rencana kerja - bappppeda.sumedangkab.go.idbappppeda.sumedangkab.go.id/file/renja 2018.pdf · 6....
Post on 17-Feb-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2017
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Tlp. (0261) 206081 Fax (0261) 2010 22, SUMEDANG
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 050/ Kep - /BAPPPP/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018, perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
13. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.307-BAPPPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
KESATU :
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
KEDUA :
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
KETIGA :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : Juli 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 195812291985031006
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya
penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat terselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini atas dasar usulan
program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan
yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini, harapan
kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat
terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2018.
Sumedang, Juli 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 195812291985031006
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang 2018
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………..……………. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………….…….... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 3
1.3 Maskud dan Tujuan ..................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bappeda 2014-2018 …………………………………….…….……....
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.............................................................................................
20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................... 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................. 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional ……………………………………………………………
43
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD …………….………………………..……… 44
3.3 Program dan Kegiatan ................................................................ 46
BAB IV PENUTUP
Penutup ................................................................................................. 60
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang 2018
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2017 ....................................................... 7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun 2017 ……………………………………………………………
9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang ………………………………………………………………………………………….
20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 …………………………………………………….
29
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten sumedang …………………………………………………….
42
Tabel 3.1 Kebijakan Nasional Dan Provinsi ……………………………………………………….. 43
Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan ........................................................... 45
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (APBD Kabupaten)
48
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (Daftar Usulan Kegiatan Non Pagu APBD Kabupaten (Belum terdanai))……………………..
55
Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (APBD Prov/APBN/CSR) ………………………………………………………………………………..
58
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja SKPD
merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya
guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang
dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan daerah pada umumnya.
Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem
perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit
organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan
rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:
a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
b. Rumusan program kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang
memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-
masing SKPD.
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun
n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena di dalam Renja SKPD merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di
atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sejak awal penyusunan
hingga penetapan dokumen RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mengikuti tata cara dan alur
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu
pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Sumedang;
3. Program dan kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan
yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum
Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome),
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 3
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana
Kerja (Renja – SKPD) adalah :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendallian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 4
9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
11 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);
12 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018
tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran
2018;
14 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
14.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang ini untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam pembangunan daerah khususnya pada lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah
untuk :
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappppeda tahun 2018;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 5
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14.2 Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
maka sistematika penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 meliputi :
BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang :
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Pernyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan
Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan
Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan,
BAB IV PENUTUP
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan rencana kerja dalam rangka
penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2018 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumedang 2014-2018 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang
ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Bappeda selama
lima tahun.
Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2014 –
2018, Bappeda memiliki visi
”BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”.
Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :
“MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”
Dalam rangka mencapai visi misi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang pada tahun 2017 melaksanakan 3 Urusan, 14 Program dan 47 Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2017
1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Revisi RTRW (Lanjutan)
2. Program Pelayanan a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 7
Administrasi Perkantoran
listrik b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
daerah
e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
g. Penyediaan Jasa Kebersihan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor/Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7.
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
8. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
a. Pengelolaan Data Kepegawaian
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Kajian Pagu Indikatif Tahun 2019 b. Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan
RKPD Tahun 2018 c. Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun
2017 d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018
e. Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang f. Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
g. Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
h. Pengendalian Ijin Penelitian i. Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan
j. Peningkatan Kapasitas Perencana k. Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 8
Pengendalian Bidang Fisik l. Verifikasi Renja Perangkat Daerah m. Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-
2018
10. Program Kerjasama Pembangunan
n. Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga
11. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat b. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
c. Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan d. Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) e. Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran
Pemuda Dalam Pembangunan f. Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan
Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
12. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
a. KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang
13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang
b. Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang
c. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
