pemerintah kota medan kecamatan medan...
Post on 15-Feb-2018
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Peraturan Walikota Medan Nomor. 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Umum
4 JFU
5 Memahami Peraturan Tentang Tata Naskah Dinas
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Buku Agenda
3 Lembar disposisi
Surat Masuk dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda khusus.
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH
DASAR HUKUM :
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :KETERKAITAN
PERINGATAN :
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGELOLOAAN SURAT MASUK
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
(RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
9
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENGELOLOAAN SURAT MASUK
1 10
2 5
3 5
4 5
5 5
6 10
40
Menerima, mencatat dan melampirkan lembar
disposisi.
Memverifikasi surat masuk dan memberikan catatan
Mencermati isi surat dan memberikan catatan
Kelengkapan
BAKU MUTUPELAKSANA
JFUNO URAIAN PROSEDUR Kasubbag
Umumsekretaris camat
1. Surat masuk; 2.
lembar disposisi
Berkas surat dengan
lembar disposisi.
Berkas surat dengan
catatan pada lembar
disposisi
Berkas surat masuk
dengan catatan pada
lembar disposisi
Berkas surat dengan
catatan pada lembar
disposisi
Berkas surat telah
didistribusikan
Mencermati isi surat dan memberikan catatan
Mendistribusikan surat sesuai catatan disposisi
Mencatat dan mengadministrasikan surat masuk Surat masuk telah
diarsibkan
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Berkas surat dengan
lembar disposisi.
Berkas surat dengan
catatan pada lembar
disposisi
Berkas surat masuk
dengan catatan pada
lembar disposisi
Berkas surat dengan
catatan pada lembar
disposisi
Berkas surat telah
didistribusikan
Menit
KETOutputWaktu
Total
10
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Peraturan Walikota Medan Nomor. 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Umum
4 JFU
5 Memahami Peraturan Tentang Tata Naskah Dinas
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Buku Agenda
3 Lembar disposisi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Pengelolaan Surat Keluar dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda
khusus.
11
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENGELOLAAN SURAT KELUAR
1 5
2 5
3 5
4 5
20Total
NO
BAKU MUTU
KETJFU
Kasubbag
UmumCaraka Kelengkapan Waktu Output
Surat Keluar Menit
Surat Keluar yang telah
didokumentasikan
Surat keluar yang telah
dicatat dan dinomori
Surat keluar yang telah
distempel
Menit
URAIAN PROSEDUR
Menerima dan menomori surat keluar dari masing-masing Kepala
Seksi dan Kepala Sub Bagian
Membubuhi stempel pada Surat Keluar
Mendokumentasikan Surat Keluar
Mengirim surat keluar
Menit
PELAKSANA
Menit Surat Keluar yang telah
dikirim
Surat Keluar yang telah
didokumentasikan
Menit Surat keluar yang telah
distempel
Surat keluar yang telah
dicatat dan dinomori
12
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Peraturan Walikota Medan Nomor. 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Umum
4 JFU
5 Memahami Peraturan Tentang Tata Naskah Dinas
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Buku Agenda
3 Lembar disposisi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Apabila dalam Pengurusan Usul kenaikan pangkat pegawai tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
USUL KENAIKAN PANGKAT
Usul Kenaikan Pangkat Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
13
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
USUL KENAIKAN PANGKAT
1 10
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
40
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kasubbag
Umumsekretaris camat Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan memeriksa berkas usulan kenaikan
pangkat
1. FC. Karpeg; 2. Fc
Konversi NIP; 3. Fc. SK
CPNS; 4. Fc. SK PNS; 5.
Fc. SK Terakhir; 6. Fc
Ijazah; 7. Fc. DP3; 8. Fc.
SK Pelantikan; 9. Fc SK
Jabatan.
Menit Berkas kenaikan
pengkat pegawai telah
diperiksa dan
diagendakan.
Menit Berkas kenaikan
pengkat pegawai telah
diverifikasi.
Berkas kenaikan
pengkat pegawai telah
diperiksa dan
diagendakan.
Mengetik Surat Pengantar
Ya
Memverivikasi kelengkapan berkas
Tidak
Mendokumentasikan surat pengantar kenaikan
pangkat
Menandatangani Surat Pengantar
Memaraf surat pengantar keniakan pangkat
Memaraf surat pengantar keniakan pangkat
Menit Surat Keluar yang telah
dikirim
Menit
Surat pengantar telah
ditandatangani
Total
Surat pengantar telah
diparaf
Surat pengantar telah
ditandatangani
Menit Surat pengantar telah
diparaf
Surat pengantar telah
diketik
Menit Surat pengantar telah
diparaf
Surat pengantar telah
diketik
Berkas kenaikan
pengkat pegawai telah
diverifikasi.
Menit Surat pengantar telah
diketik
14
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja (Renja). 2 Buku Agenda
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH
CAMAT MEDAN PETISAH
(RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA PEMERINTAH
(LAKIP)
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dicatat dan
didokumentasikan kedalam buku agenda khusus.Apabila dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tidak
sesuai dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
15
1 Peraturan Walikota Medan Nomor. 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemrograman
4 JFU
DASAR HUKUM :
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA PEMERINTAH (LAKIP)KET
1 5 Mnt
2 3 Hari
3 2 Hari
4 2 Hari
5 2 Hari
6 10 Mnt
7 10 Mnt
8 10 Mnt
9 10 Mnt
9 Hari45 Menit
Total
Lakip telah
ditanda
tangani
Penandatanganan
Draf Final Lakip
Mendokumentasik
an Lakip
1. Surat dari
Inspektorat; 2.
