rencana kerja - bappppeda.sumedangkab.go.idbappppeda.sumedangkab.go.id/file/renja 2018.pdf · 6....

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Tlp. (0261) 206081 Fax (0261) 2010 22, SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 050/ Kep - /BAPPPP/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018, perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

9. Peraturan daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016);

11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;

13. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.307-BAPPPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

KESATU :

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

KEDUA :

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : Juli 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 195812291985031006

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya

penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini atas dasar usulan

program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan

yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini, harapan

kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembanga Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat

terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2018.

Sumedang, Juli 2017


KABUPATEN SUMEDANG,


NIP. 195812291985031006


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………..……………. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………….…….... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 3

1.3 Maskud dan Tujuan ..................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bappeda 2014-2018 …………………………………….…….……....

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.............................................................................................

20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................... 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................. 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional ……………………………………………………………

43

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD …………….………………………..……… 44

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................ 46

BAB IV PENUTUP

Penutup ................................................................................................. 60


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2017 ....................................................... 7

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun 2017 ……………………………………………………………

9

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang ………………………………………………………………………………………….

20

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 …………………………………………………….

29

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten sumedang …………………………………………………….

42

Tabel 3.1 Kebijakan Nasional Dan Provinsi ……………………………………………………….. 43

Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan ........................................................... 45

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (APBD Kabupaten)

48

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (Daftar Usulan Kegiatan Non Pagu APBD Kabupaten (Belum terdanai))……………………..

55

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sumedang (APBD Prov/APBN/CSR) ………………………………………………………………………………..

58

Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja SKPD

merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya

guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang

dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit

organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan

rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

b. Rumusan program kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan

urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang

memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-

masing SKPD.

c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan

rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian

kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun

n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena di dalam Renja SKPD merupakan

penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di

atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.


Tahun 2018 2

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sejak awal penyusunan

hingga penetapan dokumen RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mengikuti tata cara dan alur

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu

pada RKPD tahun berjalan;

2. Program dan kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Sumedang;

3. Program dan kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan

yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum

Musrenbang Kabupaten;

4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome),

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang

menunjukkan prakiraan maju.

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD


Tahun 2018 3

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana

Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendallian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 18);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);


Tahun 2018 4

9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

10 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

11 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);

12 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018

tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran

2018;

14 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2018;

14.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang ini untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya

dalam pembangunan daerah khususnya pada lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah

untuk :

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappppeda tahun 2018;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;


Tahun 2018 5

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

14.2 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

maka sistematika penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang :

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Pernyelenggaraan Tugas

Pokok dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan

Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan

Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan,

BAB IV PENUTUP


Tahun 2018 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,

dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan

pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang

menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan rencana kerja dalam rangka

penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2018 yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sumedang 2014-2018 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang

ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Bappeda selama

lima tahun.

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2014 –

2018, Bappeda memiliki visi

”BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”.

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

“MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Dalam rangka mencapai visi misi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang pada tahun 2017 melaksanakan 3 Urusan, 14 Program dan 47 Kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2017

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Revisi RTRW (Lanjutan)

2. Program Pelayanan a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan


Tahun 2018 7

Administrasi Perkantoran

listrik b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

daerah

e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

g. Penyediaan Jasa Kebersihan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor/Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

7.

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

8. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

a. Pengelolaan Data Kepegawaian

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kajian Pagu Indikatif Tahun 2019 b. Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan

RKPD Tahun 2018 c. Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun

2017 d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018

e. Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang f. Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

g. Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

h. Pengendalian Ijin Penelitian i. Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan

j. Peningkatan Kapasitas Perencana k. Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan


Tahun 2018 8

Pengendalian Bidang Fisik l. Verifikasi Renja Perangkat Daerah m. Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-

2018

10. Program Kerjasama Pembangunan

n. Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga

11. Program Perencanaan Sosial Budaya

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat b. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

c. Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan d. Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) e. Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran

Pemuda Dalam Pembangunan f. Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan

Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

12. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

a. KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang

b. Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang

c. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa

14. Program Pengembangan Data Statistik/Informasi

a. Penyusunan Profil Daerah (statistik Daerah) Kabupaten Sumedang

b. Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

c. Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD d. Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda

Kabupaten Sumedang

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA

Kabupaten Sumedang tahun 2016 yang merupakan periode ke 3 untuk pelaksanaan

Renstra Bappeda 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Renja (Rencana Kerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 9

Tabel 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017

KABUPATEN SUMEDANG

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

(n-3) (2015)

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) (2016)

Target Program dan Kegiatan (Renja

SKPD Tahun n-1) (2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun berjalan (2017)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

(2016)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(tahun n-1) (2017)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 15

Program Pengembangan Data Statistik/Informasi 02 01 15 005 Penyusunan Profil Daerah (statistik

Daerah) Kabupaten Sumedang - Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 1

75 Buku 30 15 Buku 15 100.00

2 Buku Profil Daerah Smt 1

67 89.33 - Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 2

15 Buku Profil Daerah Smt 2

- Tersusunnya buku SIPD Kab. Smd th 2017 5 Buku SIPD

02 01 15 007 Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

20 Dokumen

8 4 Dokumen

4 100.00 4 Dokumen 16 80







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tahun Berjalan

(tahun n-1) (2017)