14. Program Pengembangan Data Statistik/Informasi
a. Penyusunan Profil Daerah (statistik Daerah) Kabupaten Sumedang
b. Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
c. Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD d. Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda
Kabupaten Sumedang
Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA
Kabupaten Sumedang tahun 2016 yang merupakan periode ke 3 untuk pelaksanaan
Renstra Bappeda 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 9
Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017
KABUPATEN SUMEDANG
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(tahun n-1) (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 15
Program Pengembangan Data Statistik/Informasi 02 01 15 005 Penyusunan Profil Daerah (statistik
Daerah) Kabupaten Sumedang - Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 1
75 Buku 30 15 Buku 15 100.00
2 Buku Profil Daerah Smt 1
67 89.33 - Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 2
15 Buku Profil Daerah Smt 2
- Tersusunnya buku SIPD Kab. Smd th 2017 5 Buku SIPD
02 01 15 007 Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
20 Dokumen
8 4 Dokumen
4 100.00 4 Dokumen 16 80
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(tahun n-1) (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 15 008 Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD
Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terbarukan datanya
5 Paket 2 1 Paket 1 100.00 1 Paket 4 80
02 01 15 009 Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang
Tersedianya website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Smd yang Up To Date dan lebih Aplikatif
5 Paket 2 1 Paket 1 100.00 1 Paket 4 80
02 01 16 Program Kerjasama Pembangunan
02 01 16 015 Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga
Terlaksananya keberlanjutan Program IPTEK bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang
20 Kali
pelatihan
8 4 Kali
Pelatihan
4 100 4 Kali 16 80
02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 02 01 21 033 Penyelenggaraan Musrenbang
untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018
- Terlaksananya penyelarasan dan penetapan nota kesepakatan pagu indikatif
5
Paket
2 1
Paket
1 100 2
Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan
5 100
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(tahun n-1) (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
- Terlaksananya penyusunan juknis musrenbang
3
Dok Juknis Musrenbang
- Terlaksananya pra
musrenbang kecamatan
5
Wil Pra Muskec
- Terlaksananya musrenbang kecamatan
1
Dok BA Muskec (26 Kec)
- Terlaksananya forum SKPD
1
Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)
- Terlaksananya rakor bidang prasana dan pengembangan wilayah, ekonomi dan SDA, pemerintahan dan sosial
1 Kali Rakor Bidang
- Terlaksananya fasilitasi
usulan DAK dan Bantuan Propinsi
1
Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop
- Terlaksananya virtual musrenbang
1 Kali Virtual
- Terlaksananya pra
musrenbang kabupaten
1
Kali Pra Muskab
- Terlaksananya musrenbang kabupaten
1 Kali (Dok BA)
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 21 034 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017
5 Paket 2 1 Paket 1 100 1 Dokumen 4 80
02 01 21 035 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018
- Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018
5 Paket 2 1
Paket 1 100 1
Dok Ranwal RKPD 2018
4 80
- Tersusunnya Rancangan RKPD 2018
1
Dok Rancangan RKPD
- Tersusunnya Dokumen RKPD 2018
1 Dok RKPD
02 01 21 037 Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang
- Tersusunnya data pendukung RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
5 Paket
2 1
Paket
1 100 2
Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017
5 100
- Terselenggaranya RKPD
online tahun 2017
5 Orang Admin & Operator
- Terlaksananya
pemeliharaan sistem RKPD online
12
Bln Pemeliharaan
Sistem
- Terpenuhinya sarana
pendukung sistem RKPD Online
1
Paket Sarana Pendukung
02 01 21 039 Penguatan Forum Delegasi
Musrenbang (FDM) Jumlah anggota Forum Delegasi Musrenbang yang kompeten dan berkualitas
225 Orang 90 45 Orang 60 133.33 45 Orang 195 86.67
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 21 040 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
- Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten
5 Paket
Paket
270 Desa
- Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes
1
Perbup Juknis Penyusunan RPJMDes
02 01 21 043 Pengendalian Ijin Penelitian - Terfasilitasinya pelayanan ijin penelitian, PKL/KKN dan rekomendasi operasional lembaga pendidikan
130 Kec 52 26 Kec 26 100 26 Kecamatan 104 80
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan PKL/KKN di Kab. Sumedang
5 Paket
- Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang
02 01 21 044 Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan Tersampaikannya dokumen hasil penelitian 10
Dokumen
4 2 Dokumen
2 100 2 Dokumen 8 80
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang
195 Orang
02 01 21 045 Peningkatan Kapasitas Perencana Terlaksananya
peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan Non Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
5 Kali 2 1 Kali 1 100 1 Bintek 4 80
02 01 21 046 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Fisik
Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Fisik
60 Rapat Koordinasi
24 12 Rapat Koordinasi
12 100 Rakor FGD 36 60
02 01 22 047 Verifikasi Renja Perangkat Daerah Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pemebangunan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten
5 Paket
56 SKPD dan Kecamatan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 22 050 Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2014-2018
1 Paket
1 Dokumen
02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 02 01 22 034 Sinergitas Perencanaan
Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang
Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang
10 Kali
4 2 Kali
Sinergitas
2 100
3 kali sinergitas
12 120 3
Kali pengendalian
02 01 22 037 Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang
Dokumen Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang
1 Paket
20 Buku
20 CD
4 Album Peta (A0)
8 Album Peta (A3)
02 01 22 038 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
1 Paket
35 Buku
300 CD
02 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 02 01 23 022 Koordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat - Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Sehat
5 Paket
1 Kali Penilaian
- Terbinanya Kecamatan
Sehat 130 Kec 52 26 Kec 26 100.00 4
Wil Kec. Sehat
82 63.08
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
- Tersusunnya dokumen Kab. Sehat Tahun 2017
1
Dok Kab. Sehat
- Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan Kab. Sehat
2 Kali Rakor
02 01 23 023 Penguatan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
5 Paket
2 1
Paket
1 100 1 Dok Rakor
5 100
- Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
1 Dok Strategi
- Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
02 01 23 024 Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan
Tersusunnya dokumen perencanaan ketenagakerjaan
1 Paket
1 Dok
02 01 23 026 Diseminasi Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Terselenggaranya Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
100
% 40 20 20 100 1 Kali (50 orang)
61 61
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
02 01 23 027 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
Tersusunnya dokumen perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
1 Paket
1 Dokumen
02 01 23 029 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD mitra bidang pemsos
225
skpd/kec
90 45 skpd/
kec 45 100
19 SKPD
180 80 26 Kecamatan
02 01 25 Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
02 01 25 057 KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang
Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis penataan kawasan ibu kota Kab. Sumedang
50 Buku 20 10 Buku 10 100 10 Buku Laporan Pendahuluan
75 150
15 Buku Laporan Antara
20 Buku Laporan Akhir
10 Executive Summary
10 CD Laporan Pendahuluan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014-2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3) (2015)
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja
SKPD Tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan (2017)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
(2016)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n-1)
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
15 CD Laporan Antara
20
CD Laporan Akhir
20 CD Peta
5
CDDokumen Photo
2
Album Photo Kegiatan
02 01 40 Program Perencanaan Tata Ruang
02 01 40 030 Revisi RTRW (lanjutan) Terlaksananya revisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Kab. Sumedang
5 Paket 3 1 Paket 1 100 100
Buku Raperda RTRW
4 80
100 CD Peta Revisi RTRW
85.91
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 19
Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappeda Tahun Anggaran 2016
sampai dengan triwulan IV, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta
capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan pada tahun 2016 telah mencapai target kinerja
hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.