RPJMD Kota
Medan; 3.
Renja SKPD; 4.
Penetapan
Kinerja(TAPKIN
) SKPD; 5. LKPJ
LPPD SKPD
Surat telah
didisposisi
Data
terkumpul
Draf Lakip
Draf telah
difalidasi
Draf final
telah diketik
Draf final
telah diparaf
Draf final
telah diparaf
Mendisposisi surat
dari Inspektur
Mengumpulkan
data
Rapat Tim
Penyusunan Lakip
Memvalidasi Draf
Lakip
Mengetik Draf
Final
Uraian Prosedur
Memparaf draf
final Lakip
Memparaf draf
final Lakip
Kasi Pem Lurah Camat JFU
Pelaksana
Kelengkapan Waktu Output
BAKU MUTU
SekretarisKasubbag
Penram
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
UmumNO
Kasi TrantibKasi PMK Kasi Kessos
Lakip
telah
didokum
Lakip
telah
ditanda
Draf final
telah
Draf final
telah
Draf final
telah
Draf
telah
Draf
Lakip
Data
terkump
Surat
telah
didisposi
si
16
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 UU No. 25 Thn 2004 Ttg Sistem Perencanaan Penmabngunan Nasional 1 Camat
2 PP. No. 20 Thn 2004 Rencana Kerja Pemerintah 2 Sekretaris
3 3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemrograman
4 JFU
5 Memahami kebijakan tentang pembangunan Nasional
1 Standar Operasional Prosedur Rencana Strategis (Renstra) 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Lakip 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk.
4 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar.
Apabila dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
PP. No. 21 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementrian/
Lembaga Pemerintahan & Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang RPJP/RPJPD Rencana Pembangunan Jangka
Menengah RPJM/RPJMD & Rencana Kerja Pemerintah RKP/RKPD sebagai rencana
tahunan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
Nip.19750127 199511 1 002
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
17
0KET
1 10 mnt
2 3 Hari
3 2 Hari
4 Draf Renja 2 Hari
5 2 Hari
6 10 mnt
7 10 mnt
8 10 mnt
9 10 mnt
9 Hari50 MenitTotal
Renja telah
ditanda
tangani
Renja telah
didokumenta
sikan
Mendokumentasik
an Renja
Draf final
Renja telah
diparaf
Renja telah
ditanda
tangani
Draf final
Renja telah
Draf final
Renja telah
Penandatanganan
Draf Final Renja
Memparaf draf
final Renja
Draf final
Renja telah
Draf final
Renja telah
Draf Renja
telah
Draf final
Renja telah
Memparaf draf
final Renja
Mengetik Draf
Final
Draf Renja
telah
Data
terkumpul
Draf Renja
Memvalidasi Draf
Renja
Rapat Tim
Penyusunan Lakip
Catatan
sekretaris
Data
terkumpul
1. Hasil
Musrenbang
Kecamatan; 2.
Rencana
Kebutuhan
Barang Unit
(RKBU; 3. Lakip
tahun
sebelumnya;
Catatan
sekretaris
pada lembar
disposisi
Mengumpulkan
data
Menerima
disposisi surat dari
Camat
Kasi PMK Kasi Kessos Kasi TrantibNO Uraian Prosedur
Pelaksana BAKU MUTU
SekretarisKasubbag
Penram
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
UmumJFU Kelengkapan Waktu OutputKasi Pem Lurah Camat
18
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1 Camat
2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Gaji 2 Sekretaris
3 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
4 5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Pengusulan Gaji Pegawai Badan Keuangan Daerah 3 Komputer
4 Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Apabila dalam Pengusulan Gaji Pegawai tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengusulan Gaji Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda
khusus.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri No. 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
PENGUSULAN GAJI PEGAWAI
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
19
DASAR HUKUM :
PENGUSULAN GAJI PEGAWAI
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
35Total
NO
BAKU MUTU
KETKasubbag
KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan Waktu Output
Surat SPD, SPM dan
amprahan gaji, Surat
Setoran Pajak, Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab dan Selisih
perubahan Gaji dengan
bulan lalu.
Ya
Berkas lengkap
Berkas usulan gaji
diparaf
Berkas usulan gaji
diparaf
Menomori dan mendokumentasikan SPM
Menit
URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA
Bendahara
Tidak
SPM telah
didokumentasikan
Mengirim SPM ke Badan Pengelila
Keuangan Daerah
Menerima dan mencatat SPD, SPM dan
amprah gaji pegawai dari Badan
Pengelola Keuangan Daerah
Memverifikasi dan memaraf durat
perintah pembayaran gaji pegawai dan
berkas lainnya
Memaraf berkas usulan gaji pegawai
Menandatangani, amprah gaji, selisih gaji
dan Surat Setoran Pajak
Menandatangani, amprah gaji, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab dan SPM
Menit
Menit
Amprah gaji, Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab dan SPM
ditanda tangani
Amprah gaji, selisih gaji
dan Surat Setoran
Pajak ditanda tangani
Berkas usulan gaji
terkirim
Menit
Berkas lengkap
Berkas usulan gaji
diparaf
Berkas usulan gaji
diparaf
Amprah gaji, Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab dan SPM
ditanda tanganiSPM telah
didokumentasikan
Menit
Menit
Menit
Menit
20
Amprah gaji, selisih gaji
dan Surat Setoran
Pajak ditanda tangani
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1 Camat
2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Gaji 2 Sekretaris
3 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
4 5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Pengusulan Gaji Pegawai Badan Keuangan Daerah 3 Komputer
4 Printer
KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri No. 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
PERINGATAN :
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pembayaran Gaji Pegawai tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pembayaran Gaji Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda
khusus.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN
21
DASAR HUKUM :