Target Renstra (%)

(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 15 008 Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD

Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terbarukan datanya

5 Paket 2 1 Paket 1 100.00 1 Paket 4 80

02 01 15 009 Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang

Tersedianya website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Smd yang Up To Date dan lebih Aplikatif

5 Paket 2 1 Paket 1 100.00 1 Paket 4 80

02 01 16 Program Kerjasama Pembangunan

02 01 16 015 Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga

Terlaksananya keberlanjutan Program IPTEK bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang

20 Kali

pelatihan

8 4 Kali

Pelatihan

4 100 4 Kali 16 80

02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 02 01 21 033 Penyelenggaraan Musrenbang

untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018

- Terlaksananya penyelarasan dan penetapan nota kesepakatan pagu indikatif

5

Paket

2 1

Paket

1 100 2

Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan

5 100







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tahun Berjalan

(tahun n-1) (2017)


Target Renstra (%)

(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

- Terlaksananya penyusunan juknis musrenbang

3

Dok Juknis Musrenbang

- Terlaksananya pra

musrenbang kecamatan

5

Wil Pra Muskec

- Terlaksananya musrenbang kecamatan

1

Dok BA Muskec (26 Kec)

- Terlaksananya forum SKPD

1

Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)

- Terlaksananya rakor bidang prasana dan pengembangan wilayah, ekonomi dan SDA, pemerintahan dan sosial

1 Kali Rakor Bidang

- Terlaksananya fasilitasi

usulan DAK dan Bantuan Propinsi

1

Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop

- Terlaksananya virtual musrenbang

1 Kali Virtual

- Terlaksananya pra

musrenbang kabupaten

1

Kali Pra Muskab

- Terlaksananya musrenbang kabupaten

1 Kali (Dok BA)







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tahun Berjalan (tahun n-1)

(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 21 034 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2017

Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017

5 Paket 2 1 Paket 1 100 1 Dokumen 4 80

02 01 21 035 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018

- Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018

5 Paket 2 1

Paket 1 100 1

Dok Ranwal RKPD 2018

4 80

- Tersusunnya Rancangan RKPD 2018

1

Dok Rancangan RKPD

- Tersusunnya Dokumen RKPD 2018

1 Dok RKPD

02 01 21 037 Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang

- Tersusunnya data pendukung RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017

5 Paket

2 1

Paket

1 100 2

Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017

5 100

- Terselenggaranya RKPD

online tahun 2017

5 Orang Admin & Operator

- Terlaksananya

pemeliharaan sistem RKPD online

12

Bln Pemeliharaan

Sistem

- Terpenuhinya sarana

pendukung sistem RKPD Online

1

Paket Sarana Pendukung

02 01 21 039 Penguatan Forum Delegasi

Musrenbang (FDM) Jumlah anggota Forum Delegasi Musrenbang yang kompeten dan berkualitas

225 Orang 90 45 Orang 60 133.33 45 Orang 195 86.67







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 21 040 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

- Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten

5 Paket

Paket

270 Desa

- Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes

1

Perbup Juknis Penyusunan RPJMDes

02 01 21 043 Pengendalian Ijin Penelitian - Terfasilitasinya pelayanan ijin penelitian, PKL/KKN dan rekomendasi operasional lembaga pendidikan

130 Kec 52 26 Kec 26 100 26 Kecamatan 104 80

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan PKL/KKN di Kab. Sumedang

5 Paket

- Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang

02 01 21 044 Jaringan Penelitian dan

Pengembangan Pembangunan Tersampaikannya dokumen hasil penelitian 10

Dokumen

4 2 Dokumen

2 100 2 Dokumen 8 80







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang

195 Orang

02 01 21 045 Peningkatan Kapasitas Perencana Terlaksananya

peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan Non Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

5 Kali 2 1 Kali 1 100 1 Bintek 4 80

02 01 21 046 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Fisik

Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Fisik

60 Rapat Koordinasi

24 12 Rapat Koordinasi

12 100 Rakor FGD 36 60

02 01 22 047 Verifikasi Renja Perangkat Daerah Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pemebangunan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten

5 Paket

56 SKPD dan Kecamatan







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 22 050 Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2014-2018

1 Paket

1 Dokumen

02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 02 01 22 034 Sinergitas Perencanaan

Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang

Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang

10 Kali

4 2 Kali

Sinergitas

2 100

3 kali sinergitas

12 120 3

Kali pengendalian

02 01 22 037 Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang

Dokumen Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang

1 Paket

20 Buku

20 CD

4 Album Peta (A0)

8 Album Peta (A3)

02 01 22 038 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa

Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa

1 Paket

35 Buku

300 CD

02 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 02 01 23 022 Koordinasi Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat - Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Sehat

5 Paket

1 Kali Penilaian

- Terbinanya Kecamatan

Sehat 130 Kec 52 26 Kec 26 100.00 4

Wil Kec. Sehat

82 63.08







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

- Tersusunnya dokumen Kab. Sehat Tahun 2017

1

Dok Kab. Sehat

- Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan Kab. Sehat

2 Kali Rakor

02 01 23 023 Penguatan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

5 Paket

2 1

Paket

1 100 1 Dok Rakor

5 100

- Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

1 Dok Strategi

- Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

02 01 23 024 Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan

Tersusunnya dokumen perencanaan ketenagakerjaan

1 Paket

1 Dok

02 01 23 026 Diseminasi Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Terselenggaranya Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

