pemerintah provinsi kalimantan...

RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2017 DANINOVASI PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD

PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INOVASI DALAM MENINGKATKAN KETERKAITAN DATADOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RPJPDLIMATAHUN I

2005-2010

RPJPDLIMATAHUN II

2010-2015

RPJPDLIMATAHUN III

2016-2021

RPJPDLIMATAHUN IV

2021-2025

RPJMD2005-2010

RPJMD2010-2015

RPJMD2016-2021

RPJMD2021-2025

RKPD

201

7RK

PD 2

018

RKPD

201

9

RKPD

202

1RK

PD 2

020

RPJMD 2016-2021 Perda No. 1 Tahun 2017

20162017

20182019

20202021Peningkatan

Infrastruktur DasarSebagai Modal

DasarPengembangan

Wilayah

Peningkatan DayaSaing Daerahberbasis SDA

disertai penguatanSDM yang

berkualitas

OptimalisasiPengelolaan

Potensi Daerahmelalui

PemerataanInfrastruktur

Dasar danAksesibilitas

antar Wilayah

PemantapanStruktur Ekonomi

melalui OptimalisasiInvestasi dan

Peningkatan NilaiTambah EkonomiProduk Unggulan

DaerahMemacuPemerataan dan

PenguatanPergerakan

PerekonomianDaerah

PengembanganAgroindustri

berbasisTeknologi Ramah

Lingkungan

Keterkaitan Dokumen RKPD dengan RPJMD dan RPJPD menjadilebih terjamin, karena dengan Inovasi Aplikasi SIPPD (SistemInformasi Perencanaan Pembangunan Daerah) Program danKegiatan dapat dikunci sehingga PD dan Kab/Kota tidak bisamerubah

RPJMN RKPD 2017 RPJMD 2016-2021

TERKAIT DAN SALING BERHUBUNGAN

RKPD 2017 RENJA PD

RKP 2017Memacu

Pemerataan DanPenguatanPergerakan

PerekonomianDaerah

INOVASI DALAM MENJAGA KONSISTENSI HASIL EVALUASI, ISU

STRATEGIS, PRIORITAS PEMBANGUNAN, DAN PROGRAM/KEGIATAN SERTA PAGU ANGGARAN

KETERKAITAN DALAM PENENTUANPRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN:• SISTEM INFORMASI MONITORING

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANPENGENDALIAN (SIMP3D)(evaluasi dan realisasi)

• SATU DATA KALTENG(data eksisting/capaian)

• SISTEM INFORMASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)(prioritas,program,kegiatan dan anggaran)

Keterkaitan dalam penentuan Prioritas, Program dan Kegiatan:e-MONEV (SIMP3D); SATU DATA KALTENG (Data Eksisting/capaian) ;dan e-PLANNING (SIPPD)

SIMDA KEUANGAN

APBD

RKPD P-RKPD

KONSISTENKUA PPAS

Menjamin Konsistensi PrioritasPembangunan, Program, Kegiatan,Tolok Ukur Kinerja & Pendanaan

KUPA PPAS-P

INOVASI DALAM MENINGKATKAN KELENGKAPAN DANKEDALAMAN KETERSEDIAAN DATA

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Proyeksi KerangkaPendanaan tahun2016-2021, yangmeliputi:Pendapatan, Belanjadan PembiayaanDaerah

INOVASI DALAM MENCIPTAKANKETERUKURANATAS KETERSEDIAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTAPRAKIRAAN MAJU ANGGARAN BERIKUTNYA

SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR

Sasaran dan Indikator Sasaranmenjadi acuan untuk perumusan

program dan kegiatan

Memudahkan untuk merencanakankebutuhan pendanaan danpembiayaan pembangunan di tahunperencanaan selanjutnya

INOVASI DALAM PROSES PERENCANAAN DARI BOTTOM UPKABUPATEN/KOTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

STAKEHOLDER FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDPROV. KALTENG TAHUN 2017

Des 2015 – Jan 2016BPD, PerangkatDesa/Kelurahan,Bappeda Kab/kota, SKPDTeknis Kab/Kota,LSM/Ormas, TomasBappeda, DPRD, SKPDTeknis Kab/kota,Kades/Lurah

