pemerintah kabupaten kulon progo badan …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/calk 2013.pdf · daerah...

BAB I. PENDAHULUAN

1.

1)

2)

Tujuan laporan keuangan :

1)

a.

b.

2)

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan danSanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ;

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangandaerah ;

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi KeuanganDaerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2013 ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2013 ;

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah ;

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaannya per

31 Desember 2013.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Kulon Progo menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, danekuitas dana.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha. Undang-undang No 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Maksud penyusunan laporan keuangan :

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disusununtuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yangdilakukan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo digunakanuntuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Kulon Progo serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitasdan membuat keputusan ekonomi , sosial maupun politik dengan:

Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274)774126 Kode Pos 55611

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2013

m.

3.

BAB I PENDAHULUANBAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDBAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPDBAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSIBAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGANBAB VII PENUTUP

2.2 Kebijakan Keuangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

No Satuan Target Reali sasi Capaian (%)

1 3 4 5 6

A. 5.567.952.064,00 88,67

I. 2.681.209.995,00 95,401.1 Paket 1 2.681.209.995,00 95,40

Uraian Program/Kegiatan dan

indikator

2

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA PEGAWAIBelanja Gaji dan Tunjangan

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pembentukan Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Panitia Pemeriksa secara efektif danefisien.

Pelaksanaan belanja barang dan jasa cukup seperlunya.

Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan, padasetiap bulan.

Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap pencapaian realisasi keuangan dan keadaanKas di Bendahara Pengeluaran, pada setiap triwulan.

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telahditetapkan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

Penulisan Catatan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo disajikan sebagai berikut:

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran 2013 sebagai

berikut:

Dalam rangka meningkatkan kinerja , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan belanja padaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diupayakan melalui :

Penyelenggaraan koordinasi rutin setiap awal bulan.

Pelaksanaan koordinasi lintas program/ kegiatan pada awal dan setiap tahapan pelaksanaanprogram/ kegiatan.

Penyusunan Anggaran Kas dan rencana penggunaan anggaran per triwulan untuk masing-masingkegiatan.

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2013 ;

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


B. 2.886.742.069,00 83,22

I.

1. 512.695.675,00 86,34

1.1 paket 4 512.695.675,00 86,34

2. 119.496.350,00 97,04

2.1 buku 10 119.496.350,00 97,04

1 3 4 5 6

II.

1. 366.844.799,00 82,48

1.1 Bulan 12 854.000,00 85,40

1.2 Bulan 12 36.571.198,00 74,65

1.3 Unit 16 3.534.000,00 32,13

1.4 OB 9 x 12 15.600.000,00 100,00

1.5 Bulan 12 10.499.725,00 100,00

1.6 Unit 51 12.700.000,00 100,00

1.7 Bulan 12 12.059.100,00 86,14

1.8 Bulan 12 15.999.900,00 100,00

1.9 Bulan 12 1.247.200,00 99,78

1.10 Bulan 12 1.048.900,00 87,41

1.11 Bulan 12 29.205.000,00 72,65

1.12 Bulan 12 219.110.776,00 83,72

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Per-baikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

URUSAN PERENCAAN

PEMBANGUNAN

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN PENATAAN

RUANG

Program Perencanaan

Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasaan Perkotaan

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

2

BELANJA LANGSUNG

1.13 Bulan 12 1.980.000,00 99,00

1.14 Bulan 12 6.435.000,00 75,00

2. 213.308.519,00 85,70

2.1 Unit 5 62.850.000,00 96,06

2.2 Unit 14 9.800.000,00 100,00

2.3 Unit 5 24.389.000,00 99,85

2.4 bulan 12 18.558.434,00 92,79

2.5 bulan 12 97.711.085,00 75,59

3. 21.143.900,00 87,41

3.1 Orang 3 8.000.000,00 80,00

3.2 paket 3 13.143.900,00 92,63

4. 11.213.850,00 95,44

1.999.950,00 75,64

4.2 buku 2 9.750.000,00 99,50

5. 2.000.000,00 99,56

5.1 Buku 4 2.000.000,00 99,56

6. 1.999.950,00 96,81

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Program Pengawasan

dan Pengendalian

Program

Peningkatan Kemampuan Sendiri

Program

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4.1 Penyusunan laporan Ca-paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Buku 4

Pengadaan Menbeleur

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

Program Peningkatan

Sarana dan Prasaran

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

6.1 Bulan 12 1.999.950,00 96,81

7. 75.061.650,00 96,11

7.1 Bulan 12 37.748.450,00 98,15

7.2 Bulan 12 37.313.200,00 94,13

8. 1.261.433.276,00 79,28

8.1 % 100 91.913.750,00 37,16

8.2 Dokumen 4 215.842.300,00 86,46

8.3 Buku 80 129.176.900,00 88,83

8.4 buku 60 139.204.000,00 85,37

8.5 Paket 1 34.530.200,00 98,66

8.6 Paket 1 302.685.976,00 87,86

8.7 % 100 94.320.700,00 97,52

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah )

Fasilitasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo Jaringan Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJMD

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Kerjasama

Pembangunan

8.8 % 100 14.014.000,00 80,11

8.9 buku 25 63.287.300,00 79,22

8.10 % 100 26.499.600,00 75,71

8.11 % 100 12.082.000,00 80,55

8.12 buku 1 58.089.200,00 86,57

8.13 bulan 12 53.699.175,00 89,50

8.14 bulan 12 10.848.000,00 72,32

8.15 Dokumen 2 15.240.175,00 76,20

III.

1. 301.616.700,00 86,45

11.1 buku 20 93.779.900,00 96,06

11.2 % 100 127.104.800,00 77,76

11.3 Paket 1 80.732.000,00 91,93

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan :

1. Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan

realisasi 95,40 %

URUSAN STATISTIK

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statisti

k Daerah

Penyusunan Database Daerah

Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisa Data Statistik Daerah

Penyusunan Data Masyarakat Miskin

* Sumber dari laporan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Evaluasi Kerja sama Pemerintah Daerah

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga

Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Koordinasi dan evaluasi pembangunan Ekonomi Daerah

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

Penyusunsn Data Dasar Spasial

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )

2.

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.1 Koordinasi Pengawasan Penataan Ruang

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1

2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.3 Penyediaan Makanan dan Minuman

2.4 Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Luar Daerah

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.2 Pengadaan Meneleur

3.3 Pengadaan Peralatan Kantor

3.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

6 Program Pengawasan dan Pengendalian

7 Program Kerjasama Pembangunan

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8.1 Penyusunan RPJMD

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah )Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )


Belanja Langsung :

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 42 Kegiatan, dan oleh karena adanya Perubahan Anggaran pada tahun 2013, Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47 Kegiatan, dan realisasi kinerja kegiatan mencapai 83,22 %.

Adapun program dan kegiatan tambahan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, antara lain adalah :



9 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah9.1 Penyusunan Database Daerah9.2 Penyusunan Data Masyarakat Miskin

1.