100

% 40 20 20 100 1 Kali (50 orang)

61 61







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

02 01 23 027 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Tersusunnya dokumen perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

1 Paket

1 Dokumen

02 01 23 029 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD mitra bidang pemsos

225

skpd/kec

90 45 skpd/

kec 45 100

19 SKPD

180 80 26 Kecamatan

02 01 25 Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

02 01 25 057 KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang

Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis penataan kawasan ibu kota Kab. Sumedang

50 Buku 20 10 Buku 10 100 10 Buku Laporan Pendahuluan

75 150

15 Buku Laporan Antara

20 Buku Laporan Akhir

10 Executive Summary

10 CD Laporan Pendahuluan







SKPD) Tahun

2014-2018 (Akhir

Periode Renstra)


Hasil Program


(n-3) (2015)


Lalu (n-2) (2016)






(2016)


(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2017)


Target Renstra

(%) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

15 CD Laporan Antara

20

CD Laporan Akhir

20 CD Peta

5

CDDokumen Photo

2

Album Photo Kegiatan

02 01 40 Program Perencanaan Tata Ruang

02 01 40 030 Revisi RTRW (lanjutan) Terlaksananya revisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Kab. Sumedang

5 Paket 3 1 Paket 1 100 100

Buku Raperda RTRW

4 80

100 CD Peta Revisi RTRW

85.91


Tahun 2018 19

Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappeda Tahun Anggaran 2016

sampai dengan triwulan IV, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan pada tahun 2016 telah mencapai target kinerja

hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

2. Realisasi dari kegiatan Penguatan Forum Delegasi Musrenbang melebihi target

kinerja yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah penjabaran perencanaan tahunan

dari Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten Sumedang 2014 - 2018. Terkait dengan

hal tersebut, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,

buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Adapun pencapaian kinerja Bappppeda sesuai dengan Renstra Bappppeda

dapat dilihat pada tabel berikut :


Tahun 2018 20

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

SPM/ Standar Nasional

Target IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019

1

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100 100 75 100 100 74.67 100 100 100

2

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya

100 100 100 100 100 96.79 100 100 100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dengan

fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan


Tahun 2018 21

pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam wujud

kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan

pembinaan di bidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Peraturan Bupati Kabupaten

Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Tugas pokok dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menurut Peraturan

Bupati Nomor 24 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah

tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;

b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif;

d. Mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang;

e. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;


Tahun 2018 22

f. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang

meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian

tujuan kebijakan pembangunan daerah;

g. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil

rencana pembangunan daerah;

h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan

pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan

APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;

i. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa

pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial;

c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018 ditetapkan 2 (dua)

Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

1. Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

3. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Turunannya.

Sedangkan 3 (tiga) indikator utama tersebut mendukung sembilan agenda

prioritas pemerintah yang disebut Nawacita, yaitu :


Tahun 2018 23

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia

Lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Secara struktur organisasi, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang telah mencapai bentuk

yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi

kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, 4 (empat) bidang,

yaitu : Bidang Pemerintahan dan Sosial, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian Pengembangan

dan Evaluasi Pembangunan, serta kelompok Jabatan Fungsional telah sesuai dan

dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam

aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal

dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi

dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai

dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :


Tahun 2018 24

a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan yang bersifat lintas

sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah;

b. Belum optimalnya Integrasi perencanaan pembangunan antara program reguler

dengan program berbasis pemberdayaan dan program sektoral lainnya;

c. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran untuk

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

d. Masih belum terbentuknya profesionalisme aparatur perencana akibat sistem

birokrasi yang belum mengacu kepada UU ASN;

e. Masih rendahnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan;

f. Belum terbentuknya SIDA (Sistem Inovasi Daerah);

g. Perlu adanya komitmen bersama untuk penyelenggaraan urusan statistik dalam

setiap sektor;

h. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sehingga tidak seluruh

program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, Visi Kabupaten

Sumedang adalah :

“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”

Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri,

dan Agamis.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah

misi pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan memperhatikan kondisi,

permasalahan, pandangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi dan kualitas demokrasi.

2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,

terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan

berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha


Tahun 2018 25

kecil dan menengah.

5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan

lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit

pembangunan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, BAPPEDA

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Oleh karena itu pernyataan Visi BAPPEDA Kabupaten Sumedang, yaitu :

“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”

Memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Kabupaten Sumedang yang

tertuang dalam RPJMD 2014-2018. Keterkaitan Misi BAPPEDA Kabupaten

Sumedang terletak pada misi pertama, kedua dan keempat.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan


Kabupaten Sumedang

Disamping permasalahan seperti pada poin b di atas, Badan Perencanaan


memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal

pembangunan daerah menuju Sumedang Senyum Manis. Dalam usaha pencapaian

Sumedang Senyum Manis, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki dinamika tantangan dan

peluang pembangunan sebagai berikut :

a) Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang,

diantaranya :

▪ Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang

mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu

kepada dokumen perencanaan.

