perjanjian/penetapan kinerja eselon iv sub bagian ... · 4 peyediaan komponen instalasi/penerangan...
Post on 08-Aug-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Peningkatan PengembanganSistem Laporan Capaian Kinerja danKeuangan
TW 1 9.52% 9.52%TW 2 30.51% 30.51%TW 3 36.34% 36.34%TW 4 100% 100%
TW 1 10,00% 10,00%
TW 2 40.50% 45.51%TW 3 40.50% 36.34%TW 4 100% 100%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
SEKRETARIS, KASUBAG. PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN
Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si HASNIAWATI, SE, MMNIP. 19670907 199703 1 007 NIP. 19780812 200901 2 003
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangantepat waktu 100 16.840.000
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwulan
Target Triwulan (%)
% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangantepat waktu 100 6.000.000
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun2
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 100% 9.52% 100% 9,52%
Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKDdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis
TW 2 30.51% 30.51% 30.51% 22,91%
Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKDdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis
TW 3 36.34% 36.34% 36.34% 49,99%
Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKADdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis
TW 4 100% 100% 100% 49,99%
Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKADdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
% penyusunan Sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu
100 16.840.000
TW 1 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : Aturan yangbelum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota
TW 2 40,50% 45,51% 41,50% 82,77%
Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : Aturan yangbelum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota
TW 3 40,50% 40,51% 41% 40,51%
Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : -
TW 4 100% 100% 100% 62,42%
Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat :
2 Penyusunan Pelaporankeuangan akhir tahun
% penyusunan Sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu
100 6.000.000
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan tepatwaktu
100 16.840.000 100 8.418.750 100 49,99
2 Penyusunan Pelaporan keuangan akhirtahun
% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan tepatwaktu
100 6.000.000 100 3.745.000 100 62,42
KASUBAG PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN
HASNIAWATI, SE, MMNIP. 19780812 200901 2 003
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTW 1 25,00% 21,15%TW 2 50,00% 42,30%TW 3 75,00% 63,45%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 51,00% 50,62%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 40,00% 38,32%TW 2 60,00% 58,88%TW 3 80,00% 79,44%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 50,00% 50,00%TW 3 75,00% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 50,00% 50,00%TW 3 75,00% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 15,00% 14,52%
5.460.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
18.075.000
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu
100 107.400.000
2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
100
100 1.400.000
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
100 11.000.000
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
100
4 Peyediaan komponen instalasi/peneranganbangunan kantor
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
100
5 Penyediaan peralatan Rumah tangga
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu
30.000.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
100 195.000.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
TW 2 52,00% 50,11%TW 3 82,00% 81,43%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 24,24%TW 2 50,00% 48,48%TW 3 75,00% 72,72%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,10% 25,00%TW 2 51,25% 50,00%TW 3 75,04% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TW 1 20,00% 20,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 50,00% 44,44%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 31,00% 30,56%TW 2 62,00% 61,12%TW 3 92,00% 91,68%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 22,00% 21,74%TW 2 44,00% 43,48%TW 3 66,00% 65,22%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,50% 25,00%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
51.000.000
11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 58.800.000
Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran % penyelesaian kegiatan tepat waktu
100 1.400.000
100 337.401.325
748.043.544
9
100
8 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan ke luar daerah serta keidnasan lainnya.
% penyelesaian kegiatan tepat waktu
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu
113.100.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 16.650.000
14 % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 20.000.000
13
10
152.320.000
12 Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran
Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90
90
TW 2 51,30% 50,00%TW 3 75,70% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
TW 1 65,00% 64,02%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
SEKRETARIS, KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si M A L L U, SENIP. 19670907 199703 1 007 NIP. 19651231 199401 1 008
16 Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana
Persentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam halperencanaan
29,27 110.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 16.650.000
27500000 14,10
2050000 11,34
20400000 18,99
220000000 #######
79212831 10,59
79212831 23,48
40000000 78,43
27500000 18,05
5000000 25,00
11250000 10,23
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 25,00% 21,15% 25,00% 19,67%
Faktor Pendorong : mudahnyamendapatkan tempat pembayaranlangganan tiap bulan serta dapat puladibayar secara online. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 2 50,00% 42,30% 75,00% 67,27%
Faktor Pendorong : mudahnyamendapatkan tempat pembayaranlangganan tiap bulan serta dapat puladibayar secara online. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 75,00% 63,45% 75,00% 62,03%
Faktor Pendorong : mudahnyamendapatkan tempat pembayaranlangganan tiap bulan serta dapat puladibayar secara online. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 90,28%
Faktor Pendorong : mudahnyamendapatkan tempat pembayaranlangganan tiap bulan serta dapat puladibayar secara online. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 2 51,00% 50,62% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 80,00% 77,68%Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Triwula
nTarget (%)
2
Realisasi (%)Keterangan
Penyediaan Jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 18.075.000
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 195.000.000