1. Pengadaan Peralatan Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang

4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

-

-

-

-

5. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS

-

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untukpekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Industri Sentolo Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No.05/PPK-RDTR/KIS/IX/ 2013 tanggal 5 September 2013 dan kontrak nomor : 04/PPK-RDTR/KIS/IX/2013, tanggal 5 September 2013

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23No. 250, Banguntapan Bantul Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR KawasanPerkotaan Wates, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/WTS/VI/ 2013 tanggal 3Juni 2013 dan kontrak nomor : 05/PPK-RDTR/WTS/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23No. 250, Banguntapan Bantul Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR KawasanPerkotaan Sentolo, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/SNTL/VI/ 2013 tanggal 3Juni 2013 dan kontrak nomor : 05/PPK-RDTR/SNTL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013

Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014( Murni ) :kepada Wisma Kusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaan jasasewa gedung dalam rangka Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Kulon Progo Tahunanggaran 2013 sesuai kontrak nomor : 04/PPK-KUA PPAS/V/2013, tanggal 23 Mei 2013.

Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barangdan Jasa / Jasa Konsultansi) sesuai dengan Perubahan APBD tahun 2013, diantaranya adalah :

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta, sesuai dengan SPK No. 04/PPK/ALKAN/X/2013,tanggal 8 November 2013 dan SPMK no. 05/PPK/ALKAN/X/2013 tanggal 8 November 2013, untukpengadaan peralatan kantor belanja 1 unit komputer PC, 1 unit laptop, 1 unit monitor TV, 1 unitHardisk Eksternal

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta, sesuai dengan SPK No. 050.13/844.A/X/2013, tanggal29 Oktober 2013 dan SPMK no. 050.13/847.A/X/2013 tanggal 29 Oktomber 2013, untukpengadaan pengadaan AC

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. CITRA GAMA SAKTI d.a Jl. Gejayan, Deresan No. 76,Sleman Yogyakarta untuk pekerjaan Pengadaan Citra Pengindraan Jauh Kabupaten Kulon Progotahun 2013, sesuai SPK/kontrak nomor : 04/PPK/CITRA/XI/2013, tanggal 8 Maret 2013

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untukpekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No.05/PPK-RDTR/TMN/VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan kontrak nomor : 04/PPK-RDTR/TMN/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan khususnya Urusan Statistik dilakukan dengan cara bekerjasamadengan SKPD vertikal yakni dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Kulon Progo, antara lain adalah :


-

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

7.

8. Penyusunan Datar Base Daerah

9. Penyusunan Data Keluarga Miskin

- Pendampingan WISMP

Program penanganan Lahan Kritis dn Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat ( PLKSDA-BM ) di daerahyang di biayai melalui APBN tahun 2013 Kementrian Dalam Negeri memlalui Mekanisme TugasPembantuan

Dengan Nomor DIPA " DIPA-010.06.4.040465/2013 senilai Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan PermukimanDaerah

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. TRI KARSA BUWANA PERSADA GEMILANG d.aMergangsan Kidul MB II/1374 Yogyakarta untuk pekerjaan Pemyusunan Rencana PengembanganPembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP) Kabupaten Kulon Progo Tahun2013 sesuai SPMK No. 05/PPK-RP4D/RP3KP/XIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013, dan kontrak

Pembayaran belanja Penggandaan Software SIM Data Base ,kepada CV. PRISTA INFORMATIKAalamat Dukuh RT 052 RW 015 Wijimulyo, Nanggulan ,Kulon Progo, dengan Nomor Pemesanan050.13 /853.A, tanggal 4 November 2013

Pembayaran belanja Penggandaan Software Pendataan Keluarga Miskin ,kepada CV. PRISTAINFORMATIKA alamat Dukuh RT 052 RW 015 Wijimulyo, Nanggulan ,Kulon Progo, denganNomor Pemesanan 050.13 /869.1, tanggal 7 November 2013

Kegiatan yang pelaksanaannya merupakan kegiatan Pendampingan dari APBN. adalah :

Kegiatan yang pelaksanaannya melalui mekanisme Tugas Pembantuan dari APBN. adalah :

Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013: kepada Wisma Kusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaanjasa sewa gedung dalam rangka Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten KulonProgo Tahun anggaran 2013 sesuai kontrak nomor : 04/PPK-KUA PPAS/VI/2013, tanggal14 Juni 2013.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan Review RPJMD Tahun 2014 : kepada WismaKusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaan jasa sewa gedung dalamrangka Penyusunan Review RPJMD Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2013sesuai kontrak nomor : 17/PPK-RPJM/XI/2013, tanggal 25 November 2013.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

NoTarget Setelah

Perubahan (Rp)

Reali sasi (Rp)

Penyerapan (%)

1 3 4 5

6.279.181.389 5.567.952.064 88,67

A. 2.810.455.984 2.681.209.995 95,40

I. 2.810.455.984 2.681.209.995 95,40

1.1 2.810.455.984 2.681.209.995 95,40

B. 3.468.725.405 2.886.742.069 83,22

I. 716.944.000 632.192.025 88,18

1 593.800.000 512.695.675

1.1 593.800.000 512.695.675 86,34

2 123.144.000 119.496.350 97,04

2.1 123.144.000 119.496.350 97,04

II. 2.751.781.405 2.254.550.044 81,93

3 444.753.775 366.844.799 82,48

3.1 1.000.000 854.000 85,40

3.2 48.992.000 36.571.198 74,65

3.3 11.000.000 3.534.000 32,13

3.4 15.600.000 15.600.000 100,00

3.5 10.499.775 10.499.725 100,00

3.6 12.700.000 12.700.000 100,00

3.7 14.000.000 12.059.100 86,14

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Per-baikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

URUSAN PERENCAAN

PEMBANGUNAN

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PENATAAN RUANG

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasaan Perkotaan

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Uraian Program/Kegiatan

2

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji dan Tunjangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo,melaksanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.810.455.984,- berupa Belanja Pegawai yakniBelanja Gaji dan Tunjangan. Disamping itu juga melaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp.3.468.725.405,- yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. BelanjaLangsung tersebut digunakan untuk membiayai Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11 Program dan dirinci47 Kegiatan.

Selama tahun anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo telahmelaksanakan/ merealisasikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.681.209.995,- ( 95,40 %) berupaBelanja Pegawai yakni Belanja Gaji dan Tunjangan. Dan juga melaksanakan/ merealisasikan BelanjaLangsung sebesar Rp. 2.886.742.069,- ( 83,22 %) yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barangdan Jasa. Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11Program dan dirinci 47 Kegiatan.