Jan - Feb 2016DPRD Kab/kota,Perangkat Kecamatan,Kepala Desa/Lurah,Bappeda Kab/kota,SKPD Teknis Kab/Kota,LSM/Ormas, TomasBappeda, DPRD, SKPDTeknis Kab/kota,Camat

9 – 24 Feb 2016Kecamatan, BPD,PerangkatDesa/Kelurahan,Bappeda Kab/kota,SKPD Teknis Kab/Kota,LSM/Ormas, TomasBappeda Prov,Bappeda, DPRD, SKPDTeknis Kab/kota

3 – 29 Maret 2016DPRD Kab/kota, BappedaKab/kota, SKPD Kab/Kota,Instansi Vertikal, Camat,Kepala Desa/Lurah,Perbankan,Akademis,Asosiasi & Profesi,LSM/Ormas, TomasBappeda Prov, SKPDTeknis Prov, BappedaKab/kota, SKPD Tekniskab/kota

30-31 Maret 2016Sekda Prov, Komisi-KomisiDPRD Provinsi, InstansiVertikal, SKPD Provinsi,Bappeda Kab/kota, SKPDTeknis Kab/kotaPerbankan,Akademisi,Asosiasi & Profesi,LSM/Ormas, Tomas, PKK,Bappeda, DPRD, SKPDTeknis Provinsi

18 April 2016Anggota DPR-RI & DPD RI Dapil Kalteng,Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf AhliGub, Asisten Sekda Prov, Komisi-Komisi DPRDProvinsi, Bupati/Walikota, Instansi Vertikal,SKPD Provinsi, Bappeda Kab/kota, SKPD TeknisKab/kota Perbankan,Akademisi, Asosiasi &Profesi, LSM/Ormas, Tomas, PKK, BappedaProv se KalimantanKemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Ka.Bappeda Prov, Ka. Dispenda, Kakanwil DjPb,Karo Keu

5 Mei 2016Komisi-Komisi DPRDProvinsi, Instansi Vertikal,SKPD Provinsi, BappedaKab/kota, SKPD TeknisKab/kota,Perbankan,Akademisi, Asosiasi & Profesi,LSM/Ormas, Tomas, PKK.Bappeda Prov, DPRD Prov,SKPD Prov.

KABU

PATE

NPR

OVIN

SIMusrenbangDesa/Kelurahan

MusrenbangKecamatan

Forum SKPDKab/kota

MusrenbangKab/Kota

Forum SKPD Provinsi Musrenbang ProvinsiPaska MusrenbangProvinsi

16

USULAN MUSRENBANGREGIONAL

USULAN MUSRENBANGDESA/KELURAHAN

USULAN MUSRENBANGKECAMATAN

USULAN MUSRENBANGKAB/KOTA

USULAN FORUM SKPDPROVINSI

USULAN MUSRENBANGPROVINSI

USULAN MUSRENBANGNASIONAL

USULAN PASKAMUSRENBANG

RUMUSANRANCANGAN AKHIR

RKPD

PENETAPAN RKPDDENGAN PERGUB

SINKRONISASIPROGRAM/KEGIATAN

SKPD

FORUM KONSULTASIPUBLIK

BOTT

OM

UP

INOVASI DALAM PROSES PERENCANAAN TOP DOWN DARI PRIORITAS,SASARAN, DAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL

Kegiatan Kalteng

Prioritas KaltengRPJMD Kalteng

RPJMD Kalteng

Sasaran JM Kalteng

RKPD Kalteng

Prioritas 2017

Sasaran 2017

Program Kalteng

Kegiatan Pusat

Prioritas NasionalRPJMN

RPJMN Nas.

Sasaran JM Nas.