TW 1 40,00% 38,32% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : Terpeliharanyakantor Gabungan dinas dengan baik.Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 2 60,00% 58,88% 33,33% 0,00%Faktor Pendorong : Terpeliharanyakantor Gabungan dinas dengan baik.Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 3 80,00% 79,44% 33,33% 7,43%Faktor Pendorong : Terpeliharanyakantor Gabungan dinas dengan baik.Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,65%Faktor Pendorong : Terpeliharanyakantor Gabungan dinas dengan baik.Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : terlengkapinyaalat rumah tangga. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 2 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : terlengkapinyaalat rumah tangga. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : terlengkapinyaalat rumah tangga. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 83,24%Faktor Pendorong : terlengkapinyaalat rumah tangga. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 1 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : tersedianyaPeratalan rumah tangga FaktorPenghambat :
TW 2 50,00% 50,00% 50,00% 49,62%Faktor Pendorong : tersedianyaPeratalan rumah tangga FaktorPenghambat :
TW 3 75,00% 75,00% 83,33% 74,24%Faktor Pendorong : tersedianyaPeratalan rumah tangga FaktorPenghambat :
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 85,53%Faktor Pendorong : tersedianyaPeratalan rumah tangga FaktorPenghambat :
TW 1 25,00% 25,00% 25,00% 23,57%
Faktor Pendorong : tersedianyaperwakilan media cetak dan elektronikFaktor Penghambat : Terkadang pihaksurat kabar memberika surat kabartanpa konfirmasi terlebih dahulu
TW 2 50,00% 50,00% 75,00% 47,14%
Faktor Pendorong : tersedianyaperwakilan media cetak dan elektronikFaktor Penghambat : Terkadang pihaksurat kabar memberika surat kabartanpa konfirmasi terlebih dahulu
6 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 11.000.000
3 Penyediaan layanankebersihan kantor
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 107.400.000
4 Peyediaan komponeninstalasi/peneranganbangunan kantor
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 30.000.000
5 Penyediaan peralatan Rumahtangga
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 5.460.000
TW 3 75,00% 75,00% 75,00% 70,71%
Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 84,47%
Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada
TW 1 15,00% 14,52% 25,00% 10,53%
Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada
TW 2 52,00% 50,11% 75,00% 44,60%
Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada
TW 3 82,00% 81,43% 75,00% 46,79%
Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada
7 Penyediaan Bahan LogistikKantor
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 1.400.000
6 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 11.000.000
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 82,86%
Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada
TW 1 25,00% 24,24% 25,00% 16,83%
Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.
TW 2 50,00% 48,48% 75,00% 57,94%
Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.
TW 3 75,00% 72,72% 75,00% 66,94%
Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,89%
Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.
8 Rapat-Rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan ke luardaerah serta keidnasanlainnya.
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 748.043.544
7 Penyediaan Bahan LogistikKantor
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 1.400.000
TW 1 25,10% 25,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Toko penyediabahan ATK, Perangko/materai, barngcetakan, penggandaan dokumen.Penghambat : Tidak ada
TW 2 51,25% 50,00% 66,00% 22,04%
Faktor Pendorong : Toko penyediabahan ATK, Perangko/materai, barngcetakan, penggandaan dokumen.Penghambat : Tidak ada
TW 3 75,04% 75,00% 45,00% 44,08%
Faktor Pendorong : Toko penyediabahan ATK, Perangko/materai, barngcetakan, penggandaan dokumen.Penghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,06%
Faktor Pendorong : Toko penyediabahan ATK, Perangko/materai, barngcetakan, penggandaan dokumen.Penghambat : Tidak ada
TW 1 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Proses pengadaansemakin muda dan cepat krenamelalui pengadaan langsung E-catalog.Faktor Penghambat : proses pengdaanbelum dilakukan secara langsung
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Proses pengadaansemakin muda dan cepat krenamelalui pengadaan langsung E-catalog.Faktor Penghambat : proses pengdaanbelum dilakukan secara langsung
TW 3 0,00% 0,00% 45,00% 44,08%
Faktor Pendorong : Proses pengadaansemakin muda dan cepat krenamelalui pengadaan langsung E-catalog.Faktor Penghambat : proses pengdaanbelum dilakukan secara langsung
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,90%
Faktor Pendorong : Proses pengadaansemakin muda dan cepat krenamelalui pengadaan langsung E-catalog.Faktor Penghambat : proses pengdaanbelum dilakukan secara langsung
TW 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Toko penyediaperalatan gedung kantor sudahbanyak tersedia .Faktor Penghambat :Tidak ada
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Toko penyediaperalatan gedung kantor sudahbanyak tersedia .Faktor Penghambat :Tidak ada
9 Peningkatan PelayananAdmnistrasi Perkantoran
% penyelesaian kegiatan tepatwaktu
100 337.401.325
10 Pengdaaan Peralatan GedungKantor
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 113.100.000
58.800.000
11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Toko penyediaperalatan gedung kantor sudahbanyak tersedia .Faktor Penghambat :Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 97,75%
Faktor Pendorong : Toko penyediaperalatan gedung kantor sudahbanyak tersedia .Faktor Penghambat :Tidak ada
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Banyaknya Pihakpenyedia pemeliharaan gedungkantor. Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 2 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Banyaknya Pihakpenyedia pemeliharaan gedungkantor. Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 3 50,00% 44,44% 75,00% 17,78%
Faktor Pendorong : Banyaknya Pihakpenyedia pemeliharaan gedungkantor. Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,50%
Faktor Pendorong : Banyaknya Pihakpenyedia pemeliharaan gedungkantor. Faktor Penghambat : Tidak ada
TW 1 31,00% 30,56% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Pemeliharaan danperawatan kendaraan dinasoperasioanl yang optimal karenaadanya bengkel resmi. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 2 62,00% 61,12% 25,00% 4,73%
Faktor Pendorong : Pemeliharaan danperawatan kendaraan dinasoperasioanl yang optimal karenaadanya bengkel resmi. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 92,00% 91,68% 66,67% 26,40%
Faktor Pendorong : Pemeliharaan danperawatan kendaraan dinasoperasioanl yang optimal karenaadanya bengkel resmi. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 34,10%