2. Realisasi dari kegiatan Penguatan Forum Delegasi Musrenbang melebihi target
kinerja yang telah direncanakan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah penjabaran perencanaan tahunan
dari Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten Sumedang 2014 - 2018. Terkait dengan
hal tersebut, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
a. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,
buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang
telah ditetapkan.
b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Adapun pencapaian kinerja Bappppeda sesuai dengan Renstra Bappppeda
dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 20
Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
SPM/ Standar Nasional
Target IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019
1
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100 100 75 100 100 74.67 100 100 100
2
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 100 100 100 100 100 100 100 100
3
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya
100 100 100 100 100 96.79 100 100 100
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dengan
fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 21
pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam wujud
kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan
pembinaan di bidang perencanaan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Peraturan Bupati Kabupaten
Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Tugas pokok dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menurut Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah
tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;
b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif;
d. Mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang;
e. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 22
f. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang
meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian
tujuan kebijakan pembangunan daerah;
g. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil
rencana pembangunan daerah;
h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan
pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan
APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;
i. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa
pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial;
c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
e. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018 ditetapkan 2 (dua)
Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu :
1. Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
3. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Turunannya.
Sedangkan 3 (tiga) indikator utama tersebut mendukung sembilan agenda
prioritas pemerintah yang disebut Nawacita, yaitu :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 23
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
Secara struktur organisasi, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang telah mencapai bentuk
yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi
kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, 4 (empat) bidang,
yaitu : Bidang Pemerintahan dan Sosial, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian Pengembangan
dan Evaluasi Pembangunan, serta kelompok Jabatan Fungsional telah sesuai dan
dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam
aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal
dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi
dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai
dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 24
a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan yang bersifat lintas
sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah;
b. Belum optimalnya Integrasi perencanaan pembangunan antara program reguler
dengan program berbasis pemberdayaan dan program sektoral lainnya;
c. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran untuk
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
d. Masih belum terbentuknya profesionalisme aparatur perencana akibat sistem
birokrasi yang belum mengacu kepada UU ASN;
e. Masih rendahnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan;
f. Belum terbentuknya SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
g. Perlu adanya komitmen bersama untuk penyelenggaraan urusan statistik dalam
setiap sektor;
h. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sehingga tidak seluruh
program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, Visi Kabupaten
Sumedang adalah :
“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”
Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri,
dan Agamis.
Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah
misi pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan memperhatikan kondisi,
permasalahan, pandangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi
birokrasi dan kualitas demokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan
berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 25
kecil dan menengah.
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan
lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit
pembangunan.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, BAPPEDA
mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Oleh karena itu pernyataan Visi BAPPEDA Kabupaten Sumedang, yaitu :
“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”
Memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Kabupaten Sumedang yang
tertuang dalam RPJMD 2014-2018. Keterkaitan Misi BAPPEDA Kabupaten
Sumedang terletak pada misi pertama, kedua dan keempat.
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Disamping permasalahan seperti pada poin b di atas, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal
pembangunan daerah menuju Sumedang Senyum Manis. Dalam usaha pencapaian
Sumedang Senyum Manis, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki dinamika tantangan dan
peluang pembangunan sebagai berikut :
a) Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang,
diantaranya :
▪ Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang
mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu
kepada dokumen perencanaan.
▪ Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk
memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 26
perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program
kerja pemerintah kabupaten Sumedang.
▪ Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang berurutan
dalam perencanaan dan penganggaran serta konflik kepentingan politis
yang mengakibatkan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal didalam
pelaksanaannya.
▪ Tidak semua program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dapat
tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.
▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan
daerah.
▪ Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan
pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
▪ Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam
pelaksanaan pembangunan dan dianggap hanya kegiatan seremonial.
b) Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang, diantaranya :
▪ Penambahan jumlah pegawai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan,
sehingga Bappppeda maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
▪ Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang serta
melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi,
partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap
public.
▪ Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan.
▪ Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 27
▪ Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
e. Isu – isu Penting
1. Isu Internal
a. Tugas Pokok Dan Fungsi
▪ Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut untuk lebih
berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Sumedang melalui perumusan kebijakan sektoral dengan
Rencana Aksi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan SKPD terkait
dengan bidang urusan wajib dan pilihan.
▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi daerah.
▪ Restukturisasi organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga
memaksimalkan efektivitas daripada tugas pokok dan fungsi organisasi
sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.
▪ Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian
lintas sector dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi
serta monitoring dan evaluasi.
▪ Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-government sesuai
dengan tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses
publik.
b. Sumber Daya Manusia Aparatur
▪ Pemerataan pendidikan dan pelatihan terkait dengan produk-produk
perencanaan pembangunan daerah pada setiap aparatur perencana di
bidang-bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah.