3.8 16.000.000 15.999.900 100,00

3.9 1.250.000 1.247.200 99,78

3.10 1.200.000 1.048.900 87,41

3.11 40.200.000 29.205.000 72,65

3.12 261.732.000 219.110.776 83,72

3.13 2.000.000 1.980.000 99,00

3.14 8.580.000 6.435.000 75,00

4 248.908.000 213.308.519 85,70

4.1 65.425.000 62.850.000 96,06

4.2 9.800.000 9.800.000 100,00

4.3 24.425.000 24.389.000 99,85

4.4 20.000.000 18.558.434 92,79

4.5 129.258.000 97.711.085 75,59

5 24.189.000 21.143.900 87,41

5.1 10.000.000 8.000.000 80,00

5.2 14.189.000 13.143.900 92,63

6 11.749.950 11.213.850 95,44

6.1 1.999.950 1.512.850 75,64

6.2 9.750.000 9.701.000 99,50

7 2.000.000 1.991.200 99,56

7.1 2.000.000 1.991.200 99,56

8 1.999.950 1.936.150 96,81

8.1 1.999.950 1.936.150 96,81

9 78.099.880 75.061.650 96,11

9.1 38.459.920 37.748.450 98,15

9.2 39.639.960 37.313.200 94,13

10 1.591.173.100 1.261.433.276 79,28

Program Pengawasan dan

Pengendalian Program

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo

Fasilitasi Jaringan Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Peningkatan Kemampuan Sendiri

Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan Ca-paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

Penyusunan Renja SKPD

Pengadaan Menbeleur

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan

Prasaran Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.1 247.351.650 91.913.750 37,16

10.2 249.638.400 215.842.300 86,46

10.3 145.416.100 129.176.900 88,83

10.4 163.065.500 139.204.000 85,37

10.5 35.000.000 34.530.200 98,66

10.6 344.500.000 302.685.976 87,86

10.7 96.719.900 94.320.700 97,52

10.8 17.494.100 14.014.000 80,11

10.9 79.890.000 63.287.300 79,22

10.10 35.000.000 26.499.600 75,71

10.11 15.000.000 12.082.000 80,55

10.12 67.097.450 58.089.200 86,57

10.13 60.000.000 53.699.175 89,50

10.14 15.000.000 10.848.000 72,32

10.15 20.000.000 15.240.175 76,20

III.

11 348.907.750 301.616.700 86,45

11.1 97.625.000 93.779.900 96,06

11.2 163.464.650 127.104.800 77,76

11.1 87.818.100 80.732.000 91,93

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :1. SPP -LS Gaji sebesar 2.810.455.984Rp 2. SPP -UP sesbesar 166.960.000Rp 3. SPP -GU sebesar 2.398.055.405Rp 4. SPP -TU sebesar -Rp


Penyusunan Data Masyarakat Miskin

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeleluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPKdiverifikasi dan dibuatkan SPM untuk mengajukan penerbitan SP2D di BUD.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah


URUSAN STATISTIK

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan Database Daerah

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah )

Penyusunan Data Spasial

Penyusunsn Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )

Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Daerah

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya mengatsai persolanan Pendidikan, Kebudataan dan Olah Raga

Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

Penyusunan RPJMD

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sumber Daya Air

5. SPP -LS Barang dan Jasa sebesar 903.710.000Rp JUMLAH 6.279.181.389Rp

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :1. Belanja Tidak Langsung ;

2. Belanja Langsung :

3.

4.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

-

-

-

-

-

-

3.3. Pengawasan Internal.

a.

b.

c

Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugasuntuk mengikuti Diklat /Pelatihan.

Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJatau besaran dan jenis Pajak yang harus dikenakan.

Dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran tahun 2013 ini , telah dilakukan Pemeriksaan olehInspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, pada awal triwulan I terhadap kegiatan – Kegiatantahun 2012 dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sampai bulan April 2013. Ditahun 2013 jugadilakukan pemeriksaan oleh IRDA Propinsi sampai dengan bulan agustus 2013, Dimana LaporanHasil Pemeriksaan ditemukan beberapa indikasi penyimpangan yang harus diklarifikasi dan ditindak lanjuti. Temuan yang dimaksud antara lain adalah :

Pada pembayaran honor tim pelaksana kegiatan terdapat honor anggota tim dan stafadministrasi golongan II yang di bayar dengan standar honor golongan III, sehingga terdapatkelebihan honor, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan setor kembali padatanggal 29 Juli 2013

Pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Jawa Timur ( Sidoarjo) tetapi dibayarkandengan harga setandar perjalanan dinsa Jakarta/Surabaya dan sudah di tindaklanjutidengan setor ke kasda pada tanggal 29 Juli 2013

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan honor lembur yang dilakukansecara bersamaan, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daeah yangdilakukan secara bersamaan, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan setorkembali pada tanggal 29 Juli 2013

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkansebagai berikut:

Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan

Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan danmempertanggunggjawabkan persekot kerja oleh sebagian PPTK, karena keterbatasantenaga.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan danpenyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepatmungkin dan tidak menunggu sampai menumpuk.

Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran capaian kinerja keuangan untuk kegiatan murni danperubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dari keseluruhan program dan kegiatan dapatdilaksanakan dengan baik. Daftar capaian kinerja keuangannya Adalah sebagai berikut :

Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan

realisasi 95,40%

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan

sebaynak 47 Kegiatan, dan realisasi kinerja kegiatan mencapai 83,22%

Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

mencapai 88,67%

d

Dan Bappeda telah melakukan tindak lanjut antara lain :

a.

b.

c.

Dari hasil pemeriksaan terhadap aspek tugas dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan,aspek pengelolaan sarana dan prasarana, aspek penglolaan sumber daya manusia, aspekmetode kerja / pengendalian intern di BAPPEDA Kab. Kulon Progo ada 1 ( satu ) temuanyaitu Realisasi keuangan belanja langsung sampai dengan 31 Agustus 2013 lebih rendahdari yang ditargetkan / direncanakan dan dari rekomendasi yang disampaikan ke BAPPEDAsudah ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada PPTK agar dalammelaksanakan tugas selalu berpedoman Permendagri No.13 Tahun 2006

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menarik kembali kelebihanpembayaran perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dan selanjutnya menyetor ke KasDaerah sebesar : Rp. 2.623.000,- ( Dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).Dalam hal ini, telah disetor ke Kas daerah tgl 29 Juli 2013, telah ditindak lanjuti denganpenyetoran kembali ke kas Daerah

Memerintahkan kepada PPTK agar lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan dan agarberkoordinasi dengan PPTK yang lain agar tidak terjadi dobel peng-SPJ-an dengan kegiatanlain.

Memberikan surat peringatan kepada PPTK dengan surat penringatan Nomor: 050.13/811tanggal 17 Oktober 2013 perihal : Surat Peringatan sebagai tindak lanjut atas PemeriksaanInspektorat DIY

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

1)

2) Basis Akrual untuk Neraca yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 1) Laporan Realisasi Anggaran

a

b

2) Neracaa K A S

b PIUTANG

c PERSEDIAAN

-

Persediaan terdiri dari :

1.

Alat Tulis Kantor

2. Alat Listrik dan Elektronika

3. Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

4. Materai/benda pos

5. Bahan Bakar Minyak

d ASSET TETAP

Aset tetap terdiri dari :

1.2.3. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untukmendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkanuntuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilaidalam neraca dengan cara:

Harga pembelian terakhir Tahun Anggaran apabila diperoleh dengan pembelian.

Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satuperiode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan olehmasyarakat umum. Asset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber darisebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Gedung dan BangunanAlat Angkutan Darat Bermotor

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan asas bruto yaitu membukukanpenerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi denganpengeluaran) untuk Bappeda tidak ada penrimaan pendapatan

Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitumembukukan nilai yang tertera dalam bukti.

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untukmembiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutangtersebut.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansiyang menurut ketentuan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan entitas pelaporan.

Basis Dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo menggunakan basis kas modifikasian , yaitu :

4.5.6.7.

e ASSET LAINNYA

Asset Lainnya terdiri dari :- Tagihan Penjualan Angsuran- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga- Asset tak berwujud- Asset lain-lain

f KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :- Utang Perhitungan Fihak Ketiga- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan

Kewajiban Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal.

g EKUITAS DANA

Ekuitas Dana terdiri dari :- Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Lancar

Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilaiberdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun.

Asset Lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar danasset tetap.

Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalamhal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan asset pemerintah, harga perolehanmerupakan harga nominal dari kontrak.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuhtempo dalam satu periode akuntansi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kulon Progo yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban pemerintah.

Alat UkurAlat KomunikasiBuku / kepustakaan

Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.Apabila asset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilaiasset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai historis maupun harga perolehan yangdiestimasikan tidak memungkinkan, maka aset Tetap yang bersangkutan dinyatakandalam neraca dengan nilai Rp 1,00 untuk tiap satuan barang.

- Peralatan Kantor- Perlengkapan Kantor- Komputer- Mebeleur / Meja dan kursiAlat Studio

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon ProgoA. P E N D A P A T A N

Pendapatan -Rp Jumlah tersebut merupakan : - i. Pendapatan asli daerah - ii. Lain-lain pendapatan yang sah -

Jumlah - ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada pendapatan )

B. B E L A N J ABelanja Rp 6.279.181.389 Jumlah tersebut merupakan :1. Belanja Operasi ;

a. Belanja pegawai Rp 2.810.455.984 b. Belanja barang dan jasa Rp 3.369.075.405 c. Belanja modal Rp 99.650.000

Jumlah Rp 6.279.181.389

2. Modal terdiri dari;Belanja Modal Pada Tahun Anggaran 2013 bertambah :- Komputer PC 1 unit - Laptop 2 unit- AC 6 unit- Sound System 1 paket- Meja Rapat 2 unit - Kursi Rapat 10 unit - Monitor Display 1 unit - Hardisk Ekternal 1 unit

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ( DAFTAR ASET ).

C. A S E T

BAB V. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

I. ASET LANCAR Rp 0

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No Saldo ( Rp )

1 0,00

2

-

-

-

-

-

2. Rp 421.000

No Saldo (Rp)1 166.000

2 0,003 255.0004 0,005 0,00

421.000

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran DAFTAR PERSEDIAAN.

II. ASET TETAP

Aset Tetap Rp 1.853.301.875

1. 508.100.760

2. 1.146.781.240

3. 164.127.220

5. 14.955.000

6. 5.393.950

1.824.403.170

1. 500.300.760

2. 856.565.860

3. 128.084.475

4. 368.050.780

Alat Studio dan Komunikasi

Bangunan Gedung

Alat Ukur

Modal Buku/Kepustakaan

Jumlah

Pada tahun 2013 dilaksanakan sensus barang milik daerah dan sudah memperhitungkanmutasi asset tahun 2013. Dalam sensus tersebut terdapat barang barang yang rusak berat,tidak ada barangnya, sehingga barang barang tersebut masuk dalam penghapusan, tetpikarena barang barang tersebut belum ada SK penghapusanya maka barang barang tersebutdireclas ke Asset lainnya dengan nilai sebesar 56.635.192,- dari jumlah tersebut yang masukke aset Intrakomtable 55.880.335,- dan ke Ekstrakomtable sebesar 754.857. Hasil sensusyang masuk pada asset intrakomtable adalah sebagai berikut :

Alat Alat Angkutan

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Komunikasi

Bahan Bakar Minyak

JUMLAH

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satutahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umumper 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal tahun 2012 :

Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan barang per 31 Desember 2013 denganrincian sebagai berikut :

UraianAlat Tulis Kantor

Alat Listrik dan ElektronikaMaterai/benda posPeralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

- PPN

- PPh Pasal 21

- PPh Pasal 22

- PPh Pasal 23

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dariUtang Kepada Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak-pajak belum disetorkan ke Kas Daerahsampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian

Kas pada Rekening Bank

Kas pada Bendahara Pengeluaran :

Terdiri dari :

5. 300.000

1.853.301.875

Mutasi Aset Tetap tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

1.

97.039.000

0

97.039.000

2. 1.853.301.875

*)Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Daftar Aset

III. ASET LAINNYAMerupakan saldo per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

1. -

2. -

3. -

4. 86.524.000

5. -

86.524.000

Mutasi Aset lainnya tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

1. 86.524.000

2.

69.278.000

0

69.278.000

3. 155.802.000

D. KEWAJIBAN 0Merupakan saldo per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

0

Uang Muka dari Kas Daerah

Pendapatan Diterima dimuka

Utang jangka Pendek Lainnya

Jumlah

- Penambahan tahun 2013

- Pengurangan tahun 2013

Jumlah

Saldo per 31 Desember 2013

Catatan : Bahwa Asset Lainnya di Bappeda berupa citra satelit ( foto udara ) yang berujud file

Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset tak berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah

Saldo per 1 Januari 2013 *)

Mutasi tahun 2013 :

- Pengurangan tahun 2013

Jumlah

Saldo per 31 Desember 2013

Catatan : Bahwa kondisi asset di Bappeda telah dilakukan sensus oleh Tim Kabupaten yangdiampu oleh DPPKA, yang menyatakan bahwa hasil sensus asset merupakan kondisi pertahun 2013 dan menjadi Saldo Awal tahun 2014. Dan di Bappeda selama tahun 2013 adapenambahan asset sebersar Rp. 97.039.000,-. Berdasarkan arahan dari BPK danditindaklanjuti sosialisasi oleh inspektur Daerah bahwa terdapat klasifikasi asset menurutharga. Dengan rincian aset dengan nilai dibawah Rp. 250.000,- termasuk dalam inventarisEkstra Komtabel dan asset dengan nilai diatas Rp 250.000,- dimasukan dalam bukuinventaris Intra Komtabel. Rincian aset intrakomtabel pada tahun 2013 senilai Rp.1.853.301.875 dan aset yang masuk dalam Ekstra Komtabel senilai 11.505.100,-

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Modal Buku/Kepustakaan

Jumlah

Mutasi tahun 2013 :

- Penambahan tahun 2013

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

a.

b. Dibentuk bedasarkan :-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl.Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo. Telp(0274) 773247. Fax(0274) 774126

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 , tentang Urusan

Pemerintahan Daerah ;

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;Pembentukantentang,2008Tahun4NomorProgoKulonKabupatenDaerahPeraturan

tugas lain yang diberikan Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.pelaksanaandanDaerah,PembangunanperencanaandibidangtugasPelaksanaandanPembinaan

Daerah,PembangunanPerencanaanPenyusunanPerencanaan,TeknisKebijkanPerumusan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

Sub Bidang Perindustrian, Prdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Energi.

sebagai berikut:

adalahProgo,KulonKabupatenDaerahPembangunanPerencanaanBadanOrganisasiSusunan

Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

UnsurPadaTugasUariantentang2008,Tahun6NomorProgoKulonBupatiPeraturan

c.