Faktor Pendorong : Pemeliharaan danperawatan kendaraan dinasoperasioanl yang optimal karenaadanya bengkel resmi. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 1 22,00% 21,74% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Semuaperlengkapan yang dibutuhkan trsediadikabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
14 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 20.000.000
58.800.000
13 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 152.320.000
12 Pemeliharaan rutin/berkalagudung kantor
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 51.000.000
11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90
TW 2 44,00% 43,48% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Semuaperlengkapan yang dibutuhkan trsediadikabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 66,00% 65,22% 34,78% 28,75%
Faktor Pendorong : Semuaperlengkapan yang dibutuhkan trsediadikabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 82,90%
Faktor Pendorong : Semuaperlengkapan yang dibutuhkan trsediadikabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 1 25,50% 25,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Semua peralatanyang dibutuhkan tersedia diKabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 2 51,30% 50,00% 49,94% 40,00%
Faktor Pendorong : Semua peralatanyang dibutuhkan tersedia diKabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 3 75,70% 75,00% 34,48% 49,94%
Faktor Pendorong : Semua peralatanyang dibutuhkan tersedia diKabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 56,07%
Faktor Pendorong : Semua peralatanyang dibutuhkan tersedia diKabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada
TW 1 65,00% 64,02% 60,00% 17,38%
Faktor Pendorong : terlaksananyaBimbinggan teknis implementasiperaturan perundang-undangan untukpegawai secara baik. FaktorPenghambat : Tidak semua pegawaiyang ikut karena tidak sesuai dengantugas pokok
TW 2 100,00% 100,00% 140,00% 46,84%
Faktor Pendorong : terlaksananyaBimbinggan teknis implementasiperaturan perundang-undangan untukpegawai secara baik. FaktorPenghambat : Tidak semua pegawaiyang ikut karena tidak sesuai dengantugas pokok
14 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 20.000.000
16 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana
Persentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam halperencanaan
29,27 110.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran
90 16.650.000
TW 3 100,00% 100,00% 80,00% 39,05%
Faktor Pendorong : terlaksananyaBimbinggan teknis implementasiperaturan perundang-undangan untukpegawai secara baik. FaktorPenghambat : Tidak semua pegawaiyang ikut karena tidak sesuai dengantugas pokok
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,44%
Faktor Pendorong : terlaksananyaBimbinggan teknis implementasiperaturan perundang-undangan untukpegawai secara baik. FaktorPenghambat : Tidak semua pegawaiyang ikut karena tidak sesuai dengantugas pokok
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubag. Umum dan Kepegawaian
MALLU, SENIP. 19651231 199401 1 008
16 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana
Persentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam halperencanaan
29,27 110.000.000
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 195.000.000 100 176.049.561 100,00 90,28
2 Penyediaan Jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 18.075.000 100 14.040.460 100,00 77,68
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 107.400.000 100 102.731.000 100,00 95,65
4 Peyediaan komponeninstalasi/penerangan bangunan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 30.000.000 100 24.971.000 100,00 83,24
5 Penyediaan peralatan Rumah tangga % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 5.460.000 100 4.670.000 100,00 85,53
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 11.000.000 100 9.292.000 100,00 84,47
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 1.400.000 100 1.160.000 100,00 82,86
8Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasidalam dan ke luar daerah serta keidnasanlainnya.
% penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 748.043.544 100 717.319.605 100,00 95,89
9 Peningkatan Pelayanan AdmnistrasiPerkantoran % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 337.401.325 100 324.091.750 100,00 96,06
10 Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 113.100.000 100 109.595.220 100,00 96,90
11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 58.800.000 100 57.475.000 100,00 97,75
12 Pemeliharaan rutin/berkala gudungkantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 51.000.000 100 48.704.600 100,00 95,50
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 152.320.000 100 51.935.572 100,00 34,10
14 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 20.000.000 100 16.580.000 100,00 82,90
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 16.650.000 100 9.335.000 100,00 56,07
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
16 Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana
Presentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam hal perencanaan 29,27 110.000.000 100 106.085.998 29,27 96,44
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
M A L L U, SENIP. 19651231 199401 1 008
BIDANG FISIK DAN PRASARANABAPPELITBANGDA
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan DaerahTW 1 0,00% 0,00%TW 2 50,52% 50,49%TW 3 51,34% 70,67%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 50,00% 50,00%TW 4 100,00% 100,00%
Program Pengendalian dan Evaluasi PerencanaanPembangunan
TW 1 35,00% 35,00%TW 2 35,00% 35,00%TW 3 30,00% 30,00%TW 4 100,00% 96,42%TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ACHMAD SYAIFUDDIN FACHRI, SPNIP. 19860910 201101 1 014
1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 56.500.000
2 Pengendalian dan Evaluasi Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD)
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD
100 14.500.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD
100 37.280.000
2 Penyusunan Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi kebutuhan Perencanaan
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 13.350.000
7125000 12,61
28200000 75,64
20000000 137,93
Fisik(%)
Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 0,00% 0,00% 0% 0%
Faktor Pendorong : Implementasipermendagri no.13 th 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangandaerah sebagaiman telah diubahbeberapa kali terakhir permendagrino. 21 th 2011 khusus pasal 87 ayat1 tentang KUA-PPAS baik Pokokmaupu perubahan. FaktorPenghambat : Masih adanya SKPDyang sering terlambatmenyampaikan Data/bahanpenyusunan dokumen sehinggamempengaruhi secara keseluruhanpenyampaian dokumen tersebut
1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 56.500.000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2016
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 2 50,52% 50,49% 0% 0%