▪ Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk

memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi


Tahun 2018 26

perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program

kerja pemerintah kabupaten Sumedang.

▪ Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang berurutan

dalam perencanaan dan penganggaran serta konflik kepentingan politis

yang mengakibatkan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal didalam

pelaksanaannya.

▪ Tidak semua program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dapat

tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.

▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan

daerah.

▪ Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan

pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

▪ Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam

pelaksanaan pembangunan dan dianggap hanya kegiatan seremonial.

b) Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang, diantaranya :

▪ Penambahan jumlah pegawai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan,

sehingga Bappppeda maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

▪ Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang serta

melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi,

partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap

public.

▪ Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan.

▪ Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.


Tahun 2018 27

▪ Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

e. Isu – isu Penting

1. Isu Internal

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

▪ Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut untuk lebih

berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Sumedang melalui perumusan kebijakan sektoral dengan

Rencana Aksi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan SKPD terkait

dengan bidang urusan wajib dan pilihan.

▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk

meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi daerah.

▪ Restukturisasi organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga

memaksimalkan efektivitas daripada tugas pokok dan fungsi organisasi

sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

▪ Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian

lintas sector dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi

serta monitoring dan evaluasi.

▪ Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-government sesuai

dengan tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses

publik.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

▪ Pemerataan pendidikan dan pelatihan terkait dengan produk-produk

perencanaan pembangunan daerah pada setiap aparatur perencana di

bidang-bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah.

▪ Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan

proses dan hasil kegiatan.

▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.


Tahun 2018 28

▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

c. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh

pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai

seluruh kebutuhan daerah. Untuk itu, Kabupaten Sumedang menerapkan

skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan, sehingga

tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui

penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi

keterbatasan anggaran, sehingga dapat menampung semua aspirasi dan

program yang ada.

d. Pendapatan Daerah

SKPD dituntut untuk dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah

dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki SKPD, sehingga ke

depannya diharapkan daerah tidak lagi berharap lebih pada transfer dana

pusat dalam membiayai pembangunan.

2. Isu Eksternal

a. Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan

teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan

yang sejajar dan berdampak terhadap pesatnya perkembangan

pembangunan daerah.

b. Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good

governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat,

transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak,

pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan


Tahun 2018 29

good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan

untuk pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada table 2.4 di bawah ini :


Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penguatan Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)

Kab. Sumedang

Tersosialisasikannya Perda RTRW dan Tersedianya Infirmasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan

Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang

600,000,000 Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)

Kab. Sumedang



950,000,000

Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Penyusunan RKPD Tahun 2019

Kab. Sumedang

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; Rancangan RKPD Tahun 2019; Dokumen RKPD Tahun 2019; Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019

1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD

150,000,000 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019

Kab. Sumedang

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

1 Dokumen 400,000,000

Kab. Sumedang

Rancangan RKPD Tahun 2019

1 Dokumen

Kab. Sumedang

Dokumen RKPD Tahun 2019

1 Dokumen

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019

Seluruh SKPD

3 Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018

Kab. Sumedang

Dokumen Peruubahan RKPD Tahun

1 Dokumen; Seluruh PD

75,000,000 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang

Kab. Sumedang

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018

1 Dokumen 200,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

2018; Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018

Perubahan RKPD Tahun 2018

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018

Seluruh SKPD

4 Penguatan Forum

Delegasi Musrenbang (FDM)

Kab. Sumedang

Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas

45 orang 100,000,000 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

Kab. Sumedang


45 Orang 250,000,000

5 Penyusunan Nota

Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018

Kab. Sumedang

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

2 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018

Kab. Sumedang


2 Dokumen 200,000,000

6 Penyusunan Nota

Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019

Kab. Sumedang

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019

2 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019

Kab. Sumedang


2 Dokumen 300,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

7 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023; Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023


170,900,000 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023

1 Dokumen 850,000,000

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023

Seluruh SKPD

8 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kab. Sumedang

Bagian Program Perangkat Daerah yang Kompeten dan Berkualitas

55 orang 75,000,000 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kab. Sumedang


55 orang 300,000,000

9 Pengelolaan SIPKD

Perencanaan-Penganggaran

Kab. Sumedang

Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018; Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018; Terlaksananya pengelolaan sistem SIPKD Perencanaan-Penganggaran

2 data; 2 data; 12 bulan

50,000,000 Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)

Kab. Sumedang

Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018

2 data 150,000,000

Kab. Sumedang

Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018

2 data

Kab. Sumedang

Terlaksananya pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran (RKPD Online)

12 bulan

10 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

Kab. Sumedang

Terlaksananya Penyelarasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Pagu Indikatif

1 Dokumen Perbup Pagu Indikatif

500,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

Kab. Sumedang

Juknis Musrenbang - Pra Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan -

3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan,

550,000,000


No


Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang - Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya Forum Perangkat Daerah - Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial - Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Terlaksananya Virtual Musrenbang - Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten - Terlaksananya Musrenbang Kabupaten

dan 1 okumen Nota Kesepakatan Pagu Indikatif, 3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten 1 kali Musrenbang

Forum Perangkat Daerah - Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial - Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Virtual Musrenbang - Pra musrenbang kabupaten - Musrenbang Kabupaten

26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten, 1 kali Musrenbang kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten


No



Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial

@1 kali

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi

1 kali

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Virtual Musrenbang

1 kali

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten

1 kali

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Musrenbang Kabupaten

- 1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten

11 Peningkatan Kapasitas Perencana

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan

- @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen

150,018,000 Peningkatan Kapasitas Perencana

Kab. Sumedang

- Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan

@ 1 kali 200,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

Konsultasi serta kajian Perencana - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan

Konsultasi serta kajian Perencana

Kab.