Unit Pelaksana Teknis Badan.11.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan10. Sub Bidang Pengendalian.b. Sub Bidang Perencanaan; dana.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :9. Sub Bidang Statistikb. Sub Bidang Penilaian Pengembangan ; dan a.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :8. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; dana.

Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :7.

Sub Bidang Politik Dalam Negeri.b. Sub Bidang Pemerintahan Umum ; dan a.

Bidang Pemerintahan, terdiri dari :6. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup.b. Sub Bidang Tata Ruang ; dan a.

Bidang Tata Ruang dan ingkungan Hidup, terdiri dari :5. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.b. Sub Bidang Pekerjaan Umum ; dana.

Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :4.

b.

a. Bidang Ekonomi, terdiri dari :3.

Sub Bagian Keuangan.c. Sub Bagian Perencanaan ; danb. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;a.

Sekretariat terdiri dari :2. Kepala Badan1.

Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas :

-

-d.

1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi ;

2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah ;

3. Menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup ;

4. Menyusun perencanaan pemerintahan ;

5. Menyusun perencanaan sosial budaya ;

6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik ;

7. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan ;

8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

c.

1.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyaiTugas

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga

(rekanan/konsultan) juga didasarkan pada instruksi pemerintah / provinsi yaitu :

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah

Eselon IV yang kosongjabatan1adadanbelas)(tujuh17IVeselondan(delapan)8IIIEselon(satu),1IIEselonyakni;

sejumlahstruturalJabatan)AnggaranTahunAkhirdengansampai(3201AnggaranTahunSelama

JasadanBarangHargaStandarisasitentang2010tahun53NomorProgoKulonBupatiPeraturan

Pemerintah Daerah

DinasNaskahTataPedomantentang2010tahun60NomorProgoKulonBupatiPeraturan

penggabungan / pemekaran.

merupakanbukanProgo,KulonKabupatenDaerahPembangunanPerencanaanBadane.

d.

3.

2.

BAB VII PENUTUP

1.

2.

3.

*) Untuk SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada penerimaan.

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Dalam Tahun Anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

memperoleh alokasi anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langusng sebesarRp6.279.181.389,-Dari jumlah tersebut telah digunakan sebesar Rp 5.567.857.064,- atau sebesar

83,22% dari anggaran tersedia.

Dana sebesar Rp 5.567.857.064,- (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang palaksanaankegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11 Program dan dirincimenjadi 47 Kegiatan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Dari target penerimaan Rp 0,- dapat direalisasikan sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,- % dari target.

Wates, 31 Desember 2013

Pengguna Anggaran

NIP.196108011989031005

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

:

:

39.770.000,00 38.095.000,00

600.000,00 550.000,00

1.350.000,00 0,00

1.860.500,00 1.780.475,00

620.000,00 620.000,00

1.864.500,00 1.864.200,00

1.800.000,00 1.500.000,00

1.300.000,00 0,00

6.635.000,00 6.140.000,00

538.000.000,00 462.146.000,00

593.800.000,00 512.695.675,00

:

:

33.030.000,00 32.355.000,00

1.712.550,00 1.312.400,00

735.000,00 735.000,00

1.761.450,00 1.642.450,00

4.050.000,00 4.040.000,00

3.075.000,00 3.000.000,00

9.420.000,00 7.133.500,00

69.360.000,00 69.278.000,00 Sisa lelang

123.144.000,00 119.496.350,00

:

:

2.138.555.985,00 2.064.447.400,00

161.194.904,00 155.551.640,00

251.225.000,00 215.585.000,00

82.612.608,00 77.895.000,00 4.717.608,005 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum

5.643.264,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 35.640.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 00 . 00 Non Kegiatan

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 74.108.585,00

JUMLAH PER KEGIATAN 3.647.650,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 00 Non Program

5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 82.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.286.500,00 Perjalanan tidak terserap karena tidak ada konsultasi ke jakarta

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 119.000,00 Sisa karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00

675.000,00 Honor anggota tim teknis yang ada yang malakukan tugas dan kursus ke Luar negeri

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 400.150,00 Sisa mati kerena belanja menyesuaikan dengan harga pasar

Kegiatan 1.05 . 1.06.01.01 . 17 . 06 Koordinasi Pemanfaatan Ruang

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Program 1.05 . 1.06.01.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 75.854.000,00 Sisa lelang

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 495.000,00 Perjalanan tidak maksimal karena sudah dirasa cukup untuk keperluan koordinasi dan konsultasinya

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.300.000,00 Pada tahun ini Koordinasi dan pemenuhan data banyak dilakukan oleh konsultan

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 300.000,00 Pelaksanaan rapat tidak bisa maksimal karenasudah cukup di tambah denga frekuensi rapatpembahasan laporan

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 80.025,00 Sisa mati karena menyesuaikan dengan harga pasar

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Tim 1.350.000,00 Merupakan honor LSM yang tidak direalisasikankarena LSM tidak jadi masuk ke anggota timtetapi masuk sebagai pembahas dalam rapat

1.675.000,00 Adanya anggota Tim yang cuti melaksanakanibadah haji, cuti melaskanakan kursus ke luarnegeri dan mutasi

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 50.000,00

Kegiatan 1.05 . 1.06.01.01 . 15 . 20 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE

REKENINGURAIAN Sisa Pagu Anggaran

Program 1.05 . 1.06.01.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


123.424.290,00 120.846.500,00

53.407.425,00 46.852.015,00

35.772,00 32.440,00

2.810.455.984,00 2.681.209.995,00

:

:

r

475.000,00 329.000,00

1.000.000,00 854.000,00

:

:

10.800.000,00 3.138.120,00

38.192.000,00 33.433.078,00 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

48.992.000,00 36.571.198,00

:

:

11.000.000,00 3.534.000,00 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

11.000.000,00 3.534.000,00

:

:

15.600.000,00 15.600.000,00

15.600.000,00 15.600.000,00

:

:

9.000.000,00 9.000.000,00

10.499.775,00 10.499.725,00

:

:

12.700.000,00 12.700.000,00

12.700.000,00 12.700.000,00

:

:

14.000.000,00 12.059.100,00

14.000.000,00 12.059.100,00

:Program 1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.940.900,00 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian dengan harga pasar

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

JUMLAH PER KEGIATAN 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 0,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.499.725,00 50,00


5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

1.499.775,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 0,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Bendahara/Pengurus Barang 0,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penganggaran sesuai dengan tarif pajak umum tetapi ternyata realisasinya menyesuaikan dengan tarif pajak pemerintah


5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.466.000,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 4.758.922,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 7.661.880,00 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan banyak komunikasi yang menggunakan HP


