antara pemerintah kabupaten kulon … p...nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten kulon progo...

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018

TANGGAL : 23 Agustus 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018 TANGGAL : 23 Agustus 2018

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HASTO WARDOYO

Jabatan : Bupati Kulon Progo

Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates

Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : AKHID NURYATI

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo

Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates

: 3. Nama : PONIMIN BUDI HARTONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo


: 4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..

1.1. Latar Belakang .................................................................................

1.2. Tujuan ...................……………………………………..………………

1.3. Dasar Hukum ...........................................……………………………

1.4. Sistematika …………………………………….…….…………………

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

2018 …………………………….....................................................................

2.1. Perubahan Pendapatan ...................................................................

2.2. Perubahan Belanja Daerah…….. .....................................................

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 ……………………………..

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………….…………….

Halaman

I - 1

I - 1

I - 1

I - 2

I - 3

II - 1

II - 1

II - 2

III - 1

IV - 1

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen

sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal

anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2018

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang

menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan

dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah,

sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran

Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan

dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan

pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

APBD tahun 2018 mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

tahun 2018 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan

legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo

tahun 2018. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2018 disusun

sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun

2018 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2018 yang sudah

I - 2

disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun

2018 merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon

(patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan

kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga

Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di

Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

I - 3

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-

2032;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,

Hibah dan Bantuan Sosial;

15. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.4. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kulon Progo Tahun

2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum dan

sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2018.

Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018.

Menguraikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan

dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan, yang meliputi

pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berdasarkan kebijakan pendapatan

daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD. Selain itu, juga

memuat rencana Belanja Daerah sebelum perubahan dan rencana

Belanja Daerah setelah perubahan.

I - 4

Bab III. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi

kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menguraikan hal hal sebagai berikut :

plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja

yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang

dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam

bentuk tabulasi.

Bab IV. Penutup

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap PPAS

perubahan APBD Tahun 2018.

II - 1

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2018 tetap mengacu

pada kebijakan APBD 2018. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian

target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan

pendapatan.

2.1. Perubahan Pendapatan.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 dibandingkan dengan

APBD Murni Tahun 2018, diproyeksikan turun sebesar minus Rp. 11,245,111,064.31 (-

0,73%) yaitu dari Rp1.530.542.492.863,98 menjadi Rp1,519,297,381,799.67. Penurunan

tersebut berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah sebesar minus Rp.

3,211,279,240.39 (-1,55%) dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) sebesar

minus Rp. 8,329,072,033.00 (-0,84%). Adapun pendapatan dari Lain Lain Pendapatan

Daerah yang Sah naik sebesar Rp295.240.209,08 (0,09%).

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak Daerah,

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.

3,211,279,240.39 atau sebesar -1,55% yaitu dari Rp207.069.271.744,53 menjadi

Rp.203,857,992,504.14. Dari empat komponen pembentukan PAD yang

mengalami kenaikan hanya Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp463.752.686,87

(5,57%). Disisi lain, Pendapatan Pajak Daerah diprediksikan turun sebesar minus

Rp. 1,254,816,000.00 (-2.18%). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan yaitu Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD turun sebesar minus Rp1.055.521.940,63 dan Lain-lain PAD yang

sah sebesar minus Rp1.364.693.986,63.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bersumber dari pendapatan APBN

II - 2

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan pada APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp.

985,647,512,967.00 mengalami penurunan sebesar Rp. 8,329,072,033.00 atau

0,84% dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2018.

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Penyesuaian atas Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari pemerintah pusat yang disesuaikan

dengan nilai kontrak dan SiLPA DAK Non Fisik.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah,

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan

Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa. Lain-

Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik sebesar Rp295.240.209,08 atau

0,09%. Kenaikan ini disebabkan karena :

a. Hibah Water Resources and Irrigation Sektor Management Program

(WISMP 2) Tahun 2017 (reimbursed).

b. Kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi khususnya Bagi Hasil dari Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Disisi lain, ada penurunan dari :

a. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya karena

adanya SILPA dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan

b. Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017

Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

2.2. Perubahan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2018

didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui

ada belanja yang pengganggarannya kurang dan ada yang diprediksikan lebih, adanya

kebijakan pengurangan pendapatan transfer dan bantuan keuangan Provinsi serta

karena adanya belanja mendahului perubahan.

II - 3

2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari

jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja bunga Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga. Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2018 sebesar

Rp828.097.598.748,98, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2018

direncanakan sebesar Rp.840,742,747,612.52 atau naik sebesar Rp

12,645,148,863.54 (1,53 %). Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018

Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NKRI, Pejabat Negara,

Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

b. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non

sertifikasi.

c. Penyesuaian Bantuan Hibah BOP PAUD dan tambahan hibah kepada satuan

pendidikan serta tambahan hibah lokasi padat karya, dan

d. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk Belanja Bantuan

Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan modal kerja

transmigran.

Adapun Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2018 dianggarkan di

PPKD sebesar Rp4.659.133.875,32. Anggaran tersebut telah direalisasikan

melalui belanja PPKD sebesar Rp1.886.425.585,00 yang digunakan/digeser ke

belanja Langsung OPD melalui Perubahan Perkada. Pada perubahan RKPD

tahun 2018, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 3,753,631,069.69.

2.2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami

kenaikan sebesar 2,43% atau Rp. 17,158,899,934.00 yaitu dari

Rp705.190.894.115,00 menjadi Rp 722,349,794,049. Kenaikan belanja langsung

diantaranya karena pemanfaatan BOS untuk SD/SMP Negeri, Jamkesda,

pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan

Puskesmas, tambahan belanja BLUD RSUD Nyi Ageng Serang, Belanja Bantuan

Keuangan Khusus dari Provinsi, Penyesuaian belanja langsung OPD yang telah

II - 4

dilaksanakan melalui perubahan perkada dan penambahan sasaran kegiatan

yang menjadi prioritas.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan

APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika

pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi

ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan

surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2018 sebesar Rp

10.254.000.000,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2018 direncanakan

menjadi sebesar Rp 10.254.172.500,00 atau naik sebesar Rp 172.500,00.

Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka

menutup defisit anggaran tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 54.049.332.361,85.

Adapun Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 dialokasikan untuk

pembayaran pokok utang untuk RSUD Wates Rp1.254.000.000,00, Penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD Bank Pasar sebesar Rp.

6.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dan

PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 15

Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo dan Utang pajak

tambahan penghasilan bahaya radiasi sebesar Rp, 172,500,00, sehingga total

pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10.254.172.500,00.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan

pembiayaan antara APBD Murni tahun 2018 dan APBD Perubahan tahun 2018 dapat

dilihat dalam tabel berikut ini:

II - 5

Tabel 2.1.

Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2018

Sumber : BKAD Kulon Progo, 2018

BAB III

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018

III - 1

RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH PAGU : Rp. 100,208,165,308

NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/

BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.01.1.01.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 1,657,395,025 1,657,395,025 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 1,644,045,025 -13,350,000 1.01.1.01.01.01.01.26-P

Penyediaaan Jasa danPeralatan Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, Komunikasi)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka); Pembayaranhonorarium petugas jagamalam 2 orang dan tenagakebersihan 3 orang

12 bulan 216,488,525 216,488,525 Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, Komunikasi)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka); Pembayaranhonorarium petugas jagamalam 2 orang dan tenagakebersihan 3 orang

12 bulan 216,488,525 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.01.27-P

Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang di Kantor DinasPendidikan, UPTD, SKB danSMP Negeri

122 orang 1,249,793,500 1,249,793,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang di Kantor DinasPendidikan, SKB dan SMPNegeri 127 orang

12 bulan 1,236,443,500 -13,350,000 Pengembalian honorbendahara pembantupengeluaran danhonor pembantupengurus barang

Honorarium bendahara BOSSD, SMP.

310 orang Honorarium bendahara BOSSD 274 orang, SMP. 36 orang

12 bulan 1.01.1.01.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi

12 bulan 191,113,000 191,113,000 Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi

12 bulan 191,113,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 286,587,550 286,587,550 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 310,987,625 24,400,075

1.01.1.01.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaankinerja SKPD

tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD

2 dokumen 48,566,000 48,566,000 tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD

2 dokumen 48,566,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.12.02-P

Penyusunan laporankeuangan

Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan

19 dokumen 22,000,000 22,000,000 Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan


1.01.1.01.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja

Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten

12 bulan 216,021,550 216,021,550 Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten

12 bulan 240,421,625 24,400,075 Penambahan belanjasoftware aplikasilayanan pendidikandalam rangkamendukung smart city

Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan

3 kegiatan Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan

3 kegiatan

pelatihan dapodik, pelatihan LIS/M, pelatihan Verval SatuanPendidikan, pendampinganpengelolaan asset danpelatihan serta fasilitasiPenerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) On-line

5 kegiatan pelatihan dapodik, pelatihan LIS/M, pelatihan Verval SatuanPendidikan, pendampinganpengelolaan asset danpelatihan serta fasilitasiPenerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) On-line

5 kegiatan

Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja

12 bulan Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja

12 bulan

Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, serta tahunan(LKPJ, LPPD, LKjIP)

4 dokumen Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, serta tahunan(LKPJ, LPPD, LKjIP)

4 dokumen

0 tersediaya sistem layanan 1 unit

III - 2

elektronik 1.01.1.01.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 990,793,645 990,793,645 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 990,793,645 0

1.01.1.01.01.01.14.01-P

Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.

11 unit 234,015,220 234,015,220 Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.

11 unit 234,015,220 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.14.02-P

Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM

12 bulan 725,815,925 725,815,925 Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM

12 bulan 725,815,925 0 Tetap

Terpeliharanya gedung kantor1 unit, ruang pertemuan 2ruang, jaringan LAN 1 unit,kendaraan roda dua 36 unit,roda empat 4 unit, AC 20 unit,komputer dan printer 60 unitdan mesin ketik 1 unit.

124 unit Terpeliharanya gedung kantor1 unit, ruang pertemuan 2ruang, jaringan LAN 1 unit,kendaraan roda dua 36 unit,roda empat 4 unit, AC 20 unit,komputer dan printer 60 unitdan mesin ketik 1 unit.

124 unit

1.01.1.01.01.01.14.04-P

Pendidikan dan PelatihanNon Formal

Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)

270 orang 30,962,500 30,962,500 Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)

270 orang 30,962,500 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38-P Program Pendidikan AnakUsia Dini dan PendidikanNon Formal

Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Non Formal

37.94 % 2,275,413,650 2,271,043,650 Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Non Formal

37.94 % 2,517,576,650 246,533,000

1.01.1.01.01.01.38.01-P

Pembangunan/ RehabilitasiSarana Prasarana PAUD danPNF

Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD

12 kecamatan 383,114,000 382,664,000 Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD

12 kecamatan 382,664,000 0 Perubahan rincianDAK SKB

Terbangunnya/terpeliharanyasarana prasarana PAUD

2 Satuan Pendidikan Terbangunnya/terpeliharanyaTK Negeri Pringtalidan TKNegeri Trukan

2 Satuan Pendidikan

Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)

1 Paket Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)

1 Paket 1.01.1.01.01.01.38.10-P

PenyelenggaraanKelembagaan PAUD dan PNF

Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF

845 TK/KB/SPS/TPA 60,954,300 60,804,300 Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF

845 TK/KB/SPS/TPA 60,804,300 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38.11-P

Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini dan PNF

0 525,212,100 524,602,100 0 773,002,100 248,400,000 Penambahan belanjaBOP PAUD ( DAK nonfisik )

Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang Terlaksananya peningkatan

dan pemahaman pendidikankarakter

845 Lembaga Terlaksananya peningkatandan pemahaman pendidikankarakter

845 Lembaga

Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF

914 lembaga Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF

914 lembaga

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD

845 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD

845 lembaga

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS

327 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS

327 lembaga

Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali Penyelenggaraan kursus

ketrampilan SKB1 Jenis Penyelenggaraan kursus

ketrampilan SKB1 Jenis

III - 3

1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan PenilaianKelembagaan Satuan PAUDdan PNF

Terselenggaranya pembinaandan penilaian akreditasi satuanPAUD dan PNF

60 Lembaga 42,547,000 42,037,000 Terselenggaranya pembinaandan penilaian akreditasi satuanPAUD dan PNF

60 Lembaga 42,037,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38.06-P

Pemberdayaan Anak PutusSekolah

Meningkatnya ketrampilan bagianak putus sekolah

60 Warga belajar 75,438,650 75,438,650 Meningkatnya ketrampilan bagianak putus sekolah

60 Warga belajar 73,082,650 -2,356,000 Pengembalian belanjabimtek

1.01.1.01.01.01.38.07-P

Penyelenggaraan PendidikanKesetaraan dan Keaksaraan

Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan

140 warga belajar 462,361,200 462,191,200 Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan

140 warga belajar 462,191,200 0 Tetap

Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C

343 Warga Belajar Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C

343 Warga Belajar

1.01.1.01.01.01.38.02-P

Pengadaan Sarana PAUDdan PNF

Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit, sertaTerlaksananya Pemetaansarana PAUD

26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) 331,828,500 330,948,500 Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit, sertaTerlaksananya Pemetaansarana PAUD

26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) 331,437,500 489,000 Penambahan BiayaPengelolaan DAKSKB

Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)

2 Paket Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)

2 Paket 1.01.1.01.01.01.38.12-P

Pembinaan, Pemantauan danEvaluasi PelaksanaanKurikulum PAUD dan PNF

Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF

300 lembaga 393,957,900 392,357,900 Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF

300 lembaga 392,357,900 0 Tetap

Terlaksananya Evaluasi HasilBelajar (EHB) dan UjianNasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan Paket C

8 paket Terlaksananya Evaluasi HasilBelajar (EHB) dan UjianNasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan Paket C

8 paket

Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF, Lombakesetaraan, LKP, PKBM,TBM(4 Kegiatan)

300 orang Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF, Lombakesetaraan, LKP, PKBM,TBM(4 Kegiatan)

300 orang

1.01.1.01.01.01.39-P Program PembinaanSekolah Dasar

Cakupan PembinaanSekolah Dasar

59.89 % 51,294,908,404 50,811,343,150 Cakupan PembinaanSekolah Dasar

59.89 % 51,094,692,757 283,349,607 1.01.1.01.01.01.39.01-P

Pengadaan SaranaPendidikan SD

Tersedianya media pendidikan 5 sekolah 1,405,318,500 1,853,360,500 Tersedianya media pendidikan 5 sekolah 1,822,607,900 -30,752,600 Pengembalian honorTHL dan sisa lelang

Tersedianya Mebelair mejakursi SD

5 sekolah Tersedianya Mebelair mejakursi SD

5 sekolah

Tersedianya koleksiperpustakaan

8 sekolah Tersedianya koleksiperpustakaan

8 sekolah

Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)

4 sekolah Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)

4 sekolah

Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SD N3 Glagah

1 sekolah Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SD N3 Glagah

1 sekolah

0 Koleksi Perpustakaan (4 SDSwasta dan 9 SD negeri)(DAK)

13 paket

1.01.1.01.01.01.39.02-P

Pembangunan/RehabilitasiBangunan SD

Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI

42 Sekolah 18,704,246,300 18,249,746,300 Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI

42 Sekolah 18,299,746,300 50,000,000 Penambahan belanjaUKL UPL relokasiSDN Glagah danrelokasi SDPercobaan 4, SDN 2dan SDN Terbahsari

Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari

3 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari

3 Sekolah

Terbangunnya relokasi 1 Sekolah Terbangunnya relokasi 1 Sekolah

III - 4

bangunan SDN 3 Glagah bangunan SDN 3 Glagah 0 Rehab ruang kelas 17

SD(DAK)39 ruang

1.01.1.01.01.01.39.03-P

Penyediaan Biaya PendidikanSD

Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri dan terfasilitasinyapenyaluran BOS Pusat 60 SDSwasta

334 SD 29,973,372,254 29,501,505,000 Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri dan terfasilitasinyapenyaluran BOS Pusat 60 SDSwasta

334 SD 29,950,350,657 448,845,657 Pengembalian makanminum rapat UPTDdan Hadiah lomba

Tersedianya penghargaan bagisiswa berprestasi SD

7 Kategori Tersedianya penghargaan bagisiswa berprestasi SD

7 Kategori

Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)

360 Siswa Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)

360 Siswa

Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP 89SD/MI Swasta

363 SD/MI Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP 89SD/MI Swasta

363 SD/MI

Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

27879 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

27879 Siswa

Tersedianya Buku PedomanPPK

436 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK

436 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.39.04-P

Pengembangan PotensiSiswa SD

Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas,cermat, sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa

10 Kategori 140,995,750 140,455,750 Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas,cermat, sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa

10 Kategori 137,755,250 -2,700,500 Pengembalian makanminum rapat

1.01.1.01.01.01.39.05-P

Peningkatan Mutu PendidikanSD

Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan

200 guru 209,145,000 207,945,000 Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan

200 guru 207,888,925 -56,075 Pengembalian ATK

Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013

168 orang Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013

168 orang

Terlaksananya pendampingansekolah piloting SD berkarakter

12 sekolah Terlaksananya pendampingansekolah piloting SD berkarakter

12 sekolah 1.01.1.01.01.01.39.06-P

Pengembangan programpendidikan inklusif jenjang SD

Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus

300 siswa 75,367,800 75,367,800 Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus

300 siswa 75,367,800 0 Tetap

Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagi kepalasekolah, pencapaian SPMsekolah penyelenggarapendidikan inklusif

1 kali Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagi kepalasekolah, pencapaian SPMsekolah penyelenggarapendidikan inklusif

1 kali

1.01.1.01.01.01.39.07-P

Pelaksanaan Evaluasi MutuPendidikan SD

Terfasilitasinya bedah kisi kisiUS/M, Diklat Penulisan Soal,Latihan US/M,UAS,UKK danterlaksananya USM

6 Kali 595,454,300 593,754,300 Terfasilitasinya bedah kisi kisiUS/M, Diklat Penulisan Soal,Latihan US/M,UAS,UKK danterlaksananya USM

6 Kali 414,799,650 -178,954,650 Pengembalian belanjakegiatan UASBN

Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah

1 Kali

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD

1 Kali

Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS

1 Kali

III - 5

1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan PenilaianKelembagaan SatuanPendidikan SD

Terselenggaranya pembinaandan penilaian akreditasi satuanpendidikan SD

120 Sekolah 191,008,500 189,208,500 Terselenggaranya pembinaandan penilaian akreditasi satuanpendidikan SD

120 Sekolah 186,176,275 -3,032,225 Pengembalian honorkegiatan

Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar

4 Kali Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar

4 Kali

1.01.1.01.01.01.40-P Program PembinaanSekolah Menengah Pertama

Cakupan PembinaanSekolah Menengah Pertama

87.66 % 30,953,887,239 29,623,868,000 Cakupan PembinaanSekolah Menengah Pertama

87.66 % 30,494,317,921 870,449,921 1.01.1.01.01.01.40.01-P

Peningkatan Mutu PendidikanSMP

Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013

80 Orang 115,537,600 114,737,600 Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013

80 Orang 116,833,100 2,095,500 Pergeseran rekeningdan penambahanbelanja transport nonPNS di murni belumada

Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka

50 Orang Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka

50 Orang

Meningkatnya kualitaspelayanan UKS

66 Sekolah Meningkatnya kualitaspelayanan UKS

66 Sekolah 1.01.1.01.01.01.40.02-P

Pengembangan PotensiSiswa SMP

Penyelengggaraan danpengiriman Kontingen LombaSekolah Sehat

1 Kali 365,000,000 363,800,000 Penyelengggaraan danpengiriman Kontingen LombaSekolah Sehat

1 Kali 400,123,000 36,323,000 Penambahan belanjaperalatan olahragadalam rangka evenKKO ( Khusus KlasOlah Raga ) tingkatpropinsi di Kulonprogo dan gala siswaindonesia

Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N

1 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N

1 Kali

Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,

7 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,

7 Kali

Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN

79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN

79 Sekolah

Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN

79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN

79 Sekolah

0 Penyelenggaraan event kelaskhusus olahraga (KKO)

1 kali 1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan SatuanPendidikan SMP

Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan

18 Sekolah 28,087,200 28,087,200 Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan

18 Sekolah 28,087,200 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.40.03-P

Penyediaan Biaya PendidikanSMP

Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta

66 SMP 19,859,282,239 18,533,643,000 Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta

66 SMP 19,343,900,421 810,257,421 Tetap

Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMP Negeri1 Wates, SMP Negeri 1 Galurdan SMP Negeri 1 Pengasih)dan Kelas Olah Raga (SMPNegeri 2 Galur ,SMP Negeri 1Panjatan, dan SMP N 1Nanggulan) dan SekolahBudaya (SMPN 4 Wates, SMPN 1 Samigaluh, dan SMP N 2Kokap)

9 Sekolah Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMP Negeri1 Wates, SMP Negeri 1 Galurdan SMP Negeri 1 Pengasih)dan Kelas Olah Raga (SMPNegeri 2 Galur ,SMP Negeri 1Panjatan, dan SMP N 1Nanggulan) dan SekolahBudaya (SMPN 4 Wates, SMPN 1 Samigaluh, dan SMP N 2Kokap)

9 Sekolah

Tersedianya penghargaan bagi 6 Orang Tersedianya penghargaan bagi 6 Orang

III - 6

siswa berprestasi SMP siswa berprestasi SMP Terfasilitasinya penyaluran

Beasiswa Miskin SMP (BSM)300 Siswa Terfasilitasinya penyaluran

Beasiswa Miskin SMP (BSM)300 Siswa

Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP 36SMP/MTs Swasta

72 SMP/MTs Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP 36SMP/MTs Swasta

72 SMP/MTs

Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

14735 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

14735 Siswa

Tersedianya Buku PedomanPPK

360 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK

360 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.40.04-P

Pelaksanaan Evaluasi MutuPendidikan SMP

Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan Sekretariat UNKabupaten, TersosialisasinyaPOS UN dan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN

79 Sekolah 399,745,200 398,745,200 Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan Sekretariat UNKabupaten, TersosialisasinyaPOS UN dan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN

79 Sekolah 395,920,200 -2,825,000 Pengembalian belanjalatihan UASBN

Terlaksananya Bedah Kisi-kisiUN

4 Mapel Terlaksananya Bedah Kisi-kisiUN

4 Mapel

Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah 1.01.1.01.01.01.40.05-P

Pengadaan SaranaPendidikan SMP

Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)

8 sekolah 3,770,849,000 3,770,109,000 Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)

8 sekolah 3,770,059,000 -50,000 pengembalian sisalelang

Peralatan Seni Budaya (APBD3 sekolah , DAK 1 sekolah)

4 sekolah Peralatan Seni Budaya (APBD3 sekolah , DAK 1 sekolah)

4 sekolah

Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)

4 sekolah Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)

4 sekolah

LCD dan Laptop Pembelajaran(DAK 2018)

18 Paket LCD dan Laptop Pembelajaran(DAK 2018)

18 Paket

Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)

5 Paket Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)

5 Paket

Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)

3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)

3 Paket

Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)

3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)

3 Paket 1.01.1.01.01.01.40.06-P

Pembangunan/RehabilitasiPrasarana SMP

Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD 2018)

1 Sekolah 6,327,146,000 6,326,506,000 Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD 2018)

1 Sekolah 6,351,155,000 24,649,000 Pengembalian belanjaUKL UPL

Terbangunnya dan terehabnyaprasarana sekolah negeri(APBD 2018)

3 Sekolah Terbangunnya dan terehabnyaprasarana sekolah negeri(APBD 2018)

3 Sekolah

Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)

1 Unit Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)

1 Unit

Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)

8 Unit Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)

8 Unit

1.01.1.01.01.01.40.08-P

Pengembangan ProgramPendidikan Inklusif JenjangSMP

Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadap cakupanpendidikan inklusi 80 orangdan terlaksananya asesmenABK 60 anak

140 Orang 88,240,000 88,240,000 Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadap cakupanpendidikan inklusi 80 orangdan terlaksananya asesmenABK 60 anak

140 Orang 88,240,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Indeks Peningkatan 41.19 % 12,584,890,500 12,577,948,878 Indeks Peningkatan 41.19 % 11,819,850,378 -758,098,500 III - 7

Ketenagaan Kapasitas Ketenagaan Kapasitas Ketenagaan

1.01.1.01.01.01.41.01-P

Peningkatan danPengembangan PTK PAUDdan PNF

Terbayarnya insentif GTT/GTYdan PTT/PYT Jenjang PAUDdan PNF

242 Orang 2,864,991,400 2,864,381,400 Terbayarnya insentif GTT/GTYdan PTT/PYT Jenjang PAUDdan PNF

242 Orang 2,864,294,875 -86,525 Pengembalian belanjaATK

Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF

12 Kecamatan Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF

12 Kecamatan

Terselenggaranya lombakreativitas

9 Jenis Terselenggaranya lombakreativitas

9 Jenis

Terselenggaranya Diklat PascaUKG/Diklat PKB

100 Orang Terselenggaranya Diklat PascaUKG/Diklat PKB

100 Orang

Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidik PAUD

150 Orang Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidik PAUD

150 Orang

Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa

9 Orang Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa

9 Orang

Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa

2 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa

2 Orang

Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPTSKB

1 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPTSKB

1 Orang

1.01.1.01.01.01.41.02-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD dan PNF

Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah

50 Orang 56,516,500 56,186,500 Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah

50 Orang 56,083,925 -102,575 Pengembalian belanjaATK

Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi

2 Jenis Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi

2 Jenis

Terfasilitasinya sertifikasi gurudan kepala sekolah

12 Kecamatan Terfasilitasinya sertifikasi gurudan kepala sekolah

12 Kecamatan

Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF

1320 Berkas Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF

1320 Berkas

1.01.1.01.01.01.41.06-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SD

Terlaksananya seleksi tertulisseleksi calon kepala sekolah

90 Orang 181,603,750 179,203,750 Terlaksananya seleksi tertulisseleksi calon kepala sekolah

90 Orang 175,226,000 -3,977,750 Pengembalian sisauang saku

Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calon kepalasekolah terkait programpengembangan sekolah dan IT

90 Orang Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calon kepalasekolah terkait programpengembangan sekolah dan IT

90 Orang

Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah

90 Orang Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah

90 Orang

Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar

25 Orang Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar

25 Orang

Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah

274 Sekolah Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah

274 Sekolah

Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah

35 Orang Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah

35 Orang

Terlaksananya Sosialisasi PAKJFT Guru

120 Orang Terlaksananya Sosialisasi PAKJFT Guru

120 Orang

Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD

120 Orang Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD

2 periode 1.01.1.01.01.01.41.05-P

Peningkatan danPengembangan PTK SD

Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD

653 Orang 7,815,930,500 7,812,730,500 Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD

668 Orang 7,058,952,600 -753,777,900 Pengembalian honorGTTSD

III - 8

(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasi sekolah)

(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasisekolah/operator)

Terlaksananya berbagai lombaguru (OSNG, Kepala SekolahBerprestasi, Guru Berprestasi,Pengawas Berprestasi )

80 Orang Terlaksananya berbagai lombaguru (OSNG, Kepala SekolahBerprestasi, Guru Berprestasi,Pengawas Berprestasi )

80 Orang

Terbayarnya insentif GTT/PTT,GTY/PTY serta PTTD jenjangSD

297 Orang Terbayarnya insentif GTT/PTT,GTY/PTY serta PTTD jenjangSD dantenaga harian lepas

288 Orang

Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB

50 Orang Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB

50 Orang

Terlaksananya pelatihanpenulisan karya ilmiah

50 Orang Terlaksananya pelatihanpenulisan karya ilmiah

50 Orang 1.01.1.01.01.01.41.09-P

Peningkatan danPengembangan PTK SMP

Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)

13 MGMP 1,594,787,000 1,594,385,378 Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)

13 MGMP 1,594,335,328 -50,050 Pengembalian belanjaATK

Terbayarnya insentif GTT/PTTdan GTY/PTY Jenjang SMP

147 Orang Terbayarnya insentif GTT/PTTdan GTY/PTY Jenjang SMP

147 Orang

Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG

20 Orang Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG

20 Orang

Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP

66 Orang Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP

66 Orang

1.01.1.01.01.01.41.10-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SMP

Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP

680 Orang 71,061,350 71,061,350 Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP

680 Orang 70,957,650 -103,700 Pengembalian belanjaATK

Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,

2 Lomba Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,

2 Lomba

2.13.1.01.01.01.22-P Program PeningkatanPembinaan Pemuda danOlah Raga

Cakupan pembinaan pemudadan olah raga

45.14 % 1,159,000,000 1,156,233,407 Cakupan pembinaan pemudadan olah raga

45.14 % 1,335,901,307 179,667,900

2.13.1.01.01.01.22.06-P

Pembinaan Prestasi GenerasiMuda

Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka

1 unit 636,818,250 636,818,250 Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka

1 unit 636,818,250 0 Tetap

Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD

1 kali Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD

1 kali

Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI

5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI

5 orang

Diperolehnya wakil KulonProgo dalam Pemuda Pelopor

5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam Pemuda Pelopor

5 orang 2.13.1.01.01.01.22.07-P

Peningkatan danPengembangan PembinaanOlahraga

Terlaksananya Gebyar Senam 1 Kali 274,452,000 271,942,000 Terlaksananya Gebyar Senam 1 Kali 421,661,750 149,719,750 Penambahan belanjaevent tour deMenoreh

Terlaksananya Peringatan HariOlahraga Nasional (Haornas)

1 Kali Terlaksananya Peringatan HariOlahraga Nasional (Haornas)

1 Kali

Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda

40 kali Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda

40 kali

Terlaksananya Senam minggupagi di Alun-Alun Wates

40 kali Terlaksananya Senam minggupagi di Alun-Alun Wates

40 kali

Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)

1 Kali Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)

1 Kali

Terlaksananya monitoring 3 Lembaga Terlaksananya monitoring 3 Lembaga III - 9

penggunaan dana hibahkeolahragaan

penggunaan dana hibahkeolahragaan

0 Terlaksananya Tour demenoreh

1 kali 2.13.1.01.01.01.22.04-P

Pengembangan danPeningkatan SaranaPrasarana Olah Raga danPemuda

Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga

3 Unit 135,631,600 135,375,007 Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga

3 Unit 235,375,007 100,000,000 PenambahanAnggaran belanjaDED GOR Cangkring

0 Tersedianya review DEDpengemangan GedungOlahraga

1 dokumen

2.13.1.01.01.01.22.05-P

Peningkatan KapasitasGenerasi Muda

Perlaksananyapenyelenggaraan JISC

1 Unit 112,098,150 112,098,150 Perlaksananyapenyelenggaraan JISC

0 Unit 42,046,300 -70,051,850 Pengembalian belanjaJasa Event OrganizerPenyelenggaraanJISC, karenapelaksanaan ditunda

Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemuda terhadapManajemen Kepemimpinanmelalui Diklat Kepemimpinan

100 orang Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemuda terhadapManajemen Kepemimpinanmelalui Diklat Kepemimpinan

100 orang

Jumlah 101,202,876,013 99,375,213,305 100,208,165,308 832,952,003

III - 10


SKPD : DINAS KESEHATANJUMLAH PAGU : Rp. 79,051,093,440



BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJAPAGU INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA

PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD


Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 565,918,400 565,918,400 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 565,918,400 0 1.02.1.02.01.01.01.26-P

Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran

Tersedianya jasa perkantoran danperalatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jaga malam,kebersihan, alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka

12 bulan 328,554,900 328,554,900 Tersedianya jasa perkantoran danperalatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jaga malam,kebersihan, alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka

12 bulan 328,554,900 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honor penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 176,363,500 176,363,500 Terbayarnya honor penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 176,363,500 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minumanrapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah

12 bulan 61,000,000 61,000,000 Tersedianya makanan dan minumanrapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah

12 bulan 61,000,000 0 Tetap


Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja

20 % 74,589,150 74,589,150 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja

20 % 74,589,150 0

1.02.1.02.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Tersusunnya renja 2019, dan renjaperubahan 2018

2 dokumen 26,947,100 26,947,100 Tersusunnya renja 2019, dan renjaperubahan 2018


1.02.1.02.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran dan akhirtahun

2 dokumen 13,752,050 13,752,050 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran dan akhir tahun


1.02.1.02.01.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan,Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA dan ProfilKesehatan

19 dokumen 33,890,000 33,890,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan,Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA dan ProfilKesehatan


1.02.1.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 418,215,800 418,215,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 443,159,800 24,944,000

1.02.1.02.01.01.14.01-P


Tersedianya peralatan dan mesin alatperlengkapan kantor berupa televisiruang resepsionis dinas 1 dan dinas 2(2 unit), dan kursi rapat (113 unit)

115 unit 69,812,100 69,812,100 Tersedianya peralatan dan mesin alatperlengkapan kantor berupa televisiruang resepsionis dinas 1 unit, printer2 unit dan kursi rapat 113 unit

116 unit 69,756,100 -56,000 Mengganti pembelian 1 unit tvmenjadi 2 unit printer

1.02.1.02.01.01.14.02-P


Terpeliharanya aset gedung 2 unit,kendaraan dinas roda 4 14 unit,peralatan kantor komputer 10 unit, lcdproyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit,tower repeater dan sarana SIK 2 unit,cool chain 1 unit.

31 unit 345,403,700 345,403,700 Terpeliharanya aset gedung 2 unit,kendaraan dinas roda 4 14 unit,peralatan kantor komputer 10 unit, lcdproyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit,tower repeater dan sarana SIK 2 unit,cool chain 1 unit.

31 unit 370,403,700 25,000,000 Adanya perpindahan kantorDinas Kesehatan Unit I jalanSuparman no. 1 Wates ke DinasKesehatan Unit II (tambah dayalistrik ke 22.000 25jt)

1.02.1.02.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

Pegawai mengikuti diklat, seminardan workshop

4 orang 3,000,000 3,000,000 Pegawai mengikuti diklat, seminar danworkshop

4 orang 3,000,000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.48-P Program PeningkatanKesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,276,785,528 3,272,785,528 Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,383,625,803 110,840,275 1.02.1.02.01.01.48.01-P

Keselamatan ibu dan bayi Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatan ibu

9 kali 2,088,736,517 2,088,736,517 Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatan ibu

9 kali 2,088,736,417 -100 sewa mobil pengantar ibu hamil,dan SPPD kader sisa. Dialihkan

III - 11

dan bayi dan bayi untuk biaya pelayanan ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.Biaya pelayanan naik dari 1,3menjadi 1,7 milyar. Pembetulanrekening mendahului perubahan

Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,Implementasi Standart pelayanan KIAdi Faskes, Seminar Penurunan AKIAKB, Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas Nakes DalamPenanganan Korban KekerasanPeremouan dan Anak, PembahasanANC terpadu

9 kali Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,Implementasi Standart pelayanan KIAdi Faskes, Seminar Penurunan AKIAKB, Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas Nakes DalamPenanganan Korban KekerasanPeremouan dan Anak, PembahasanANC terpadu

9 kali

Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, Revitalisasi KinerjaBidan di Desa,Pembahasan&Pemetaan Permasalahan KIAmelalui Jejaring Rindu KIA

7 kali Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, Revitalisasi KinerjaBidan di Desa,Pembahasan&Pemetaan Permasalahan KIAmelalui Jejaring Rindu KIA

7 kali

Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak serta KBKespro

2 kali Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak serta KBKespro

2 kali

Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan ibu kepropinsi

12 kali Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan ibu kepropinsi

12 kali

Terlaksananya monev dan supervisipelayanan ANC terpadu, kelas ibuhamil, bintek penanganankegawatdaruratan maternal danneonatal di puskesmas PelayananObstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort

21 puskesmas Terlaksananya monev dan supervisipelayanan ANC terpadu, kelas ibuhamil, bintek penanganankegawatdaruratan maternal danneonatal di puskesmas PelayananObstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort

21 puskesmas

Terfasilitasinya sosialisasi Ante NatalCare (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil Audit MaternalPerinatal (AMP)

4 kali Terfasilitasinya sosialisasi Ante NatalCare (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil Audit MaternalPerinatal (AMP)

4 kali

Tersedianya kohort Kesehatan Ibudan Anak (KIA), tool poned, daftar tiliksupervisi fasilitatif, daftar tilik ANCterpadu, formulir AMP, poster ANCterpadu

6 macam Tersedianya kohort Kesehatan Ibudan Anak (KIA), tool poned, daftar tiliksupervisi fasilitatif, daftar tilik ANCterpadu, formulir AMP, poster ANCterpadu

6 macam

Terlaksananya sosialisasi, koordinasidan konsolidasi program Jampersal

6 kali Terlaksananya sosialisasi, koordinasidan konsolidasi program Jampersal

6 kali

Tersediaya rumah tunggu kelahiranuntuk program Jampersal

1 lokasi Tersediaya rumah tunggu kelahiranuntuk program Jampersal

1 lokasi

Terbayarnya klaim pelayananpersalinan

12 bulan Terbayarnya klaim pelayananpersalinan

12 bulan

Terlaksananya monev programJampersal

3 kali Terlaksananya monev programJampersal

3 kali 1.02.1.02.01.01.48.02-P

Pelayanan kesehatan keluarga Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan bayi,balita, apras, remaja dan lansia

8 kali 132,086,848 132,086,848 Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan bayi,balita, apras, remaja dan lansia

8 kali 132,086,848 0 Tetap

Terlaksananya monev dan supervisipelayanan kesehatan bayi, balita,anak pra sekolah, remaja dan lansia

21 puskesmas Terlaksananya monev dan supervisipelayanan kesehatan bayi, balita,anak pra sekolah, remaja dan lansia

21 puskesmas

Terlaksananya koordinasi pelayanankesehatan bayi, balita, MTBS,SDIDTK, PKPR, pelayanankesehatan lansia, puskesmas mampu

14 kali Terlaksananya koordinasi pelayanankesehatan bayi, balita, MTBS,SDIDTK, PKPR, pelayanan kesehatanlansia, puskesmas mampu

14 kali

III - 12

tatalaksana KtP/A, dan pembahasankasus kematian bayi dan balita

tatalaksana KtP/A, dan pembahasankasus kematian bayi dan balita

Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmas mamputatalaksana KtP/A, Formulir supervisifasilitatif pelayanan kesehatan balita,Kohort lansia

5 jenis Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmas mamputatalaksana KtP/A, Formulir supervisifasilitatif pelayanan kesehatan balita,Kohort lansia

5 jenis

Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatan swastadan lansia di kelompok

2 kali Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatan swastadan lansia di kelompok

2 kali

Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanan kesehatanbayi, anak balita, pelayanankesehatan anak pra sekolah,pelayanan kesehatan anak korbankekerasan

3 kali Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanan kesehatanbayi, anak balita, pelayanankesehatan anak pra sekolah,pelayanan kesehatan anak korbankekerasan

3 kali

Terlaksananya sosialisasi puskemassantun lansia, kohort lansia,sosialisasi dan pendampinganpemantauan pertumbuhan bayi danbalita dengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauan puskesmasPONED

40 kali Terlaksananya sosialisasi puskemassantun lansia, kohort lansia,sosialisasi dan pendampinganpemantauan pertumbuhan bayi danbalita dengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauan puskesmasPONED

40 kali

Terlaksananya pelatihan/ workshopsistem informasi KIA

6 kali Terlaksananya pelatihan/ workshopsistem informasi KIA

6 kali

Terlaksananya sosialisasi pelayanankespro calon pengantin

1 kali Terlaksananya sosialisasi pelayanankespro calon pengantin

1 kali

Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA

6 puskesmas Terlaksananya monev pasca pelatihansistem informasi KIA

6 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.03-P

Peningkatan Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS)

Terlaksananya pembinaan PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5tatanan 6 kali, monev dan intervensikegiatan PHBS melalui pembentukankawasan pedukuhan bebas asaprokok 4 kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali

12 kali 90,334,700 90,334,700 Terlaksananya pembinaan PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5tatanan 6 kali, monev dan intervensikegiatan PHBS melalui pembentukankawasan pedukuhan bebas asaprokok 4 kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali

12 kali 90,334,700 0 Tetap

Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakan masyarakathidup sehat (Germas) melaluikegiatan pawai 1 kali, karnaval 1 kali,pameran 1 kali, dan germas padakelompok SBH, remaja dan anaksekolah 7 kali

10 kali Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakan masyarakathidup sehat (Germas) melaluikegiatan pawai 1 kali, karnaval 1 kali,pameran 1 kali, dan germas padakelompok SBH, remaja dan anaksekolah 7 kali

10 kali

Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas

5 kali Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas

5 kali 1.02.1.02.01.01.48.04-P

Pemberdayaan UKBM Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan Mandiri Toga,Kelompok Kesehatan Olahraga,Forum Pengelola Posyandu,Posyandu, Forum Peduli Laktasi

10 kali 329,561,200 329,561,200 Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan Mandiri Toga,Kelompok Kesehatan Olahraga,Forum Pengelola Posyandu,Posyandu, Forum Peduli Laktasi

10 kali 329,191,225 -369,975 Pembetulan rekening mendahuluiperubahan

terbentuknya desa siaga percontohan 2 desa terbentuknya desa siaga percontohan 2 desa terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kes

dalam rangka penurunan AKI &kegiatan Kecamatan sayang Ibu

2 kali terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kesdalam rangka penurunan AKI &kegiatan Kecamatan sayang Ibu

2 kali

III - 13

Terwujudnya desa siaga aktif mandiri 21 puskesmas Terwujudnya desa siaga aktif mandiri 21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21

Puskesmas21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21

Puskesmas21 puskesmas

Terlaksananya pendataan keluargasehat

21 puskesmas Terlaksananya pendataan keluargasehat

21 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.05-P

Penanggulangan permasalahangizi masyarakat

Terlaksananya PMT pemulihan balitakurus

110 balita 312,856,204 312,856,204 Terlaksananya PMT pemulihan balitakurus

110 balita 314,991,004 2,134,800 sisa 9 juta (Honor narasumberOrientasi Pemberian Makan padaBayi dan Anak (PMBA)) digeseruntuk orientasi kader dalampembuatan PMT dari bahanpangan lokal di lokus stanting.

Terlaksananya PMT pemulihan padaibu hamil KEK

90 bumil Terlaksananya PMT pemulihan padaibu hamil KEK

90 bumil

Tersedianya Yodina Test 1000 botol Tersedianya Yodina Test 1000 botol Terlaksananya konsultasi kegiatan

program gizi ke propinsi2 kali Terlaksananya konsultasi kegiatan

program gizi ke propinsi2 kali

Terlaksananya koordinasi programgizi dalam rangka surveilansgizi,perencanaan obat gizi, Koordinasipenanganan anemia pada remaja,validasi data,Sosialisasi peraturanBupati nomor 2 Tahun 2015 tentangASI Ekslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD dan Pemberian ASIekslusif, Pertemuan RefreshingPMBA bagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasi opemberianPMT pemulihan bagi balita kurus danibu hamil Kekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasi programgizi

15 kali Terlaksananya koordinasi program gizidalam rangka surveilansgizi,perencanaan obat gizi, Koordinasipenanganan anemia pada remaja,validasi data,Sosialisasi peraturanBupati nomor 2 Tahun 2015 tentangASI Ekslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD dan Pemberian ASIekslusif, Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasi opemberianPMT pemulihan bagi balita kurus danibu hamil Kekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasi programgizi

15 kali

Terlaksananya Therapeutic FeedingCenter (TFC)

10 balita Terlaksananya Therapeutic FeedingCenter (TFC)

10 balita

Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahan gizi

21 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahan gizi

21 puskesmas

Terlaksananya pelatihan fasilitatorPMBA

1 kali Terlaksananya pelatihan fasilitatorPMBA

1 kali

Terlaksananya workshopPengembangan Pembentukan ModelPemberdayaan Masyarakat dalampenanggulangan stunting

1 kali Terlaksananya workshopPengembangan Pembentukan ModelPemberdayaan Masyarakat dalampenanggulangan stunting

1 kali

Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat

1 kali Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat

1 kali

Monev tim pemberdayaanmasyarakat

3 kali Monev tim pemberdayaan masyarakat 3 kali

PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat

10 orang PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat

10 orang 1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan pelatihan

rencana pengamanan air minum2 kali 180,493,166 178,493,166 Terlaksananya kegiatan pelatihan

rencana pengamanan air minum2 kali 287,568,716 109,075,550 Penyusunan dokumen

Environment Health RiskAssessment (EHRA)

Terfasilitasinya pemeriksaan kualitasair

375 sampel Terfasilitasinya pemeriksaan kualitasair

375 sampel

Terlaksananya koordinasi bantuanjambanisasi

21 puskesmas Terlaksananya koordinasi bantuanjambanisasi

21 puskesmas

Terfasilitasinya desa STBM 88 desa Terfasilitasinya desa STBM 88 desa

III - 14

Terfasilitasinya pelaksanaan desaPamsimas

15 desa Terfasilitasinya pelaksanaan desaPamsimas

15 desa

Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman

100 orang Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman

100 orang

Terlaksananya pelatihan kesehatankerja bagi dokter

25 orang Terlaksananya pelatihan kesehatankerja bagi dokter

25 orang

0 data sarana sanitasi dan perilakusehat masyarakat

1 dokumen 1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengawasan

pengelolaan limbah medis di fasilitaspelayanan kesehatan

33 fasyankes 100,504,600 98,504,600 Terlaksananya pengawasanpengelolaan limbah medis di fasilitaspelayanan kesehatan

33 fasyankes 98,504,600 0 Tetap

Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)

100 TPM Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)

100 TPM

Terlaksananya monitoring kualitaskesehatan lingkungan

21 puskesmas Terlaksananya monitoring kualitaskesehatan lingkungan

21 puskesmas

Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum 765lokasi

1 dokumen Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum 765lokasi

1 dokumen

Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat

1 dokumen Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat

1 dokumen

Terkoordinasinya paguyuban pasarsehat

1 kali Terkoordinasinya paguyuban pasarsehat

1 kali 1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olah RagaTerfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)

12 bulan 42,212,293 42,212,293 Terfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)

12 bulan 42,212,293 0 Tetap

Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga

1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga

1 kali

Terbinanya program kesehatan kerja 1 kali Terbinanya program kesehatan kerja 1 kali Terlaksananya pembinaan

keselamatan olahraga kepada 25 clubolahraga

1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25 clubolahraga

1 kali

Terdatanya club, kelompok olahraga 12 dokumen Terdatanya club, kelompok olahraga 12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan di

sektor formal dan informal12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan di

sektor formal dan informal12 dokumen

terlaksananya tes kebugaran padajamaah haji

1 kali terlaksananya tes kebugaran padajamaah haji

1 kali 1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan dan

Pengendalian PenyakitIndeks pencegahan danpengendalian penyakit

61.62 % 1,008,209,250 996,407,345 Indeks pencegahan danpengendalian penyakit

61.62 % 996,407,345 0 1.02.1.02.01.01.49.01-P

Pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular langsung

Terlaksananya penangannan kasuspenyakit menular langsung

12 kecamatan 82,785,500 82,785,500 Terlaksananya penangannan kasuspenyakit menular langsung

12 kecamatan 82,785,500 0 Tetap

Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalian penyakittular vektor dan menular langsung

1 kab Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalian penyakittular vektor dan menular langsung

1 kab

1.02.1.02.01.01.49.02-P

Pencegahan dan pengendalianpenyakit tular vektor dan zoonotik

Terlaksananya penanganan kasuspenyakit tular vektor dan zoonotik

12 bulan 503,132,500 502,632,500 Terlaksananya penanganan kasuspenyakit tular vektor dan zoonotik

12 bulan 502,632,500 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.49.03-P

Immunisasi dasar, lanjutan,khusus

terbinanya program Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

21 puskesmas 70,530,700 69,780,700 terbinanya program Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

21 puskesmas 69,780,700 0 Tetap

Terkoordinasi pelaksananan BulanImunisasi Anak Sekolah (BIAS),tempat layanan imunisasi, UniversalChild Immunizatioan (UCI), danProgram PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)

21 puskesmas Terkoordinasi pelaksananan BulanImunisasi Anak Sekolah (BIAS),tempat layanan imunisasi, UniversalChild Immunizatioan (UCI), danProgram PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)

21 puskesmas

III - 15

tersosialisasinya kegiatan imunisasidasar, rujukan dan khusus fokusHuman Papilloma Virus (HPV) danMeasles Rubella (MR)

1 kali tersosialisasinya kegiatan imunisasidasar, rujukan dan khusus fokusHuman Papilloma Virus (HPV) danMeasles Rubella (MR)

1 kali

1.02.1.02.01.01.49.04-P

Penyelenggaraan surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon Kejadian Luar Biasa

terlaksananya surveylans kesehatanhaji

1 kali 179,869,650 169,817,745 terlaksananya surveylans kesehatanhaji

1 kali 169,817,745 0 Tetap

tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem Kewaspadaan Dinidan Respon)

1 dokumen tersusunnya data penyakit hasil SKDR(Sistem Kewaspadaan Dini danRespon)

1 dokumen

terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam

11 kejadian terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam

11 kejadian

terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini dan respon

21 puskesmas terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini dan respon

21 puskesmas

Terkoordinasinya kegiatan surveilans 61 pertemuan Terkoordinasinya kegiatan surveilans 61 pertemuan Terlaksananya simulasi KLB PHEIC 1 kali Terlaksananya simulasi KLB PHEIC 1 kali 1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian

kesehatan jiwa dan Napzaterselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendalian kes.Jiwa dan NAPZA.

10 kali 74,125,550 74,125,550 terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendalian kes.Jiwa dan NAPZA.

10 kali 74,125,550 0 Tetap

terlaksanya sosialisasi Tim PelaksanaKesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

2 kali terlaksanya sosialisasi Tim PelaksanaKesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

2 kali

Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza

1 dokumen Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza

1 dokumen

Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendaliankesehatan jiwa dan napza

1 dokumen Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendaliankesehatan jiwa dan napza

1 dokumen

Terlaksananya workshop penguatanjejaring bagi kader jiwa

120 orang Terlaksananya workshop penguatanjejaring bagi kader jiwa

120 orang

Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : ex banner Keswa

150 buah Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : ex banner Keswa

150 buah

Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : leaflet Keswa

2500 lembar Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : leaflet Keswa

2500 lembar

Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah

100 orang Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah

100 orang 1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menularterfasilitasnya koordinasi YayasanKanker Indonesia (YKI)

2 kali 97,765,350 97,265,350 terfasilitasnya koordinasi YayasanKanker Indonesia (YKI)

2 kali 97,265,350 0 Tetap

Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM

16 kali Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM

16 kali

Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendalian PTM

1 dokumen Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendalian PTM

1 dokumen

Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksivisual dengan asam (IVA)

140 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksivisual dengan asam (IVA)

140 orang

Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)

1 dokumen Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)

1 dokumen

tersosialisanya deteksi dini kanker 1 kali tersosialisanya deteksi dini kanker 1 kali Terlaksananya workshop penguatan

jejaring kader posbindu120 orang Terlaksananya workshop penguatan

jejaring kader posbindu120 orang

Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan Lintas Sektor

50 orang Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan Lintas Sektor

50 orang

Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan anak sekolah

100 orang Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan anak sekolah

100 orang Terlaksananya refreshing kader 50 orang Terlaksananya refreshing kader 50 orang

III - 16

posbindu institusi posbindu institusi Terlaksananya sosialisasi dampak

rokok bagi pengelola angkutan umumdan TTU

50 orang Terlaksananya sosialisasi dampakrokok bagi pengelola angkutan umumdan TTU

50 orang

Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker 300buah)

450 buah Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker 300buah)

450 buah

Terlaksananya rakor draf pokjanalPTM

35 orang Terlaksananya rakor draf pokjanalPTM

35 orang

Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR

7 kali Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR

7 kali 1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan

Pelayanan KesehatanCakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 56,799,025,800 56,796,525,800 Cakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 61,957,293,597 5,160,767,797

1.02.1.02.01.01.50.02-P

Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)

21 puskesmas 44,679,015,637 44,678,015,637 Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)

21 puskesmas 49,085,416,234 4,407,400,597 Penyesuaian pendapatan BLUDPuskesmas

Terlaksananya monev aplikasi SIMKesehatan Puskesmas

1 kali Terlaksananya monev aplikasi SIMKesehatan Puskesmas

1 kali

Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas

2 kali Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas

2 kali

Terlaksananya monev pelaksanaanPelayanan Kesehatan Dasar

21 kali Terlaksananya monev pelaksanaanPelayanan Kesehatan Dasar

21 kali

Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar

21 puskesmas Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar

21 puskesmas

Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan KesehatanDasar

3 kali Terlaksananya koordinasi pengelolaanPelayanan Kesehatan Dasar

3 kali

1.02.1.02.01.01.50.06-P

Pelayanan Jaminan KesehatanDaerah

Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 11,554,218,163 11,554,218,163 Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 12,250,940,163 696,722,000 Biaya pembayaran klaim hanyacukup sampai bulan februari, sisapemohon diminta untuk kebapeljamkesos DIY (buffer 2M,ditambah dengan usulanpenggeseran dari sisapembayaran premi dari bulanjanuari-juni untuk dipindah kedalam buffer sebesarRp303.278.000)

Terbayarnya premi peserta JKNAPBD

37000 jiwa Terbayarnya premi peserta JKN APBD 37000 jiwa 1.02.1.02.01.01.50.07-P

Manajemen mutu pelayanankesehatan (akreditasi)

Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas

8 puskesmas 54,716,600 54,716,600 Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas

4 puskesmas 94,991,600 40,275,000 puskemas sentolo 1, nanggulan,pengasih 2 galur 2 habisakreditasi di november.Pelaksanaan perbaikan mutufisik alat kesehatan, danpenyelenggaraan acara dibiayaioleh BLUD puskesmas. APBDmembiayai honor dan akomodasisurveyor.

Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi

3 kali Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi

3 kali

Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan

1 kali Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan

1 kali

Terlaksananya workshop akreditasifasyankes

2 kali Terlaksananya workshop akreditasifasyankes

2 kali

Terlaksananya workshop SOP Dinaskesehatan

1 kali Terlaksananya workshop SOP Dinaskesehatan

1 kali 1.02.1.02.01.01.50.01- Pelayanan laboratorium Terlaksananya pemeriksaan 1450 sampel 274,439,400 273,939,400 Terlaksananya pemeriksaan 1450 sampel 290,365,700 16,426,300 Peningkatan pengguna layanan

III - 17

P kesehatan makanan, air, dan minuman makanan, air, dan minuman lab yang memeriksakan kualitasair menyebabkan frekwensipenggunaan alat meningkatsehingga terdapat alat yangrusak dan pecah.

Terlaksananya pemeriksaan uji silangsediaan darah malaria

500 sediaandarah Terlaksananya pemeriksaan uji silang

sediaan darah malaria500 sediaandarah

Terlaksananya sosialisasi penyehatanair minum dan air bersih

12 kecamatan Terlaksananya sosialisasi penyehatanair minum dan air bersih

12 kecamatan 1.02.1.02.01.01.50.08-P

Peningkatan Kualitas PelayananJamkes

Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan 30,790,000 30,790,000 Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan 30,733,900 -56,100 Penyesuaian harga

Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan JaminanKesehatan

3 kali Terlaksananya koordinasi pengelolaanPelayanan Jaminan Kesehatan

3 kali

Tersusunnya regulasi teknis (Juknisdan PKS) Pelayanan JaminanKesehatan

2 dokumen Tersusunnya regulasi teknis (Juknisdan PKS) Pelayanan JaminanKesehatan

2 dokumen

Terlaksananya pengelolaan pelaporanpelayanan jaminan ksehatan

12 kali Terlaksananya pengelolaan pelaporanpelayanan jaminan ksehatan

12 kali 1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Termonitornya tim Pertolongan

Pertama Gawat Darurat/ tim SistemPenanggulangan Gawat DaruratTerpadu

1 kali 148,376,300 147,376,300 Termonitornya tim PertolonganPertama Gawat Darurat/ tim SistemPenanggulangan Gawat DaruratTerpadu

1 kali 147,376,300 0 Pembetulan rekening mendahuluiperubahan

Terselenggaranya monev pelayanankesehatan rujukan

1 kali Terselenggaranya monev pelayanankesehatan rujukan

1 kali

Tersusunnya Dokumen PerencanaanPenanggulangan Bencana BidangKesehatan

1 dokumen Tersusunnya Dokumen PerencanaanPenanggulangan Bencana BidangKesehatan

1 dokumen

Terlaksananya Pelatihan PPGD bagimasyarakat Awam

8 kali Terlaksananya Pelatihan PPGD bagimasyarakat Awam

8 kali

Terlaksananya pelatihan penangananbencana bagi desa

2 kali Terlaksananya pelatihan penangananbencana bagi desa

2 kali 1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan

Kinerja Fasilitas PelayananKesehatan

Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan

21 puskesmas 29,908,000 29,908,000 Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan

21 puskesmas 29,908,000 0 Tetap

Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas

21 dokumen Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas

21 dokumen

Tersusunnya data SPM bidangkesehatan

1 dokumen Tersusunnya data SPM bidangkesehatan

1 dokumen 1.02.1.02.01.01.50.03-P

Pelayanan Kesehatan Khusus Terbinanya program pelayanankesehatan khusus

21 puskesmas 27,561,700 27,561,700 Terbinanya program pelayanankesehatan khusus

21 puskesmas 27,561,700 0 penyesuaian harga

Terlaksananya monev pelaksanaanprogram kesehatan khusus

1 dokumen Terlaksananya monev pelaksanaanprogram kesehatan khusus

1 dokumen 1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber

Daya KesehatanIndeks Sumber Daya Kesehatan 79.98 % 12,171,963,913 12,050,314,225 Indeks Sumber Daya Kesehatan 79.98 % 11,630,099,345 -420,214,880

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauanperedaran OMKABA

terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)

50 lokasi 102,711,400 102,711,400 terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)

50 lokasi 102,711,400 0 Tetap

terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan, kosmetikadan alat kesehatan serta bahan adiktif(OMKABA)

40 lokasi terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan, kosmetikadan alat kesehatan serta bahan adiktif(OMKABA)

40 lokasi

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat danperbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya

21 puskesmas 3,732,421,438 3,614,771,750 Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya

21 puskesmas 3,350,849,476 -263,922,274 tambahan pembelian obat

0 Penyediaan obat da BMHP (DAK) 1 paket 0 Alat penyimpan obat dan BMHP 1 unit

III - 18

(DAK) 0 Rehab gedung instalasi farmasi (DAK) 1 unit 1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan

perbaikan sarana pelayanankesehatan

Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates

1 unit 8,027,776,275 8,025,276,275 Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates

1 unit 7,868,983,669 -156,292,606 Rehab pustu banyuroto tidakdapat dilakukan karena lokasiakan digunakan oleh pemerintahdesa setempat, relokasi pustubanyuroto sudah dianggarkan di2019. Dokumen UKL UPL danIMB sebagai syarat pengusulanDAK. Integrasi simpus dan simo,tambahan untuk sewa gedungsementara puskesmas temon 2,pembangunan mundurdikarenakan optimalisasi DAK.