▪ Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan.
▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 28
▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.
c. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh
pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.
Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai
seluruh kebutuhan daerah. Untuk itu, Kabupaten Sumedang menerapkan
skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan, sehingga
tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui
penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi
keterbatasan anggaran, sehingga dapat menampung semua aspirasi dan
program yang ada.
d. Pendapatan Daerah
SKPD dituntut untuk dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah
dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki SKPD, sehingga ke
depannya diharapkan daerah tidak lagi berharap lebih pada transfer dana
pusat dalam membiayai pembangunan.
2. Isu Eksternal
a. Globalisasi
Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan
teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan
yang sejajar dan berdampak terhadap pesatnya perkembangan
pembangunan daerah.
b. Peraturan Perundang-undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai
perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good
governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat,
transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak,
pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 29
good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan
untuk pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada table 2.4 di bawah ini :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 30
Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penguatan Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Kab. Sumedang
Tersosialisasikannya Perda RTRW dan Tersedianya Infirmasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan
Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang
600,000,000 Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Kab. Sumedang
Tersosialisasikannya Perda RTRW dan Tersedianya Infirmasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan
Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang
950,000,000
Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Penyusunan RKPD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; Rancangan RKPD Tahun 2019; Dokumen RKPD Tahun 2019; Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019
1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD
150,000,000 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
1 Dokumen 400,000,000
Kab. Sumedang
Rancangan RKPD Tahun 2019
1 Dokumen
Kab. Sumedang
Dokumen RKPD Tahun 2019
1 Dokumen
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019
Seluruh SKPD
3 Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Dokumen Peruubahan RKPD Tahun
1 Dokumen; Seluruh PD
75,000,000 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang
Kab. Sumedang
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018
1 Dokumen 200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 31
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
2018; Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018
Perubahan RKPD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018
Seluruh SKPD
4 Penguatan Forum
Delegasi Musrenbang (FDM)
Kab. Sumedang
Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas
45 orang 100,000,000 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Kab. Sumedang
Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas
45 Orang 250,000,000
5 Penyusunan Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
2 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018
Kab. Sumedang
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
2 Dokumen 200,000,000
6 Penyusunan Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019
2 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019
Kab. Sumedang
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019
2 Dokumen 300,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 32
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
7 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023; Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023
1 Dokumen; Seluruh PD
170,900,000 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023
1 Dokumen 850,000,000
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023
Seluruh SKPD
8 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kab. Sumedang
Bagian Program Perangkat Daerah yang Kompeten dan Berkualitas
55 orang 75,000,000 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kab. Sumedang
Bagian Program Perangkat Daerah yang Kompeten dan Berkualitas
55 orang 300,000,000
9 Pengelolaan SIPKD
Perencanaan-Penganggaran
Kab. Sumedang
Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018; Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018; Terlaksananya pengelolaan sistem SIPKD Perencanaan-Penganggaran
2 data; 2 data; 12 bulan
50,000,000 Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Kab. Sumedang
Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018
2 data 150,000,000
Kab. Sumedang
Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018
2 data
Kab. Sumedang
Terlaksananya pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran (RKPD Online)
12 bulan
10 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
Kab. Sumedang
Terlaksananya Penyelarasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Pagu Indikatif
1 Dokumen Perbup Pagu Indikatif
500,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
Kab. Sumedang
Juknis Musrenbang - Pra Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan -
3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan,
550,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 33
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang - Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya Forum Perangkat Daerah - Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial - Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Terlaksananya Virtual Musrenbang - Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten - Terlaksananya Musrenbang Kabupaten
dan 1 okumen Nota Kesepakatan Pagu Indikatif, 3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten 1 kali Musrenbang
Forum Perangkat Daerah - Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial - Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Virtual Musrenbang - Pra musrenbang kabupaten - Musrenbang Kabupaten
26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten, 1 kali Musrenbang kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 34
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial
@1 kali
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi
1 kali
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Virtual Musrenbang
1 kali
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten
1 kali
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Musrenbang Kabupaten
- 1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten
11 Peningkatan Kapasitas Perencana
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan
- @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen
150,018,000 Peningkatan Kapasitas Perencana
Kab. Sumedang
- Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan
@ 1 kali 200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 35
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Konsultasi serta kajian Perencana - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan
Konsultasi serta kajian Perencana
Kab.
Sumedang - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana
1 Dokumen
Kab.