Faktor Pendorong : Implementasipermendagri no.13 th 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangandaerah sebagaiman telah diubahbeberapa kali terakhir permendagrino. 21 th 2011 khusus pasal 87 ayat1 tentang KUA-PPAS baik Pokokmaupu perubahan. FaktorPenghambat : Masih adanya SKPDyang sering terlambatmenyampaikan Data/bahanpenyusunan dokumen sehinggamempengaruhi secara keseluruhanpenyampaian dokumen tersebut
TW 3 51,34% 70,67% 0% 0%
Faktor Pendorong : Implementasipermendagri no.13 th 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangandaerah sebagaiman telah diubahbeberapa kali terakhir permendagrino. 21 th 2011 khusus pasal 87 ayat1 tentang KUA-PPAS baik Pokokmaupu perubahan. FaktorPenghambat : Masih adanya SKPDyang sering terlambatmenyampaikan Data/bahanpenyusunan dokumen sehinggamempengaruhi secara keseluruhanpenyampaian dokumen tersebut
1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 56.500.000
TW 4 100,00% 100,00% 100% 98,44%
Faktor Pendorong : Implementasipermendagri no.13 th 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangandaerah sebagaiman telah diubahbeberapa kali terakhir permendagrino. 21 th 2011 khusus pasal 87 ayat1 tentang KUA-PPAS baik Pokokmaupu perubahan. FaktorPenghambat : Masih adanya SKPDyang sering terlambatmenyampaikan Data/bahanpenyusunan dokumen sehinggamempengaruhi secara keseluruhanpenyampaian dokumen tersebut
TW 1 35,00% 35,00% 0% 0%
Faktor Pendorong : Adanya bantuandana hibah dari pemerintah dandana hibah luar negeri melaluiprogram WISMP. FaktorPenghambat : Masih kurangnyakoordinasi antara instansi terkait
TW 2 35,00% 35,00% 0% 0,00%
Faktor Pendorong : Adanya bantuandana hibah dari pemerintah dandana hibah luar negeri melaluiprogram WISMP. FaktorPenghambat : Masih kurangnyakoordinasi antara instansi terkait
TW 3 30,00% 30,00% 0% 0,00%
Faktor Pendorong : Adanya bantuandana hibah dari pemerintah dandana hibah luar negeri melaluiprogram WISMP. FaktorPenghambat : Masih kurangnyakoordinasi antara instansi terkait
1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 56.500.000
Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 37.280.0002
TW 4 100,00% 96,42% 0% 0,00%
Faktor Pendorong : Adanya bantuandana hibah dari pemerintah dandana hibah luar negeri melaluiprogram WISMP. FaktorPenghambat : Masih kurangnyakoordinasi antara instansi terkait
TW 1 100,00% 100,00% 0% 0,94%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakat petani dalampengelolaan irigasi partisipatif.Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi ataupegelolaan kegiatan WISMP baikditingkat pusat, provinsi dankabupaten sehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 2 0,00% 0,00% 0% 28,51%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakat petani dalampengelolaan irigasi partisipatif.Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi ataupegelolaan kegiatan WISMP baikditingkat pusat, provinsi dankabupaten sehingga anggaran masihsering terlambat.
14.500.000
Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 37.280.0002
3 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100
TW 3 0,00% 0,00% 100% 27,57%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakat petani dalampengelolaan irigasi partisipatif.Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi ataupegelolaan kegiatan WISMP baikditingkat pusat, provinsi dankabupaten sehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 4 0,00% 0,00% 100% 45,20%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakat petani dalampengelolaan irigasi partisipatif.Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi ataupegelolaan kegiatan WISMP baikditingkat pusat, provinsi dankabupaten sehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 1 0,00% 0,00% 0% 0,94%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakatmenggerakkan PembangunanDaerah Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi sehinggaanggaran masih sering terlambat.
TW 2 0,00% 0,00% 0% 28,51%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakatmenggerakkan PembangunanDaerah Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi sehinggaanggaran masih sering terlambat.
14.500.0003 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100
4 Pengendalian danEvaluasi RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah(RPJMD)
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 -
TW 3 #REF! #REF! 100% 27,57%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakatmenggerakkan PembangunanDaerah Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi sehinggaanggaran masih sering terlambat.
TW 4 0,00% 0,00% 100% 95,17%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakatmenggerakkan PembangunanDaerah Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi sehinggaanggaran masih sering terlambat.
4 Pengendalian danEvaluasi RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah(RPJMD)
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 -
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumen
RPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 56.500.000 100 55.616.750 100 98,44
2Penyusunan Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi kebutuhan Perencanaan
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 13.350.000 100 - 100 0,00
3Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 37.280.000 100 16.848.750 100 45,20
4Pengendalian dan Evaluasi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 14.500.000 100 13.800.000 100 95,17
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ACHMAD SYAIFUDDIN FACHRI, SPNIP. 19860910 201101 1 014
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2016
BIDANG FISPRA
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan PembangunanDaerah
TW 1 20,00% 20,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 35,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 10,00% 10,00%TW 2 40,00% 40,00%TW 3 35,00% 35,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 10,00% 10,00%TW 2 40,00% 40,00%TW 3 35,00% 35,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
ASMA, S.SosNIP. 19781203 200003 2 002
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan danPengelolaan Irigasi Partisipatif
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 229.371.000
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwulan
Target Triwulan (%)
2 Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 39.175.000
3 Koordinasi Perencanaan PercepatanPembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 176.100.000
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Faktor pendorong : meningkatnya Partisipasimasyarakat petani dalampengelolaan irigasipartisipatif FaktorPenghambat : masihkurangnya koordinasi ataupengelolaan kegiatanWISMP baik ditingkat pusat,Provinsi dan kabupatensehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 2 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Faktor pendorong : meningkatnya Partisipasimasyarakat petani dalampengelolaan irigasipartisipatif FaktorPenghambat : masihkurangnya koordinasi ataupengelolaan kegiatanWISMP baik ditingkat pusat,Provinsi dan kabupatensehingga anggaran masihsering terlambat.