Rehab puskesmas pembantuDemangrejo

1 unit Rehab puskesmas pembantuDemangrejo

1 unit

Rehab puskesmas pembantuBanyuroto

1 unit Rehab puskesmas pembantuBanyuroto

0 unit

Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu

1 unit Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu

1 unit

tersusunnya perencanaan kebutuhanpengandaan, perbaikan danpeningkatan sarana pelayanankesehatan

1 dokumen tersusunnya perencanaan kebutuhanpengandaan, perbaikan danpeningkatan sarana pelayanankesehatan

1 dokumen

Rehab Puskesmas Pembantu Plono 1 unit Rehab Puskesmas Pembantu Plono 1 unit Terlaksananya Relokasi Gedung

Puskesmas Temon 21 paket Terlaksananya Relokasi Gedung

Puskesmas Temon 2 (DAK)1 paket

Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set, SetPemeriksaan Gigi dan Mulut 2 set,Set Pemeriksaan KIA 1 set)

4 set Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set, SetPemeriksaan Gigi dan Mulut 2 set, SetPemeriksaan KIA 1 set)(DAK)

4 set

Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan 1 unit Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan 1 unit Posbindu kit 20 kit Peralatan UKM (pustu set, PHN kit,

Imunisasi kit, UKS kit, UKGS kit,Bidan kit, posyandu kit, kesling kit)

20 kit

IPAL Cair 3 unit IPAL Cair (DAK) 3 unit Pengadaan Generator 4 unit Pengadaan Generator (DAK) 4 unit Pengadaan Kendaraan pusling roda 2 7 unit Pengadaan Kendaraan pusling roda 2

(DAK)7 unit

0 Dokumenn lingkungan rencanarelokasi Puskesmas Temon I,pengembangan puskesmas Wates,pengembangan puskesmas Galur IIdan pengembangan puskesmasKalibawang

4 dokumen

0 Integrasi aplikasi SIMPUS danSIMO 1 paket 0 pematangan lahan calon lokasi

pengembangan puskemas rawat inapKalibawang

1 paket

0 dokumen DED pengembanganPuskesmas Rawat inap Kalibawang

1 dokumen 1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan

pelayanan kesehatan swasta danTerpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta

30 lokasi 56,934,200 56,934,200 Terpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta

30 lokasi 56,934,200 0 Tetap

III - 19

Industri Rumah TanggaPengolahan Pangan (IRTP)

Terlaksananya penerbitan surat izintenaga kesehatan

12 bulan Terlaksananya penerbitan surat izintenaga kesehatan

12 bulan

Tersertifikasinya Tempat PengolahanMakanan

20 lokasi Tersertifikasinya Tempat PengolahanMakanan

20 lokasi 1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi

kerja SDMKTernilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis) melaluiPAK

687 orang JFT 168,278,900 166,778,900 Ternilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis) melaluiPAK

687 orang JFT 166,778,900 0 Tetap

Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan

5 orang Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan

5 orang 1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan

monitoring evaluasi SDMKPeningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev

687 orang 83,841,700 83,841,700 Peningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev

687 orang 83,841,700 0 Tetap

Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas

21 Puskesmas Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas

21 Puskesmas

Terlatihnya petugas pengelola SDM 21 Puskesmas Terlatihnya petugas pengelola SDM 21 Puskesmas Terlaksananya Review kebijakan

SDM Kesehatan1 dokumen Terlaksananya Review kebijakan SDM

Kesehatan1 dokumen

Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan

1 kali Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan

1 kali

Terlaksananya telaah analisis jabatankesehatan

1 dokumen Terlaksananya telaah analisis jabatankesehatan

1 dokumen Jumlah 74,314,707,841 74,174,756,248 79,051,093,440 4,876,337,192

III - 20


SKPD : RSUD WATES

JUMLAH PAGU : Rp. 211,137,277,179

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN

INDIKATOR KINERJATARGET

KINERJA

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.02.1.02.02.01.47-P Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Cakupan Mutu

Pelayanan dan Manfaat

93.13 % 209,618,538,621 209,618,538,621 Cakupan Mutu Pelayanan dan

Manfaat

93.13 % 211,137,277,179 1,518,738,558

1.02.1.02.02.01.47.01-P Pelayanan Terlaksananya

operasional dan

pelayanan RSUD Wates

12 bulan 209,618,538,621 209,618,538,621 Terlaksananya operasional dan

pelayanan jasa RSUD Wates

12 bulan 211,137,277,179 1,518,738,558 Menyesuaikan dengan pendapatan dan silpa

Terlaksananya

pembangunan

pengembangan RSUD

Wates

1 paket Terlaksananya pembangunan

pengembangan RSUD Wates

(penanggangaran tahun jamak

2018 s/d 2020)

1 paket

0 pengadaan alat kesehatan (DAK) 76 set

0 Pengadaan alat kesehatan (DAK) 203 unit

Jumlah 209,618,538,621 209,618,538,621 211,137,277,179 1,518,738,558

III - 21

user

Typewritten text

pengadaan alat kesehatan (DAK) `

user

Typewritten text

Pengadaan alat kesehatan (DAK)

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

76 unit

user

Typewritten text

203 unit


SKPD : RSUD NYI AGENG SERANG

JUMLAH PAGU : Rp. 20,732,250,693



BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


KINERJA


TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.02.1.02.03.01.47-P Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Cakupan Mutu Pelayanan

dan Manfaat

81.25 % 15,928,400,000 15,928,400,000 Cakupan Mutu Pelayanan dan

Manfaat

81.25 % 20,732,250,693 4,803,850,693

1.02.1.02.03.01.47.01-P Pelayanan Terlaksananya operasional dan

pelayanan RSUD Nyi Ageng

Serang

12 bulan 15,928,400,000 15,928,400,000 Terlaksananya operasional dan

pelayanan RSUD Nyi Ageng

Serang

12 bulan 20,732,250,693 4,803,850,693 Kenaikan prediksi pendapatan sebesar

Rp3.410.080.000, penggunaan SILPA

pendapatan 2017 sebesar Rp1.483.551.801.

Dialokasikan untuk penambahan jasa medis

dikarenakan ada tambahan dokter spesialis,

tambahan barang medis dan operasional

dikarenakan peningkatan kunjungan dari peserta

BPJS rujukan berjenjang.

Terbangunnya gedung Rekam

Medis

1 unit Terbangunnya gedung Rekam

Medis

1 unit

Terbangunnya gedung tempat

penyimpanan sementara

limbah bahan berbahaya dan

beracun (TPS B3)

1 unit Terbangunnya gedung tempat

penyimpanan sementara limbah

bahan berbahaya dan beracun

(TPS B3)

1 unit

Terbangunnya Gedung Poli

Batuk

1 Unit Terbangunnya Gedung Poli

Batuk

1 Unit

Peralatan kedokteran bedah 19 unit Peralatan Kamar bedah 16 unit

Peralatan Perawatan 73 unit Peralatan Ruang Perawatan 83 unit

0 Peralatan IGD 6 unit

0 Peralatan Radiologi 5 unit

0 Peralatan Instalasi Rawat Jalan 16 unit

Jumlah 15,928,400,000 15,928,400,000 20,732,250,693 4,803,850,693

III - 22

user

Typewritten text

Peralatan IGD

user

Typewritten text

Peralatan Radiologi

user

Typewritten text

Peralatan Instalasi Rawat Jalan

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

83

user

Typewritten text

6 unit

user

Typewritten text

5 unit

user

Typewritten text

16 unit


SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JUMLAH PAGU : Rp. 151,492,267,625



BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


KINERJA


TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

20 % 344,428,250 344,428,250 Cakupan pelayanan


20 % 347,299,850 2,871,600

1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (honorarium

non PNS), bahan kantor (ATK,

cetak penggandaan dan surat

kabar) dan peralatan kantor

12 Bulan 143,063,650 143,063,650 Jasa perkantoran (honorarium

non PNS), bahan kantor (ATK,

cetak penggandaan dan surat

kabar) dan peralatan kantor

12 Bulan 145,935,250 2,871,600 penyesuaian Honorarium PTT UPTD

1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan

barang

12 Bulan 65,209,000 65,209,000 Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan

barang

12 Bulan 65,209,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan

koordinasi

makanan dan minuman rapat

dan biaya koordinasi dan

konsultasi

12 Bulan 136,155,600 136,155,600 makanan dan minuman rapat dan

biaya koordinasi dan konsultasi

12 Bulan 136,155,600 0 Pergeseran rekening dari belanja

makan minum rapat ke belanja

makan minum tamu

1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,

pengendalian dan evaluasi

kinerja

20 % 76,929,100 76,929,100 Capaian perencanaan,


kinerja

20 % 76,929,100 0

1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja dan Perubahan

Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen 34,739,500 34,739,500 Rencana Kerja dan Perubahan

Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen 34,739,500 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja

keuangan semester

1 Dokumen 27,809,000 27,809,000 Laporan capaian kinerja

keuangan semester


1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP,

Laporan Tahunan, Profil

Kinerja SKPD

12 Dokumen 14,380,600 14,380,600 laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD


1.03.1.03.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

Capaian peningkatan

sarana/prasarana kerja dan

kualitas sumber daya

manusia OPD

20 % 1,980,696,665 1,980,696,665 Capaian peningkatan


kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 2,653,923,315 673,226,650

1.03.1.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

sarana perkantoran (sepeda

roda 2, korden, cctv)

3 unit 36,000,000 36,000,000 sarana perkantoran (sepeda

motor roda 2 1 unit, korden1 unit,

cctv 1 unit, kursi susun 130 unit,

laptop2 unit, PC 1 unit)

137 unit 565,450,000 529,450,000 Pengadaan Peralatan Personal

Komputer, babyroller dan kursi susun

0 Baby roller 2 unit

1.03.1.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan sarana

Perkantoran

12 bulan 1,944,696,665 1,944,696,665 Pemeliharaan sarana

Perkantoran

12 bulan 2,088,473,315 143,776,650 Rehab atap gedung pengairan,

pengembalian BBM dan pergeseran

rekening

1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Capaian panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

76.36 % 106,697,050,831 105,093,263,634 Capaian panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik

76.36 % 100,062,142,665 -5,031,120,969

III - 23

1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten Penyelesaian Pembangunan

Jalan Tembus Purworejo

300 m 3,252,053,250 3,252,053,250 Penyelesaian Pembangunan

Jalan Tembus Purworejo

300 m 3,152,053,250 -100,000,000 pengembalian jasa konsultan

pengawasan

Jalan bedah menoreh 1000 m Jalan bedah menoreh 1000 m

1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Pengaspalan jalan lingkar,

Timur - Pripih - Pucanggading-

kadigunung - tangkisan III -

Banjaran 47

1000 m 78,208,389,969 75,297,966,969 Pengaspalan jalan lingkar, Timur -

Pripih - Pucanggading-

kadigunung - tangkisan III -

Banjaran 47

1000 m 72,431,821,350 -2,866,145,619 sisa lelang dan mendahului

perubahan

Jalan Ponces-Pringtali(594) 500 meter Jalan Ponces-Pringtali(594) 500 meter

Jl Karanganyar - Sabrang(20) 1200 m Jl Karanganyar - Sabrang(20) 1200 m

Pengaspalan dan pelebaran

Jln.Papak - Sengir(34)

1000 m Pengaspalan dan pelebaran

Jln.Papak - Sengir(34)

1000 m

Bantarejo - Kaliagung (248) 500 m Bantarejo - Kaliagung (248) 500 m

Pengaspalan jalan pedukuhan

brajan 363

500 m Pengaspalan jalan pedukuhan

brajan 363

500 m

Peningkatan jalan dari SD

Sumberan s/d Granti (

Melanjutkan yang dari selatan )

250

500 m Peningkatan jalan dari SD

Sumberan s/d Granti (

Melanjutkan yang dari selatan )

250

500 m

Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m

Jalan Jamus- Jati

Lembreh(673)

600 m Jalan Jamus- Jati Lembreh(673) 600 m

Pelemdukuh - Jarakan(155) 500 m Pelemdukuh - Jarakan(155) 500 m

Kembang RT 17, Selatan

Puskesmas Pengasih 2(697)

400 m Kembang RT 17, Selatan

Puskesmas Pengasih 2(697)

400 m

Pembangunan jalan cor blok

63

400 m Pembangunan jalan cor blok 63 400 m

Jalan aspal (hotmix) ruas Jalan

Jatirejo - Sumberejo(605)

1200 m Jalan aspal (hotmix) ruas Jalan

Jatirejo - Sumberejo(605)

1200 m

Jalan pedukuhan XIII -

sungapan (Jalan Pedukuhan

XIII Sungapan)(329)

375 meter Jalan pedukuhan XIII - sungapan

(Jalan Pedukuhan XIII

Sungapan)(329)

375 meter

Pengaspalan jalan gerjekan

murming 400

500 m Pengaspalan jalan gerjekan

murming 400

500 m

Pengaspalan jalan Ngemplak -

banjarsari / Jurang Cikalan 366

300 m Pengaspalan jalan Ngemplak -

banjarsari / Jurang Cikalan 366

300 m

Pengaspalan jalan Ngrajun -

Demangan - pandakan 369

200 m Pengaspalan jalan Ngrajun -

Demangan - pandakan 369

200 m

Masjid Hasinul Mutaqim-

Teteg(196)

700 m Masjid Hasinul Mutaqim-

Teteg(196)

700 m

Jalan AURI - kled Kidul (Ki

Jangkar)(193)

500 meter Jalan AURI - kled Kidul (Ki

Jangkar)(193)

500 meter

Jalan Balai Desa- Semen(740) 500 m Jalan Balai Desa- Semen(740) 500 m

Pengaspalan jalan

Potrowangsan - Pedukuhan

Sungapan 322

1000 m Pengaspalan jalan Potrowangsan

- Pedukuhan Sungapan 322

1000 m

III - 24

Bangket dan jalan pendekan-

Bugel 4

300 m Bangket dan jalan pendekan-

Bugel 4

300 m

Jalan Balai Desa

Kaliagung(756)

800 m Jalan Balai Desa Kaliagung(756) 800 m

Jembatan Krembangan X -

Desa Kedungsari 96

1000 m Jembatan Krembangan X - Desa

Kedungsari 96

1000 m

Pembangunan jalan Ngripung -

Suruhan(140)

1000 m Pembangunan jalan Ngripung -

Suruhan(140)

1000 m

Perencanaan 2019 1 dokumen Perencanaan 2019 1 dokumen

Pengawasan jalan lokal primer

II

1 dokumen Pengawasan jalan lokal primer II 1 dokumen

Perbaikan Jalan Ngramang -

kalinongko(476) Kedungsari

500 Perbaikan Jalan Ngramang -

kalinongko(476) Kedungsari

500

Pengaspalan jalan Jogobayan

- kanoman I 365

300 m Pengaspalan jalan Jogobayan -

kanoman I 365

300 m

Pengaspalan Jalan KH. Wahid

Hasyim - Klewonan (249)

500 m Pengaspalan Jalan KH. Wahid

Hasyim - Klewonan (249)

500 m

Paket 31 (Jalan Jambu I Wates

(298) 0.3 km - Jalan Jambu II

Wates (299) 0.3 km - Jalan

Jambu III Wates (300) 0.3 km )

1000 m Paket 31 (Jalan Jambu I Wates

(298) 0.3 km - Jalan Jambu II

Wates (299) 0.3 km - Jalan

Jambu III Wates (300) 0.3 km )

1000 m

Paket 11 (Jalan dukuh -

cepitan (617) 0.7 km - Jalan

wijimulyo - tanjungharjo (430)

0.7 km )

1000 m Paket 11 (Jalan dukuh - cepitan

(617) 0.7 km - Jalan wijimulyo -

tanjungharjo (430) 0.7 km )

0 m

Sp. Clereng - Segajih (127)

(peningkatan dan overlay)

1700 m Sp. Clereng - Segajih (127)

(peningkatan dan overlay)

1700 m

Sangon – Plampang (315) 850 m Sangon – Plampang (315) 850 m

Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m

Cor Blok Jalan Lingkar Utara

Salamrejo(753)

1000 m Cor Blok Jalan Lingkar Utara

Salamrejo(753)

1000 m

Jalan Menggungan-

Dalangan(665)

300 m Jalan Menggungan-

Dalangan(665)

500 m

Perbaikan jalan dari plugon -

Penjalin ( Kuburan Bendhe ke

Timur ) 610

500 m Perbaikan jalan dari plugon -

Penjalin ( Kuburan Bendhe ke

Timur ) 610

500 m

Pengaspalan jalan Pundak (

Meneruskan dan

menyambungkan ) 184

500 m Pengaspalan jalan Pundak (

Meneruskan dan

menyambungkan ) 184

500 m

Pelebaran jalan Banjaran Rt.

50, Rw. 18 (590)

200 m Pelebaran jalan Banjaran Rt. 50,

Rw. 18 (590)

200 m

Pengawasan Jalan Lokal

Primer I

1 dokumen Pengawasan Jalan Lokal Primer I 1 dokumen

Jalan Wahid Hasyim, Balai

desa Triharjo (ruas 765)

500 m Jalan Wahid Hasyim, Balai desa

Triharjo (ruas 765)

500 m

Pengaspalan Jalan Dongdring

- Jambu (Jl. Poros Desa)(7)

1000 m Pengaspalan Jalan Dongdring -

Jambu (Jl. Poros Desa)(7)

1000 m

III - 25

Pengaspalan jalan Ngargosari-

Gayam 510

1000 m Pengaspalan jalan Ngargosari-

Gayam 510

1000 m

Jalan Cicikan desa Pleret -

desa bugel ruas jalan 322

500 m Jalan Cicikan desa Pleret - desa

bugel ruas jalan 322

500 m

Jalan diponegoro (garongan) 1400 m Jalan diponegoro (garongan) 1400 m

Cor blok jalan penghubun

dusun IV dan dusun III Temon

Kulon ( Dari Pukesmas -

Lapangan Temon 536

500 m Cor blok jalan penghubun dusun

IV dan dusun III Temon Kulon (

Dari Pukesmas - Lapangan

Temon 536

500 m

Perbaikan jalan Plumbon -

Dabag II (537)

500 m Perbaikan jalan Plumbon - Dabag

II (537)

500 m

Pembangunan jalan ruas

Banyunganti lor - Banguncipto

( Barat balai desa kaliagung )

532

500 m Pembangunan jalan ruas

Banyunganti lor - Banguncipto (

Barat balai desa kaliagung ) 532

500 m

Pengerasan jalan dan

bangketan Grindang - Tepus

394

700 m Pengerasan jalan dan bangketan

Grindang - Tepus 394

700 m

Sp. Cemetuk - Kalisoka (254) 350 m Sp. Cemetuk - Kalisoka (254) 350 m

Jalan Dengok Tanjungharjo

(73)

1000 m Jalan Dengok Tanjungharjo (73) 1000 m

jalan Sende - Senden Utara

(54)

500 jalan Sende - Senden Utara (54) 500

Kongklangan - ireng ireng

(286)

500 Kongklangan - ireng ireng (286) 500

Jl. Pleret Trowongan Bojong

(634)

500 Jl. Pleret Trowongan Bojong (634) 500

Jalan Mrunggi RT 24 - SD

Sendangsari (464)

200 m Jalan Mrunggi RT 24 - SD

Sendangsari (464)

200 m

Jalan Menguri - Sebatang

(380)

200 m Jalan Menguri - Sebatang (380) 200 m

Jalan Lingkar Kedungdowo -

Barat BRI (273)

200 m Jalan Lingkar Kedungdowo -

Barat BRI (273)

200 m

Jalan Sp. Kalimenur -

Cemethuk (253)

200 m Jalan Sp. Kalimenur - Cemethuk

(253)

200 m

Jalan Jimatan - Wonogiri (315) 200 m Jalan Jimatan - Wonogiri (315) 200 m

Jalan Cumetuk - Kedungsogo -

Kradenan - Kemiri

(Kaliagung)(110)

200 m Jalan Cumetuk - Kedungsogo -

Kradenan - Kemiri

(Kaliagung)(110)

200 m

Jalan Gesikan-Kepuh

(Gesikan-cerme) 323

Krembangan

200 m Jalan Gesikan-Kepuh (Gesikan-

cerme) 323 Krembangan

200 m

Jalan Ngelo-Sukoreno (249) 200 m Jalan Ngelo-Sukoreno (249) 200 m

jalan Dengok Tanggulangin

(72)

350 m jalan Dengok Tanggulangin (72) 350 m

Jln Haji Sanun (300) 200 m Jln Hadi Sanun (300) 200 m

III - 26

Jln Cerme VII-Gotakan 5(628)

Lanjutan

200 m Jln Cerme VII-Gotakan 5(628)

Lanjutan

200 m

Jln Jogo Rekso (278) 200 m Jln Jogo Rekso (278) 200 m

Pengos - Sreguyu (164) 200 m Pengos - Sreguyu (164) 200 m

Jalan Panceran -Glagah (180) 200 m Jalan Panceran -Glagah (180) 200 m

Bangket jalan Mendiro - Sudo

(410)

200 m Bangket jalan Mendiro - Sudo

(410)

200 m

Jalan Tegalwarak-krinjing II (75) 200 m Jalan Tegalwarak-krinjing II (75) 200 m

Jalan Pringtali-Banjarsari (722) 200 m Jalan Pringtali-Banjarsari (722) 200 m

Jalan Karangwetan-Sorogaten

utara Puskesmas (427)

200 m Jalan Karangwetan-Sorogaten

utara Puskesmas (427)

200 m

Donomerto - Sp. Plugon (143) 235 m Donomerto - Sp. Plugon (143) 235 m

Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m

Jalan Pedukuhan III - Timur

Prembulan, Pandowan (340)

200 m Jalan Pedukuhan III - Timur

Prembulan, Pandowan (340)

200 m

Jalan Beteng - Sokamoyo

(353) (beteng - watu blencong)

1350 m Jalan Beteng - Sokamoyo (353)

(beteng - watu blencong)

1 paket

Jalan Kertodimejan -

Karangwuni (767)

600 m Jalan Kertodimejan - Karangwuni

(767)

600 m

Jalan Puskesmas pengasih I -

mrunggi

200 m Jalan Puskesmas pengasih I -

mrunggi

200 m

Nglambur - Nyemani (515) 200 m Nglambur - Nyemani (515) 200 m

Sanggrahan kidul (258) 200 m Sanggrahan kidul (258) 200 m

Jalan Nglotak RT 46 s/d

jambon donomulyo

200 m Jalan Nglotak RT 46 s/d jambon

donomulyo

200 m

Jalan Pedukuhan 2 - Pantai

Bugel

600 m Jalan Pedukuhan 2 - Pantai Bugel 600 m

MI Maarif - Pasar Pon (85) 200 m MI Maarif - Pasar Pon (85) 200 m

Jalan Dengok - Klajuran (73) 500 m Jalan Dengok - Klajuran (73) 500 m

Jalan Sogan - Karangwuni (62)

(DAK)

3100 m Jalan Sogan - Karangwuni (62)

(DAK)

3100 m

Jalan Tirto-Balaidesa Kalirejo 3000 m Jalan Tirto-Balaidesa Kalirejo 3000 m

Kaliwangan Lor - Temon

Wetan (535)

252 m Kaliwangan Lor - Temon Wetan

(535)

252 m

Jalan Karanganyar Ds VI

Karangwuni (553)

1100 m Jalan Karanganyar Ds VI

Karangwuni (553)

1100 m

Aspal jalan Kalimenur-

Sidowayah (denggung-

Sidowayah) (136)

200 m Aspal jalan Kalimenur-Sidowayah

(denggung-Sidowayah) (136)

200 m

Jalan Jogahan - Jatikontal

(208)

250 m Jalan Jogahan - Jatikontal (208) 250 m

III - 27

Potrogaten - kalangan (55) 200 m Potrogaten - kalangan (55) 200 m

Jalan Karang - Kembang

(perempatan Karang-

pedukuhan gubug

(435)lanjutan

200 m Jalan Karang - Kembang

(perempatan Karang-pedukuhan

gubug (435)lanjutan

200 m

Jl. Simatupang - Junut -

Banjarsari (Jl. Desa

Simatupang)(122)

500 m Jl. Simatupang - Junut -

Banjarsari (Jl. Desa

Simatupang)(122)

500 m

Drainase dan trotoar Jalan

Perwakilan

530 m Drainase dan trotoar Jalan

Perwakilan

0 m

0 Jalan Joglo Abang-Terbis

Ngestiharjo (2.02.04.005)

200 m

0 Jl Sepur I (2.02.08.046) (350

meter)

350 m

0 Cerme 7 - Tanjung III

(2.03.10.005)

200 m

0 Selo Timur - Nganjir (2.08.02.001) 200 m

0 Jl. Mangkudimejo (2.02.01.001) 200 m

0 Klepu - Lingkar Sermo

(2.08.03.006)

200 m

0 kaliwangon - Kaligondang

(2.01.12.004)

200 m

0 Jl Lingkar Serang, Sendangsari,

Pengasih (2.07.06.009)

200 m

0 Jl Lingkar Serang, Sendangsari,

Pengasih (2.07.06.009)

1 paket

0 Sedan-Jekeling (2.05.04.001) 200 m

0 Gondangan-Karangasem

(2.07.07.005)

200 m

0 SD Mbang Malang-Tanjung Tiga

(2.03.10.002)

200 m

0 Ketel - Lap Pleret (2.03.02.003) 200 m

0 Potrogaten-kalangan-demangrejo

(2.05.02.001)

200 m

0 Sp.Gotakan – Dusun IV Panjatan

(2.03.07.003)

200 m

0 Segajih-Clapar (2.08.05.001) 200 m

0 Klewonan - Ngerandu

(2.02.05.001)

200 m

0 Tanggulangin - Klampis-

(2.10.04.004)

200 m

0 Nglatihan - mirisewu(2.05.06.002) 200 m

0 Keji - Teganing I (2.08.05.003) 200 m

III - 28

0 Grubug - Soronanggan

(2.10.05.006)

200 m

0 Soko - SD Sermo Tengah

(2.08.03.004)

200 m

0 Lingkar Wonomulyo (2.02.08.036) 200 m

0 semawung - Kenaran

(2.11.03.011)

200 m

0 Krembangan - Ngireng-Ngireng

Dukuh XII (2.03.11.001)

200 m

0 Panceran - Glagah (2.01.05.001) 200 m

0 Dengok - Tanggulangin

(2.10.04.001)

200 m

0 Jl. Hadi Sanun (2.02.04.003) 200 m

0 Jembatan Siliran - Bedoyo

(2.04.01.005)

200 m

0 Mrunggi - SD N Sendangsari

(2.07.06.005)

200 m

0 Blubuk - Sidomulyo (2.07.06.006) 1 paket

0 Banaran - Trisik (2.04.02.004)

(bangket jalan)

1 paket

1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Nglambur - Plono (148) 1500 9,732,696,882 11,041,641,050 Nglambur - Plono (148) 1500 11,112,648,900 71,007,850 sisa lelang, mendahului perubahan,

penambanhan sasaran,

pengembalian BBM

Sentolo - Ngelo (163) 500 m Sentolo - Ngelo (163) 500 m

Jl. Sutijab (272) 200 m Jl. Sutijab (272) 200 m

Jl. Sudibyo (276) 150 m Jl. Sudibyo (276) 150 m

Pengadaan tanah jalan

Dudukan-Ngentakrejo

(Kawasan Industri)

1 dokumen Pengadaan tanah jalan Dudukan-

Ngentakrejo (Kawasan Industri)

0 dokumen

Purwosari - Tlogosari (154) 1000 m Purwosari - Tlogosari (154) 1000 m

Tukharjo - Ps. Gorolangu (167) 1000 m Tukharjo - Ps. Gorolangu (167) 1000 m

Nogosari - SD. Tegalsari (153) 500 m Nogosari - SD. Tegalsari (153) 500 m

Ps. Jombokan - Trukan (24) 500 m Ps. Jombokan - Trukan (24) 500 m

0 Goa kiskendo-jonggrangan 500 m

0 Gedong-Sp Gendu 500 m

0 Watumurah-Nogosari 1 paket

0 Tirto-BD Kalirejo 500 m

0 Pasar plono-sinogo 750 m

III - 29

0 Keji-Sulur 1 paket

0 Pengadaan tanah jalan bedah

menoreh

25 bidang

0 Pembangunan trotoar jalan

mandung (1.07.05.012)

1 paket

0 Wonotawang-Gejlik (1.11.04.009) 200 m

0 Sudu-Giripurwo (1.06.08.014) 200 m

0 Talud Degan - Nogosari

(1.11.01.001)

1 paket

0 Bangket clereng-segajih

(1.07.06.019)

1 paket

0 Drainase jalan kenteng-cangakan

(1.06.01.001)

1 paket

1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin jalan

kabupaten tingkat kerusakan

<11% (tersebar)

1 paket 4,119,171,150 4,119,171,150 Pemeliharaan Rutin jalan

kabupaten tingkat kerusakan

<11% (tersebar)

1 paket 5,119,171,150 1,000,000,000 penambahan volume kegiatan

1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan Kabupaten Pengawasan 1 dokumen 6,318,490,750 6,318,490,750 Pengawasan 1 dokumen 4,127,426,750 -2,191,064,000 sisa lelang dan pengembalian BBM

Jembatan Klalar 1 unit Jembatan Klalar 1 unit

Review DED Jembatan

Layang

1 dokumen Review DED Jembatan Layang 1 dokumen

0 Review DED Jembatan Sepuri 1 dokumen

1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Kabupaten

Jembatan Papak 1 unit 4,277,205,830 4,274,897,465 Jembatan Papak 1 unit 3,329,978,265 -944,919,200 sisa lelang

Jembatan Kedungsogo 1 unit Jembatan Kedungsogo 1 unit

Jembatan Slanden II 1 unit Jembatan Slanden II 1 unit

Jembatan Klangon 1 unit Jembatan Klangon 1 unit

Jembatan Botokan 1 unit Jembatan Botokan 1 unit

Jembatan Krembangan 1 unit Jembatan Krembangan 1 unit

Pengawasan 1 dokumen Pengawasan 1 dokumen

1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kabupaten (tersebar)

1 paket 789,043,000 789,043,000 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kabupaten (tersebar)

1 paket 789,043,000 0 tetap

1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Capaian uji laboratorium dan

alat berat

81.25 % 288,611,100 269,571,100 Capaian uji laboratorium dan

alat berat

81.25 % 269,515,000 -56,100

1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan Alat Berat Pemeliharaan dan Pelayanan

Alat Berat

5 unit 174,197,300 174,197,300 Pemeliharaan dan Pelayanan Alat

Berat

5 unit 176,643,300 2,446,000 Tetap

1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium pelayanan uji laboratorium 112 uji 114,413,800 95,373,800 pelayanan uji laboratorium 112 uji 92,871,700 -2,502,100 Tetap

1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi Sumber

Daya Air

Indeks ketersediaan air

baku, peningkatan

pelayanan irigasi, dan

drainase pengairan dalam

kondisi baik

80.87 % 19,776,943,566 21,281,694,466 Indeks ketersediaan air baku,

peningkatan pelayanan irigasi,

dan drainase pengairan dalam

kondisi baik

80.87 % 23,332,556,506 2,050,862,040

III - 30

MSI

Rectangle

MSI

Typewritten text

penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah

MSI

Rectangle

MSI

Typewritten text

efisiensi perjalanan dinas luar daerah

1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung dan bangunan

penampung air lainnya

Operasi dan pemeliharaan

embung (kalibuko, Blubuk,

Batur, Bogor)

4 lokasi 1,110,030,000 1,110,030,000 Operasi dan pemeliharaan

embung (kalibuko, Blubuk, Batur,

Bogor)

4 lokasi 842,007,800 -268,022,200 Sisa lelang pembangunan Embung

Talunombo

Pembangunan embung Talun

Ombo

2000 m3 Pembangunan embung Talun

Ombo

2000 m3

Dokumen perencanaan

Embung Sriti

1 dokumen Dokumen perencanaan Embung

Sriti

1 dokumen

1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase dan

gorong-gorong

Terpeliharanya saluran

Drainase dan Gorong-gorong:

0 4,551,630,600 4,551,630,600 Terpeliharanya saluran Drainase

dan Gorong-gorong:

0 7,301,713,750 2,750,083,150 Mendahului perubahan; Penambahan

angaran untuk pengadaan tanah

karena adanya perubahan

berdasarkan hasil ukur BPN dan

harga pasar di lapangan / lokasi dan

untuk rehabilitasi drainase Klepu

Banjarharjo dan drainase Granti

Drainase Kalideres 7 km Drainase Kalideres 7 km

Drainase Gandri 3.5 km Drainase Gandri 3.5 km

Drainase Sorowiti 6 km Drainase Sorowiti 6 km

Drainase Glagah 5 km Drainase Glagah 5 km

Drainase Kedung Peluk 2 km Drainase Kedung Peluk 2 km

Drainase Anak Kali Pening 3 km Drainase Anak Kali Pening 3 km

Drainase Krocokan 3 km Drainase Krocokan 3 km

Drainase Bogem 2.8 km Drainase Bogem 2.8 km

Drainase Ngestiharjo 3 km Drainase Ngestiharjo 3 km

Drainase Kulwaru 6 km Drainase Kulwaru 6 km

Drainase Beji 3 km Drainase Beji 3 km

Drainase Kali Kopat 1 km Drainase Kali Kopat 1 km

Drainase Cicikan 5.5 km Drainase Cicikan 5.5 km

Drainase Katilompo 3 km Drainase Katilompo 3 km

Drainase Suko Penganti 1.58 km Drainase Suko Penganti 1.58 km

Drainase Kalisen 4.5 km Drainase Kalisen 4.5 km

Drainase Kali Peni 3 km Drainase Kali Peni 3 km

Drainase Ngrowo 4.41 km Drainase Ngrowo 4.41 km

Pengadaan tanah untuk

drainase Anak Kali Pening

990 m2 Pengadaan tanah untuk drainase

Anak Kali Pening

7380 m2

Pembangunan drainase

Kulwaru (lanjutan/tahapII)

98 m Pembangunan drainase Kulwaru

(lanjutan/tahapII)

98 m

Drainase Rowo Jembangan 8.08 km Drainase Rowo Jembangan 8.08 km

III - 31

peningkatan drainase

durungan (gunung gempal) giri

peni

100 Meter peningkatan drainase durungan

(gunung gempal) giri peni

100 Meter

Peningkatan Drainase Secang

Rt 30 Rw 16

200 m Peningkatan Drainase Secang Rt

30 Rw 16

200 m

Pemeliharaan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

Soronanggan

200 m Pemeliharaan Saluran Drainase

dan Gorong-gorong Soronanggan

200 m

Rehabilitasi Drainase Anak

Kali Kanjangan (Kalideres)

200 m Rehabilitasi Drainase Anak Kali

Kanjangan (Kalideres)

200 m

Rehabilitasi Drainase

Krocokann (Kidul Kendeng)

200 m Rehabilitasi Drainase Krocokann

(Kidul Kendeng)

200 m

Drainase RT 03 RW 02 Beji 200 m Drainase RT 03 RW 02 Beji 200 m

Peningkatan Drainase

Pedukuhan III Kalidengen

Temon

200 m Peningkatan Drainase

Pedukuhan III Kalidengen Temon

200 m

Rehabilitasi Drainase Palihan

Temon

200 m Rehabilitasi Drainase Palihan

Temon

200 m

Peningkatan Drainase

Panginan Sindutan Temon

200 m Peningkatan Drainase Panginan

Sindutan Temon

200 m

0 Rehabilitasi Drainase Klepu

Banjarharjo (ABT)

70 m

0 Rehabilitasi Drainase Granti

(ABT)

70 m

0 Rehabilitasi Drainase Kalidengen

(ABT)

1 Unit

0 Rehabilitasi Drainase Terbah

(ABT)

1 Unit

0 Peningkatan Drainase Kriyan Lor

(ABT)

1 Unit

1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai

Pemulihan Tanggul Kali

Nagung

100 m 789,999,982 789,999,982 Pemulihan Tanggul Kali Nagung 100 m 789,999,982 0 Tetap

Pemulihan Tanggul Kali

Sorowiti

100 m Pemulihan Tanggul Kali Sorowiti 100 m

Pemulihan Tanggul Kali Turi 200 m Pemulihan Tanggul Kali Turi 200 m

1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi

Pembangunan D.I. Madigondo 1 unit bendung 10,078,303,034 11,583,053,934 Pembangunan D.I. Madigondo 1 unit bendung 11,151,827,024 -431,226,911 Mendahului perubahan; Sisa

pengadaan.

Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m

Rehabilitasi D.I. Dung Bulu 200 m Rehabilitasi D.I. Dung Bulu 200 m

Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m

Rehabilitasi dan

Pembangunan Jaringan Irigasi:

0 Rehabilitasi dan Pembangunan

Jaringan Irigasi:

0

Rehabilitasi DI Singogoweng 150 m Rehabilitasi DI Singogoweng 150 m

III - 32

Rehabilitasi gorong-gorong

irigasi sekunder Bojong Temon

10 m Rehabilitasi gorong-gorong irigasi

sekunder Bojong Temon

10 m

Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m

Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-

gorong

Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-

gorong

Pembangunan DI Blubuk 150 m Pembangunan DI Blubuk 150 m

Rehabilitasi D.I Gegunung

Sendangsari

200 m Rehabilitasi D.I Gegunung

Sendangsari

200 m

Pembangunan JI Drigul 1 Paket Pembangunan JI Drigul 1 Paket

Rehabilitasi D.I. Tulangan

(Ngunthuk-unthuk)

200 m Rehabilitasi D.I. Tulangan

(Ngunthuk-unthuk)

200 m

Pembangunan D.I. Banyu

Agung / Tawang 700M (DAK)

Lanjutan

700 m Pembangunan D.I. Banyu Agung /

Tawang 700M (DAK) Lanjutan

700 m

Rehabilitasi jaringan irigasi

karangwuluh 200 m

200 m Rehabilitasi jaringan irigasi

karangwuluh 200 m

200 m

0 Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.

Sumitro ( Bencana Alam )

1 unit

0 Penguatan Bendung D.I. Pandan

( Bencana Alam )

1 unit

0 Pemulihan dan Penguatan

Saluran Irigasi D.I. Das Nganten (

Bencana Alam )

1 unit


Kayangan ( Bencana Alam )

1 unit


Duren Mudal ( Bencana Alam )

1 unit


Penggung dan D.I Niten (

Bencana Alam )

1 unit

0 Rehabilitasi D.I. Gegunung (ABT) 1 unit

0 Rehabilitasi D.I. Drigul ABT 1 unit

0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Karangwuni (ABT)

1 Unit

0 Pembuatan dan pemasangan

pintu penguras bendung dan

pengambilan air

6 Lokasi

1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pembuatan Patok Pelengkap

Bangunan Berupa Patok HM

dan KM

5 D.I 1,223,999,900 1,223,999,900 Pembuatan Patok Pelengkap

Bangunan Berupa Patok HM dan

KM

5 D.I 1,223,999,900 0 Tetap

Pemeliharaan rutin daerah

irigasi dengan tenaga penjaga

bendung dan tenaga babat

rumput yang meliputi 93

daerah irigasi dengan tenaga

kuliari sebanyak 44 orang

93 D.I Pemeliharaan rutin daerah irigasi

dengan tenaga penjaga bendung

dan tenaga babat rumput yang

meliputi 93 daerah irigasi dengan

tenaga kuliari sebanyak 44 orang

93 D.I

III - 33

1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasi

partisipatif

Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m 1,971,980,050 1,971,980,050 Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m 1,972,008,050 28,000 Mendahului perubahan; Perubahan

target kinerja khususnya untuk

Rehabilitasi D.I irigasi Pekik Jamal

dari yang awalnya 300m2 diubah

menjadi 300 m

Rehabilitasi D.I Niten 155 m Rehabilitasi D.I Niten 155 m

Rehabilitasi D.I Brangkalan 230 m Rehabilitasi D.I Brangkalan 230 m

Fasilitasi Komisi Irigasi dan

Pendampingan GP3A

12 bulan Fasilitasi Komisi Irigasi dan

Pendampingan GP3A

12 bulan

Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m

Rehabilitasi Banjaran 250 m Rehabilitasi Banjaran 250 m

Rehabilitasi DI Kedung Bisu 247 m Rehabilitasi DI Kedung Bisu 247 m

Rehabilitasi DI Penggung 130 m Rehabilitasi DI Penggung 130 m

Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m

Peringatan Hari Air Sedunia 1 paket Peringatan Hari Air Sedunia 1 paket

1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi Perbup yang Mengatur Tentang

Pola dan Tata Tanam Masa

Tanam Tahun 2018-2019

1 Perbub 51,000,000 51,000,000 Perbup yang Mengatur Tentang

Pola dan Tata Tanam Masa

Tanam Tahun 2018-2019

1 Perbub 51,000,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana Prasarana

Perkotaan dan Perkantoran

Cakupan sarana prasarana

perkotaan dan perkantoran

dalam kondisi baik

83.81 % 17,453,593,000 17,449,673,000 Cakupan sarana prasarana

perkotaan dan perkantoran

dalam kondisi baik

83.81 % 16,004,764,000 -1,444,909,000

1.03.1.03.01.01.56.05-P Pengembangan Kota Pembangunan Drainase

Kalimambu di Kota Wates

300 meter 2,493,835,000 2,493,835,000 Pembangunan Drainase

Kalimambu di Kota Wates

300 meter 2,493,835,000 0 Tetap

Pengawasan Pembangunan

Drainase Kota Wates

1 Dokumen Pengawasan Pembangunan

Drainase Kota Wates

1 Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Drainase Kota Wates

1 Dokumen Perencanaan Pembangunan

Drainase Kota Wates

1 Dokumen

1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor dan

bangunan lainnya

Pembangunan Gedung,

Tempat Parkir dan Mushola

DInas Pertaru

3 unit 14,761,760,000 14,757,840,000 Pembangunan Gedung, Tempat

Parkir dan Mushola DInas Pertaru

3 unit 13,311,131,000 -1,446,709,000 - Review Perencanaan Gedung

Kelurahan Wates - Review

Perencanaan Taman Budaya -

Memanfaatkan Sisa Lelang 10 %

untuk penataan halaman dan taman

MPP

Pembangunan DPMPT 1 unit Pembangunan DPMPT 1 unit

Pembangunan Dinas

Kesehatan

1 unit Pembangunan Dinas Kesehatan 1 unit

Pembangunan Bidang

Peternakan dan Bidang

Keswan Dinas

2 unit Pembangunan Bidang

Peternakan dan Bidang Keswan

Dinas

2 unit

0 Review Perncanaan Kantor

Kelurahan Wates

1 dokumen

0 Review Perencanaan Taman

Budaya

1 dokumen

0 Penataan Halaman Mal

Pelayanan Publik (DPMPT)

1 paket

III - 34

1.03.1.03.01.01.56.04-P Pembinaan jasa konstruksi Terlaksannya pembinaan Jasa

Konstruksi dan Sistem

Informasi Jasa Konstruksi

129 orang 129,293,000 129,293,000 Terlaksannya pembinaan Jasa

Konstruksi dan Sistem Informasi

Jasa Konstruksi

129 orang 129,293,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin

mendirikan bangunan (IMB)

Pembinaan dan Pengawasan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

300 ijin 68,705,000 68,705,000 Pembinaan dan Pengawasan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB)

300 ijin 70,505,000 1,800,000 Pembelian Perangko dan Meterai

untujk penerbitan IMB

1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,

Pengembangan, Sarana Prasarana Air

Minum dan Sanitasi

Cakupan layanan air bersih

dan air limbah

67.29 % 967,408,950 964,883,591 Cakupan layanan air bersih

dan air limbah

67.29 % 1,009,383,941 44,500,350

1.03.1.03.01.01.57.01-P Penyediaan sarana Sanitasi Dasar Pembangunan Septictank

Komunal di Kelurahan Wates

(Mutihan 2 unit, Gadingan 2

unit, Dipan 1 unit)

5 unit 230,615,000 230,615,000 Pembangunan Septictank

Komunal di Kelurahan Wates

(Mutihan 2 unit, Gadingan 2 unit,

Dipan 1 unit)

5 unit 281,265,000 50,650,000 Perencanaan Sanitasi untuk tahun

2019.

1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes

(Pagerharjo, Purwosari,

Kaliagung, Sukoreno,

Banjarharjo, Pendoworejo,

Karangwuni, Sogan,

Tawangsari, Hargorejo,

Hargowilis, Gerbosari,

Banyuroto, Garongan)

14 Desa 736,793,950 734,268,591 Optimalisasi SpamDes

(Pagerharjo, Purwosari,

Kaliagung, Sukoreno,

Banjarharjo, Pendoworejo,

Karangwuni, Sogan, Tawangsari,

Hargorejo, Hargowilis, Gerbosari,

Banyuroto, Garongan)

14 Desa 728,118,941 -6,149,650 - Perencanaan Air Bersih 2019 -

Review DED Listrik SPAM Hargowilis

- PEngurangan biaya pembebasan

tanah SPAM IKK Samigaluh, karena

tidak bisa dilaksanakan

Pengadaan Tanah SPAM IKK

Samigaluh

300 m persegi Pengadaan Tanah SPAM IKK

Samigaluh

300 m persegi

Hibah Air Minum Perdesaan

1000 Sambungan Rumah 19

KKM

1000 SR Hibah Air Minum Perdesaan 1000

Sambungan Rumah 19 KKM

1000 SR

Pengadaan Tanah IPA Clapar

Hargowilis

600 meter

persegi

Pengadaan Tanah IPA Clapar

Hargowilis

600 meter

persegi

1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan Kebersihan dan

Pertamanan

Cakupan taman dalam

kondisi baik, layanan

persampahan

68.14 % 3,249,999,880 3,221,762,548 Cakupan taman dalam kondisi

baik, layanan persampahan

68.14 % 3,702,030,448 480,267,900

1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota Tersedianya mesin pangkas

rumput

4 unit 541,863,500 532,783,500 Tersedianya mesin pangkas

rumput

4 unit 532,783,500 0 Tetap

Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang

1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan tersedianya kontainer 3 unit 1,460,029,680 1,448,302,348 tersedianya kontainer 3 unit 1,928,674,248 480,371,900 Mendahului perubahan; Penambahan

anggaran untuk perbaikan/

penggantian suku cadang mobil Tinja,

Mesin Penggerak Mesin Pencacah

Sampah 1 unit,Mesin pencacah,

pencuci, pengering plastik,

Pembuatan sumur pantau TPA,

Perbaikan/rehab atap pemilahan TPA

Banyuroto, Pembangunan pintu

pagar TPA Banyuroto; sisa

pengadaan

tersedianya meteran glinding 1 unit tersedianya meteran glinding 1 unit

tersedianya meteran optik 1 unit tersedianya meteran optik 1 unit

Pembayaran tenaga kuliari 55 orang Pembayaran tenaga kuliari 55 orang

Terpelliharanya peralatan

persampahan (Container)

4 unit Terpelliharanya peralatan

persampahan (Container)

4 unit

0 Mesin Penggerak Mesin

Pencacah Sampah 100 PS

2 unit

III - 35

0 Mesin Pencacah, Pencuci,

Pengering Plastik

1 unit

0 terpeliharanya instalasi pengolah

lindi

1 unit

0 Pembuatan sumur Pantau

Banyuroto

2 unit

0 Pembangunan Pintu Pagar TPA

Banyuroto

1 unit

0 Perbaikan / rehab pemilahan TPA

Banyuroto

1 unit

1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan Pengelolaan Taman Terpeliharanya taman 12 lokasi 1,248,106,700 1,240,676,700 Terpeliharanya taman 12 lokasi 1,240,572,700 -104,000 Pergeseran anggaran : Pengurangan

anggaran Tenaga perbaikan/

peningkatan RTH taman,

penambahan anggaran makanan

burung merpatipergola wates; sisa

pengadaan

Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang

Tersedianya mesin pangkas

rumput

6 unit Tersedianya mesin pangkas

rumput

6 unit

0 Pakan Burung Merpati 3915 kg

0 Pergola Wates 1 lokasi

1.04.1.03.01.01.22-P Program Pengembangan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Sehat

Cakupan Pengembangan

Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Sehat

42.01 % 3,889,941,000 3,881,902,900 Cakupan Pengembangan

Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Sehat

42.01 % 4,033,722,800 151,819,900

1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkungan

rusunawa

Konversi Sambungan Listrik

Rusunawa Triharjo

196 sambungan 414,785,000 414,785,000 Konversi Sambungan Listrik

Rusunawa Triharjo

196 sambungan 390,985,000 -23,800,000 Pengurangan biaya perjalanan dinas

karena lokasi berada di Kecamatan

Wates.

Perencanaan Konversi

Sambungan Listrik Rusunawa

Triharjo

1 dok Perencanaan Konversi


Triharjo

1 dok

Pengawasan Konversi


Triharjo

1 dok Pengawasan Konversi


Triharjo

1 dok

1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana dan

Utilitas (PSU) lingkungan permukiman

Sambungan Listrik Rumah

Bagi Masyarakat Miskin

150 titik 2,642,460,000 2,642,460,000 Sambungan Listrik Rumah Bagi

Masyarakat Miskin

150 titik 2,808,230,900 165,770,900 Penyiapan pembangunan rumah

khusus di Kaligintung bagi warga

terdampak pembangunan bandara

Perencanaan Sambungan

Listrik Rumah Bagi Masyarakat

Miskin

1 dok Perencanaan Sambungan Listrik

Rumah Bagi Masyarakat Miskin

1 dok

Pembangunan Drainase

Lingkungan Pedukuhan Ploso

Desa Banguncipto Kecamatan

Sentolo

500 m Pembangunan Drainase

Lingkungan Pedukuhan Ploso

Desa Banguncipto Kecamatan

Sentolo

500 m


Drainase Lingkungan

Pedukuhan Ploso Desa

Banguncipto Kecamatan

Sentolo

1 dok Perencanaan Pembangunan

Drainase Lingkungan Pedukuhan

Ploso Desa Banguncipto

Kecamatan Sentolo

1 dok


Drainase Lingkungan

1 dok Pengawasan Pembangunan

Drainase Lingkungan Pedukuhan

1 dok

III - 36

Pedukuhan Ploso Desa

Banguncipto Kecamatan

Sentolo

Ploso Desa Banguncipto

Kecamatan Sentolo

Pembangunan Jalan

Lingkungan Soropadan

Tawangsari Pengasih

400 m Pembangunan Jalan Lingkungan

Soropadan Tawangsari Pengasih

400 m


Jalan Lingkungan

1 dok Pengawasan Pembangunan

Jalan Lingkungan

1 dok


Jalan Lingkungan

1 dok Perencanaan Pembangunan

Jalan Lingkungan

1 dok

Pengawasan Sambungan

Listrik Rumah Bagi Masyarakat

Miskin

1 dok Pengawasan Sambungan Listrik

Rumah Bagi Masyarakat Miskin

1 dok

Pengaspalan jalan ruas

Pundak IV - SD Kembang

300 m Pengaspalan jalan ruas Pundak

IV - SD Kembang

300 m

Pembangunan jalan

lingkungan perumahan

permukiman ruas paras - kisik,

banjarasri

200 m Pembangunan jalan lingkungan

perumahan permukiman ruas

paras - kisik, banjarasri

200 m

Jalan Ngramang -

Krembangan

200 m Jalan lingkar lapangan

Krembangan menuju Balai Desa

Krembangan

200 m

Jalan conegaran 200 m Jalan conegaran 200 m

Jalan candi wetan - candi

kulon

200 m Jalan candi wetan - candi kulon 200 m

Pengerasan jalan obyek wisata

Puk Payung, kalibiru - soropati

400 m Pengerasan jalan obyek wisata

Puk Payung, kalibiru - soropati

400 m

Pembangunan Drainase RT

20 Seworan, Triharjo, Wates

275 m Pembangunan Drainase RT 20

Seworan, Triharjo, Wates

275 m

0 tanah urug rusus kaligintung 1 paket

0 DRAINASE SALURAN AIR

DUKUH, RT 7 DAN RT 8,

BUMIREJO, LENDAH

1 lokasi

0 LAMPU PENERANGAN JALAN

DUSUN COKRODIPAN RT 4,

TRIHARJO

1 lokasi

1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkatan infrastruktur

oleh komunitas

Pendampingan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya

1 paket 832,696,000 824,657,900 Pendampingan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya

1 paket 834,506,900 9,849,000 Honor verifikasi data penghunian

untuk penghunian Rusus Kaligintung

dan penyesuaian Pagu DAK

Pendampingan DAK 1 paket Pendampingan DAK 1 paket

Pendampingan Kota Tanpa

Kumuh

1 paket Pendampingan Kota Tanpa

Kumuh

1 paket

Kegiatan Penyusunan

Database Perumahan dan

Permukiman

1 dok Kegiatan Penyusunan Database

Perumahan dan Permukiman

1 dok

0 tim teknis relokasi kaligintung 1 paket

Jumlah 154,725,602,342 154,564,805,254 151,492,267,625 -3,072,537,630

III - 37


SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKJUMLAH PAGU : Rp. 1,541,939,700






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.05.1.05.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran



20 % 89,659,700 0 1.05.1.05.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap), dan bahankantor (ATK, cetak penggandaandan bahan pustaka)

12 bulan 33,281,600 33,281,600 Jasa perkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap), dan bahankantor (ATK, cetak penggandaan danbahan pustaka)

12 bulan 33,281,600 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang

12 Bulan 18,740,500 18,740,500 Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang

12 Bulan 18,740,500 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

Makanan dan minuman rapat danbiaya Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan 37,637,600 37,637,600 Makanan dan minuman rapat danbiaya Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan 37,637,600 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



20 % 9,674,400 0 1.05.1.05.01.01.12.01-P


Rencana kerja SKPD 2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 Rencana kerja SKPD 2 Dokumen 4,000,000 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.12.02-P

Penyusunan Pelaporan KeuanganSKPD

Laporan keuangan SKPD selama 12bulan

2 Dokumen 2,595,700 2,595,700 Laporan keuangan SKPD selama 12bulan


1.05.1.05.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi dan pelaporankinerja

laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana, triwulanan,semesteran

19 Dokumen 3,078,700 3,078,700 laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana, triwulanan,semesteran




20 % 156,264,800 156,264,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 156,264,800 0

1.05.1.05.01.01.14.01-P

Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Tersedianya Printer 3 unit 6,750,000 6,750,000 Tersedianya Printer 3 unit 6,750,000 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.14.02-P

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan, langganantelepon, air, listrik, servis danpenggantian suku cadangkendaraan, perizinan

32 unit 149,514,800 149,514,800 Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan, langganantelepon, air, listrik, servis danpenggantian suku cadangkendaraan, perizinan

32 unit 149,514,800 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.17-P Program Peningkatan WawasanKebangsaan dan Politik Masyarakat

Cakupan peningkatan wawasankebangsaan dan politikmasyarakat

82.22 % 1,283,141,300 1,283,141,300 Cakupan peningkatan wawasankebangsaan dan politikmasyarakat

82.22 % 1,286,340,800 3,199,500

1.05.1.05.01.01.17.13-P

Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah, Komunikasisosial, Karya bakti, ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,Penanganan KonflikSosial (PKS), Pembinaan KesadaranBela Negara (PKBN )

51 Kali 819,834,500 819,834,500 terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah, Komunikasisosial, Karya bakti, ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,Penanganan KonflikSosial (PKS), Pembinaan KesadaranBela Negara (PKBN )

51 Kali 819,834,500 0 Tetap

Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 Kali Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 Kali 1.05.1.05.01.01.17.14-P

Pembinaan ormas dan lembagapenyelenggaraan Pemilu

Terbinanya Organisasi Masyarakat. 1 Kali 93,429,800 93,429,800 Terbinanya Organisasi Masyarakat. 1 Kali 93,429,800 0 Tetap

III - 38

Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat

1 Dokumen Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat

1 Dokumen 1.05.1.05.01.01.17.17-P

Pengembangan WawasanKebangsaan

Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)

2 Kali 352,616,000 352,616,000 Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)

2 Kali 355,815,500 3,199,500 Berdasarkan Keputusan Presidennomor 28 tahun 2006 tentangpenetapan tanggal 19 desembersebagai hari bela Negara. Agar daerahmenyelenggarakan UpacaraPeringatan Hari Bela Negara.

terselenggaranya peringatan haribesar nasional,pendidikan wawasankebangsaan (sosialisasi),

8 kali terselenggaranya peringatan haribesar nasional,pendidikan wawasankebangsaan (sosialisasi),

8 kali

1.05.1.05.01.01.17.16-P

Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuangan bagiparpol yang memiliki kursi di DPRD,forum diskusi politik,Bimtekpengelolaan bantuan keuanganparpol

10 parpol 17,261,000 17,261,000 terkelolanya bantuan keuangan bagiparpol yang memiliki kursi di DPRD,forum diskusi politik,Bimtekpengelolaan bantuan keuanganparpol

10 parpol 17,261,000 0 Tetap

Jumlah 1,538,740,200 1,538,740,200 1,541,939,700 3,199,500

III - 39


SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJUMLAH PAGU : Rp. 2,172,638,515






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD



20 % 281,985,475 281,985,475 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 295,984,525 13,999,050 1.05.1.05.02.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa PTTD) dantersedianya peralatan kantor(ATK, cetak, penggandaan danbahan pustaka)

12 bulan 172,799,875 172,799,875 Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa PTTD) dantersedianya peralatan kantor(ATK, cetak, penggandaan danbahan pustaka)

12 bulan 186,798,925 13,999,050 Penyesuaian honorarium PTT perJanuari 2018 sesuai dengan SK no.Pem.D/01/814 /PTTD/2017 tanggal 29Desember 2017.