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
1 1
2 10
3 5
4 2
5 1
NO
BAKU MUTU
KETOutputBendahara
PELAKSANA
Kelengkapan WaktuURAIAN PROSEDUR
Gaji pegawai telah
dibayarkan
Menit
Jam
Berkas usulan gaji
diparaf
Hari Slip gaji
Cek telah ditulis
Cek telah
ditandatangani
Cek telah
ditandatangani
Uang telah diambil
2 Hari 2 Jam
15 Menit
1. Amprah Gaji; 2.
Blangko Slip Gaji; 3.
Daftar potongan gaji
Uang telah diambil Hari
Slip gaji Menit
Total
Menerima SP2D dan menulis cek
Menandatangani Cek
Mengambil uang di Bank
Membayarkan gaji pegawai dan mendokumentasikan berkas gaji
Membuat Slip Gaji
Camat
22
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 Printer
Standar Operasional Prosedur Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai Badan
Keuangan Daerah
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian dan TPP PNS
Nip.19750127 199511 1 002
Apabila dalam Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGUSULAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
23
DASAR HUKUM :
PENGUSULAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
1 5
2 10
3 5
4 20
5 10
6 15
7 5
8 5
9 5
10 10
11 30
Berkas telah
dokumentasikan
Berkas usulan TPP
terkirim
Amprah Tambahan
Penghasilan Pegawai
Amprah telah
diverifikasi
SPP telah dibuat
SPP telah diverifikasi
dan SPM telah dibuat
Berkas pengusulan
Total
Menit Berkas Pengusulan TPP
telah ditandatangani
Berkas Pengusulan TPP
telah diparaf
Berkas Pengusulan TPP
telah ditandatangani
Berkas telah
dokumentasikan
Menit
Menit
2 Jam
Menit
Menit
Menit
Menit Berkas Pengusulan TPP
telah diparaf
Berkas Pengusulan TPP
telah diparaf
Amprah telah
diverifikasi
SPP telah dibuat
SPP telah diverifikasi
dan SPM telah dibuat
Berkas Pengusulan TPP
telah diparaf
Berkas pengusulan
Rekapitulasi jumlah
kehadiran pegawai
diterima
Menit
Menit
1. Surat Penyediaan
Dana (SPD); 2. Daftar
Pelaksanaan Anggaran;
3. Daftar Hadir.
Rekapitulasi jumlah
kehadiran pegawai
diterima
Amprah Tambahan
Penghasilan Pegawai
Menit
Menit
Menomori dan mendokumentasikan
berkas usulan TPP
Mengirim berkas usulan TPP ke Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Memverifikasi SPT dan menbuat SPM di
program SIMDA keuangan
Menyiapkan berkas pengusulan
Tambahan Penghasilan Pegawai
Memaraf berkas pengusulan TPP
Memaraf berkas pengusulan TPP
Menandatangani Berkas Pengusulan TPP
Menerima dan menghitung Rekapitulasi
daftar hadir pegawai
Membuat amprah Tambahan Penghasilan
Pegawai
Memverifikasi Amprah Tambahan
Penghasilan Pegawai
Membuat SPP di program SIMDA
keuangan Ya
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETBendahara Output
Kasubbag
KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan Waktu
Tidak
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 Printer
Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian dan TPP PNS
Standar Operasional Prosedur Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai Badan
Keuangan Daerah
Apabila dalam Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak sesuai dengan
SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
CAMAT MEDAN PETISAH
25
DASAR HUKUM :
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
1 10
2 10
3 5
4 2
5 1
Total1 Hari 2 Jam
25 Menit
Membayarkan TPP dan mendokumentasikan berkas TPP Uang telah diambil Hari
Menandatangani Cek Cek telah ditulis Menit
Camat Kelengkapan
SP2D diterima
Cek telah
ditandatangani
menulis cek SP2D diterima Menit Cek telah ditulis
Menerima SP2D dari Badan Pengelola Keuangan Daerah 1. Amprah TPP Hari
Tambahan Penghasilan
Pegawai telah di
bayarkan
Mengambil uang di Bank Cek telah
ditandatangani
Jam Uang telah diambil
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETBendahara OutputWaktu
26
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
2 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 PrinterStandar Operasional Prosedur Pengajuan GU di Badan Pengelola Keuangan Daerah
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
Nip.19750127 199511 1 002
Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2007
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
DASAR HUKUM :
PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)
