ANGGARAN APBD 2016

NO. URAIAN/PROGRAM PAGU

PENDAPATAN 5.019.900.000

BELANJA 365.265.466.248,65

A. TDK LANGSUNG 42.783.091.463

B. LANGSUNG 322.482.374.785,65

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.396.678.647

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.447.695.600

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.003.602.091

IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 294.536.000

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 397.414.800

VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 212.760.000

NO. URAIAN/PROGRAM PAGU

VII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 395.308.160

VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.873.500.100

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.097.016.000

X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7.802.456.250

XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.247.898.700

XII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 67.261.847.223

XIII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 79.900.000

XIV Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 956.830.340

REALISASI APBD 2016

Pendapatan Dinas KesehatanTahun 2016

(105,30 %)Rp5.285.268.400

Rp5.019.900.000

REALISASI

TARGET

FISIK

KEUANGAN

TARGET

REALISASI

BELANJA KESELURUHAN (LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG) TAHUN 2016

Rp. 241.242.665.917,51

(100 %)

(100 %)

(94,13 %)

(89,18 %)

Rp39.511.947.477,65

Rp325.753.518.771,00

Rp365.265.466.248,65

SISA

REALISASI

TARGET

FISIK

KEUANGAN

TARGET REALISASI

BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016

(100 %)

(100 %)

(96,01 %)

(90,41 %)

Rp30.910.216.847,88

Rp291.572.157.937,77

Rp322.482.374.785,65

SISA

REALISASI

TARGET

FISIK

KEUANGAN

TARGET REALISASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG TH. 2016

(100 %)

(100 %)

(79,89 %)

(79,89 %)

8.601.730.630

34.181.360.833

42.783.091.463

SISA

REALISASI

TARGET

NO. URAIAN/PROGRAM TARGET FISIK/KEUREALISASI

FISIK KEU

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 99,97 86,31

II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 100 98,84 63,75

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 100 99,34 93,95

IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 75,92 58,02

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 100,00 92,65

VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 100,00 92,84

REALISASI PER PROGRAM 2016

NO. URAIAN/PROGRAM TARGET FISIK/KEUREALISASI

FISIK KEU

VII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 100 100,00 99,23VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 99,87 88,32IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 100,00 89,09

X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 95,22 66,39

XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 94,89 87,48

XII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 81,93 81,93

XIII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100 100,00 96,61

XIV Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 100 99,20 93,03

REALISASI DAK 2016

(90,91 %)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016

31.247.940.000

28.407.196.056

26.500.000.000

27.000.000.000

27.500.000.000

28.000.000.000

28.500.000.000

29.000.000.000

29.500.000.000

30.000.000.000

30.500.000.000

31.000.000.000

31.500.000.000

ANGGARAN REALISASI

5.213.034.486

7.500.000.000

REALISASI

PAGU

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016 (RS JIWA PROVINSI BALI)

Dari 13 Item alat yang diadakan melalui DAK 2016 sudah terealisasi semua

Realisasi fisik (100 %) realisasi keu (69,51 %), efisiensi

(69,51 %)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016 (RS MATA BALI MANDARA)

Dari 30 Item alat yang diadakan melalui DAK 2016 sudah terealisasi semua

Realisasi fisik (100 %) , realisasi keuangan (97,67%), efisiensi.

23.194.161.570

23.747.940.000

REALISASI

PAGU

(97,67 %)