Sumedang - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan
1 Dokumen
12 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Koordinasi, Konsultasi, FGD, Workshop, Lokakarya, Visualisasi
1 paket 100,900,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Koordinasi, Konsultasi, FGD, Workshop, Lokakarya, Visualisasi
1 Paket 150,000,000
13 Penguatan Perencanaan
dan Penganggaran Kecamatan
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kecamatan
26 Kecamatan
50,000,000 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kecamatan
26 Kec 100,000,000
14 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Kab. Sumedang
Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah
21 SKPD dan 26 Kec
100,900,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang
Kab. Sumedang
Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah
21 SKPD dan 26 Kec
200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 36
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien
Pemerintahan dan Sosial
provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien
15 Penguatan Perencanaan
Pembangunan Desa Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan desa
270 Desa 100,000,000 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan desa
270 Desa 250,000,000
16 Grand Design Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kab. Sumedang
Tersusunya Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
1 Dokumen 200,000,000 Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kab. Sumedang
Tersusunya Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
1 Dok 300,000,000
17 Bimbingan Teknis Bagi
Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa
Kab. Sumedang
Tersedianya aparatur kecamatan yang mampu menyusun RKPDes dan APBDes
26 Orang 100,000,000 Bimbingan Teknis Bagi Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa
Kab. Sumedang
Tersedianya aparatur kecamatan yang mampu menyusun RKPDes dan APBDes
26 Orang 200,000,000
Program Perencanaan Sosial Budaya
18 Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kab. Sumedang
Tersusunya Grand Design Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
1 Dokumen 200,000,000 Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kab. Sumedang
Tersusunya Grand Design Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
1 Dok 300,000,000
19 Penguatan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Sumedang
Sinerginya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
1 Paket 100,000,000 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Sumedang
Sinerginya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
1 Paket 250,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 37
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
20 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang
26 Kecamatan
50,000,000 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang
26 Kec 150,000,000
21 Masterplan
pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Masterplan Pengembangan Adat
1 Paket 200,000,000 Masterplan pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Masterplan Pengembangan Adat
1 Paket 300,000,000
22 Perencanaan Responsif
Gender Kab. Sumedang
Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
29 SKPD dan 26 Kec
100,000,000 Perencanaan Responsif Gender
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
29 SKPD dan 26 Kec
150,000,000
23 Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Kab. Sumedang
Dokumen Pengendalian Pelaksanaan SPBS
1 Paket 50,000,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Kab. Sumedang
Dokumen Pengendalian Pelaksanaan SPBS
1 Paket 100,000,000
24 Analisis Pembangunan
Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
1 Paket 250,000,000 Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
1 Paket 300,000,000
25 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Smd
1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDG'S) di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDG'S) di Kabupaten Smd
1 Dok 200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 38
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh
26 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).
1 Paket 450,000,000 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersedianya Dokumen Rencana
Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan
kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders)
pelaksanaan penyelenggaran
penanganan permukiman
kumuh perkotaan yang menyeluruh,
tuntas, dan berkelanjutan
(konsep delivery system).
1 Paket 495,000,000
27 Perencanaan
Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
1 Paket 450,000,000 Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
1 Paket 495,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
28 Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
Kab. Sumedang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
1 Paket 300,000,000 Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
Kab. Sumedang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
1 Paket 500,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 39
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
29 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
1 Paket 100,000,000 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
1 Paket 150,000,000
30 Sinergitas dan
Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kab. Sumedang
Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Paket 100,900,000 Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kab. Sumedang
Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Paket 150,000,000
31 Kajian Penerapan Lahan
Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Kajian Penerapan LP2B
1 Paket 200,000,000 Kajian Penerapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Kajian Penerapan LP2B
1 Paket 300,000,000
32 Penyusunan Tabel Input
Output Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang
1 Paket 600,000,000 Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Dokumen Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang
1 Paket 750,000,000
Program Pengembangan Data dan Informasi
33 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Kab. Sumedang
Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya
1 paket 40,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Kab. Sumedang
Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya
1 Paket 120,000,000
34 Pelaporan Data Evaluasi
Program Kegiatan SKPD Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan
4 dokumen 80,000,000 Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan
4 Dokumen 200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
35 Pengelolaan Website
Bappppeda Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
tersedianya website Bappppeda Kabupaten Sumedang yang up to date dan lebih aplikatif
1 paket 50,000,000 Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
tersedianya website Bappppeda Kabupaten Sumedang yang up to date dan lebih aplikatif
1 Paket 120,000,000
36 Penyususnan Profil
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang basis data dan informasi
1 Dokumen 75,000,000 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang basis data dan informasi
1 Dokumen 200,000,000
37 Pelaporan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersedianya dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 Dokumen 75,000,000 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
Tersedianya dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
4 Dokumen 160,000,000
38 Pengelolaan Aplikasi Km
0 Pro Poor Kab. Sumedang
Terinformasikannya data dan informasi kemiskinan Kabupaten Sumedang
1 paket 75,000,000 Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor
Kab. Sumedang
Terinformasikannya Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Sumedang
1 Paket 250,000,000
39 Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab. Sumedang
tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang
1 paket 35,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab. Sumedang
Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang
1Paket 250,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
basis data dan informasi
berbasis Data dan Informasi
40 Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kab. Sumedang
Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
1 Paket 300,000,000 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kab. Sumedang
Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
1 Paket 500,000,000
Penelitian Dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
41 Pengendalian Ijin Penelitian
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Pelayanan Ijin penelitian
1 paket 75,000,000 Pengendalian Ijin Penelitian
Kab. Sumedang
Terfasilitasinya Pelayanan Ijin
1 paket 150,000,000
42 Jaringan Penelitian
Kabupaten Sumedang Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen jaringan penelitian
1 dokumen 75,000,000 Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen jaringan penelitian
1 dokumen 150,000,000
43 Kajian Pagu Indikatif
Tahun 2020 Kab. Sumedang
Tersusunnya Kajian PI 2020
1 paket 100,000,000 Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
Kab. Sumedang
Nota Kesepakatan Pagu Indikatif dan Perbup tentang Pagu Indikatif
1 paket 200,000,000
44 Analisis Potensi dan Isu
Strategis Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen pemetaan potensi
1 Paket 50,000,000 Analisis Potensi dan Isu Strategis
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen pemetaan potensi
1 paket 150,000,000
45 Analisis Supply Chain
Potensi Produk Unggulan Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen potensi produk unggulan dalam mendukung industri hulu-hilir
1 paket 50,000,000 Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan
Kab. Sumedang
Tersusunnya dokumen potensi produk unggulan dalam mendukung industri hulu-hilir
1 paket 150,000,000
7,053,618,000 12,740,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah akan
menampung dan mengkompilasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi dan
sebagainya yang kemudian akan diteruskan kepada SKPD terkait dan akan dibahas
berjenjang dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan
musrenbang kabupaten.
Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat
kecamatan dan Forum Perangkat Daerah (PD) Tahun 2017, tidak terdapat usulan
kegiatan yang khusus diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang untuk tahun 2018 karena usulan kegiatan dari masyarakat
langsung diusulkan pada Perangkat Daearah teknis, dapat dijelaskan pada table 2.5 di
bawah ini :
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Sumedang
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 43
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan
Nasional
Kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2018 yang terkait erat dengan tupoksi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana
koordinator SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Kebijakan Nasional dan Provinsi
No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber A Nasional 1 Pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan
perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program RKP 2018
2 Penguatan tersebut dilaksanakan degan pendekatan Tematik, Holistik, Intergratif dan Spasial, dengan memperhatikan pada : · Pengendalian Perencanaan · Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 · Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan · Perkuatan integrasi sumber pendanaan
RKP 2018
B Provinsi 1 Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat
RPJMD Provinsi Jawa Barat
2013 – 2018
2 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal
RPJMD Provinsi Jawa Barat
2013 – 2018
3 Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
RPJMD Provinsi Jawa Barat
2013 – 2018
4 Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan local dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal
RPJMD Provinsi Jawa Barat
2013 – 2018
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 44
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di
pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SPKD.
Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018,
tujuan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah “Mewujudkan kualitas produk
perencanaan pembangunan daerah”, sedangkan sasaran Renja Bappppeda
Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya Konsistensi Produk Perencanaan Pembanguan Daerah.
2) Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan.
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018
dengan diselaraskan pada Misi, Strategi dan kebijakan.
Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Sumedang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut:
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 45
Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan
Visi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif Dan Integratif Pada Tahun 2018
Misi :Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
1. Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Optimalisasi kerjasama pembangunan
3. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah
4. Mewujudkan Sinergitas Akademisi dengan Pemda
2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah
Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah
Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah
Meningkatkan efektifitas peruntukan lahan /wilayah sesuai dengan Perda RTRW
Meningkatkan kerjasama dengan wilayah berbatasan sebagai satu aglomerasi yang saling menguntungkan
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 46
3.3 Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang
melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah dan membantu Bupati Kabupaten Sumedang dalam menyusun dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk
berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan
Misi Kabupaten Sumedang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai “pengarah”
setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD
untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat
kesuksesannya.
Program dan kegiatan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang terdiri
dari 6 program utama (45 Kegiatan) dan 7 program penunjang (21 kegiatan)
➢ Program Utama :
1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Pengembangan Data/Informasi.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
6. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.
➢ Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 47
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 dan perkiraan maju
tahun 2018 sebagaimana terlampir pada tabel 3.3, sebagai berikut :
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 48
Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN SUMEDANG
(APBD Kabupaten)
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X.XX.XX Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis
100 persen
100 persen
Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)
Tersosialisasikannya Perda RTRW dan Tersedianya Infirmasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan
Kabupaten Sumedang
Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang
600,000,000 PI SKPD Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang
950,000,000
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan
100 persen
100 persen
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; Rancangan RKPD Tahun 2019; Dokumen RKPD Tahun 2019; Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019
Kab. Sumedang
1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD
150,000,000 PI SKPD 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD
400,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 49
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018; Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018
Kab. Sumedang
1 Dokumen; Seluruh PD
75,000,000 PI SKPD 1 Dokumen; Seluruh PD
200,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas
Kab. Sumedang
45 orang 100,000,000 PI SKPD 45 orang 250,000,000
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
Kab. Sumedang
2 Dokumen 100,000,000 PI SKPD 2 Dokumen 200,000,000
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019
Kab. Sumedang
2 Dokumen 100,000,000 PI SKPD 2 Dokumen 300,000,000
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023; Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
1 Dokumen; Seluruh PD
170,900,000 PI SKPD 1 Dokumen; Seluruh PD
850,000,000
Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Bagian Program Perangkat Daerah yang Kompeten dan Berkualitas
Kab. Sumedang
55 orang 75,000,000 PI SKPD 55 orang 50,000,000
Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)
Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018; Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018; Terlaksananya pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran (RKPD Online)
Kab. Sumedang
2 data; 2 data; 12 bulan
50,000,000 PI SKPD 2 data; 2 data; 12 bulan
50,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 50
Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019