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan banyak pengiriman surat menggunakan fax

JUMLAH PER KEGIATAN 146.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 146.000,00

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 525.000,00 525.000,00



6.555.410,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 3.332,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 2.577.790,00

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


:

6.721.500,00 6.721.500,00

9.278.500,00 9.278.400,00

16.000.000,00 15.999.900,00

:

:

Sisa mati dan belanja sesuai dengan kebutuhan

1.250.000,00 1.247.200,00

:

:

1.200.000,00 1.048.900,00 Belanja hanya untuk pembayaran langganan KR

1.200.000,00 1.048.900,00

:

:

34.760.000,00 24.260.000,00

5.440.000,00 4.945.000,00

40.200.000,00 29.205.000,00

:

:

261.732.000,00 219.110.776,00

261.732.000,00 219.110.776,00

:

:

2.000.000,00 1.980.000,00

2.000.000,00 1.980.000,00

:

:

8.580.000,00 6.435.000,00

8.580.000,00 6.435.000,00

:

:

55.425.000,00 52.875.000,00

10.000.000,00 9.975.000,00

65.425.000,00 62.850.000,00

:Program 1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 25.000,00 Bealanja pengadaan Sound System sesuai dengan harga pasar

5 . 2 . 3 . 11 . 08 Belanja Modal Pengadaan AC 2.550.000,00 Bealanja pengadaan AC sesuai dengan hargapasar

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 2.145.000,00 Pelaksanaan pembayaran pegawai tidak tetap ( sopir ) di realisasikan bulan April - Desember 2013


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 40 Penyediaan jasa pelayanan kantor


5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000,00 Pelaksanaan perjalanan dinas hanya sesuai dengan kebutuhan


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 19 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.621.224,00 Pelaksanaan perjalanan dinas hanya sesuai dengan kebutuhan Konsultasi/koordinasi dan undangan


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jamuan tamu dilaksasanakan hanya sesuai dengan permohonan kunjungan


Rencana untuk paparan program dan kegiatan tahun 2013 dan rencana tahun 2014 tetpi hanya terlaksana 1 kali untuk tahun 2013

5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 495.000,00

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.500.000,00



5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 151.100,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


1.247.200,00 2.800,005 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

1.250.000,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


:

5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja sesuai dengan harga pasar



:

:




1.000.000,00 990.000,00 Belanja sesuai dengan harga pasar

24.425.000,00 24.389.000,00

:

:

20.000.000,00 18.558.434,00

20.000.000,00 18.558.434,00

:

:

5.760.000,00 2.920.000,00

34.869.275,00 22.206.250,00 Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan

88.628.725,00 72.584.835,00 Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan

129.258.000,00 97.711.085,00

:

:

10.000.000,00 8.000.000,00

10.000.000,00 8.000.000,00

:

:

2.650.000,00 2.650.000,00

476.900,00 421.800,00 Sesuai dengan kebutuhan

1.162.100,00 1.162.100,00

5.600.000,00 4.610.000,00 Sesuai dengan kebutuhan 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 990.000,00


5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 55.100,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0,00

4.300.000,00 0,005 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar,

Penyuluh, Penguji, dan Pengawas

4.300.000,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 12 Peningkatan Kemampuan Sendiri


5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 Pelaksanaan pelatihan hanya cukup untuk 2 orang karena rata rata tawaran yang masuk ke bappeda biayanya rata - rata 3 - 5 juta per pelatihan

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan non Formal

16.043.890,00


5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.663.025,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 2.840.000,00 Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan kadang ada biaya servis yang di bawah standar


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Gedung 1.441.566,00 Tidak ada penyedia jasa yang sanggup dengan biaya yang minim


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


10.000,005 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

11.500,00

5 . 2 . 3 . 12 . 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 3.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 12 Pengadaan Peralatan Kantor

5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 11.500,00


0,00


5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 0,00

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


14.189.000,00 13.143.900,00

:

:

630.000,00 630.000,00

155.800,00 148.700,00 Sisa karena menyesuaikan dengan harga pasar

134.150,00 134.150,00

600.000,00 600.000,00

480.000,00 0,00

1.999.950,00 1.512.850,00

:

:

5.072.000,00 5.062.000,00


350.000,00 350.000,00

4.160.000,00 4.160.000,00

9.750.000,00 9.701.000,00

:

:

423.000,00 423.000,00


336.600,00 336.600,00

270.000,00 270.000,00

150.000,00 150.000,00

2.000.000,00 1.991.200,00

:

:

540.000,00 540.000,00


269.850,00 269.850,00

540.000,00 540.000,00

200.000,00 200.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

63.800,00


5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 10 . 01 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0,00

8.800,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 10 Program Pengawasan dan Pengendalian Program

JUMLAH PER KEGIATAN

0,00



8.800,00



5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 07 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 07 . 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

0,00



39.000,00



5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 10.000,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 09 Penyusunan pelaporan keuangan



5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00



5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


1.999.950,00 1.936.150,00

:

:

35.070.000,00 34.565.000,00


301.950,00 301.950,00

1.500.000,00 1.420.000,00 Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

1.020.000,00 995.000,00 Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan


:

:

17.025.000,00 17.025.000,00

351.800,00 323.500,00 Adanya penyesuaian dengan harga pasar

193.200,00 192.900,00

4.050.000,00 1.754.000,00

890.000,00 890.000,00

17.129.960,00 17.127.800,00

39.639.960,00 37.313.200,00

:

:

27.775.000,00 0,00

450.000,00 450.000,00

19.125.000,00 0,00

12.090.000,00 11.975.500,00 Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan


300.000,00 0,00


40.500.000,00 36.694.250,00 3.805.750,00 Sisa pengadaan karena negosiasi harga danefisiensi

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Publikasi hasil review RPJMD belum dilaksanakan, dilaksanakan tahun 2014

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.265.000,00

450.650,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Dekorasi 300.000,00


5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 114.500,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 19.125.000,00 Narasumber ahli pihak ketiga tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan

0,00 52.700.000,00 Narasumber ahli pihak ketiga tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar,


52.700.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.775.000,00 Karena sesuai dengaan standari sasi harga PPTK hanya bisa memberi honor mak 2 kegiatan

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 05 Penyusunan RPJMD

2.160,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

2.296.000,00 Adanya biaya koordinasi yang dibiayai oleh dinas lain

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

28.300,00



5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 16 . 08 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

25.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

0,00



Adanya anggota TIM yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 16 . 06 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 505.000,00

63.800,00

Program 1.06 . 1.06.01.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

JUMLAH PER KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


13.500.000,00 3.726.000,00


Publikasi dilaksanakan 2014

3.000.000,00 0,00


247.351.650,00 91.913.750,00

:

:

52.180.000,00 51.040.000,00

900.000,00 900.000,00

21.964.000,00 21.949.000,00

4.994.400,00 4.467.500,00 Sisa karena menyesuaikan dengan harga pasar

19.770.000,00 19.770.000,00

81.000.000,00 66.990.000,00 Sisa efisiensi pengadaan sewa gedung

17.680.000,00 9.950.000,00

38.000.000,00 27.690.000,00

13.150.000,00 13.085.800,00 Sisa mati

249.638.400,00 215.842.300,00

:

