peraturan sekretaris jenderal ombudsman republik …€¦ · administrasi dan kesejateraan...

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan mendukung arah strategis Ombudsman

Republik Indonesia, perlu menetapkan peta proses bisnis

di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik

Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris

Jenderal Ombudsman tentang Peta Proses Bisnis di

lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik

Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 2 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 411);

6. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 589);

7. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 644);

8. Instruksi Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2019

tentang Percepatan Penyelengaraan Reformasi Birokrasi,

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1

Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3

Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman

Republik Indonesia;

- 3 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

11. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penyusunan Peta Proses Bisnis Ombudsman Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN

TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK

INDONESIA.

Pasal 1

Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman adalah tabel yang mengidentifikasi secara jelas

langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu

proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

digunakan sebagai acuan untuk menyusun tata laksana di

lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman serta

memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien,

efektif, dan akuntabel

Pasal 3

Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal

Ombudsman ini.

- 6 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

Peta Proses Bisnis Level 1

Pengelolaan Dokumen

Pengawasan Pelayanan Publik

Pengelolaan Administrasi

Pengawasan Pelayanan Publik

SET ORI-02

Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan dan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Ombudsman RI -

Pengelolaan Administrasi

Manajemen Mutu

Ombudsman RI

Ombudsman RI

• Dokumen Laporan Masyarakat

• Dokumen Pencegahan Maladministrasi

• Rencana Kegiatan

• Data Pengawasan Pelayanan Publik

-

- -

INPUT OUTPUT

• Tertatanya Dokumen Administrasi Laporan Masyarakat, Pencegahan Maladministrasi, Manajemen Mutu, dan Resolusi Monitoring

• Terlaksananya Kegiatan

• Infografis terkait Pengawasan Pelayanan Publik

Pengolahan Data Pengawasan

Pelayanan Publik

Penyusunan Program, Rencana

Kerja, dan AnggaranMonitoring dan Evaluasi

SET ORI-03

Pelayanan Administrasi Rencana dan Program Kerja

Ombudsman RI -

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

Rencana dan Program KerjaRENSTRA, RENJA, RKA-K/L

DIPA, POK

Kebijakan/ Regulasi Akuntabilitas

INPUT OUTPUT

- 7 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

Fasilitasi Kerja Sama Dalam

Negeri

SET ORI-04

Pelayanan Administrasi dalam Kerja Sama

Ombudsman RI

Pemerintah/BUMN

Masyarakat

Ombudsman RI

Pemerintah/BUMN

Masyarakat

Ombudsman RI

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Kebijakan/ RegulasiPengajuan Kerja Sama

Koordinasi

Kebijakan/ RegulasiPengajuan Kerja Sama

Pengajuan Kerja Sama

Mitra Luar Negeri Mitra Luar Negeri

Pengajuan Kerja SamaKoordinasi

Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri

Kesepakatan Kerja Sama

Layanan Kerja Sama

Kesepakatan Kerja Sama

INPUT OUTPUT

Pengelolaan Data dan Informasi

Layanan Kepustakaan

SET ORI-05

Pelayanan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan

Penyajian data Kegiatan Ombudsman RI- -

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Permintaan Penelusuran Produk Ombudsman

Permintaan Pendokumentasian DataPermintaan Data dari PPID

Literasi

Permintaan Koleksi

Akses Data dan Informasi

Akses Data dan Informasi

Layanan Penyimpanan dan Pengelolaan Data

Produk Literasi Ombudsman RI

INPUT OUTPUT

Penyusunan Laporan Keuangan

SET ORI-06

Pembinaan Keuangan

Pelaksanaan Keuangan

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

RENSTRA, RENJA, RKA-K/L DIPA, POK SPM, SP2D

Kebijakan/ Regulasi Akuntabilitas

INPUT OUTPUT

- 8 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

Penataan dan Evaluasi

Kelembagaan

Perencanaan Pelaksanaan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penataan dan Evaluasi Tata

Laksana

SET ORI-07

Pembinaan Organisasi

Ombudsman RI

Kebijakan/ Regulasi

Usulan, Koordinasi dan Hasil Evaluasi Organisasi

Ombudsman RI

Penataan dan evaluasi Kelembagaan, Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