1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan IrigasiPartisipatif
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 ##########
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Faktor pendorong : meningkatnya Partisipasimasyarakat petani dalampengelolaan irigasipartisipatif FaktorPenghambat : masihkurangnya koordinasi ataupengelolaan kegiatanWISMP baik ditingkat pusat,Provinsi dan kabupatensehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 4 100,00% 100,00% 100 94,99
Faktor pendorong : meningkatnya Partisipasimasyarakat petani dalampengelolaan irigasipartisipatif FaktorPenghambat : masihkurangnya koordinasi ataupengelolaan kegiatanWISMP baik ditingkat pusat,Provinsi dan kabupatensehingga anggaran masihsering terlambat.
TW 1 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
Faktor pendorong :terlaksananya Kegiatandengan PartisifasiMasyarakat Faktorpenghambat : -
TW 2 40,00% 40,00% 25,00% 100,00%
Faktor pendorong :terlaksananya Kegiatandengan PartisifasiMasyarakat Faktorpenghambat : -
1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan IrigasiPartisipatif
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 ##########
2 Koordinasi PelaksanaanProgram WISMP
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 39.175.000
TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Faktor pendorong :terlaksananya Kegiatandengan PartisifasiMasyarakat Faktorpenghambat : -
TW 4 100,00% 100,00% 100 87,05
Faktor pendorong :terlaksananya Kegiatandengan PartisifasiMasyarakat Faktorpenghambat : -
TW 1 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
Faktor pendorong :meningkatnyapembangunan sanitasiPekotaan Faktorpenghambat : -
TW 2 40,00% 40,00% 25,00% 100,00%
Faktor pendorong :meningkatnyapembangunan sanitasiPekotaan Faktorpenghambat : -
TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Faktor pendorong :meningkatnyapembangunan sanitasiPekotaan Faktorpenghambat : -
TW 4 100,00% 100,00% 100 100
Faktor pendorong :meningkatnyapembangunan sanitasiPekotaan Faktorpenghambat : -
2 Koordinasi PelaksanaanProgram WISMP
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 39.175.000
3 Koordinasi PerencanaanPercepatan PembangunanSanitasi Perkotaan (PPSP)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 ##########
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan Irigasi Partisipatif
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 ########## 100 217.872.684 100 94,99
2 Koordinasi PelaksanaanProgram WISMP
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 39.175.000 100 34.100.000 100 87,05
3 Koordinasi PerencanaanPercepatan PembangunanSanitasi Perkotaan (PPSP)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 ########## 100 176.100.000 100 100,00
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
ASMA, S.SosNIP. 19781203 200003 2 002
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan DaerahTW 1 75,00% 75,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 50,00% 50,00%TW 4 100,00% 100,00%
Program Pengendalian dan Evaluasi PerencanaanPembangunan
TW 1 75,00% 75,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ACHMAD SYAIFUDDIN FACHRI, SPNIP. 19860910 201101 1 014
2 Penyusunan Penelitian dan PengembaganPembangunan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 706.425.000
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja PemerintahDaerah
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD
100 65.075.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1 Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Capaian Target kinerja program dankegiatan
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 18.700.000
7125000 38,10
28200000 43,33
Fisik(%)
Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 75,00% 75,00% 75% 100%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dari bidang dan sub bidangdalam penyampaian data realisasi.Faktor Penghambat : tidak ada
TW 2 25,00% 25,00% 25% 100%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dari bidang dan sub bidangdalam penyampaian data realisasi.Faktor Penghambat : tidak ada
TW 3 0,00% 0,00% 0% 0%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dari bidang dan sub bidangdalam penyampaian data realisasi.Faktor Penghambat : tidak ada
TW 4 100,00% 100,00% 100% 93,92%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dari bidang dan sub bidangdalam penyampaian data realisasi.Faktor Penghambat : tidak ada
TW 1 75,00% 75,00% 0% 0%
Faktor Pendorong : Adanyakerjasama yang baik antar bidang.Faktor Penghambat : Masih adayang terlambat menyetor data
2 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 65.075.000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2016
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
1 Penyusunan,Pengumpulandan AnalisisData/Informasi CapaianTarget kinerja programdan kegiatan
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 18.700.000
TW 2 25,00% 25,00% 25% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakerjasama yang baik antar bidang.Faktor Penghambat : Masih adayang terlambat menyetor data
TW 3 50,00% 50,00% 50% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakerjasama yang baik antar bidang.Faktor Penghambat : Masih adayang terlambat menyetor data
TW 4 100,00% 100,00% 100% 85,88%
Faktor Pendorong : Adanyakerjasama yang baik antar bidang.Faktor Penghambat : Masih adayang terlambat menyetor data
TW 1 75,00% 75,00% 75% 100,00%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapenilaian Laporan kinerja denganbaik Faktor penghambat :
TW 2 25,00% 25,00% 25% 100,00%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapenilaian Laporan kinerja denganbaik Faktor penghambat :
TW 3 0,00% 0,00% 0% 0,00%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapenilaian Laporan kinerja denganbaik Faktor penghambat :
TW 4 100,00% 100,00% 100% 86,44%
Faktor Pendorong : Meningkatnyapenilaian Laporan kinerja denganbaik Faktor penghambat :
2
3 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 65.075.000
Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 65.075.000
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Capaian Target kinerjaprogram dan kegiatan
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 18.700.000 100 17.563.500 100 93,92
2Penyusunan Penelitian danPengembagan Pembangunan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 706.425.000 100 606.695.000 100 85,88
3 Koordinasi Penyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah
% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 65.075.000 100 56.250.000 100 86,44
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ACHMAD SYAIFUDDIN FACHRI, SPNIP. 19860910 201101 1 014
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2016
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
BIDANG FISPRA
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
TW 1 50,00% 100,00%TW 2 25,00% 25,74% 10500000TW 3 25,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 50,00% 50,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 25,00% 25,00% 55000000TW 4 100,00% 100,00%TW 1 20,18% 71,58%TW 2 78,21% 100,00% 16625000TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL,
LILIS SURIYANI, S,SosNIP. 19691217 199303 2 004
3 Koordinasi pembinaan kabupaten sehat % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 63.450.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 26.000.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
2 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosbud
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 13.350.000
40,38
411,99
26,20
Fisik(%)
Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanya timkoordinasi dalam menaggulangikemiskinan yang mampu membuatsebuah kebijakan dan inovasiprogram kegiatan dalam mengatasipermasalahan-pemasalahankemiskinan. Faktor Penghambat :Belum adanya keterpaduan data danindikator local dalam menentukanvariable kemiskinan daerah sehinggaprogram kegiatan yang diarahkantidak sesuai dengan sasaran dantarget dalam menaggulangikemiskinan.