1.05.1.05.02.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugasPenatausahaan Keuangan danBarang

12 bulan 23,801,400 23,801,400 Terbayarnya honorarium petugasPenatausahaan Keuangan danBarang

12 bulan 23,801,400 0 Tetap

1.05.1.05.02.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi

Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dan tersedianyabiaya Koordinasi dan Konsultasi

12 bulan 85,384,200 85,384,200 Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dan tersedianyabiaya Koordinasi dan Konsultasi

12 bulan 85,384,200 0 Pergeseran anggaran karena perjalanandinas luar daerah untuk peserta ujianJFT belum dianggaran di APBD murni

1.05.1.05.02.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja



20 % 12,081,900 0

1.05.1.05.02.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Perubahan rencanaKerja SKPD

2 dokumen 5,051,700 5,051,700 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Perubahan rencanaKerja SKPD


1.05.1.05.02.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuanganSKPD

Tersusunnya Laporan keuanganSKPD

2 dokumen 2,756,200 2,756,200 Tersusunnya Laporan keuanganSKPD


1.05.1.05.02.01.12.03-P


Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,Lakip, Laporan Tahunan, Profilkinerja, Penerapan SPIP

19 dokumen 4,274,000 4,274,000 Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan, Lakip,Laporan Tahunan, Profil kinerja,Penerapan SPIP


1.05.1.05.02.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD



20 % 467,999,940 216,300,000

1.05.1.05.02.01.14.01-P


Tersedianya alat komunikasiHandy Talky (HT 2 unit), Laptop(1 unit), printer (1 unit),scanner(1 unit) perlengakapan selam (7unit) dan perlengkapanpenertiban reklame (22 unit)

34 unit 45,850,000 45,850,000 Tersedianya alat komunikasiHandy Talky (HT 2 unit), Laptop(1 unit), printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam (7 unit)dan perlengkapan penertibanreklame (22 unit), 4 sepeda dan1unit mobil

39 unit 270,850,000 225,000,000 Pengadaan sepeda gunung berjumlah 4unit untuk mendukung patroli linmas intidan Kendaraan roda 4 untukoperasional Kepala Satpol PP

1.05.1.05.02.01.14.02-P


Terpeliharanya mobil, motor,senjata api, tabung PBK, laptop.komputer, mesin ketik, HT,pompa air, genzet, Peralatankorsik perijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik dan peralatankebersihan

12 bulan 169,520,040 169,520,040 Terpeliharanya mobil, motor,senjata api, tabung PBK, laptop.komputer, mesin ketik, HT, pompaair, genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik dan peralatankebersihan

12 bulan 171,320,040 1,800,000 Belanja lstrik belum tercukupi dalamAPBD murni dikarenakan ada tambahanpenggunaan listrik untuk pengisian airdikarenakan PDAM ada yang bocor

1.05.1.05.02.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya diklat non formal(mengemudi, intelijen,penegakan perda)

6 orang 36,329,900 36,329,900 Terlaksananya diklat non formal(mengemudi,)

3 orang 25,829,900 -10,500,000 Pihak ketiga belum menyelenggarakanbimtek intelejen sehingga tidak bisadilaksanakan

III - 40

Terbinanya korps, kesamaptaandan pelatihan beladiri

90 orang Terbinanya korps, kesamaptaandan pelatihan beladiri

90 orang 1.05.1.05.02.01.30-P Program Peningkatan Ketenteraman

dan Ketertiban UmumCakupan peningkatanketentraman dan ketertibanumum

86.83 % 769,226,150 756,850,150 Cakupan peningkatanketentraman dan ketertibanumum

86.83 % 773,410,150 16,560,000

1.05.1.05.02.01.30.01-P

Pengembangan kapasitas perlindunganmasyarakat

terbinanya Linmas desa,SARLinmas dan anggota Sat Pol PP

1031 orang 351,628,900 339,252,900 terbinanya Linmas desa,SARLinmas dan anggota Sat Pol PP

1031 orang 355,812,900 16,560,000 pengadaan seragam linmas inti danpembekalan linmas inti dalam rangkatindak lanjut Perbup Nomor 25 Tahun2018 tentang penyelenggaraanperlindungan masyarakat danpembentukan linmas inti kabupaten.

Terlaksananya HUT Pol PP danLinmas

1 kali Terlaksananya HUT Pol PP danLinmas

1 kali 1.05.1.05.02.01.30.02-P

Pengendalian ketentraman danketertiban umum

terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan

400 kali 417,597,250 417,597,250 terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan

400 kali 417,597,250 0 Tetap

Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat tak dikenal

12 kali Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat tak dikenal

12 kali 1.05.1.05.02.01.32-P Program Penegakan Peraturan

DaerahCapaian peningkatanpenegakan peraturan daerah

100 % 631,496,000 602,512,000 Capaian peningkatanpenegakan peraturan daerah

100 % 623,162,000 20,650,000 1.05.1.05.02.01.32.01-P

Pengawasan penertiban dan operasinon yustisi

Terselenggaranya Monitoring,Pengawasan, Penegakkan KTRdan Cukai Rokok (Dana PajakRokok)

75 Kali 252,756,500 237,566,500 Terselenggaranya Monitoring,Pengawasan, Penegakkan KTRdan Cukai Rokok (Dana PajakRokok)

75 Kali 304,066,500 66,500,000 Peningkatan kegiatan dari dana cukaitembakau

Terbinanya Dusun Sapta Tertib 12 Dusun Terbinanya Dusun Sapta Tertib 12 Dusun Terselenggaranya operasi yustisi

perda dan non yustisi100 Kali Terselenggaranya operasi non

yustisi100 Kali

1.05.1.05.02.01.32.02-P

Penyidikan dan penindakanpelanggaran perda dan ketentuanperundang-undangan

Penyidikan dan penindakan projustisia kasus pelanggaran perda

450 Pelanggar 378,739,500 364,945,500 Penyidikan dan penindakan projustisia kasus pelanggaran perda

450 Pelanggar 319,095,500 -45,850,000 Honor penyelenggara kegiatan tidakbisa di SPJ kan karena double denganhonor panitia pelaksana kegiatan

Jumlah 1,946,489,465 1,905,129,465 2,172,638,515 267,509,050

III - 41


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 1,914,513,200






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 159,197,300 0 1.05.1.05.03.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan bahanpustaka)

12 bulan 64,438,500 64,438,500 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 64,438,500 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (8 orang)

12 bulan 21,789,000 21,789,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (8 orang)

12 bulan 21,789,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat, dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 38,133,800 72,969,800 Tersedianya makanan danminuman rapat, dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 72,969,800 0 Tetap




20 % 23,788,000 0

1.05.1.05.03.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPDdan perubahan rencana kerjaSKPD

2 dokumen 10,292,000 10,292,000 Tersusunnya rencana kerja SKPDdan perubahan rencana kerjaSKPD


1.05.1.05.03.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangansemesteran

2 dokumen 3,560,000 3,560,000 Tersusunnya laporan keuangansemesteran


1.05.1.05.03.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan,triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapan SPIP

19 dokumen 9,936,000 9,936,000 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP





20 % 725,559,800 -95,221,900

1.05.1.05.03.01.14.01-P


Tersedianya Gedung Gudang 1unit dan 3 buah printer

4 unit 599,283,500 599,283,500 Tersedianya Gedung Gudang 1unit dan 3 buah printer

4 unit 495,161,600 -104,121,900 Efisiensi belanja gudang, perencanaandan pengawasan

1.05.1.05.03.01.14.02-P


Terpeliharanya 7 unit mobil rodaempat, 6 unit roda enam, 7 unitroda dua, 3 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 mesinketik, 3 unit chainsaw, 2 unitpompa air, 1 EWS, listrik, air,telpon, gedung kantor

39 unit 221,498,200 221,498,200 Terpeliharanya 7 unit mobil rodaempat, 6 unit roda enam, 7 unitroda dua, 3 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik,3 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 1EWS, listrik, air, telpon, gedungkantor

39 unit 230,398,200 8,900,000 Penyesuaian kebutuhan pemeliharaanperbaikan mobil ambulan dan jasakantor

1.05.1.05.03.01.31-P Program Penanggulangan Bencana Cakupan penanggulanganbencana

66.87 % 1,021,003,300 986,167,300 Cakupan penanggulanganbencana

66.87 % 1,005,968,100 19,800,800 1.05.1.05.03.01.31.02-P

Peningkatan kapasitas penyelenggaraanpemadaman kebakaran

Tersosialisasinya pemadamankebakaran

300 orang 37,750,000 37,750,000 Tersosialisasinya pemadamankebakaran

300 orang 37,750,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.31.01-P

Pengurangan resiko bencana berbasismasyarakat

Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa, madya

3 desa 257,250,000 257,250,000 Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa, madya 1

3 desa 257,250,000 0 Tetap

III - 42

1 desa desa

Tersusunnya dokumen PengkajianDaerah Rawan Bencana

2 dokumen Tersusunnya dokumen PengkajianDaerah Rawan Bencana

2 dokumen

Tersosialisasinya PenguranganRisiko Bencana (PRB)

200 orang Tersosialisasinya PenguranganRisiko Bencana (PRB)

200 orang

Terselenggaranya pertemuanrelawan

100 orang Terselenggaranya pertemuanrelawan

100 orang

Terselenggaranya forumPengurangan Risiko Bencana(PRB)

50 orang Terselenggaranya forumPengurangan Risiko Bencana(PRB)

50 orang

1.05.1.05.03.01.31.03-P

Penanganan kedaruratan dan logistik Terfasilitasinya upah hariantenaga PBK non PNS

3 orang 400,792,000 365,956,000 Terfasilitasinya upah harian tenagaPBK non PNS

3 orang 380,401,800 14,445,800 penambahan alat pengaman khususPetugas PBK untuk operasional harianberupa sepatu PBK dan topi

Tertanganinya kejadian bencana,kebakaran dan tersedianya alatbantu penanganan bencana

12 bulan Tertanganinya kejadian bencanakebakaran

12 bulan

Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana

12 bulan Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana

12 bulan

0 Tersedianya alat bantupenanganan bencana

25 Unit 1.05.1.05.03.01.31.04-P

Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC dan UnsurPengarah)

12 bulan 283,273,300 283,273,300 Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC dan UnsurPengarah)

12 bulan 288,628,300 5,355,000 Penambahan sarana pengamanoperasional TRC berupa sepatu boots

1.05.1.05.03.01.31.05-P

Penyelenggaraan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana

Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi

1 dokumen 41,938,000 41,938,000 Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi


Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi

12 bulan Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi

12 bulan

Jumlah 1,989,934,300 1,989,934,300 1,914,513,200 -75,421,100

III - 43


SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH PAGU : Rp. 4,077,931,557






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran



20 % 231,672,600 0 1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoranJasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidak tetapserta peralatan perkantoran berupa alattulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka

12 bulan 104,652,600 104,652,600 Jasa Perkantoran berupa jasa persuratandan jasa pegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoran berupa alat tuliskantor,barang cetakkan/penggandaandan bahan pustaka

12 bulan 104,652,600 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 30,499,000 30,499,000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 30,499,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat. konsultasidan koordinasi

Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi

12 bulan 96,521,000 96,521,000 Makanan dan minuman rapat, koordinasidan konsultasi

12 bulan 96,521,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 49,162,250 49,162,250 Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 49,162,250 0

1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Renja tahun 2019 dan renja perubahan2018

2 dokumen 17,500,000 17,500,000 Renja tahun 2019 dan renja perubahan2018


1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun

5 dokumen 6,912,250 6,912,250 Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun


1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi danpelaporan kinerja

Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD

16 dokumen 24,750,000 24,750,000 Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD


1.06.1.06.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD


20 % 897,291,357 7,000,000

1.06.1.06.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll

48 unit 610,341,357 610,341,357 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll

48 unit 614,341,357 4,000,000 Tambahan biaya balik nama mobilpemberian Kementerian PPPA

1.06.1.06.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),LCD (1 unit),meja kerja biro (4unit),kursi kerja (1 unit),kursi tunggu (2unit),rak,arsip (1 unit)

13 unit 264,950,000 264,950,000 Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),Camera ( 1 uni ),LCD (1 unit),mejakerja biro (4 unit),kursi kerja (1 unit),kursitunggu (2 unit),rak,arsip (1 unit),router ( 1unit )

14 unit 267,950,000 3,000,000 Pembelian router dan kabel kabeluntuk memperbaiki koneksiinternet antar ruangan.

1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 15,000,000 Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.24-P Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 825,283,200 825,283,200 Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 923,021,900 97,738,700 1.06.1.06.01.01.24.03-P

Peningkatan pelayanan distribusiRastra

Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan

12 kali 30,000,000 30,000,000 Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan

12 kali 109,028,900 79,028,900 Untuk sosialisasi program barudari Kemensos RI yaitu BPNT(mendahului perubahan)

Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan

12 dokumen Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan

12 dokumen

III - 44

1.06.1.06.01.01.24.04-P

Pemberdayaan Ekonomi BagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 102,500,000 Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 0 Tetap

Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS

73 kelompok Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS

73 kelompok

Pelatihan KUBE 1 kali Pelatihan KUBE 1 kali Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi

KUBE25 kali Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi

KUBE25 kali

Tersusunnya database KUBE 1 dokumen Tersusunnya database KUBE 1 dokumen 1.06.1.06.01.01.24.10-P

Pengembangan Sistem InformasiKesejahteraan Sosial

Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 410,050,000 410,050,000 Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 409,975,800 -74,200 Perubahan rekening sesuaiperuntukannya dari mamin rapatke mamin sosialisasi sertapergeseran antar obyek untukmemfasilitasi sosialisasi dalamrangka updating data (mendahuluiperubahan)

1.06.1.06.01.01.24.05-P

Peningkatan jejaring kerjasamapelayanan sosial bagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 lembaga 42,531,250 42,531,250 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 Lembaga 61,315,250 18,784,000 Pelayanan Kepada Disabilitasmelalui Jamkesus

0 Pelayanan Jamkesus terpadu 1 kali 1.06.1.06.01.01.24.07-P

Peningkatan pelayanan PKH Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas

2 dokumen 131,764,000 131,764,000 Buku data penerima bantuan Lanjut Usiadan Penyandang Disabilitas


Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Jumlah RTS yang diberikan pelayanan

sosial28071 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanan

sosial28071 KK

Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali 1.06.1.06.01.01.24.08-P

Peningkatan kapasitas PSKS Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS

1 kali 108,437,950 108,437,950 Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS

1 kali 108,437,950 0 Tetap

Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/

lembaga LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/lembaga

Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terselenggaranya pemberian hadiah

bagi PSKS yang berprestasi5 lembaga Terselenggaranya pemberian hadiah bagi

PSKS yang berprestasi5 lembaga

1.06.1.06.01.01.25-P Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 1,226,783,450 Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 0 1.06.1.06.01.01.25.01-P

Peningkatan kualitas pelayananPMKS

Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang 1,109,292,100 1,109,292,100 Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang 1,109,292,100 0 Tetap

Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)

88 orang Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)

88 orang

Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan

2 kali Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan

2 kali

PMKS yang mendapatkan pelayanansosial

2000 orang PMKS yang mendapatkan pelayanansosial

2000 orang

Tersediannya dan tersalurkannyabantuan bagi PMKS

1357 orang,panti Tersediannya dan tersalurkannya

bantuan bagi PMKS1357 orang,panti

1.06.1.06.01.01.25.02-P

Perlindungan Sosial Bagi KorbanBencana

Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 90,432,600 Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 0 Tetap

Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan

4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan

4 kemitraan

III - 45

Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia

1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia

1 paket

Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Jumlah tagana yang aktif 150 orang Jumlah tagana yang aktif 150 orang Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana)

yang dibina4 desa Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana)

yang dibina4 desa

1.06.1.06.01.01.25.03-P

Penjangkauan dan PelayananSosial

Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang 27,058,750 27,058,750 Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang 27,058,750 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.21-P Program PeningkatanPemberdayaan Perempuan danPengarusutamaan Gender

Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender

82.34 % 242,000,000 242,000,000 Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender

82.34 % 242,000,000 0

2.02.1.06.01.01.21.01-P

Pemberdayaan lembaga berbasisGender

Tersusunnya laporan lembaga berbasisgender

1 dokumen 50,000,000 50,000,000 Tersusunnya laporan lembaga berbasisgender


Terkoordinasinya lembaga berbasisgender

3 kali Terkoordinasinya lembaga berbasisgender

3 kali

Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.03-P

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu(GSI)

Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten

1 kali 43,000,000 43,000,000 Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten

1 kali 43,000,000 0 Tetap

Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dansatgas GSI kecamatan

3 kali Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dansatgas GSI kecamatan

3 kali

Laporan evaluasi GSI 1 dokumen Laporan evaluasi GSI 1 dokumen 2.02.1.06.01.01.21.08-P

Penguatan PengarustamaanGender

Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten

1 dokumen 45,000,000 45,000,000 Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten


Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA

1 laporan Tersusunnnya laporan evaluasi PUG, PPdan PA

1 laporan

Terlaksananya pelatihan PPRG danARG

1 kali Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya Desa Prima 10 desa 54,000,000 54,000,000 Terbinanya Desa Prima 10 desa 54,000,000 0 Tetap

Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan

1 kali Terbinanya kelompok P2WKSS dan DesaPrima serta pemberdayaan ekonomiperempuan

1 kali

2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah genderdan anak

Tersedianya data pilah gender dan anakdalam pembangunan

1 dokumen 50,000,000 50,000,000 Tersedianya data pilah gender dan anakdalam pembangunan


2.02.1.06.01.01.22-P Program PeningkatanPerlindungan Perempuan danAnak

Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak

77.76 % 508,000,000 508,000,000 Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak

77.76 % 508,000,000 0

2.02.1.06.01.01.22.03-P

Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan

Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

36 anak 100,000,000 100,000,000 Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

36 anak 100,000,000 0 Tetap

Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring

105 korban Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring

105 korban

2.02.1.06.01.01.22.01-P

Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan

1 kali 45,000,000 45,000,000 Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan

1 kali 45,000,000 0 Tetap

Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak

3 kali Terkoordinasinya gugus tugas kabupatenlayak anak

3 kali

Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak

9 kali Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak

9 kali

III - 46

2.02.1.06.01.01.22.02-P

Penyediaan Makanan TambahanBagi Anak Sekolah

Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin

342 anak 278,000,000 278,000,000 Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin

342 anak 278,000,000 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.22.04-P

Penguatan Lembaga PerlindunganPerempuan dan Anak korbankekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan

13 forum 85,000,000 85,000,000 Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan

13 forum 85,000,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

12 kec Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

12 kec

Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan

1 perbup Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korban kekkerasan

1 perbup

Jumlah 3,973,192,857 3,973,192,857 4,077,931,557 104,738,700

III - 47


SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,620,609,200






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 194,350,300 0 2.01.2.01.01.01.01.26-P

Penyediaaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Jasa perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawaitidak tetap serta peralatanperkantoran berupa alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan dan bahanpustaka

12 bulan 99,085,100 99,085,100 Jasa perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawaitidak tetap serta peralatanperkantoran berupa alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan dan bahanpustaka

12 bulan 99,085,100 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.01.27-P

Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 33,506,000 33,506,000 Penatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 33,506,000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi

12 bulan 61,759,200 61,759,200 Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi

12 bulan 61,759,200 0 Tetap




20 % 48,901,500 0

2.01.2.01.01.01.12.01-P


Renja tahun 2019 dan RenjaPerubahan

2 dokumen 13,828,000 13,828,000 Renja tahun 2019 dan RenjaPerubahan


2.01.2.01.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun

5 dokumen 10,568,500 10,568,500 Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun


2.01.2.01.01.01.12.03-P


Laporan bulanan, triwulanan, laptahunan, LKJiP, data LKPJ/LPPD

19 dokumen 24,505,000 24,505,000 Laporan bulanan, triwulanan, laptahunan, LKJiP, data LKPJ/LPPD





20 % 976,574,350 55,830,000

2.01.2.01.01.01.14.01-P


Kendaraan operasional roda 4(1), roda 2 (2), rehab interiorruang kerja (1) komputer (2), AC(4), laptop (3), printer (1), LCD(3), meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dan kursilipat (20)

45 unit 562,960,000 351,810,000 Kendaraan operasional roda 4(1), roda 2 (2), komputer (2), AC(6), laptop (3), printer (1), LCD(3), meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dan kursilipat (50)

75 unit 376,890,000 25,080,000 Perlu pengadaan sarpras gunamendukung kegiatan revitalisasi BLK

2.01.2.01.01.01.14.02-P


Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehab gedung,peralatan gedung kantor,peralatan pelatihan, danpemeliharan kendaraandinas/operasional roda 2, roda 4dan 6.

42 unit 344,229,300 555,379,300 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehab gedung,peralatan gedung kantor,peralatan pelatihan, danpemeliharan kendaraandinas/operasional roda 2, roda 4dan 6. rehab interior gedung (1)

43 unit 586,129,300 30,750,000 Perlu pemeliharaan sarpras gunamendukung Revitalisasi BLK

2.01.2.01.01.01.14.03-P

Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional lewat angka kredit

25 orang 6,555,050 6,555,050 Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional lewat angka kredit

25 orang 6,555,050 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan nonformal

2 orang 7,000,000 7,000,000 peningkatan kapasitas pegawai 50 orang 7,000,000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.18-P Program Perlindungan Cakupan perlindungan 67.33 % 163,250,000 163,250,000 Cakupan perlindungan 67.33 % 170,894,700 7,644,700

III - 48

Ketenagakerjaan ketenagakerjaan ketenagakerjaan 2.01.2.01.01.01.18.03-P

Penyusunan Kebijakan Pengupahan Jumlah survei KHL 14 kali 68,250,000 68,250,000 Jumlah survei KHL 14 kali 81,744,200 13,494,200 Penambahan anggaran untuk BPJSKetenagakerjaan dan honor hariandewan pengupahan yang belumdianggarkan di APBD Murni

Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK

2 dokumen Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK

2 dokumen

Jumlah sosialisasi dan monitoringUMK

2 kali Jumlah sosialisasi dan monitoringUMK

2 kali

Bimtek struktur dan skala upah 6 kali Bimtek struktur dan skala upah 6 kali Koordinasi Dewan Pengupahan

Kabupaten14 kali Koordinasi Dewan Pengupahan

Kabupaten14 kali

Sosialisasi struktur dan skalaupah

1 kali Sosialisasi struktur dan skalaupah

1 kali 2.01.2.01.01.01.18.02-P

Pelayanan dan pengembanganHubungan Industrial

Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan

8 kali 95,000,000 95,000,000 Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan

8 kali 89,150,500 -5,849,500 Pergeseran rekening antar kegiatan

Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihan HI(tripartit/Bipartit)

3 kasus Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihan HI(tripartit/Bipartit)

3 kasus

Monitoring THR 8 kali Monitoring THR 8 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah Bimtek tatacara

penyelesaian PHI4 kali Jumlah Bimtek tatacara

penyelesaian PHI4 kali

2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan danPelatihan Tenaga Kerja

Cakupan penempatan danpengembangan kompetensitenaga kerja

72.1 % 2,698,718,650 2,698,718,650 Cakupan penempatan danpengembangan kompetensitenaga kerja

72.1 % 4,006,601,750 1,307,883,100

2.01.2.01.01.01.19.02-P

Pemberdayaan Tenaga Kerja MandiriSektor Informal

Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan

160 orang 272,477,250 272,477,250 Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan

160 orang 1,337,210,250 1,064,733,000 Penambahan anggaran kegiatanPadat Karya. dan mendahuluiperubahan

0 Padat Karya ( BKK ) 11 Lokasi 2.01.2.01.01.01.19.01-P

Peningkatan Produktivitas TenagaKerja

Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga 556,712,500 556,712,500 Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga 575,977,800 19,265,300 Menambah kegiatan pelatihanmendukung pembangunan BandaraNYIA

Jumlah Pemagangan calontenaga kerja

75 orang Jumlah Pemagangan calontenaga kerja

75 orang

Jumlah peserta pelatihan 40 orang Jumlah peserta pelatihan 60 orang Jumlah peserta beasiswa non

PNS20 orang Jumlah peserta beasiswa non

PNS20 orang

Pelatihan AVSEC 20 orang Pelatihan AVSEC 20 orang 2.01.2.01.01.01.19.06-P

Penyusunan Perencanaan TenagaKerja Daerah (PTKD)

Jumlah dokumenketenagakerjaan

1 dokumen 10,083,500 10,083,500 Jumlah dokumenketenagakerjaan


2.01.2.01.01.01.19.07-P

Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yangditempatkan

2500 orang 223,680,600 223,680,600 Jumlah tenaga kerja yangditempatkan

2500 orang 223,680,600 0 Tetap

Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pelayanan Pendaftaran

lowongan kerja100 perusahaan Jumlah pelayanan Pendaftaran

lowongan kerja100 perusahaan

Jumlah sosialisasi sistem antarkerja

12 kali Jumlah sosialisasi sistem antarkerja

12 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali

III - 49

Jumlah Bursa Kerja Khusus yang

diberdayakan26 lembaga Jumlah Bursa Kerja Khusus yang

diberdayakan26 lembaga

2.01.2.01.01.01.19.03-P

Pelatihan keterampilan bagi pencarikerja

Jumlah pencaker yang dilatih 272 orang 1,089,625,300 1,089,625,300 Jumlah pencaker yang dilatih 272 orang 1,252,035,100 162,409,800 Menambah kegiatan pelatihandengan sumber dana dari BKK danmendahului perubahan

Jumlah peserta UJK 151 orang Jumlah peserta UJK 151 orang 0 Pelatihan batu tegel mozaik ( BKK

)1 paket

2.01.2.01.01.01.19.04-P

Pelayanan Kios Three in One Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang 20,000,000 20,000,000 Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang 20,000,000 0 Tetap

Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi

40 orang Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi

40 orang

Jumlah penempatan pesertapelatihan

128 orang Jumlah penempatan pesertapelatihan

128 orang 2.01.2.01.01.01.19.05-P

Revitalisasi BLK sarana prasarana pelatihan (2mobil, 13 mesin bordir, 4 trainerac)

19 unit 526,139,500 526,139,500 sarana prasarana pelatihan (2mobil, 13 mesin bordir, 4 trainerac)

19 unit 587,614,500 61,475,000 Tetap

3.08.2.01.01.01.21-P Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatantransmigran

100 % 223,286,600 223,286,600 Capaian penempatantransmigran

100 % 223,286,600 0 3.08.2.01.01.01.21.01-P

Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigranterseleksi

120 orang 76,259,000 76,259,000 Jumlah calon transmigranterseleksi

120 orang 76,259,000 0 Tetap

Jumlah calon transmigran yangdilatih

50 orang Jumlah calon transmigran yangdilatih

50 orang

Jumlah sosialisasi programtransmigrasi

8 kali Jumlah sosialisasi programtransmigrasi

8 kali

Jumlah calon transmigran yangdibina

50 orang Jumlah calon transmigran yangdibina

50 orang 3.08.2.01.01.01.21.02-P

Penyelenggaraan kerjasamatransmigrasi

Jumlah KSAD bidangtransmigrasi

6 lokasi 37,646,000 37,646,000 Jumlah KSAD bidangtransmigrasi

6 lokasi 37,646,000 0 Tetap

Jumlah penjajakan kerjasamabidang transmigrasi

3 lokasi Jumlah penjajakan kerjasamabidang transmigrasi

3 lokasi 3.08.2.01.01.01.21.03-P

Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yangditempatkan

30 KK 109,381,600 109,381,600 Jumlah transmigran yangditempatkan

17 KK 109,381,600 0 Perlu anggaran bantuan uang sakubagi catrans yang akan berangkat.belum dianggarkan di APBD Murnikarena jatah kursi dari DIY baru adapada bulan Mei 2018. (Dianggarkandi Pos Hibah PPKD)

Jumlah calon transmigran yangmendapat bantuan modal

30 KK Jumlah calon transmigran yangmendapat bantuan modal

17 KK Jumlah 4,249,251,400 4,249,251,400 5,620,609,200 1,371,357,800

III - 50

MSI

Rectangle

MSI

Typewritten text

Pendukung pelatihan optimalisasi bersama Kemenko Perekonomian


SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH PAGU : Rp. 4,541,493,025






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD

1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan PenataanRuang

Cakupan perencanaan penataanruang

33.7 % 906,409,125 906,409,125 Cakupan perencanaan penataanruang

33.7 % 1,006,409,125 100,000,000 1.03.2.04.01.01.53.24-P

Penyusunan Rencana Tata Ruang danRencana Rinci

RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen 599,550,700 599,550,700 RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen 699,550,700 100,000,000 Pembuatan Kajian PengembanganKota Wates Baru untuk penyusunanMasterplan dan DED tahun 2019

Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen danPersetujuan Substansi RDTRKawasan Strategis Bandaravolume 1 dokumen

2 dokumen Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen dan PersetujuanSubstansi RDTR KawasanStrategis Bandara volume 1dokumen

2 dokumen

Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, Persetujuan SubstansiRDTR Galur, PersetujuanSubstansi RDTR Samigaluh,Persetujuan Substansi RDTRGirimulyo, Persetujuan SubstansiRDTR Kalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan

10 dokumen Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, Persetujuan SubstansiRDTR Galur, PersetujuanSubstansi RDTR Samigaluh,Persetujuan Substansi RDTRGirimulyo, Persetujuan SubstansiRDTR Kalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan

10 dokumen

0 Penyusunan Dokumen Kajian KotaWates Baru

1 dokumen 1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan Informasi Penataan

Ruang KabupatenPenyebarluasan informasipenataan ruang

4 Kali 26,859,325 26,859,325 Penyebarluasan informasipenataan ruang

4 Kali 26,859,325 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan

2 dokumen 279,999,100 279,999,100 RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan


1.03.2.04.01.01.61-P Program Pengendalian danPemanfaatan Penataan Ruang

Cakupan pelaksanaan penataanruang

85.42 % 288,983,350 288,983,350 Cakupan pelaksanaan penataanruang

85.42 % 288,983,350 0 1.03.2.04.01.01.61.01-P

Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 80,361,500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen 95,599,550 95,599,550 Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen 95,599,550 0 Tetap

Papan Informasi SempadanBangunan

9 unit Papan Informasi SempadanBangunan

9 unit 1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 55,238,500 55,238,500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 55,238,500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan Peta TataRuang

Data dan peta perencanaan TataRuang (RDTR yang dikelola)

1 Dokumen 57,783,800 57,783,800 Data dan peta perencanaan TataRuang (RDTR yang dikelola)





20 % 243,688,350 0 2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan

PerkantoranJasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan dan

12 bulan 104,921,600 104,921,600 Jasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan dan

12 bulan 104,921,600 0 Tetap

III - 51

Peralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan Surat Kabar)

Peralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan Surat Kabar)

2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

9 orang 31,096,750 31,096,750 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

9 orang 31,096,750 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasidan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 107,670,000 107,670,000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 107,670,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



20 % 50,481,700 0

2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Rencana Kerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD

2 dokumen 12,569,950 12,569,950 Rencana Kerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD


2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerjakeuangan

12 dokumen 27,529,750 27,529,750 Dokumen Laporan capaian kinerjakeuangan


2.04.2.04.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporankinerja

Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD, danpenerapan SPIP SKPD

19 dokumen 10,382,000 10,382,000 Laporan pengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD, dan penerapan SPIP SKPD


2.04.2.04.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD



20 % 636,434,850 100,000,000

2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Tersedianya sepeda motor 2 unit,mobil 1 unit, laptop 4 unit, printer 1unit, meja layanan 1 set, TV LED 1unit, papan nama 1 unit

12 unit 311,480,000 311,480,000 Tersedianya sepeda motor 2 unit,mobil 1 unit, laptop 4 unit, printer 1unit, meja layanan 1 set, TV LED 1unit, papan nama 1 unit

12 unit 311,480,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, suku cadang,perawatan gedung

12 bulan 222,454,850 222,454,850 Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, suku cadang,Penambahan ruangan dalamrangka perawatan gedung

12 bulan 322,454,850 100,000,000 Gedung kantor yang kurangrepresentatif sehingga perlupenambahan ruangan dalam rangkaoptimalisasi pekerjaan dan pelayananmasyarakat.

2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM mengikuti diklat non formal 9 orang 2,500,000 2,500,000 SDM mengikuti diklat non formal 9 orang 2,500,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16-P Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan pengelolaanpenggunaan dan pemanfaatantanah

80.19 % 2,198,321,350 2,198,321,350 Cakupan pengelolaanpenggunaan dan pemanfaatantanah

80.19 % 2,315,495,650 117,174,300

2.04.2.04.01.01.16.09-P

Identifikasi dan inventarisasiPertanahan

Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo

1 dokumen 240,000,000 240,000,000 Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo

1 dokumen 275,000,000 35,000,000 Adanya tambahan sasaran yaituIdentifikasi tanah calon lokasi relokasiKantor Pemda

Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan

12 dokumen Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan

12 dokumen

2.04.2.04.01.01.16.10-P

Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah 60 Proda 343,278,475 343,278,475 Program Sertifikasi Daerah 60 Proda 343,278,475 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.11-P

Penyediaan dan Pemanfaatan TanahKas Desa untuk Kepentingan Umum

Terbayarnya sewa TKD dan tanahperorangan

128 PerjanjianSewa

1,408,679,500 1,408,679,500 Terbayarnya sewa TKD dan tanahperorangan, serta terbayarnyakekurangan belanja sewa tanah kasdesa tahun 2017

128 PerjanjianSewa

1,490,853,800 82,174,300 - Mendukung kegiatan IPPT danklarifikasi - Membayar kekuranganbelanja sewa tanah kas desa tahun2017

0 Terlaksananya kegiatan IPPT danklarifikasi

1 paket 2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah

Dibebaskan oleh PemdaSertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda

10 bidang 83,579,575 83,579,575 Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda

10 bidang 83,579,575 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian PermasalahanPertanahan

terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik

10 kasus 65,000,000 65,000,000 terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG, TanahKas Desa dan Hak Milik

10 kasus 65,000,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 57,783,800 57,783,800 Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 57,783,800 0 Tetap

Jumlah 4,224,318,725 4,224,318,725 4,541,493,025 317,174,300

III - 52

III - 53


SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU : Rp. 3,679,195,850






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 139,466,500 1,020,000 2.05.2.05.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatan kantor(ATK, barang cetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihan danbahan pembersih; Pembayaranupah tenaga jaga malam dankebersihan 1 orang,

12 Bulan 38,418,000 38,418,000 Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatan kantor(ATK, barang cetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihan danbahan pembersih; Pembayaranupah tenaga jaga malam dankebersihan 1 orang,

12 Bulan 38,418,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 10 orang

12 Bulan 29,376,500 29,376,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 9 orang

12 Bulan 27,876,500 -1,500,000 Penguranga anggaran, dari honorbendahara penerima karena tahun 2018tidak mengelola pendapatan.

2.05.2.05.01.01.01.28-P


Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 70,652,000 70,652,000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 73,172,000 2,520,000 Penambahan anggaran rapat koordinasiuntuk mendukung penyusunanjakstrada pengelolaan sampah.



18.89 % 8,100,000 8,100,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

18.89 % 8,100,000 0

2.05.2.05.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja danPerubahan Rencana Kerja SKPD

2 Dokumen 2,500,000 2,500,000 Tersusunnya Rencana Kerja danPerubahan Rencana Kerja SKPD


2.05.2.05.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun

2 Dokumen 2,000,000 2,000,000 Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun


2.05.2.05.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi dan pelaporanKinerja

Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD

19 dokumen 3,600,000 3,600,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD





20 % 813,515,300 92,184,350

2.05.2.05.01.01.14.01-P


Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6unit, printer 4 unit, kamera 1 unit,sepeda motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit

20 unit 451,485,000 451,485,000 Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6unit, printer 4 unit, kamera 1 unit,sepeda motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit

20 unit 444,220,000 -7,265,000 Sisa pengadaan.

Pembangunan paving blok(1paket) dan tempat parkir (1 paket)

2 paket Pembangunan paving blok(1paket) dan tempat parkir (1 paket)

2 paket 2.05.2.05.01.01.14.02-P


Terpeliharanya gedung kantor :pengecatan gedung kantor(keseluruhan bangunan)

2 unit 239,845,950 239,845,950 Terpeliharanya gedung kantor :pengecatan gedung kantor(keseluruhan bangunan)

2 unit 339,295,300 99,449,350 Penambahan anggaran untuk rehabruang kepala dinas dan ruang rapat B.

Terpeliharanya sarana prasaranakantor : kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, roda empat5 unit, komputer PC 6 unit,Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7unit.

30 unit Terpeliharanya sarana prasaranakantor : kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, roda empat 5unit, komputer PC 6 unit, Laptop 2unit, printer 4 unit, AC 7 unit.

30 unit

III - 54

Pembayaran listrik, air dantelepon;

12 bulan Pembayaran listrik, air dantelepon;

12 bulan

0 Rehab interior Ruang Kepaladinas dan ruang rapat B

1 Paket 2.05.2.05.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik 2018

3 orang 30,000,000 30,000,000 Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik 2018

3 orang 30,000,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan dan Konservasilingkungan hidup

Cakupan pengelolaan dankonservasi lingkungan hidup

51.4 % 680,157,000 680,157,000 Cakupan pengelolaan dankonservasi lingkungan hidup

51.4 % 823,712,000 143,555,000 2.05.2.05.01.01.26.01-P

Pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup

Pembinaan saka kalpataru 24 kali 209,586,000 209,586,000 Pembinaan saka kalpataru 1 paket 356,366,000 146,780,000 Penambahan anggaran untukmendukung pencapaian adipura(sosialisasi untuk 5 kelompok (sekolah,perkantoran, perumahan, puskesmasdan bank sampah), pohon perindangdan tanaman dalam pot. dan timbangansampah untuk kelompok bank sampahserta untuk bersih sungai

keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi

4 kali keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali even lingkungan hidup 8 even even lingkungan hidup 7 even Pengecatan pohon perindang di

tepi jalan1 paket Pengecatan pohon perindang di

tepi jalan1 paket

Sosialisasi masyarakat dalampengelolaan persampahan

160 orang Sosialisasi masyarakat dalampengelolaan persampahan

310 orang

0 Timbangan 5 unit 0 komposter 27 unit 0 Bak sampah pilah 54 unit 0 Pohon perindang 54 unit 0 Tanaman dalam pot 15 unit 2.05.2.05.01.01.26.02-P

Peningkatan konservasi lingkunganhidup

Sumur resapan 20 unit 311,714,000 311,714,000 Sumur resapan 20 unit 308,489,000 -3,225,000 Sisa pengadaan.

Tanaman di daerah tangkapan,seklitar mata air dan sempadasungai

1000 batang Tanaman di daerah tangkapan,seklitar mata air dan sempadasungai

1100 batang

Pohon perindang 150 batang Pohon perindang 150 batang 2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi

lingkungan hidupDokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 158,857,000 Dokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 0 Tetap

Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen

Dokumen Neraca Sumber DayaAlam

1 dokumen Dokumen Neraca Sumber DayaAlam

1 dokumen 2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan Pengendalian

PencemaranCakupan peningkatan penaatandan pengendalian pencemaran

63.92 % 1,829,754,250 1,927,309,250 Cakupan peningkatan penaatandan pengendalian pencemaran

63.92 % 1,894,402,050 -32,907,200 2.05.2.05.01.01.27.01-P

Pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup

Pembangunan Taman Merokok 2 unit 1,321,585,000 1,419,140,000 Pembangunan Taman Merokok 2 unit 1,384,962,900 -34,177,100 Mendahului perubahan; sisapengadaan.

Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 2 unit Komposter 25 unit Komposter 25 unit

III - 55

user

Rectangle

user

Typewritten text

1 paket

user

Rectangle

user

Typewritten text

7 even

user

Rectangle

user

Typewritten text

2 unit

Bak sampah taman 25 unit Bak sampah taman 25 unit Bangunan penutup pengelolaan

persampahan2 unit Bangunan penutup pengelolaan

persampahan3 unit

biodegester biogas limbah ternakdan limbah tahu

18 unit biodegester biogas limbah ternakdan limbah tahu

19 unit

Kendaraan angkut roda tiga 1 unit Kendaraan angkut roda tiga 1 unit Bak sampah 3R 35 unit Bak sampah 3R 35 unit 0 Mesin pengpres sampah plastik 1 unit 0 Timbangan duduk 100 kg 1 unit 2.05.2.05.01.01.27.04-P

Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen 70,000,000 70,000,000 Dokumen lingkungan 250 dokumen 70,000,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27.05-P

Pemantauan dan pemulihan kualitaslingkungan

Pantauan kualitas lingkunganhidup : kualitas tanah

1 titik 350,272,000 350,272,000 Pantauan kualitas lingkunganhidup : kualitas tanah

15 titik 351,541,900 1,269,900 Penambahan anggaran untukpemeriksaan sampel air limbah TPA;sisa pengadaan.

Pengadaan alat laboratorium (9jenis) dan penunjang lab (5 jenis)

14 jenis Pengadaan alat laboratorium (9jenis) dan penunjang lab (5 jenis)

14 jenis

Pantauan kualitas lingkunganhidup ; air sungai

2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup ; air sungai

20 titik, kali

Pantauan kualitas lingkunganhidup :emisi industri

2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup :emisi industri

10 titik,kali

Pantauan kualitas lingkunganhidup : udara ambien

2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup : udara ambien

10 titik, kali

Pengadaan bahan kimia danobat-obatan

2 jenis Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan

2 jenis

Pantauan kualitas lingkunganhidup : air limbah industri

2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup : air limbah industri

50 titik,kali

0 Pemeriksaan sampel air limbahTPA

2 sampel 2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidupJumlah usaha/kegiatan yangdilakukan pengawasan

40 usaha 59,769,250 59,769,250 Jumlah usaha/kegiatan yangdilakukan pengawasan

40 usaha 59,769,250 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yangditangani

10 kasus 28,128,000 28,128,000 Kasus lingkungan hidup yangditangani

10 kasus 28,128,000 0 Tetap

Jumlah 3,377,788,700 3,475,343,700 3,679,195,850 203,852,150

III - 56

user

Rectangle

user

Typewritten text

3 unit

user

Rectangle

user

Typewritten text

19 unit

user

Typewritten text

Mesin pengpres sampah plastik

user

Typewritten text

Timbangan duduk 100 kg

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

1 unit

user

Typewritten text

1 unit

user

Rectangle

user

Typewritten text

15 titik

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

20 titik, kali

user

Typewritten text

10 titik,kali

user

Typewritten text

10 titik,kali

user

Typewritten text

50 titik,kali


SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJUMLAH PAGU : Rp. 3,249,682,625






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 197,199,200 0 2.06.2.06.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)

12 bulan 132,713,700 132,713,700 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 132,713,700 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 33,181,500 33,181,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 33,181,500 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.01.28-P


Makanan dan minuman untukrapat dan biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 31,304,000 31,304,000 Makanan dan minuman untukrapat dan biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 31,304,000 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.12-P Program Perencanaan Pengendaliandan Evaluasi Kinerja



20 % 64,888,500 0

2.06.2.06.01.01.12.01-P


Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD

2 dokumen 12,542,250 12,542,250 Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD


2.06.2.06.01.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuanganSKPD

Laporan keuangan SKPD 14 dokumen 25,112,000 25,112,000 Laporan keuangan SKPD 14 dokumen 25,112,000 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.12.03-P


Laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulananmtriwulanan, LKjIP, LaporanTahunan dan Laporan SPIP

19 dokumen 27,234,250 27,234,250 Laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulananmtriwulanan, LKjIP, LaporanTahunan dan Laporan SPIP





20 % 675,579,275 83,350,000

2.06.2.06.01.01.14.01-P


Almari Arsip 1 buah 131,149,900 131,149,900 Almari Arsip 1 buah 161,149,900 30,000,000 Penyesuaian kebutuhan sarana kerja(penggantian mesin antrian )

Printer dot matrik 1 unit Printer dot matrik 1 unit Printer 1 unit Printer 1 unit Meja 1/2 Biro 6 buah Meja 1/2 Biro 6 buah Kursi lipat 20 buah Kursi lipat 20 buah Rak arsip 1 buah Rak arsip 1 buah Kendaraan Roda 2 1 unit Kendaraan Roda 2 1 unit Papan nama instansi 1 buah Papan nama instansi 1 buah

III - 57

Papan nama petunjuk/Visual 6 buah Papan nama petunjuk/Visual 6 buah Dingklik kayu bundar 20 buah Dingklik kayu bundar 20 buah Printer ink jet 12 unit Printer ink jet 12 unit Tiang Mic/Michrophone floor

stand1 unit Tiang Mic/Michrophone floor stand 1 unit

Komputer PC 2 unit Komputer PC 2 unit 2.06.2.06.01.01.14.02-P


Pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung kantor,pemeliharaan AC, pemeliharaancomputer/laptop, pemeliharaanprinter, pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax

50 unit 455,262,375 455,262,375 Pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung kantor,pemeliharaan AC, pemeliharaancomputer/laptop, pemeliharaanprinter, pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax

50 unit 508,612,375 53,350,000 Penyesuaian kebutuhan sarana kerja

2.06.2.06.01.01.14.04-P


6 orang 5,817,000 5,817,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal


2.06.2.06.01.01.15-P Program Pelayanan PendaftaranPenduduk

Cakupan PelayananAdministrasi Kependudukan

100 % 869,886,800 869,886,800 Cakupan PelayananAdministrasi Kependudukan

100 % 971,066,200 101,179,400 2.06.2.06.01.01.15.33-P

Pencatatan dan penerbitan IdentitasPenduduk

Kartu Keluarga 29498 set 556,358,100 564,458,100 Kartu Keluarga 38600 set 665,637,500 101,179,400 Penambahan blangko Kartu Keluarga(KK) dan Tinta Ribbon KTP-el

KIA (DAK) 20000 keping KIA (DAK) 20000 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) 4000 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping 2.06.2.06.01.01.15.36-P

Sosialisasi Kebijakan AdministrasiKependudukan

Publikasi pelayanan adminduk(DAK)

2 paket 147,899,900 147,899,900 Publikasi pelayanan adminduk(DAK)

2 paket 147,899,900 0 Tetap

Sosialisasi kebijakan Adminduk 600 orang Sosialisasi kebijakan Adminduk 600 orang Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali Baliho 2 Lokasi Baliho 2 Lokasi Talk show 3 kali Talk show 3 kali Iklan Radio 400 kali Iklan Radio 400 kali 2.06.2.06.01.01.15.38-P

Pendataan Kependudukan Pemutakhiran DataKependudukan Warga PantiAsuhan

1 dokumen 70,060,000 61,960,000 Pemutakhiran DataKependudukan Warga PantiAsuhan

1 dokumen 61,960,000 0 Penyesuaian kebutuhan pelaksanaankegiatan

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan DokumenPindah Datang Penduduk

Surat Keterangan Datang 1800 dokumen 95,568,800 95,568,800 Surat Keterangan Datang 1800 dokumen 95,568,800 0 Tetap

Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen 2.06.2.06.01.01.16-P Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan

Sipil95.8 % 475,078,350 456,717,350 Cakupan Pelayanan Pencatatan

Sipil95.8 % 479,854,850 23,137,500

2.06.2.06.01.01.16.01-P

Pencatatan dan Penerbitan AktaKelahiran

Akta Kelahiran 5000 dokumen 235,102,900 220,751,900 Akta Kelahiran 5000 dokumen 227,351,900 6,600,000 Penambahan blangko Kutipan Aktadan Buku register Akta Kelahiran

Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.02-P

Pencatatan dan Penerbitan AktaPerkawinan dan Perceraian

Akta Perkawinan 140 dokumen 127,215,300 119,195,300 Akta Perkawinan 140 dokumen 119,195,300 0 Tetap

Akta Perceraian 3 dokumen Akta Perceraian 3 dokumen III - 58

2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan AktaKematian dan Perubahan Status Anak

Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen 112,760,150 116,770,150 Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen 133,307,650 16,537,500 Penambahan Blangko Kutipan AktaKematian dan Buku Register AktaKematian

Akta Kematian 5000 dokumen Akta Kematian 5000 dokumen 2.06.2.06.01.01.17-P Program Pengelolaan Informasi

Administrasi KependudukanCakupan Pengelolaaninformasi administrasikependudukan

100 % 861,094,600 861,094,600 Cakupan Pengelolaan informasiadministrasi kependudukan

100 % 861,094,600 0

2.06.2.06.01.01.17.02-P

Pengelolaan dokumen kependudukandan akta catatan sipil

Scan dokumen buku register aktacatatan sipil

650 buku 190,000,000 190,000,000 Scan dokumen buku register aktacatatan sipil

650 buku 190,000,000 0 Tetap

Penjilitan dokumenkependudukan

500 buku Penjilitan dokumen kependudukan 500 buku

Scan dokumen buku register aktacatatansipil (DAK)

2600 buku Scan dokumen buku register aktacatatansipil (DAK)

2600 buku 2.06.2.06.01.01.17.01-P

Pengelolaan Sarana dan PrasaranaSIAK

Pemeliharaan Jaringan Tower(DAK)

17 unit 300,138,000 300,138,000 Pemeliharaan Jaringan Tower(DAK)

17 unit 300,138,000 0 Tetap

Pemeliharaan Perangkat SIAK(DAK)

1 paket Pemeliharaan Perangkat SIAK(DAK)

1 paket

Rak server 1 buah Rak server 1 buah Jaringan Tower 2 unit Jaringan Tower 2 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit Komputer PC 4 unit Komputer PC 4 unit Scanner 1 unit Scanner 1 unit Computer KIA 0 unit Computer KIA 0 unit Printer untuk KIA 1 unit Printer untuk KIA 1 unit Router 2 unit Router 2 unit 2.06.2.06.01.01.17.04-P

Penyusunan Profil dan MonitoringEvaluasi Kependudukan

Laporan PerkembanganPenduduk Semester I, SemesterII dan Tahunan

3 dokumen 203,910,000 203,910,000 Laporan PerkembanganPenduduk Semester I, Semester IIdan Tahunan


Profil Kependudukan 1 dokumen Profil Kependudukan 1 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.03-P

Pengelolaan database kependudukan Data agregat kependudukan 25 buku 46,670,700 46,670,700 Data agregat kependudukan 25 buku 46,670,700 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.17.05-P

Fasilitasi Inovasi Pelayanan danPemanfaatan Data Kependudukan

Kajian Pelayanan AdministrasiKependudukan

1 dokumen 60,375,900 60,375,900 Kajian Pelayanan AdministrasiKependudukan


Perjanjian kerjasamapemanfaatan data

5 dokumen Perjanjian kerjasamapemanfaatan data

5 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.06-P

Pengembangan Aplikasi SIAK Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, Aplikasi SMSGateway dan AplikasiPengelolaan Data KependudukanDesa

3 paket 60,000,000 60,000,000 Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, Aplikasi SMSGateway dan Aplikasipemanfaatan Data Kependudukan

4 paket 60,000,000 0 Penyesuaian rincian kegiatan dankeluaran

Jumlah 3,060,376,725 3,042,015,725 3,249,682,625 207,666,900

III - 59


SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJUMLAH PAGU : Rp. 7,172,759,500






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 316,025,300 0 2.07.2.07.01.01.01.26-P


Terkelolanya jasa persuratan,ATK, Cetak Penggandaan,bahan bacaan, jasa pegawaitidak tetap

12 bulan 137,238,300 137,238,300 Terkelolanya jasa persuratan,ATK, Cetak Penggandaan,bahan bacaan, jasa pegawaitidak tetap

12 bulan 137,238,300 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasipertangggungjawan keuangandan barang

12 bulan 27,180,000 27,180,000 Tertibnya administrasipertangggungjawan keuangandan barang

12 bulan 27,180,000 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.01.28-P


Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dan jamuan tamu, sertakonsultasi dan koordinasi didalam daerah dan ke luardaerah

12 bulan 154,982,000 151,607,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dan jamuan tamu, sertakonsultasi dan koordinasi didalam daerah dan ke luardaerah

12 bulan 151,607,000 0 Pengalihan biaya konsumsi rapat untuktransport peserta (DAK Non fisik)




20 % 25,330,600 0

2.07.2.07.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018

2 Dokumen 6,872,500 6,872,500 Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018


2.07.2.07.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester dan akhirtahun

2 dokumen 8,504,600 8,504,600 Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester dan akhirtahun


2.07.2.07.01.01.12.03-P


Tersedianya pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP. Laporantahunan profil kinerja SKPDdan diterapkannya SPIP SKPD

17 Dokumen 9,953,500 9,953,500 Tersedianya pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP. Laporantahunan profil kinerja SKPD danditerapkannya SPIP SKPD




20 % 935,441,975 935,441,975 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 898,641,975 -36,800,000

2.07.2.07.01.01.14.01-P


Rehab interior ruang kerja 1 unit 211,150,000 0 Pengadaan alat bantukeamanan

1 unit 5,000,000 5,000,000 Pembelian CCTV untuk kantor unit 2(gudang alat dan obat kontrasepsi)

2.07.2.07.01.01.14.02-P


Terkelolanya sarana danprasarana dinas

38 unit 713,448,875 924,598,875 Terkelolanya sarana danprasarana dinas

38 unit 882,798,875 -41,800,000 BBM dikurangi dikarenakan standarpada juknis terlalu besar.Direncanakan untuk 57 faskes, akantetapi menurut Perka BKKBN distribusihanya diperbolehkan sampai 21puskesmas. Usul untuk perbaikan balaiKB kecamatan girimulyo yang sudahrusak parah.

2.07.2.07.01.01.14.03-P


Termotivasi dan terpenuhinyapersyaratan kenaikan pangkatpegawai fungsional

42 orang 10,843,100 10,843,100 Termotivasi dan terpenuhinyapersyaratan kenaikan pangkatpegawai fungsional

42 orang 10,843,100 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaandan Peningkatan Partisipasi

Cakupan penguatankelembagaan dan

52.21 % 659,260,700 654,225,700 Cakupan penguatankelembagaan dan

52.21 % 642,625,750 -11,599,950 III - 60

Masyarakat peningkatan partisipasimasyarakat

peningkatan partisipasimasyarakat

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan EvaluasiPembangunan Desa

Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)

1 kali 104,073,000 104,073,000 Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)

1 kali 104,073,000 0 Tetap

Terdampinginya penyusunanprofil desa

44 desa/kel Terdampinginya penyusunanprofil desa

44 desa/kel 2.07.2.07.01.01.29.01-P

Peningkatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembangan TTG

Terfasilitasinya pengembangankawasan pedesaan

1 kawasan 67,753,200 67,753,200 Terfasilitasinya pengembangankawasan pedesaan

1 kawasan 61,253,200 -6,500,000 pengurangan untuk replika alat TTGdan leaflet karena DIY tidakmengirimkan ke nasional.

Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali Terkoordinasinya pendamping

desa5 kali Terkoordinasinya pendamping

desa5 kali

2.07.2.07.01.01.29.02-P

Peningkatan partisipasi masyarakat Terselenggaranya bulan bhaktigotong royong masyarakat

12 kali 221,684,300 216,649,300 Terselenggaranya bulan bhaktigotong royong masyarakat

12 kali 211,549,350 -5,099,950 kegiatan di lokasi tidak memerlukanstom wall

Tersalurnya bantuanlantainisasi bagi masyarakatmiskin

100 sasaran Tersalurnya bantuan lantainisasibagi masyarakat miskin

100 sasaran

Terlaksananya TNI manunggalmembangun desa

3 kali Terlaksananya TNI manunggalmembangun desa

3 kali

Terlaksannya Karya Bhakti TNI 1 lokasi Terlaksannya Karya Bhakti TNI 1 lokasi 2.07.2.07.01.01.29.03-P

Pemberdayaan KelembagaanMasyarakat

Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan

131,622,900 131,622,900 Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan

131,622,900 0 Tetap

Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya TP PKK Kabupaten 1 kali Terbinanya TP PKK Kabupaten 1 kali Terselenggaranya lomba

LPMD Tk Kabupaten1 kali Terselenggaranya lomba LPMD

Tk Kabupaten1 kali

Terlaksananya lombaPosyandu tingkat kabupaten

1 kali Terlaksananya lomba Posyandutingkat kabupaten

1 kali

Terselenggaramya rakor DPDLPMD

4 kali Terselenggaramya rakor DPDLPMD

4 kali

Terselenggaranya Temu KaryaLPMD

1 kali Terselenggaranya Temu KaryaLPMD

1 kali

Terselenggaranya Rakor DPCLPMD

24 kali Terselenggaranya Rakor DPCLPMD

24 kali 2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan

Kelembagaan Ekonomi DesaTerbinanya kelembagaanPasar Desa

36 Pasar 134,127,300 134,127,300 Terbinanya kelembagaan PasarDesa

36 Pasar 134,127,300 0 Tetap

Terbinanya pengelolaanBUMDesa

87 desa Terbinanya pengelolaanBUMDesa

87 desa

Tersusunnya data profil pasardesa

1 dokumen Tersusunnya data profil pasardesa

1 dokumen

Terbinanya UPK eks-PNPM 11 kecamatan Terbinanya UPK eks-PNPM 11 kecamatan 2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pemerintahan DesaCakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

75.56 % 1,797,769,000 1,794,881,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

75.56 % 1,744,589,675 -50,291,325

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasipenyelenggaraanpemerintahan desa bagi kepalaurusan

87 desa 38,961,750 38,961,750 Terbinanya administrasipenyelenggaraan pemerintahandesa bagi kepala urusan

87 desa 38,961,750 0 Tetap

Laporan Monitoring 1 dokumen Laporan Monitoring 1 dokumen

III - 61

2.07.2.07.01.01.30.01-P

Pembinaan pengelolaan keuangandesa

Tertibnya pengelolaankeuangan desa

87 desa 71,757,150 71,757,150 Tertibnya pengelolaankeuangan desa

87 desa 71,757,150 0 Tetap

Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa

87 orang Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa

87 orang 2.07.2.07.01.01.30.02-P

Pembinaan perencanaan pembangunandesa

Terselengaranya bintekpereencanaan desa (RPJMDesa dan RKP Desa)

87 orang 54,076,675 51,188,675 Terselengaranya bintekpereencanaan desa (RPJMDesa dan RKP Desa)

87 orang 51,188,675 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.30.03-P

Pendampingan pemilihan Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD

Terisinya formasi jabatankepala desa

20 orang 1,452,403,525 1,452,403,525 Terisinya formasi jabatan kepaladesa

20 orang 1,402,112,200 -50,291,325 Tetap

Terisinya formasi jabatanperangkat desa

123 aparatur Terisinya formasi jabatanperangkat desa

123 aparatur 2.07.2.07.01.01.30.04-P

Pembinaan tata pemerintahan desa Terlatihnya aparatur desadalam penyelenggaraanpemerintahan desa

143 orang 146,055,550 146,055,550 Terlatihnya aparatur desa dalampenyelenggaraan pemerintahandesa

143 orang 146,055,550 0 Tetap

Tersusunnya produk hukumtentang desa

4 produk hukum Tersusunnya produk hukumtentang desa

4 produk hukum

Tersosialisasinya produkhukum tentang desa

2 Kali Tersosialisasinya produk hukumtentang desa

2 Kali 2.07.2.07.01.01.30.05-P

Pembinaan pengelolaan aset desa Tertibnya pengelolaan asetdesa

87 desa 34,514,350 34,514,350 Tertibnya pengelolaan aset desa 87 desa 34,514,350 0 Tetap

2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana danPembinaan Keluarga

Indeks Pembinaan KeluargaBerencana

63.4 % 2,451,290,650 2,442,280,650 Indeks Pembinaan KeluargaBerencana

63.4 % 2,456,636,600 14,355,950 2.08.2.07.01.01.26.03-P

Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB

7 kelompok 1,688,789,000 1,682,839,000 Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB

7 kelompok 1,550,839,000 -132,000,000 Transport PPKBD dan Sub PPKB 3bulan tidak bisa dicairkan karenapengesahan mendahului perubahanawal April (Sesuai juknis, DAK non fisikdapat dialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster dan spanduk)

Terlaksananya sosialisasiunmet need

3 kali Terlaksananya sosialisasi unmetneed

3 kali

Terlaksananya lomba InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP),KB lestari dan Penyuluh KB

3 kali Terlaksananya lomba InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP),KB lestari dan Penyuluh KB

3 kali

Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kader IMP (

PPKBD dan Sub PPKBD)1019 kader Terbinanya kader IMP ( PPKBD

dan Sub PPKBD)1019 kader

2.08.2.07.01.01.26.04-P

Peningkatan pemberdayaan ekonomikeluarga

Terselenggaranya lombakelompok UPPKS dan KAKB

24 kelompok 98,169,250 96,619,250 Terselenggaranya lombakelompok UPPKS dan KAKB

24 kelompok 96,619,250 0 Tetap

Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial

100 kelompok Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial

100 kelompok

Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB

1 kali Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB

1 kali

2.08.2.07.01.01.26.05-P

Pembinaan kelompok Bina KeluargaSejahtera (BKS)

Terevaluasinya program KB-KStingkat kabupaten

9 jenis lomba 437,401,850 437,201,850 Terevaluasinya program KB-KStingkat kabupaten

9 jenis lomba 437,201,850 0 Penggeseran DAK Non Fisik ke mediakomunikasi informasi dan edukasisesuai juknis

2.08.2.07.01.01.26.06-P

Peningkatan jejaring kelembagaanketahanan keluarga sejahtera

Terlaksananya pencananganHari Kesatuan Gerak PKK - KB- Kes

13 kali 43,496,450 43,496,450 Terlaksananya pencananganHari Kesatuan Gerak PKK - KB- Kes

13 kali 43,496,450 0 Tetap

Terlaksananya pencananganTNI Manunggal - KB - Kes

13 kali Terlaksananya pencananganTNI Manunggal - KB - Kes

13 kali 2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan

AlkonTerkendalinya kualitaspelayanan KB

52 faskes 183,434,100 182,124,100 Terkendalinya kualitaspelayanan KB

52 faskes 328,480,050 146,355,950 Sisa dari Transport PPKB dan SubPPKBD 132.000.000, BBM Monevalkon 14.400.000 dan Transport35.600.000 (Sesuai juknis, DAK nonfisik dapat dialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster dan spanduk)

III - 62

Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB

300 orang Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB

300 orang

Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB

52 faskes Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB

52 faskes 2.08.2.07.01.01.27-P Program Advokasi dan Pengendalian

PendudukIndeks Advokasi danPengendalian Penduduk

60.24 % 955,061,750 953,791,750 Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk

60.24 % 1,088,909,600 135,117,850 2.08.2.07.01.01.27.01-P

Advokasi dan KIE Kependudukan, KBdan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )

Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE

3 kali 665,994,550 665,994,550 Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE

3 kali 802,322,550 136,328,000 Tambahan dari pengurangan dana dipemeliharaan sarpras (Sesuai juknis,DAK non fisik dapat dialihkan menjadimedia KIE seperti leaflet, poster danspanduk)

Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas

1 kali Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas

1 kali

Tersosialisasinya progamKKBPK

12 kecamatan Tersosialisasinya progamKKBPK

12 kecamatan 2.08.2.07.01.01.27.02-P

Pendataan keluarga Tersedianya data keluargasejahtera

1 dokumen 112,208,800 110,938,800 Tersedianya data keluargasejahtera

1 dokumen 110,938,800 0 Pergeseran rekening

Terlaksananya updating datakeluarga sejahtera

1 kali Terlaksananya updating datakeluarga sejahtera

1 kali

Terkoordinasinya pengumpulandata program KKBPK

2 kali/kecamatan Terkoordinasinya pengumpulandata program KKBPK

2 kali/kecamatan 2.08.2.07.01.01.27.03-P

Pengelolaan SIM PengendalianPenduduk

Tersedianya data dan informasikependudukan, keluargaberencana dan pembangunankeluarga (KKBPK)

12 dokumen 176,858,400 176,858,400 Tersedianya data dan informasikependudukan, keluargaberencana dan pembangunankeluarga (KKBPK)

12 dokumen 175,648,250 -1,210,150 Pergeseran rekening, penyesuaianharga

Teresedianya media/alatpengolah data

16 unit Teresedianya media/alatpengolah data

16 unit Jumlah 7,143,554,975 7,121,976,975 7,172,759,500 50,782,525

III - 63


SKPD : DINAS PERHUBUNGANJUMLAH PAGU : Rp. 11,759,032,875






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 246,860,750 1,960,750 2.09.2.09.01.01.01.26-P

Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)

12 bulan 100,000,000 100,000,000 Bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)

12 bulan 101,960,750 1,960,750 Penjaga Teteg SK Bupati danpenyesuaian shbj


12 bulan Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran

12 bulan 2.09.2.09.01.01.01.27-P

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


12 bulan 30,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi

Makanan dan minuman rapatdan biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 114,900,000 114,900,000 Makanan dan minuman rapatdan biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 114,900,000 0 Tetap




48.21 % 50,000,000 0

2.09.2.09.01.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 3 dokumen 15,000,000 15,000,000 Laporan keuangan 3 dokumen 15,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD tersusunnya rencana kerja danPerubahan renja SKPD

2 dokumen 15,000,000 15,000,000 tersusunnya rencana kerja danPerubahan renja SKPD


2.09.2.09.01.01.12.03-P


Profil Kinerja 1 dokumen 20,000,000 20,000,000 Profil Kinerja 1 dokumen 20,000,000 0 Tetap

Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 dokumen Laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja triwulanan15 dokumen Laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja triwulanan15 dokumen

2.09.2.09.01.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD


20 % 4,488,945,375 4,488,945,375 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 4,503,945,375 15,000,000

2.09.2.09.01.01.14.01-P


Mebeluer 25 buah 228,243,500 228,243,500 Mebeluer 1 set 243,243,500 15,000,000 pengadaan Meja Pelayanan / Front OfficeUPTD PKB

Kendaraan Dinas roda 2 2 unit Kendaraan Dinas roda 2 2 unit Peralatan Kantor 23 buah Peralatan Kantor 25 buah 2.09.2.09.01.01.14.02-P


Aset bangunan gedung kantor 3 unit 4,205,701,875 4,205,701,875 Aset bangunan gedung kantor 3 unit 4,205,701,875 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.14.03-P


Pegawai fungsional 6 orang 5,000,000 5,000,000 Pegawai fungsional 6 orang 5,000,000 0 Tetap

III - 64

2.09.2.09.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Peningkatan KapasitasPegawai

1 kali 25,000,000 25,000,000 Peningkatan KapasitasPegawai

1 kali 25,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.14.07-P

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Seragam PDH 80 stel 25,000,000 25,000,000 Seragam PDH 80 stel 25,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.26-P Program Peningkatan Pelayanan SaranaPrasarana Perhubungan

Cakupan pelayanan saranaprasarana perhubungan

67.84 % 2,911,494,300 2,905,818,300 Cakupan pelayanan saranaprasarana perhubungan

67.84 % 2,945,210,200 39,391,900 2.09.2.09.01.01.26.01-P

Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit 176,160,000 176,160,000 Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit 176,132,000 -28,000 penyesuaian SHBJ ATK

2.09.2.09.01.01.26.02-P

Pemeliharaan Terminal Bangunan terminal tipe C 2 unit 115,000,000 115,000,000 Bangunan terminal tipe C 2 unit 114,999,900 -100 pergeseran rekening dan penyesuaianSHBJ

2.09.2.09.01.01.26.03-P

Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 320,000,000 314,324,000 Kendaraan 260000 unit 323,776,000 9,452,000 penyesuaian Upah pungut juru parkir

2.09.2.09.01.01.26.09-P

Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan danpenumpang

1 dokumen 50,000,000 50,000,000 data angkutan dan penumpang 1 dokumen 50,000,000 0 Tetap

data potensi pendapatan 1 dokumen data potensi pendapatan 1 dokumen data sarana prasarana

utama/pendukung terminal3 dokumen data sarana prasarana

utama/pendukung terminal3 dokumen

2.09.2.09.01.01.26.06-P

Pembinaan dan Pengawasan Angkutan penyuluhan bagi operatorangkutan umum

3 kali 130,000,000 130,000,000 penyuluhan bagi operatorangkutan umum

3 kali 159,968,000 29,968,000 penambahan sasaran kegiatan KajianTransportasi Wates-Sermo-Kalibiru-Pulepayung

data load factor angkutandarat

2 dokumen data load factor angkutan darat 2 dokumen

0 Kajian transportasi wates-sermo-kalibiru-pulepayung

1 paket 2.09.2.09.01.01.26.07-P

Penyelenggaraan Pengujian KendaraanBermotor

kendaraan 7500 KBWU 337,718,300 337,718,300 kendaraan 7500 KBWU 337,718,300 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.26.05-P

Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPrasarana PKB

brake tester 1 unit 1,782,616,000 1,782,616,000 brake tester 1 unit 1,782,616,000 0 Tetap

alat uji kendaraan bermotor 12 unit alat uji kendaraan bermotor 12 unit 2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas

JalanCakupan tertib lalu lintasjalan

41.84 % 3,810,795,600 3,810,795,600 Cakupan tertib lalu lintasjalan

41.84 % 4,013,016,550 202,220,950 2.09.2.09.01.01.27.04-P

Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1882 unit 375,000,000 375,000,000 LPJU 1882 unit 375,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.27.06-P

Pembangunan LPJU LPJU di wil Kecamatan Temon(Jalan Turi, Polodadi Kulur,Siwates, Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)

19 titik 2,036,000,100 2,036,000,100 LPJU di wil Kecamatan Temon(Jalan Turi, Polodadi Kulur,Siwates, Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)

19 titik 2,243,716,100 207,716,000 Tetap

LPJU di wil Kecamatan Wates(Jalan Nyi Ageng Serang,Balai Desa Kulwaru, JalanDipan-Kedunggong, JalanKijosuto)

18 titik LPJU di wil Kecamatan Wates(Jalan Nyi Ageng Serang, BalaiDesa Kulwaru, Jalan Dipan-Kedunggong, Jalan Kijosuto)

18 titik

LPJU di wil KecamatanPanjatan (Balai Desa Pleret,Balai Desa Garongan, BalaiDesa Depok, Jalan Milir-Krembangan

13 titik LPJU di wil KecamatanPanjatan (Balai Desa Pleret,Balai Desa Garongan, BalaiDesa Depok, Jalan Milir-Krembangan

13 titik

LPJU di wil Kecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels,Balai Desa Pandowan, BalaiDesa Karangsewu)

12 titik LPJU di wil Kecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels,Balai Desa Pandowan, BalaiDesa Karangsewu)

12 titik

LPJU di wil KecamatanLendah (Balai Desa Sidorejo,Balai DesaGulurejo, BalaiDesa Ngentakrejo)

10 titik LPJU di wil Kecamatan Lendah(Balai Desa Sidorejo, BalaiDesaGulurejo, Balai DesaNgentakrejo)

10 titik

III - 65

MSI

Rectangle

MSI

Typewritten text

Penambahan sasaran

LPJU di wil KecamatanSentolo (Jalan Dudukan -Ngentakrejo, JalanSrikayangan-Gulurejo, JalanSentolo-Ngelo)

18 titik LPJU di wil Kecamatan Sentolo(Jalan Dudukan - Ngentakrejo,Jalan Srikayangan-Gulurejo,Jalan Sentolo-Ngelo)

18 titik

LPJU di wil KecamatanPengasih (Simpang 3Dalangan-Pasar Jombokan,Ringinardi, Depan PolsekPengasih)

19 titik LPJU di wil KecamatanPengasih (Simpang 3Dalangan-Pasar Jombokan,Ringinardi, Depan PolsekPengasih)

19 titik

LPJU di wil Kecamatan Kokap(Underpas Tapen, PripihJurangkah, Depan PuskesmasKokap)

13 titik LPJU di wil Kecamatan Kokap(Underpas Tapen, PripihJurangkah, Depan PuskesmasKokap)

13 titik

LPJU di wil Nanggulan(Lingkungan Balai DesaBanyuroto, Balai DesaTanjungharjo, Jembatan Jarjo)

11 titik LPJU di wil Nanggulan(Lingkungan Balai DesaBanyuroto, Balai DesaTanjungharjo, Jembatan Jarjo)

11 titik

LPJU di wil KecamatanSamigaluh (Jalan Serguyu-Ngori, Lingkungan Balai DesaSidoharjo, Banjarsari)

16 titik LPJU di wil KecamatanSamigaluh (Jalan Serguyu-Ngori, Lingkungan Balai DesaSidoharjo, Banjarsari)

16 titik

LPJU di wil KecamatanGirimulyo (Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo, S3Ngringin Giripurwo, Balai DesaPendoworejo)

12 titik LPJU di wil KecamatanGirimulyo (Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo, S3Ngringin Giripurwo, Balai DesaPendoworejo)

12 titik

LPJU di wil KecamatanKalibawang (Jalan Boro-Gerbosari, Tikungan JalanBanjararum)

12 titik LPJU di wil KecamatanKalibawang (Jalan Boro-Gerbosari, Tikungan JalanBanjararum)

19 titik

LPJU ruas jalan strategisKulon Progo

20 titik LPJU ruas jalan strategis KulonProgo

20 titik

0 LPJU Ngargosari 7 titik 0 LPJU Karangwuni 8 titik 2.09.2.09.01.01.27.05-P

Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail 360 m 600,000,000 600,000,000 guadrail 360 m 546,505,000 -53,495,000 Tetap

marka 0 m2 marka 0 m2 traffic cone 50 unit traffic cone 50 unit rambu 29 unit rambu 29 unit water barier 10 unit water barier 10 unit cermin tikungan 5 unit cermin tikungan 5 unit 2.09.2.09.01.01.27.01-P

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas pemeliharaan dan kalibrasitimbangan

1 kali 300,000,000 300,000,000 pemeliharaan dan kalibrasitimbangan

0 kali 300,000,000 0 Tetap

pengendalian hari besar 3 event pengendalian hari besar 3 event car free day 49 kali car free day 49 kali penegakan hukum 36 kali penegakan hukum 36 kali 0 Perlengkapan jalan 4 paket 2.09.2.09.01.01.27.02-P

Peningkatan Keselamatan LLAJ Penilaian Wahana TataNugraha

1 dokumen 269,999,900 269,999,900 Penilaian Wahana TataNugraha


III - 66

MSI

Rectangle

MSI

Typewritten text

Sisa Lelang

Koordinasi permasalahanLLAJ

1 dokumen Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen

Petugas Perlintasan Sebidangdan THL

8 orang Petugas Perlintasan Sebidangdan THL

8 orang 2.09.2.09.01.01.27.03-P

Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutanjalan

SIM Perlengkapan Jalan 1 unit 229,795,600 229,795,600 SIM Perlengkapan Jalan 1 unit 277,795,550 47,999,950 Penambahan belanja suku cadang APILL

APILL 6 unit APILL 6 unit rambu 200 unit rambu 200 unit guadrail 250 m guadrail 250 m Jumlah 11,506,135,275 11,500,459,275 11,759,032,875 258,573,600

III - 67


SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,403,503,600






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




40 % 242,176,200 5,636,500 2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganJasa pengelolaan administrasikeuangan

12 bulan 20,762,000 20,762,000 Jasa pengelolaan administrasikeuangan

12 bulan 20,762,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi

Makanan dan Minuman rapat, biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 119,262,000 119,262,000 Makanan dan Minuman rapat, biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 119,262,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugas kebersihandan penjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi dan aduandan Sopir

12 bulan 96,515,700 96,515,700 Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugas kebersihandan penjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi dan aduandan Sopir

12 bulan 102,152,200 5,636,500 Penambahan atk dan penggandaan

2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


66.46 % 49,559,750 49,559,750 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja

66.46 % 48,809,750 -750,000 2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPDRenja dan Perubahan Renja 2 dokumen 20,410,000 20,410,000 Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen 19,660,000 -750,000 Efisiensi cetak dokumen renja dan

perubahan renja

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan semesteran dantahunan

2 dokumen 10,713,000 10,713,000 Laporan keuangan semesteran dantahunan


2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporankinerja

Laporan pengendalian dan evaluasikinerja triwulanan laporantahunan,profil kinerja LAKIP

19 dokumen 18,436,750 18,436,750 Laporan pengendalian dan evaluasikinerja triwulanan laporantahunan,profil kinerja LAKIP


2.10.2.10.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD



20 % 504,875,200 86,896,650

2.10.2.10.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pengadaan barang berdasarkanskala prioritas kebutuhan OPDmeliputi :,3 laptop,2 sepeda motor,3felling kabinet,2 almari,3 rak kayu,1papan nama,1 papanpengumuman,2 printer,1 tanggaaluminum ,3 handy talky, Server

11 Jenis 227,434,500 227,434,500 Pengadaan barang berdasarkanskala prioritas kebutuhan OPDmeliputi :,3 laptop,2 sepeda motor,3felling kabinet,2 almari,3 rak kayu,1papan nama,1 papan pengumuman,2printer,1 tangga aluminum ,3 handytalky,dan 2 unit UPS

11 Jenis 308,032,500 80,598,000 Penambahan belanja UPS danpembetulan keluaran

2.10.2.10.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pembayaran listrik,telepon,air danpemeliharaan sarana prasaranakerja kantor

12 bulan 160,446,050 160,446,050 Pembayaran listrik,telepon,air danpemeliharaan sarana prasarana kerjakantor

12 bulan 166,744,700 6,298,650 Penambahan belanja untukpengecatan pagar

2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 9,500,000 Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdaya manusiasejumlah 5 orang

2 kali 20,598,000 20,598,000 Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdaya manusiasejumlah 5 orang

2 kali 20,598,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.19-P Program Pengembangan AplikasiInformatika

Cakupan pengembangan e-Gov 63.17 % 3,207,979,435 3,207,979,435 Cakupan pengembangan e-Gov 63.17 % 3,626,813,700 418,834,265 2.10.2.10.01.01.19.08-P

Pengelolaan Situs-situs web resmiPemerintah Kabupaten

Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id

12 Bulan 15,599,900 15,599,900 Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id

12 Bulan 15,599,900 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.19.07- Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Terselenggaranya Layanan 12 Bulan 84,168,300 84,168,300 Terselenggaranya Layanan 12 Bulan 84,168,300 0 Tetap

III - 68

user

Typewritten text

pengumuman

user

Rectangle

user

Typewritten text

1 UPS 85000 VA, 2 printer, 1 tangga

P Barang/Jasa Pemerintah SecaraElektronik

Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik

Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik

2.10.2.10.01.01.19.06-P

Pengelolaan Jaringan Komputer ,Server dan Koneksi Internet

Pengelolaan ruang server, layanankoneksi internet untuk 42 SKPD dan2 ruang publik, pengelolaan koneksiantar SKPD (local loop)

12 Bulan 2,894,514,335 2,894,514,335 Pengelolaan ruang server, layanankoneksi internet untuk 42 SKPD dan2 ruang publik, pengelolaan koneksiantar SKPD (local loop)

12 Bulan 3,024,277,350 129,763,015 Tambahan keluaran pembangunanFO Tahap II ( Dinas Kesehatan, TimurRSUD, Dinas Perdagangan dan MallPelayanan Publik

Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD Pembangunan Fiber Optik (FO) 0 SKPD 0 Pembangunan Jaringan Fiber Optik

(FO) tahap 23 Paket

2.10.2.10.01.01.19.01-P

Pengawasan dan pengendalian saranadan prasarana komunikasi

Menara telekomunikasi 100 Menara 187,500,000 187,500,000 Menara telekomunikasi 100 Menara 296,930,000 109,430,000 Tambahan digunakan untukpengadaan Konsultan perncanaandan Masterplan Ducting KawasanBandara

0 Masterplan Sarana Prasarana Utilitasdi Kawasan Bandara

1 dokumen

0 Studi Kelayakan Sarana PrasaranaUtilitas di Kawasan Bandara

1 dokumen 2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Pemerintah KabupatenTerkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo

12 bulan 26,196,900 26,196,900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasi SistemInformasi Pemerintah KabupatenKulon Progo

12 bulan 205,838,150 179,641,250 Mendukung Program Smart City (Biaya perjalaan dinas, HonorariumDewan Smart City, dan belanjaSoftware integrasi aplikasi )

0 Integrasi Aplikasi 2 Aplikasi 2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan

Komunikasi Media Massa dan Data/Informasi/ Statistik

Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik

56.75 % 861,743,800 938,528,800 Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik

56.75 % 938,528,800 0

2.14.2.10.01.01.15.16-P

Penyelenggaraan Media Center KulonProgo

Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 359,171,200 359,171,200 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 359,171,200 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.15-P

Pengumpulan, Pengolahan, danPengelolaan Informasi

Layanan informasi dan pengaduanmasyarakat

42 PPIDPembantu

95,505,300 95,505,300 Layanan informasi dan pengaduanmasyarakat

42 PPIDPembantu

95,505,300 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.12-P

Penyusunan data statistik daerah Dokumen laporan forum data 3 dokumen 240,485,700 317,270,700 Dokumen laporan forum data 3 dokumen 317,270,700 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.13-P

Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yangakurat

1 dokumen 110,453,100 110,453,100 Dokumen Database daerah yangakurat


2.14.2.10.01.01.15.14-P

Pembinaan Kelompok InformasiMasyarakat

Terpublikasinya kegiatan pemerintahdaerah,10 kali siaran televisi

12 bulan 36,207,000 36,207,000 Terpublikasinya kegiatan pemerintahdaerah,10 kali siaran televisi

12 bulan 36,207,000 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.17-P

Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 19,921,500 Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 0 Tetap

2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian Cakupan pengelolaan persandian 30.88 % 41,999,950 41,999,950 Cakupan pengelolaan persandian 30.88 % 42,299,950 300,000 2.15.2.10.01.01.14.01-P

Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandiinternal Pemkab (JKS),JaringanTelepon dan Radio

3 Jenis 41,999,950 41,999,950 Terkelolanya jaring komunikasi sandiinternal Pemkab (JKS),JaringanTelepon dan Radio

3 Jenis 42,299,950 300,000 Pergeseran anggaran belanja tenagaahli Counter Surveyliance

Terlaksananya Forkom sandi 1 kali Terlaksananya Forkom sandi 1 kali pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang Jumlah 4,815,801,185 4,892,586,185 5,403,503,600 510,917,415

III - 69


SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

JUMLAH PAGU : Rp. 837,637,250



BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


KINERJA


TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

PPASPPAS APBD

2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasi

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 % 104,016,200 104,016,200 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 % 111,366,200 7,350,000

2.11.2.11.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya bahan dan peralatan

kantor(alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 38,006,000 38,006,000 Jasa perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya bahan dan peralatan

kantor(alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 38,006,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 17,000,000 17,000,000 honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 17,000,000 0 Tetap


koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan

dinas luar daerah, perjalanan dinas

dalam daerah

12 bulan 49,010,200 49,010,200 Jamuan rapat dan tamu, perjalanan

dinas luar daerah, perjalanan dinas

dalam daerah

12 bulan 56,360,200 7,350,000 Penambahan untuk rapat dan sppd.

2.11.2.11.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

Cakupan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja

20 % 16,000,000 16,000,000 Cakupan perencanaan,


20 % 16,000,000 0

2.11.2.11.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan

semester, Laporan Keuangan

2 dok 5,000,000 5,000,000 laporan capaian kinerja keuangan

semester, Laporan Keuangan

2 dok 5,000,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja 1 dok 2,000,000 2,000,000 Rencana Kerja 1 dok 2,000,000 0 Tetap


kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP SKPD

19 dok 9,000,000 9,000,000 laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP SKPD

19 dok 9,000,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.14-P Program Peningkatan Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

Cakupan peningkatan

sarana/prasarana kerja dan kualitas

sumber daya manusia OPD

20 % 196,109,500 196,109,500 Cakupan peningkatan

sarana/prasarana kerja dan kualitas

sumber daya manusia OPD

20 % 188,759,500 -7,350,000


Perkantoran

sepeda motor (1 unit), scaner (1 unit),

printer dot matrik (1unit), tustel (1

unit), dan pembangunan WC 2 unit

6 unit 63,803,300 63,803,300 sepeda motor (1 unit), scaner (1 unit),

printer dot matrik (1unit), tustel (1 unit),

dan pembangunan WC 2 unit

6 unit 63,803,300 0 Tetap


Perkantoran

kendaraan roda 4(3 buah), kendaraan

roda 2 (11buah), mesin ketik 2 buah,

AC 6 unit, komputer 2 unit, laptop 3

unit, printer 5 unit, pembayaran

perpanjangan STNK, listrik, air dan

telepon, tersedianya peralatan kantor,

barang penerangan listrik dan

peralatan kebersihan.

12 bulan 132,306,200 132,306,200 kendaraan roda 4(3 buah), kendaraan

roda 2 (11buah), mesin ketik 2 buah,

AC 6 unit, komputer 2 unit, laptop 3

unit, printer 5 unit, pembayaran

perpanjangan STNK, listrik, air dan

telepon, tersedianya peralatan kantor,

barang penerangan listrik dan

peralatan kebersihan.

12 bulan 124,956,200 -7,350,000 Pengembalian biaya tetepon dan listrik.

2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

Indeks kualitas kelembagaan

KUMKM

49.98 % 250,713,800 250,713,800 Indeks kualitas kelembagaan

KUMKM

49.98 % 250,713,800 0

2.11.2.11.01.01.24.07-P Peningkatan pemasyarakatan

perkoperasian

Peringatan Hari Koperasi Tk. Propinsi

di kab Kulonprogo (Penilaian Koperasi

Berprestasi 1 kali, Jalan Sehar 1 kali,

1 kali 182,800,000 182,800,000 Peringatan Hari Koperasi Tk. Propinsi

di kab Kulonprogo (Penilaian Koperasi

Berprestasi 1 kali, Jalan Sehar 1 kali,

1 kali 182,800,000 0 Tetap

III - 70

Tirakatan Hari Koperasi 1 kali,

Upacara Peringatan Hari Koperasi 1

kali, Bazar Hari Koperasi 1 kali, Gelar

Budaya 1 kali).

Tirakatan Hari Koperasi 1 kali, Upacara

Peringatan Hari Koperasi 1 kali, Bazar

Hari Koperasi 1 kali, Gelar Budaya 1

kali).

Sarasehan 110 orang Sarasehan 110 orang

Tangkas terampil 120 siswa Tangkas terampil 120 siswa

Bintek perkoperasian 120 orang Bintek perkoperasian 120 orang

2.11.2.11.01.01.24.08-P Penyusunan data KUMKM data base KUMKM 4 dok 14,938,000 14,938,000 data base KUMKM 4 dok 14,938,000 0 Tetap

profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM

up dating web 4 kali up dating web 4 kali

2.11.2.11.01.01.24.09-P Pelayanan legalitas dan kualitas

kelembagaan koperasi

pemecahan permasalahan koperasi

pasif

20 koperasi 27,655,475 27,655,475 pemecahan permasalahan koperasi

pasif

20 koperasi 27,655,475 0 Tetap

perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi

pembubaran koperasi 2 koperasi pembubaran koperasi 2 koperasi

perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi

2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi 25,320,325 25,320,325 Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi 25,320,325 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.25-P Program Peningkatan Pemberdayaan

KUMKM

Cakupan pemberdayaan KUMKM 33.93 % 200,816,450 200,816,450 Cakupan pemberdayaan KUMKM 33.93 % 224,041,450 23,225,000

2.11.2.11.01.01.25.01-P Peningkatan legalitas produk KUMKM terfasilitasinya pendaftaran HKI 12 UMKM 19,750,000 19,750,000 terfasilitasinya pendaftaran HKI 12 UMKM 19,750,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM

2.11.2.11.01.01.25.02-P Pengembangan usaha KUMKM Bimtek Pengembangan Bisnis (4

angkatan)

100 KUMKM 103,566,450 103,566,450 Bimtek Pengembangan Bisnis (4

angkatan)

100 KUMKM 126,791,450 23,225,000 Pameran Sinovic Top 99 menjadi pameran

International Public Services (IPS); Gelar

UMKM

Terinformasikannya produk/pameran

sinovic

1 event Terinformasikannya produk/pameran

sinovic

0 event

0 Gelar UMKM 1 event

0 Pameran INTERNASIONAL PUBLIC

SERVICES

1 event

2.11.2.11.01.01.25.03-P Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha

dan keuangan KUMKM

Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM 77,500,000 77,500,000 Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM 77,500,000 0 Tetap

Diklat akuntansi 30 koperasi Diklat akuntansi 30 koperasi

Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi

Pelatihan kewirausahaan untuk

Kelompok Surya Mandiri, Bojong,

Panjatan (2 angkatan)

40 orang Pelatihan kewirausahaan untuk

Kelompok Surya Mandiri, Bojong,

Panjatan (2 angkatan)

40 orang

2.11.2.11.01.01.26-P Program Pengembangan Permodalan

KUMKM

Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 46,756,300 Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 0

2.11.2.11.01.01.26.01-P Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Pembinaan Koperasi KSP/USP 5 koperasi 8,772,100 8,772,100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 5 koperasi 8,772,100 0 Tetap

Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP

III - 71

2.11.2.11.01.01.26.02-P Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha KUMKM

sosialisasi kemitraan dengan

Perbankan/ BUMN/BUMD

90 KUMKM 17,984,200 17,984,200 sosialisasi kemitraan dengan

Perbankan/ BUMN/BUMD

90 KUMKM 17,984,200 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.26.03-P Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana Pemerintah bagi

KUMKM (50 KUMKM)

2 dokumen 20,000,000 20,000,000 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana Pemerintah bagi KUMKM (50

KUMKM)


Jumlah 814,412,250 814,412,250 837,637,250 23,225,000

III - 72


SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUJUMLAH PAGU : Rp. 1,372,627,975






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 237,994,525 17,400,000 2.12.2.12.01.01.01.26-P


Persuratan, jasa pegawai tidaktetap, peralatan kantor, ATK,cetak, penggandaan dan bahanpustaka selama 12 bulan

12 bulan 102,043,725 102,043,725 Persuratan, jasa pegawai tidaktetap, peralatan kantor, ATK,cetak, penggandaan dan bahanpustaka selama 12 bulan

12 bulan 102,043,725 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barangselama 12 bulan

12 bulan 25,686,200 25,686,200 Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barangselama 12 bulan

12 bulan 25,686,200 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.01.28-P


Makanan dan minuman Rapat,koordinasi dan konsultasi selama12 bulan

12 bulan 92,864,600 92,864,600 Makanan dan minuman Rapat,koordinasi dan konsultasi selama12 bulan

12 bulan 110,264,600 17,400,000 Perlu penambahan anggaranperjalanan dinas luar daerah gunamendukung kegiatan MPP




20 % 15,251,500 0

2.12.2.12.01.01.12.01-P


Renja Tahun 2109 dan RenjaPerubahan Tahun 2018

2 dokumen 3,380,500 3,380,500 Renja Tahun 2109 dan RenjaPerubahan Tahun 2018


2.12.2.12.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan OPD 2 dokumen 5,683,250 5,683,250 Laporan keuangan OPD 2 dokumen 5,683,250 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.12.03-P


Laporan evaluasi danpengendalian bulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD, penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 6,187,750 6,187,750 Laporan evaluasi danpengendalian bulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD, penerapan SPIP SKPD





20 % 368,337,400 0

2.12.2.12.01.01.14.01-P


Tersediannya 2 sepeda motor, 2meja Front Office, 2 MejaKomputer, 1 Filling Cabinet 4Laci, 1 Almari Buku, 2 KursiEksekutif, 2 AC 1/2 PK, 2komputer PC, 5 laptop/notebook,1 GPS, 1 set meteran laser digitaldan kacamata fokus, 4 printer, 1scanner F4, 8 UPS, 2 modem

36 unit 179,663,000 179,663,000 Tersediannya 2 sepeda motor, 2meja Front Office, 2 MejaKomputer, 1 Filling Cabinet 4 Laci,1 Almari Buku, 2 Kursi Eksekutif, 2AC 1/2 PK, 2 komputer PC, 5laptop/notebook, 1 GPS, 1 setmeteran laser digital dankacamata fokus, 4 printer, 1scanner F4, 8 UPS, 2 modem

36 unit 179,663,000 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.14.02-P


Pembayaran listrik, air, Teleponuntuk BPMPT

12 bulan 172,024,400 172,024,400 Pembayaran listrik, air, Teleponuntuk BPMPT

12 bulan 172,024,400 0 Tetap

Terpeliharanya 3 Mobil, 8 Motor,12 Komputer, 15 Printer, 1 LCD, 6Laptop, 2 Mesin Ketik, 6 AC, 1Genset

54 unit Terpeliharanya 3 Mobil, 8 Motor,12 Komputer, 15 Printer, 1 LCD, 6Laptop, 2 Mesin Ketik, 6 AC, 1Genset

54 unit

Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik (lampu pijar dll),alat dan bahan kebersihan

12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik (lampu pijar dll),alat dan bahan kebersihan

12 bulan

2.12.2.12.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat PTSP untuk karyawan/ 6 orang 16,650,000 16,650,000 Diklat PTSP untuk karyawan/ 6 orang 16,650,000 0 Tetap

III - 73

P karyawati karyawati

2.12.2.12.01.01.32-P Program Peningkatan PelayananPerijinan

Indeks peningkatan pelayananperijinan

100 % 318,192,800 318,192,800 Indeks peningkatan pelayananperijinan

100 % 318,192,800 0 2.12.2.12.01.01.32.05-P

Survey perizinan Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey

1750 pemohon 144,661,000 144,661,000 Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey

1750 pemohon 144,661,000 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.32.10-P

Penanganan aduan masyarakat danadvokasi

Survey Aduan 3 kali 25,000,000 25,000,000 Survey Aduan 3 kali 25,000,000 0 Tetap

Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang Terselesaikannya Aduan

Masyarakat10 Aduan Terselesaikannya Aduan

Masyarakat10 Aduan

Leaflet informasi perijinan 500 leaflet Leaflet informasi perijinan 500 leaflet Spanduk 5 spanduk Spanduk 5 spanduk 2.12.2.12.01.01.32.11-P

Pelayanan administrasi perizinan Petugas Front Office 2 Orang 148,531,800 148,531,800 Petugas Front Office 2 Orang 148,531,800 0 Tetap

Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Cetak Plat IMB 1200 buah Cetak Plat IMB 1200 buah Blangko Perizinan 14 macam Blangko Perizinan 14 macam Stiker 2400 lembar Stiker 2400 lembar 2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan

Pengawasan InvestasiIndeks pemantauan danpengawasan investasi

83.88 % 95,657,250 95,657,250 Indeks pemantauan danpengawasan investasi

83.88 % 95,657,250 0 2.12.2.12.01.01.53.01-P

Pemeliharaan dan pengembanganSistem Informasi Penanaman Modaldan Perizinan

database PM dan perijinan 1 dokumen 53,999,750 53,999,750 database PM dan perijinan 1 dokumen 53,999,750 0 Tetap

Sosialisasi sistem informasi PM 30 Orang Sosialisasi sistem informasi PM 30 Orang SPIPISE, GIS, SIPO, e permit,

website BPMPT5 system SPIPISE, GIS, SIPO, e permit,

website BPMPT5 system

2.12.2.12.01.01.53.02-P

Pemantauan dan pengawasanpelaksanaan penanaman modal danperizinan

Perizinan 135 Izin 41,657,500 41,657,500 Perizinan 135 Izin 41,657,500 0 Tetap

Penanaman Modal 25 Perusahaan Penanaman Modal 25 Perusahaan 2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 337,194,500 Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 0 2.12.2.12.01.01.54.03-P

Penyelenggaraan promosi penanamanmodal

forum bisnis 1 kali 223,143,000 223,143,000 forum bisnis 1 kali 223,143,000 0 Tetap

Pameran 3 kali Pameran 3 kali bahan promosi (promotion kit):

booklet/ leaflet/ CD/ peta/potensi/banner/ goodybag/ maket

1 paket bahan promosi (promotion kit):booklet/ leaflet/ CD/ peta/potensi/banner/ goodybag/ maket

1 paket

2.12.2.12.01.01.54.02-P

Pengembangan penanaman modal Database pengembanganinfrastruktur

1 dokumen 29,631,075 29,631,075 Database pengembanganinfrastruktur


2.12.2.12.01.01.54.01-P

Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal 24 investor 84,420,425 84,420,425 pelayanan penanaman modal 24 investor 84,420,425 0 Tetap

Jumlah 1,355,227,975 1,355,227,975 1,372,627,975 17,400,000

III - 74


SKPD : DINAS KEBUDAYAANJUMLAH PAGU : Rp. 2,532,574,450






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 194,209,800 0 2.16.2.16.01.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan kantor danbahan pustaka dan terbayarnyaupah tenaga sebanyak 4 orang

12 bulan 94,244,300 94,244,300 Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan kantor danbahan pustaka dan terbayarnyaupah tenaga sebanyak 4 orang

12 bulan 94,244,300 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24,999,500 24,999,500 Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24,999,500 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.01.28-P


Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dan dalamdaerah

12 bulan 74,966,000 74,966,000 Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dan dalamdaerah

12 bulan 74,966,000 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kerja



20 % 27,999,500 0 2.16.2.16.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporankinerja

Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan

20 dokumen 11,999,500 11,999,500 Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan


2.16.2.16.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD

2 dokumen 7,000,000 7,000,000 Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD


2.16.2.16.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja danperubahan rencana kerja SKPD

2 dokumen 9,000,000 9,000,000 Tersusunnya rencana kerja danperubahan rencana kerja SKPD





20 % 816,807,300 47,696,000

2.16.2.16.01.01.14.01-P


Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1unit AC, 1 unit TV, 1 unit vacuumcleaner, 1 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 unit layarLCD elektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50 mgorden, 1 buah harddisk eksternal, 1buah DVD RW eksternal

17 unit 169,450,000 169,450,000 Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1unit AC, 1 unit TV, 1 unit vacuumcleaner, 1 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 unit layarLCD elektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50 mgorden, 1 buah harddisk eksternal, 1buah DVD RW eksternal, 2 unitVisioner, 1 unit rak box mixer danpower, 50 kabel mixer

21 unit 222,146,000 52,696,000 Penambahan belanja jasa AppraisalTanah Taman Budaya Kulon Progodan tanah pengganti

0 Appraisal tanag TBK dan TanahPengganti

2 paket 2.16.2.16.01.01.14.02-P


Pembayaran telepon, air, listrik,terpeliharanya aset berupa 2 unitgedung dan halaman, 1 unitkendaraan dinas roda 4, 6 unitkendaraan dinas roda 2, 9 unit AC,32 unit komputer/laptop dan printer,1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2unit LCD, 20 unit meubelair(meja/kursi), belanja alat listrik dan

12 bulan 589,661,300 589,661,300 Pembayaran telepon, air, listrik,terpeliharanya aset berupa 2 unitgedung dan halaman, 1 unitkendaraan dinas roda 4, 6 unitkendaraan dinas roda 2, 9 unit AC,32 unit komputer/laptop dan printer,1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2unit LCD, 20 unit meubelair(meja/kursi), belanja alat listrik dan

12 bulan 589,661,300 0 Tetap

III - 75

elektronik, peralatan kebersihan,belanja bahan bakar dan pelumas

elektronik, peralatan kebersihan,belanja bahan bakar dan pelumas

2.16.2.16.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan SDMpeserta diklat / bimtek / kursus

5 orang 10,000,000 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan SDMpeserta diklat / bimtek / kursus

1 orang 5,000,000 -5,000,000 Pengembalian belanja diklat

2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan Seni Adatdan Tradisi

Cakupan pengembangan seniAdat dan Tradisi

76.91 % 265,096,750 265,096,750 Cakupan pengembangan seniAdat dan Tradisi

76.91 % 265,096,750 0 2.16.2.16.01.01.15.18-P

Pengembangan seni rupa dan film Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap seni drawingdan film indie

1 kali 149,998,750 149,998,750 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap seni drawingdan film indie

1 kali 149,998,750 0 Tetap

Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali 2.16.2.16.01.01.15.20-P

Pelestarian dan pengembangan adatdan tradisi

Tersusunnya buku makna simbolikupacara adat bersih dusun danluaran di Tuksono

1 dokumen 115,098,000 115,098,000 Tersusunnya buku makna simbolikupacara adat bersih dusun danluaran di Tuksono


Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilai tradisi

112 orang Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilai tradisi

112 orang

Fasilitasi koordinator seni, budaya,adat dan tradisi kecamatan

12 orang Fasilitasi koordinator seni, budaya,adat dan tradisi kecamatan

12 orang 2.16.2.16.01.01.16-P Program Pengelolaan Kekayaan

BudayaCakupan pengelolaan kekayaanbudaya

71.31 % 1,258,363,100 978,467,100 Cakupan pengelolaan kekayaanbudaya

71.31 % 978,467,100 0 2.16.2.16.01.01.16.25-P

Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan Pemahaman pemudaterhadap budi pekerti

150 orang 48,406,000 48,406,000 Peningkatan Pemahaman pemudaterhadap budi pekerti

150 orang 48,406,000 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.16.26-P

Pelestarian, pemberdayaan danpromosi budaya

Terselenggaranya Sermo ArtFestival Terselenggaranya PesonaBudaya di TMII

2 event 1,099,970,400 820,074,400 Terselenggaranya Sermo Art FestivalTerselenggaranya Pesona Budaya diTMII

2 event 820,074,400 0 Pergeseran rekening karena JISCditunda pelaksanaanya, sehinggadikembalikan ke rencana semulauntuk pelaksanaan Sermo Art Festivaldengan konsentrasi pencarian bakatnembang dan sinden sesuai arahanbapak Bupati

2.16.2.16.01.01.16.23-P

Penyuluhan dan penyebarluasaninformasi kepurbakalaan/cagarbudaya/warisan budaya

Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap pengelolaancagar budaya

150 orang 109,986,700 109,986,700 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap pengelolaancagar budaya

150 orang 109,986,700 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.17-P Pengembangan Sejarah, Bahasa danSastra

Cakupan pengembangan SejarahBahasa dan Sastra

90.48 % 249,994,000 249,994,000 Cakupan pengembangan SejarahBahasa dan Sastra

90.48 % 249,994,000 0 2.16.2.16.01.01.17.01-P

Pengembangan Bahasa dan Sastra Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan

3 jenis 124,997,500 124,997,500 Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan

3 jenis 124,997,500 0 Tetap

Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen 2.16.2.16.01.01.17.02-P

Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / JamusKalimosodo

1 dokumen 124,996,500 124,996,500 Tersusunnya kitab / JamusKalimosodo


Tersusunnya Buku Sejarah KotaWates

1 dokumen Tersusunnya Buku Sejarah KotaWates

1 dokumen Jumlah 2,764,774,450 2,484,878,450 2,532,574,450 47,696,000

III - 76


SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH PAGU : Rp. 1,283,163,250



BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 117,983,800 0 2.17.2.17.01.01.01.26-P


Tersedianya jasa administrasiperkantoran (persuratan) danperalatan perkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan, bahanpustaka), jasa pegawai tidaktetap.

12 bulan 61,222,200 61,222,200 Tersedianya jasa administrasiperkantoran (persuratan) danperalatan perkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan, bahanpustaka), jasa pegawai tidaktetap.

12 bulan 61,222,200 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 17,400,000 17,400,000 Terkelolanya penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 17,400,000 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.01.28-P


Tersedianya makan, minumrapat, dan perjalanan dinasrapat koordinasi.

12 bulan 39,361,600 39,361,600 Tersedianya makan, minumrapat, dan perjalanan dinasrapat koordinasi.

12 bulan 39,361,600 0 Tetap




20 % 14,456,500 0

2.17.2.17.01.01.12.01-P


Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Perubahan rencanakerja SKPD

2 dokumen 8,457,000 8,457,000 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Perubahan rencanakerja SKPD


2.17.2.17.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan tahunan SKPD.

3 dokumen 2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan tahunan SKPD.


2.17.2.17.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi, danpelaporan kinerja

Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKJiP,laporan tahunan

20 dokumen 2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKJiP,laporan tahunan





20 % 377,765,575 -3,416,000

2.17.2.17.01.01.14.01-P


Tersedianya sarana danprasarana perpustakaan dankearsipan (sepeda motor 1 unit,double mobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)

4 unit 63,757,900 63,757,900 Tersedianya sarana danprasarana perpustakaan dankearsipan (sepeda motor 1 unit,double mobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)

4 unit 63,757,900 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.14.02-P


Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat listrikdan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet) perbaikankursi dan almari kantor,pemeliharaan jaringan SIKS(Sistem Informasi KearsipanStatis).

12 bulan 300,752,125 300,752,125 Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat listrik danelektronik, telepon,air,listrik,jasaKIR, jaringan internet) perbaikankursi dan almari kantor,pemeliharaan jaringan SIKS(Sistem Informasi KearsipanStatis).

12 bulan 297,336,125 -3,416,000 Pengembalian belanjapemeliharaan kendaraan roda 2karena ada yang sudah dihapusdan penambahan belanja pajakkendaraan

2.17.2.17.01.01.14.03-P


Tersusunnya penilaian angkakredit pegawai fungsional lewatangka kredit.

15 orang 8,671,550 8,671,550 Tersusunnya penilaian angkakredit pegawai fungsional lewatangka kredit.

15 orang 8,671,550 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya Peserta Diklat 4 orang 8,000,000 8,000,000 Terkirimnya Peserta Diklat 4 orang 8,000,000 0 Tetap

III - 77

P Formal Pegawai Dinas Perpustakaandan Kearsipan

Pegawai Dinas Perpustakaandan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21-P Program Pengembangan BudayaBaca

Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan

47.83 % 382,047,875 382,047,875 Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan

47.83 % 382,047,875 0 2.17.2.17.01.01.21.18-P

Penyediaan dan pengelolaan bahanpustaka

Penambahan buku koleksibahan pustaka

3129 eksemplar 156,423,000 156,423,000 Penambahan buku koleksibahan pustaka Penambahanbuku koleksi digital

3129 eksemplar 156,423,000 0 Mendahului

2.17.2.17.01.01.21.11-P

Pelestarian dan layanan sistemotomasi bahan pustaka

Perawatan dan pemeliharaanbahan pustaka

1000 eksemplar 20,375,125 20,375,125 Perawatan dan pemeliharaanbahan pustaka

1000 eksemplar 20,375,125 0 Tetap

Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base

3129 eksemplar Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base

3129 eksemplar

2.17.2.17.01.01.21.09-P

Pembinaan dan pengembanganperpustakaan

Terwujudnya jalinan komunikasiperpustakaan umum melaluiforum komunikasi

1 kali 62,270,000 62,270,000 Terwujudnya jalinan komunikasiperpustakaan umum melaluiforum komunikasi

1 kali 62,270,000 0 Tetap

Bimtek PengelolaanPerpustakaan

1 kali Bimtek PengelolaanPerpustakaan

1 kali

Lomba Perpustakaan Desa danSekolah

1 kali Lomba Perpustakaan Desa danSekolah

1 kali

Pendampingan KegiatanPerpusseru

4 desa Pendampingan KegiatanPerpusseru

4 desa

Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan 2.17.2.17.01.01.21.08-P

Pemasyarakatan danpengembangan minat baca

Penerbitan MajalahPerpustakaan Transformasi

2 edisi 142,979,750 142,979,750 Penerbitan MajalahPerpustakaan Transformasi

2 edisi 142,979,750 0 Tetap

Pameran/Bursa Buku 3 kali Pameran/Bursa Buku 3 kali Jumlah lokasi terlayani

Perpustakaan Keliling85 titik Jumlah lokasi terlayani

Perpustakaan Keliling85 titik

Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaan Se-Kabupaten Kulon Progo

105000 pengunjung Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaan Se-Kabupaten Kulon Progo

105000 pengunjung

Pameran koleksi perpustakaan 1 kali Pameran koleksi perpustakaan 1 kali Bedah buku 1 kali Bedah buku 1 kali Lomba Bercerita Bagi Siswa

SD/MI1 kali Lomba Bercerita Bagi Siswa

SD/MI1 kali

Pelayanan Book Loan 10 titik Pelayanan Book Loan 10 titik 2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan

Pengelolaan KearsipanCakupan pengelolaankearsipan

58.98 % 390,909,500 390,909,500 Cakupan pengelolaankearsipan

58.98 % 390,909,500 0 2.18.2.17.01.01.23.04-P

Akuisisi Pengelolaan arsip statis Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 81,400,000 81,400,000 Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 81,400,000 0 Tetap

Terlaksananya perawatan arsipstatis daerah

5000 dokumen Terlaksananya perawatan arsipstatis daerah

5000 dokumen

Terlaksananya akuisisi arsipstatis

900 SKPD Terlaksananya akuisisi arsipstatis

900 SKPD 2.18.2.17.01.01.23.05-P

Pembinaan dan Pengembangansistem Kearsipan

Terlaksananya bimtek kearsipan1 kali

160 orang 140,813,250 140,813,250 Terlaksananya bimtek kearsipan1 kali

160 orang 140,813,250 0 Tetap

Fasilitasi petugas kearsipanOPD, UPTD, Kecamatan

140 orang Fasilitasi petugas kearsipanOPD, UPTD, Kecamatan

140 orang 2.18.2.17.01.01.23.03-P

Pengembangan sistem administrasikearsipan

Tersusunnya Peraturan Bupatitentang JRA

1 dokumen 51,333,250 51,333,250 Tersusunnya Peraturan Bupatitentang JRA


2.18.2.17.01.01.23.06- Pendokumentasian Kearsipan Tersedianya data arsip dari alih 5 dokumen 117,363,000 117,363,000 Tersedianya data arsip dari alih 5 dokumen 117,363,000 0 Tetap

III - 78

P media arsip media arsip

Pendokumentasiankegiatan/event bernilai gunaarsip

50 dokumen Pendokumentasiankegiatan/event bernilai gunaarsip

50 dokumen

Jumlah 1,286,579,250 1,286,579,250 1,283,163,250 -3,416,000

III - 79


SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANJUMLAH PAGU : Rp. 3,629,875,310






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




40 % 177,923,030 1,555,450 3.01.3.01.02.01.01.26-P


Jasa Perkantoran (jasapersuratan, komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan), danperalatan kantor (alat tulis kantor,barang cetakan dan bahanpustaka)

12 bulan 36,948,110 36,948,110 Jasa Perkantoran (jasa persuratan,komunikasi, air, listrik, perizinankendaraan), dan peralatan kantor (alattulis kantor, barang cetakan dan bahanpustaka)

12 bulan 38,503,560 1,555,450 Penyesuaian honot Pegawai TidakTetap Daerah.

3.01.3.01.02.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugasPenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 48,950,250 48,950,250 Honorarium petugas Penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 48,950,250 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.01.28-P




Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 44,209,750 44,209,750 Cakupan perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 44,209,750 0

3.01.3.01.02.01.12.01-P


Dokumen Renja SKPD danPerubahan Renja

2 dokumen 9,886,250 9,886,250 Dokumen Renja SKPD dan PerubahanRenja


3.01.3.01.02.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerjakeuangan

4 dokumen 8,531,350 8,531,350 Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 8,531,350 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.12.03-P


Dokumen laporan pengendaliandan evaluasi kinerja SKPD(Bulanan, Triwulanan, Tahunan,Lakip dan Profil Kinerja SKPD)

19 dokumen 16,632,150 16,632,150 Dokumen laporan pengendalian danevaluasi kinerja SKPD (Bulanan,Triwulanan, Tahunan, Lakip dan ProfilKinerja SKPD)


3.01.3.01.02.01.12.04-P

Pengumpulan dan penyusunan datastatistik

Dokumen data statistik kelautandan perikanan (Triwulanan)

4 dokumen 9,160,000 9,160,000 Dokumen data statistik kelautan danperikanan (Triwulanan)



Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 681,187,305 681,187,305 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 683,027,305 1,840,000

3.01.3.01.02.01.14.01-P


Pembelian 1 unit laptop, 2 unitkomputer PC, 1 unit printer, 1 unitkamera digital ,2 unit LCDproyektor , 1 unit TOA Wireless ,2 unit filling cabinet, 3 unit lemariarsip, 1 unit alat laboratorium ujikeskanling (Quality WaterChecker), 4 unit Oxymeter, danAC 1 unit

19 unit 170,620,000 170,620,000 Pembelian 1 unit laptop, 2 unit komputerPC, 1 unit printer, 1 unit kamera digital,2 unit LCD proyektor , 1 unit TOAWireless , 2 unit filling cabinet, 3 unitlemari arsip, 1 unit alat laboratorium ujikeskanling (Quality Water Checker), 4unit Oxymeter, dan AC 1 unit

19 unit 170,620,000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.14.02-P


Pemeliharaan gedung danhalaman kantor 4 unit, kendaraanroda dua 54 unit, dan kendaraanroda empat 9 unit, AC 6 unit,Komputer 10 unit, rehab gedungkantor dinas, roda tiga 2 unit.

85 unit 510,567,305 510,567,305 Pemeliharaan gedung dan halamankantor 4 unit, kendaraan roda dua 54unit, dan kendaraan roda empat 9 unit,AC 6 unit, Komputer 10 unit, rehabgedung kantor dinas, roda tiga 2 unit.

85 unit 512,407,305 1,840,000 Pembayaran STNK Kendaraan roda2 dan 4.