:

23.595.000,00 23.295.000,00 Adanya anggota Tim Teknis yang diklat

900.000,00 0,00

900.000,00 900.000,00

6.350.000,00 3.475.000,00

8.736.000,00 8.720.000,00

5.999.600,00 5.524.200,00

117.500,00 117.500,005 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 0,00

475.400,00 Harga belanja sesuai dengan harga pasar 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 16.000,00

2.875.000,00 Efisiensi transport peserta musrenbang ( non PNS ) di berikan sesuai dengan kehadiran

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian


850.000,00 0,005 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar,


850.000,00

900.000,00 Honor Tim untuk pengadaan Jasa Penggandan dan jilid tdak direalisasikan karena dilaksanakan secara swakelola

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa



Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 16 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.200,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.310.000,00 Realisasi rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

7.730.000,00 sisa karena ada lembur yang tanpa makan minum lembur karena sudah inklud dengan sewa gedung


0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.010.000,00


15.000,00


5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.140.000,00 Adanya anggota Tim yang cuti haji, Diklat dan ke Luar negeri


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 14 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.728.000,00

3.000.000,00 Tidak dilaksanakan karena monitoring dan koordinasi lapangan dengan anggaran pengampu bidang



5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.774.000,00 Lembur dilaksanakan tanpa biaya makan minum lembur karena dilaksanakn di hotel

efisiensi

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


300.000,00 300.000,00

29.600.000,00 29.570.000,00

0,00 0,00

7.098.000,00 2.685.000,00

47.610.000,00 41.725.000,00

1.500.000,00 795.000,00

11.860.000,00 11.220.200,00

145.416.100,00 129.176.900,00

r:

:

81.235.000,00 79.715.000,00

2.685.000,00 2.679.000,00 Sesuai dengan kebutuhan

4.241.900,00 3.836.500,00

750.000,00 450.000,00

11.418.600,00 11.418.550,00

2.145.000,00 1.461.000,00

10.170.000,00 7.930.000,00

2.980.000,00 0,00


15.000.000,00 14.850.000,00 Sisa pengadaan

163.065.500,00 139.204.000,00

:

:

16.735.000,00 16.425.000,00

1.499.200,00 1.386.400,00 belanja menyesuaikan dengan harga pasar 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 112.800,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 310.000,00 Sisa anggaran karena adanya anggota tim yang melaksanakan tugas ke luar negeri


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 27 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas pembantuan

150.000,00


5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software


5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.980.000,00 Monitoring dilakukan dengan anggaran pengampu bidang

1.980.000,00 1.980.000,00 Dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan,

Sosialisasi, Penyuluhan

3.960.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.240.000,00 Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 684.000,00 Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 300.000,00 Sesuai dengan kebutuhan dan efisiensianggaran

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 405.400,00 Sesuai dengan kebutuhan dan efisiensianggaran

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 6.000,00

900.000,00 11.750.000,00 Pemberian Honor Nara Sumber sesuai dengan kebutuhan karena dari beberapa nara sumber hanya dilaksanakn 1 kali



12.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.520.000,00 Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karena menyesuaikan dengan adanya mutasi dan cuti


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 21 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan






Adanya lembur yang tanpa makan/minum karena baersamaan dengan sewa hotel ( penginapan dan makan minum )


0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.413.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Dekorasi

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


2.020.800,00 2.020.800,00

5.300.000,00 5.300.000,00

2.390.000,00 2.380.000,00

7.055.000,00 7.018.000,00

35.000.000,00 34.530.200,00

:

:

19.860.000,00 19.485.000,00 Adanya anggota tim yang cuti

1.375.000,00 1.375.000,00

3.750.000,00 3.200.000,00

62.500.000,00 62.500.000,00

20.625.000,00 14.125.000,00

23.003.500,00 17.816.676,00

19.500.000,00 16.500.000,00

300.000,00 300.000,00

1.400.000,00 360.000,00 Efisiensi

5.600.000,00 3.550.000,00 Efisiensi

18.596.500,00 18.080.600,00 Efisiensi

12.000.000,00 6.000.000,00 Efisiensi dengan sewa tempat yang lebih murah

1.500.000,00 1.200.000,00 Efisiensi

33.200.000,00 30.975.000,00 Efisiensi

1.300.000,00 1.285.000,00 sisa mati

72.510.000,00 72.263.700,00 sisa mati

344.500.000,00 302.685.976,00

:

:

13.030.000,00 12.485.000,00

200.000,00 200.000,005 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri dan Kursus



Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 32 Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah)




18.620.000,00 11.830.000,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan,

Sosialisasi, Penyuluhan

30.450.000,00


5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.050.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Dekorasi 1.040.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Peralatan Diklat/Kursus 3.000.000,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.186.824,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 6.500.000,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup


5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 550.000,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

15.050.000,00 1.980.000,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup



17.030.000,00

0,00 ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 31 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air


469.800,00


JUMLAH PER KEGIATAN

10.000,00



0,00



JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


1.060.000,00 985.900,00

2.499.900,00 2.449.800,00 Realisasi sesuai dengan kebutuhan

2.000.000,00 1.940.000,00

2.930.000,00 1.760.000,00

75.000.000,00 74.500.000,00 Sisa lelang

96.719.900,00 94.320.700,00

:

:

6.255.000,00 6.255.000,00

154.100,00 134.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00

735.000,00 735.000,00

4.000.000,00 900.000,00

1.500.000,00 1.140.000,00

17.494.100,00 14.014.000,00

:

:

15.540.000,00 14.690.000,00

Nara sumber yang di minta tidak dapat hadir

24.000.000,00 24.000.000,00

4.224.000,00 4.160.000,00

1.440.000,00 1.440.000,00

2.581.000,00 2.302.300,00

2.200.000,00 2.200.000,00

4.613.000,00 4.613.000,00

2.232.000,00 2.232.000,00

11.000.000,00 3.440.000,00

1.160.000,00 0,005 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.160.000,00 Perjalanan Dinas tidak dilakukan karena pemenuhan data - data yang dibutuhkan sudah

7.560.000,00 Frekuensi pertemuan tidak dapat dipenuhi karena kesibukan anggota tim teknis


0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00


278.700,00 Sisa mati karena menyesuaikan dengan hargapasar

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00


5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 64.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 0,00

3.000.000,00 6.000.000,005 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar,


9.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri dan Kursus


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 34 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD)

Frekuensi Perjalanan Dinas sangat minim karena terkendala beban kerja / waktu


Frekuensi rapat sangat minim karena terkendala beban kerja / waktu


0,00



Sisa mati karena menyesuaikan dengan hargapasar

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00

3.500.000,00 0,00




3.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 33 Penyusunan Data Dasar Spasial


5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.170.000,00 Perjalanan Dinas ke propinsi untuk koordinasi tidak banyak dilakukan karena dirasa sudah cukup



5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 74.100,00 Sisa mati karena menyesuaikan dengan hargapasar