1 10
2 20
3 60
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 60
Total
Menomori dan
mendokumentasikan berkas
usulan SPM
Mengirim berkas pengajuan
SPM GU Ke BPKD
Berkas SPM telah
diimput
SPM dan kelengkapan
berkas telah
didokumentasikan
3 Jam 30 Mnt
URAIAN PROSEDUR
Menerima Berkas SPJ dari
PPTK
Memverifikasi berkas SPJ
Mengimput SPJ dan
membuat SPP di Program
SIMDA Keuangan dan
menandatangani SPP
Memverifikasi SPP dan
membuat SPM di Program
Simda
Memaraf SPM dan
kelengkapan berkas lainnya
Memaraf SPM dan
kelengkapan berkas lainnya
Menandatangani SPM dan
kelengkapan berkas lainnya
SPM dan kelengkapan
berkas telah diparaf
SPM dan kelengkapan
berkas telah diparaf
Menit SPM dan kelengkapan
berkas telah
ditandatangani
SPM dan kelengkapan
berkas telah
ditandatangani
SPM dan kelengkapan
berkas telah diparaf
Menit SPM dan kelengkapan
berkas telah diparaf
SPM dan kelengkapan
berkas telah dikirim
Menit
SPM dan kelengkapan
berkas telah
didokumentasikan
Menit
Menit
Ya Berkas SPM telah
diimput
Menit
Tidak
SPJ dan SPP telah
diimput
Ya
Berkas SPJ lengkap
Berkas SPJ lengkap Menit Berkas SPJ telah
diverifikasi
Berkas SPJ telah
diverifikasi
Menit SPJ dan SPP telah
diimput
Tidak
1. SPD; 2. DPA; 3.
Dokumen SPJ; BKU
Menit
BendaharaKasubbag
KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan
NO
BAKU MUTU
KETWaktu Output
PELAKSANA
Staf
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
2 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 Printer
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Standar Operasional Prosedur Pengajuan TU di Badan Pengelola Keuangan Daerah
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengajuan Surat Persetujuan Tambah Uangan (TU) tidak sesuai
dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengajuan Surat Persetujuan Tambah Uangan (TU) dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGAJUAN SURAT PERSETUJUAN TAMBAH UANG (TU)
Nip.19750127 199511 1 002
Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2007
29
DASAR HUKUM :
PENGAJUAN SURAT PERSETUJUAN TAMBAH UANG (TU)
1 10
2 10
3 20
4 10
5 10
6 10
7 10
8 5
9 60
Total 2 jam 25 mnt
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar tlh
ditandatangani
Berkas persetujuan TU
dan Surat Pengantar
telah dikirim
Berkas persetujuan TU
dan Surat Pengantar
telah
didokumentasikan
Menomori dan
mendokumentasikan berkas
Berkas persetujuan TU
dan Surat Pengantar
telah
didokumentasikan
Menit
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar tlh
ditandatangani
Menit
Mengirim berkas Persetujuan
TU Ke BPKD
Menandatangani berkas
persetujuan TU dan Surat
Pengantar
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar telah
diparaf
Menit
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar telah
diparaf
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar telah
diparaf
Memaraf berkas persetujuan
TU dan Surat Pengantar
Berkas persetujuan TU
& Srt Pengantar telah
diparaf
Menit
Memaraf surat pengantar
dan persetujuan TU
Surat Pengantar telah
selesai
Menit
Persetujuan TU telah
diimput
Menyiapkan surat pengantar Persetujuan TU telah
diimput
Menit Surat Pengantar telah
selesai
Mengimput persetujuan TU
di Program SIMDA
Keuangandan
Ya Berkas permohonan
telah diverifikasi
Menit
Kelengkapan Waktu Output
1. SPD; 2. DPA; Menit Permohonan diterima
dan dicatat
Memverifikasi permohonan
dari PPTK TidakPermohonan diterima
dan dicatat
Menit Berkas permohonan
telah diverifikasi
Menerima dan mencatat
permohonan data kegiatan
dari PPTK
Staf Bendahara Kasubbag Sekretaris Camat CarakaNO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTUKET
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
2 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 Printer
KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2007
Standar Operasional Prosedur Pengajuan TU di Badan Pengelola Keuangan Daerah
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengajuan Tambah Uangan (TU) tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengajuan Tambah Uangan (TU) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU)
Nip.19750127 199511 1 002
Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN
31
DASAR HUKUM :
PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU)
1 10
2 10
3 20
4 10
5 5
6 5
7 10
8 5
9 60
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETWaktu Output
Menerima dan mencatat surat
persetujuan TU dari BPKD
1. SPD; 2. DPA; Menit
BendaharaKasubbag
KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan
Mengimput dan menandatangani SPP di
Program SIMDA Keuangan
Surat Persetujuan TU
telah diterima dan
dicatat
Menit SPP telah diimput dan
ditandatangani
Menyiapkan surat pengantar
Ya
SPP telah diverifikasi
dan SPM telah diimput
Memverifikasi dan membuat SPM
Pengajuan TU Tidak
Total 2 jam 15 mnt
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah diparaf
Menit
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah diparaf
Menandatangani berkas TU dan Surat
Pengantar
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah dikirim
Menit
Mengirim berkas TU Ke Badan Pengelola
Keuangan Daerah
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah
didokumentasikan
Menit
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah
ditandatangani
Menomori dan mendokumentasikan
berkas
Memaraf berkas TU dan surat pengantar
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah
didokumentasikan
Memaraf berkas TU dan Surat Pengantar Berkas TU dan Surat
Pengantar telah diparaf
Menit
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah diparaf
Surat Pengantar telah
selesai
Menit
Berkas TU dan Surat
Pengantar telah
ditandatangani