3.01.3.01.02.01.38-P Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya

Cakupan peningkatanintensifikasi perikanan

100 % 1,695,700,400 1,695,996,400 Cakupan peningkatan intensifikasiperikanan budidaya

100 % 1,569,297,600 -126,698,800 III - 80

budidaya

3.01.3.01.02.01.38.01-P

Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi lele untuk 1)MinaHandayani, Pereng, Bumirejo,Lendah, dan 2)Mina Karya, Grantiwetan, Kulwaru, Wates

2 kelompok 595,700,400 595,700,400 Tersedianya dan tersalurkannya saranaproduksi lele untuk 1)Mina Handayani,Pereng, Bumirejo, Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan, Kulwaru, Wates

2 kelompok 595,700,400 0 Mendahului perubahan

Terlatihnya pembudidaya guramidan pembudidaya lele,pembuatan pakan alternatif, minapadi, pelatihan budidaya cacingsutra , ikan hias dan perbenihanmelalui metode sekolah lapang,

75 orang Terlatihnya pembudidaya gurami danpembudidaya lele, pembuatan pakanalternatif, mina padi, pelatihan budidayacacing sutra , ikan hias dan perbenihanmelalui metode sekolah lapang,

75 orang

Terlatihnya pembudidaya ikandalam CBIB

25 orang Terlatihnya pembudidaya ikan dalamCBIB

25 orang

Pendampingan Integrasi Gurami-Kelapa Bojong Bulat

1 Kelompok Pendampingan Integrasi Gurami-KelapaBojong Bulat

1 Kelompok

Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi gurami untuk1)Mina Lestari, Degan I,Banjararum, Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan

2 kelompok Tersedianya dan tersalurkannya saranaproduksi gurami untuk 1)Mina Lestari,Degan I, Banjararum, Kalibawang2)Tirta Jaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan

2 kelompok

Tersedianya dan tersalurkannyasarana penunjang perbenihanlele untuk 1)Mina Tirta Laras, dsnVII, Krembangan, Panjatan

1 kelompok Tersedianya dan tersalurkannya saranapenunjang perbenihan lele untuk 1)MinaTirta Laras, dsn VII, Krembangan,Panjatan

1 kelompok

3.01.3.01.02.01.38.02-P

Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami,nila

350000 ekor 41,000,000 41,000,000 Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 41,000,000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.38.03-P

Peningkatan kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan

Terlatihnya pembudidaya ikandalam pengendalian hamapenyakit ikan (HPI)

70 orang 80,000,000 80,000,000 Terlatihnya pembudidaya ikan dalampengendalian hama penyakit ikan (HPI)

70 orang 80,000,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya vaksinasiikan

30 orang Tersosialisasikannya vaksinasi ikan 30 orang

Terujinya sampel kandunganresidu logam berat

12 sampel Terujinya sampel kandungan residulogam berat

12 sampel

Tersedianya stock obat ikan 1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket Terpantaunya Hama Penyakit

Ikan (HPI) dan lingkunganbudidaya ikan

200 RTP Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)dan lingkungan budidaya ikan

200 RTP

Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan danbahan biologis 12 kecamatan

12 kali Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan dan bahanbiologis 12 kecamatan

12 kali

Terlaksananya uji sampel ikandan air

12 sampel Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel 3.01.3.01.02.01.38.04-P

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPerikanan Budidaya

Tersedia dan tersalurkannyakolam percontohan budidayagurami (DAK Kelautan danPerikanan )untuk kelompok 1)Mina Sari, Tawangsari, Pengasih2) Mina Manunggal, Banjararum ,Kalibawang 3)Iwak Pelus,Pengasih, Pengasih

3 kelompok 979,000,000 979,296,000 Tersedia dan tersalurkannya kolampercontohan budidaya gurami (DAKKelautan dan Perikanan )untukkelompok 1) Mina Sari, Tawangsari,Pengasih 2) Mina Manunggal,Banjararum , Kalibawang 3)Iwak Pelus,Pengasih, Pengasih

0 kelompok 852,597,200 -126,698,800 Mendahului perubahan; Sisa DAK

Tersedia dan tersalurkannyabantuan percontohan budidayalele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk kelompok MinaTegal Abadi, Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompok Tersedia dan tersalurkannya bantuanpercontohan budidaya lele (DAKKelautan dan Perikanan) untukkelompok Mina Tegal Abadi,Banjarharjo, Kalibawang, dan minataruna, sepaten,kranggan

2 kelompok

Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paket

2 Ha Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paket budidaya

3 Ha III - 81

budidaya mina Padi (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko, Sendangsari,Pengasih

mina Padi (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1)Mina Ngrumboko,Sendangsari, Pengasih ( 2 ha ) danprasta mina ,pronosutan,kembang,nanggulan ( 1 ha )

3.01.3.01.02.01.39-P Program Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap danPengendalian Sumber DayaPerikanan dan Kelautan

Cakupan peningkatan produksiperikanan tangkap danpelestarian sumber dayaperikanan dan kelautan

100 % 794,968,050 794,968,050 Cakupan peningkatan produksiperikanan tangkap dan pelestariansumber daya perikanan dan kelautan

100 % 773,120,050 -21,848,000

3.01.3.01.02.01.39.04-P

Perlindungan Nelayan Kecil danSumber Daya Ikan

Sosialisasi perlindungansumberdaya ikan

1 kali 100,968,050 100,968,050 Sosialisasi perlindungan sumberdayaikan

1 kali 100,968,050 0 Tetap

Restocking perairan umum 173000 ekor Restocking perairan umum 173000 ekor Operasi terpadu di perairan

umum7 kali Operasi terpadu di perairan umum 7 kali

Bimtek pokmaswas 30 orang Bimtek pokmaswas 30 orang Terlaksananya penumbuhan

pokmaswas1 pokmaswas Terlaksananya penumbuhan

pokmaswas1 pokmaswas

3.01.3.01.02.01.39.01-P

Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil

7 kelompok 180,000,000 180,000,000 Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil

7 kelompok 180,000,000 0 Tetap

Terselenggaranya pencatatandata produksi perikanan tangkap

1 dokumen Terselenggaranya pencatatan dataproduksi perikanan tangkap

1 dokumen

Terselenggaranya BimtekPeningkatan Kualitas HasilTangkapan Ikan di TempatPelelangan Ikan

25 orang Terselenggaranya Bimtek PeningkatanKualitas Hasil Tangkapan Ikan diTempat Pelelangan Ikan

25 orang

Terlaksananya Bimtek Kaderisasinelayan kecil

10 orang Terlaksananya Bimtek Kaderisasinelayan kecil

10 orang

Terselengaranya BimtekMetereologi Kelautan Perikanandan Alat bantu Navigasi Kapalperikanan

30 orang Terselengaranya Bimtek MetereologiKelautan Perikanan dan Alat bantuNavigasi Kapal perikanan

30 orang

Terselenggaranya Bimtek alihteknologi penangkapan ikan

15 orang Terselenggaranya Bimtek alih teknologipenangkapan ikan

15 orang

Terselenggaranya BimtekRancang Banguun PembuatanAlat Tangkap Jaring

15 orang Terselenggaranya Bimtek RancangBanguun Pembuatan Alat TangkapJaring

15 orang

Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap

25 orang Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap

25 orang

3.01.3.01.02.01.39.02-P

Pengembangan sarana danprasarana nelayan kecil danpelelangan ikan

Terlaksananya PelatihanPengelolaan Pelelangan Ikan

25 orang 433,000,000 433,000,000 Terlaksananya Pelatihan PengelolaanPelelangan Ikan

25 orang 411,152,000 -21,848,000 Mendahului perubahan; Sisa DAK

Rehab gedung di TPI Karangwuni 1 unit Rehab gedung di TPI Karangwuni 1 unit Tersedianya dan tersalurkannya

perahu (kasko) PMT (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates

4 unit Tersedianya dan tersalurkannya perahu(kasko) PMT (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates

4 unit

Tersedianya dan tersalurkannyaMesin PMT 15 PK (DAK Kelautandan Perikanan) untuk 1) KUBNgudi Mulyo I, Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,3) KUB Manunggal Bahari,

4 unit Tersedianya dan tersalurkannya MesinPMT 15 PK (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB Manunggal

4 unit

III - 82

Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, KarangwuniWates

Bahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates

Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 4,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates

40 set Tersedianya dan tersalurkannya Jaringserang 4,5 Inch (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates

40 set



40 set



20 set

0 Perahu kasko ( 4 unit ), Mesin PMT ( 15PK 4 unit ) , jaring serang ( 80 set),jaring millenium ( 40 set ), bajupelampung ( 8 buah ) untuk KUB ngudimulyo I, Glagah Temon ; KUB dadiMulyo,Glagah Temon ; KUB manunggalBahari,karangwuni wates;KUB ngudirejeki II,Karangwuni , wates (DAK)

4 kelompok

3.01.3.01.02.01.39.03-P

Penyelenggaraan pelelangan ikan Terlaksananya Penyelenggaraanpelelangan ikan

4 TPI 81,000,000 81,000,000 Terlaksananya Penyelenggaraanpelelangan ikan

4 TPI 81,000,000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya SaingProduk Kelautan Perikanan

Cakupan peningkatan dayasaing produk kelautanperikanan

100 % 382,297,575 382,297,575 Cakupan peningkatan daya saingproduk kelautan perikanan

100 % 382,297,575 0

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan UsahaPerikanan

Terlaksananya Sosialisasiperijinan usaha perikanan (30orang)

16 kali 120,000,000 120,000,000 Terlaksananya Sosialisasi perijinanusaha perikanan (30 orang)

16 kali 120,000,000 0 Tetap

Terbitnya perijinan usahaperikanan

750 perijinan Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 perijinan

Pendataan dokumen perijinanusaha perikanan

1 dokumen Pendataan dokumen perijinan usahaperikanan

1 dokumen 3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Evaluasi

Kelembagaan Perikanan13 kelompok 262,297,575 262,297,575 Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan

Perikanan13 kelompok 262,297,575 0 Tetap

Terlaksananya Lomba CiptaMenu Ikan

1 kali Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali

Pameran Hari Pangan danManunggal Fair

2 kali Pameran Hari Pangan dan ManunggalFair

2 kali

Terlaksananya Forum KomunikasiPerbenihan

50 orang Terlaksananya Forum KomunikasiPerbenihan

50 orang

Terlaksananya Forum KomunikasiGerakan Pakan Mandiri

50 orang Terlaksananya Forum KomunikasiGerakan Pakan Mandiri

50 orang

Terlaksananya Forum KomunikasiBudidaya Perikanan

50 orang Terlaksananya Forum KomunikasiBudidaya Perikanan

50 orang

III - 83

Terlaksananya pemantauankeamanan pangan

165 kali Terlaksananya pemantauan keamananpangan

165 kali

Terlaksananya pelatihankelembagaan nelayan kecil

25 orang Terlaksananya pelatihan kelembagaannelayan kecil

25 orang

Terlaksananya pelatihankelembagaan pokdakan

30 orang Terlaksananya pelatihan kelembagaanpokdakan

30 orang

Terlaksananya Gerakanmemasyarakatkan makan ikan

750 orang Terlaksananya Gerakanmemasyarakatkan makan ikan

750 orang

Terlaksananya Forum KomunikasiPengolahan dan Pemasaran

50 orang Terlaksananya Forum KomunikasiPengolahan dan Pemasaran

50 orang

Dokumen kelembagaan bidangkelautan dan perikanan

1 Dokumen Dokumen kelembagaan bidang kelautandan perikanan

1 Dokumen Jumlah 3,774,730,660 3,775,026,660 3,629,875,310 -145,151,350

III - 84


SKPD : DINAS PARIWISATAJUMLAH PAGU : Rp. 8,132,844,300






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 159,234,350 19,991,400 3.02.3.02.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (persuratan,jasa tenaga pegawai tidak tetap)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan dan bahanpustaka)

12 bulan 41,077,800 41,077,800 Jasa perkantoran (persuratan, jasatenaga pegawai tidak tetap) danperalatan kantor (alat tulis kantor,barang cetakan dan bahanpustaka)

12 bulan 41,077,800 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.01.27-P

Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugaspenatusahaan keuangan danbarang

12 bulan 33,415,350 33,415,350 Honorarium petugas penatusahaankeuangan dan barang

12 bulan 33,415,350 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.01.28-P


Makan dan minum rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 64,749,800 64,749,800 Makan dan minum rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 84,741,200 19,991,400 Perlunya penambahan anggaranperjalanan dinas dalam dan luar daerah




20 % 14,895,500 0

3.02.3.02.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD dan renja SKPDperubahan

2 dokumen 8,250,000 8,250,000 Renja SKPD dan renja SKPDperubahan


3.02.3.02.01.01.12.03-P


Dokumen penyusunan laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan LAKIP,Laporan Tahunan dan Profilkinerja SKPD

19 dokumen 2,000,000 2,000,000 Dokumen penyusunan laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan LAKIP,Laporan Tahunan dan Profil kinerjaSKPD


3.02.3.02.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 4,645,500 4,645,500 Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 4,645,500 0 Tetap




20 % 546,477,250 18,278,000

3.02.3.02.01.01.14.04-P


3 orang 2,250,000 2,250,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal


3.02.3.02.01.01.14.01-P


AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jarigan internet 1unit, CCTV 1 unit, meja kursi kasir1 set, genset 1 unit, almari 1 unit,rehab interior ruang kerja 1 unit

16 unit 297,610,000 86,460,000 AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop 2unit, scanner 1 unit, Tempatsampah ( glagah,trisik,sermo) 60unit

68 unit 98,338,000 11,878,000 Rasionalisasi kebutuhan sarpras

3.02.3.02.01.01.14.02-P


Pembayaran Pemeliharaan 2mobil, 1 bus, 8 sepeda motor, 4gedung, 14 Komputer,12 laptop,8Printer, 1 mesin tik, 20 mebelair, 8mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC

90 unit 228,339,250 439,489,250 Pembayaran Pemeliharaan 2mobil, 1 bus, 8 sepeda motor, 4gedung, 14 Komputer,12 laptop,8Printer, 1 mesin tik, 20 mebelair, 8mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC, rehabinterior ruang kerja 1 unit

91 unit 445,889,250 6,400,000 Penambahan anggaran pembelian sukucadang kendaraan roda empat

Tersedianya komponen peralatanpemeliharaan gedung kantor

12 bulan Tersedianya komponen peralatanpemeliharaan gedung kantor

12 bulan III - 85

(Peralatan Listrik, Kebersihanserta BBM KendaraanOperasional)

(Peralatan Listrik, Kebersihan sertaBBM Kendaraan Operasional)

Pembayaran perijinan Kendaraan,Rekening Telpon, Listrik, Air

12 bulan Pembayaran perijinan Kendaraan,Rekening Telpon, Listrik, Air

12 bulan 3.02.3.02.01.01.19-P Program Peningkatan Pemasaran

WisataCakupan peningkatan promosiberbasis IT dan efektifitasatraksi wisata

100 % 397,799,050 397,799,050 Cakupan peningkatan promosiberbasis IT dan efektifitas atraksiwisata

100 % 738,487,050 340,688,000

3.02.3.02.01.01.19.01-P

Pengembangan Jaringan KerjasamaPemasaran, Promosi dan EdukasiPariwisata

terselenggaranya fam tour 1 kali 150,836,650 150,836,650 terselenggaranya fam tour 1 kali 332,036,650 181,200,000 Adanya upaya peningkatan PAD melaluifasilitasi promosi wisata denganmelibatkan anak sekolah

Terselenggaranya lomba fotopariwisata

1 kali Terselenggaranya lomba fotopariwisata

1 kali

Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata

1 kali Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata

1 kali

Terselenggaranya lomba istagram 1 kali Terselenggaranya lomba istagram 1 kali 0 farm tour untuk anak sekolah 100 sekolah 0 English edutour 1 paket 0 Travel Pattern 1 kegiatan 3.02.3.02.01.01.19.02-P

Pemasaran dan Promosi Pariwisata Pengelolaan subdomain websitepariwisata

12 bulan 85,796,800 85,796,800 Pengelolaan subdomain websitepariwisata

12 bulan 85,796,800 0 Tetap

Pengelolaan TIC 12 bulan Pengelolaan TIC 12 bulan 3.02.3.02.01.01.19.03-P

Pengelolaan Atraksi Wisata Pengiriman Finalis Dimas Diajengtigkat DIY

1 kali 161,165,600 161,165,600 Pengiriman Finalis Dimas Diajengtigkat DIY

1 kali 320,653,600 159,488,000 Upaya peningkatan PAD denganmenambah beberapa atraksi di obyekwisata

terselenggaranya atraksi wisata diobyek wisata

3 kali terselenggaranya atraksi wisata diobyek wisata

3 kali

0 Trisik Festivval 1 kali 0 Sendratari Sugriwo-Subali 1 kali 0 atraksi malam tahun baru 1 kali 3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana

prasarana pariwisata dan pengelolaandaya tarik wisata

Cakupan peningkatan saranaprasarana obyek wisata dalamkondisi baik dan peningkatanpengelolaan daya tarik wisata

60.71 % 7,381,314,650 7,381,764,650 Cakupan peningkatan saranaprasarana obyek wisata dalamkondisi baik dan peningkatanpengelolaan daya tarik wisata

60.71 % 6,375,264,850 -1,006,499,800

3.02.3.02.01.01.20.01-P

Pembangunan, Pemeliharaan,Pengelolan Sarana dan PrasaranaPariwisata

Pembuatan spot foto dan safetyequipment (Tritis)

1 paket 6,216,674,264 6,217,124,264 Pembuatan spot foto dan safetyequipment (Tritis)

1 paket 5,111,617,014 -1,105,507,250 Mendahului perubahan dan Pergeseranrekening belanja jasa konsultansi, danpenambahan sasaran fisik gunamendukung peningkatan jumlahkunjungan

pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo

1 paket pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo

0 paket

pembuatan portal pos retribusi 1 unit pembuatan portal pos retribusi 0 unit pemeliharaan sarpras di OW

Waduk Sermo berupa rehab posretribusi

1 unit pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehab posretribusi

0 unit

Pembangunan toilet (Nglinggo) 1 paket Pembangunan toilet (Nglinggo) 1 paket Pengadaan teleskop (Nglinggo) 10 unit Pengadaan teleskop (Nglinggo) 10 unit

III - 86

Pembangunan gardu pandang diNglinggo

1 unit Pembangunan gardu pandang diNglinggo

1 unit

Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah, danlampu taman di Nglinggo

1 paket Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah, danlampu taman di Nglinggo

1 paket

Pengadaan instalasi air bersih danjaringan listrik di Nglinggo

1 paket Pengadaan instalasi air bersih danjaringan listrik di Nglinggo

1 paket

rehabilitasi toilet di obyek wisatawaduk sermo

2 Unit rehabilitasi toilet di obyek wisatawaduk sermo

0 Unit

Pembangunan Tempat ParkirPlono Pagerharjo Samigaluh

400 m2 Pembangunan Tempat Parkir PlonoPagerharjo Samigaluh

400 m2

Penyusunan Masterplan dan DEDGlagah

2 dokumen Penyusunan Masterplan dan DEDGlagah

2 dokumen

0 Rehab lapangan basket alunalunwates

1 unit

0 Pembangunan pos retribusiekowisata sungai Mudal

2 unit

0 PenyusunanDED Tritis 1 dokumen 0 pengadaan kontainer sampah di

obyek wisata5 unit

0 Pembangunan pos retribusikawasan kalibiru

1 unit

0 DED Sidoharjo 1 Dokumen 3.02.3.02.01.01.20.03-P

Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaanretribusi wisata melalui monitoringdan pembayaran upah pungut,cetak karcis dan pembayaranpremi asuransi pengunjung obyekwisata

8 obyekwisata

1,164,640,386 1,164,640,386 Terlaksananya pengelolaanretribusi wisata melalui monitoringdan pembayaran upah pungut,cetak karcis dan pembayaranpremi asuransi pengunjung obyekwisata

9 obyekwisata

1,263,647,836 99,007,450 Adanya penambahan obyek wisatayang dikelola Pemerintah Kabuoaten

Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi

1 software Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi

1 software 3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan

PariwisataCakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata serta pengembangankapasitas kelembagaan danSDM

43.71 % 298,485,300 298,485,300 Cakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata serta pengembangankapasitas kelembagaan dan SDM

43.71 % 298,485,300 0

3.02.3.02.01.01.21.01-P

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakatdan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata

pengiriman wakil KP dalam lombadesa wisata tingkat DIY

3 wakil 183,833,900 183,833,900 pengiriman wakil KP dalam lombadesa wisata tingkat DIY

3 wakil 183,833,900 0 Mendahului perubahan (Pos Hibah diPPKD)

pengiriman wakil KP dalam lombapokdarwis tingkat DIY

3 wakil pengiriman wakil KP dalam lombapokdarwis tingkat DIY

3 wakil

Sarasehan desa wisata danpokdarwis

30 kali Sarasehan desa wisata danpokdarwis

30 kali

Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis

1 lembaga Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis

1 lembaga

Kampanye Sadar Wisata, SaptaPesona, dan Pariwisata KulonProgo melalui Saka Pariwisata

3 kali Kampanye Sadar Wisata, SaptaPesona, dan Pariwisata KulonProgo melalui Saka Pariwisata

3 kali

Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang 3.02.3.02.01.01.21.02-P

Peningkatan Kwalitas Usaha dan JasaPariwisata

sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 114,651,400 sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 0 Tetap

sosialisasi TDUP 75 orang sosialisasi TDUP 75 orang Pendampingan UJP 24 kali Pendampingan UJP 24 kali

III - 87

legalitas perijinan UJP 8 usaha legalitas perijinan UJP 8 usaha Pendampingan Usaha Jasa

Pariwisata (Homestay dan rumahmakan)

54 unit Pendampingan Usaha JasaPariwisata (Homestay dan rumahmakan)

54 unit

Jumlah 8,759,936,700 8,760,386,700 8,132,844,300 -627,542,400

III - 88


SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH PAGU : Rp. 15,907,167,023






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD

2.03.3.03.01.01.26-P Program PemberdayaanPenyuluhan

Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani

73.94 % 603,270,480 603,270,480 Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani

73.94 % 603,270,480 0 2.03.3.03.01.01.26.01-P

Pemberdayaan KelembagaanTani

Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian

7 kategori 145,427,930 145,427,930 Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian

7 kategori 145,427,930 0 Tetap

Tersusunnya pedoman penyusunanrencana Definitif Kelompok (RDK) danRencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK)

1 dokumen Tersusunnya pedoman penyusunanrencana Definitif Kelompok (RDK) danRencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK)

1 dokumen

Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan Terlaksananya Pameran Tingkat

Kabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia

2 event Terlaksananya Pameran TingkatKabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia

2 event

Tersusunnya Programa PenyuluhanTingkat Kabupaten

1 dokumen Tersusunnya Programa PenyuluhanTingkat Kabupaten

1 dokumen

Rekapitulasi evaluasi kelas kelompoktani (non perikanan dan kehutanan)

1393 kelompok Rekapitulasi evaluasi kelas kelompoktani (non perikanan dan kehutanan)

1393 kelompok

Tersusunnya pedoman penyusunanprograma Penyuluhan Pertanian

1 dokumen Tersusunnya pedoman penyusunanprograma Penyuluhan Pertanian

1 dokumen

Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali Terseleksinya calon penerima

penghargaan Adhikarya PanganNusantara

6 kategori Terseleksinya calon penerimapenghargaan Adhikarya PanganNusantara

6 kategori

2.03.3.03.01.01.26.03-P

Peningkatan Kapasitas danPenilaian Kinerja Penyuluh

Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkat Desa(88 dokumen)

100 dokumen 457,842,550 457,842,550 Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkat Desa(88 dokumen)

100 dokumen 457,842,550 0 Tetap

Terevaluasinya kelas kelompoktani 1393 kelompok Terevaluasinya kelas kelompoktani 1393 kelompok Terevaluasinya kinerja penyuluhPNS,

THL-TBPP, penyuluh swadaya, BP3K223 orang Terevaluasinya kinerja penyuluhPNS,

THL-TBPP, penyuluh swadaya, BP3K223 orang

Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPL Swadaya(411), THL-TBPP (424)

1393 kelompok Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPL Swadaya(411), THL-TBPP (424)

1393 kelompok

Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen 2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan Pangan

DaerahCakupan upaya diversifikasipangan

76.94 % 558,417,250 558,417,250 Cakupan upaya diversifikasi pangan 76.94 % 557,667,250 -750,000 2.03.3.03.01.01.27.01-P

Pengembangan danPenganekaragaman KonsumsiPangan

Tersosialisasinya B2SA (BeragamBergizi Seimbang dan Aman)

2 kali 460,117,500 460,117,500 Tersosialisasinya B2SA (BeragamBergizi Seimbang dan Aman)

2 kali 459,367,500 -750,000 Pengembalian honorarium timpenerima.

III - 89

Fasilitasi dan pendampinganSertifikasi produk pangan olahan bagiKelompok Wanita Tani : 1. KWT. SidoMakmur, Pereng, Bumirejo, Lendah, 2.KWT. Mekarsari, Muten Pendoworejo,Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki,Kriyan, Hargorejo, Kokap, 4. KWTMelati, Gunungrego, Hargorejo, Kokap

4 No PIRT Fasilitasi dan pendampingan Sertifikasiproduk pangan olahan bagi KelompokWanita Tani : 1. KWT. Sido Makmur,Pereng, Bumirejo, Lendah, 2. KWT.Mekarsari, Muten Pendoworejo,Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki,Kriyan, Hargorejo, Kokap, 4. KWTMelati, Gunungrego, Hargorejo, Kokap

4 No PIRT

Terlaksananya uji mutu dan keamananpangan

500 sampel Terlaksananya uji mutu dan keamananpangan

500 sampel

Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1. KWT.Gayuh Rejeki, Panggang, Bumirejo,Lendah; 2. KWT. Mekar Sari,Sayangan, Banjararum, Kalibawang,3. KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis,Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu, SremoLor, Hargowilis, Kokap, 5. KWTLestari, Clapar 1, Hargowilis, Kokap,6. KWT Sari Pertiwi, Sengir, Kalirejo,Kokap, 7. KWT Binangun, Papak,Kalirejo, Kokap, 8. KWT Setya Karya,Sebatang, Hargotirto, Kokap. 9. KWTNgudi Lestari, Hargotirto, Kokap,10.KWT Sembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,

10 kelompok Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1. KWT.Gayuh Rejeki, Panggang, Bumirejo,Lendah; 2. KWT. Mekar Sari,Sayangan, Banjararum, Kalibawang, 3.KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis, Kokap,4. KWT Amrih Rahayu, Sremo Lor,Hargowilis, Kokap, 5. KWT Lestari,Clapar 1, Hargowilis, Kokap, 6. KWTSari Pertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap, 7.KWT Binangun, Papak, Kalirejo,Kokap, 8. KWT Setya Karya,Sebatang, Hargotirto, Kokap. 9. KWTNgudi Lestari, Hargotirto, Kokap,10.KWT Sembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,

10 kelompok

Tersusunnya Pola Pangan Harapan 1 dokumen Tersusunnya Pola Pangan Harapan 1 dokumen Tersedianya alat uji mutu sampel

(kualitatif) hasil panen dan olahanpangan primer

4 unit Tersedianya alat uji mutu sampel(kualitatif) hasil panen dan olahanpangan primer

4 unit

2.03.3.03.01.01.27.02-P

Pengembangan Ketersediaandan Penanganan Rawan Pangan

Tersusunnya Neraca Bahan Makanandan Pola Pangan Harapan

2 Dokumen 98,299,750 98,299,750 Tersusunnya Neraca Bahan Makanandan Pola Pangan Harapan


Koordinasinya dewan ketahananpangan

2 Kali Koordinasinya dewan ketahananpangan

2 Kali

Tumbuhnya dan terlatihnya kelompokafinitas

1 Kelompok Tumbuhnya dan terlatihnya kelompokafinitas

1 Kelompok

Analisis SKPG 1 Dokumen Analisis SKPG 1 Dokumen Fasilitasi dan pendampingan

Denmapan: 1. Kel. Afinitas KalirejoKokap (Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. Afinitas GiripeniWates, 2. Kel. Afinitas Wates, 3. Kel.Afinitas Bendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5. Kel.Afinitas Triharjo Wates

7 Desa Fasilitasi dan pendampinganDenmapan: 1. Kel. Afinitas KalirejoKokap (Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. Afinitas GiripeniWates, 2. Kel. Afinitas Wates, 3. Kel.Afinitas Bendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5. Kel.Afinitas Triharjo Wates

7 Desa

Terpantaunya Gapoktan LDPM danToko Tani Indonesia (TTI)

17 Gapoktan Terpantaunya Gapoktan LDPM danToko Tani Indonesia (TTI)

17 Gapoktan 3.03.3.03.01.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranCakupan pelayanan administrasiperkantoran


20 % 633,409,325 0 3.03.3.03.01.01.01.26-P


Tersedianya Jasa persuratan, jasapegawai tidak tetap,alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan bahanpustaka

12 Bulan 370,967,875 370,967,875 Tersedianya Jasa persuratan, jasapegawai tidak tetap,alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan bahanpustaka

12 Bulan 370,967,875 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang

12 Bulan 52,286,250 52,286,250 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang

12 Bulan 52,286,250 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.01.28-P


Tersedianya makanan dan minumanrapat serta biaya koordinasi dankonsultasi

12 Bulan 210,155,200 210,155,200 Tersedianya makanan dan minumanrapat serta biaya koordinasi dankonsultasi

12 Bulan 210,155,200 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.12-P Program Perencanaan Capaian perencanaan, 20 % 115,118,000 115,118,000 Capaian perencanaan, pengendalian 20 % 115,118,000 0

III - 90

Pengendalian dan EvaluasiKinerja

pengendalian dan evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja 3.03.3.03.01.01.12.01-P


Tersusunnya dokumen Rencana kerjaSKPD

1 Dokumen 15,997,000 15,997,000 Tersusunnya dokumen Rencana kerjaSKPD


3.03.3.03.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan

4 Dokumen 10,402,000 10,402,000 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan


3.03.3.03.01.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan;LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 Dokumen 51,375,000 51,375,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan;LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD


3.03.3.03.01.01.12.04-P

Pengumpulan dan penyusunandata statistik

Tersusunnya data statistik urusanpertanian

1 Dokumen 37,344,000 37,344,000 Tersusunnya data statistik urusanpertanian




20 % 1,492,937,525 1,493,024,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 1,486,919,325 -6,105,200

3.03.3.03.01.01.14.02-P


Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4unit gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraanroda 3, 199 unit kendaraan roda 2, 3unit CPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.

243 unit 563,929,025 775,079,025 Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4unit gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraanroda 3, 199 unit kendaraan roda 2, 3unit CPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit, rehabinterior gedung kantor (1 unit)

244 unit 775,079,025 0 Pengembalian biaya telepondan penambahan biaya listrik.

Terbayarnya listrik, telpon dan air 12 bulan Terbayarnya listrik, telpon dan air 12 bulan 3.03.3.03.01.01.14.03-P


Terusunnya DUPAK pegawaifungsional

76 orang 27,329,500 27,329,500 Terusunnya DUPAK pegawaifungsional

76 orang 27,329,500 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.14.04-P


Terkirimnya aparatur untuk mengikutilokakarya, seminar, kursus, diklat,bimtek

10 orang 7,500,000 7,500,000 Terkirimnya aparatur untuk mengikutilokakarya, seminar, kursus, diklat,bimtek

10 orang 7,500,000 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.14.01-P


Pengadaan meja rapat staf (6 buah),kursi rapat (20 buah), meja kursi tamustaf (1 set), PC (3 unit), laptop (6buah), printer (9 buah), LCD (3 buah),rehab interior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)

50 unit 894,179,000 683,116,000 Pengadaan meja rapat staf (6 buah),kursi rapat (20 buah), meja kursi tamustaf (1 set), PC (3 unit), laptop (6buah), printer (9 buah), LCD (3 buah),telepon fax ( 1 unit)

49 unit 677,010,800 -6,105,200 DED BPP Temon danPuskeswan Temon; Sisa DAK

Gedung Pertemuan BPP Pengasih(DAK)

1 unit Gedung Pertemuan BPP Pengasih(DAK)

1 unit

0 DED BPP temon dan puskeswantemon

1 dokumen

0 Kendaraan roda 2 ( DAK ) 5 Unit 0 Penambahan Prasarana BPP

pengasih (DAK)1 unit

0 Jaringan penguat LAN ( DAK ) 4 unit 0 Kursi rapat (30 unit) dan meja rapat

(5unit) (DAK)35 unit

0 Printer4 unit dan TV LED 1 unit (DAK) 5 unit 3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan Produksi

dan Mutu Produk TanamanPangan

Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaan sarprasdan kualitas hasil tanaman pangan

50.31 % 3,027,721,475 3,022,104,075 Cakupan peningkatan produktivitas,ketersediaan sarpras dan kualitashasil tanaman pangan

50.31 % 3,568,293,285 546,189,210

3.03.3.03.01.01.33.02-P

Penanganan Pasca Panen,Pengolahan dan PemasaranHasil Tanaman Pangan

Pembangunan Dryer di GapoktanCipta Boga, Desa Kranggan,Kecamatan Galur

1 unit 491,583,075 489,283,075 Pembangunan Dryer di GapoktanCipta Boga, Desa Kranggan,Kecamatan Galur

1 unit 489,283,075 0 Tetap

Peralatan penanganan pasca panen(threser bermotor dan deklit) untuk 9kelompok tani : 1. KT Wonorejo,

12 unit Peralatan penanganan pasca panen(threser bermotor dan deklit) untuk 9kelompok tani : 1. KT Wonorejo, Dusun

12 unit

III - 91

Dusun I, Desa Pleret, Panjatan, 2. KTSri Tani Rukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki, DesaPlumbon, Temon, 4. KT Ngudi Rukun,Desa Giripurwo, Girimulyo, 5. KTMargodadi, Desa Hargomulyo, Kokap,6. KT Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KT SedyoMaju, Desa Brosot, Galur, 8. KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates,9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,Lendah

I, Desa Pleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan, Sentolo, 3.KT Ngudi Rejeki, Desa Plumbon,Temon, 4. KT Ngudi Rukun, DesaGiripurwo, Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KTSubur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KT SedyoMaju, Desa Brosot, Galur, 8. KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates,9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,Lendah

Pengembangan pelayanan informasiharga pasar tanaman pangan

12 dokumen Pengembangan pelayanan informasiharga pasar tanaman pangan

12 dokumen

Bimbingan teknis peningkatan mutuhasil tanaman pangan (30 orang, 2hari)

1 kali Bimbingan teknis peningkatan mutuhasil tanaman pangan (30 orang, 2hari)

1 kali

Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanaman pangan,inventarisasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil

12 kecamatan Inventarisasi pelaku usaha pengolahanhasil tanaman pangan, inventarisasisarana prasarana pasca panen danpengolahan hasil

12 kecamatan

Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Fasilitasi pemasaran hasil tanaman

pangan (promosi)2 kali Fasilitasi pemasaran hasil tanaman

pangan (promosi)2 kali

3.03.3.03.01.01.33.01-P

Peningkatan Produksi TanamanPangan

Pelestarian padi lokal menor di KTTani Maju, Demen, Wijimulyo,Nanggulan

1 kelompok 1,163,743,400 1,161,148,400 Pelestarian padi lokal menor di KT TaniMaju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan

1 kelompok 1,248,648,400 87,500,000 Pembangunan filter irigasiuntuk pemebentukan kawasanorganik Jatisarono

Terlaksananya pengadaan obat-obatan pertanian

1 Paket Terlaksananya pengadaan obat-obatanpertanian

1 Paket

Terlaksananya gerakan pengendalianOPT Tanaman Pangan

48 kali Terlaksananya gerakan pengendalianOPT Tanaman Pangan

48 kali

Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. Margo Rukun,Turus, Tanjungharjo, Nanggulan - KT.Ngudi Makmur, Ngento, Pengasih,Pengasih

2 kelompok Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. Margo Rukun,Turus, Tanjungharjo, Nanggulan - KT.Ngudi Makmur, Ngento, Pengasih,Pengasih

2 kelompok

Terlaksananya pemberdayaan petanipengembangan agensia hayati di 1).KT Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 2) KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 Kelompok Terlaksananya pemberdayaan petanipengembangan agensia hayati di 1).KT Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 2) KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 Kelompok

Gerakan tanam Refugia 12 kali Gerakan tanam Refugia 12 kali Pengembangan Padi Premium di KT.

Manunggal Roso, TegalperangTawangsari, Pengasih (15 Ha), KTTegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi Rukun,Kauman, Jatisarono, Nanggulan, (26ha), KT Margo Rukun, Janti Kidul,Jatisarono, Nanggulan (14 ha), KTSrimulyo, Karang, Jatisarono,Nanggulan (30 ha), KTKulon Pengkol,Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (16 ha), KT JatingarangLor, Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha), KTKarangrejo, Krinjing Lor, Jatisarono,Nanggulan (20 ha), KT Daleman,Nanggulan, Jatisarono, Nanggulan (18ha), KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha), KT

12 kelompok Pengembangan Padi Premium di KT.Manunggal Roso, TegalperangTawangsari, Pengasih (15 Ha), KTTegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi Rukun,Kauman, Jatisarono, Nanggulan, (26ha), KT Margo Rukun, Janti Kidul,Jatisarono, Nanggulan (14 ha), KTSrimulyo, Karang, Jatisarono,Nanggulan (30 ha), KTKulon Pengkol,Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (16 ha), KT JatingarangLor, Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha), KTKarangrejo, Krinjing Lor, Jatisarono,Nanggulan (20 ha), KT Daleman,Nanggulan, Jatisarono, Nanggulan (18ha), KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha), KT

12 kelompok

III - 92

Mentes, Janti Lor, Jatisarono,Nanggulan (8 ha)

Mentes, Janti Lor, Jatisarono,Nanggulan (8 ha)

Pembangunan filter irigasi di : KTSrijati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan(1 unit), KT Tegal Mulyo, Grubug,Jatisarono, Nanggulan (1 unit), KTNgudi Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT Karangrejo,Krinjing Lor, Jatisarono, Nanggulan (1unit), KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)

5 kelompok Pembangunan filter irigasi di : KTSrijati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan(4 unit), KT Tegal Mulyo, Grubug,Jatisarono, Nanggulan (2 unit), KTNgudi Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (2 unit), KT Karangrejo,Krinjing Lor, Jatisarono, Nanggulan (2unit), KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (2 unit)

5 kelompok

Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 diKelompok Tani Manunggal Roso,Tegalperang, Tawangsari, Pengasih

1 pasang Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 diKelompok Tani Manunggal Roso,Tegalperang, Tawangsari, Pengasih

1 pasang

3.03.3.03.01.01.33.03-P

Pengembangan Sarana danPrasarana Mendukung ProduksiTanaman Pangan

Pembangunan Filter Irigasi di LokasiPengembangan Padi Premium di KT.Manunggal Roso.Tegalperang,Tawangsari, Pengasih (2unit)

1 kelompok 1,372,395,000 1,371,672,600 Pembangunan Filter Irigasi di LokasiPengembangan Padi Premium di KT.Manunggal Roso.Tegalperang,Tawangsari, Pengasih (2unit)

1 kelompok 1,830,361,810 458,689,210 Jalan usaha tani dan SID cetaksawah.

Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)

46 kelompok Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)

46 kelompok

Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Bantuan Rumah burung hantu di KT

Rukun, Pronosutan, Kembang,Nanggulan (20 unit)

1 kelompok Bantuan Rumah burung hantu di KTRukun, Pronosutan, Kembang,Nanggulan (20 unit)

1 kelompok

Bantuan handtraktor kecil : 1. KTSumber Rejeki, Beku, Banjarharjo,Kalibawang (1 unit), 2. KT NgudiRahayu, Slanden, Banjaroya,Kalibawang (1 unit), 3. KT NgudiMakmur, Kradenan, Kedungsari,Pengasih (1 unit), 4. KT Maju Jaya,Blumbang, Banjararum, Kalibawang (1unit), 5. KT Ngudi Makmur, Brajan,Banjararum, Kalibawang (1 unit), 6.KT Mandiri, Kaliapak, Banjarsari,Samigaluh (1 unit), 7. KT NgudiLestari, Bangunrejo, Purwoharjo,Samigaluh (1 unit), 8. KT Sidodadi,Ngaran II, Banjarsari, Samigaluh (1unit), 9. KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit), 10. KTArum Farma, Ponces, Purwosari,Girimulyo (1 unit)

10 unit Bantuan handtraktor kecil : 1. KTSumber Rejeki, Beku, Banjarharjo,Kalibawang (1 unit), 2. KT NgudiRahayu, Slanden, Banjaroya,Kalibawang (1 unit), 3. KT NgudiMakmur, Kradenan, Kedungsari,Pengasih (1 unit), 4. KT Maju Jaya,Blumbang, Banjararum, Kalibawang (1unit), 5. KT Ngudi Makmur, Brajan,Banjararum, Kalibawang (1 unit), 6. KTMandiri, Kaliapak, Banjarsari,Samigaluh (1 unit), 7. KT NgudiLestari, Bangunrejo, Purwoharjo,Samigaluh (1 unit), 8. KT Sidodadi,Ngaran II, Banjarsari, Samigaluh (1unit), 9. KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit), 10. KTArum Farma, Ponces, Purwosari,Girimulyo (1 unit)

10 unit

Pembinaan UPJA 3 kali Pembinaan UPJA 3 kali Fasilitasi Aki kering pengganti suku

cadang handsrayer bercharger di KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates

50 unit Fasilitasi Aki kering pengganti sukucadang handsrayer bercharger di KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates

50 unit

Fasilitasi untuk Petani PengembangAgensia Hayati di : 1) KT, Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KTCipta Boga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,Girimulyo

3 kelompok Fasilitasi untuk Petani PengembangAgensia Hayati di : 1) KT, Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KTCipta Boga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,Girimulyo

3 kelompok

Fasilitasi perluasan lahan baku sawahdi KT Danurejo, Brangkal, Banyuroto,Nanggulan

1 kelompok Fasilitasi perluasan lahan baku sawahdi KT Danurejo, Brangkal, Banyuroto,Nanggulan

1 kelompok

Pembangunan fisik dam parit untukKT Maju Trisno TanggulanginTanjungharjo Nanggulan, KT AmongKismo Jomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan Banjarsari Samigaluh, KT

4 Dam Parit Pembangunan fisik dam parit untuk KTMaju Trisno TanggulanginTanjungharjo Nanggulan, KT AmongKismo Jomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan Banjarsari Samigaluh, KT

4 Dam Parit

III - 93

Manunggal Separang PagerharjoSamigaluh (DAK).

Manunggal Separang PagerharjoSamigaluh (DAK).

Bantuan hand traktor rotary untuk KTBina Tani V, Bagongan, Nomporejo,Galur

1 unit Bantuan hand traktor rotary untuk KTBina Tani V, Bagongan, Nomporejo,Galur

1 unit

0 JUT Kelompok Tani Kandegrejo, Ds VIPleret, Panjatan

1 unit

0 SID Cetak Sawah (50 Ha) 1 Dokumen 0 JUT KT Ngudi Makmur Wojo Walur

Bojong Panjatan1 unit

0 Jaringan irigasi tanah dangkal untukKT. Sido Maju, Keso, Banyuroto,Nanggulan; KT. Akur, Kasihan I,Ngentakrejo, Lendah (DAK)

2 unit

3.03.3.03.01.01.34-P Program Peningkatan Produksidan Mutu Produk Hortikultura

Cakupan peningkatan produktifitas,ketersediaan sarpras dan kualitashasil holikultura

50.68 % 811,656,000 811,656,000 Cakupan peningkatan produktifitas,ketersediaan sarpras dan kualitashasil holikultura

50.68 % 1,019,456,000 207,800,000

3.03.3.03.01.01.34.01-P

Peningkatan ProduksiHortikultura

,Gerakan pengendalian OPT tanamanHortikultura

48 kali 569,796,000 569,796,000 ,Gerakan pengendalian OPT tanamanHortikultura

48 kali 777,596,000 207,800,000 Jalan usaha tani danpenyesuaian harga bosterserta light trap.

Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPT bawangmerah (light trap) di KT Sri TaniRukun, Karangasem Kulon,Srikayangan, Sentolo

100 unit Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPT bawangmerah (light trap) di KT Sri Tani Rukun,Karangasem Kulon, Srikayangan,Sentolo

57 unit

Tersedianya dan tersalurnya bibitkelengkeng di KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari, Pengasih

2000 batang Tersedianya dan tersalurnya bibitkelengkeng di KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari, Pengasih

2000 batang

Terlaksananya bantuan saprodi danperemajaan pepaya di 1) KT MardiLestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo, 2) KT Banjar Mulyo,Banjaran, Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,Girimulyo, 4) KT Sido Maju, Tonogoro,Banjaroya, Kalibawang

10000 batang Terlaksananya bantuan saprodi danperemajaan pepaya di 1) KT MardiLestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo, 2) KT Banjar Mulyo,Banjaran, Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,Girimulyo, 4) KT Sido Maju, Tonogoro,Banjaroya, Kalibawang

10000 batang

Booster untuk tanaman kelengkenguntuk Kelompok Margi RaharjoSoropadan Tawangsari Pengasih

3000 Batang Booster untuk tanaman kelengkenguntuk Kelompok Margi RaharjoSoropadan Tawangsari Pengasih

833 Botol

Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep, NgaliyanGunung A, Ngargosari, Samigaluh

1000 Batang Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep, NgaliyanGunung A, Ngargosari, Samigaluh

1000 Batang

0 Jalan Usaha Tani di KT Gisik Pranaji,Bugel, Panjatan

1 unit 3.03.3.03.01.01.34.02-P

Penanganan Pasca Panen,Pengolahan dan PemasaranHasil Hortikultura

Fasilitasi pemasaran hasil komoditashortikultura (promosi)

1 kali 241,860,000 241,860,000 Fasilitasi pemasaran hasil komoditashortikultura (promosi)

1 kali 241,860,000 0 Tetap

Pengembangan pelayanan informasiharga pasar komoditas hortikultura

12 dokumen Pengembangan pelayanan informasiharga pasar komoditas hortikultura

12 dokumen

Bimbingan teknis pasca panen danpengolahan cabe

1 Kali Bimbingan teknis pasca panen danpengolahan cabe

1 Kali

Tersalurnya bantuan peralatan pascapanen kelompok pembudidaya cabe :1. KT Tekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KT TaniSari, Siliran V, Karangsewu, Galur, 3.KT Sido Dadi, Geden, Sidorejo,Lendah

3 kelompok Tersalurnya bantuan peralatan pascapanen kelompok pembudidaya cabe :1. KT Tekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KT Tani Sari,Siliran V, Karangsewu, Galur, 3. KTSido Dadi, Geden, Sidorejo, Lendah

3 kelompok

Pendampingan kelompok 3 kelompok Pendampingan kelompok 3 kelompok

III - 94

user

Typewritten text

Jaringan irigasi tanah dangkal untuk KT. Sido Maju, Keso, Banyuroto, Nanggulan; KT. Akur, Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah (DAK)

user

Rectangle

user

Typewritten text

2 unit

pembudidaya cabe di 1. KT TekadMakmur, ngangin-angin, Banyuroto,Nanggulan 2. KT Tani Sari, Siliran V,Karangsewu, Galur 3. KT Sido Dadi,Geden, Sidorejo, Lendah

pembudidaya cabe di 1. KT TekadMakmur, ngangin-angin, Banyuroto,Nanggulan 2. KT Tani Sari, Siliran V,Karangsewu, Galur 3. KT Sido Dadi,Geden, Sidorejo, Lendah

3.03.3.03.01.01.35-P Program Peningkatan Produksidan Mutu Produk Perkebunan

Cakupan peningkatan produktifitas,ketersediaan sarana prasarana dankualitas hasil perkebunan

50.5 % 1,226,139,400 1,211,019,400 Cakupan peningkatan produktifitas,ketersediaan sarana prasarana dankualitas hasil perkebunan

50.5 % 1,211,019,400 0

3.03.3.03.01.01.35.02-P

Peningkatan Produksi TanamanPerkebunan

Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. Sedyo Rukun,Keceme, Gerbosari, Samigaluhberupa bibit dan pupuk organik nonsubsidi

3 Ha 138,202,640 138,202,640 Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. Sedyo Rukun,Keceme, Gerbosari, Samigaluh berupabibit dan pupuk organik non subsidi

3 Ha 138,202,640 0 Tetap

Pengembangan jaringan irigasi KTTegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KT ArumSari, Tritis, Ngargosari, Samigaluh

2 unit Pengembangan jaringan irigasi KTTegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KT Arum Sari,Tritis, Ngargosari, Samigaluh

2 unit

3.03.3.03.01.01.35.01-P

Penangananan Pasca PanenPengolahan dan PemasaranHasil Perkebunan

Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, serta pelatihanpengolahan teh di KT. Tegal Subur,Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh

1 kelompok 1,087,936,760 1,072,816,760 Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, serta pelatihanpengolahan teh di KT. Tegal Subur,Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh

1 kelompok 1,072,816,760 0 Tetap

Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT PawonGendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompok Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT PawonGendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompok

Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. Akur Sari,Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh

1 unit Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. Akur Sari,Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh

1 unit

3.03.3.03.01.01.36-P Program Peningkatan Produksidan Pemasaran HasilPeternakan

Cakupan peningkatan produksi danpemasaran hasil ternak

96.37 % 5,887,314,233 5,887,314,233 Cakupan peningkatan produksi danpemasaran hasil ternak

96.37 % 5,989,150,233 101,836,000

3.03.3.03.01.01.36.02-P

Penanganan Pasca Panen danPengembangan UsahaPeternakan

Monev ke lokasi 12 kecamatan 162,148,550 162,148,550 Monev ke lokasi 12 kecamatan 262,148,550 100,000,000 Lomba burung kerjasamadengan BUMD

Pendampingan perijinan usahapeternakan

12 kali Pendampingan perijinan usahapeternakan

12 kali

Terlaksananya kontes ternak Sapipotong (6 kategori) dan konteskambing (4 Kategori)

10 Kategori Terlaksananya kontes ternak Sapipotong (6 kategori) dan konteskambing (4 Kategori)

10 Kategori

0 Lomba burung 4 kelas 21 kategori 1 event 3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar

HewanTerkelolanya operasional RPH danPasar Hewan

12 Bulan 104,576,900 104,576,900 Terkelolanya operasional RPH danPasar Hewan

12 Bulan 106,412,900 1,836,000 Upah jasa pemungut parkirPasar Hewan TerpaduPengasih.

Tersedianya alat-alat kebersihan,obat-obatan, dan pakaian kerja

1 tahun Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-obatan, dan pakaian kerja

1 tahun 3.03.3.03.01.01.36.01-P

Peningkatan ProduksiPeternakan

Pengembangan Unggas Bantuanayam, pakan dan probiotik untuk 2kelompok : 1. Kelompok Tani TunasMakmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap,2. KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahan pakandan probiotik untuk 8 Kelompok : 1.KT. Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,Kokap, 2. KT. Nira Manis ( SungapanII, Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal, Hargomulyo,Kokap), 4. KT.Karya Manunggal(Papak, Kalirejo, Kokap), 5. KT.Rejeki

10 Kelompok 1,675,004,550 1,675,004,550 Pengembangan Unggas Bantuanayam, pakan dan probiotik untuk 2kelompok : 1. Kelompok Tani TunasMakmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap,2. KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahan pakandan probiotik untuk 8 Kelompok : 1. KT.Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,Kokap, 2. KT. Nira Manis ( SungapanII, Hargotirto, Kokap), 3. KT. Margodadi( Tonobakal, Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak, Kalirejo,Kokap), 5. KT.Rejeki Lumintu( Kalibuko

10 Kelompok 1,675,004,550 0 Tetap

III - 95

Lumintu( Kalibuko II, Kalirejo, Kokap),6. T.Sederhana ( Sangon II,Kalirejo,Kokap), 7. KT.Ngudi Rejeki (Mlangsen, Palihan,Temon), 8.KT.Karya Tani( Nagung, Kedundang ,Temon)

II, Kalirejo, Kokap), 6. T.Sederhana (Sangon II,Kalirejo, Kokap), 7. KT.NgudiRejeki ( Mlangsen, Palihan,Temon), 8.KT.Karya Tani( Nagung, Kedundang ,Temon)

Terlaksananya pengadaan Bibitsemen ternak sapi potong betina danongkos kirim (3590 dosis) untukPaguyuban Petugas InseminasiBuatan

3590 dosis Terlaksananya pengadaan Bibit sementernak sapi potong betina dan ongkoskirim (3590 dosis) untuk PaguyubanPetugas Inseminasi Buatan

3590 dosis

Terlaksananya pengadaan bibit unggulsapi potong : 1) KT Sumber Rejeki,Somoroto, Sidoharjo, Samigaluh 5ekor; 2) KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT Sido Makmur,Serang Rejo, Kulwaru, Wates 5 ekor;4) KPPM, Turip, Ngestiharjo, Wates 5ekor; 5) KT Manggala, Mendiro,Gulurejo, Lendah 5 ekor; 6) KT SidoAsih, Karang, Sidorejo, Lendah 5 ekor;7) KT Sido Dadi, Ngaran II Banjarsari,Samigaluh 5 ekor; 8) KT Tani Subur,Tempel, Pendoworejo, Girimulyo 5ekor; 9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KT NgudiRahayu, Lengkong, Donomulyo,Nanggulan 5 ekor; 11) KT NgudiRahayu, Pedukuhan X, Bojong,Panjatan 5 ekor.

55 ekor Terlaksananya pengadaan bibit unggulsapi potong : 1) KT Sumber Rejeki,Somoroto, Sidoharjo, Samigaluh 5ekor; 2) KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT Sido Makmur,Serang Rejo, Kulwaru, Wates 5 ekor;4) KPPM, Turip, Ngestiharjo, Wates 5ekor; 5) KT Manggala, Mendiro,Gulurejo, Lendah 5 ekor; 6) KT SidoAsih, Karang, Sidorejo, Lendah 5 ekor;7) KT Sido Dadi, Ngaran II Banjarsari,Samigaluh 5 ekor; 8) KT Tani Subur,Tempel, Pendoworejo, Girimulyo 5ekor; 9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KT NgudiRahayu, Lengkong, Donomulyo,Nanggulan 5 ekor; 11) KT NgudiRahayu, Pedukuhan X, Bojong,Panjatan 5 ekor.

55 ekor

Pengembangan Kambing (Bligon 10kelompok dan kambing PE 2kelompok) untuk 1) KT Sumber Rejeki,Semaken II, Banjararum, Kalibawang18 ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18 ekor; 4)KT Eyang X Progo, Pongangan,Sentolo, Sentolo 18 ekor; 5) KTNgremboko, Mirisewu, Ngentakrejo,Lendah 18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari, Pengasih18 ekor; 7) KWT Handayani,Krembangan, Panjatan 18 ekor; 8) KTRukun, Nglambur, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 9) KT NgudiBerkah DK IX Krembangan Panjatan18 ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari, Pengasih 18ekor; 11) KT Mudo Makaryo TeganingI Hargotirto Kokap 24 ekor danprobiotik, 12) KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekor danprobiotik.

12 Kelompok Pengembangan Kambing (Bligon 10kelompok dan kambing PE 2kelompok) untuk 1) KT Sumber Rejeki,Semaken II, Banjararum, Kalibawang18 ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18 ekor; 4)KT Eyang X Progo, Pongangan,Sentolo, Sentolo 18 ekor; 5) KTNgremboko, Mirisewu, Ngentakrejo,Lendah 18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari, Pengasih18 ekor; 7) KWT Handayani,Krembangan, Panjatan 18 ekor; 8) KTRukun, Nglambur, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 9) KT NgudiBerkah DK IX Krembangan Panjatan18 ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari, Pengasih 18ekor; 11) KT Mudo Makaryo Teganing IHargotirto Kokap 24 ekor dan probiotik,12) KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekor danprobiotik.

12 Kelompok

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan saranaprasarana pemasaran hasilpeternakan

Terlaksananya pengembangan PasarHewan Pengasih

1 Pasar 3,945,584,233 3,945,584,233 Terlaksananya pengembangan PasarHewan Pengasih

1 Pasar 3,945,584,233 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.37-P Program PeningkatanKesehatan Hewan danKesehatan MasyarakatVeteriner (Kesmavet)

Cakupan kesehatan ternak dankesmavet

88.62 % 714,713,725 714,713,725 Cakupan kesehatan ternak dankesmavet

88.62 % 722,863,725 8,150,000

3.03.3.03.01.01.37.03-P

Pencegahan dan PemberantasanPenyakit Hewan

Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokan kulit

60 sampel 316,638,000 316,638,000 Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokan kulit

60 sampel 316,638,000 0 Penyesuaian rekening belanja.

Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses

2000 Sampel Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses

2000 Sampel Terlaksananya pemantauan penyakit 12 kecamatan Terlaksananya pemantauan penyakit 12 kecamatan

III - 96

hewan menular hewan menular Terlaksananya sosialisasi penyakit

hewan menular (100 orang)4 Kali Terlaksananya sosialisasi penyakit

hewan menular (100 orang)4 Kali

Terlaksananya pengambilan sampeldarah

150 sampel Terlaksananya pengambilan sampeldarah

150 sampel

Tersedianya wearpack (1 paket),leaflet (1 paket), kartu vaksinasi (1paket)

3 Paket Tersedianya wearpack (1 paket), leaflet(1 paket), kartu vaksinasi (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.04-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan di UPTDwilayah utara

Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah utara

12 bulan 123,000,000 123,000,000 Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah utara

12 bulan 123,000,000 0 Tetap

Tersedianya peralatan pendukungpengobatan (1 paket0, obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket Tersedianya peralatan pendukungpengobatan (1 paket0, obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.05-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan di UPTDwilayah tengah

Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah tengah

12 bulan 108,000,000 108,000,000 Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah tengah

12 bulan 108,000,000 0 Tetap

Tersedianya peralatan pendukungpengobatan (1 paket), obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket Tersedianya peralatan pendukungpengobatan (1 paket), obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.06-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan di UPTDwilayah selatan

Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah selatan

12 bulan 80,999,850 80,999,850 Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan (klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayah selatan

12 bulan 80,999,850 0 Tetap

Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1paket), wearpack (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.01-P

Peningkatan Kualitas danKuantitas Hasil OlahanPeternakan

Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan

25 orang 20,435,875 20,435,875 Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan

25 orang 21,085,875 650,000 Penyesuaian tarif pengujiansampel uji cemaran mikroba.

Uji produk pangan asal hewan daripemalsuan

5 sampel Uji produk pangan asal hewan daripemalsuan

3 sampel

Uji produk pangan asal hewan daricemaran mikroba

100 Sampel Uji produk pangan asal hewan daricemaran mikroba

100 Sampel 3.03.3.03.01.01.37.02-P

Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya pemantauan peredaranpangan asal hewan

40 Kali 65,640,000 65,640,000 Terlaksananya pemantauan peredaranpangan asal hewan

40 Kali 73,140,000 7,500,000 Pembelian PH Meter untukpengawasan daging.

Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH (20orang) dan sosialisasi penyakitzoonosa (20 orang)

60 orang Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20 orang),sosialisasi peduli ASUH (20 orang) dansosialisasi penyakit zoonosa (20orang)

60 orang

Terlaksananya pemantauan hewanqurban

12 kecamatan Terlaksananya pemantauan hewanqurban

12 kecamatan

0 Ph meter 1 buah Jumlah 15,070,697,413 15,050,047,013 15,907,167,023 857,120,010

III - 97


SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH PAGU : Rp. 14,127,309,283






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 396,001,800 0 3.06.3.06.01.01.01.26-P


Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS); bahankantor (alat tulis kantor, cetakanpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor

12 bulan 254,701,800 254,701,800 Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS); bahankantor (alat tulis kantor, cetakanpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor

12 bulan 254,701,800 0 Pengembalian karcisretribusi tera danpenambahan karcis pasar.

3.06.3.06.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Jasa penatausahaan keuangandan barang

12 bulan 46,300,000 46,300,000 Jasa penatausahaan keuangandan barang

12 bulan 46,300,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.01.28-P


Penyediaan jamuan makanan danminuman rapat, biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan 95,000,000 95,000,000 Penyediaan jamuan makanan danminuman rapat, biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan 95,000,000 0 Tetap


Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 30,200,000 30,200,000 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 30,200,000 0

3.06.3.06.01.01.12.01-P


Perubahan Renja 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 Perubahan Renja 1 Dokumen 7,000,000 0 Tetap

Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 13,640,000 13,640,000 Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 13,640,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.12.03-P


Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan, LKjIP,laporan tahunan, Profil KinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 Dokumen 9,560,000 9,560,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan, LKjIP,laporan tahunan, Profil KinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD



Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 728,123,300 728,123,300 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 760,927,133 32,803,833

3.06.3.06.01.01.14.02-P


Pemeliharaan 20 unit kendaraandinas, 1 unit gedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesin ketik;AC 4Unit; terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon,listrik, air); tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan),serta BBM kendaraan operasional

38 unit 367,893,750 579,043,750 Pemeliharaan 20 unit kendaraandinas, 1 unit gedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesin ketik;AC 4Unit; terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon, listrik,air); tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan),serta BBM kendaraan operasional

38 unit 620,196,583 41,152,833 Mendahului perubahan danpenambahan untuk listrikserta air.

3.06.3.06.01.01.14.03-P


Pegawai yang dinilai angkakreditnya

4 orang 8,349,000 8,349,000 Pegawai yang dinilai angkakreditnya

0 orang 0 -8,349,000 Penilaian JFT dilakukan olehKementerian.

3.06.3.06.01.01.14.01-P


Tersedianya rehab interior ruangkerja (1 unit), kursi kerja (15 unit),lemari karcis (1 unit), kursi rapat(40 unit) (Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unit

76 unit 341,880,550 130,730,550 kursi kerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2 unit)(UPTD Pasar) ; ac (1unit BidangPasar, 1 unit Sekretariat); laptop (1

75 unit 130,730,550 0 Perubahan pengadaanmesin ketik manual menjadipublic adress.