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


1.900.000,00 1.210.000,00

79.890.000,00 63.287.300,00

:

:

8.520.000,00 7.940.000,00

1.809.000,00 1.809.000,00

1.461.500,00 1.214.800,00 Sisa karena belanja sesuai dengan harga pasar

1.801.500,00 1.699.800,00

2.808.000,00 1.476.000,00

2.800.000,00 300.000,00

15.800.000,00 12.060.000,00

35.000.000,00 26.499.600,00

:

:

8.700.000,00 8.200.000,00

847.000,00 799.100,00

703.000,00 702.900,00

4.000.000,00 2.200.000,00

750.000,00 180.000,00

15.000.000,00 12.082.000,00

:

:

32.655.000,00 32.405.000,00 Adanya personil yang cuti

1.387.450,00 1.258.200,00

3.150.000,00 3.150.000,00

11.200.000,00 6.545.000,00

1.645.000,00 1.480.000,00 Efisiensi

17.060.000,00 13.251.000,00 3.809.000,00 Undangan dari kementrian tidak sebanyaktahun 2012



4.655.000,00 Rapat-rapat tidak sebanyak pada waktupenyusunan BPS dan SSK tahun lalu


129.250,00 Efisiensi karena menyesuaikan dengan hargapasar





Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 37 Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

Frekuensi perjalanan dalam daerah sedikit,jauh dari perencanaan awal


Frekuensi rapat yang dapat dilaksanakan sudah maksimal, sisanya tidak terlaksana karena terkendala waktu dan SDM


100,00




5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 Ada anggota Tim yang mutasi ke kecamatan dan tidak ada penggantinya


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 36 Koodinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Mengatasi Persoalan

pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.740.000,00 Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Rapat dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan dan banyak dilakukan secara internal

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.332.000,00 Pelaksaaan lembur ada yang tidak meng-SPJ-kan makan minum

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 101.700,00 untuk penggandaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan


5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 580.000,00 Adanya anggota Tim yang melaksanakan cutibesar


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 35 Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 690.000,00 Perjalanan dinas ke propinsi untuk koordinasi dan konsultasi sudah dirasa cukup

pemenuhan data - data yang dibutuhkan sudah dipenuhi oleh surveyor

JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


67.097.450,00 58.089.200,00

:

:

Ada25.350.000,00 24.575.000,00 Adanya anggota Tim yang melaksanakan Diklat

4.875.000,00 4.875.000,00

2.005.950,00 1.975.125,00 Sesuai dengan harga riil/ harga pasar

1.012.500,00 1.012.500,00

1.331.550,00 1.331.550,00



9.345.000,00 4.355.000,00 Sesuai dengan undangan yang ada

60.000.000,00 53.699.175,00

:

:

4.200.000,00 4.000.000,00

1.800.000,00 0,00 FGD akan dilaksanakan di 2014 sehingga honor Narasumber tidak bisa di realisasikan

857.150,00 668.000,00

272.850,00 120.000,00

4.000.000,00 2.250.000,00

1.695.000,00 1.660.000,00 Sisa mati

2.175.000,00 2.150.000,00 Sisa mati

15.000.000,00 10.848.000,00

:

:

12.225.000,00 10.200.000,00

1.280.000,00 1.258.000,00

493.950,00 492.125,00

501.050,00 501.050,00

1.440.000,00 774.000,00

3.200.000,00 1.220.000,00 Rapat dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan

666.000,00



1.825,00



5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 22.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.025.000,00 Anggota Tim ada yang melaksanakan cuti besar


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 40 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

25.000,00




Penggadnaan materi FGD yang tidak bisa dilaksanakan

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 Biayamakanan dan minuman FGD yang tidak jadi dilaksanakan

Sisa mati karena menyesuaikan dengan hargapasar


5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.800.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00 Adanya anggota TIM yang malaksanakan tugas ke Luar Negeri


Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 39 Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah

4.990.000,00



40.000,00



0,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

0,00


5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian



Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 38 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan


JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


860.000,00 795.000,00 Sisa mati

20.000.000,00 15.240.175,00

:

:

54.795.000,00 52.470.000,00

7.786.500,00 7.772.000,00


6.591.800,00 6.591.800,00

3.432.000,00 3.419.000,00

3.860.000,00 3.225.000,00

3.525.000,00 3.510.000,00

2.700.000,00 2.690.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

97.625.000,00 93.779.900,00

:

:

65.130.000,00 63.365.000,00

1.000.000,00 0,00

24.840.000,00 13.440.000,00

5.197.150,00 4.809.300,00 Adanya penyesuaian dengan harga pasar

28.212.500,00 26.562.500,00 Rilis IPM dan Gini Ratio tidak dilaksanakan

10.205.000,00 4.368.000,00 Kurang tertibnya administrasi peng-spj-an

14.260.000,00 9.740.000,00 Kurang tertibnya administrasi peng-spj-an

7.120.000,00 320.000,00 Kesalahan Penulisan dalam DPA

163.464.650,00 127.104.800,00

:

:

24.345.000,00 23.885.000,00

18.400.000,00 16.552.000,00 Sesuai kuesioner hasil pendataan yang masuk

Adanya personil yang melaksanakan tugas keLuar negeri

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 1.848.000,00

Kegiatan 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 11 Penyusunan Data Keluarga Miskin


36.359.850,00

Program 1.23 . 1.06.01.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

JUMLAH PER KEGIATAN

4.520.000,00



5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.837.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.650.000,00


5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 11.400.000,00 karena ada sebagian biaya koordinasi yang di fasilitsi oleh BPS

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 1.000.000,00 Entry data statistik dilakukan oleh BPS

4.500.000,00 3.000.000,00 Tidak semua pembahasan produk statistik mengundang nara sumber



7.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.765.000,00 Adanya personil yang cut, mutasi yang tidak ada gantinya


Kegiatan 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 10 Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah


10.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 0,00


Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal sehingga tidak bisa terserap semuanya


13.000,00



832.600,00



5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 14.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.325.000,00 Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan diklat, cuti besar dan mutasi


Kegiatan 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 08 Penyusunan Database Daerah

65.000,00



JUMLAH

ANGGARAN

Jumlah SPJ

(LS+UP/TU/GU) sd

Bulan IniKeterangan

KODE


3.300.000,00 3.296.000,00

10.202.100,00 9.941.000,00 Menyesuaikan dengan harga pasar

3.595.000,00 603.000,00


12.840.000,00 12.840.000,00

3.300.000,00 1.815.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

87.818.100,00 80.732.000,00

6.279.181.389,00 5.567.952.064,00

7.086.100,00

JUMLAH 711.229.325,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Koordinasi banyak dilakukan secara internaldengan para surveyor, sehinghga SPPDdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.485.000,00


5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.000,00

2.992.000,00 adanya efisiensi penggandaan karenalangsung dicetak printer dan hanya jilid yang direalisasikan, karena keterbatasan waktu diperubahan


4.000,00


5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS

pemerintah kabupaten kulon progo badan …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/calk 2013.pdf · daerah...

Documents