RKP NASIONAL

Prioritas 2017

Sasaran 2017

Program Pusat

Kegiatan Kab/Kota

Prioritas Kab/KotaRPJMD Kab/Kota

RPJMD Kab

Sasaran JM Kab

RKPD Kab/Kota

Prioritas 2017

Sasaran 2017

Program Kab/Kota

Trilateral DeskPusat

Trilateral DeskProvinsi

PRIORITAS DAN SASARAN TAHUN 2017 SEBAGAI BAGIANDARI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 1PembangunanManusia danMasyarakat

PRIORITAS 1PembangunanManusia danMasyarakat

1. Pendidikan2. Kesehatan3. Perumahan dan

Permukiman4. Revolusi Mental

1. Pendidikan2. Kesehatan3. Perumahan dan

Permukiman4. Revolusi Mental

1. PeningkatanPelayananpendidikan dankesehatan yangberkualitas

1. PeningkatanPelayananpendidikan dankesehatan yangberkualitas

1. Pendidikan SMA2. Pengadaan sarana

prasarana Rumah Sakit3. Pengembangan

Perumahan4. Pembinaan pelayanan

keagamaan

1. Pendidikan SMA2. Pengadaan sarana

prasarana Rumah Sakit3. Pengembangan

Perumahan4. Pembinaan pelayanan

keagamaan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

4. KedaulatanPangan

5. KedaulatanEnergi

4. KedaulatanPangan

5. KedaulatanEnergi

2. Pengelolaan SDAsecara bijaksana

dan berkelanjutan

2. Pengelolaan SDAsecara bijaksana

dan berkelanjutan

1. Peningkatanproduksipertanian/perkebunan

2. Pengembanganlistrik danpemanfaatan energi

1. Peningkatanproduksipertanian/perkebunan

2. Pengembanganlistrik danpemanfaatan energi

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPDProv.Kalteng 2017 dan Prioritas Nasional dalamRKP 2017

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

6. PercepatanpertumbuhanindustriKawasanEkonomi (KEK)

6. PercepatanpertumbuhanindustriKawasanEkonomi (KEK)

3. Peningkatanintensifikasi danekstensi PAD

3. Peningkatanintensifikasi danekstensi PAD

3. Pengembangancluster ekonomi3. Pengembangancluster ekonomi

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

7. Pembangunanpariwisata.

7. Pembangunanpariwisata.

4. Peningkatan danpengembangandestinasipariwisata

4. Peningkatan danpengembangandestinasipariwisata

4. Pengembangandestinasi pariwisata4. Pengembangandestinasi pariwisata

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Prov.Kalteng 2017 danPrioritas Nasional dalam RKP 2017 (LANJUTAN )

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

PRIORITAS 2Pembangunan

Sektor Unggulan

8. Kemaritimandan Kelautan

8. Kemaritimandan Kelautan

5. Peningkatankualitas hidupmasyarakatperdesaan,pesisisir danpantai

5. Peningkatankualitas hidupmasyarakatperdesaan,pesisisir danpantai

5. Pengadaanperalatan perikanantangkap.

5. Pengadaanperalatan perikanantangkap.

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

9. Antar KelompokPendapatan

9. Antar KelompokPendapatan

6. Peningkatanpendapatanmasyarakat

6. Peningkatanpendapatanmasyarakat

1. Pengembanganpendapatan daerah

2. Peningkatan peranserta dan kesetaraangender

1. Pengembanganpendapatan daerah

2. Peningkatan peranserta dan kesetaraangender

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Prov.Kalteng 2017 danPrioritas Nasional dalam RKP 2017 (LANJUTAN )

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

10. Reformasi agraria11. Desa dan kawasan

perdesaan12. Perkotaan

10. Reformasi agraria11. Desa dan kawasan

perdesaan12. Perkotaan

3. Penyelesaian KonflikPertanahan4.Diklat keuangan bagiaparatur pemerintah desa5. Pengembanganperumahan

3. Penyelesaian KonflikPertanahan4.Diklat keuangan bagiaparatur pemerintah desa5. Pengembanganperumahan

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

PRIORITAS 3Pemerataan dan

Kewilayaah

13. DaerahTertinggal

14. Konektivitas

13. DaerahTertinggal

14. Konektivitas

7. Peningkatankualitasperencanaantata ruangwilayah

7. Peningkatankualitasperencanaantata ruangwilayah

6. Perencanaanpembangunan daerahtertinggal7.Peningkatan/pembangunan jalan provinsi

6. Perencanaanpembangunan daerahtertinggal7.Peningkatan/pembangunan jalan provinsi

8. Pemerataanaksesibilitaswilayah

8. Pemerataanaksesibilitaswilayah

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Prov.Kalteng 2017 danPrioritas Nasional dalam RKP 2017 (LANJUTAN )