SPP telah diimput dan
ditandatangani
Menit SPP telah diverifikasi
dan SPM telah diimput
Menit
Surat Persetujuan TU
telah diterima dan
dicatat
Surat Pengantar telah
selesai
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
2 3 Kepala Sub Bagian Umum
4 Bendahara Pengeluaran
3 PERWAL tentang Unit Layanan Pengadaan 5 Menguasai kebijakan pengadaan barang dan jasa
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Penunjukan Pihak ke tiga 3 Komputer
4 Standar Operasional Prosedur Surat Undangan Penghunjukan Pihak ke Tiga 4 Printer
Nip.19750127 199511 1 002
PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah
PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Langsung tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengadaan Barang dan Jasa secara Langsung dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA LANGSUNG
33
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA LANGSUNG
1 15
2 1
3 10
4 2
5 3
6 1
7 3
8 1
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETWaktu Output
Surat permohonan menit
Staf CamatPejabat
PengadaanPPHP PPTK Kelengkapan
Surat sudah
diagendakan
Melakukan penghunjukan Pejabat
Pengadaan Barang Tidak YaSurat sudah
diagendakan
Hari Surat Keputusan
Surat Keputusan menit Surat Pengguna
Anggaran
Menetapkan jadwal dan menyusun
dokumen pengadaan barang
Surat Pengguna
Anggaran
Membuat surat perintah pelaksanaan
pengadaan langsung oleh KPA kepada
pejabat pengadaan disertai Harga
Perkiraan Sendiri, KAK, DPA
Jam
Undangan kepada
rekanan
Menerima dan memeriksa berkas /
dokumen penawaran oleh rekanan /
calon penyediaTidak Ya
Undangan kepada
rekanan
Hari Dokumen yg telah
diperiksa
Jadwal Penyusunan
Dokumen
Jam
Dokumen yg telah
diperiksa
BA perbandingan
BA perbandingan
Hari
Menerima surat permohonan dr pihak ke
tiga untuk menjadi rekanan di Pemko
Medan
Mengundang rekanan/pihak ketiga yang
sudah terdaftar di Pemko untuk
melakukan penawaran dilampiri
dokumen perusahaan
Mengundang rekanan/calon penyedia
untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi
Membuat BA perbandingan harga
penawaran dengan harga perkiraan
sendiri (HPS)
Jam
Jadwal Penyusunan
Dokumen
Undangan Klarifikasi
dan Negoisasi
34
9 3
10 2
11 100
12 2
13 150
14 10
15 1
16 3
17 10
Total
Hari
menit
Hari
Jam
Caraka Kelengkapan Waktu
Membuat Surat Perjanjian / Kontrak
Menandatangani surat perjanjian /
kontrak bersama rekanan/penyedia
Mendokumentasikan surat perjanjian /
kontrak pengadaan langsung
Jam
Output
Melaksanakan kegiatan klarifikasi,
negosiasi teknis dan harga dan BA dengan
rekanan/calon penyedia
Membuat BA Hasil Pengadaan Langsung
Membuat surat penetapan penyediaan
barang/jasa oleh pejabat
Kegiatan klarifikasi dan
negosisai
Kontrak yang sudah
ditandatangani
Kontrak yang sudah
ditandatangani
Kontrak pengadaan
langsung yang sudah
didokumentasikan
Menerima dan memverifikasi hasil
pekerjaan dr penyedia, jika hasil
pekerjaan tidak sesuai maka hasil
pekerjaan dikembalikan kepada penyedia
Menyiapkan doukmen pembayaran
Mendokumentasikan hasil pekerjaan
pengadaan langsung
Undangan Klarifikasi
dan Negoisasi
Kegiatan klarifikasi dan
negosisai
BA
menit
menit
menit
Jam
BA
9 Hari 3 Jam
10 Menit
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETBendahara
Kasubbag
KeuanganSekretaris Camat
Kontrak pengadaan
langsung yang sudah
didokumentasikan
Hasil Kerja
Hasil Kerja Dokumen Pembayaran
Dokumen Pembayaran Laporan pelaksanaan
pengadaan langsung
yang telah
Surat penetapan
penyediaan barang dan
jasa
Surat penetapan
penyediaan barang dan
jasa
Membuat Surat
Perjanjian / Kontrak
Membuat Surat
Perjanjian / Kontrak
35
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 PPTK
2 Permenkeu…… 3 PPBJ
3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 4 Menguasai kebijakan pengadaan barang dan jasa
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda
3 3 Komputer
4 Printer
4 Standar Operasional Prosedur Surat Undangan Penghunjukan Pihak ke Tiga
Apabila dalam Penunjukan Pihak ke Tiga Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai
dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Penunjukan Pihak ke Tiga Pengadaan Barang dan Jasa dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
Perpret Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan ke-2 atas Perpres Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Jasa di Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENUNJUKAN PIHAK KE TIGA PENGADAAN BARANG DAN JASA
CAMAT MEDAN PETISAH
36
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENUNJUKAN PIHAK KE TIGA PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 10
2 30
3 60
4 10
1 jam 50 mnt
URAIAN PROSEDUR
Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa
sesuai DPA melalui LPSE
Menerima dan memverifikasi permohonan dari
pihak ketiga
Menetapkan Pihak ketiga Penandatanganan
kontrak kerja
Mengumumkan Pihak ke Tiga Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE
PELAKSANA
Tidak
Total
Pihak ketiga telah
ditetapkan dan kontrak
telah ditandatangani
Menit Pihak ketiga telah
diumumkan
Permohonan pihak ke
tiga diterima dan
diverifikasi
Menit Pihak ketiga telah
ditetapkan dan kontrak
telah ditandatangani
Rencana Pengadaan
telah diumumkan
Ya
Rencana Pengadaan
telah diumumkan
Menit Permohonan pihak ke
tiga diterima dan
diverifikasi
DPA Hari
Bendahara Camat Kelengkapan Waktu OutputNO
BAKU MUTU
KET
37
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Kelurahan 2 Buku Agenda
3 Komputer
4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
CAMAT MEDAN PETISAH
38
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
1 10
2 10
3 5
4 10
5 5
6 15
55Total Menit
Berkas telah dientri
dan KTP telah dicetak.
