental usaha mutu

produk dan efisiensi guna memanfaatkan potensi pasar yang besar sejalan

dengan bertambah besarnya kebutuhan masyarakat

e. Meningkatkan kemampuan menejemen koperasi dalam menangkap

peluang usaha dan investasi

Strategi WT

a. Meningkatkan kesolidan bagi gerakan koperasi dalam mengakses

permodalan sehingga tercipta koperasi yang berkualitas serta penciptaan

wira usaha baru.

b. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi

peningkatan persaingan dari daerah sekitar yang juga menghasilkan

produk sejenis.

c. Meningkatkan kemampuan / kemandirian koperasi untuk menjadi badan

usaha yang efisien dalam menghadapi pasar global.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk menghadapi daya

saing produk daerah sekitarnya.

e. Mensinergiskan kebijakan pembangunan IKM dan UKM antara pusat,

Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan

masyarakat.



f. Meningkatkan mutu produk, efisiensi usaha, tingkat disiplin dan mental

usaha dalam rangka mengatasi persaingan.

b a b ii gambaran pelayanan skpd a. tugas pokok...

Documents