resume hasil verifikasi legalitas kayu...halaman 1 dari 12 resume hasil verifikasi legalitas kayu...
Post on 12-Oct-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-5 S-LK
IUIPHHK UD RIMBA JAYA DI KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
TANGGAL 10 - 11 SEPTEMBER 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima
Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)
g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Rimba Jaya
b. Alamat : Jl. Pemuda No. 42, Kota Mojokerto – Provinsi Jawa Timur
c. Email : bernad_kurniawan@yahoo.com
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/tahun
e. SK IUIPHHK : No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 Tanggal 01 Juni 2015
f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.010 m3/tahun)
g. Lokasi Industri : Jl. Pemuda No. 42, Kota Mojokerto – Provinsi Jawa Timur
h. Nama Penanggung Jawab
Badan Usaha
: Willem Irianto (Pemilik)
i. MR Penilikan Ke-5 : Bernad Kurniawan SC
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
10 September 2020
Kantor UD Rimba
Jaya
Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan UD Rimba Jaya sesuai
Daftar Hadir.
Tim Audit menyampaikan dan memintakan
konfirmasinya yang terkait dengan rencana
pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,
metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil
yang dilibatkan.
Tim Audit memberitahukan peraturan
pelaksanaan audit yang harus dipenuhi
bersama, termasuk ketentuan tentang
pemberian akses terhadap dokumen dan
personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban
memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil
audit dan pengambilan keputusan.
Tim Audit dan unit manajemen memastikan
bahwa seluruh kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan
Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.
Verifikasi
Dokumen dan
Lapangan
10 - 11 September
2020 Industri
IUIPHHK
UD Rimba Jaya
1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan
dengan cara uji petik (pengambilan sample)
terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan
bahan baku, produksi dan penjualan.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam
kepada personil unit manajemen yang
mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang
diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier
yang menjadi temuan ketidaksesuaian
menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran
2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Pertemuan
Penutupan
11 September 2020
Kantor UD Rimba
Jaya
1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan UD Rimba Jaya sesuai
Daftar Hadir.
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan
audit Penilikan Ke-5 S-LK UD Rimba Jaya dan
meminta klarifikasinya, meliputi:
a. Proses berlangsungnya audit.
b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK
MEMENUHI, atau N/A).
c. Kesimpulan audit sementara.
dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar
Hadir.
4.
Pengambilan
Keputusan
1 Oktober 2020
Keputusan Audit Penilikan Ke-5 S-LK pada UD
Rimba Jaya ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020
dengan hasil :
1) UD Rimba Jaya dinilai telah MEMENUHI
Standar VLK.
2) Status S-LK UD Rimba Jaya dipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
M UD Rimba Jaya merupakan industri yang
bergerak di bidang penggergajian kayu dan
merupakan perusahaan perorangan yang tidak
berbadan hukum.
UD Rimba Jaya dapat menunjukkan legalitas
perusahaannya yaitu identitas pemilik berupa
KTP atas nama Willem Irianto.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan
NIB 9120105642549 dengan tanggal terbit izin
usaha 17 Januari 2020.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak
diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas
kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M NIB 9120105642549 yang ditetapkan tanggal
24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS.
Kegiatan usaha telah sesuai yaitu
penggergajian kayu.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,
meliputi :
a. NPWP No. 06.056.630.4-602.000
b. SKT No. S-1825/KT/WPJ.24/KP.0303/2016
tanggal 26 September 2016
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) No.
660/329/417.408/2014 tanggal 17 April 2014 yang
telah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Mojokerto.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M UD Rimba Jaya merupakan pemegang
IUIPHHK No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 tanggal
01 Juni 2015 yang diterbitkan oleh
Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
selaku Kepala Badan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa
Timur).
a. Lokasi industri beralamat di : Jl. Pemuda
No. 42 Kota Mojokerto
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi :
kayu gergajian kapasitas 2.010 m3/tahun.
Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi
industri berada pada titik koordinat -
7,4632381○ dan 112,4385279○
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa
produksi kayu gergajian.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2019, UD
Rimba Jaya telah melaporkan RPBBI Tahun
2019 No. 0000566078 tanggal 12 Maret 2019
(perubahan ke – 0)
Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, UD
Rimba Jaya telah melaporkan RPBBI Tahun
2020 No. 0000736070 tanggal 10 September
2020. (perubahan ke – 0).
Realisasi pemenuhan bahan baku selama
periode audit (September 2019 – Agustus
2020) berasal dari : hutan budidaya rakyat
Sulawesi Selatan telah sesuai dengan RPBBI
Rev.0 Tahun 2020.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A UD Rimba Jaya tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, demikian juga dalam
kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan
baku kayu atau produk kayu impor dari luar
negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A UD Rimba Jaya tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme
uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD Rimba
Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
mandiri (single certification), kepemilikan akte
pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD Rimba
Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
mandiri (single certification), kepemilikan laporan
internal audit tidak dipersyaratkan.
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
M Selama periode September 2019 – Agustus
2020, UD Rimba Jaya menerima bahan
baku kayu square jenis jabon.
Seluruh bahan baku yang diterima tersebut
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
yang sah berupa bukti transfer
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).
N/A Selama periode September 2019 – Agustus
2020, UD Rimba Jaya tidak menerima dan
mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan
negara/alam.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Terhadap bahan baku berupa kayu hasil
budidaya berasal dari hutan hak milik sejumlah
466,52 m3, telah dibuatkan Berita Acara Serah
Terima sesuai Nota Angkutan yang
menyertainya.
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
M Selama periode September 2019 – Agustus
2020, UD Rimba Jaya menerima bahan
baku kayu square dari hutan budidaya
rakyat dengan jenis jabon sebesar 466,52
m3 (3.383 pcs) yang dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan sebanyak 21 set.
Penerimaan bahan baku tersebut telah
sesuai dengan LMHHKO.
UD Rimba Jaya telah memilki GANIS PHPL
PKG-R atas nama Bernad Kurniawan, SC
dengan No. Registrasi : 02846-07/PKG-
R/XVI/2018 masa berlaku 31 Agustus 2018
– 30 Agustus 2021.
Hasil uji petik menunjukkan tidak terdapat
perbedaan jenis dan spesifikasi (ukuran)
kayu antara dokumen angkutan dengan fisik
kayu.
Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu
atau produk kayu yang berasal dari Kayu
Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
N/A UD Rimba Jaya tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah
Kayu/Kayu Bekas.
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelurahan) yang menjelaskan asal
usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
N/A UD Rimba Jaya tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Limbah Industri.
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
M Seluruh pemasok bahan baku kayu square berasal dari pemasok yang ber DKP
berjumlah delapan pemasok.
UD Rimba Jaya memilki prosedur dan
personel yang diberikan tanggung jawab
untuk melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang diterbitkan pemasok
atas nama Bernad Kurniawan Setiabudi
Chandra yang dibuktikan dengan Surat
Penunjukkan dari Direktur.
UD Rimba Jaya telah melaksanakan
pengecekan DKP yang dituangkan dalam
pelaporan.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK
/ S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M Selama periode audit bulan September 2019 –
Agustus 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan)
yang telah dilaporkan didukung dokumen
sumber bahan baku yang lengkap.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk).
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya.
N/A UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi.
M Setiap penggunaan bahan baku dan hasil
produksi dicatat dalam form yang
dinamakan : tallysheet/ rekaman/laporan
produksi awal .