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 26.000.0001
TW 2 25,00% 25,74% 25,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanya timkoordinasi dalam menaggulangikemiskinan yang mampu membuatsebuah kebijakan dan inovasiprogram kegiatan dalam mengatasipermasalahan-pemasalahankemiskinan. Faktor Penghambat :Belum adanya keterpaduan data danindikator local dalam menentukanvariable kemiskinan daerah sehinggaprogram kegiatan yang diarahkantidak sesuai dengan sasaran dantarget dalam menaggulangikemiskinan.
TW 3 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanya fungsiTKPKD mengintervensi perencanaandan penganggaran dalammengsingkronkan program kegiatanagar tepat sasaran yang berbasis dataterpadu. Faktor Penghambat : Masihbelum optimalnya fungsi dan perankelembagaan TKPKD dalammengkoordinasikan danmemformulasikan kebijakan dalammempercepat penanggulangankemiskinan
KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 26.000.0001
TW 4 100,00% 100,00% 100,0% 91,32%
Faktor Pendorong : Adanya fungsiTKPKD mengintervensi perencanaandan penganggaran dalammengsingkronkan program kegiatanagar tepat sasaran yang berbasis dataterpadu. Faktor Penghambat : Masihbelum optimalnya fungsi dan perankelembagaan TKPKD dalammengkoordinasikan danmemformulasikan kebijakan dalammempercepat penanggulangankemiskinan
TW 1 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusun Dataperencanaan . Faktor Penghambat :Belum maksimalnya Data/Informasiyang dikelola.
TW 2 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusun Dataperencanaan . Faktor Penghambat :Belum maksimalnya Data/Informasiyang dikelola.
TW 3 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusun Dataperencanaan . Faktor Penghambat :Belum maksimalnya Data/Informasiyang dikelola.
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,21%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusun Dataperencanaan . Faktor Penghambat :Belum maksimalnya Data/Informasiyang dikelola.
13.350.000
KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 26.000.0001
2 Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/ InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosbud
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100
TW 1 20,18% 71,58% 0,00% 0,00%
Faktor pendorong : Adanyakewenangan pemerintah kabupatendalam menyelenggarakan kab./kotasehat diwujudkan denganmenyelenggarakan semua programyang menjadi permasalahan didaerah, secara bertahap, dimulaikegiatan prioritas bagi masyarakat disejumlah kecamatan pada sejumlahdesa/kelurahan atau bidang usahayang bersifat soaial ekonomi danbudaya di kawasan tertentu. FaktorPenghambat : Peran dan fungsi timpembina dan forumkabupaten/kecamatan sehat belumsepenuhnya dilaksanakan denganbaik serta masih lemahnya kinerjasetiap pembinaan yang dilaksanakandi lingkungan masyarakat.
3 Koordinasi pembinaankabupaten sehat
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 63.450.000
TW 2 78,21% 100,00% 78,21% 100,00%
Faktor pendorong : Adanyakewenangan pemerintah kabupatendalam menyelenggarakan kab./kotasehat diwujudkan denganmenyelenggarakan semua programyang menjadi permasalahan didaerah, secara bertahap, dimulaikegiatan prioritas bagi masyarakat disejumlah kecamatan pada sejumlahdesa/kelurahan atau bidang usahayang bersifat soaial ekonomi danbudaya di kawasan tertentu. FaktorPenghambat : Peran dan fungsi timpembina dan forumkabupaten/kecamatan sehat belumsepenuhnya dilaksanakan denganbaik serta masih lemahnya kinerjasetiap pembinaan yang dilaksanakandi lingkungan masyarakat.
3 Koordinasi pembinaankabupaten sehat
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 63.450.000
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Pelaksanaankab./kota sehat dilaksanakan denganmenempatkan masyarakat sebagaipelaku pembangunan dengan melaluipembentukan forum yang disepakatimasyarakat dengan dukunganpemerintah daerah danmendapatkan fasilitasi dari sektorterkait melalui program yang telahdirencanakan. Faktor Penghambat :Masih belum melibatkan semuapotensi yang ada di masyarakatdalam forum dan pokja, sebagaipenggerak kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan.
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 89,66%
Faktor Pendorong : Pelaksanaankab./kota sehat dilaksanakan denganmenempatkan masyarakat sebagaipelaku pembangunan dengan melaluipembentukan forum yang disepakatimasyarakat dengan dukunganpemerintah daerah danmendapatkan fasilitasi dari sektorterkait melalui program yang telahdirencanakan. Faktor Penghambat :Masih belum melibatkan semuapotensi yang ada di masyarakatdalam forum dan pokja, sebagaipenggerak kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan.