- Juknis Musrenbang - Pra Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan - Forum Perangkat Daerah - Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial
Kabupaten Sumedang
3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara
500,000,000 PI SKPD 1 Dokumen Perbup Pagu Indikatif dan 1 Dokumen Nota Kesepakatan Pagu Indikatif, 3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5
50,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Virtual Musrenbang - Pra musrenbang kabupaten - Musrenbang Kabupaten
Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten, 1 kali Musrenbang kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten
Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten,
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 51
Peningkatan Kapasitas Perencana - Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan Konsultasi serta kajian Perencana - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan
Kabupaten Sumedang
- @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen
150,018,000 PI SKPD - @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen
200,000,000
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang
Koordinasi, Konsultasi, FGD, Workshop, Lokakarya, Visualisasi
Kabupaten Sumedang
1 paket 100,900,000 PI SKPD 1 paket 150,000,000
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kecamatan
Kabupaten Sumedang
26 Kecamatan 50,000,000 PI SKPD 26 Kecamatan 100,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial
Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien
Kabupaten Sumedang
21 SKPD dan 26 Kec
100,900,000 PI SKPD 21 SKPD dan 26 Kec 200,000,000
Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan desa
Kabupaten Sumedang
270 Desa 100,000,000 PI SKPD 270 Desa 250,000,000
Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Tersusunya Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 200,000,000 PI SKPD 1 Dokumen 300,000,000
Bimbingan Teknis Bagi Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa
Tersedianya aparatur kecamatan yang mampu menyusun RKPDes dan APBDes
Kabupaten Sumedang
26 Orang 100,000,000 PI SKPD 26 Orang 200,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya
100 persen
100 persen
Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Tersusunya Grand Design Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025
Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 200,000,000 PI SKPD 1 Dokumen 300,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 52
Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Sinerginya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 100,000,000 PI SKPD 1 Paket 250,000,000
Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
26 Kecamatan 50,000,000 PI SKPD 26 Kecamatan 150,000,000
Masterplan pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang
Dokumen Masterplan Pengembangan Adat
Kabupaten Sumedang
1 Paket 200,000,000 PI SKPD 1 Paket 300,000,000
Perencanaan Responsif Gender Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
Kabupaten Sumedang
29 SKPD dan 26 Kec
100,000,000 PI SKPD 29 SKPD dan 26 Kec 150,000,000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda
Dokumen Pengendalian Pelaksanaan SPBS
Kabupaten Sumedang
1 Paket 50,000,000 PI SKPD 1 Paket 100,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 250,000,000 PI SKPD 1 Paket 300,000,000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 100,000,000 PI SKPD 1 Dokumen 200,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh
Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur
100 persen
100 persen
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 53
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang
Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).
Kabupaten Sumedang
1 Paket 450,000,000 PI SKPD 1 Paket 495,000,000
Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 450,000,000 PI SKPD 1 Paket 495,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi
100 persen
100 persen
Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede
Kabupaten Sumedang
1 Paket 300,000,000 PI SKPD 1 Paket 500,000,000
Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 100,000,000 PI SKPD 1 Paket 150,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Sumedang
1 Paket 100,900,000 PI SKPD 1 Paket 150,000,000
Kajian Penerapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang
Dokumen Kajian Penerapan LP2B Kabupaten Sumedang
1 Paket 200,000,000 PI SKPD 1 Paket 300,000,000
Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang
Dokumen Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 600,000,000 PI SKPD 1 Paket 750,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 54
X.XX.XX Program Pengembangan Data dan Informasi
Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses
100 persen
100 persen
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)
Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya
Kab. Sumedang
1 paket 40,000,000 PI SKPD 1 paket 120,000,000
Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kab. Sumedang
4 dokumen 80,000,000 PI SKPD 4 dokumen 200,000,000
Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang
tersedianya website Bappppeda Kabupaten Sumedang yang up to date dan lebih aplikatif
Kab. Sumedang
1 paket 50,000,000 PI SKPD 1 paket 120,000,000
Penyususnan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang basis data dan informasi
Kab. Sumedang
1 Dokumen 75,000,000 PI SKPD 1 Dokumen 200,000,000
Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Tersedianya dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Kab. Sumedang
4 Dokumen 75,000,000 PI SKPD 4 Dokumen 160,000,000
Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor Terinformasikannya data dan informasi kemiskinan Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
1 paket 75,000,000 PI SKPD 1 paket 250,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang basis data dan informasi
Kab. Sumedang
1 paket 35,000,000 PI SKPD 1 paket 250,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kabupaten Sumedang
1 Paket 300,000,000 PI SKPD 1 Paket 500,000,000
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 55
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
100 persen
100 persen
Pengendalian Ijin Penelitian Terfasilitasinya Pelayanan Ijin penelitian
Kab. Sumedang
1 paket 75,000,000 PI SKPD 1 paket 150,000,000
Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
Tersusunnya dokumen jaringan penelitian
Kab. Sumedang
1 dokumen 75,000,000 PI SKPD 1 dokumen 150,000,000
Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020 Nota Kesepakatan Pagu Indikatif dan Perbup tentang Pagu Indikatif
Kab. Sumedang
1 paket 100,000,000 PI SKPD 1 paket 200,000,000
Analisis Potensi dan Isu Strategis Tersusunnya dokumen pemetaan potensi
Kab. Sumedang
1 Paket 50,000,000 PI SKPD 1 Paket 150,000,000
Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
Tersusunnya dokumen potensi produk unggulan dalam mendukung industri hulu-hilir
Kab. Sumedang
1 paket 50,000,000 PI SKPD 1 paket 150,000,000