Sumedang - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana

1 Dokumen

Kab.

Sumedang - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan

1 Dokumen

12 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Koordinasi, Konsultasi, FGD, Workshop, Lokakarya, Visualisasi

1 paket 100,900,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 150,000,000

13 Penguatan Perencanaan

dan Penganggaran Kecamatan

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kecamatan

26 Kecamatan

50,000,000 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

Kab. Sumedang


26 Kec 100,000,000

14 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kab. Sumedang

Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah

21 SKPD dan 26 Kec

100,900,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang

Kab. Sumedang

Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah

21 SKPD dan 26 Kec

200,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien

Pemerintahan dan Sosial

provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien

15 Penguatan Perencanaan

Pembangunan Desa Kab. Sumedang

Terfasilitasinya penyusunan perencanaan desa

270 Desa 100,000,000 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

Kab. Sumedang


270 Desa 250,000,000

16 Grand Design Aparatur

Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

Kab. Sumedang

Tersusunya Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

1 Dokumen 200,000,000 Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

Kab. Sumedang


1 Dok 300,000,000

17 Bimbingan Teknis Bagi

Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa

Kab. Sumedang

Tersedianya aparatur kecamatan yang mampu menyusun RKPDes dan APBDes

26 Orang 100,000,000 Bimbingan Teknis Bagi Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa

Kab. Sumedang


26 Orang 200,000,000

Program Perencanaan Sosial Budaya

18 Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

Kab. Sumedang

Tersusunya Grand Design Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

1 Dokumen 200,000,000 Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025

Kab. Sumedang


1 Dok 300,000,000

19 Penguatan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Sumedang

Sinerginya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang

1 Paket 100,000,000 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Sumedang


1 Paket 250,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

20 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang

26 Kecamatan

50,000,000 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kab. Sumedang


26 Kec 150,000,000

21 Masterplan

pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Masterplan Pengembangan Adat

1 Paket 200,000,000 Masterplan pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 300,000,000

22 Perencanaan Responsif

Gender Kab. Sumedang

Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender

29 SKPD dan 26 Kec

100,000,000 Perencanaan Responsif Gender

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender

29 SKPD dan 26 Kec

150,000,000

23 Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

Kab. Sumedang

Dokumen Pengendalian Pelaksanaan SPBS

1 Paket 50,000,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

Kab. Sumedang


1 Paket 100,000,000

24 Analisis Pembangunan

Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

1 Paket 250,000,000 Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 300,000,000

25 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Smd

1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDG'S) di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDG'S) di Kabupaten Smd

1 Dok 200,000,000


No



Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh

26 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

1 Paket 450,000,000 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersedianya Dokumen Rencana

Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Permukiman

Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan

kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders)

pelaksanaan penyelenggaran

penanganan permukiman

kumuh perkotaan yang menyeluruh,

tuntas, dan berkelanjutan

(konsep delivery system).

1 Paket 495,000,000

27 Perencanaan

Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang

1 Paket 450,000,000 Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 495,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

28 Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede

Kab. Sumedang

Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede

1 Paket 300,000,000 Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede

Kab. Sumedang


1 Paket 500,000,000


No



Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

29 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

1 Paket 100,000,000 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 150,000,000

30 Sinergitas dan

Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Sumedang

Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Paket 100,900,000 Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Sumedang


1 Paket 150,000,000

31 Kajian Penerapan Lahan

Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Kajian Penerapan LP2B

1 Paket 200,000,000 Kajian Penerapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Kajian Penerapan LP2B

1 Paket 300,000,000

32 Penyusunan Tabel Input

Output Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Dokumen Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang

1 Paket 600,000,000 Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 750,000,000

Program Pengembangan Data dan Informasi

33 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)

Kab. Sumedang

Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya

1 paket 40,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)

Kab. Sumedang

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya

1 Paket 120,000,000

34 Pelaporan Data Evaluasi

Program Kegiatan SKPD Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan

4 dokumen 80,000,000 Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan

4 Dokumen 200,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

35 Pengelolaan Website

Bappppeda Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

tersedianya website Bappppeda Kabupaten Sumedang yang up to date dan lebih aplikatif

1 paket 50,000,000 Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 120,000,000

36 Penyususnan Profil

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang

tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang basis data dan informasi

1 Dokumen 75,000,000 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang


1 Dokumen 200,000,000

37 Pelaporan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang

Tersedianya dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

4 Dokumen 75,000,000 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang


4 Dokumen 160,000,000

38 Pengelolaan Aplikasi Km

0 Pro Poor Kab. Sumedang

Terinformasikannya data dan informasi kemiskinan Kabupaten Sumedang

1 paket 75,000,000 Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor

Kab. Sumedang

Terinformasikannya Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Sumedang

1 Paket 250,000,000

39 Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Sumedang

tersusunnya dokumen rencana pembanguan daerah yang

1 paket 35,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang

1Paket 250,000,000


No


Catatan Penting


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)


Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

basis data dan informasi

berbasis Data dan Informasi

40 Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Pertanian

Kab. Sumedang

Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

1 Paket 300,000,000 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Kab. Sumedang


1 Paket 500,000,000

Penelitian Dan Pengembangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

41 Pengendalian Ijin Penelitian

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Pelayanan Ijin penelitian

1 paket 75,000,000 Pengendalian Ijin Penelitian

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Pelayanan Ijin

1 paket 150,000,000

42 Jaringan Penelitian

Kabupaten Sumedang Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen jaringan penelitian

1 dokumen 75,000,000 Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 dokumen 150,000,000

43 Kajian Pagu Indikatif

Tahun 2020 Kab. Sumedang

Tersusunnya Kajian PI 2020

1 paket 100,000,000 Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020

Kab. Sumedang

Nota Kesepakatan Pagu Indikatif dan Perbup tentang Pagu Indikatif

1 paket 200,000,000

44 Analisis Potensi dan Isu

Strategis Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen pemetaan potensi

1 Paket 50,000,000 Analisis Potensi dan Isu Strategis

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen pemetaan potensi

1 paket 150,000,000

45 Analisis Supply Chain

Potensi Produk Unggulan Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen potensi produk unggulan dalam mendukung industri hulu-hilir

1 paket 50,000,000 Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan

Kab. Sumedang


1 paket 150,000,000

7,053,618,000 12,740,000,000


Tahun 2018 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah akan

menampung dan mengkompilasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi dan

sebagainya yang kemudian akan diteruskan kepada SKPD terkait dan akan dibahas

berjenjang dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan

musrenbang kabupaten.

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat

kecamatan dan Forum Perangkat Daerah (PD) Tahun 2017, tidak terdapat usulan

kegiatan yang khusus diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumedang untuk tahun 2018 karena usulan kegiatan dari masyarakat

langsung diusulkan pada Perangkat Daearah teknis, dapat dijelaskan pada table 2.5 di

bawah ini :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Sumedang


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Tahun 2018 43

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2018 yang terkait erat dengan tupoksi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana

koordinator SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Kebijakan Nasional dan Provinsi

No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber A Nasional 1 Pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan

perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program RKP 2018

2 Penguatan tersebut dilaksanakan degan pendekatan Tematik, Holistik, Intergratif dan Spasial, dengan memperhatikan pada : · Pengendalian Perencanaan · Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 · Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan · Perkuatan integrasi sumber pendanaan

RKP 2018

B Provinsi 1 Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat

RPJMD Provinsi Jawa Barat

2013 – 2018

2 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal


2013 – 2018

3 Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan


2013 – 2018

4 Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan local dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal


2013 – 2018


Tahun 2018 44

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Tahunan atau Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SPKD.

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018,

tujuan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah “Mewujudkan kualitas produk

perencanaan pembangunan daerah”, sedangkan sasaran Renja Bappppeda

Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Konsistensi Produk Perencanaan Pembanguan Daerah.

2) Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

dengan diselaraskan pada Misi, Strategi dan kebijakan.

Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Sumedang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut:


Tahun 2018 45

Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan

Visi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif Dan Integratif Pada Tahun 2018

Misi :Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

1. Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Optimalisasi kerjasama pembangunan

3. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah

4. Mewujudkan Sinergitas Akademisi dengan Pemda

2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah

Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah

Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah

Meningkatkan efektifitas peruntukan lahan /wilayah sesuai dengan Perda RTRW

Meningkatkan kerjasama dengan wilayah berbatasan sebagai satu aglomerasi yang saling menguntungkan


Tahun 2018 46

3.3 Program dan Kegiatan


sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang

melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah dan membantu Bupati Kabupaten Sumedang dalam menyusun dan merumuskan

kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk

berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan

Misi Kabupaten Sumedang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan,

penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai “pengarah”

setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD

untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat

kesuksesannya.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang terdiri

dari 6 program utama (45 Kegiatan) dan 7 program penunjang (21 kegiatan)

➢ Program Utama :

1. Program Perencanaan Tata Ruang.

2. Program Pengembangan Data/Informasi.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

6. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.

➢ Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan.

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.


Tahun 2018 47

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 dan perkiraan maju

tahun 2018 sebagaimana terlampir pada tabel 3.3, sebagai berikut :


Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN SUMEDANG

(APBD Kabupaten)

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana)

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


X.XX.XX Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis

100 persen

100 persen

Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)


Kabupaten Sumedang


600,000,000 PI SKPD Seluruh SKPD Se- Kabupaten Sumedang

950,000,000

Perencanaan


X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan

100 persen

100 persen

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; Rancangan RKPD Tahun 2019; Dokumen RKPD Tahun 2019; Terfasilitasinya Penyusunan Renja PD Tahun 2019

Kab. Sumedang

1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD

150,000,000 PI SKPD 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; seluruh PD

400,000,000


Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018; Terfasilitasinya Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018

Kab. Sumedang


75,000,000 PI SKPD 1 Dokumen; Seluruh PD

200,000,000




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)