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
(sample) tallysheet/rekaman/laporan
produksi awal, bahan baku yang digunakan
dapat terlacak/tertelusur, sesuai yang
dinformasikan dalam form tersebut.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M Laporan produksi bulan September 2019 –
Agustus 2020 telah sesuai dengan
LMHHKO bulan September 2019 – Agustus
2020
Hitungan rendemen berdasarkan laporan
produksi :
Output
(Produk)
Input Bahan
Baku
Rendemen
Kayu
Gergajian
316,86 m3
Kayu
Square 533,57 m3
59,38 %
Rerata rendemen telah sesuai input dan
outputnya
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
M Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang
dimilikinya.
Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan :
Jenis
Produk
Kap. Izin
(m3/tahun)
Realisasi
(m3)
Kayu
Gergajian
Januari –
2.010
169,20
162,13
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Desember
2019
Januari –
Agustus
2020
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan
bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging
atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu.
M Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan
September 2019 – Agustus 2020 (selama
periode audit) dan telah sesuai dengan
laporan produksi, penjualan dan stock kayu
olahan saat ini.
LMHHKO telah dilaporkan ke BPPHP
Wilayah IX Denpasar yang dibuktikan
dengan bukti pengiriman.
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian tidak
ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian tidak
ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian tidak
ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia
jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian tidak
ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian tidak
ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindahtanganan
produk kayu olahan dengan tujuan domestik
selama periode audit (September 2019 –
Agustus 2020), meliputi
- Kayu gergajian, total 241,80 m3 (125.025
pcs) dengan menggunakan Nota Angkutan
sebanyak 66 set.
Total produk kayu olahan yang dijual domestik
telah sesuai dengan laporan penggunaan
bahan baku, laporan produksi dan laporan
penjualan (domestik)
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
44. 3.2.1.d
Invoice.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020,
UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor
untuk hasil produksinya berupa kayu gergajian.
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh UD
Rimba Jaya dilakukan pada dokumen penjualan
kayu gergajian berupa Nota Perusahaan/Faktur
Perusahaan.
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M Memiliki pedoman/prosedur K3 sesuai
dokumen SOP K3 UD Rimba Jaya.
UD Rimba Jaya telah menunjuk Willem Irianto
sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3
sesuai surat penunjukkan tanggal 15 Oktober
2015.
UD Rimba Jaya telah menerapkan prosedur
pencegahan COVID – 19.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :
Persediaan APD untuk karyawan pada saat
bekerja.
APAR yang terpasang di area pabrik
Pemasangan rambu – rambu K3 seperti jalur
evakuasi, titik kumpul, dan tanda larangan di
area pabrik.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M UD Rimba Jaya membuat dan
mengdokumentasikan setiap kejadian
kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama
dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi
Kejadian, kategori kecelakaan, jumlah
kecelakaan dan upaya penanganannya.
Selama periode September 2019 – Agustus
2020, tidak terdapat kecelakaan kerja di UD
Rimba Jaya.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
M Manajemen UD Rimba Jaya memberikan
kebebasan kepada karyawannya untuk
membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal
11 Oktober 2018 yang ditandatangani di atas
kertas bermaterai oleh Direktur UD Rimba Jaya.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tru3frdo (erffi(ation FVLK-17 Rev. M 0510112019
.f&;i i;-:..,i:L:,,::,:itt#ff:ffi*i:i:,i;,,$:.r irffflSli55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PF yang mengatur hak -hak pekerja.
M . Sesuai Undang-undang Republik lndonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal
108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusahayang mempckerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuatperaturan perusahaan yang mulai berlakusetelah disahkan oleh Menteri atau Pejabatyang ditunjuk.
o UD Rimha Jaya tidaik diwaffian rnernilikiperaturan perusahaan karena jumlah pekerjalima (5) orano.
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawah
umur.
M Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Septemberdan hasil observasi lapangan diketahui bahwa UDRimba Jaya tidrk mempekerjakan karyawan yangberusia di baw$ 18 tahun.
Keterangan :
M : MemenuhiTil : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
,&..wf\. Samarhda, 6 Oktober 2020
' t-VIt! Pllrustindo Prima Karya
Hataman 12dari12
top related