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

15. Reformasiregulasi,kepstian danpenegakanhukum

15. Reformasiregulasi,kepstian danpenegakanhukum

1. Penataan peraturanperundang-undangan

2. Penataan daerahotonomi baru

1. Penataan peraturanperundang-undangan

2. Penataan daerahotonomi baru

9. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

9. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

16. Stabilitas keamanandan ketertiban

17. Konsulidasidemokrasi danefektivitasdiplomasi

16. Stabilitas keamanandan ketertiban

17. Konsulidasidemokrasi danefektivitasdiplomasi

3. Peningkatan keamanandan keamananlingkungan.4. Peningkatankelembagaan dan kualitasaparatur

3. Peningkatan keamanandan keamananlingkungan.4. Peningkatankelembagaan dan kualitasaparatur

10. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

10. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Prov.Kalteng 2017 danPrioritas Nasional dalam RKP 2017 (LANJUTAN )

Prioritas Nasional

(Bidang) PrioritasPembangunan

Nasional(RKP Tahun 2017)

PrioritasPembangunanKalteng 2017

Program/Kegiatan

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

PRIORITAS 4PembangunanPolitik, Hukum,Pertahanan dan

Keamanan

18. ReformasiBirokrasi

18. ReformasiBirokrasi

5. Peningkatanpelayanan secaraterpadu6. Pelayanan kualitaspelayanan publik

5. Peningkatanpelayanan secaraterpadu6. Pelayanan kualitaspelayanan publik

11. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

11. PeningkatanKualitasreformasibirokrasi

PRIORITAS 5Pembangunan

Ekonomi

PRIORITAS 5Pembangunan

Ekonomi

19. Perbaikan Ikliminvestasi dan ilimusaha

20. Peningkatan EksporNon Migas

21. Reformasi Fiskal

19. Perbaikan Ikliminvestasi dan ilimusaha

20. Peningkatan EksporNon Migas

21. Reformasi Fiskal

1. Pelayanan efiensiperdagangan dalamnegeri

2. Peningkatan danpengembangan ekspor

3. Intensifikasi pendapatandaerah

1. Pelayanan efiensiperdagangan dalamnegeri

2. Peningkatan danpengembangan ekspor

3. Intensifikasi pendapatandaerah

12. Stabilitasekonomi daerah

12. Stabilitasekonomi daerah

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Prov.Kalteng 2017 danPrioritas Nasional dalam RKP 2017 (LANJUTAN )

INOVASI DALAM PROSES PERENCANAAN TEKNOKRATIKPADA KETERSEDIAAN & KELENGKAPAN DATA-INFORMASISERTA KAPASITAS PERENCANA

KONSEP DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI DALAMMENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KALTENG

Data perencanaan berupa :SIPD, SATU DATA KALTENG, SIMP3D

Web Perangkat DaerahDukungan data publikasi statistik

(KDA,PDRB,dll)

Peran perencana Bappeda :Menyusun rancangan awal,rancangan, rancangan akhir RKPD,merumuskan permasalahan danisu strategis, membangun konsep,pendekatan, startegi, alt ernatifrencana teknokratis dalampenyusunan RKPD