3 Koordinasi pembinaankabupaten sehat
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 63.450.000
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 26.000.000 100 23.743.250 100 91,32
2Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/ Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosbud
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 13.350.000 100 13.244.500 100 99,21
3Koordinasi pembinaan kabupaten sehat % Ketersediaan dokumen
RPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 63.450.000 100 56.891.250 100 89,66
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
KASUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL,
LILIS SURIYANI, S,SosNIP. 19691217 199303 2 004
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW 1 0,00% 0,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017Kasubid. Pemerintahan dan Hukum
JUFRI, S.SosNIP. 19601229 198603 1 017
100.000.000100
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
Penyusunan Masterplan Pengembangan IT2
Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota LayakAnak
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 36.600.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1
121300000 331,42
26500000 26,50
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusunperencanaan Penganggaranoordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak AnakFaktor Penghambat : -
TW 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusunperencanaan Penganggaranoordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak AnakFaktor Penghambat : -
TW 3 100,00% 100,00% 100,00% 88,00%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusunperencanaan Penganggaranoordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak AnakFaktor Penghambat : -
1 KoordinasiPenyelenggaraanKabupaten/Kota LayakAnak
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 36.600.000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 88,59%
Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusunperencanaan Penganggaranoordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak AnakFaktor Penghambat : -
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan IT Penghambat : danatidak cukup untuk mendanaiPenyusunan MasterplanPengembangan IT
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan IT Penghambat : danatidak cukup untuk mendanaiPenyusunan MasterplanPengembangan IT
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan IT Penghambat : danatidak cukup untuk mendanaiPenyusunan MasterplanPengembangan IT
TW 4 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan IT Penghambat : danatidak cukup untuk mendanaiPenyusunan MasterplanPengembangan IT
2 Penyusunan MasterplanPengembangan IT
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 100.000.000
1 KoordinasiPenyelenggaraanKabupaten/Kota LayakAnak
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 36.600.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
1Koordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak Anak
% Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPDyang sesuai dengan regulasi 100 36.600.000 100 32.425.000 100 88,59
2Penyusunan Masterplan PengembanganIT % Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPD
yang sesuai dengan regulasi 100 100.000.000 100 - 0 0,00
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Pemerintahan dan Hukum
JUFRI, S.SosNIP. 19601229 198603 1 017
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 70,00% 70,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 50,00% 50,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%
Program Pengendalian dan Evaluasi PerencanaanPembangunan
TW 1 50,00% 50,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017Kasubid.Penelitian dan Pengembangan
MUHAMMAD LUTFI, SE,MMNIP. 19830125 201001 1 006
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 23.250.000
3 Revisi Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD)
% program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD
100 258.800.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
2 Penyusunan rancangan RKPD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 38.900.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1
121300000 521,72
26500000 68,12
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 29,04%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap rancangan RKPDsehingga dapat segeramenindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang ditetapkansudah selaras dengan RPJMD. FaktorPenghambat : -
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap rancangan RKPDsehingga dapat segeramenindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang ditetapkansudah selaras dengan RPJMD. FaktorPenghambat : -
TW 3 70,00% 70,00% 100,00% 92,07%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap rancangan RKPDsehingga dapat segeramenindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang ditetapkansudah selaras dengan RPJMD. FaktorPenghambat : -
1 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 23.250.000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,66%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap rancangan RKPDsehingga dapat segeramenindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang ditetapkansudah selaras dengan RPJMD. FaktorPenghambat : -
TW 1 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :
TW 2 100,00% 100,00% 70,00% 100,00%
Faktor Pendorong : Faktor elahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Faktor elahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :
TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%
Faktor Pendorong : Faktor elahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :
2 Penyusunan rancanganRKPD
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 38.900.000
1 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD)
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 23.250.000
TW 1 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap Revisi RPJPDPenghambat : terkait aturanpermendagri no.85 th 2017 tetangtatacara evaluasi Rancangan PerdaRPJPD,RPJMD serta tata caraperubahan RPJPD,RPJMD, danRKPD, maka karena waktunya yangsangat terbatas sehingga tidakterlaksana kegiatan ini.
TW 2 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap Revisi RPJPDPenghambat : terkait aturanpermendagri no.85 th 2017 tetangtatacara evaluasi Rancangan PerdaRPJPD,RPJMD serta tata caraperubahan RPJPD,RPJMD, danRKPD, maka karena waktunya yangsangat terbatas sehingga tidakterlaksana kegiatan ini.
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap Revisi RPJPDPenghambat : terkait aturanpermendagri no.85 th 2017 tetangtatacara evaluasi Rancangan PerdaRPJPD,RPJMD serta tata caraperubahan RPJPD,RPJMD, danRKPD, maka karena waktunya yangsangat terbatas sehingga tidakterlaksana kegiatan ini.
3 Revisi RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)
% program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 258.800.000
TW 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap Revisi RPJPDPenghambat : terkait aturanpermendagri no.85 th 2017 tetangtatacara evaluasi Rancangan PerdaRPJPD,RPJMD serta tata caraperubahan RPJPD,RPJMD, danRKPD, maka karena waktunya yangsangat terbatas sehingga tidakterlaksana kegiatan ini.