• Menciptakan Organisasi yang Tepat Ukur dan

Tepat Guna

• Mewujudkan Mekanisme dan Tata Kelola Kerja

• Mengakomodir & mengintegrasikan penyusunan

kebijakan organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi

INPUT OUTPUT

Pemerintah/BUMN Pemerintah/BUMN

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Administrasi dan Kesejateraan

Kepegawaian

SET ORI-8

Pembinaan Administrasi Kepegawaian -

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

Pemerintah/BUMN

Ombudsman RI

• Formasi Pegawai

• Regulasi

• Seleksi JPT

• Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat dan KGB

• Penilaian Kinerja

• Usulan Penilaian Angka Kredit

• Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

• Kebutuhan Diklat

• CPNS, CALAS

• Penerapan Kebijakan

• Terisinya JPT

• Evaluasi Kinerja

• Penilaian Angka Kredit

• SK Pengangkatan dan Pemberhentian

• Pengembangan Diklat

Data Tunjangan KesejahteraanRegulasi

Tunjanagn Jaminan SosialPenerapan Kebijakan

INPUT

Pengelolaan Barang Milik NegaraPengelolaan Rumah Tangga

(Non Operasional)

SET ORI-09

Pembinaan Sarana dan PrasaranaProposal Pengajuan/

Penawaran Barang/ Jasa

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Kebijakan/Regulasi

Kontrak Kerja

-

Layanan Sarana Prasarana

Akuntabilitas

INPUT OUTPUT

- 9 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

SET ORI-10

Pengawasan Internal Pengaduan WBS

• Permohonan Kegiatan

Pengawasan

• Data Pelaksanaan

Kegiatan Unit Kerja

• Penegakan Kode Etik

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RIPermintaan Reviu

Penyelesaian Aduan Etik

• Pelaporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum

• Pembinaan Peta Resiko Unit Kerja

• Penyelesaian Aduan Etik

• Tindak Lanjut Pengawasan Internal

• Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunanan (PKPT)

• Nilai Internal Audit Capability Model

• Nilai Maturitas SPIP

Pelaporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum

INPUT OUTPUT

Pemberitaan, Publikasi, dan

DokumentasiHubungan Antar Lembaga

Kemitraan Strategis dan

Pengembangan Jejaring

Masyarakat

SET ORI-11

Pembinaan Hubungan Masyarakat

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Koordinasi Eksternal, Permintaan Data dan Informasi

Terciptanya Kemitraan KerjaPenyampaian Informasi tentang

Pelayanan Publik dan OmbudsmanPermintaan Data dan

Informasi

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Agenda OmbudsmanPermintaan Data dan Informasi

Terciptanya Kemitraan KerjaPenyampaian Informasi tentang

Pelayanan Publik dan Ombudsman

Penyampaian Informasi tentang Pelayanan Publik dan Ombudsman

INPUT OUTPUT

Persuratan dan Tata Kearsipan

SET ORI-12

Layanan Tata Kearsipan dan Protokoler

Pelayanan Protokoler Pimpinan

Pelaksanaan Tata Usaha

Pimpinan dan Pendampingan

Pimpinan

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Audiensi

Layanan Persuratan

Penerimaan Surat dan Dokumen

Pemerintah

Masyarakat

Ombudsman RI

Agenda OmbudsmanPengiriman Surat

Pengaturan Tata Tempat, Tata Acara, dan Tata Penghormatan

Layanan KeprotokolanLayanan Pengelolaan Kearsipan

INPUT OUTPUT

- 11 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PETA PROSES BISNIS DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETA LINTAS FUNGSI

- 12 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 13 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 14 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 15 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 16 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 17 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 18 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 19 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 20 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 21 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 22 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 23 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 24 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 25 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 26 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 27 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 28 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 29 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 30 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 31 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 32 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 33 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 34 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 35 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 36 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 37 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 38 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 39 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 40 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 41 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 42 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 43 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 44 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 45 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 46 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 47 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 48 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 49 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 50 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 51 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 52 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 53 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 54 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 55 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 56 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 57 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 58 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 59 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 60 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 61 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 62 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 63 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 64 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 65 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 66 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 67 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 68 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 69 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 70 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 71 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 72 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 73 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 74 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 75 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 76 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO

- 77 -

Kasubbag Tata

Laksana

Kabag Hukum

Kabag OFRB

Kabiro HKO