III - 98

Bidang Pasar, 1 unit Sekretariat);laptop (1 unit), kamera (1 unit);Mesin Ketik Manual ( 1 unit )(Bidang Industri ) ; stabiliser ( 2unit), UPS Prolink (2 unit), Wifi /router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1 buah) (Bidang Pasar ) Rak Dixion (2unit), Almari besi (1 unit), AlmariBesi Kaca Tinggi (1 unit), printerscanner (1 unit), kursitamu/pengunjung (1 unit ) (UPTDMetrologi)

unit), kamera (1 unit); PublicAdress( 1 unit ) (Sekretariat ) ;stabiliser ( 2 unit), UPS Prolink (2unit), Wifi / router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1 buah) (Bidang Pasar ) Rak Dixion (2unit), Almari besi (1 unit), AlmariBesi Kaca Tinggi (1 unit), printerscanner (1 unit), kursitamu/pengunjung (1 unit ) (UPTDMetrologi)

3.06.3.06.01.01.14.04-P


Pegawai mengikuti kursus/diklat 10 orang 10,000,000 10,000,000 Pegawai mengikuti kursus/diklat 10 orang 10,000,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.20-P Program Pembinaan dan PenataanPasar Tradisional

Cakupan peningkatan kualitasPasar Tradisional

44.62 % 12,472,746,772 12,420,078,772 Cakupan peningkatan kualitasPasar Tradisional

44.62 % 10,780,577,225 -1,639,501,547 3.06.3.06.01.01.20.09-P

Pembinaan Pelayanan danPengendalian Perijinan PenggunaanSarana Pasar Tradisional di UPTDPasar Wilayah Selatan

Terawasinya aktivitas pedagangsesuai ketentuan perijinan(19pasar)

8 kali 50,278,800 50,278,800 Terawasinya aktivitas pedagangsesuai ketentuan perijinan(19pasar)

8 kali 50,278,800 0 Tetap

Terbitnya Ijin penggunaan tempatdasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango)

2650 ijin Terbitnya Ijin penggunaan tempatdasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango)

2650 ijin

Pengadaan peralatan kebersihandan bahan pembersih

613 buah Pengadaan peralatan kebersihandan bahan pembersih

613 buah

Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk Pasar PotrogatenLendah, Pasar Pripih Kokap,Pasar Rumput Wates, PasarWates Wates

4 Pasar Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk Pasar PotrogatenLendah, Pasar Pripih Kokap, PasarRumput Wates, Pasar WatesWates

4 Pasar

3.06.3.06.01.01.20.15-P

Pengelolaan Retribusi di UPTDPasar Wilayah Utara

Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 11 pasar

12 bulan 73,540,000 73,540,000 Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 11 pasar

12 bulan 75,112,000 1,572,000 Bagi hasil retribusi parkir

Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang 3.06.3.06.01.01.20.08-P

Pembinaan Ketertiban, Keamanan,Kebersihan dan Keindahan Pasar

Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar

120 orang 659,718,000 659,718,000 Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar

120 orang 679,718,000 20,000,000 Alat komunikasi pendukungSNI pasar sehat.

Tertibnya pedagang pasar 12 pasar Tertibnya pedagang pasar 12 pasar Isi ulang tabung pemadam

kebakaran25 tabung Isi ulang tabung pemadam

kebakaran25 tabung

Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar

12 bulan Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar

12 bulan

0 Alat komunikasi untuk pasarPercontohan Sentolo

1 set 3.06.3.06.01.01.20.10-P

Pembinaan Pelayanan danPengendalian Perijinan PenggunaanSarana Pasar Tradisional di UPTDPasar Wilayah Utara

Terbitnya Ijin penggunaan tempatdasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango)

1750 ijin 34,019,200 34,019,200 Terbitnya Ijin penggunaan tempatdasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango)

1750 ijin 34,019,200 0 Tetap

Terawasinya aktivitas pedagangsesuai ketentuan perijinan (11pasar)

8 kali Terawasinya aktivitas pedagangsesuai ketentuan perijinan (11pasar)

8 kali

Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

276 buah Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

276 buah

Terpeliharanya Pasar JombokanPengasih, Pasar Niten Girimulyo,Pasar Clereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,

5 Pasar Terpeliharanya Pasar JombokanPengasih, Pasar Niten Girimulyo,Pasar Clereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,

5 Pasar

III - 99

3.06.3.06.01.01.20.16-P

Pengelolaan Retribusi di UPTDPasar Wilayah Selatan

Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 19 pasar,pemakaian kekayaan daerah dipasar, dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19 pasar

12 bulan 105,080,000 105,080,000 Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 19 pasar,pemakaian kekayaan daerah dipasar, dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19 pasar

12 bulan 105,080,000 0 Tetap

Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang 3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi

pasar tradisional.Sistem Informasi pedagang pasar 1 Sistem

Informasi68,186,600 68,186,600 Sistem Informasi pedagang pasar 1 Sistem

Informasi68,186,600 0 Tetap

Updating data dan informasi pasardi 30 pasar

1 dokumen Updating data dan informasi pasardi 30 pasar

1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan

Rehabilitasi Pasar tradisionalPemantauan kegiatan Pasar 12 bulan 11,381,925,172 11,329,257,172 Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan 9,668,183,625 -1,661,073,547 Mendahului perubahan dan

DED Pasar Panjatan; SisaDAK

Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Penyusunan DED pasar Jagalan 1 dokumen Penyusunan DED pasar Jagalan 1 dokumen Penyusunan DED Pasar

Samigaluh1 dokumen Penyusunan DED Pasar

Samigaluh1 dokumen

Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Niten (DAK) 1 pasar Pembangunan Pasar Niten (DAK) 1 pasar Pembangunan Pasar Ngaglik

(DAK)1 Pasar Pembangunan Pasar Ngaglik

(DAK)1 Pasar

0 Pembangunan/revitalisasi PasarKenteng (DAK)

1 pasar

0 Pembangunan/revitalisasi PasarKranggan (DAK)

1 pasar

0 Pembangunan/revitalisasi PasarKasihan (DAK)

1 pasar

0 DED Pasar Panjatan 1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi

pedagang pasarTerlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha

180 orang 99,999,000 99,999,000 Terlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha

180 orang 99,999,000 0 Tetap

Terfasilitasi lomba pasar sehat 1 even Terfasilitasi lomba pasar sehat 1 even Pembentukan APPSI Pasar

Nanggulan dan Pasar Dekso2 pasar Pembentukan APPSI Pasar

Nanggulan dan Pasar Dekso2 pasar

3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan UsahaPerdagangan

Capaian pengembangan usahaperdagangan

17.89 % 464,933,275 464,933,275 Capaian pengembangan usahaperdagangan

17.89 % 475,459,275 10,526,000 3.06.3.06.01.01.23.01-P

Pembinaan dan Penataan Pedagangkaki Lima

Pendampingan dan penataan PKL 125 PKL 32,310,500 32,310,500 Pendampingan dan penataan PKL 125 PKL 32,310,500 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.23.03-P

Pembinaan Usaha Perdagangan Terselenggarannya pembinaan ijinusaha perdagangan

400 Rekomendasi 39,092,000 39,092,000 Terselenggarannya pembinaan ijinusaha perdagangan

400 Rekomendasi 39,092,000 0 Tetap

Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP dan SIUP

100 orang Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP dan SIUP

100 orang

Terselenggaranya pembaharuandata di luar pasar (4 kali)

1 Dokumen Terselenggaranya pembaharuandata di luar pasar (4 kali)

1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.23.04-P

Pembinaan Pengembangan ProdukUnggulan dan Ekspor Import

Terselenggaranya monitoring danevaluasi kegiatan ekspor produk

4 dokumen 21,463,000 21,463,000 Terselenggaranya monitoring danevaluasi kegiatan ekspor produk


III - 100

Kulon Progo Kulon Progo

Terbinanya pelaku ekspor dengantingkat pemahaman tentangpemasaran on line

30 orang Terbinanya pelaku ekspor dengantingkat pemahaman tentangpemasaran on line

30 orang

3.06.3.06.01.01.23.05-P

Pengembangan KelembagaanKerjasama Kemitraan

Temu usaha dalam rangka kerjasama kemitraan usahaperdagangan

5 perjanjiankerjasama

35,569,000 35,569,000 Temu usaha dalam rangka kerjasama kemitraan usahaperdagangan

5 perjanjiankerjasama

35,569,000 0 Tetap

Terkelolanya Outlet HandycraftSentolo, dan Rest Area

2 lokasi Terkelolanya Outlet HandycraftSentolo, dan Rest Area

2 lokasi 3.06.3.06.01.01.23.06-P

Pengawasan peredaran barang danjasa.

Terselenggaranya pemantauandan pengawasan peredaranbarang dan jasa kebutuhan pokokdan barang penting/strategis (12kali)

12 dokumen 33,000,000 33,000,000 Terselenggaranya pemantauan danpengawasan peredaran barangdan jasa kebutuhan pokok danbarang penting/strategis (12 kali)


Terselenggarannya pemantauandan pengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barangkebutuhan pokok dan 3 barangpenting dan strategis

12 jenis barang Terselenggarannya pemantauandan pengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barangkebutuhan pokok dan 3 barangpenting dan strategis

12 jenis barang

Terpublikasikannya pemantauandan pengawasan peredaranbarang dan jasa

2 jenis siaran Terpublikasikannya pemantauandan pengawasan peredaranbarang dan jasa

2 jenis siaran

3.06.3.06.01.01.23.09-P

Pembinaan, Pengendalian danPengawasan Kemetrologian.

cetak brosur 100 lembar 29,250,000 29,250,000 cetak brosur 100 lembar 29,250,000 0 Tetap

Penyuluhan kemetrologian 90 orang Penyuluhan kemetrologian 90 orang 3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan

promosi perdagangan.Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melalui pamerandalam DIY dan Luar DIY

4 pameran 214,248,775 214,248,775 Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melalui pamerandalam DIY dan Luar DIY

4 pameran 214,248,775 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur,takar, timbang danperlengkapannya (UTTP) bertandatera sah

3100 UTTP 60,000,000 60,000,000 Terlaksananya peneraan alat ukur,takar, timbang danperlengkapannya (UTTP) bertandatera sah

3100 UTTP 70,526,000 10,526,000 Penambahan jumlah sidangtera.

0 Sidang tera 20 kali 3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Industri Indeks pertumbuhan industri 12.03 % 1,747,066,750 1,747,066,750 Indeks pertumbuhan industri 12.03 % 1,684,143,850 -62,922,900 3.07.3.06.01.01.23.08-P

Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisSandang,Kulit dan Kerajinan

Pendampingan sentra IKM 10 bulan 196,129,250 196,129,250 Pendampingan sentra IKM 10 bulan 196,129,250 0 Tetap

Siaran radio 2 kali Siaran radio 2 kali Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Terkelolanya Kios Dekranasda

Kab. Kulon Progo11 bulan Terkelolanya Kios Dekranasda

Kab. Kulon Progo11 bulan

Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pemberian bantuan peralatan

produksi kelompok IKM: 1. Kelp.Firdaus Convektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan, TemonWetan, Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo, Lendah;4. Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo, Galur;5. Kelp. Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6.Kelp. Lestari, Pedukuhan VII,Pleret, Panjatan

6 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Firdaus Convektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan, TemonWetan, Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo, Lendah; 4.Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo, Galur;5. Kelp. Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6.Kelp. Lestari, Pedukuhan VII,Pleret, Panjatan

6 kelompok IKM

III - 101

Temu usaha 20 orang Temu usaha 20 orang Pelatihan pemanfaatan bahan

baku bambu (20 orang); pelatihanpembuatan cenderamata khasKulon Progo (20 orang)

40 orang Pelatihan pemanfaatan bahan bakubambu (20 orang); pelatihanpembuatan cenderamata khasKulon Progo (20 orang)

40 orang

3.07.3.06.01.01.23.09-P

Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisAgro,Makanan dan Minuman

Pelatihan pemanfaatan bahanbaku lokal; pisang; kelapa

80 orang 1,143,521,750 1,143,521,750 Pelatihan pemanfaatan bahan bakulokal; pisang; kelapa

80 orang 1,080,598,850 -62,922,900 Mendahului perubahan; SisaDAK

Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha10 bulan Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha10 bulan

Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Guyub Rukun, Pedukuhan I,Pandowan, Galur; 2. Kelp. KripikRejeki, Bonorejo, Gulurejo,Lendah; 3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto, Kokap; 4.Kelp. Melati, Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II, Hargowilis,Kokap; 6. Kelp. Menoreh Politan,Kalibuko II, Kalirejo, Kokap; 7.Kelp. Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah, Nepi,Kranggan, Galur; 9. Kelp. TriKarya, Paingan, Sendangsari,Pengasih; 10. Kelp. Karya Ibu,Pulo, Gulurejo, Lendah.

10 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Guyub Rukun, Pedukuhan I,Pandowan, Galur; 2. Kelp. KripikRejeki, Bonorejo, Gulurejo,Lendah; 3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto, Kokap; 4.Kelp. Melati, Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. Tiwi Manunggal,Tegiri II, Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp. NyawijiMulyo, Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah, Nepi,Kranggan, Galur; 9. Kelp. TriKarya, Paingan, Sendangsari,Pengasih; 10. Kelp. Karya Ibu,Pulo, Gulurejo, Lendah.

10 kelompok IKM

Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Penumbuhan dan pengembangan

usaha industri berbasis agro,makanan dan minuman, melalui :

0 Penumbuhan dan pengembanganusaha industri berbasis agro,makanan dan minuman, melalui :

0

Pembangunan talud, gudang, dankamar mandi/ WC untuk SentraGula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap

1 sentra Pembangunan talud, gudang, dankamar mandi/ WC untuk SentraGula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap

1 sentra

Pemberian bantuan alat untukSentra Gula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap

1 sentra Pemberian bantuan alat untukSentra Gula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap

1 sentra

0 Pembangunan Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo (DAK)

1 sentra 3.07.3.06.01.01.23.10-P

Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisLogam,Kimia dan Aneka

Pelatihan Olahan Batu 20 orang 407,415,750 407,415,750 Pelatihan Olahan Batu 20 orang 407,415,750 0 Tetap

Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pemberian bantuan peralatan

produksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.TriTunggal Ngento, Pengasih,Pengasih; 3.Kelp.HarapanSejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW19, Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM

7 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.TriTunggal Ngento, Pengasih,Pengasih; 3.Kelp.HarapanSejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW19, Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM

7 kelompok IKM

III - 102

Dusun Kepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.

Dusun Kepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.

Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis Sosialisasi SNI 10 Orang Sosialisasi SNI 10 Orang Pendampingan Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha10 Bulan Pendampingan Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha10 Bulan

Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Jumlah 15,839,071,897 15,786,403,897 14,127,309,283 -1,659,094,614

III - 103


SKPD : SEKRETARIAT DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 15,648,546,841






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD



20 % 2,831,566,600 2,803,631,400 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 3,227,546,206 423,914,806 4.01.4.01.03.01.01.26-P

Penyediaan jasa danperalatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan

12 bulan 1,266,450,800 1,266,450,800 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan

12 bulan 1,214,615,606 -51,835,194 Pengurangan sisa lelangpengadaan tenagakebersihan dankeamanan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip (Bag.Umum)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip (Bag.Umum)

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)

12 bulan

III - 104

Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum

12 bulan Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum

12 bulan

4.01.4.01.03.01.01.27-P

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan

12 bulan 118,428,500 118,428,500 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan

12 bulan 118,428,500 0 Tetap


12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan

12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan

4.01.4.01.03.01.01.28-P


Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 1,446,687,300 1,418,752,100 Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 1,894,502,100 475,750,000 Penyesuaian kebutuhanjamuan, koordinasi dankonsultasi


12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan 4.01.4.01.03.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian danevaluasi kinerja

20 % 53,424,100 53,424,100 Capaian perencanaan, pengendalian danevaluasi kinerja

20 % 52,194,100 -1,230,000

4.01.4.01.03.01.12.02-P

Penyusunan pelaporankeuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaian kinerjaakhir tahun

4 dokumen 19,495,600 19,495,600 Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaian kinerjaakhir tahun


4.01.4.01.03.01.12.01-P

Penyusunan perencanaankinerja SKPD

Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018

2 dokumen 12,898,500 12,898,500 Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018


III - 105

4.01.4.01.03.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.

21 dokumen 21,030,000 21,030,000 Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.

21 dokumen 19,800,000 -1,230,000 Penyesuaian kebutuhanTim pelaksana kegiatan

4.01.4.01.03.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas Sumber DayaManusia OPD

Cakupan peningkatan sarana/prasaranakerja dan kualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 4,422,918,335 4,422,918,335 Cakupan peningkatan sarana/prasaranakerja dan kualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 5,835,549,935 1,412,631,600

4.01.4.01.03.01.14.01-P


Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah 1,541,207,500 1,541,207,500 Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah 2,625,236,000 1,084,028,500 Penambahan saranaprasarana kerja sesuaikebutuhan

Camera (BLP) 1 unit Camera (BLP) 1 unit Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Mesin ketik elektronik (Bag. Umum dan

Bag RT)2 unit Mesin ketik elektronik (Bag. Umum dan Bag

RT)2 unit

Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum) 3 buah Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum, 2Bag. Organisasi)

5 buah

Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1

Bag. Perekonomian)2 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1

Bag. Perekonomian)2 unit

Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Dudukan dan tiang pataka bendera

(Bag.RT)3 set Dudukan dan tiang pataka bendera

(Bag.RT)3 set

Dudukan dan tiang pataka lambang daerah(Bag.RT)

3 set Dudukan dan tiang pataka lambang daerah(Bag.RT)

3 set

Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah

AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1 3 unit AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1 Bag. 3 unit

III - 106

Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan) Umum, 1 Bag. Pemerintahan) AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2

Bag.LP)3 unit AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2

Bag.LP)3 unit

Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.

Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)

10 unit Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)

10 unit

Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan, 1Bag.Pembangunan)

4 unit Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan, 1Bag.Pembangunan)

4 unit

Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 1 Bag.Pemerintahan, 1 Bag.LP,1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian)

11 unit Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 2 Bag.Pemerintahan, 3 Bag.LP,1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian), 1 Bag. Organisasi

15 unit

Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1

Bag.Pembangunan)2 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1

Bag.Pembangunan)2 unit

Camera Video (Bag.RT) 1 unit Camera Video (Bag.RT) 1 unit Saluran Pembuang an Air Limbah Komplek

Pemkab (Bag.RT)1 paket Saluran Pembuang an Air Limbah Komplek

Pemkab (Bag.RT)1 paket

Pembuatan Tempat Parkir Komplek Setda(Bag.RT)

1 paket Pembuatan Tempat Parkir Komplek Setda(Bag.RT)

1 paket

Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Gong besar (Bag.RT) 1 buah Gong besar (Bag.RT) 1 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit Kompor Gas (RD. Bupati dan

Wabup/Bag.RT)2 unit Kompor Gas (RD. Bupati dan

Wabup/Bag.RT)2 unit

Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah 0 Kendaraan dinas roda empat Bupati 1 unit 0 Kendaraan dinas roda empat Wakil Bupati 1 unit 0 Sepeda 2 unit 0 Kursi eselon IV 26 buah 0 Kursi Staf 109 buah

III - 107

4.01.4.01.03.01.14.02-P


Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda, rehab RD Bupati, pemel. 30 kendaraandinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 5kendaraan dinas roda 2, 52 unit AC, 10Laptop, 10 Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS,2 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensakamera video, 1 CCTV, Loundry (Setda,rumah dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air , 10unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar komplek setda,gedung binangun, gedung kaca, rumahdinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,septik tank,pintu gerbang RD bupati, Rehabruang kerja komplek setda, Rahab RD.Bupati (dapur,kamar pembantu,tempatmencuci,garasi,dan pintubelakang)/(Bag.RT)

12 bulan 2,764,210,935 2,764,210,935 Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda ,rehab RD Bupati, pemel. 30 kendaraandinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 5kendaraan dinas roda 2, 52 unit AC, 10Laptop, 10 Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS,2 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensakamera video, 1 CCTV, Loundry (Setda,rumah dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air , 10unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar komplek setda,gedung binangun, gedung kaca, rumahdinas Bupati, wakil Bupati, Sekda, pos jagakomplek Pemkab, pemeliharaan selot pintu,instansi listrik, septik tank,pintu gerbang RDBupati, Rehab ruang BLP, Pembuatan sekatruang rapat Bag pembangunan, Bag Kesradan Bag Umum, rehab interior lobi sekda,Rehab RD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,dan pintubelakang)/(Bag.RT), pemeliharaan kamarmandi pos jaga Bupati dan Wabup,perbaikan atap dan plafon ruang rapatsermo, pemasangan wallpaper dan pintugeser RR. Staf Ahli, pemasangan interiorBag. Administrasi Pembangunan

12 bulan 3,092,814,035 328,603,100 Penyesuaian anggarankebutuhan pemeliharaansarana dan prasaranakerja

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 3unit, komputer 3 unit, printer 3 unit,laptop 2unit, mesin ketik 1 unit (Bagian Adm. Kesradan Kemasyarakatan)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 3unit, komputer 3 unit, printer 3 unit,laptop 2unit, (Bagian Adm. Kesra danKemasyarakatan)

12 bulan

Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas roda dua4 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1 komputer, 2printer (Bagian Adm. Pembangunan)

12 bulan Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas roda dua2 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1 komputer, 2printer (Bagian Adm. Pembangunan)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 2unit, komputer 2 unit, printer 2 unit (BagianPemerintahan Umum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 2unit, komputer 2 unit, printer 2 unit (BagianPemerintahan Umum)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda) 5 unit, AC 4unit, mesin ketik 1 unit, printer 5 unit,scanner 1 unit, komputer 6 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4) 1unit, kendaraan dinas (roda 2) 2 unit, AC 5unit, mesin ketik 2 unit, printer 6 unit,scanner 2 unit, komputer 7 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 1 unit, printer 1unit (Bagian Organisasi)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4) 1unit, kendaraan dinas (roda 2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 2 unit, printer 2unit (Bagian Organisasi)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC 2unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit, mesikketik 1 unit, printer 3 unit (Bagian Adm.Perkonomian)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC 2unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit, mesikketik 1 unit, printer 3 unit (Bagian Adm.Perkonomian)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1unit, (roda 2) 3 unit, komputer 7 buah,printer 4 buah, AC 4 buah, 2 mesin ketikdan laptop 2 buah (Bagian Hukum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1unit, (roda 2) 3 unit, komputer 6 buah,printer 6 buah, AC 5 buah, 2 mesin ketikdan laptop 2 buah (Bagian Hukum)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)

12 bulan

4.01.4.01.03.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat 2 orang 37,500,000 37,500,000 Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat 2 orang 37,500,000 0 Tetap

III - 108

P Non Formal non formal/workshop/seminar (Bag. Adm.Perekonomian)

non formal/workshop/seminar (Bag. Adm.Perekonomian)

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)

1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)

1 orang

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Tangga)

7 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Tangga)

7 orang

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Umum)

1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Umum)

1 orang

4.01.4.01.03.01.14.09-P

Penyediaan Kelengkapandan Jasa Bagi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati

7 jenis 79,999,900 79,999,900 Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati

7 jenis 79,999,900 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.16-P Program PeningkatanPelayanan KedinasanKDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH

100 % 940,410,900 940,410,900 Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH

100 % 1,203,888,400 263,477,500

4.01.4.01.03.01.16.40-P

Peningkatan LayananKeprotokolan

Sosialisasi keprotokolan 1 kali 701,523,900 701,523,900 Sosialisasi keprotokolan 1 kali 935,001,400 233,477,500 Tetap

Layanan keprotokolan 12 bulan Layanan keprotokolan 12 bulan 4.01.4.01.03.01.16.42-P

Pelayanan Kehumasan bagiPimpinan Daerah

Dokumentasi foto 24 kali 221,733,500 221,733,500 Dokumentasi foto 24 kali 251,733,500 30,000,000 Tetap

Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video feature 1 kali Dokumen video feature 1 kali Siaran radio 9 kali Siaran radio 9 kali Siaran TV live 5 kali Siaran TV live 5 kali Siaran TV 2 kali Siaran TV 2 kali Baliho 1 unit Baliho 1 unit Spanduk 1 unit Spanduk 1 unit Iklan / advetorial 1 tahun Iklan / advetorial 1 tahun Konferensi pers 4 kali Konferensi pers 4 kali 4.01.4.01.03.01.16.38-P

Penyusunan amanatPimpinan Daerah

Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen 17,153,500 17,153,500 Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen 17,153,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26-P Program PenataanPeraturan Perundang-undangan dan BantuanHukum

Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum

94 % 791,798,500 773,004,500 Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum

94 % 828,559,000 55,554,500

4.01.4.01.03.01.26.28-P

Penyusunan produk hukumBupati

Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.

453 dokumen 46,001,900 44,396,900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan InstruksiBupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.


4.01.4.01.03.01.26.25-P

Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 151,986,600 145,566,600 Dokumen rancangan peraturan daerah 15 dokumen 186,191,100 40,624,500 Adanya penambahanjumlah Raperda yangsemula 10 menjadi 15

4.01.4.01.03.01.26.34-P

Penyusunan ProgramPembentukan PeraturanDaerah

Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.

1 dokumen 12,391,200 12,391,200 Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.


4.01.4.01.03.01.26.33-P

Monev produk hukumdaerah

Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen 30,342,400 27,630,400 Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen 27,630,400 0 Tetap

III - 109

4.01.4.01.03.01.26.31-P

Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 107,702,400 107,702,400 Sosialisasi produk hukum 4 kali 107,702,400 0 Tetap

Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku Leaflet 1000 Lembar Leaflet 1000 Lembar 4.01.4.01.03.01.26.30-P

Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali

12 kali 104,284,200 104,284,200 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali

12 kali 104,284,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.29-P

Pengelolaan JDI hukum Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali

20 kali 62,225,500 62,225,500 Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali

20 kali 62,225,500 0 Tetap

Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,

1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,

1 web 4.01.4.01.03.01.26.37-P

Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum

2 kasus 199,896,100 194,439,100 Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum

3 kasus 194,439,100 0 Tetap

Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan

2 visum Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan

2 visum

terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes

4 permasalahan terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes

4 permasalahan 4.01.4.01.03.01.26.35-P

Penyelesaian PermasalahanPenegakan Hukum diDaerah

Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah

4 kali 26,619,700 26,619,700 Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah

4 kali 26,619,700 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.36-P

Penyusunan dan EvaluasiRencana Aksi Nasional HakAsasi Manusia (RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi

2 dokumen 27,084,000 26,094,000 Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi


4.01.4.01.03.01.26.38-P

Penyusunan PerjanjianDaerah

Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 23,264,500 21,654,500 Dokumen MOU dan perjanjian daerah 31 dokumen 36,584,500 14,930,000 Tetap

4.01.4.01.03.01.29-P Program PengembanganKapasitas Otonomi Daerah

Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah

100 % 953,653,600 919,571,600 Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah

100 % 895,301,600 -24,270,000 4.01.4.01.03.01.29.41-P

Pengembangan KapasitasKecamatan

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahanperwilayahan Kecamatan

12 kecamatan 90,812,500 89,468,500 Terbinanya penyelenggaraan pemerintahanperwilayahan Kecamatan


4.01.4.01.03.01.29.42-P

Pengelolaan Batas WilayahKabupaten dan PembakuanNama Geografis

Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten

1 kecamatan 243,248,750 242,416,750 Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten


Tersedianya data tentang pembakuannama geografis

1 Dokumen Tersedianya data tentang pembakuan namageografis

1 Dokumen 4.01.4.01.03.01.29.33-P

Peningkatan KesadaranCinta Daerah

Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten

1 kali 296,672,000 294,672,000 Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten

1 kali 270,402,000 -24,270,000 Adanya penguranganbiaya sewa pakaian adatbagi pejabat struktural

4.01.4.01.03.01.29.43-P

Penyelenggaraan danPelaporan Otonomi Daerah

Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 dokumen 35,828,250 34,292,250 Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 dokumen 34,292,250 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.29.45-P

Penyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

1 dokumen 106,704,200 102,304,200 Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)


4.01.4.01.03.01.29.46-P

Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)

2 dokumen 103,052,400 80,034,400 Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)


4.01.4.01.03.01.29.44-P

Kerjasama denganPemerintah Daerah Lain

Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali

3 77,335,500 76,383,500 Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali

3 76,383,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33-P Program Peningkatan Capaian pelayanan kegiatan 100 % 1,490,290,250 1,490,290,250 Capaian pelayanan kegiatan 100 % 1,490,290,250 0 III - 110

PelayananKemasyarakatan

kemasyarakatan kemasyarakatan

4.01.4.01.03.01.33.08-P

Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)

500 orang 167,888,450 167,888,450 Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)

500 orang 167,888,450 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.18-P

Pendampingan PenyaluranBantuan KepadaMasyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes

1 paket 18,940,000 18,940,000 Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes

1 paket 18,940,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.19-P

Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang 10,702,200 10,702,200 Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang 10,702,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.10-P

PencegahanPemberantasanPenyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba(P4GN)

Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali 55,000,000 55,000,000 Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali 55,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.15-P

Pembinaan keimanan danketaqwaan

Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran

3 kali 604,431,350 604,431,350 Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran

3 kali 604,431,350 0 Tetap

Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih

70 kali Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih

70 kali

Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)

9 desa Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)

9 desa

Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo

1 kali Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo

1 kali 4.01.4.01.03.01.33.20-P

Pembinaan anggotaorganisasi kemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasi keagamaan

4900 orang 538,737,500 538,737,500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasi keagamaan

4900 orang 538,737,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket 94,590,750 94,590,750 Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket 94,590,750 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51-P Program Perumusan danPengendalian KebijakanPenguatan Kelembagaan

Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan

69.59 % 218,020,300 218,020,300 Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan

69.59 % 234,520,300 16,500,000

4.01.4.01.03.01.51.08-P

Penyusunan dokumenSAKIP dan SPM

Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM

2 dokumen 53,343,000 53,343,000 Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM


4.01.4.01.03.01.51.01-P

Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi danRaperbup SOTK dan UT

2 dokumen 65,428,600 65,428,600 Kajian kelembagaan 4 dokumen 65,428,600 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51.02-P

Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 45,544,500 45,544,500 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 62,044,500 16,500,000 Tambahan digunakanuntuk pembuatanAplikasi SIM analisisjabatan

4.01.4.01.03.01.51.03-P

Evaluasi PelaksanaanKebijakan BidangAdministrasi Umum

Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)

1 Kali 17,909,400 17,909,400 Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)

1 Kali 17,909,400 0 Tetap

Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali 4.01.4.01.03.01.51.06-P

Monev Pelaksanaan RB danSOP

Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP

1 dokumen 23,051,800 23,051,800 Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP


4.01.4.01.03.01.51.05-P

Monev ketatalaksanaan Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas

1 dokumen 12,743,000 12,743,000 Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas


4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan danPengendalian KebijakanPemerintahan

Cakupan perumusan dan pengendaliankebijakan pemerintahan

100 % 152,799,700 152,799,700 Cakupan perumusan dan pengendaliankebijakan pemerintahan

100 % 152,799,700 0

4.01.4.01.03.01.58.27-P

Perumusan KebijakanPemerintahan Umum

Rancangan Perda tentang Toponimi Buatan(jalan/bangunan)

1 dokumen 49,800,000 49,800,000 Rancangan Perda tentang Toponimi Buatan(jalan/bangunan)


4.01.4.01.03.01.58.29-P

Monev PelaksanaanKebijakan Pemerintahan

Dokumen hasil rakor bidang pemerintahandan kesra

1 dokumen 28,564,600 28,564,600 Dokumen hasil rakor bidang pemerintahandan kesra


4.01.4.01.03.01.58.28-P

Monev PelaksanaanPemilu/Pemilukada

Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen 74,435,100 74,435,100 Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen 74,435,100 0 Tetap

III - 111

4.01.4.01.03.01.59-P Program PeningkatanKualitas PengadaanBarang/Jasa

Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 806,652,300 931,005,500 Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 922,258,100 -8,747,400

4.01.4.01.03.01.59.01-P

Penyelenggaraan LayananPengadaan

terlaksananya pembinaan danterbentuknya konsultan pengadaan

42 opd 590,390,800 714,744,000 terlaksananya pembinaan dan terbentuknyakonsultan pengadaan

42 opd 711,410,600 -3,333,400 Penyesuaian rekeningguna fasilitasi PokjaULP, meliputi :honorarium PokjaPengadaan B/J,penyesuaian belanjamakan minum rapat,penyesuaian belanjamakan minumsosialisasi, penyesuaianbelanja ATK , dan BiayaPerjalanan Dinas

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 209 paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 212 paket 4.01.4.01.03.01.59.02-P

Perencanaan PengadaanBarang/Jasa

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

1 laporan 117,819,500 117,819,500 Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

1 laporan 114,507,500 -3,312,000 Tetap

4.01.4.01.03.01.59.03-P

Monitoring evaluasi danpelaporan pelaksanaanpengadaan barang/jasa

Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring

1 laporan 67,442,000 67,442,000 Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring

1 laporan 65,340,000 -2,102,000 Tetap

4.01.4.01.03.01.59.04-P

Pembinaan dan InformasiLayanan Pengadaan

terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa

30 orang 31,000,000 31,000,000 terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa

30 orang 31,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.65-P Program PeningkatanBUMD dan LembagaKeuangan

Cakupan BUMD dan lembaga keuanganberkinerja baik

98.25 % 172,732,750 172,732,750 Cakupan BUMD dan lembaga keuanganberkinerja baik

98.25 % 197,333,750 24,601,000

4.01.4.01.03.01.65.01-P

Monev pelaksanaankebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan

Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan

1 kali 45,100,500 45,100,500 Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan

1 kali 45,100,500 0 Tetap

Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan

2 dokumen Dokumen laporan hasil monev pelaksanaankebijakan bidang lembaga keuanganpedesaan

2 dokumen

4.01.4.01.03.01.65.02-P

Monev BUMD dan LembagaKeuangan Daerah (LKD)

Laporan hasil monev pelaksanan kebijakanbidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,laporan hasil pelaksanaan kegiatanTSP/CSR

3 dokumen 127,632,250 127,632,250 Laporan hasil monev pelaksanan kebijakanbidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,laporan hasil pelaksanaan kegiatanTSP/CSR

3 dokumen 152,233,250 24,601,000 Penyesuaian bagi hasildan pembinaan BUKP.

FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali Kajian tentang BUMD 1 Dokumen Kajian tentang BUMD 1 Dokumen 4.01.4.01.03.01.67-P Program Peningkatan

Kapasitas SistemPelayanan Publik

Cakupan Peningkatan Kapasitas SistemPelayanan Publik

100 % 116,558,600 116,558,600 Cakupan Peningkatan Kapasitas SistemPelayanan Publik

100 % 116,558,600 0

4.01.4.01.03.01.67.01-P

Evaluasi Kinerja PelayananPublik

Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)

42 unit 116,558,600 116,558,600 Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)

42 unit 116,558,600 0 Tetap

Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen

Dokumen laporan hasil evaluasi penerapanPPK BLUD

1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasi penerapanPPK BLUD

1 dokumen

Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen 4.01.4.01.03.01.68-P Program Perumusan dan

Pengendalian KebijakanKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

Cakupan Perumusan dan PengendalianKebijakan Kesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

100 % 45,208,400 45,208,400 Cakupan Perumusan dan PengendalianKebijakan Kesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

100 % 45,208,400 0

4.01.4.01.03.01.68.01-P

Monev PelaksanaanKebijakan Kesra danKemasyarakatan

Dokumen laporan hasil Monev bidangkesra dan kemasyarakatan

8 dokumen 45,208,400 45,208,400 Dokumen laporan hasil Monev bidang kesradan kemasyarakatan


4.01.4.01.03.01.69-P Program Perumusan dan Cakupan Perumusan dan Pengendalian 100 % 201,504,500 201,504,500 Cakupan Perumusan dan Pengendalian 100 % 201,504,500 0III - 112

Pengendalian KebijakanPerekonomian

Kebijakan Perekonomian Kebijakan Perekonomian 4.01.4.01.03.01.69.02-P

Monev pelaksanaankebijakan bidang pertanian,Pangan, kelautan danperikanan

Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan

2 dokumen 24,107,250 24,107,250 Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaankebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


4.01.4.01.03.01.69.01-P

Perumusan kebijakanbidang pertanian, Pangan,kelautan dan perikanan

Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan

2 dokumen 17,993,000 17,993,000 Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


4.01.4.01.03.01.69.03-P

Perumusan kebijakanbidang koperasi UMKMpenanaman modal danpelayanan terpadu

Rancangan perbub tentang PemberdayaanKoperasi dan UMKM

1 dokumen 20,945,000 20,945,000 Rancangan perbub tentang PemberdayaanKoperasi dan UMKM


4.01.4.01.03.01.69.04-P

Monev pelaksanaankebijakan bidang koperasiUMKM , Penanaman modaldan pelayanan terpadu

Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah, danpenanaman modal

2 dokumen 65,262,000 65,262,000 Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaankebijakan bidang koperasi, usaha mikrokecil dan menengah, dan penanamanmodal


Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal dan PelayananTerpadu

1 kali Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal dan PelayananTerpadu

1 kali

4.01.4.01.03.01.69.05-P

Perumusan KebijakanBidang Perindustrian danPerdagangan

Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah

2 dokumen 5,000,000 5,000,000 Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah


4.01.4.01.03.01.69.06-P

Monev pelaksanaanKebijakan BidangPerindustrian danPerdagangan

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

2 dokumen 68,197,250 68,197,250 Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)


4.01.4.01.03.01.70-P Program Perumusan danPengendalian KebijakanPembangunan

Cakupan Perumusan dan PengendalianKebijakan Pembangunan

100 % 245,034,000 245,034,000 Cakupan Perumusan dan PengendalianKebijakan Pembangunan

100 % 245,034,000 0

4.01.4.01.03.01.70.06-P

Monev Pelaksanaan BidangLingkungan HidupPariwisata danPerhubungan

Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan

1 dokumen 12,715,000 12,715,000 Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan


4.01.4.01.03.01.70.03-P

Perumusan kebijakanbidang PU Tata Ruang danPertanahan

Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan

1 dokumen 10,395,000 10,395,000 Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan


4.01.4.01.03.01.70.05-P

Perumusan Kebijakanbidang Lingkungan HidupPariwisata danPerhubungan

Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata

1 dokumen 120,247,000 120,247,000 Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata


Kajian KPBU 1 dokumen Kajian KPBU 1 dokumen 4.01.4.01.03.01.70.04-P

Monev PelaksanaanKebijakan bidang PU tataRuang dan Pertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidang PU,Tata ruang dan Pertanahan

2 dokumen 63,000,000 63,000,000 Laporan hasil monev kebijakan bidang PU,Tata ruang dan Pertanahan


4.01.4.01.03.01.70.02-P

Monev pelaksanaankebijakan bidangperencanaan pembangunan,litbang dan kominfo

Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo

1 dokumen 22,494,500 22,494,500 Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo


Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA

12 kali Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA

12 kali 4.01.4.01.03.01.70.01-P

Perumusan Kebijakanbidang PerencanaanPembangunan PenelitianPengembangan danKominfo

Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik

1 dokumen 16,182,500 16,182,500 Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik


Jumlah 13,442,572,835 13,486,114,835 15,648,546,841 2,162,432,006

III - 113


SKPD : SEKRETARIAT DPRDJUMLAH PAGU : Rp. 19,402,879,995






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 476,509,100 21,503,000 4.01.4.01.04.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (ATK, Barang cetak,penggandaan, perangko,surat kabar, majalah)

12 bulan 220,074,100 220,074,100 Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (ATK, Barang cetak,penggandaan, perangko, suratkabar, majalah)

12 bulan 225,021,100 4,947,000 Penyesuaian kebutuhan belanja

Pembayaran Upah penjagamalam (1 org), tenagaadministrasi (1 org), sopir (3org), petugas front office (2org) dan pramu kantor (1 org)

12 bulan Pembayaran Upah penjagamalam (1 org), tenagaadministrasi (1 org), sopir (3org), petugas front office (2org) dan pramu kantor (1 org)

12 bulan

4.01.4.01.04.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang (8 org)

12 bulan 35,316,500 35,316,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (8 org)

12 bulan 35,316,500 0 Tetap

4.01.4.01.04.01.01.28-P


Rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan 111,343,000 111,343,000 Rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan 127,899,000 16,556,000 Penambahan anggaran untuk makan danminum tamu serta perjalanan dinas

4.01.4.01.04.01.01.30-P

Pembuatan Buletin dan ProfilAnggota DPRD

Buletin,leaflet (profil anggotaDPRD periode 2014-2019)

3200 eksemplar 90,272,500 88,272,500 Buletin,leaflet (profil anggotaDPRD periode 2014-2019)

3200 eksemplar 88,272,500 0 Tetap




20 % 42,994,100 0

4.01.4.01.04.01.12.01-P


Dokumen Renja 2019 danRenja Perubahan 2018

2 dokumen 14,508,000 14,508,000 Dokumen Renja 2019 danRenja Perubahan 2018


4.01.4.01.04.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporankeuangan semesteran danakhir tahun

2 dokumen 22,668,100 22,668,100 Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun

2 dokumen 22,668,100 0 Penyesuaian rincian belanja

4.01.4.01.04.01.12.03-P


Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, Profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD

21 dokumen 5,818,000 5,818,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, Profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD




20 % 1,711,170,895 1,711,170,895 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 1,736,362,795 25,191,900

4.01.4.01.04.01.14-01-P


Tersedianya buku perundang-undangan

10 buah 304,308,200 304,308,200 Tersedianya buku perundang-undangan

10 buah 383,800,100 79,491,900 Penyesuaian kebutuhan pengadaansarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya backdrop/interiorruang pimpinan

3 unit Tersedianya backdrop/interiorRuangan Ketua DPRD

1 unit

Tersedianya printer laserjet 2 unit Tersedianya printer laserjet 2 unit Tersedianya laptop/notebook 2 unit Tersedianya laptop/notebook 2 unit Tersedianya kamera tustel 2 unit Tersedianya kamera tustel 2 unit

III - 114

Tersedianya LCD Projector 2 unit Tersedianya LCD Projector 2 unit Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya cindera

mata/batik400 buah Tersedianya cindera mata/kain

batik400 buah

Tripoit (kereta sorong) 2 buah Tripoit (kereta sorong) 0 buah Tersedianya Access Point 1 unit Tersedianya Access Point 1 unit 0 Tersedianya Papan Nama

Anggota DPRD, OPD,Ruangan

40 buah

0 Tersedianya backdrop/interiorRuangan dan Kamar MandiWakil Ketua DPRD

2 unit

0 Tersedianya mebelair RuanganKetua DPRD

1 paket

0 Tersedianya Karpet Mushola 66 m2 0 Tersedianya access point 1 unit 0 Tersedianya CCTV 1 paket 0 Tersedianya TV LED 1 unit 0 Tersedianya upgrade software

AspirasiKu1 paket

4.01.4.01.04.01.14.02-P


Terpeliharanya Amplifier 5 unit 1,098,685,695 1,098,685,695 Terpeliharanya Amplifier 5 unit 1,101,385,695 2,700,000 penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan saran dan prasaranaperkantoran

Terpeliharanya lemari es 1 unit Terpeliharanya lemari es 0 unit Terpeliharanya kamera 1 unit Terpeliharanya kamera 0 unit Terpeliharanya pompa air 1 unit Terpeliharanya pompa air 2 unit Terpeliharanya mesin

fotocopy1 unit Terpeliharanya mesin fotocopy 1 unit

Terpeliharanya mesin ketik 2 unit Terpeliharanya mesin ketik 2 unit Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya kendaraan

dinas roda 211 unit Terpeliharanya kendaraan

dinas roda 211 unit

Terpeliharanya KendaraanDinas roda 4

19 unit Terpeliharanya KendaraanDinas roda 4

19 unit

Terpeliharanya halamankantor

1 unit Terpeliharanya halaman kantor,taman

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Kamera CCTV 7 unit Kamera CCTV 7 unit

III - 115

Pembayaran listrik, air,

telepon12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan

Tersedianya komponen alatlistrik,alat kebersihan danbahan pembersih

12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik,alat kebersihan danbahan pembersih

12 bulan

0 Terpeliharanya TV 1 unit 4.01.4.01.04.01.14.04-P


Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik

5 orang 19,500,000 19,500,000 Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik

5 orang 22,500,000 3,000,000 Penyesuaian biaya kontribusi dan jumlahpersonil mengikuti kursus/diklat/workshop

4.01.4.01.04.01.14.10-P

Penyediaan Kelengkapan dan JasaBagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pakaian Dinas untuk anggotaDPRD Periode 2014-2019

120 stel 288,677,000 288,677,000 Pakaian Dinas untuk anggotaDPRD Periode 2014-2019

120 stel 228,677,000 -60,000,000 Penyesuaian kebutuhan Medical CheckUp

Medical chek-up pimpinan/anggota DPRD dan keluarga

160 orang Medical chek-up pimpinan/anggota DPRD dan keluarga

40 orang 4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan

DaerahCapaian penetapanperaturan daerah

100 % 6,464,274,900 6,464,274,900 Capaian penetapanperaturan daerah

100 % 7,965,657,000 1,501,382,100 4.01.4.01.04.01.62.01-P

Pembahasan Produk Hukum Daerah Terbahasnya RancanganProduk Hukum Daerah

15 dokumen 2,300,921,000 2,300,921,000 Terbahasnya RancanganProduk hukum Daerah

17 dokumen 2,759,901,000 458,980,000 Penyesuaian dengan bertambahnyaproduk hukum yang dibahas oleh DPRD

4.01.4.01.04.01.62.05-P

Penetapan Skala Prioritas KegiatanDPRD

Tersusunnya jadwal kegiatanDPRD

12 dokumen 597,201,000 597,201,000 Tersusunnya jadwal kegiatanDPRD

12 dokumen 634,445,000 37,244,000 Penambahan kebutuhan Studi Referensimenambah wawasan dan pengetahuanDPRD

4.01.4.01.04.01.62.08-P

Penyusunan Materi, Risalah RapatDPRD dan Rapat Paripurna NonPerda

Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD

40 dokumen 287,046,500 287,046,500 Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD

40 dokumen 276,236,500 -10,810,000 Penyesuaian kebutuhan rapat danworkshop

Rapat Paripurna non Perda 10 kali Rapat Paripurna non Perda 10 kali 4.01.4.01.04.01.62.06-P

Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Terselenggaranya SemilokaKaukus Perempuan Parlemen(KPP)

2 kali 361,027,000 361,027,000 Terselenggaranya SemilokaKaukus Perempuan Parlemen(KPP)

2 kali 391,527,000 30,500,000 Penyesuaian kebutuhan publikasi

Terkelolanya website dansistem informasi DPRD

12 bulan Terkelolanya website dansistem informasi DPRD

12 bulan

Tersediannya data daninformasi tentang kegiatandan hasil kerja DPRD

12 bulan Tersediannya data daninformasi tentang kegiatan danhasil kerja DPRD

12 bulan

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program PembentukanPeraturan Daerah

Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah

2 dokumen 1,373,727,800 1,373,727,800 Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah

2 dokumen 1,638,111,500 264,383,700 Penyesuaian kebutuhan terkaitsosialisasi/evaluasi perda

0 TerlaksananyaSosialisasi/Evaluasi Perda

5 kali 4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat Koordinasi dan

konsultasi DPRD12 bulan 1,544,351,600 1,544,351,600 Rapat Koordinasi dan

konsultasi DPRD12 bulan 2,265,436,000 721,084,400 Penyesuaian/penambahan kebutuhan

jamuan tamu, konsultasi dan koordinasi

4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran danPengawasan KebijakanPembangunan Daerah

Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakan danpembangunan

100 % 6,931,323,200 6,748,397,200 Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakan danpembangunan

100 % 9,181,357,000 2,432,959,800

4.01.4.01.04.01.63.01-P

Pembahasan Perencanaan danEvaluasi Penganggaran

Rancangan APBD Tahun2019 dan Perubahanrancangan APBD Tahun 2018

2 dokumen 1,603,851,500 1,603,851,500 Rancangan APBD Tahun 2019dan Perubahan rancanganAPBD Tahun 2018

2 dokumen 1,773,888,500 170,037,000 Penyesuaian kebutuhan Study Referensiuntuk menambah wawasan danpengetahuan DPRD

Rancangan KUA/PPAS tahun2019 dan Perubahan Tahun2018

2 dokumen Rancangan KUA/PPAS tahun2019 dan Perubahan Tahun2018

2 dokumen

RancanganPertanggungjawaban APBDTahun 2017

1 dokumen RancanganPertanggungjawaban APBDTahun 2017

1 dokumen

III - 116

4.01.4.01.04.01.63.02-P

Penyusunan Rekomendasi LKPJBupati dan LHP BPK

Rekomwndasi LKPJ Bupatidan LHP BPK

2 dokumen 351,247,000 351,247,000 Rekomwndasi LKPJ Bupatidan LHP BPK

2 dokumen 318,957,000 -32,290,000 Penyesuaian kebutuhan rapat, workshopdan kunjungan kerja

4.01.4.01.04.01.64.03-P

Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD

Bimtek/ workshop/ lokakaryabagi pimpinan dan anggotaDPRD

4 kali 1,153,604,500 1,153,604,500 Bimtek/ workshop/ lokakaryabagi pimpinan dan anggotaDPRD

6 kali 1,998,792,500 845,188,000 Penyesuaian kebutuhan Study Referensiuntuk menambah wawasan danpengetahuan DPRD

4.01.4.01.04.01.64.04-P

Kerjasama Antar Lembaga DPRDdan Setwan

Terfasilitasinya aktivitasAdkasi dan Asdeksi

2 lembaga 1,223,218,200 1,040,292,200 Terfasilitasinya aktivitas Adkasidan Asdeksi

2 lembaga 1,551,042,200 510,750,000 Penyesuaian kebutuhan Study Referensiuntuk menambah wawasan danpengetahuan DPRD

Perjanjian kerjasama antarlembaga perwakilan rakyatdaerah dan Setwan

4 dokumen Perjanjian kerjasama antarlembaga perwakilan rakyatdaerah dan Setwan

4 dokumen

4.01.4.01.04.01.64.01-P

Penegakan Disiplin dan EtikaAnggota DPRD

Tersusunnya laporan kinerjaBadan Kehormatan

4 dokumen 255,448,900 255,448,900 Tersusunnya laporan kinerjaBadan Kehormatan

4 dokumen 280,986,700 25,537,800 Penyesuaian kebutuhan Study Referensiuntuk menambah wawasan danpengetahuan DPRD

4.01.4.01.04.01.63.03-P

Penyusunan Pokok-pokok PikiranDPRD

Tersusunnya pokok pikiranDPRD

2 dokumen 922,513,500 922,513,500 Tersusunnya pokok pikiranDPRD

2 dokumen 1,339,138,500 416,625,000 Penyesuaian kebutuhan anggaran terkaitbertambahnya penyelenggaraan Reses

Terwujudnyapenyelenggaraan penjaringanaspirasi masyarakat (reses)

2 kali Terwujudnya penyelenggaraanpenjaringan aspirasimasyarakat (reses)

3 kali

4.01.4.01.04.01.64.02-P

Pengawasan Kebijakan danPembangunan Daerah

Laporan dan rekomendasiKomisi

4 dokumen 1,421,439,600 1,421,439,600 Laporan dan rekomendasiKomisi

4 dokumen 1,918,551,600 497,112,000 Penyesuaian kebutuhan Study Referensiuntuk menambah wawasan danpengetahuan DPRD

Jumlah 15,606,769,195 15,421,843,195 19,402,879,995 3,981,036,800

III - 117


SKPD : KECAMATAN TEMONJUMLAH PAGU : Rp. 467,663,500






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 76,600,000 0 4.01.4.01.08.01.01.26-P


Terpenuhinya jasa perkantoran danperalatan perkantoran

12 bulan 30,500,000 30,500,000 Terpenuhinya jasa perkantoran danperalatan perkantoran

12 bulan 30,500,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium pengelolakeuangan dan barang

12 bulan 14,100,000 14,100,000 Terbayarnya honorarium pengelolakeuangan dan barang

12 bulan 14,100,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danminuman rapat serta tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 32,000,000 32,000,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat serta tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 32,000,000 0 Tetap




20 % 14,872,200 0

4.01.4.01.08.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 2019dan Perubahan Renja SKPD 2019

2 dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Renja SKPD 2019 danPerubahan Renja SKPD 2019


4.01.4.01.08.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen 4,750,300 4,750,300 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran


4.01.4.01.08.01.12.03-P


Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja tahunan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunandan profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD

19 dokumen 5,121,900 5,121,900 Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja tahunan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunandan profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD





20 % 151,560,000 0

4.01.4.01.08.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhan sarprasperkantoran ( 1 buah laptop,2 buahrak buku, 2 buah ups, 1 buahprinter tinta, 1 perangkat komputer,5 jam dinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)

16 unit 36,560,000 36,560,000 Terpenuhinya kebutuhan sarprasperkantoran ( 1 buah laptop,2 buahrak buku, 2 buah ups, 1 buah printertinta, 1 perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1 printertoner,2 microphpne)

16 unit 36,560,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.14.02-P


Pemeliharaan gedung rumah dinas,kendaraan dinas/operasional,peralatan kantor, gedung kantordan perlengkapan kantor

36 unit 115,000,000 115,000,000 Pemeliharaan gedung rumah dinas,kendaraan dinas/operasional,peralatan kantor, gedung kantor danperlengkapan kantor

36 unit 115,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan

Cakupan peningkatan pelayanankecamatan

61.43 % 44,813,000 44,813,000 Cakupan peningkatan pelayanankecamatan

61.43 % 44,813,000 0 4.01.4.01.08.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,613,000 17,613,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,613,000 0 Tetap

Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.08.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

2 kali 27,200,000 27,200,000 Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

2 kali 27,200,000 0 Tetap

Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 kali III - 118

Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender30 orang Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender30 orang

Terlaksanakannya safari tarawihdan pengajian PNS

8 kali Terlaksanakannya safari tarawihdan pengajian PNS

8 kali

Terkoordinasikannya kecamatansehat

2 kali Terkoordinasikannya kecamatansehat

2 kali 4.01.4.01.08.01.61-P Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KecamatanCakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan

89.74 % 179,818,300 179,818,300 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan

89.74 % 179,818,300 0

4.01.4.01.08.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan

Terbentuknya badanpermusyawaratan desa

15 desa 40,000,000 40,000,000 Terbentuknya badanpermusyawaratan desa

15 desa 40,000,000 0 Tetap

Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

15 desa Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

15 desa

Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

15 desa Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

15 desa

Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa

15 desa Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa

15 desa

Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes

15 desa Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes

15 desa

Terkoordinasikannya intensifikasiPBB

24 orang Terkoordinasikannya intensifikasiPBB

24 orang

Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

15 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

15 desa

4.01.4.01.08.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,000,000 7,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.61.04-P

Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan

Termonitornya penyelenggaraanUAN

3 kali 8,308,300 8,308,300 Termonitornya penyelenggaraanUAN

3 kali 8,308,300 0 Tetap

Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang 4.01.4.01.08.01.61.05-P

Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 16,000,000 16,000,000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 16,000,000 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan

kepemudaan2 kali Terfasilitasinya kegiatan

kepemudaan2 kali

Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional

2 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional

2 kali

Terkirimnya festival seni danbudaya

1 kali Terkirimnya festival seni danbudaya

1 kali 4.01.4.01.08.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah

Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat

1 kali 37,000,000 37,000,000 Terkoordinasinya bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kali 37,000,000 0 Tetap

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi 4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi 4 dokumen

III - 119

pembangunan daerah pembangunan daerah

4.01.4.01.08.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Latihan Paskibra 1 peleton 16,140,000 16,140,000 Latihan Paskibra 1 peleton 16,140,000 0 Tetap

Terselenggaranya peringatan haribesar

4 kali Terselenggaranya peringatan haribesar

4 kali

Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang 4.01.4.01.08.01.61.02-P

Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan

Pembinaan Linmas 50 kali 45,370,000 45,370,000 Pembinaan Linmas 50 kali 45,370,000 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan

bencana alam tingkat kecamatan10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan

bencana alam tingkat kecamatan10 bulan

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)

3 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)

3 kali

Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.08.01.61.08-P

Pendampingan Lembaga Keuangan Mikrodan Ekonomi Produktif

Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

4 lembaga 10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

4 lembaga 10,000,000 0 Tetap

Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Jumlah 467,663,500 467,663,500 467,663,500 0

III - 120


SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH PAGU : Rp. 1,533,592,760






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 135,176,300 0 4.01.4.01.09.01.01.26-P


Jasa perkantoran ( Honorarium nonPNS) dan tersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan surat kabar )dan peralatan kantor ( bulan )

12 bulan 74,720,300 74,720,300 Jasa perkantoran ( Honorarium nonPNS) dan tersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan surat kabar )dan peralatan kantor ( bulan )

12 bulan 74,720,300 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 30,537,000 30,537,000 Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 30,537,000 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.01.28-P


Makanan dan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 29,919,000 29,919,000 Makanan dan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 29,919,000 0 Tetap




20 % 16,615,100 0

4.01.4.01.09.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana kerja SKPDdan rencana kerja perubahan SKPD

2 dokumen 8,056,400 8,056,400 Tersusunnya Rencana kerja SKPDdan rencana kerja perubahan SKPD


4.01.4.01.09.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester

2 dokumen 4,599,900 4,599,900 Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester


4.01.4.01.09.01.12.03-P


Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP

19 DOKUMEN 3,958,800 3,958,800 Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP

19 DOKUMEN 3,958,800 0 Tetap




20 % 183,321,000 0

4.01.4.01.09.01.14.01-P


Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua

1 unit 48,500,000 48,500,000 Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua

1 unit 48,500,000 0 Tetap

Tersedianya kebutuhan sarana danprasarana Penambahan meteranlistrik 1 paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2 unit,mixer saund system 1 unit danspiker pasif 1 paket ,

7 unit/paket Tersedianya kebutuhan sarana danprasarana Penambahan meteranlistrik 1 paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2 unit,mixer saund system 1 unit danspiker pasif 1 paket ,

7 unit/paket

4.01.4.01.09.01.14.02-P


Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, pengadaangorden dan jasa servis sertatersediasnya BBM kendaraanoperasional (unit)

12 bulan 134,821,000 134,821,000 Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran(perijinan Kendaraan,listrik,air, perijinan tanah kec wates,tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, pengadaangorden dan jasa servis sertatersediasnya BBM kendaraanoperasional (unit)

12 bulan 134,821,000 0 Tetap

III - 121

Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasa (perijinanKendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasa servisserta tersedianya BBM kendaraanoperasional .

12 bulan Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasa (perijinanKendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasa servisserta tersedianya BBM kendaraanoperasional .