3 Revisi RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)
% program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 258.800.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
1Penyusunan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)
% Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPDyang sesuai dengan regulasi 100 23.250.000 100 22.474.500 100 96,66
2Penyusunan rancangan RKPD
% Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPDyang sesuai dengan regulasi 100 38.900.000 100 38.835.500 100 99,83
3Revisi Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)
% program RPJMD yang dijabarkan kedalamRKPD 100 258.800.000 100 - 0 0,00
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid.Penelitian dan Pengembangan
MUHAMMAD LUTFI, SE,MMNIP. 19830125 201001 1 006
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Data dan Informasi
TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 50,00% 50,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 20,00% 20,00%TW 2 50,00% 100,00%TW 3 30,00% 30,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Pertanian, Pangan dan Perikanan
NIRWANA BACHTIAR, S.PiNIP. 19700813 200801 2 013
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 127.800.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
2 Penyusunan,Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan BidangEkonomi
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 13.350.000
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 0% 0% 100% 100%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 3 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 127.800.0001
TW 4 100% 100% 100% 98,00%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 1 20% 50% 20% 50%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 2 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 3 30,00% 30,00% 30,0% 30,00%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 4 100% 100% 100,0% 65,0%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 127.800.0001
2 Penyusunan,Pengumpulandan Analisis Data/ InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Ekonomi
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 13.350.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Asistensi Penyusunan RAPBD% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 127.800.000 100 125.300.000 100 98
2Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/ Informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Ekonomi
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 13.350.000 100 8.662.500 100 65
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Pertanian, Pangan dan Perikanan
NIRWANA BACHTIAR, S.PiNIP. 19700813 200801 2 013
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
14950370001495066900
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW 1 100,00% 100,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Penelitian dan Pengembangan
YULIANA ISMAIL, SS, M.SiNIP. 19880112 201001 2 013
2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 113.350.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Penyelenggaraan Musrenbang % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 252.850.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
25879466 10,23511
72725000 64,16
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 100,00% 100,00% 100% 100%
Faktor Pendorong : kerjasama yangbaik dengan kelurahan, kecamatanserta masyarakat Faktorpenghambat : uslan masyarakatkadang tidak mengikuti format ataujuknis yang telah diberikan
TW 2 100,00% 100,00% 100% 100,00%
Faktor Pendorong : kerjasama yangbaik dengan kelurahan, kecamatanserta masyarakat Faktorpenghambat : uslan masyarakatkadang tidak mengikuti format ataujuknis yang telah diberikan
TW 3 0,00% 0,00% 50% 24,06%
Faktor Pendorong : kerjasama yangbaik dengan kelurahan, kecamatanserta masyarakat Faktorpenghambat : uslan masyarakatkadang tidak mengikuti format ataujuknis yang telah diberikan
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
1 PenyelenggaraanMusrenbang
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 252.850.000
TW 4 0,00% 0,00% 100% 100,00%
Faktor Pendorong : kerjasama yangbaik dengan kelurahan, kecamatanserta masyarakat Faktorpenghambat : uslan masyarakatkadang tidak mengikuti format ataujuknis yang telah diberikan
TW 1 0,00% 0,00% 0% 10,42%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dengan kecamatan sertakesiapan yang matang para narasumber Faktor yang menghambat :Antusiasisme masyarakat yangkurang untuk menghadiri sosialisasi
TW 2 0,00% 0,00% 0% 0,00%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dengan kecamatan sertakesiapan yang matang para narasumber Faktor yang menghambat :Antusiasisme masyarakat yangkurang untuk menghadiri sosialisasi
TW 3 0,00% 0,00% 100% 75,02%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dengan kecamatan sertakesiapan yang matang para narasumber Faktor yang menghambat :Antusiasisme masyarakat yangkurang untuk menghadiri sosialisasi
2 Sosialisasi KebijakanPerencanaanPembangunan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 113.350.000
1 PenyelenggaraanMusrenbang
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 252.850.000
TW 4 100,00% 100,00% 100% 61,49%
Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dengan kecamatan sertakesiapan yang matang para narasumber Faktor yang menghambat :Antusiasisme masyarakat yangkurang untuk menghadiri sosialisasi
2 Sosialisasi KebijakanPerencanaanPembangunan Daerah
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 113.350.000
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyelenggaraan Musrenbang% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 252.850.000 100 252.850.000 100 100,00
2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi
100 113.350.000 100 69.696.500 100 61,49
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Penelitian dan Pengembangan
YULIANA ISMAIL, SS, M.SiNIP. 19880112 201001 2 013
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Fisik (%) Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Data dan Informasi
TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%
Program Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Pembangunan
TW 1 50,00% 50,00%TW 2 50,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Perindustrin, Perdagangan danIvestasi
SYAHRANI A. NGANRO, SE, M.SiNIP. 19770501 200212 1 001
2 Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis KeyPerformance Indikator (KPI)
% program RPJMD yang dijabarkan kedalamRKPD 100 68.200.000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2017
1 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 42.000.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TW 1 100% 100% 100% 100%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 42.000.0001
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2017
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 4 0% 0% 100% 100,00%
Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat
TW 1 50% 50% 50% 100%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 2 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 3 0,00% 0,00% 0,0% 0,00%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
TW 4 0% 0% 100,0% 100,0%
Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :
2 Evaluasi Mandiri KepalaDaerah Berbasis KeyPerformance Indikator (KPI)
% program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD
100 68.200.000
Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa
% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi
100 42.000.0001
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi
100 42.000.000 100 42.000.000 100 100
2Evaluasi Mandiri Kepala DaerahBerbasis Key Performance Indikator(KPI)
% program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 68.200.000 100 68.200.000 100 100
Watansoppeng, 13 Oktober 2017
Kasubid. Perindustrin, Perdagangan dan
SYAHRANI A. NGANRO, SE, M.SiNIP. 19770501 200212 1 001
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
14950370001495066900
top related