Kab. Sumedang

45 orang 100,000,000 PI SKPD 45 orang 250,000,000

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018


Kab. Sumedang

2 Dokumen 100,000,000 PI SKPD 2 Dokumen 200,000,000

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019


Kab. Sumedang


Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023; Terfasilitasinya Penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang


170,900,000 PI SKPD 1 Dokumen; Seluruh PD

850,000,000

Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah


Kab. Sumedang

55 orang 75,000,000 PI SKPD 55 orang 50,000,000

Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)

Tersusunnya data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018; Tersusunnya data pendukung KUA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS perubahan 2018; Terlaksananya pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran (RKPD Online)

Kab. Sumedang

2 data; 2 data; 12 bulan

50,000,000 PI SKPD 2 data; 2 data; 12 bulan

50,000,000


Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

- Juknis Musrenbang - Pra Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan - Forum Perangkat Daerah - Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial

Kabupaten Sumedang

3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5 Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara

500,000,000 PI SKPD 1 Dokumen Perbup Pagu Indikatif dan 1 Dokumen Nota Kesepakatan Pagu Indikatif, 3 Dokumen Juknis Musrenbang, 5

50,000,000




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi - Virtual Musrenbang - Pra musrenbang kabupaten - Musrenbang Kabupaten

Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten, 1 kali Musrenbang kabupaten dan 1 Dokumen Berita acara Musrenbang Kabupaten

Wilayah Kecamatan, 26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan, 28 Perangkat Daerah 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, @1 kali Rakor Bidang, 1 kali Fasilitasi, 1 Kali Pelaksanaan Virtual Musrenbang, 1 Kali Pra Musrenbang Kabupaten,


Peningkatan Kapasitas Perencana - Terlaksananya Bintek, Workshop, Lokakarya, FGD, Koordinasi dan Konsultasi serta kajian Perencana - Tersusunnya Naskah akademik hasil kajian Perencana - Rekomendasi penguatan peran Perencana dan perencanaan

Kabupaten Sumedang

- @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen

150,018,000 PI SKPD - @ 1 kali, - 1 Dokumen, - 1 Dokumen

200,000,000

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang

1 paket 100,900,000 PI SKPD 1 paket 150,000,000

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan


Kabupaten Sumedang

26 Kecamatan 50,000,000 PI SKPD 26 Kecamatan 100,000,000




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Sinerginya program/kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pusat serta terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien

Kabupaten Sumedang

21 SKPD dan 26 Kec

100,900,000 PI SKPD 21 SKPD dan 26 Kec 200,000,000

Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa


Kabupaten Sumedang

270 Desa 100,000,000 PI SKPD 270 Desa 250,000,000

Grand Design Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025


Kabupaten Sumedang


Bimbingan Teknis Bagi Kecamatan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran di Desa


Kabupaten Sumedang

26 Orang 100,000,000 PI SKPD 26 Orang 200,000,000

X.XX.XX Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya

100 persen

100 persen

Grand Design Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2025


Kabupaten Sumedang



Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


Kabupaten Sumedang

1 Paket 100,000,000 PI SKPD 1 Paket 250,000,000

Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat


Kabupaten Sumedang

26 Kecamatan 50,000,000 PI SKPD 26 Kecamatan 150,000,000

Masterplan pengembangan adat, istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang


Perencanaan Responsif Gender Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender

Kabupaten Sumedang

29 SKPD dan 26 Kec

100,000,000 PI SKPD 29 SKPD dan 26 Kec 150,000,000

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda


Kabupaten Sumedang





Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang


Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang

Tersusunya Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang


X.XX.XX Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh

Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur

100 persen

100 persen


Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

Kabupaten Sumedang


Perencanaan Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang


X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi

100 persen

100 persen

Perencanaan Pengembangan Perikanan Waduk Jatigede


Kabupaten Sumedang


Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang





Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Kabupaten Sumedang


Kajian Penerapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sumedang

Dokumen Kajian Penerapan LP2B Kabupaten Sumedang


Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang


Kabupaten Sumedang



X.XX.XX Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses

100 persen

100 persen

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)

Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terbarukan datanya

Kab. Sumedang


Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kab. Sumedang

4 dokumen 80,000,000 PI SKPD 4 dokumen 200,000,000

Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang


Kab. Sumedang


Penyususnan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018


Kab. Sumedang


Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018


Kab. Sumedang


Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor Terinformasikannya data dan informasi kemiskinan Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)


Kab. Sumedang





Rencana Tahun 2018

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian


Kabupaten Sumedang


Penelitian dan Pengembangan




Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

100 persen

100 persen

Pengendalian Ijin Penelitian Terfasilitasinya Pelayanan Ijin penelitian

Kab. Sumedang


Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang


Kab. Sumedang

1 dokumen 75,000,000 PI SKPD 1 dokumen 150,000,000

Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020 Nota Kesepakatan Pagu Indikatif dan Perbup tentang Pagu Indikatif

Kab. Sumedang


Analisis Potensi dan Isu Strategis Tersusunnya dokumen pemetaan potensi

Kab. Sumedang


Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan


Kab. Sumedang


Total 7,053,618,000 12,640,000,000

Tabel 3.4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018


(DAFTAR USULAN KEGIATAN NON PAGU (BELUM TERDANAI))