12 bulan




61.43 % 47,830,400 0 4.01.4.01.09.01.31.93-P

Pelayanan Sosial danKemasyarakatan

Terkoordinasinya PKK 2 kali 31,830,500 31,830,500 Terkoordinasinya PKK 2 kali 31,830,500 0 Tetap

Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang Terlaksananya safari jumat, safari

tarwih, dan pengajian PNS9 kali Terlaksananya safari jumat, safari

tarwih, dan pengajian PNS9 kali



12 kali



1 kali

Penanganan PMKS (penyandangmasalah kesejahteraan sosial)

1 kali Penanganan PMKS (penyandangmasalah kesejahteraan sosial)

1 kali

Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

1 kali Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

1 kali

Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali 4.01.4.01.09.01.31.96-P


4.01.4.01.09.01.40-P Program Peningkatan PelayananKelurahan

Cakupan Peningkatan PelayananKelurahan

69.55 % 22,988,800 22,988,800 Cakupan Peningkatan PelayananKelurahan

69.55 % 22,988,800 0 4.01.4.01.09.01.40.33-P

Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayanan UmumKelurahan

12 bulan 22,988,800 22,988,800 Terkelolanya pelayanan UmumKelurahan

12 bulan 22,988,800 0 Tetap

Terkoordinasinya TKPK 5 kali Terkoordinasinya TKPK 5 kali 4.01.4.01.09.01.60-P Program Peningkatan

Penyelenggaraan PemerintahanKelurahan

Cakupan PningkatanPenyelenggaraan PemerintahKelurahan

62.06 % 950,669,360 950,669,360 Cakupan PningkatanPenyelenggaraan PemerintahKelurahan

62.06 % 950,669,360 0

4.01.4.01.09.01.60.05-P

Pendampingan budaya daerah,pemuda dan olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olah raga 12 bulan 9,233,000 9,233,000 Terfasilitasinya kegiatan olah raga 12 bulan 9,233,000 0 Tetap

Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja

3 kali Terfasilitasinyakegiatan kepemudaandan pik remaja

3 kali



2 kali

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.09.01.60.01-P

Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan

Terlaksananya koordinasinyatingkat RW

64 kali 507,284,700 507,284,700 Terlaksananya koordinasinya tingkatRW

64 kali 507,284,700 0 Tetap

HR RT RW 12 bulan HR RT RW 12 bulan Terkoordinasinya koordinasi dengan

Ketua RW6 kali Terkoordinasinya koordinasi dengan

Ketua RW6 kali

Terlaksananya koordinasi denganKetua RT RW

2 kali Terlaksananya koordinasi denganKetua RT RW

2 kali

Terlaksananya koordinasi linmas 2 kali Terlaksananya koordinasi linmas 2 kali III - 122

Terlaksananya koordinasi bidangpertanahan

5 kali Terlaksananya koordinasi bidangpertanahan

5 kali 4.01.4.01.09.01.60.02-P

Peningkatan Kapasitas Rohaniawandan Kegiatan Keagamaan

Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 33,738,400 Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 0 Tetap

Termonitornya kegiatan zakat fitrahdan penyembelihan hewan kurban

2 kali Termonitornya kegiatan zakat fitrahdan penyembelihan hewan kurban

2 kali

HR Rohaniawan 5 bulan HR Rohaniawan 5 bulan Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali 4.01.4.01.09.01.60.06-P

Perencanaan monitoring danpengendalian pembangunan Daerah

Terlaksananya lomba kebersihandlm rangka Adipura

1 kali 185,037,260 185,037,260 Terlaksananya lomba kebersihandlm rangka Adipura

1 kali 185,037,260 0 Tetap

Tersusunnya rencanapembangunan Kelurahan

1 dokumen Tersusunnya rencana pembangunanKelurahan

1 dokumen

Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan

3 kali Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan

3 kali

Terlaksananya kegiatan padat karya 1 paket Terlaksananya kegiatan padat karya 1 paket 4.01.4.01.09.01.60.08-P

Peningkatan PemberdayaanMasyarakat

Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali 28,466,400 28,466,400 Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali 28,466,400 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatanpemberdayaan masyarakat

3 kali Terfasilitasinya kegiatanpemberdayaan masyarakat

3 kali

Terlaksanannya sosialisasi dampakmedsos bagi anak/pendidikankarakter

1 kali Terlaksanannya sosialisasi dampakmedsos bagi anak/pendidikankarakter

1 kali

Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah

2 kali Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah

2 kali 4.01.4.01.09.01.60.09-P

Peningkatan Kesejahteran sosialmasyarakat

Jasa Tenaga PAUD 12 bulan 155,358,500 155,358,500 Jasa Tenaga PAUD 12 bulan 155,358,500 0 Tetap

Terselenggaranya penyaluranRastra

10 kali Terselenggaranya penyaluran Rastra 10 kali

Terfasilitasinya kegiatan KelurahanSehat

4 kali Terfasilitasinya kegiatan KelurahanSehat

4 kali

Terkoordinasinya kegiatan kaderkesehatan

8 kali Terkoordinasinya kegiatan kaderkesehatan

8 kali

Terlaksananya MusyawarahKelurahan

2 kali Terlaksananya MusyawarahKelurahan

2 kali

Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan

4 bulan Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan

4 bulan

Terbayarnya upah kader pendataandata SIP

12 bulan Terbayarnya upah kader pendataandata SIP

12 bulan

Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakit menular

1 kali Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakit menular

1 kali

4.01.4.01.09.01.60.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Patroli keamanandan ketertiban Tk Kelurahan

4 kali 6,546,600 6,546,600 Terselenggaranya Patroli keamanandan ketertiban Tk Kelurahan

4 kali 6,546,600 0 Tetap

Terkirimnya peserta Upacara HariJadi KP

1 kali Terkirimnya peserta Upacara HariJadi KP

1 kali

Terselenggaranya peringatan HariBesar

1 kali Terselenggaranya peringatan HariBesar

1 kali 4.01.4.01.09.01.60.04-P

Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 1 fasilitas 14,737,000 14,737,000 Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 1 fasilitas 14,737,000 0 Tetap

III - 123

4.01.4.01.09.01.60.03-P

Penyediaan Data dan InformasiKelurahan

Tersedianya Updating data daninformasi kelurahan danterkelolanya PPID Pembantu

1 dokumen 10,267,500 10,267,500 Tersedianya Updating data daninformasi kelurahan dan terkelolanyaPPID Pembantu


4.01.4.01.09.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahanKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan


89.74 % 176,991,800 0

4.01.4.01.09.01.61.01-P

Peningkatan penyelenggaraanpemerintahan desa/ kelurahan


7 desa 37,076,750 37,076,750 Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa

7 desa 37,076,750 0 Tetap


7 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

7 dokumen


7 desa Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa

7 desa

Terkoordinasikannya IntensifikasiPBB

150 orang Terkoordinasikannya IntensifikasiPBB

150 orang



7 desa

Terkoordinasinya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa

2 desa Terkoordinasinya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa

2 desa 4.01.4.01.09.01.61.02-P

Peningkatan ketrentraman danketertiban lingkungan

Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan

2 bulan 44,941,300 44,941,300 Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan

2 bulan 44,941,300 0 Tetap

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba )

1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba )

1 kali

Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Pelatihan baris berbaris (PBB) dan

penanganan bencana25 kali Pelatihan baris berbaris (PBB) dan

penanganan bencana25 kali


Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,999,700 7,999,700 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,999,700 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.61.04-P

Pendampingan peningkatan kualitaspendidikan

Terbinanya pengajar PAUD 30 orang 3,073,250 3,073,250 Terbinanya pengajar PAUD 30 orang 3,073,250 0 Tetap

Termonitornya PenyelenggaraanUAN

1 kali Termonitornya PenyelenggaraanUAN

1 kali

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 30 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 30 orang 4.01.4.01.09.01.61.05-P

Pendampingan budaya daerah,pemuda dan olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali 15,759,000 15,759,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali 15,759,000 0 Tetap

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terfasilitasinya kegiatan


kepemudaan2 kali



1 kali 4.01.4.01.09.01.61.06-P

Perencanaan, pengendalian danpelaporan pembangunan daerah

Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36,122,700 36,122,700 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36,122,700 0 Tetap

Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat

1 kali

Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah

1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah

1 dokumen

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.07-P

Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya Latihan Paskibra 1 peleton 20,500,200 20,500,200 Terfasilitasinya Latihan Paskibra 1 peleton 20,500,200 0 Tetap

III - 124

Terselenggaranya latihan upacarabendera peringatan hari besarnasional

10 kali Terselenggaranya latihan upacarabendera peringatan hari besarnasional

10 kali

Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

40 orang Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

40 orang

Terselenggaranya peringatan haribesar nasional

5 kali Terselenggaranya peringatan haribesar nasional

5 kali 4.01.4.01.09.01.61.08-P

Pendampingan lembaga keuanganmikro dan ekonomi produktif




Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terlaksanaya Sosialisasi

Implementasi IUKM1 kali Terlaksanaya Sosialisasi

Implementasi IUKM1 kali

Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan

25 orang Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan

25 orang Jumlah 1,533,592,760 1,533,592,760 1,533,592,760 0

III - 125


SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH PAGU : Rp. 561,607,500






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 90,489,000 0 4.01.4.01.10.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan dan peralatankantor

12 Bulan 46,689,000 46,689,000 Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan dan peralatankantor

12 Bulan 46,689,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 18,800,000 18,800,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 18,800,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.01.28-P


Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 25,000,000 25,000,000 Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 25,000,000 0 Tetap




20 % 15,500,000 0

4.01.4.01.10.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Perubahan Rencana Kerja

2 Dokumen 7,000,000 7,000,000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Perubahan Rencana Kerja


4.01.4.01.10.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester

2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester


4.01.4.01.10.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, Profil KinerjaSKPD, serta penerapan SPIP

19 Dokumen 4,500,000 4,500,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, Profil KinerjaSKPD, serta penerapan SPIP





20 % 222,588,500 0

4.01.4.01.10.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana dan prasaranaperkantoran (1 PC, 1 Printer, 1Stabiliser, 2 kipas angin, 2 sepedamotor, 1 Dispenser, 1 paketBangunan Pagar Kantor)

9 unit 140,588,500 140,588,500 Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana dan prasaranaperkantoran (1 PC, 1 Printer, 1Stabiliser, 2 kipas angin, 2 sepedamotor, 1 Dispenser, 1 paketBangunan Pagar Kantor)

9 unit 140,588,500 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.14.02-P


Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan)serta BBM Kendaraan Operasional

12 bulan 82,000,000 82,000,000 Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dankebersihan) serta BBM KendaraanOperasional

12 bulan 82,000,000 0 Pengurangan belanja telepon karenasetiap bulannya sisa dan penambahanbelanja listrik; mendahului perubahan




61.43 % 54,430,000 0 4.01.4.01.10.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 2 kali 25,000,000 25,000,000 Tersosialisasinya PATEN 2 kali 25,000,000 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan

III - 126

4.01.4.01.10.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatansehat

2 kali 29,430,000 29,430,000 Terkoordinasikannya kecamatansehat

2 kali 29,430,000 0 Tetap


12 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

12 bulan

Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

12 kali Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

12 kali

Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

Pengarusutamaan gender1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

Pengarusutamaan gender1 kali

Terlaksananya safari Jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

10 kali Terlaksananya safari Jumat, safaritarawih dan pengajian PNS


Pemerintah KecamatanCakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 178,600,000 178,600,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 178,600,000 0

4.01.4.01.10.01.61.02-P


Terfasilitasinya penanganan konfiksosial

4 kali 46,700,000 46,700,000 Terfasilitasinya penanganan konfiksosial

4 kali 46,700,000 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya posko

penanggulangan bencana alamtingkat kecamatan

12 bulan Terfasilitasinya poskopenanggulangan bencana alamtingkat kecamatan

12 bulan

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat

1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat

1 kali



Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 11 Desa

4 kali 39,000,000 39,000,000 Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 11 Desa

4 kali 39,000,000 0 Tetap

Terevaluasinya produk hukumtingkat

33 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat

33 dokumen

Terdampinginya tertib administrasipemerintahan desa 11 Desa

4 kali Terdampinginya tertib administrasipemerintahan desa 11 Desa

4 kali

Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa 11 Desa

12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa 11 Desa

12 bulan

Terkoordinasinya Pemilihan Kadesdan Pengisian perangkat desalainnya

11 Desa Terkoordinasinya Pemilihan Kadesdan Pengisian perangkat desalainnya

11 Desa

Terkoordinasinya intensifikasi PBB11 Desa

10 Bulan Terkoordinasinya intensifikasi PBB11 Desa

10 Bulan 4.01.4.01.10.01.61.06-P



Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah4 dokumen

4.01.4.01.10.01.61.03-P


4.01.4.01.10.01.61.04-P


Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 11,500,000 11,500,000 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 11,500,000 0 Tetap

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali

III - 127

Termonitornya penyelenggaraan

UAN, UAS1 kali Termonitornya penyelenggaraan

UAN, UAS1 kali

Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat

1 kali Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat

1 kali 4.01.4.01.10.01.61.05-P


Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 12,000,000 12,000,000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 12,000,000 0 Tetap

Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional1 kali

Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali 4.01.4.01.10.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan haribesar nasional

2 kali 18,800,000 18,800,000 Terselenggaranya peringatan haribesar nasional

2 kali 18,800,000 0 Tetap


1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

1 kali

Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.10.01.61.08-P


Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat

2 lembaga 6,000,000 6,000,000 Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat


Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali Jumlah 561,607,500 561,607,500 561,607,500 0

III - 128


SKPD : KECAMATAN GALURJUMLAH PAGU : Rp. 490,664,055






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 87,314,300 0 4.01.4.01.11.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor (alattulis kantor, cetak, penggandaan dansurat kabar)

12 bulan 35,646,300 35,646,300 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor (alattulis kantor, cetak, penggandaan dansurat kabar)

12 bulan 35,646,300 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.01.27-P


12 bulan 18,668,000 18,668,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 18,668,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.01.28-P


Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu sertabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 33,000,000 33,000,000 Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu sertabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 33,000,000 0 Tetap




20 % 13,850,000 0 4.01.4.01.11.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya perencanaan kinerjaSKPD

2 Dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya perencanaan kinerjaSKPD


4.01.4.01.11.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

2 Dokumen 3,850,000 3,850,000 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD


4.01.4.01.11.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 Dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP





20 % 155,999,755 0

4.01.4.01.11.01.14.01-P


Tersedianya peralatan kantor berupasepeda motor 1 unit, kursi lipat 20unit, meja kursi tamu 1 set, laptop 1unit, almari besi 2 unit, rak arsip 1unit, printer 1 unit, Televisi 1 unit

28 unit 55,000,000 55,000,000 Tersedianya peralatan kantor berupasepeda motor 1 unit, kursi lipat 20unit, meja kursi tamu 1 set, laptop 1unit, almari besi 2 unit, rak arsip 1unit, printer 1 unit, Televisi 1 unit

28 unit 55,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.14.02-P


Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 6 unit, kendaraan roda empat 1unit, kendaraan roda dua 8 unit,dinas, peralatan gedung kantor 7 unit,mebeleur 10 unit; pembayaran jasapemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air danperijinan kendaraan), penyediaanperalatan gedung kantor (peralatanlistrik, alat kebersihan, penyediaanBBM kendaraan operasional)

12 bulan 100,999,755 100,999,755 Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 6 unit, kendaraan roda empat 1unit, kendaraan roda dua 8 unit,dinas, peralatan gedung kantor 7 unit,mebeleur 10 unit; pembayaran jasapemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air danperijinan kendaraan), penyediaanperalatan gedung kantor (peralatanlistrik, alat kebersihan, penyediaanBBM kendaraan operasional)

12 bulan 100,999,755 0 Pengurangan belanja telepon dan airdan penambahan anggaran belanjalistrik




61.43 % 43,850,000 0 4.01.4.01.11.01.31.96-P


III - 129

Tersosialisasinya PATEN 1 kali Tersosialisasinya PATEN 1 kali 4.01.4.01.11.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN

3 kali 27,850,000 27,850,000 Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN

3 kali 27,850,000 0 Tetap

Terbinanya DBKS 2 kali Terbinanya DBKS 2 kali Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali Terkoordinasikannnya Kader

Penanggulangan Kemiskinan10 kali Terkoordinasikannnya Kader

Penanggulangan Kemiskinan10 kali



2 kali

Terbinanya KAKB 3 kali Terbinanya KAKB 3 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender.1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender.1 kali

Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

7 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

7 kali




Penyelenggaraan PemerintahKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan

89.74 % 189,650,000 189,650,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan

89.74 % 189,650,000 0

4.01.4.01.11.01.61.08-P

Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif




Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.04-P


Terbinanya PKBM 1 kali 5,560,000 5,560,000 Terbinanya PKBM 1 kali 5,560,000 0 Tetap

Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAS

dan UAN2 kali Termonitornya penyelenggaraan UAS

dan UAN2 kali

4.01.4.01.11.01.61.05-P

Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan pembinaanmocopat

5 kali 10,200,000 10,200,000 Terfasilitasinya kegiatan pembinaanmocopat

5 kali 10,200,000 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya


tradisional1 kali

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat

1 kali 37,600,000 37,600,000 Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat

1 kali 37,600,000 0 Tetap

Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi



III - 130

4.01.4.01.11.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan Terfasilitasinya LatihanPaskibra

2 paket 21,460,000 21,460,000 Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan Terfasilitasinya LatihanPaskibra

2 paket 21,460,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

1 kali Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

1 kali 4.01.4.01.11.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa 7 desa

35 dokumen 46,680,000 46,680,000 Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa 7 desa


Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa 7 desa

12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa 7 desa

12 bulan

Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 7 desa

12 bulan Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 7 desa

12 bulan

Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa7 desa

12 bulan Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa7 desa

12 bulan

Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa di 4desa

5 kali Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa di 4desa

5 kali

Terkoordinasikannya intensifikasi PBBP2 7 desa

12 bulan Terkoordinasikannya intensifikasi PBBP2 7 desa

12 bulan 4.01.4.01.11.01.61.02-P

Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan

Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamatan

1 bulan 58,150,000 58,150,000 Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamatan

1 bulan 58,150,000 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat (miras dan narkoba)1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat (miras dan narkoba)1 kali

Terbinanya Linmas 1 kali Terbinanya Linmas 1 kali Terkoordinasikannya Penanganan

Konflik4 kali Terkoordinasikannya Penanganan

Konflik4 kali


Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 0 Tetap

Jumlah 490,664,055 490,664,055 490,664,055 0

III - 131


SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH PAGU : Rp. 564,572,525






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 129,739,300 0 4.01.4.01.12.01.01.26-P


Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)danperalatan kantor (bulan) Publikasi

12 bulan 77,474,300 77,474,300 Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)danperalatan kantor (bulan) Publikasi

12 bulan 77,474,300 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 19,049,000 19,049,000 Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan 19,049,000 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.01.28-P


Tersedianya Makanan dan minumanrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 33,216,000 33,216,000 Tersedianya Makanan dan minumanrapat dan tersedianya biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan 33,216,000 0 Tetap




20 % 16,532,350 0 4.01.4.01.12.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana Kerja Perubahan SKPD

2 dokumen 5,588,850 5,588,850 Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana Kerja Perubahan SKPD


4.01.4.01.12.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran

2 dokumen 5,500,000 5,500,000 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran


4.01.4.01.12.01.12.03-P


Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 dokumen 5,443,500 5,443,500 Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP





20 % 181,233,525 0

4.01.4.01.12.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 2 buah lemari arsip, dan 1unit printer

58 unit 62,395,000 62,395,000 Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 4 buah lemari arsip, dan 2unit printer

61 unit 68,035,000 5,640,000 Adanya kebutuhan barang inventarisyang dibutuhkan yaitu Almari arsip kecildan printer

4.01.4.01.12.01.14.02-P


Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unit laptop, 5unit printer, 4 unit mesin ketik, 29 mejarapat, 2 buah dingklik panjang, 3 buahdingklik, terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air, danperijinan kendaraan), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor (peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianya BBMkendaraan operasional

12 bulan 118,838,525 118,838,525 Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unit laptop, 5unit printer, 4 unit mesin ketik, 29 mejarapat, 2 buah dingklik panjang, 3 buahdingklik, terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air, danperijinan kendaraan), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alat kebersihan)serta tersedianya BBM kendaraanoperasional

12 bulan 113,198,525 -5,640,000 Efisiensi belanja telepon dan listrik sertapengurangan belanja penggantian sukucadang kendaraan bermotor




61.43 % 54,629,850 0 4.01.4.01.12.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terlaporkannya Laporan Pelayanan19 Perijinan dan Rekomendasi

12 bulan 18,249,850 18,249,850 Terlaporkannya Laporan Pelayanan 19Perijinan dan Rekomendasi

12 bulan 18,249,850 0 Tetap

III - 132

Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang 4.01.4.01.12.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya FPKK 1 kali 36,380,000 36,380,000 Terkoordinasinya FPKK 1 kali 36,380,000 0 Tetap


11 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 bulan

Terkoordinasinya kecamatan sehat 2 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 2 kali Terlaksananya safari tarawih,

pangiriman khalifah serta pengajianPNS Kecamatan dan perangkat

1 kali Terlaksananya safari tarawih,pangiriman khalifah serta pengajianPNS Kecamatan dan perangkat

1 kali

Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

1 kali Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

1 kali

Terskoordinasikannya PKK 1 kali Terskoordinasikannya PKK 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali Terkoordinasikannya penanganan

permasalahan sosial1 kali Terkoordinasikannya penanganan

permasalahan sosial1 kali

4.01.4.01.12.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 182,437,500 182,437,500 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 182,437,500 0

4.01.4.01.12.01.61.03-P


4.01.4.01.12.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya

1 kali 13,749,000 13,749,000 Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya

1 kali 13,749,000 0 Tetap

Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.08-P



1 kali 8,052,700 8,052,700 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

1 kali 8,052,700 0 Tetap

Terbinanya BUMDes 1 kali Terbinanya BUMDes 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.06-P


Terkoordinasinya lomba desa danLPMD

2 kali 31,293,650 31,293,650 Terkoordinasinya lomba desa danLPMD

2 kali 31,293,650 0 Tetap

Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi

pembangunan daerah4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi


Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat

1 kali 4.01.4.01.12.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya Peringatan HariBesar

2 kali 29,179,100 29,179,100 terselenggaranya Peringatan HariBesar

2 kali 29,179,100 0 Tetap

Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan50 orang Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan50 orang

4.01.4.01.12.01.61.01-P


Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa

6 desa 36,447,850 36,447,850 Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa

6 desa 36,447,850 0 Tetap

Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa

30 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa

30 dokumen

Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa

6 desa Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa

6 desa

III - 133


6 desa Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa

6 desa



6 desa

Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa 4.01.4.01.12.01.61.04-P


Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 14,246,500 14,246,500 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 14,246,500 0 Tetap

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS1 kali

4.01.4.01.12.01.61.02-P



12 bulan 43,998,700 43,998,700 Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan

12 bulan 43,998,700 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat(miras dan narkoba)50 orang Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat(miras dan narkoba)50 orang

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Jumlah 564,572,525 564,572,525 564,572,525 0

III - 134


SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH PAGU : Rp. 639,032,075






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 85,265,000 0 4.01.4.01.13.01.01.26-P

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan , jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (Alat Tulis Kantor, Cetak Pengadaan dan BahanPustaka )

12 bulan 38,615,000 38,615,000 Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan , jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (Alat Tulis Kantor ,Cetak Pengadaan dan BahanPustaka )

12 bulan 38,615,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang serta ATK Jasa keuangan

12 bulan 19,000,000 19,000,000 Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang serta ATK Jasa keuangan

12 bulan 19,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya dan konsultasi koordinasi

12 bulan 27,650,000 27,650,000 Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya dan konsultasi koordinasi

12 bulan 27,650,000 0 Tetap




20 % 27,019,700 0

4.01.4.01.13.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana KinerjaSKPD

1 Dokumen 16,609,900 16,609,900 Tersusunnya Rencana KinerjaSKPD


Tersusunnya perubahan renjaSKPD

1 dokumen Tersusunnya perubahan renjaSKPD

1 dokumen 4.01.4.01.13.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesterandan laporan keuangan akhir tahun

2 Dokumen 4,160,000 4,160,000 Tersusunnya Laporan Semesterandan laporan keuangan akhir tahun


4.01.4.01.13.01.12.03-P


Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp ,Laporan Tahunan dan PenetapanSPIP SKPD

19 Dokumen 6,249,800 6,249,800 Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp , LaporanTahunan dan Penetapan SPIPSKPD





20 % 290,117,425 0

4.01.4.01.13.01.14.01-P


Tersedianya Kebutuhan mebelair (Kursi rapat 14 unit , meja rapat 1unit), kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer 2unit serta 1 unit kursi kerja

20 unit 190,347,500 190,347,500 Tersedianya Kebutuhan mebelair (Kursi rapat 14 unit , meja rapat 1unit), kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer 2unit serta 1 unit kursi kerja

20 unit 190,347,500 0 Tetap

Terbangunnya lantai dan plafongedung kecamatan

1 paket Terbangunnya lantai dan plafongedung kecamatan

1 paket 4.01.4.01.13.01.14.02-P


Terpeliharanya gedung kantor 3 unit 99,769,925 99,769,925 Terpeliharanya gedung kantor 3 unit 99,769,925 0 Tetap

Terbayarnya listrik , telephon , air 12 bulan Terbayarnya listrik , telephon , air 12 bulan Terpeliharanya komputer pc/laptop

10 unit,printer 6 unit16 unit Terpeliharanya komputer pc/laptop

10 unit,printer 6 unit16 unit

III - 135

Terpeliharanya kendaraan dinas12 unit (perijinan kendaraan dinas,peralatan Suku Cadang, BBM /Gas Pelumas}

12 unit Terpeliharanya kendaraan dinas 12unit (perijinan kendaraan dinas,peralatan Suku Cadang, BBM /Gas Pelumas}

12 unit

Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursi rapat30 unit)

30 unit Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursi rapat30 unit)

30 unit


Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan


61.43 % 71,040,500 0 4.01.4.01.13.01.31.96-P


4.01.4.01.13.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya penbinaan PSKS 1 kali 43,179,500 43,179,500 Terfasilitasinya penbinaan PSKS 1 kali 43,179,500 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak

1 kali Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak

1 kali

Terfasilitasinya kegiatankeagamaan

2 kali Terfasilitasinya kegiatankeagamaan

2 kali

Terfasilitasinya penanggulangankemiskinan

1 kali Terfasilitasinya penanggulangankemiskinan

1 kali

Terfasilitasinya kegiatankesehatan

1 kali Terfasilitasinya kegiatan kesehatan 1 kali

Terfasilitasinya pembinaan PMS 1 kali Terfasilitasinya pembinaan PMS 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali 4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan


89.74 % 165,589,450 0

4.01.4.01.13.01.61.04-P


Terfasilitasinya UKS 1 kali 7,450,000 7,450,000 Terfasilitasinya UKS 1 kali 7,450,000 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PAUD 1 kali Terfasilitasinya PAUD 1 kali 4.01.4.01.13.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan

1 kali 20,530,000 20,530,000 Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan

1 kali 20,530,000 0 Tetap

Terlaksananya latihan Paskibra 1 kali Terlaksananya latihan Paskibra 1 kali Terlaksananya hari jadi Kulon

Progo1 kali Terlaksananya hari jadi Kulon

Progo1 kali

Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 4.01.4.01.13.01.61.08-P

Pendampingan Lembaga Keungan Mikrodan Ekonomi Produktif

Terlaksananya PendampinganLembaga Keuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )

1 fasilitasi 4,999,450 4,999,450 Terlaksananya PendampinganLembaga Keuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )

1 fasilitasi 4,999,450 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.61.06-P

Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Terwujudnya monitoring evaluasipelaporan pembangunan(BBGRM, Lomba Desa dan Monev

3 dokumen 22,589,800 22,589,800 Terwujudnya monitoring evaluasipelaporan pembangunan (BBGRM,Lomba Desa dan Monev


Tersususnnya hasil musrenbangkecamatan dan terwujudnyamonitoring Evaluasi pelaporanpembangunan

4 fasilitas Tersususnnya hasil musrenbangkecamatan dan terwujudnyamonitoring Evaluasi pelaporanpembangunan

4 fasilitas

4.01.4.01.13.01.61.05-P


Terlaksananya pendampingankebudayaan , pemda dan olahraga(seni dan Budaya Pemuda danOlahraga )

1 kali 13,349,950 13,349,950 Terlaksananya pendampingankebudayaan , pemda dan olahraga(seni dan Budaya Pemuda danOlahraga )

1 kali 13,349,950 0 Tetap

Terlaksananya pendampingan 1 kali Terlaksananya pendampingan 1 kali

III - 136

pemuda dan olahraga pemuda dan olahraga 4.01.4.01.13.01.61.01-P


Terlaksananya pendampinganpenyaluran dana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD

8 Desa 42,829,850 42,829,850 Terlaksananya pendampinganpenyaluran dana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD

8 Desa 42,829,850 0 Tetap

Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintah desa(penyusunan produk hukumtingkat desa)

8 Desa Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintah desa(penyusunan produk hukum tingkatdesa)

8 Desa

Terlaksananya tertib administrasikeuangan desa

8 Desa Terlaksananya tertib administrasikeuangan desa

8 Desa

Terlaksananya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahandesa

8 Desa Terlaksananya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahandesa

8 Desa

Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa 4.01.4.01.13.01.61.02-P


Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali 48,890,500 48,890,500 Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali 48,890,500 0 Tetap

Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )

1 Kali Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )

1 Kali

Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat

1 Kali Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat

1 Kali


Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan

1 buku 4,949,900 4,949,900 Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan

1 buku 4,949,900 0 Tetap

Jumlah 639,032,075 639,032,075 639,032,075 0

III - 137


SKPD : KECAMATAN PENGASIHJUMLAH PAGU : Rp. 508,074,745






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 129,864,200 0 4.01.4.01.14.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 bulan 62,842,000 62,842,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 bulan 62,842,000 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.01.27-P


12 bulan 19,253,200 19,253,200 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19,253,200 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.01.28-P


Tersedianya jamuan makanan danminuman rapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 47,769,000 47,769,000 Tersedianya jamuan makanan danminuman rapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 47,769,000 0 Tetap




20 % 20,079,200 0 4.01.4.01.14.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD danRencana kerja Perubahan SKPD

2 Dokumen 6,059,800 6,059,800 Tersusunnya rencana kerja SKPD danRencana kerja Perubahan SKPD


4.01.4.01.14.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semester

2 Dokumen 6,300,000 6,300,000 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semester


4.01.4.01.14.01.12.03-P


Tersusunnya laporan Pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan dan Profil Kinerja SKPD

19 Dokumen 7,719,400 7,719,400 Tersusunnya laporan Pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan dan Profil Kinerja SKPD





20 % 137,959,345 2,000,000

4.01.4.01.14.01.14.01-P


Lap Top 1 unit 41,918,900 41,918,900 Lap Top 1 unit 41,918,900 0 Tetap

Sepeda motor 1 unit Sepeda motor 1 unit Kursi tunggu Stainles 2 buah Kursi tunggu Stainles 2 buah TV 1 buah TV 1 buah Dspenser 1 unit Dspenser 1 unit Armari arsip kaca 1 buah Armari arsip kaca 1 buah 4.01.4.01.14.01.14.02-P


Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor, (peralatan listrik danalat kebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional (unit)

12 bulan 94,040,445 94,040,445 Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor, (peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianya BBMkendaraan operasional (unit)

12 bulan 96,040,445 2,000,000 Kekurangan pembayaran listrik danpajak kendaraan

III - 138




61.43 % 63,942,800 0 4.01.4.01.14.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender

2 kali 30,912,900 30,912,900 Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender

2 kali 30,912,900 0 Tetap

Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali Terlaksananya safari jumat, safari

tarweh dan pengajian PNS14 kali Terlaksananya safari jumat, safari

tarweh dan pengajian PNS14 kali



3 kali

Terkoordinasikannnya kecamatansehat

4 kali Terkoordinasikannnya kecamatansehat

4 kali



12 kali

Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali 4.01.4.01.14.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan 33,029,900 33,029,900 Terkelolanya PATEN 12 Bulan 33,029,900 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan



89.74 % 156,229,200 0

4.01.4.01.14.01.61.04-P


Termonitornya penyelenggaran UAN,UAS

1 kali 11,639,900 11,639,900 Termonitornya penyelenggaran UAN,UAS

1 kali 11,639,900 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatan olah raga 4 Kali 10,875,000 10,875,000 Terfasilitasinya kegiatan olah raga 4 Kali 10,875,000 0 Tetap

Terkirimnya peserta nyadran agung 1 Kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 Kali Terkirimnya festifal seni tari dan

budaya6 Kali Terkirimnya festifal seni tari dan

budaya6 Kali

Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional

1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional

1 Kali

Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan 1 Kali Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan 1 Kali 4.01.4.01.14.01.61.06-P


Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 29,649,800 29,649,800 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 29,649,800 0 Tetap

Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi



Terkoordinasinya bulan bhakstigotong royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhaksti gotongroyong masyarakat

1 kali 4.01.4.01.14.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 10,349,900 10,349,900 Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 10,349,900 0 Tetap

Terselenggaranya peringatan haribesar

4 kali Terselenggaranya peringatan haribesar

4 kali


1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

1 kali

III - 139

4.01.4.01.14.01.61.08-P





Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaranPemerintahan Desa/Kelurahan


7 Desa 38,624,800 38,624,800 Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa

7 Desa 38,624,800 0 Tetap

Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa

2 desa Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa

2 desa

Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa Terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa7 Desa Terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa7 Desa

Terdampingnya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes

7 Desa Terdampingnya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes

7 Desa


12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa

12 bulan 4.01.4.01.14.01.61.02-P


Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamtan

1 kali 43,289,900 43,289,900 Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamtan

1 kali 43,289,900 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali Terfasilitasinya pengamanan

pemilihan perangkat desa2 kali Terfasilitasinya pengamanan

pemilihan perangkat desa2 kali

Pembinaan Linmas 2 kali Pembinaan Linmas 2 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat (miras dan narkoba)1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat (miras dan narkoba)1 kali


Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3,000,000 3,000,000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3,000,000 0 Tetap

Jumlah 506,074,745 506,074,745 508,074,745 2,000,000

III - 140


SKPD : KECAMATAN KOKAPJUMLAH PAGU : Rp. 503,269,350






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 84,061,000 0 4.01.4.01.15.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 Bulan 47,388,000 47,388,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 Bulan 47,388,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (bulan)

12 Bulan 19,173,000 19,173,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (bulan)

12 Bulan 19,173,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.01.28-P


Tersedianya makanan dan minumanrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 Bulan 17,500,000 17,500,000 Tersedianya makanan dan minumanrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi

12 Bulan 17,500,000 0 Tetap




20 % 18,019,000 0 4.01.4.01.15.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana kerja Perubahan SKPD

2 dokumen 9,700,000 9,700,000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana kerja Perubahan SKPD


4.01.4.01.15.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan Semestar

2 dokumen 3,267,000 3,267,000 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan Semestar


4.01.4.01.15.01.12.03-P


Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 dokumen 5,052,000 5,052,000 Tersusunnya Laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP





20 % 168,839,000 0

4.01.4.01.15.01.14.01-P


Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unitmeja pelayanan, 1 unit laptop, 2 unitmesin ketik, kursi pelayanan 2 unit,sepeda motor 1 unit ,AC 1 unit, TVPelayanan 1 unit,almari arsip 2 unit,printer 2 unit, komputer 1 unit,amplifier 1 unit.

25 unit 81,030,000 81,030,000 Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unitmeja pelayanan, 1 unit laptop, 1 unitmesin ketik, kursi pelayanan 2 unit,sepeda motor 1 unit, AC 1 unit, TVPelayanan 1 unit, almari arsip 2 unit,printer 2 unit, komputer 1 unit,amplifier 1 unit.

23 unit 80,236,000 -794,000 Efisiensi pengadaan Laptop, PC danprinter serta mengubah keluaran mesinketik jadi 1 unit

4.01.4.01.15.01.14.02-P


Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik danalat kebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional

12 Bulan 87,809,000 87,809,000 Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik danalat kebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional

12 Bulan 88,603,000 794,000 Efisiensi belanja Reparasi danpenggantian suku cadang roda 2, OliMesin, BBM dan penambahan dayamenjadi 4400 watt




61.43 % 60,574,800 0 4.01.4.01.15.01.31.96- Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 1 kali 29,118,800 29,118,800 Tersosialisasi PATEN 1 kali 29,118,800 0 Tetap

III - 141

P

Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan 4.01.4.01.15.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terlaksananya penajian PNS 1 kali 31,456,000 31,456,000 Terlaksananya penajian PNS 1 kali 31,456,000 0 Tetap

Terlasananya safari jumat dan safaritarawih

5 desa Terlasananya safari jumat dan safaritarawih

5 desa

Tersosialisasinya Kecamatan Sehat 1 kali Tersosialisasinya Kecamatan Sehat 1 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasinya pengarusutamaan

gender10 bulan Terkoordinasinya pengarusutamaan

gender10 bulan

Terbinanya KAKB 1 Kali Terbinanya KAKB 1 Kali Terkoordinasikannya penanganan

permaslahan sosial2 kali Terkoordinasikannya penanganan

permaslahan sosial2 kali

Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan

12 bulan Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan

12 bulan 4.01.4.01.15.01.61-P Program Peningkatan




89.74 % 171,775,550 0

4.01.4.01.15.01.61.04-P


Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali 11,068,500 11,068,500 Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali 11,068,500 0 Tetap

Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS

2 Kali Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS

2 Kali

Termonitornya PMTAS 2 kali Termonitornya PMTAS 2 kali Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasinya Bina MasyarakatPerbatasan Dan Tenaga Kerja danPenanganan Konflik Sosial diWilayah Kecamatan

2 Kali 21,722,450 21,722,450 Tersosialisasinya Bina MasyarakatPerbatasan Dan Tenaga Kerja danPenanganan Konflik Sosial diWilayah Kecamatan

2 Kali 21,722,450 0 Tetap

Terselenggaranya Peringatan HariBesar

1 Kali Terselenggaranya Peringatan HariBesar

1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.08-P


Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14,080,000 14,080,000 Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14,080,000 0 Tetap

Terbinanya UKM 2 Kali Terbinanya UKM 2 Kali 4.01.4.01.15.01.61.05-P


Terlaksanany Kegiatan Olah raga 20 kali 14,699,000 14,699,000 Terlaksanany Kegiatan Olah raga 20 kali 14,699,000 0 Tetap

Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya Kelompok Seni Budaya

Mengikuti Festival2 Kelompok Terkirimnya Kelompok Seni Budaya

Mengikuti Festival2 Kelompok

Terlaksananya kegiatan budayadaerah

2 kali Terlaksananya kegiatan budayadaerah

2 kali

Terlaksananya pembinaan pemuda 1 kali Terlaksananya pembinaan pemuda 1 kali 4.01.4.01.15.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / kelurahan

Tersosialisasikannya PKB 1 kali 38,325,600 38,325,600 Tersosialisasikannya PKB 1 kali 38,325,600 0 Tetap

terkoordinasinya pengisianperaangkat desa

5 desa terkoordinasinya pengisianperaangkat desa

5 desa

Tersosialisasikannya perundang-undangan tentang desa

2 Kali Tersosialisasikannya perundang-undangan tentang desa

2 Kali

III - 142

Terkoordinasikannya penyusunanproduk hukum desa

5 desa Terkoordinasikannya penyusunanproduk hukum desa

5 desa

Terdampinginya pengelolaan dana kepemerintah desa

5 desa Terdampinginya pengelolaan dana kepemerintah desa

5 desa

Terdampinginnya tertib administrasikeuangan Desa

5 desa Terdampinginnya tertib administrasikeuangan Desa

5 desa

Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasi itensifikasiPBB

2 kali Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasi itensifikasiPBB

2 kali

Terevaluasinya perdes 5 desa Terevaluasinya perdes 5 desa 4.01.4.01.15.01.61.02-P


Terlaksananya mitigasi kebencanaan 2 kali 48,010,000 48,010,000 Terlaksananya mitigasi kebencanaan 2 kali 48,010,000 0 Tetap

Terlaksananya sosialisasi berbagaigangguan ketertiban umum

1 kali Terlaksananya sosialisasi berbagaigangguan ketertiban umum

1 kali

Terlaksananya pembinaan linmas 1 Kali Terlaksananya pembinaan linmas 1 Kali Terlaksananya Patroli terpadu tingkat

kecamatan10 Bulan Terlaksananya Patroli terpadu tingkat

kecamatan10 Bulan

Terlaksananya posko bencana alamtingkat kecamatan

10 Bulan Terlaksananya posko bencana alamtingkat kecamatan

10 Bulan


Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4,070,000 4,070,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4,070,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.61.06-P

Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Terlaksananya musrenbangKecamatan

1 kali 19,800,000 19,800,000 Terlaksananya musrenbangKecamatan

1 kali 19,800,000 0 Tetap

Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring Pembangunan Daerah

4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring Pembangunan Daerah

4 dokumen

Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kali Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kali

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Jumlah 503,269,350 503,269,350 503,269,350 0

III - 143


SKPD : KECAMATAN GIRIMULYOJUMLAH PAGU : Rp. 708,950,890






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 118,794,600 0 4.01.4.01.16.01.01.26-P


Tersedianya Jasa perkantoran (Jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 54,229,000 54,229,000 Tersedianya Jasa perkantoran (Jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor (alattulis kantor, cetak, penggandaan danbahan pustaka)

12 bulan 54,229,000 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 18,335,600 18,335,600 Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 18,335,600 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.01.28-P


Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu sertabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 46,230,000 46,230,000 Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu sertabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 46,230,000 0 Tetap




20 % 25,876,150 0 4.01.4.01.16.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja,Rencana Kerja Perubahan

2 Dokumen 14,465,775 14,465,775 Tersusunnya Rencana kerja, RencanaKerja Perubahan


4.01.4.01.16.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 Dokumen 5,008,500 5,008,500 Tersusunnya Laporan capaian kinerjakeuangan semesteran


4.01.4.01.16.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LKjIP, LaporanTahunan dan Profil Kinerja SKPDserta Penerapan SPIP.

19 Dokumen 6,401,875 6,401,875 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LKjIP, LaporanTahunan dan Profil Kinerja SKPDserta Penerapan SPIP.





20 % 349,464,430 20,000,000

4.01.4.01.16.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor berupaLaptop 1 buah, Printer 1 unit,wireless 1 unit, Almari arsip kayu 2buah, Brankas 1 buah, Filling kabinet1 buah, Dispenser 1 buah, AC 1 unit

9 unit 53,955,000 53,955,000 Terpenuhinya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor berupaLaptop 1 buah, Printer 1 unit, wireless1 unit, Almari arsip kayu 1 buah,sepeda motor 1 unit, Filling kabinet 1buah, Dispenser 1 buah, AC 1 unit

8 unit 53,955,000 0 Pergeseran anggaran antar rekening

4.01.4.01.16.01.14.02-P


Terpeliharanya kendaraan roda 4sebanyak 1 unit,kendaraan roda 2sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, dan perizinankendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alatkebersihan) serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehab pendopokecamatan 1 unit,

25 unit 275,509,430 275,509,430 Terpeliharanya kendaraan roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, dan perizinankendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alatkebersihan) serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehab pendopokecamatan 1 unit, tangga pendopo &pintu gerbang kantor 1 unit

26 unit 295,509,430 20,000,000 Penambahan anggaran untuk Tanggapendopo dan gerbang kantor


Cakupan peningkakatanpelayanan kecamatan

61.43 % 45,677,950 45,677,950 Cakupan peningkakatan pelayanankecamatan

61.43 % 45,677,950 0 4.01.4.01.16.01.31.96- Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 17,101,300 Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 0 Tetap

III - 144

P

Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 4.01.4.01.16.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 0 Tetap

Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari

tarawih dan pengajian PNS28 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari

tarawih dan pengajian PNS28 kali

Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

30 orang Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

30 orang

Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasinya penanganan

permasalahan sosial12 kali Terkoordinasinya penanganan

permasalahan sosial12 kali

Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan

12 kali Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan





89.74 % 169,137,760 0

4.01.4.01.16.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

48 orang 16,188,800 16,188,800 Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

48 orang 16,188,800 0 Tetap

Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan terlatihnya anggotapaskibraka

2 kali Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan terlatihnya anggotapaskibraka

2 kali

4.01.4.01.16.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah


Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong

royong masyarakat1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong

royong masyarakat1 kali



4 dokumen 4.01.4.01.16.01.61.04-P


Termonitoringnya penyelenggaraanUAS dan UAN

1 kali 6,812,050 6,812,050 Termonitoringnya penyelenggaraanUAS dan UAN

1 kali 6,812,050 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang 4.01.4.01.16.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali 16,382,200 16,382,200 Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali 16,382,200 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya


tradisional5 kali

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.08-P





Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang III - 145

4.01.4.01.16.01.61.01-P



20 dokumen 38,062,675 38,062,675 Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa


Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa

4 desa Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa

4 desa


12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa

12 bulan

Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkat desa

4 desa Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa

4 desa

terdampinginya tertib administrasikeuangan desa (4 desa)

12 bulan terdampinginya tertib administrasikeuangan desa (4 desa)

12 bulan

Tersosialisasinya intensifikasi PBBP2

4 desa Tersosialisasinya intensifikasi PBB P2 4 desa 4.01.4.01.16.01.61.02-P


Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)

1 kali 49,944,950 49,944,950 Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)

1 kali 49,944,950 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan

Bencana Alam tingkat kecamatan12 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan

Bencana Alam tingkat kecamatan12 bulan


Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 4,326,135 4,326,135 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 4,326,135 0 Tetap

Jumlah 688,950,890 688,950,890 708,950,890 20,000,000

III - 146


SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH PAGU : Rp. 528,282,450






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 82,849,300 0 4.01.4.01.17.01.01.26-P


Terpenuhinya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 37,539,800 37,539,800 Terpenuhinya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 37,539,800 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 19,809,500 19,809,500 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 19,809,500 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.01.28-P


Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman rapat dan biayakonsultasi dan koordinasi

12 bulan 25,500,000 25,500,000 Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman rapat dan biayakonsultasi dan koordinasi

12 bulan 25,500,000 0 Tetap




20 % 23,800,000 0

4.01.4.01.17.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,perubahan Rencana Kerja SKPD

2 Dokumen 14,955,000 14,955,000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,perubahan Rencana Kerja SKPD


4.01.4.01.17.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran

2 Dokumen 4,000,000 4,000,000 Tersusunya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran


4.01.4.01.17.01.12.03-P


Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerja SKPD

15 Dokumen 4,845,000 4,845,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerja SKPD





20 % 161,356,150 8,500,000

4.01.4.01.17.01.14.01-P


Tersedianya kebutuhan kendaraandinas roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat, dan 4buah meja rapat

37 unit 50,345,000 50,345,000 Tersedianya kebutuhan kendaraandinas roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat, dan 4buah meja rapat

37 unit 50,345,000 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.14.02-P


Terpeliharanya 1 unit gedung, 34unit mebelair, 1 unit kendaraan roda4, 8 unit krndaraan roda 2,5 unit PC,4 unit printer, 4 unit televisi, 2 unitgenset,3 unit kipas angin,2 buahmesin tik, 2 buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan

69 unit 102,511,150 102,511,150 Terpeliharanya 1 unit gedung, 34unit mebelair, 1 unit kendaraan roda4, 8 unit krndaraan roda 2,5 unit PC,4 unit printer, 4 unit televisi, 2 unitgenset,3 unit kipas angin,2 buahmesin tik, 2 buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan

69 unit 111,011,150 8,500,000 Penambahan pemelihraan pendopountuk menyongsong MTQ tingkatkabupaten




61.43 % 90,200,000 0 4.01.4.01.17.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 64,220,000 64,220,000 Penanganan permasalahan sosial 1 kali 64,220,000 0 Tetap

Terkoordinasikan kelompok asuhkeluarga binangun

1 kali Terkoordinasikan kelompok asuhkeluarga binangun

1 kali

III - 147

Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan12 kali koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan12 kali

koordinasi DBKS 1 kali koordinasi DBKS 1 kali Pembinaan KDRT dan

pengarusataman gender40 orang Pembinaan KDRT dan

pengarusataman gender40 orang

Pembinaan keagamaan 2 kali Pembinaan keagamaan 2 kali 4.01.4.01.17.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi PATEN 1 kali 25,980,000 25,980,000 Terlaksananya sosialisasi PATEN 1 kali 25,980,000 0 Tetap

Terlaksananya pelayananadministrasi terpadu kecamatan(PATEN)

12 Bulan Terlaksananya pelayananadministrasi terpadu kecamatan(PATEN)

12 Bulan

4.01.4.01.17.01.61-P Program Peningkatan PenyelenggaraanPemerintah Kecamatan



89.74 % 170,077,000 0

4.01.4.01.17.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali 14,437,000 14,437,000 Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali 14,437,000 0 Tetap

Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali Terlaksananya pelatihan paskibra 1 pleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 pleton Terlaksananya peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo1 kali Terlaksananya peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo1 kali

4.01.4.01.17.01.61.08-P


Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8,100,000 8,100,000 Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8,100,000 0 Mendahului perubahan

Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.05-P


Terdampinginya budaya daerah,pemuda dan olah raga

4 kali 16,000,000 16,000,000 Terdampinginya budaya daerah,pemuda dan olah raga

4 kali 16,000,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaan pemudadan olahraga, dan nyadran agung

1 kali Terlaksananya pembinaan pemudadan olahraga, dan nyadran agung

1 kali 4.01.4.01.17.01.61.06-P


Terlaksananya BBRGM 1 kali 27,000,000 27,000,000 Terlaksananya BBRGM 1 kali 27,000,000 0 Tetap

Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya monitoring

pelaksanaan pembangunan6 desa Terlaksananya monitoring

pelaksanaan pembangunan6 desa

Terlaksanya Musrenbag kecamatan 1 kali Terlaksanya Musrenbag kecamatan 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.01-P


Terlaksananya pembinaanpengisian perangkat desa

6 desa 38,490,000 38,490,000 Terlaksananya pembinaan pengisianperangkat desa

6 desa 38,490,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaan produkhukum desa

6 desa Terlaksananya pembinaan produkhukum desa

6 desa

Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa

6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa

6 desa

Terlaksananya pembinaanadministrasi desa

6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi desa

6 desa

Terkoordinasikannya intensifikasidan pembayaran PBB

6 desa Terkoordinasikannya intensifikasidan pembayaran PBB

6 desa 4.01.4.01.17.01.61.02-P


Terlaksananya patroli terpadu 10 kali 45,550,000 45,550,000 Terlaksananya patroli terpadu 10 kali 45,550,000 0 Tetap

III - 148

Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam

2 bulan Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam

2 bulan

Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakit masyarakat

1 kali Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakit masyarakat

1 kali

Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.17.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 6,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa

1 kali Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa

1 kali 4.01.4.01.17.01.61.04-P


Terlaksanyan pemantauan UAN danUAS

2 kali 14,500,000 14,500,000 Terlaksanyan pemantauan UAN danUAS

2 kali 14,500,000 0 Pergeseran anggaran untuk gebyarPAUD

Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Jumlah 519,782,450 519,782,450 528,282,450 8,500,000

III - 149


SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH PAGU : Rp. 422,973,500






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 85,658,000 0 4.01.4.01.18.01.01.26-P

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Terpenuhinya Jasa perantoran(jasa persuratan,jasa pegawaitidak tetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahan pustaka)

12 bulan 34,740,000 34,740,000 Terpenuhinya Jasa perantoran(jasa persuratan,jasa pegawaitidak tetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahan pustaka)

12 bulan 34,740,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 18,798,000 18,798,000 Terbayarnya Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan 18,798,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan 32,120,000 32,120,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan 32,120,000 0 Tetap




20 % 23,886,500 0

4.01.4.01.18.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja SKPDdan Rencana Kerja PerubahanSKPD

2 dokumen 18,206,500 18,206,500 Tersusunnya Rencana kerja SKPDdan Rencana Kerja PerubahanSKPD


4.01.4.01.18.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen 2,680,000 2,680,000 Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran


4.01.4.01.18.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasi kinerja,LAKIP, laporan tahunan dan profilkinerja SKPD

19 dokumen 3,000,000 3,000,000 Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja, LAKIP,laporan tahunan dan profil kinerjaSKPD


4.01.4.01.18.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber Daya ManusiaOPD



20 % 90,607,500 0

4.01.4.01.18.01.14.01-P


Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unit danscanner 1 unit

2 unit 6,450,500 6,450,500 Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unit danscanner 1 unit

2 unit 6,450,500 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.14.02-P


Terpeliharanya aset kondisi baikberupa gedung kantor rumahdinas kendaraan dinas peralatangedung kantor dan peralatankantor

39 Unit 84,157,000 84,157,000 Terpeliharanya aset kondisi baikberupa gedung kantor rumah dinaskendaraan dinas peralatan gedungkantor dan peralatan kantor

39 Unit 84,157,000 0 Tetap


Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan


61.43 % 47,868,000 0 4.01.4.01.18.01.31.96-P


4.01.4.01.18.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganpermasalahan sosial

12 bulan 22,688,000 22,688,000 Terkoordinasikannya penanganpermasalahan sosial

12 bulan 22,688,000 0 Tetap

Terkoordinasikannya PKK 12 kali Terkoordinasikannya PKK 12 kali

III - 150

Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok Tersosialisasikannya KDRT dan

Pengarusutamaan genser5 orang Tersosialisasikannya KDRT dan

Pengarusutamaan genser5 orang

Terlaksanyan safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

12 kali Terlaksanyan safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

12 kali



12 kali




Pemerintah KecamatanCakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan


89.74 % 174,953,500 0

4.01.4.01.18.01.61.03-P


4.01.4.01.18.01.61.04-P


Penyelenggaraan PMT AS 2 kali 7,372,500 7,372,500 Penyelenggaraan PMT AS 2 kali 7,372,500 0 Tetap

Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya PKBM 7 Kelompok Terbinanya PKBM 7 Kelompok Termonitornya penyelenggaraan


UAN, UAS3 kali

4.01.4.01.18.01.61.02-P


TPengadaan HT 2 buah, Lampusenter 2 buah, rompi tramtib 5buah

9 buah 56,630,000 56,630,000 TPengadaan HT 2 buah, Lampusenter 2 buah, rompi tramtib 5buah

9 buah 56,630,000 0 Tetap

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Miras danNarkoba)

7 Desa Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Miras danNarkoba)

7 Desa

Terlaksananya patroli terpadu 12 Bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 Bulan Terlaksanannya posko

penanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan

12 bulan Terlaksanannya poskopenanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan

12 bulan




7 Desa 34,560,000 34,560,000 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

7 Desa 34,560,000 0 Tetap



7 desa


7 desa Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

7 desa

Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa Terkoordinasikannya pemilihan

kades dan pengisian perangkatdesa

7 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

7 desa

4.01.4.01.18.01.61.05-P


Terkirimnya peserta nyadranagung

1 kali 16,165,000 16,165,000 Terkirimnya peserta nyadranagung

1 kali 16,165,000 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan


kepemudaan1 kali

III - 151



4 kali

Terkirimnya festival seni danbudaya

3 kali Terkirimnya festival seni danbudaya

3 kali 4.01.4.01.18.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang 25,075,000 25,075,000 Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang 25,075,000 0 Tetap

Terlaksanany pelatihan paskibara 1 Peleton Terlaksanany pelatihan paskibara 1 Peleton Terselenggaranya peringatan hari

besar7 kali Terselenggaranya peringatan hari

besar7 kali

4.01.4.01.18.01.61.08-P





Terbinanya pembinaan UKM 28 orang Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 4.01.4.01.18.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian, dan PelaporanPembangunan Daerah




4 dokumen

Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Jumlah 422,973,500 422,973,500 422,973,500 0

III - 152


SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH PAGU : Rp. 675,527,160






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 63,940,750 0 4.01.4.01.19.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 bulan 28,147,000 28,147,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)

12 bulan 28,147,000 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangan danbarang(bulan)

12 bulan 18,237,750 18,237,750 Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangan danbarang(bulan)

12 bulan 18,237,750 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.01.28-P


Tersedianya makan dan minum rapatdan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi (bulan)

12 bulan 17,556,000 17,556,000 Tersedianya makan dan minum rapatdan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi (bulan)

12 bulan 17,556,000 0 Tetap




20 % 25,095,900 0 4.01.4.01.19.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunya Rencana Kerja SKPD,Perubahan Rencana Kerja SKPDKerja SKPD

2 dokumen 12,747,500 12,747,500 Tersusunya Rencana Kerja SKPD,Perubahan Rencana Kerja SKPDKerja SKPD


4.01.4.01.19.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semester

2 dokumen 5,663,600 5,663,600 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semester


4.01.4.01.19.01.12.03-P


Tersusunya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja LKJIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP

19 dokumen 6,684,800 6,684,800 Tersusunya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja LKJIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP





20 % 344,529,310 6,750,000

4.01.4.01.19.01.14.01-P


Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PCkomputer, 3 unit printer, 1 buah mejakerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah mejarapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier,1 buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagarkeliling kecamatan 1 paket sertapembangunan teras pelayanan 1paket

18 unit 232,620,000 232,620,000 Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PCkomputer, 3 unit printer, 1 buah mejakerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah mejarapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier,1 buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagar kelilingkecamatan 1 paket sertapembangunan teras pelayanan 1paket

18 unit 232,620,000 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.14.02-P


Terpeliharanya asset berupa 9 unitsepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unitgenset, 3 unit AC terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikan mejakerja 10 buah dan tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) serta

23 unit danbuah

105,159,310 105,159,310 Terpeliharanya asset berupa 9 unitsepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unitgenset, 3 unit AC terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikan mejakerja 10 buah dan tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) serta

23 unit danbuah

111,909,310 6,750,000 Penambahan anggaran untuk belanjalsitrik dan telepon

III - 153

tersedianya BBMkendaraanoperasional

tersedianya BBMkendaraanoperasional




61.43 % 67,182,850 0 4.01.4.01.19.01.31.93-P

Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

6 kali 45,370,300 45,370,300 Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

6 kali 45,370,300 0 Tetap

Terbinanya KAKB 6 kelompok Terbinanya KAKB 6 kelompok Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender50 orang Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender50 orang

Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

6 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

6 kali



4 kali



6 kali

Terkoordinasinya Posyandu 2 kali Terkoordinasinya Posyandu 2 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinasikanya gerakan sayang

ibu2 kali Terkoordinasikanya gerakan sayang

ibu2 kali

4.01.4.01.19.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21,812,550 21,812,550 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21,812,550 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan




89.74 % 174,778,350 0

4.01.4.01.19.01.61.08-P



2 LEMBAGA 9,107,800 9,107,800 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

2 LEMBAGA 9,107,800 0 Tetap

terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK 4.01.4.01.19.01.61.06-P


Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali 17,499,950 17,499,950 Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali 17,499,950 0 Tetap

Tersusunnya RPTK 1 Dokumen Tersusunnya RPTK 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi

Pembangunan Daerah4 Dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi

Pembangunan Daerah4 Dokumen

Terkoordinasinya Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat

1 Kali Terkoordinasinya Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat

1 Kali 4.01.4.01.19.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan haribesar

10 kali 32,499,900 32,499,900 terselenggaranya peringatan haribesar

10 kali 32,499,900 0 Tetap

Trfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Trfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton tersosialiasinya wawasan

kebangsaan1 kali tersosialiasinya wawasan

kebangsaan1 kali

terselenggaranya upacara 17an 6 kali terselenggaranya upacara 17an 6 kali 4.01.4.01.19.01.61.01- Peningkatan Penyelenggaraan Terkoordinasinya Intensifikasi PBB 4 desa 29,648,350 29,648,350 Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa 29,648,350 0 Tetap

III - 154

P Pemerintahan Desa/Kelurahan P2

Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa25 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa25 dokumen

Terevaluasinya rancangan peraturandesa

8 dokumen Terevaluasinya rancangan peraturandesa

8 dokumen

Terevaluasinya pengisian perangkatdesa

4 desa Terevaluasinya pengisian perangkatdesa

4 desa

Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa

1 kali Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa

1 kali

Terdampinginya penyusunanRAPBDes

4 desa Terdampinginya penyusunanRAPBDes

4 desa

Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan

4 desa Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan

4 desa

Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 12 bulan

4 desa Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 12 bulan

4 desa 4.01.4.01.19.01.61.05-P


terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13,500,000 13,500,000 terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13,500,000 0 Tetap

terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional2 kali

terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali 4.01.4.01.19.01.61.03-P


4.01.4.01.19.01.61.04-P


Terbinanya PKBM 35 orang 10,258,600 10,258,600 Terbinanya PKBM 35 orang 10,258,600 0 Tetap

Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Termonitornya penyelenggaraan


UAN, UAS1 kali

4.01.4.01.19.01.61.02-P


Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan 57,709,900 57,709,900 Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan 57,709,900 0 Tetap


6 bulan Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan

6 bulan

Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)

1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)

1 kali

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Jumlah 668,777,160 668,777,160 675,527,160 6,750,000

III - 155


SKPD : INSPEKTORAT DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 1,956,828,950






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 178,395,000 0 4.02.4.02.01.01.01.26-P


Pembayaran upah penjagamalam

2 orang 42,993,500 42,993,500 Pembayaran upah penjagamalam

2 orang 42,993,500 0 Tetap

Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor, barangcetakan)

12 bulan Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatan kantor(alat tulis kantor, barang cetakan)

12 bulan

4.02.4.02.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (9 orang)

12 bulan 25,449,200 25,449,200 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (9 orang)

12 bulan 25,449,200 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.01.28-P






20 % 8,909,300 0

4.02.4.02.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun2019 dan Renja Perubahantahun 2018

2 dokumen 2,474,000 2,474,000 Dokumen Rencana Kerja Tahun2019 dan Renja Perubahantahun 2018


4.02.4.02.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semesterdan tahunan

2 dokumen 2,916,900 2,916,900 Laporan keuangan semester dantahunan


4.02.4.02.01.01.12.03-P


Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan dantriwulanan LKjIP, laporantahunan, laporan SPIP danprofil kinerja SKPD

21 dokumen 3,518,400 3,518,400 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan dantriwulanan LKjIP, laporantahunan, laporan SPIP dan profilkinerja SKPD





20 % 500,284,250 109,757,000

4.02.4.02.01.01.14.01-P


Tersedianya komputer PC 3 unit 80,663,500 80,663,500 Tersedianya komputer PC 3 unit 190,420,500 109,757,000 Penyesuaian kebutuhan sarana prasarankerja

Tersedianya printer 3 unit Tersedianya printer 3 unit Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya laptop 2 unit Tersedianya laptop 2 unit 0 Tersedianya mebelair 68 unit 4.02.4.02.01.01.14.02-P


Terpeliharanya kendaraan roda4

4 unit 270,128,750 270,128,750 Terpeliharanya kendaraan roda 4 4 unit 270,128,750 0 Penyesuaian kebutuhan anggaran

Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik, alat danbahan kebersihan

12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik, alat dan bahankebersihan

12 bulan

III - 156

Pembayaran air, listrik dantelepon

12 bulan Pembayaran air, listrik dantelepon

12 bulan

kendaraan roda 2 11 unit kendaraan roda 2 11 unit AC 2 unit AC 2 unit Mesin ketik 4 unit Mesin ketik 4 unit Komputer 4 unit Komputer 4 unit Laptop 2 unit Laptop 2 unit Printer 3 unit Printer 3 unit 4.02.4.02.01.01.14.03-P


Penetapan Penilaian AngkaKredit

2 semester 19,935,000 19,935,000 Penetapan Penilaian AngkaKredit

2 semester 19,935,000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus

6 orang 19,800,000 19,800,000 Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus

6 orang 19,800,000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan SistemPengawasan Internal

Cakupan peningkatan sistempengawasan internal danpengawasan desa

62.44 % 1,270,026,400 1,235,891,400 Cakupan peningkatan sistempengawasan internal danpengawasan desa

62.44 % 1,269,240,400 33,349,000

4.02.4.02.01.01.57.16-P

Peningkatan Kapabilitas APIP ( InternalAudit Capability Models )

Terwujudnya kapabilitas APIP 3 level 89,626,800 89,626,800 Terwujudnya kapabilitas APIP 3 level 89,626,800 0 Tetap

Terwujudnya peningkatanpengelolaan data pengawasan

12 bulan Terwujudnya peningkatanpengelolaan data pengawasan

12 bulan

Terselenggaranya ProgramPeningkatan Pelatihan Mandiri

12 bulan Terselenggaranya ProgramPeningkatan Pelatihan Mandiri

12 bulan 4.02.4.02.01.01.57.18-P

Pengendalian pelaksanaan kebijakanKepala Daerah

Laporan hasil review dokumenlaporan keuangan SKPD danPemerintah Daerah

2 jenis 108,534,600 108,534,600 Laporan hasil review dokumenlaporan keuangan SKPD danPemerintah Daerah

2 jenis 108,534,600 0 Tetap

Review RKA SKPD 40 SKPD Review RKA SKPD 40 SKPD Laporan Hasil Pelaksanaan

PMPRB1 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan

PMPRB1 dokumen

4.02.4.02.01.01.57.14-P

Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

Laporan hasil pemeriksaanreguler

40 SKPD 172,740,850 172,740,850 Laporan hasil pemeriksaanreguler

40 SKPD 172,735,850 -5,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas

4.02.4.02.01.01.57.13-P

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dankhusus / kasus

Laporan Pemeriksaankhusus/kasus

5 dokumen 64,921,300 64,921,300 Laporan Pemeriksaankhusus/kasus

5 dokumen 83,221,300 18,300,000 Peyesuaian anggaran Tim Pemeriksaterkait penambahan jumlah ObyekPemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaandengan tujuan tertentu

5 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaandengan tujuan tertentu

5 dokumen 4.02.4.02.01.01.57.05-P

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah

1 kali 83,982,050 83,982,050 Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah

1 kali 83,982,050 0 Tetap

Rekomendasi tindak lanjut hasilpemeriksaan

2 jenis Rekomendasi tindak lanjut hasilpemeriksaan

2 jenis 4.02.4.02.01.01.57.01-P

Pemeriksaan penyelenggaraanpemerintahan desa

Laporan hasil pemeriksaanpenyelenggaraan pemerintahandesa

87 dokumen 396,378,300 396,378,300 Laporan hasil pemeriksaanpenyelenggaraan pemerintahandesa

87 dokumen 396,332,300 -46,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas

Laporan hasil pemeriksaanAkhir Masa Jabatan KepalaDesa

18 dokumen Laporan hasil pemeriksaan AkhirMasa Jabatan Kepala Desa

18 dokumen

4.02.4.02.01.01.57.19-P

Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah Laporan hasil stock opnamedan cash opname

42 SKPD 37,600,800 37,600,800 Laporan hasil stock opname dancash opname

42 SKPD 37,600,800 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.57.20-P

Monitoring dan Evaluasi PercepatanPemberantasan Korupsi dan AkuntabilitasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Satuan Tugas SapuBersih Pungutan Liar (SaberPungli)

4 dokumen 316,241,700 282,106,700 Laporan Satuan Tugas SapuBersih Pungutan Liar (SaberPungli)

4 dokumen 297,206,700 15,100,000 Penyesuaian Jumlah anggota Tim dalampelaksanaan Rencana Aksi pencegahanKorupsi Terintegrasi

III - 157

Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK

1 dokumen Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK

1 dokumen

Terwujudnya penetapan danpendampingan SKPDpercontohan zona integritas

4 SKPD Terwujudnya penetapan danpendampingan SKPDpercontohan zona integritas

4 SKPD

Meningkatnya tingkat kepatuhandalam penyampaian LHKASN

42 SKPD Meningkatnya tingkat kepatuhandalam penyampaian LHKASN

42 SKPD

Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD

42 SKPD Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD

42 SKPD

Evaluasi SPIP 20 SKPD Evaluasi SPIP 20 SKPD Operasi Tangkap Tangan Saber

Pungli10 kali Operasi Tangkap Tangan Saber

Pungli10 kali

Jumlah 1,847,857,950 1,813,722,950 1,956,828,950 143,106,000

III - 158


SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 3,475,225,550






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 278,316,350 2,877,250 4.03.4.03.01.01.01.26-P


Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang

5 orang 116,594,100 116,594,100 Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang

5 orang 123,071,350 6,477,250 Penyesuaian kebutuhan cetak danmaterai untuk kegiaqtan rutinperkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan, dan bahanpustaka)

12 bulan Jasa perkantoran (jasa persuratan)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan, dan bahanpustaka)

12 bulan

4.03.4.03.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


12 bulan 29,543,000 -3,600,000 Rasionalisasi kebutuhan penganggaranterkait personil Tim yang pensiun

4.03.4.03.01.01.01.28-P


Rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 125,702,000 125,702,000 Rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 125,702,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Kinerja



18.89 % 62,370,000 0

4.03.4.03.01.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangansemester

2 dokumen 30,700,000 30,700,000 Laporan capaian kinerja keuangansemester


4.03.4.03.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja BappedaTahun 2019 dan Renja PerubahanBappeda tahun 2018

2 dokumen 14,500,000 14,500,000 Dokumen Rencana Kerja BappedaTahun 2019 dan Renja PerubahanBappeda tahun 2018


4.03.4.03.01.01.12.03-P


Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,Laporan SPIP

21 dokumen 17,170,000 17,170,000 Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,Laporan SPIP





20 % 596,656,500 64,877,500

4.03.4.03.01.01.14.01-P


Laptop 3 unit 120,570,000 120,570,000 Laptop 3 unit 204,420,000 83,850,000 Penambahan Kursi Rapat sebagaisarana pendukung pelaksanaankoordinasi

meja kerja 3 unit meja kerja 3 unit kursi staf 13 unit kursi staf 13 unit Printer 2 unit Printer 2 unit Gorden 33 m2 Gorden 33 m2 Baterai drone 3 unit Baterai drone 3 unit Charger laptop 1 unit Charger laptop 1 unit

III - 159

Tangga 1 unit Tangga 1 unit memory SODIMM 2 unit memory SODIMM 2 unit 0 Kursi rapat 14 unit 0 Server 1 unit 0 AC dan pemasangan 1 unit 0 UPS 1 unit 4.03.4.03.01.01.14.02-P


Pemeliharaan kendaraan rodaempat

3 unit 377,200,000 377,200,000 Pemeliharaan kendaraan rodaempat

3 unit 358,227,500 -18,972,500 Rasionalisasi kebutuhan penganggaranPemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran

Pemeliharaan kendaraan roda dua 20 unit Pemeliharaan kendaraan roda dua 20 unit Pemeliharaan atap/talang 1 paket Pemeliharaan atap/talang 1 paket Komputer 10 unit Komputer 10 unit printer 10 unit printer 10 unit mesin ketik 5 unit mesin ketik 5 unit kamera 1 unit kamera 1 unit lcd proyektor 1 unit lcd proyektor 1 unit tv 2 unit tv 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya komponen alat

listrik,alat kebersihan dan bahanpembersih

12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan alat kebersihan

12 bulan

laptop 10 unit laptop 10 unit AC 13 unit AC 13 unit Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Rehab ruang rapat 1 paket Rehab ruang rapat 1 paket 0 Rehab meja rapat 1 unit, meja

pantry 1 unit2 unit

4.03.4.03.01.01.14.03-P


Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional

5 pegawai 4,487,000 4,487,000 Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional

5 pegawai 4,487,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman peserta diklat, seminar,workshop, dan peningkatankemampuan sendiri

32 pegawai 29,522,000 29,522,000 Pengiriman peserta diklat, seminar,workshop, dan peningkatankemampuan sendiri

32 pegawai 29,522,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.21-P Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi target

75.23 % 883,537,850 861,948,850 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi target

75.23 % 856,636,800 -5,312,050 4.03.4.03.01.01.21.44-P

Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019 danperubahan RKPD 2018

2 dokumen 492,525,250 478,933,250 Dokumen RKPD tahun 2019 danperubahan RKPD 2018

2 dokumen 482,962,300 4,029,050 Penyesuaian kebutuhan anggaran jasakantor dan pembuatan aplikasi

4.03.4.03.01.01.21.61-P

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahunanggaran 2019 serta KUA dan

4 dokumen 146,657,000 138,660,000 Dokumen KUA dan PPAS tahunanggaran 2019 serta KUA dan


III - 160

PPAS Perubahan tahun anggaran2018

PPAS Perubahan tahun anggaran2018

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD 1 dokumen 123,872,200 123,872,200 Dokumen SIPD 1 dokumen 114,531,100 -9,341,100 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaanpembangunan daerah

Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan

4 dokumen 77,156,750 77,156,750 Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan


4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais, danBantuan Keuangan Khusus

Dokumen usulan DAK, Danais,Bantuan Keuangan Khusus, dantugas Pembantuan

4 dokumen 43,326,650 43,326,650 Dokumen usulan DAK, Danais,Bantuan Keuangan Khusus, dantugas Pembantuan


4.03.4.03.01.01.31-P Program Perencanaan PembangunanPemerintahan dan Kesra

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Pemerintahan dan Kesra

73.58 % 247,545,400 238,175,400 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Pemerintahan dan Kesra

73.58 % 191,528,750 -46,646,650

4.03.4.03.01.01.31.01-P

Sinkronisasi Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Dokumen laporan upayapencegahan dan pemberantasankorupsi

4 dokumen 34,313,000 34,313,000 Dokumen laporan upayapencegahan dan pemberantasankorupsi

1 dokumen 3,776,000 -30,537,000 Rasionalisasi kebutuhan penganggarandisesuaikan dengan aturan yang baru

4.03.4.03.01.01.31.02-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPemerintahan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan

8 dokumen 80,132,400 80,132,400 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan

8 dokumen 70,793,800 -9,338,600 Penyesuaian jumlah anggota TimPelaksana Kegiatan

4.03.4.03.01.01.31.03-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPenunjang Pemerintahan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan

8 dokumen 76,866,250 67,496,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan

8 dokumen 60,725,200 -6,771,050 Rasionalisasi kebutuhan anggaranmakan dan minum rapat

4.03.4.03.01.01.31.04-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPendidikan Kebudayaan dan Kominfo

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo

8 dokumen 56,233,750 56,233,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo


4.03.4.03.01.01.32-P Program Perencanaan PembangunanSosial dan Ekonomi

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Sosial dan Ekonomi

72.5 % 308,795,500 308,795,500 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Sosial dan Ekonomi

72.5 % 308,795,500 0

4.03.4.03.01.01.32.02-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPenanaman Modal Tenaga Kerja danPariwisata

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenaga kerja,dan pariwisata

8 dokumen 57,390,750 57,390,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenaga kerja,dan pariwisata


4.03.4.03.01.01.32.03-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPertanian Perdagangan dan Koperasi

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpertanian, perdagangan, dankoperasi

8 dokumen 66,351,250 66,351,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang pertanian,perdagangan, dan koperasi


4.03.4.03.01.01.32.04-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangSosial Kesehatan dan Pemberdayaan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang sosial,kesehatan, dan pemberdayaan

8 dokumen 56,142,500 56,142,500 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang sosial,kesehatan, dan pemberdayaan


4.03.4.03.01.01.32.01-P

Perencanaan dan PengendalianPenanggulangan Kemiskinan

Dokumen Laporan PelaksanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah (LP2KD)

1 dokumen 128,911,000 128,911,000 Dokumen Laporan PelaksanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah (LP2KD)


4.03.4.03.01.01.33-P Program Perencanaan PembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

68.75 % 250,168,450 243,896,450 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi targetbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

68.75 % 243,896,450 0

4.03.4.03.01.01.33.01-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPrasarana Wilayah

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangprasarana wilayah

8 dokumen 91,666,000 91,666,000 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang prasaranawilayah


4.03.4.03.01.01.33.02-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangPenataan Ruang Permukiman danPerkotaan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang penataanruang permukiman dan perkotaanserta review SSK

9 dokumen 89,262,700 82,990,700 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang penataanruang permukiman dan perkotaanserta review SSK


4.03.4.03.01.01.33.03-P

Perencanaan Pembangunan Sub BidangSumber Daya Alam

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang sumberdaya alam

8 dokumen 69,239,750 69,239,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidang sumberdaya alam


4.03.4.03.01.01.34-P Program Pengendalian PembangunanDaerah

Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan

96.89 % 469,419,600 445,251,600 Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan

96.89 % 483,718,950 38,467,350

III - 161

4.03.4.03.01.01.34.02-P

Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanDAK

Laporan pengendalianpelaksanaan DAK secara berkalatriwulan

4 dokumen 102,962,700 93,898,700 Laporan pengendalian pelaksanaanDAK secara berkala triwulan


4.03.4.03.01.01.34.04-P

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikator kinerjadaerah

1 dokumen 129,100,350 119,204,350 Laporan evaluasi indikator kinerjadaerah

1 dokumen 114,685,700 -4,518,650 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas

Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan

4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaanrencana pembangunan daerahsecara berkala triwulan

4 dokumen

4.03.4.03.01.01.34.05-P

Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanDanais, Bantuan Keuangan Khusus, danTugas Pembantuan

Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, Dana BantuanKeuangan Pemda DIY dan TugasPembantuan secara berkalatriwulan

12 dokumen 74,407,100 74,407,100 Laporan pengendalian dan evaluasipelaksanaan Dana KeistimewaanDIY, Dana Bantuan KeuanganPemda DIY secara berkala triwulandan Tugas Pembantuan triwulan IVtahun 2017

9 dokumen 69,368,100 -5,039,000 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas

4.03.4.03.01.01.34.01-P

Pengendalian Kebijakan danPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

Laporan pengendalianpelaksanaan kegiatan (APBD)setiap triwulan, Laporan TEPRA

5 dokumen 162,949,450 157,741,450 Laporan pengendalian pelaksanaankegiatan (APBD) setiap triwulan,Laporan TEPRA

5 dokumen 205,766,450 48,025,000 Penyesuaian kebutuhan terkaitpembuatan aplikasi

Laporan pengendalianpelaksanaan RPJMD,Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, Pengendalian KebijakanRancangan Awal RKPD HasilKonsultasi Publik, PengendalianKebijakan RKPD HasilMusrenbang RKPD, PengendalianPelaksanaan RKPD

5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaanRPJMD, Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, Pengendalian KebijakanRancangan Awal RKPD HasilKonsultasi Publik, PengendalianKebijakan RKPD Hasil MusrenbangRKPD, Pengendalian PelaksanaanRKPD

5 dokumen

4.06.4.03.01.01.16 Program Kerjasama PengembanganIPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama 100 % 453,306,250 453,306,250 Capaian tindak lanjut kerjasama 100 % 453,306,250 0 4.06.4.03.01.01.16.01-P

Pengembangan Kerjasama PemerintahDaerah Dengan Perguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen 59,700,000 59,700,000 Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen 59,700,000 0 Tetap

4.06.4.03.01.01.16.02-P

Jaring penelitian (Jarlit) tingkatkabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakanhasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 393,606,250 393,606,250 Dokumen rekomendasi kebijakanhasil kajian DRD kepada Bupati


Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Sosialisasi revolusi mental 24 kali Sosialisasi revolusi mental 24 kali Jumlah 3,482,361,150 3,420,962,150 3,475,225,550 54,263,400

III - 162


SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JUMLAH PAGU : Rp. 7,447,679,440



BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


KINERJA


TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

PPASPPAS APBD

4.04.4.04.05.01.01-P Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 % 236,645,750 236,645,750 Cakupan pelayanan


20 % 251,711,275 15,065,525

4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa dan peralatan

perkantoran

Jasa surat menyurat, jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik, jasa peme liharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional, jasa kebersihan

kantor, alat tulis kantor, barang

cetakan dan penggandaan kantor,

bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan serta

tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor,

pembayaran petugas keamanan

dan jasa kebersihan kantor.

12 bulan 77,308,850 77,308,850 Jasa surat menyurat, alat tulis

kantor, barang cetakan dan

penggandaan kantor, bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan serta

pembayaran petugas keamanan

dan jasa kebersihan kantor.

12 bulan 91,624,375 14,315,525 Penyesuaian kebutuhan anggaran

Tenaga harian lepas dan

penggandaan

4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan

barang sebanyak 18 orang

12 bulan 57,506,500 57,506,500 Honor pengelola keuangan dan

barang sebanyak 18 orang

12 bulan 58,256,500 750,000 Penambahan kebutuhan anggaran

untuk Tim Pengelola Keuangan


koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat

dan tamu, koordinasi dan konsultasi

keluar daerah dan dalam daerah

12 bulan 101,830,400 101,830,400 Makanan dan minuman untuk

rapat dan tamu, koordinasi dan

konsultasi keluar daerah dan

dalam daerah

12 bulan 101,830,400 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,


kinerja

20 % 35,529,300 35,529,300 Capaian perencanaan,


kinerja

20 % 35,529,300 0

4.04.4.04.05.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Tersusunnya Renja SKPD 2019 dan

Renja Perubahan SKPD 2018

2 dokumen 8,000,000 8,000,000 Tersusunnya Renja SKPD 2019

dan Renja Perubahan SKPD

2018


4.04.4.04.05.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan

yang Akurat dan Akuntabel

2 dokumen 9,529,300 9,529,300 Laporan Capaian Kinerja

Keuangan yang Akurat dan

Akuntabel



kinerja

Penyusunan laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja bulanan,

triwulan, LAKIP, laporan tahunan,

profil kinerja SKPD, penerapan

SPIP

19 dokumen 18,000,000 18,000,000 Penyusunan laporan


bulanan, triwulan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD,

penerapan SPIP


4.04.4.04.05.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

Capaian peningkatan



OPD

20 % 703,831,515 703,831,515 Capaian peningkatan



OPD

20 % 809,586,915 105,755,400


Perkantoran

Sepeda motor bebek 1 unit 393,414,600 393,414,600 Sepeda motor bebek 1 unit 490,624,600 97,210,000 Efisiensi kebutuhan anggaran

pengadaan dan penambahan sarana

prasarana perkantoran mendukung

III - 163

peningkatan pajak MBLB

Tang potong biasa 1 buah Tang potong biasa 1 buah

Roll meter 1 unit Roll meter 1 unit

Distro meter 1 unit Distro meter 1 unit

Mesin porporasi 2 unit Mesin porporasi 2 unit

Kursi susun 18 unit Kursi susun 18 unit

Kursi direktur 4 unit Kursi direktur 4 unit

Filling cabinet 3 laci 2 unit Filling cabinet 3 laci 2 unit

Meja kerja 13 unit Meja kerja 13 unit

Almari besi 2 unit Almari besi 2 unit

Almari arsip kaca 4 unit Almari arsip kaca 4 unit

AC 1 PK 1 unit AC 1 PK 1 unit

Tangga aluminium 2x4 m 1 unit Tangga aluminium 2x4 m 1 unit

Laptop 2 unit Laptop 2 unit

UPS 24 jam 1 unit UPS 24 jam 1 unit

UPS 1200 VA 8 unit UPS 1200 VA 8 unit

LCD 1 unit LCD 1 unit

Printer 17 unit Printer 19 unit

Kamera 1 unit Kamera 1 unit

Televisi 43 inch 1 unit Televisi 43 inch 1 unit

Komputer PC 1 unit Komputer PC 4 unit

Kursi kerja 24 unit Kursi kerja 24 unit

Cone jalan 20 buah Cone jalan 20 buah

Jas hujan 42 buah Jas hujan 42 buah

Payung 42 buah Payung 42 buah

Senter 42 buah Senter 42 buah

Pos Jaga 10 unit Pos Jaga 0 unit

Pemasangan Jaringan Listrik 4 paket Pemasangan Jaringan Listrik 4 paket

0 AC 2 PK 2 unit

III - 164

0 Kursi kerja 24 unit

0 Pos Jaga Portable 6 buah

0 Router Wifi 1 buah

0 Papan nama pos jaga 6 buah

0 Pakaian kerja THL 165 potong

0 Sepeda Motor Trail (Bidang

Pajak)

2 unit

0 Sepatu Boot Petugas lapangan 49 pasang

0 Rompi Petugas lapangan 15 potong


Perkantoran

Biaya pemeliharaan rutin gedung

kantor

12 bulan 298,416,915 298,416,915 Biaya pemeliharaan rutin gedung

kantor

12 bulan 306,962,315 8,545,400 Penyesuaian kebutuhan anggaran

pemeliharaan untuk pajak kendaraan,

alat listrik, perbaikan instalasi listrik

gedung kantor

Biaya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional,

12 bulan Biaya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional,

12 bulan

Biaya pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan Biaya pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor

12 bulan

4.04.4.04.05.01.14.04-P Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat pendidikan pegawai dan

pelatihan non formal

3 orang 12,000,000 12,000,000 Diklat pendidikan pegawai dan

pelatihan non formal

3 orang 12,000,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.18-P Program Peningkatan Pengelolaan

Anggaran dan Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

Cakupan peningkatan

pengelolaan anggaran dan

kualitas kebijakan pengelolaan

keuangan

100 % 564,749,950 548,644,950 Cakupan peningkatan

pengelolaan anggaran dan

kualitas kebijakan pengelolaan

keuangan

100 % 731,822,225 183,177,275

4.04.4.04.05.01.18.03-P Penyusunan Standardisasi Harga dan

Biaya

Dokumen Raperbub tentang SHBJ 1 dokumen 155,597,250 155,597,250 Dokumen Raperbub tentang

SHBJ

1 dokumen 338,774,750 183,177,500 Penambahan keluaran kegiatan

penyusunan Analisis Standard

Belanja (ASB)

Dokumen hasil appraisal tentang

tunjangan perumahan DPRD

1 dokumen Dokumen hasil appraisal tentang

tunjangan perumahan DPRD

1 dokumen

0 Rancangan Peraturan Bupati

tentang Analisis Standar Belanja

(ASB)

1 dokumen

4.04.4.04.05.01.18.04-P Perumusan Kebijakan Pengelolaan

Keuangan

Dokumen Raperbub tentang

pedoman pengelolaan keuangan

daerah

4 dokumen 67,483,700 67,483,700 Dokumen Raperbub tentang

pedoman pengelolaan keuangan

daerah


4.04.4.04.05.01.18.01-P Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan

APBD

4 dokumen 273,316,600 257,211,600 Tersusunnya Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati


APBD

4 dokumen 257,211,375 -225 Penyesuaian rincian belanja

Tersusunnya Rancangan Perda

tentang APBD dan Rancangan

Bupati tentang Penjabaran APBD

4 dokumen Tersusunnya Rancangan Perda

tentang APBD dan Rancangan

Bupati tentang Penjabaran APBD

4 dokumen

Tersusunnya Perda tentang APBD

dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

2 dokumen Tersusunnya Perda tentang

APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

2 dokumen

III - 165

Tersusunnya Perda tentang APBD

dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD

2 dokumen Tersusunnya Perda tentang

APBD dan Peraturan Bupati


APBD

2 dokumen

4.04.4.04.05.01.18.02-P Penelitian DPA dan DPPA SKPD Terverifikasinya DPA dan DPPA

SKPD dan SKPKD untuk APBD

Murni dan Perubahan APBD

88 dokumen 18,379,000 18,379,000 Terverifikasinya DPA dan DPPA

SKPD dan SKPKD untuk APBD

Murni dan Perubahan APBD


4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Pergeseran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan

Bupati tentang Perubahan

Penjabaran APBD

4 dokumen 49,973,400 49,973,400 Tersusunnya Rancangan

Peraturan Bupati tentang

Perubahan Penjabaran APBD


4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan Pengelolaan

Perbendaharaan

Cakupan peningkatan

pengelolaan perbendaharaan

99.04 % 349,378,700 335,132,700 Cakupan peningkatan

pengelolaan perbendaharaan

99.04 % 335,132,700 0

4.04.4.04.05.01.19.04-P Pengelolaan Kas Umum Daerah Pengesahan dana - dana langsung 24 SKPD 84,060,100 77,890,100 Pengesahan dana - dana

langsung

24 SKPD 77,890,100 0 Tetap

Dokumen anggaran kas 6 dokumen Dokumen anggaran kas 6 dokumen

Tersusunnya laporan pengelolaan

dana transfer

59 dokumen Tersusunnya laporan pengelolaan

dana transfer

59 dokumen

Laporan pengelolaan penerimaan,

dan pengeluaran kas umum daerah

48 dokumen Laporan pengelolaan

penerimaan, dan pengeluaran

kas umum daerah

48 dokumen

4.04.4.04.05.01.19.01-P Pengelolaan Belanja langsung Surat Penyediaan Dana (SPD)

untuk semua SKPD

5 kali 32,551,900 32,551,900 Surat Penyediaan Dana (SPD)

untuk semua SKPD

5 kali 32,551,900 0 Tetap

Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) untuk semua SKPD

19 kali Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) untuk semua SKPD

19 kali

4.04.4.04.05.01.19.02-P Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Surat Penyediaan Dana (SPD)

untuk 45 SKPD

2 kali 137,560,600 129,484,600 Surat Penyediaan Dana (SPD)

untuk 45 SKPD

2 kali 129,484,600 0 Tetap

Daftar gaji bagi 43 SKPD, Bupati,

Wakil Bupati, dan DPRD

14 dokumen Daftar gaji bagi 43 SKPD, Bupati,

Wakil Bupati, dan DPRD

14 dokumen


(SP2D) gaji 44 SKPD

14 dokumen Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) gaji 44 SKPD

14 dokumen


(SP2D) non gaji

96 dokumen Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) non gaji

96 dokumen

Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP)

355 dokumen Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP)

355 dokumen

4.04.4.04.05.01.19.03-P Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Laporan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR)

2 dokumen 33,477,400 33,477,400 Laporan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi (TPTGR)


4.04.4.04.05.01.19.06-P Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan

PPKD

12 bulan 32,342,700 32,342,700 Tersalurnya belanja keuangan

PPKD

12 bulan 32,342,700 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Sosialisasi/workshop pengelolaan

keuangan daerah

3 kali 29,386,000 29,386,000 Sosialisasi/workshop pengelolaan

keuangan daerah

3 kali 29,386,000 0 Tetap

Penilaian kinerja perbendaharaan

entitas pengelolaan keuangan

daerah

44 SKPD Penilaian kinerja perbendaharaan

entitas pengelolaan keuangan

daerah

44 SKPD

4.04.4.04.05.01.20-P Program Peningkatan Penerapan

Akuntansi dan Pelaporan

Capaian peningkatan penerapan

akuntansi dan pelaporan

100 % 224,043,925 220,301,925 Capaian peningkatan

penerapan akuntansi dan

pelaporan

100 % 220,301,925 0

4.04.4.04.05.01.20.01-P Penyusunan Pertanggungjawaban

APBD

Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan tersusunnya Peraturan

2 dokumen 84,601,625 84,601,625 Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan


III - 166

Bupati tentang Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

tersusunnya Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04.4.04.05.01.20.02-P Penyusunan Laporan Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

APBD triwulanan, semester I dan

prognosis

5 dokumen 20,858,000 20,858,000 Tersusunnya Laporan

Pelaksanaan APBD triwulanan,

semester I dan prognosis


4.04.4.04.05.01.20.03-P Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan

terklasifikasinya data penerimaan

dan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antar

SKPD dan SKPKD

45 SKPD 13,812,000 13,812,000 Teridentifikasinya dan

terklasifikasinya data penerimaan

dan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antar

SKPD dan SKPKD

45 SKPD 13,812,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.20.04-P Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi

keuangan daerah yang akurat

45 SKPD 104,772,300 101,030,300 Tersedianya data akuntansi

keuangan daerah yang akurat

45 SKPD 101,030,300 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21-P Program Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah

Cakupan peningkatan

penerimaan pajak daerah

52.89 % 4,010,551,600 3,991,441,600 Cakupan peningkatan

penerimaan pajak daerah

52.89 % 3,788,484,700 -202,956,900

4.04.4.04.05.01.21.01-P Rekonsiliasi data piutang PBB

Pedesaan dan Perkotaan

Tertagih dan termonitornya wajib

pajak daerah

3 Kecamatan 65,556,800 65,556,800 Tertagih dan termonitornya wajib

pajak daerah

3 Kecamatan 65,556,800 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21.03-P Penagihan Pajak Daerah Tertagih dan termonitornya wajib

pajak daerah

2500 WP 698,088,200 695,728,200 Tertagih dan termonitornya wajib

pajak daerah

2500 WP 695,728,200 0 Penyesuaian kebutuhan perjalanan

dinas

4.04.4.04.05.01.21.06-P Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan

Subyek Pajak Daerah

Data Subyek Pajak 400 wajib pajak 2,381,345,400 2,381,345,400 Data Subyek Pajak 0 wajib pajak 2,178,613,800 -202,731,600 Rasionalisasi kebutuhan Upah THL

dan cetak karcis

Data Obyek Pajak 860 obyek pajak Data Obyek Pajak 1200 obyek pajak

4.04.4.04.05.01.21.07-P Intensifikasi Penerimaan dan

Rekonsiliasi Pajak Daerah

Terlaksananya distribusi dokumen

PBB P2 tepat waktu di Tahun 2018

88 desa/kelurahan 384,685,500 384,685,500 Terlaksananya distribusi dokumen

PBB P2 tepat waktu di Tahun

2018

88 desa/kelurahan 377,635,500 -7,050,000 Penyesuaian kebutuhan anggaran

uang saku peserta

Terlaksananya intensifikasi pajak

daerah

10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasi pajak

daerah

10 jenis pajak

Terwujudnya validasi dan akurasi

data PPJ dan PBB P2

12 bulan Terwujudnya validasi dan akurasi

data PPJ dan PBB P2

12 bulan

4.04.4.04.05.01.21.02-P Perekaman data dan Penetapan Pajak

Daerah

Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD,

SKPDKB, STPD Pajak Daerah

Tahun 2018 dan Terlegalisasinya

SPPT PBB

10 jenis pajak 231,833,500 220,303,500 Diterbitkannya SPPT, DHKP,

SKPD, SKPDKB, dan

Terlegalisasinya SPPT PBB

10 jenis pajak 225,303,500 5,000,000 Penambahan kebutuhan anggaran

untuk pendampingan SIMDA

Pendapatan

4.04.4.04.05.01.21.04-P Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek

dan Subyek PBB P2 Tahun 2018

8 dokumen 116,531,200 111,311,200 Terlaksananya pendataan Obyek

dan Subyek PBB P2.

10 dokumen 108,288,400 -3,022,800 Penyesuaian anggaran upah Tenaga

Harian Lepas

4.04.4.04.05.01.21.05-P Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam

mengurus perpajakan termasuk

pembetulan, pembatalan,

keberatan, mutasi, informasi dan

validasi BPHTB

12 bulan 132,511,000 132,511,000 Terlayaninya masyarakat dalam

mengurus perpajakan dan

validasi BPHTB

12 bulan 137,358,500 4,847,500 Penyesuaian anggaran Tenaga

Harian Lepas dan pemasangan

backdrop pelayanan

4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

Cakupan Peningkatan Realisasi

Pendapatan Daerah

100 % 461,092,950 458,522,950 Cakupan Peningkatan

Realisasi Pendapatan Daerah

100 % 493,572,950 35,050,000

4.04.4.04.05.01.22.02-P Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan pendapatan

SKPD

17 SKPD 42,126,500 42,126,500 Terverifikasinya laporan

pendapatan SKPD

17 SKPD 42,126,500 0 Tetap

Tersusunnya laporan pendapatan

SKPD pengelola pendapatan

12 dokumen Tersusunnya laporan pendapatan

SKPD pengelola pendapatan

12 dokumen

4.04.4.04.05.01.22.01-P Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah

Tersusunnya target pendapatan

daerah

2 dokumen 131,424,050 128,854,050 Tersusunnya target pendapatan

daerah

2 dokumen 156,854,050 28,000,000 Penyesuaian dengan kebutuhan

penyusunan sistem BPHTB

Tersusunnya database potensi

pajak/retribusi

1 dokumen Tersusunnya DED BPHTB 1 dokumen

III - 167

Forkom Pendapatan se DIY 2 kali Forkom Pendapatan se DIY 2 kali

0 Terintergrasinya data

kependudukan ( NIK ) ke

SISMIOP

1 paket

4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian

Benda Berharga

Terwujudnya pengendalian karcis

pajak dan retribusi yang sah

12 bulan 67,665,000 67,665,000 Terwujudnya pengendalian karcis

pajak dan retribusi yang sah

12 bulan 67,665,000 0 Penyesuaian rincian belanja

4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 16 kali 219,877,400 219,877,400 Sosialisasi pendapatan daerah 16 kali 226,927,400 7,050,000 Penambahan keluaran Penyusunan

perbup tentang Pedoman

pemeriksaan pajak daerah

Kajian produk hukum tentang

pendapatan daerah

4 peraturan Kajian produk hukum tentang

pendapatan daerah

4 peraturan

0 Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pemeriksaan

Pajak Daerah

1 dokumen

4.04.4.04.05.01.23-P Program Peningkatan Pengelolaan

Asset dan Investasi Pemerintah

Daerah

Cakupan peningkatan

pengelolaan asset dan investasi

pemerintah daerah

96.67 % 732,492,450 731,537,450 Cakupan peningkatan

pengelolaan asset dan

investasi pemerintah daerah

96.67 % 781,537,450 50,000,000

4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan semesteran BMD 2 dokumen 518,390,000 518,290,000 Laporan semesteran BMD 2 dokumen 518,290,000 0 Tetap

SK Bupati Hasil Sensus Barang

Milik Daerah

1 dokumen SK Bupati Hasil Sensus Barang

Milik Daerah

1 dokumen

SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen

4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan, monev dan

penatausahaan investasi pemda

Tersalurnya investasi dan

terpantaunya investasi pada BUMD

5 BUMD 41,945,700 41,945,700 Tersalurnya investasi dan

terpantaunya investasi pada

BUMD

5 BUMD 91,945,700 50,000,000 Penambahan jasa apraisal tanah

yang digunakan bank Pasar dan PT

Selo Adikarto

4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa,

pinjam pakai, penyertaan modal dan

tukar menukar BMD

4 dokumen 26,177,000 26,177,000 Terlaksananya sewa menyewa,

pinjam pakai, penyertaan modal

dan tukar menukar BMD


4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan

BMD

4 kali 54,898,500 54,898,500 Terlaksananya

pemindahtanganan, pemusnahan

dan penghapusan BMD

4 kali 54,898,500 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD 1 dokumen 54,157,000 53,302,000 Tersusunnya dokumen RKBMD 1 dokumen 53,302,000 0 Tetap

Daftar pengadaan aset daerah 1 dokumen Daftar pengadaan aset daerah 1 dokumen

Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen

Laporan hasil monev pengelolaan

aset

1 dokumen Laporan hasil monev pengelolaan

aset

1 dokumen

4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Laporan barang persediaan 1 dokumen 36,924,250 36,924,250 Laporan barang persediaan 1 dokumen 36,924,250 0 Tetap

Jumlah 7,318,316,140 7,261,588,140 7,447,679,440 186,091,300

III - 168


SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH PAGU : Rp. 5,236,870,030






PAGUINDIKATIF

PPASPPAS APBD




20 % 159,270,050 -109,250 4.05.4.05.07.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan Penyediaan peralatankantor (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)

12 Bulan 51,995,500 51,995,500 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan Penyediaan peralatankantor (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)

12 Bulan 51,904,250 -91,250 Penyesuaian belanja dengan SHBJ

4.05.4.05.07.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (10 orang)

12 Bulan 38,883,000 38,883,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (10 orang)

12 Bulan 38,865,000 -18,000 Penyesuaian belanja dengan SHBJ

4.05.4.05.07.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 Bulan 68,500,800 68,500,800 Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 Bulan 68,500,800 0 Tetap




20 % 28,905,000 0

4.05.4.05.07.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun2019 dan Renja Perubahan tahun2018

2 dokumen 14,308,000 14,308,000 Dokumen Rencana Kerja Tahun2019 dan Renja Perubahan tahun2018


4.05.4.05.07.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

2 dokumen 9,597,000 9,597,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD


4.05.4.05.07.01.12.03-P


Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporan tahunandan profil SKPD

19 dokumen 5,000,000 5,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasi kinerja,LKjlP, laporan tahunan dan profilSKPD





20 % 452,250,650 -17,139,600

4.05.4.05.07.01.14.01-P


Tersedianya pendingin udara (AC) 2 unit 112,533,000 112,533,000 Tersedianya pendingin udara (AC) 2 unit 96,425,000 -16,108,000 Efisiensi pelaksanaan anggaranpengadaan

Tersedianya sepeda motor 1 Unit Tersedianya sepeda motor 1 Unit Pengadaan roller pack 1 unit Pengadaan roller pack 1 unit Tersedianya almari arsip buku

sekretariat2 unit Tersedianya almari arsip buku

sekretariat2 unit

Binder arsip 4000 unit Binder arsip 4000 unit 4.05.4.05.07.01.14.02-P


Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman, pemeliharaandan perawatan kendaraandinas/operasional dan

100 % 350,457,250 350,457,250 Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman, pemeliharaandan perawatan kendaraandinas/operasional dan pemenuhan

100 % 349,425,650 -1,031,600 Penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran

III - 169

pemenuhan kebutuhan BBM,komunikasi, air, listrik, perizinankendaraan

kebutuhan BBM, komunikasi, air,listrik, perizinan kendaraan

Rehab interior kantor 1 unit Rehab interior kantor 1 unit 4.05.4.05.07.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKPP untukmengikuti diklat non formal

4 orang 6,400,000 6,400,000 Pengiriman pegawai BKPP untukmengikuti diklat non formal


4.05.4.05.07.01.57-P Program Pendayagunaan Aparatur Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur

85.58 % 218,141,450 218,021,450 Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur

85.58 % 222,801,450 4,780,000 4.05.4.05.07.01.57.05-P

Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikan pangkatPNS

25 Orang 25,772,250 25,772,250 terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikan pangkatPNS

25 Orang 25,772,250 0 Tetap

Terselenggaranya ujian dinasPNS

25 Orang Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 4.05.4.05.07.01.57.01-P

Mutasi dan alih jabatan fungsionaltertentu

Terselenggaranya pemindahanPNS dari luar daerah

30 orangmutasi

64,871,000 64,871,000 Terselenggaranya pemindahanPNS dari luar daerah

30 orangmutasi

69,651,000 4,780,000 Penambahan anggaran untuk pelantikanjabatan fungsional tertentu

Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT Terselenggaranya pengangkatan

kepala sekolah24 kepsek Terselenggaranya pengangkatan

kepala sekolah24 kepsek

4.05.4.05.07.01.57.02-P

Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusiuntuk pemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum

100 Orang 31,158,800 31,038,800 Terselenggaranya redistribusiuntuk pemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum

100 Orang 31,038,800 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.57.03-P

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Pengelolaan kenaikan pangkatdan penyesuaian gaji pokok PNS

891 orang 74,373,400 74,373,400 Pengelolaan kenaikan pangkatdan penyesuaian gaji pokok PNS

891 orang 74,373,400 0 Tetap

Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 4.05.4.05.07.01.57.04-P

Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinyapenilaian kinerja (PAK) JFT

17 SKPD 21,966,000 21,966,000 Terbinanya dan terkendalinyapenilaian kinerja (PAK) JFT

17 SKPD 21,966,000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.58-P Program Pengembangan Aparatur Cakupan pengembanganaparatur

93.09 % 3,928,804,055 3,907,804,055 Cakupan pengembanganaparatur

93.09 % 3,825,065,030 -82,739,025 4.05.4.05.07.01.58.01-P

Penyusunan formasi dan pengadaanPNS

Tersusunnya formasi pegawai nonPNS

1 SK Bup 715,822,230 712,822,230 Tersusunnya formasi pegawai nonPNS

1 SK Bup 712,822,230 0 Tetap

Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS Terseleksinya penerimaan

mahasiswa IPDN3 CapraIPDN Terseleksinya penerimaan

mahasiswa IPDN3 CapraIPDN

4.05.4.05.07.01.58.02-P

Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai nonPNS, terselenggaranya penataandan evaluasi pegawai non PNS

2 SK Bupati 36,142,250 36,142,250 Tersusunnya formasi pegawai nonPNS, terselenggaranya penataandan evaluasi pegawai non PNS

2 SK Bupati 179,886,400 143,744,150 Penambahan kebutuhan anggaranterkait pelaksanaan rekruitmen TenagaNon PNS/Kontrak

4.05.4.05.07.01.58.03-P

Pengangkatan PNSD jabatan struktural Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur (PPKA)

107 orangPPKA

657,980,400 654,980,400 Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur (PPKA)

107 orangPPKA

700,166,900 45,186,500 Penambahan kebutuhan anggaranterkait pelaksanaan pelantikan pejabatstruktural

Terselenggarakannya pelantikanpejabat struktural

4 kali Terselenggarakannya pelantikanpejabat struktural

6 kali

Tersusunnya Perbup tentang SKT 1 dokumen Tersusunnya Perbup tentang SKT 1 dokumen Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket 4.05.4.05.07.01.58.04-P

Pengelolaan tugas belajar dan izinbelajar

Terkirimnya peserta tugas belajar 5 tubelAPBD

181,687,400 178,687,400 Terkirimnya peserta tugas belajar 5 tubelAPBD

178,512,900 -174,500 Penyesuaian belanja dengan SHBJ

Terbitnya izin belajar 110 ibel Terbitnya izin belajar 110 ibel Terkirimnya peserta tugas belajar 10 tubel non

APBD Terkirimnya peserta tugas belajar 10 tubel nonAPBD

4.05.4.05.07.01.58.05- Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim 43 orang 1,119,476,000 1,109,476,000 Terkirimnya peserta Diklatpim 43 orang 1,108,307,000 -1,169,000 Penyesuaian kebutuhan Tim Pelaksana

III - 170

P tingkat IV diklatpim IV tingkat IV diklatpim IV Kegiatan

Terkirimnya peserta Diklatpimtingkat III

7 orangdiklatpim III Terkirimnya peserta Diklatpim

tingkat III7 orangdiklatpim III

4.05.4.05.07.01.58.06-P

Pendidikan dan pelatihan prajabatan,teknis dan fungsional

Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat prajabatan

49 orangprajab

1,217,695,775 1,215,695,775 Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat prajabatan

49 orangprajab

945,369,600 -270,326,175 Penyesuaian anggaran dan kebutuhanDiklat

Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat fungsional

18 orang Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat fungsional

17 orang

Tersusunnya dokumen analisiskebutuhan diklat

1 SK Tersusunnya dokumen analisiskebutuhan diklat

1 SK

Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat teknis

106 orang Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat teknis

133 orang 4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan dan Pelayanan

AparaturCakupan pembinaan danlayanan aparatur

84.25 % 551,297,850 548,577,850 Cakupan pembinaan danlayanan aparatur

84.25 % 548,577,850 0 4.05.4.05.07.01.59.02-P

Pembinaan nilai-nilai integritas aparatursipil negara

Terlaporkannya harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN)

100 orang 28,550,700 27,830,700 Terlaporkannya harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN)

100 orang 27,830,700 0 Tetap

Terlaporkannya LP2P 4000 orangLP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang

LP2P 4.05.4.05.07.01.59.03-P

Pengelolaan administrasi kepegawaian Tersedianya data kepegawaian,cuti, BT, DUK, karis/karsu,Karpeg, kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dan kartutaspen

7620 PNS 194,079,150 194,079,150 Tersedianya data kepegawaian,cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkat pengabdian,pensiun dan kartu taspen

7620 PNS 194,079,150 0 Tetap

Penghargaan tanda kehormatananugrah satya lancana karyasatya

250 orangsatyalancana

Penghargaan tanda kehormatananugrah satya lancana karyasatya

250 orangsatyalancana

Terfasilitasinya uji kesehatan bagiPNS sakit dan CPNS

64 orangujikes Terfasilitasinya uji kesehatan bagi

PNS sakit dan CPNS64 orangujikes

4.05.4.05.07.01.59.01-P

Pembinaan disiplin pegawai Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak 167,203,500 165,203,500 Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak 165,203,500 0 Tetap

Rekomendasi izin perkawinan/perceraian

15 izinperkawinan/perceraian

Rekomendasi izin perkawinan/perceraian

15 izinperkawinan/perceraian

Atribut PNS 2500 orang(atribut) Atribut PNS 2500 orang

(atribut)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian

150 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian

150 orang

Sumpah/ janji dan pembekalanPNS

41 orang Sumpah/ janji dan pembekalanPNS

41 orang 4.05.4.05.07.01.59.04-P

Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS

3323 orang 30,831,500 30,831,500 Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS

3323 orang 30,831,500 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usahakepegawaian

Validasi data PNS 6603 PNS 130,633,000 130,633,000 Validasi data PNS 6603 PNS 130,633,000 0 Tetap

Pemeliharaan danpengembangan sistem informasimanajemen ASN

4 aplikasikepegawaian Pemeliharaan dan pengembangan

sistem informasi manajemen ASN4 aplikasikepegawaian

Entry data pensiun pada SAPK 356 orang Entry data pensiun pada SAPK 356 orang Fasilitasi dan dokumentasi SKP

dan PPK PNS6603 PNS Fasilitasi dan dokumentasi SKP

dan PPK PNS6603 PNS

Aplikasi Tambahan PenghasilanPegawai (TPP)

1 paket Aplikasi Tambahan PenghasilanPegawai (TPP)

1 paket Jumlah 5,355,917,905 5,332,077,905 5,236,870,030 -95,207,875

III - 171

1 NPC (National Paralimpic Commite) 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA

2 KONI (Operasional KONI, U13, U16, SB Putri) 2.400.000.000 2.400.000.000 - DINDIKPORA

3 FORMI 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA

4 PRAMUKA 300.000.000 300.000.000 - DINDIKPORA

5 TMMD (3 Lokasi x Rp. 150.000.000) 450.000.000 450.000.000 - DPMDPPKB

6 Karya Bakti TNI (1 Lokasi) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB

7 PMI 50.000.000 50.000.000 - DINSOSPPPA

8 Hibah Ke LPMD untuk Padat Karya

- LPMD Desa Kaligintung, Temon (Pembangunan Jl. Kaligintung-Siwates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Banaran, Galur ( Pembangunan Bangket Jalan Utara Lapangan Banaran) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Ngentakrejo, Lendah (Pembangunan cor blok jalan samping TK ABA Kasihan)66.000.000 66.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Sendangsari, Pengasih (Jalan Girinyono, Sendangsari) 50.000.000 50.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Bendungan, Wates (Drainase Bendungan Lor) 150.000.000 150.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Triharjo, Wates (Jalan Tambak-Tempel RT 16, Dalangan, Triharjo) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMK Desa Wonosidi Kidul, Wates (Perbaikan Drainase Wonosidi Kidul, Wates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Sendangsari (cor blok pedukuhan gegunung Rt. 33 Rw. 18 ) 100.000.000 100.000.000,00 DINAKERTRANS

9 Hibah kepada 16 RW Kelurahan Wates 480.000.000 480.000.000 - KEC. WATES

10Hibah Air Minum Pedesaan 1000 SR kepada 19 Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

2.000.000.000 2.000.000.000 - DPUPKP

11 Masjid (57 x Rp. 7.500.000) 427.500.000 427.500.000 - BAG. ADM. KESRA

12 Gereja (5 x Rp. 7.500.000) 37.500.000 37.500.000 - BAG. ADM. KESRA

13 Vihara (1 x Rp. 7.500.000) 7.500.000 7.500.000 - BAG. ADM. KESRA

14 Pondok Pesantren (19 x Rp. 5.000.000) 95.000.000 95.000.000 - BAG. ADM. KESRA

15 Madrasah Diniyah ( 15 x Rp. 3.000.000) 45.000.000 45.000.000 - BAG. ADM. KESRA

16 Operasional BAZNAS 172.200.000 172.200.000 - BAG. ADM. KESRA

17 Lembaga Keagamaan BAG. ADM. KESRA

Forum Diniyah Takmiiyah (FKDT) Kabupaten Kulon Progo 10.000.000 10.000.000 -

Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Kulon Progo 50.000.000 50.000.000 -

18 PKK 170.000.000 170.000.000 - DPMDPPKB

19 PAMSIMAS (3 Desa) 735.000.000 735.000.000 - DPUPKP

20 Hibah kepada Kelompok Tani

Hibah kepada Kelompok Tani Lestari untuk pembangunan Jaringan irigasi Pereng

Sendangsari

150.000.000 150.000.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Tri Tunggal untuk JUT Bulak Jetis Trimulyo Sogan 180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Ngesti Utomo1 untuk JUT Puskeswan 127.500.000 127.500.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Amrih Mulyo untuk pembangunan JUT Bulak Bendungan Kidul

Bendungan

180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG

21 Hibah Untuk Homestay dan Rumah Makan 540.000.000 540.000.000 - DISPAR

22 HIBAH KEPADA PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) 11.638.200.000 11.389.800.000 (248.400.000) DINDIKPORA

23 PENERIMA DANA HIBAH (PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN DAN EKSTRAKURIKULER

WAJIB KEAGAMAAN)

- DINDIKPORA

SD S/ MI S 1.671.810.000 1.671.810.000 - DINDIKPORA

SMP S/ MTs S 966.580.000 966.580.000 - DINDIKPORA

24 Tambahan Hibah SMP Muhammadiyah Panjatan - 10.850.000,00 10.850.000,00 DINDIKPORA

23.949.790.000 23.812.240.000 (137.550.000)JUMLAH BELANJA HIBAH

Setelah Perubahan +/-

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD

III - 172

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan

1 Bantuan Siswa Miskin (660 siswa) : DINDIKPORA

- Jenjang SD (360 x Rp. 1.000.000) 360.000.000 360.000.000 -

- Jenjang SMP (300 x Rp. 1.350.000) 405.000.000 405.000.000 -

2 Jambanisasi (764 KK x Rp. 1.500.000) 1.146.000.000 1.146.000.000 - DINKES

3 Jambanisasi (129 KK x Rp. 1.500.000) BKK - 193.500.000 193.500.000,00 DINKES

3 Lantainisasi 100 KK x Rp. 2.000.000) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB

4 Jaminan Hidup Orang Tua/Lansia Terlantar (1.000 orang x Rp. 3.600.000) 3.600.000.000 3.600.000.000 - DINSOSPPPA

5 RTLH (526 KK x Rp. 15.000.000) 7.890.000.000 7.890.000.000 - DPUPKP

6 RTLH (271 KK x Rp. 15.000.000) DAK 4.065.000.000 4.065.000.000 - DPUPKP

7 Ekonomi Produktif DINSOS: 1.197.500.000 1.197.500.000 - DINSOSPPPA

- Penumbuhan (38 KUBE x Rp. 20.000.000) - -

- Pengembangan (35 KUBE x Rp. 12.500.000) - -

8 Bantuan Penyandang Disabilitas 500.000.000 500.000.000 - DINSOSPPPA

9 Jaminan Hidup Bagi PMKS Miskin (132 orang x Rp. 300.000/bulan) 475.200.000 475.200.000 - DINSOSPPPA

10 Bantuan Bagi Psikotik (20 orang x Rp. 250.000) 5.000.000 5.000.000 - DINSOSPPPA

11 Bantuan Kecelakaan Kerja Bagi Penderes Kelapa: - DINSOSPPPA

- Meninggal (@ Rp. 5.000.000) 50.000.000,00 50.000.000 -

- Cacat Berat (@ Rp. 15.000.000) 210.000.000,00 210.000.000 -

- Cacat Sedang (@ Rp. 5.000.000) 65.000.000,00 65.000.000 -

12 Bantuan Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo (23 Panti) 360.000.000 360.000.000 - DINSOSPPPA

13 Bantuan Bagi Anak Balita Terlantar (100 anak x Rp. 1.000.000) 100.000.000 100.000.000 - DINSOSPPPA

14 Perawatan Jenazah 10.000.000 10.000.000 - DINSOSPPPA

15 Bantuan Yatim Piatu (200 Anak x Rp. 500.000) 100.000.000 100.000.000 - BAG. ADM. KESRA

16 Bantuan Modal Transmigran (17 KK x Rp. 5.000.000) - 85.000.000,00 85.000.000,00 DINAKERTRANS

17 Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH ( 200 penerima) -

BKK

- 460.000.000,00 460.000.000,00

20.738.700.000 21.477.200.000 738.500.000

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL


JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL


III - 173

1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.768.740.000,00 5.643.259.000,00 (125.481.000,00) DPMDPPKB

2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 832.579.000 878.954.000,00 46.375.000,00 DPMDPPKB

6.601.319.000 6.522.213.000 (79.106.000)

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 709.000.000,00 709.000.000,00 - DPMDPPKB

2 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 873.080.000,00 873.080.000,00 - DPMDPPKB

3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa) 73.354.772.000,00 73.354.772.000,00 - DPMDPPKB

4Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa)

77.889.191.000,00 76.680.810.000,00 (1.208.381.000,00) KANTOR KESBANGPOL

152.826.043.000 151.617.662.000 (1.208.381.000)

1 Belanja Tidak Terduga 4.659.133.875,32 3.753.631.069,69 (905.502.805,63) BKAD

4.659.133.875 3.753.631.070 (905.502.805,63)

1 Bank Pasar 6.000.000.000 6.000.000.000 - BKAD

2 PDAM 3.000.000.000 3.000.000.000 - BKAD

9.000.000.000 9.000.000.000 -

1 RSUD Wates 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 - RSUD Wates

2 Utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi - 172.500,00 - BKAD

1.254.000.000 1.254.172.500 172.500,00 JUMLAH

NO URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan +/- OPD



PEMBAYARAN POKOK UTANG

PENYERTAAN MODAL


JUMLAH

BELANJA TIDAK TERDUGA


JUMLAH

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Des dan Parpol


JUMLAH


JUMLAH


Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Des


III - 174

antara pemerintah kabupaten kulon … p...nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten kulon progo...

Documents