Mengagendakan dan menyerahkan KTP
kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kelurahan.
Berkas telah dientri
dan KTP telah dicetak.
Menit Tanda terima Kepala
Seksi Tata
Pemerintahan.
Menit Berkas KTP telah di
tanda tangani Camat.
Mengentri data dan mencetak. Berkas KTP telah di
tanda tangani Camat.
Menit
Berkas KTP telah di
paraf Kasi.
Menit Berkas KTP telah di
Paraf Sekretaris Camat.
Menandatangani Berkas Permohonan
KTP
Berkas KTP telah di
Paraf Sekretaris Camat.
Memaraf permohonan KTP
Berkas Kartu Tanda
Penduduk Baru telah
lengkap.
Memeriksa kelengkapan berkas dan
membubuhkan paraf.Tidak Ya
Berkas Kartu Tanda
Penduduk Baru telah
lengkap.
Menit Berkas KTP telah di
paraf Kasi.
1. Pengantar dari
Kelurahan;
2. Formulir yang telah
ditanda tangani Lurah;
3. Foto Copy Kartu
MenitMenerima dan mengagendakan berkas
masuk dari Kepala Seksi Pemerintahan
Kelurahan.
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETWaktu OutputKelengkapanJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat
Operator
KTP
39
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga Kelurahan 2 Buku Agenda
3 Komputer
4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Kartu Keluarga (KK) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN KARTU KELUARGA
40
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN KARTU KELUARGA
1 5
2 5
3 10
4 10
5 10
6 15
55
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU Output
Menerima berkas masuk dari Kasi
Pemerintahan Kelurahan.
1. Pengantar dari
Kelurahan;
2. Formulir yang telah
ditanda tangani Lurah;
3. Kartu Keluarga
Menit Berkas Kartu keluarga
telah lengkap.
Kepala
SeksiSekretaris Camat
Operator
KTPKelengkapan Waktu
Berkas Kartu Keluarga
telah di paraf Kasi.
Memeriksa kelengkapan berkas dan
membubuhkan paraf.Tidak Ya
Menit Berkas Kartu Keluarga
telah di Paraf
Sekretaris Camat.
Penanda tanganan berkas. Berkas Kartu Keluarga
telah di Paraf
Sekretaris Camat.
Menit
Pemarafan Berkas .
Total Menit
Berkas Kartu Keluarga
telah di tanda tangani
Camat.
Pengentrian berkas dan membuat
pengantar ke Disdukcapil.
Berkas Kartu Keluarga
telah di tanda tangani
Camat.
Menit Berkas Kartu keluarga
telah dientri.
Mengirim berkas ke Disdukcapil Kota
Medan.
Berkas Kartu keluarga
telah dientri.
Menit Tanda terima dari dinas
kependudukan
Berkas Kartu keluarga
telah lengkap.
Menit Berkas Kartu Keluarga
telah di paraf Kasi.
41
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Kanda Penduduk. 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer
4 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Datang tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Pindah Datang dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
Nip.19750127 199511 1 002
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG
42
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG
1 5
2 5
3 10
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 30
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU Output
Berkas surat pindah
datang dari kelurahan
Menit Berkas surat pindah
datang yang telah
diagendakan.
Kepala
SeksiOperator Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu
Berkas surat pindah
datang yang telah
diverifikasi.
Mengisi blanko formulir pindah masuk. Berkas surat pindah
datang yang telah
diverifikasi.
Memeriksa, memverifikasi berkas.
Tidak Ya
Menit
Berkas surat pindah
datang yang telah
diagendakan.
Menit
Pemarafan Berkas .
Total
Berkas srt pindah dtg
yg telah diparaf.
1 jam20 mnt
Menit
MenitBerkas srt pindah dtg
yg telah diparaf.
Menerima, mengagendakan berkas dan
membubuhi paraf.
Meregistrasi blanko formulir pindah
masuk.
Menandatangani berkas.
Menstempel surat pindah datang
Pengentrian data dan membuat
pengantar ke Disdukcapil.
Mengirim berkas ke Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Medan.
Menit
Menit
Berkas srt pindah dtg
yg tlh ditandatangani
Berkas srt pindah dtg
yg tlh distempel
Pemarafan Berkas . Blanko Formulir Pindah
Datang telah
diregistrasi
Menit
Menit
Menit
Berkas srt pindah dtg
yg telah diparaf.
Data tlh dientri & srt
pengantar pindah dtg
tlh selesai
Blanko Formulir Pindah
Dtg telah diisi
Berkas srt pindah dtg
yg tlh ditandatangani
Berkas srt pindah dtg
yg tlh distempel
Data tlh dientri & srt
pengantar pindah dtg
tlh selesai
Tanda terima dari dinas
kependudukan dan
Catatan Sipil.
Blanko Formulir Pindah
Datang telah
diregistrasi
Berkas srt pindah dtg
yg telah diparaf.