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah




Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018


Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu


Indikatif Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perencanaan



Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan

100 persen 100 persen

Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan-Penganggaran

Tersedianya infrastruktur jaringan SIPKD

Kab. Sumedang

1 paket 0 1 paket 550,000,000

Rencana Induk Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

1 Paket 0 600,000,000

Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

1 Raperda 0 300,000,000

Partisipasi Aktif Musrenbang Tingkat Provinsi

Terlaksananya koordinasi usulan melalui APBD Provinsi Jawa Barat

Kab. Sumedang

12 kali 0 100,000,000

Partisipasi Aktif Musrenbangnas Terlaksananya koordinasi usulan melalui APBN

Kab. Sumedang

6 kali 0 100,000,000

Sinergitas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Terfasilitasinya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

29 PD Kabupaten dan 26 Kecamatan

0 250,000,000







Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verifikasi dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-202

Terfasilitasinya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang


200,000,000


Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Terfasilitasinya penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kab. Sumedang


150,000,000

Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Terfasilitasinya penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Kab. Sumedang


100,000,000

X.XX.XX Program Perencanaan Ekonomi

Penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Sumedang Tentang Pengembangan Pariwisata Kawasan Waduk Jatigede

Tersedianya Naskah Akademik Perda Kabupaten Sumedang Tentang Pengembangan Pariwisata Kawasan Waduk Jatigede

Kab. Sumedang

1 Paket 0 100,000,000

Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Sumedang Melalui Pendekatan Tabel I-O (Input Output)

Tersedianya Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Sumedang Melalui Pendekatan Tabel I-O (Input Out Put)

Kab. Sumedang

1 Paket 0 150,000,000

X.XX.XX Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya

100 persen 100 persen

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda

Tersusunnya Peraturan Daerah Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 0 1 Dokumen 300,000,000

Workshop Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda

Dokumen Hasil Workshop Implementasi SPBS

Kabupaten Sumedang

1 Dokumen, 1 Paket

0 1 Dokumen, 1 Paket

100,000,000

X.XX.XX Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses

100 persen

100 persen







Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Laporan Kepala Daerah Tahun 2017

Tersusunnya dokumen laporan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Kab. Sumedang



Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Tersusunnya dokumen laporan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Akhir Jabatan Tahun 2014-2018

Kab. Sumedang


Penelitian Dan Pengembangan


Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

1 Dokumen 0 250,000,000

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

Dokumen hasil analisis kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

1 Dokumen 250,000,000

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Dokumen hasil analisis pemenuhan kebutuhan kesehatan di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

1 Dokumen 250,000,000

Total 0 3,560,000,000

Tabel 3.5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018


(APBD Prov/APBN/CSR) Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah





Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah


Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu

Sistem informasi perencanaan terpadu; Jaringan Bappeda; Server aplikasi; Pelatihan aplikasi untuk admin kabupaten, operator bidang Bappppeda dan operator PD

Kab. Sumedang

1 paket; 1 paket; 1 paket; 61 orang

1,000,000,000 APBD Prov

1,000,000,000

X.XX.XX Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Rintisan Kawasan Industri Buahdua

Terlaksananya Perencanaan Rintisan Kawasan Industri Buahdua

Kabupaten Sumedang

1 Paket 350,000,000 APBD Prov

385,000,000

Perencanaan Pengembangan Kota Baru di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota Baru di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya

Kabupaten Sumedang


825,000,000

Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Sumedang

Tersedianya Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang


660,000,000




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perencanaan Pengembangan Transportasi Darat di Kabupaten Sumedang

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Transportasi Darat di Kabupaten

Kabupaten Sumedang


495,000,000


Sumedang

X.XX.XX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOKAN SENTRA MEUBEL PASEH KABUPATEN SUMEDANG

Tersedianya dokumen Analisis Supply Chain Management pada Sentra Meubel Paseh

Kab. Sumedang

1 Dokumen 300,000,000 APBD Prov

300,000,000

PENYUSUNAN TABEL INPUT OUTPUT KABUPATEN SUMEDANG

dokumen Tabel input output kab sumedang

Kab. Sumedang

1 dokumen 750,000,000 APBD Prov

750,000,000

Program Kerjasama Pembangunan

Sinergitan Penguatan CSR Jawa Barat di Kabupaten Sumedang

Sinerginya perenrencanaan dengan Perusahaan dalam rangka pengauatan Pembangunan di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

1 Paket 100,000,000 200,000,000

Total

4,200,000,000 0 4,200,000,000 4,415,000,000


Tahun 2018 61

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang yang disusun berdasarkan Renstra dan mengacu pada RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh

kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2014-2018 merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,

Daerah 2014 – 2018 Kabupaten Sumedang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang tahun 2018.

Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen

pendukung antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan

satuan kerja.

2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup

Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang

memadai serta berwawasan ke depan.


Tahun 2018 62

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang merupakan Program Kerja

Bupati Kabupaten Sumedang periode 2014-2018.

Sumedang, Juli 2017


KABUPATEN SUMEDANG,


NIP. 195812291985031006

rencana kerja - bappppeda.sumedangkab.go.idbappppeda.sumedangkab.go.id/file/renja 2018.pdf · 6....

Documents