Total 7,053,618,000 12,640,000,000
Tabel 3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN SUMEDANG
(DAFTAR USULAN KEGIATAN NON PAGU (BELUM TERDANAI))
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 56
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan
100 persen 100 persen
Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan-Penganggaran
Tersedianya infrastruktur jaringan SIPKD
Kab. Sumedang
1 paket 0 1 paket 550,000,000
Rencana Induk Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
1 Paket 0 600,000,000
Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
1 Raperda 0 300,000,000
Partisipasi Aktif Musrenbang Tingkat Provinsi
Terlaksananya koordinasi usulan melalui APBD Provinsi Jawa Barat
Kab. Sumedang
12 kali 0 100,000,000
Partisipasi Aktif Musrenbangnas Terlaksananya koordinasi usulan melalui APBN
Kab. Sumedang
6 kali 0 100,000,000
Sinergitas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
Terfasilitasinya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
29 PD Kabupaten dan 26 Kecamatan
0 250,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Verifikasi dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-202
Terfasilitasinya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
29 PD Kabupaten dan 26 Kecamatan
200,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 57
Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Terfasilitasinya penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kab. Sumedang
29 PD Kabupaten dan 26 Kecamatan
150,000,000
Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Terfasilitasinya penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kab. Sumedang
29 PD Kabupaten dan 26 Kecamatan
100,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Ekonomi
Penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Sumedang Tentang Pengembangan Pariwisata Kawasan Waduk Jatigede
Tersedianya Naskah Akademik Perda Kabupaten Sumedang Tentang Pengembangan Pariwisata Kawasan Waduk Jatigede
Kab. Sumedang
1 Paket 0 100,000,000
Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Sumedang Melalui Pendekatan Tabel I-O (Input Output)
Tersedianya Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Sumedang Melalui Pendekatan Tabel I-O (Input Out Put)
Kab. Sumedang
1 Paket 0 150,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya
100 persen 100 persen
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda
Tersusunnya Peraturan Daerah Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Kabupaten Sumedang
1 Dokumen 0 1 Dokumen 300,000,000
Workshop Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda
Dokumen Hasil Workshop Implementasi SPBS
Kabupaten Sumedang
1 Dokumen, 1 Paket
0 1 Dokumen, 1 Paket
100,000,000
X.XX.XX Program Pengembangan Data dan Informasi
Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses
100 persen
100 persen
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Laporan Kepala Daerah Tahun 2017
Tersusunnya dokumen laporan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
Kab. Sumedang
1 Dokumen 0 1 Dokumen 140,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 58
Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Tersusunnya dokumen laporan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Akhir Jabatan Tahun 2014-2018
Kab. Sumedang
1 Dokumen 0 1 Dokumen 170,000,000
Penelitian Dan Pengembangan
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023
Kab. Sumedang
1 Dokumen 0 250,000,000
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang
Dokumen hasil analisis kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
1 Dokumen 250,000,000
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Dokumen hasil analisis pemenuhan kebutuhan kesehatan di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
1 Dokumen 250,000,000
Total 0 3,560,000,000
Tabel 3.5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN SUMEDANG
(APBD Prov/APBN/CSR) Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 59
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu
Sistem informasi perencanaan terpadu; Jaringan Bappeda; Server aplikasi; Pelatihan aplikasi untuk admin kabupaten, operator bidang Bappppeda dan operator PD
Kab. Sumedang
1 paket; 1 paket; 1 paket; 61 orang
1,000,000,000 APBD Prov
1,000,000,000
X.XX.XX Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Rintisan Kawasan Industri Buahdua
Terlaksananya Perencanaan Rintisan Kawasan Industri Buahdua
Kabupaten Sumedang
1 Paket 350,000,000 APBD Prov
385,000,000
Perencanaan Pengembangan Kota Baru di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota Baru di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya
Kabupaten Sumedang
1 Paket 750,000,000 APBD Prov
825,000,000
Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Sumedang
Tersedianya Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
1 Paket 600,000,000 APBD Prov
660,000,000
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan Pengembangan Transportasi Darat di Kabupaten Sumedang
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Transportasi Darat di Kabupaten
Kabupaten Sumedang
1 Paket 450,000,000 APBD Prov
495,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 60
Sumedang
X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOKAN SENTRA MEUBEL PASEH KABUPATEN SUMEDANG
Tersedianya dokumen Analisis Supply Chain Management pada Sentra Meubel Paseh
Kab. Sumedang
1 Dokumen 300,000,000 APBD Prov
300,000,000
PENYUSUNAN TABEL INPUT OUTPUT KABUPATEN SUMEDANG
dokumen Tabel input output kab sumedang
Kab. Sumedang
1 dokumen 750,000,000 APBD Prov
750,000,000
Program Kerjasama Pembangunan
Sinergitan Penguatan CSR Jawa Barat di Kabupaten Sumedang
Sinerginya perenrencanaan dengan Perusahaan dalam rangka pengauatan Pembangunan di Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang
1 Paket 100,000,000 200,000,000
Total
4,200,000,000 0 4,200,000,000 4,415,000,000
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 61
BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang yang disusun berdasarkan Renstra dan mengacu pada RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh
kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2014-2018 merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,
Daerah 2014 – 2018 Kabupaten Sumedang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
(Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang tahun 2018.
Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen
pendukung antara lain:
1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan
satuan kerja.
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup
Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang
memadai serta berwawasan ke depan.
Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 62
Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang merupakan Program Kerja
Bupati Kabupaten Sumedang periode 2014-2018.
Sumedang, Juli 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 195812291985031006
top related