Blanko Formulir Pindah
Dtg telah diisi
43
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Kanda Penduduk. 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer
4 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
Nip.19750127 199511 1 002
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Keluar Antar Kecamatan tidak sesuai
dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Pindah Keluar Antar Kecamatan dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR ANTAR KECAMATAN
44
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR ANTAR KECAMATAN
1 15
2 10
3 5
4 5
5 10
6 5
7 5
8 30
1 jam 25 mnt
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU Output
Berkas surat pindah
Keluar Antar
Kecamatan dari
kelurahan, mengisi
formulir F130
Menit Berkas srt pindah
Keluar Antar
Kecamatan yg tlh
diagendakan &
formulir F1-30 tlh diisi
Kepala
SeksiOperator Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu
Berkas srt pindah
Keluar Antar
Kecamatan yg tlh
diagendakan &
formulir F1-30 tlh diisi
Menit Berkas surat yang
telah diverifikasi dan
diparaf
Membubuhkan paraf
Ya
Berkas surat yang
telah diverifikasi dan
diparaf
Memeriksa, memverifikasi berkas dan
membubuhkan paraf
Tidak
Menit
Berkas surat yang telah
ditandatangani
Mengentri data kedalam SIAK Berkas surat yang telah
ditandatangani
Menit Data kepindahan
penduduk tlh dientri
Blanko Formulir telah
diparaf
Menit
Berkas surat yang telah
distempel
Menstempel surat pindah Keluar
Total
Menerima dan mengagendakan
permohonan surat pindah keluar Antar
Kecamatan dan mengisi formulir F1-30
Menandatangani berkas.
Mengirim surat pindah keluar Antar
Kecamatan ke Kelurahan.
Blanko Formulir telah
diparaf
Berkas surat yang telah
diagendakan
Tanda terima dari
kelurahan.
Menit
Berkas surat yang telah
diagendakan
Menit
Data kepindahan
penduduk tlh dientri
Menit Berkas surat yang telah
distempel
Mengagendakan Surat Pindah Keluar
45
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga. 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Kanda Penduduk. 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Keluar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer
4 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Keluar Kelurahan. 4 Printer
5 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 5 Formulir isian dari kelurahan
1
2
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Keluar Kota tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Pindah Keluar Kota Kecamatan dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
Data surat pindah Keluar dientri ke komputer SIAK Dinas Kependudukan Kota
Medan.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR KOTA
46
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR KOTA
1 10
2 10
3 5
4 5
5 5
6 5
7 30
1 jam 10 mnt
NO
BAKU MUTU
KETOutput
Berkas surat pindah
Keluar yang telah
diagendakan dan
formulir F1-35, F1-36
telah diisi
JFUKepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu
Berkas surat pindah
Keluar dari kelurahan,
mengisi formulir F135,
F1-36
Tidak Ya
Menit
Berkas srt pindah
Keluar yg tlh
diverifikasi & diparaf
Total
Menit Tanda terima dari
Dinas Pendudukan dan
Catatan Sipil.
Berkas surat pindah
Keluar yang telah
distempel
Menit Berkas surat pindah
Keluar yang telah
diagendakan.
Berkas surat pindah
Keluar yang telah
diagendakan.
Berkas surat pindah
keluar yang telah
ditandatangani
Berkas surat pindah
Keluar yang telah
distempel
Menit Blanko Formulir Pindah
Keluar telah diparaf
Menit
Berkas surat pindah
Keluar yang telah
diagendakan dan
formulir F1-35, F1-36
telah diisi
Mengagendakan Surat Pindah Keluar
Mengirim surat pindah keluar ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
PELAKSANA
URAIAN PROSEDUR
Menerima dan mengagendakan permohonan surat
pindah keluar dan mengisi formulir F1-35, F1-36
Memeriksa, memverifikasi berkas dan membubuhkan
paraf
Membubuhkan paraf
Menandatangani berkas.
Menstempel surat pindah Keluar Blanko Formulir Pindah
Keluar telah diregistrasi
Menit
Blanko Formulir Pindah
Keluar telah diparaf
Menit Berkas srt pindah
Keluar yg tlh
diverifikasi & diparaf
47
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 UU No.23 Th 2006 Ttg Administrasi kependudukan. 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3 4 Mampu mengoperasikan Komputer
5 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kematian. 2 Buku Agenda
3 Komputer
4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Kematian tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Keterangan Kematian dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN
48
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
30
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETOutput
Menerima dan memeriksa berkas pemohon surat
keterangan kematian.
1. Pengantar Kepling;
2. Foto copy KK/KTP; 3.
Srt Kematian dari
Klinik/Rumkit/Pernyata
an Keluarga; 4. Mengisi
Formulir isian
permohonan Srt Ket.
Kematian.
Menit Berkas permohonan
telah lengkap.
JFUKepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu
Berkas permohonan
telah diverifikasi dan
dibubuhi paraf.
Membubuhi Paraf. Berkas permohonan
telah diverifikasi dan
dibubuhi paraf.
Menit Berkas Permohonan
telah di Paraf
Sekretaris.
Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas
serta membubuhi paraf. Tidak Ya
Berkas permohonan
telah lengkap.
Menandatangani Berkas Permohonan.
Mengagendakan dan menstempel berkas.
Surat Keterangan Kematian diserahkan ke pemohon
Total Menit
Menit Tanda terima berkas
dari Pemohon.
Surat Keterangan
diagendakan dan
distempel.
Menit Berkas telah di tanda
tangani Camat.
Berkas telah di tanda
tangani Camat.
Menit Surat Keterangan
diagendakan dan
distempel.
Berkas Permohonan
telah di Paraf
Sekretaris.