Perangkat Daerah& Instansi terkait :1. Dinas-dinas strategis

(PU, Perhubungan,ESDM, Pertanian,Pendidikan,Kesehatan, dll

2. BPS3. BI

• Data sektoral• Data capaian

Indikator Makro,Kesra

Dokumen RKPDTim

PenyusunanRKPD

Pejabat Struktural• Eselon II• Eselon III• Eselon IVStaf Teknis• Operator

Staf FungsionalUmum pada

Bidang-bidangSektoral

Masukan

PERAN PERENCANA DALAM PERUMUSANPERENCANAAN TEKNOKRATIS

INOVASI DALAM PROSES PERENCANAAN POLITIK

Penyusunan RancanganAwal RKPD

Rangkaian Musrenbang

Arahan TAPD kepadaPerangkat Daerah

Konsultasi PublikRancangan Awal RKPDuntuk mendapatkan

masukan

Penyampaian Substansi :• Penyampaian Substansi

Rancangan Awal RKPD(teknokratis);

• Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRDKalteng (Politis);

• Isu, Konsep, Strategi danpendekatan PerencanaanPembangunan di Kaltengdari aspek Akademis

PublikMencermatiSubstansi yangdisampaikan

Masukan dariPublik

Masukan rancangan awalRKPD 2017:• Sinkronisasi

Pembangunan Antarsektor/Bidang

• PencermatanProgram/Kegiatan

• Perencanaan AnggaranResponsif Gender (ARG)

• Penajaman prioritaspembangunaninfrastruktur, Pendidikan,Kesehatan, Kesra, dll

Masukan RancanganRKPD

FORUM KONSULTASI PUBLIK SEBAGAI BAGIAN PROSESPERENCANAAN DALAM MEMBANGUN ASPIRASIMASYARAKAT

Rencana Awal RKPDRencana Awal RKPD

Substansi :• Penyampaian Pokok-pokok

Pikiran DPRD Isu Strategis,Permasalahan dan isupembangunan disertai usulanfokus dan lokuskelompok/objek sasarankegiatan

Substansi :• Penyampaian Pokok-pokok

Pikiran DPRD Isu Strategis,Permasalahan dan isupembangunan disertai usulanfokus dan lokuskelompok/objek sasarankegiatan

Inovasi:Desk oleh stakeholder terkait(DPRD,Bappeda, PD, LSM,Akademisi, Asosiasi Profesi,Tokoh Masyarakat) tentangRancangan RKPD dan integrasipokok-pokok pikiran DPRD.

Inovasi:Desk oleh stakeholder terkait(DPRD,Bappeda, PD, LSM,Akademisi, Asosiasi Profesi,Tokoh Masyarakat) tentangRancangan RKPD dan integrasipokok-pokok pikiran DPRD.

POKOK-POKOK PIKIRAN SEBAGAI BAGIAN PROSESPERENCANAAN DALAM MEMBANGUN ASPIRASIMASYARAKAT

RKPD

INOVASIPADA PROSES PERENCANAAN DANPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Arahan TAPD kepadaPerangkat Daerah

Arahan TAPD kepadaPerangkat Daerah

Rancangan AwalRKPD 2017

Rancangan AwalRKPD 2017

Forum KonsultasiPublik

Forum KonsultasiPublik

PenyusunanRancangan RKPD

Tahun 2017

PenyusunanRancangan RKPD

Tahun 2017

Forum PerangkatDaerah

Forum PerangkatDaerah

Forum BidangInfrastruktur

Forum BidangInfrastruktur

Forum BidangPendidikan dan

Kesra

Forum BidangPendidikan dan

Kesra

Forum BidangEkonomi

Forum BidangEkonomi

Forum BidangPemerintahanForum BidangPemerintahan

Trilateral DeskTrilateral Desk

Rapat Teknis PraMusrenbang

Rapat Teknis PraMusrenbang

MusrenbangnasMusrenbangnas

Dokumen RKPDokumen RKP

NasionalMusrenbang RKPD

2017Musrenbang RKPD

2017

PenyempurnaanSubstansi HasilMusrenbang

PenyempurnaanSubstansi HasilMusrenbang

PenyusunanRancangan Akhir

PenyusunanRancangan Akhir

RancanganPenetapanRancanganPenetapan

Penetapan RKPDTahun 2017

dengan Pergub

Penetapan RKPDTahun 2017

dengan Pergub

Inovasi Perencanaan Pembangunan

Input untukdigunakan sebagai acuan

SEKIANDAN

TERIMA KASIH