Menit
49
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 1 Camat
2 Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Sekretaris
3 Peraturan Pemerintah No.19/2008 tentang Kecamatan 3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4 4 Mampu mengoperasikan Komputer
5 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor
2 Buku Agenda
3 Komputer
4 Printer
5 Formulir isian dari kelurahan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Partai tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Keterangan Domisili Partai dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Peraturan Daerah Kota Medan No.2 tahun 2011 Pembentukkan Organisasi dan tata kerja
perangkat daerah Kota Medan
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI
CAMAT MEDAN PETISAH
50
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI
1 5
2 5
3 15
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
50
Tanda Terima dari
pemohon
Surat Domisili partai diserahkan ke pemohon
Surat sudah ditanda
tangani
Surat diagendakan dan
distempel
Berkas permohonan
domisili usaha
Berkas permohonan
yang sudah diperiksa
kasi trantib
Draf surat domisli
Partai
Draf surat sudah
diperiksa dan diparaf
Draf surat sudah
diparaf
Surat sudah ditanda
tangani
Surat diagendakan dan
distempel
Menit
Memeriksa kelengkapan berkas pemohon
Memeriksa dan memaraf draf domisili Partai
Menandatangani surat domisili Partai
Mengagendakan, menstempel surat domisili Partai
Total Menit
Menit
Menit
Draf surat sudah
diparaf
Menit
Draf surat sudah
diperiksa dan diparaf
Memaraf Surat Domisili Partai
Menit
Draf surat domisli
Partai
Menit
Berkas permohonan
yang sudah diperiksa
kasi trantib
Membuat draft surat domisili Partai Ya
Menit
Tidak
Berkas permohonan
domisili usaha
Menit
1. Pengantar Kepling;
2. Srt Ket. dari
pimpinan partai; 3. Srt
Ket. Domisili partai
politik.
Menerima berkas pemohonan domisili Partai
OutputNO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu
51
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 UU No.5 Th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 1 Camat
2 UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas tahan. 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4 JFU
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Tanah di Kelurahan 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Silang Singketa. 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris.
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Tanah tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Keterangan Tanah dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TANAH
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN
52
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TANAH
1 5
2 30
3 5
4 10
5 5
6 5
7 10
Surat keterangan tanah
telah bubuhi stempel.
Surat keterangan tanah
yang telah di registrasi.
Tanda terima surat
keterangan tanah telah
diserahkan.
Total
MenitSurat keterangan tanah
yang telah di registrasi.
1 jam 10 mnt
Menerima dan mencatat surat keterangan tanah dari
kelurahan.
Surat keterangan tanah
yang sudah
diagendakan.
Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan surat
keterangan tanah
Menanda tangani surat keterangan tanah
memberi nomor registrasi surat keterangan tanah
Surat keterangan tanah
yang sudah diverifikasi.
Surat keterangan tanah
telah diparaf.
Surat keterangan tanah
telah ditanda tangani.
Menit
Surat keterangan tanah
telah bubuhi stempel.
Menit
Membubuhi stempel surat keterangan tanah.
Menyerahkan surat keterangan tanah ke Kelurahan.
Surat keterangan tanah
telah diparaf
Menit
Surat keterangan tanah
telah diparaf
Menit
Surat keterangan tanah
yang sudah diverifikasi.
Memaraf surat keterangan tanah
Menit
Tidak Ya
Surat keterangan tanah
yang sudah
diagendakan.
Menit
Surat Keterangan
Tanah dari Kelurahan.
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
53
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
3 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. 4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial
5 Pendidikan minimal SLTA
6 Mampu Mengoperasikan Komputer
1 Standar Operasional Prosedur Kartu Keluarga. 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Kartu Tanda Penduduk. 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi
3 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Apabila dalam Surat Dispensasi Nikah (untuk TNI/ Polri) tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Surat Dispensasi Nikah (untuk TNI/ Polri) dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
Undang- Undang No.2 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor.7 Ttg Peradilan Agama.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
SURAT DISPENSASI NIKAH (UNTUK TNI/POLRI)
DASAR HUKUM :
SURAT DISPENSASI NIKAH (UNTUK TNI/POLRI)
1 10
2 10
3 5
4 10
5 15
50
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
1. Srt Ket. Utk Nikah
(N1); 2. Srt Ket. asal
ususl (N2); 3. Srt Ket.
Duda/Janda (N6); 4. Srt
izin menikah dr orang
tua, Fotocopy KK/KTP;
5. Srt Pengantar
Kelurahan.
Ya
Berkas Permohonan
lengkap
Menit
Total Menit
Menerima berkas surat permohonan dispensasi nikah
dari sub bagian umum.
Memeriksa dan memverifikasi dan memaraf berkas
permohonan dispensasi nikah
MenitMengagendakan dan membubuh stempel Surat Dispensasi Nikah
telah ditanda tangani.
Menit
Tidak
Srt Dispensasi Nikah yg
sudah diverifikasi &
diparaf.
Menit
Tanda terima dari
kecamatan
Penandatanganan surat keterangan dispensasi nikah
Berkas dispensasi
Nikah diterima.
Srt Dispensasi Nikah yg
sudah diverifikasi &
diparaf.
Surat Dispensasi Nikah
telah diparaf.
Surat Dispensasi Nikah
telah ditanda tangani.
Surat keterangan tanah
telah diparaf
Menit
Memaraf surat Dispensasi Nikah.
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 UU No.23 Th 2006 Ttg Administrasi kependudukan. 1 Camat
2 2 Sekretaris
3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
3 4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial
5 Pendidikan minimal SLTA
6 Mampu Mengoperasikan Komputer
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor
2 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan berbasis Nasional
Standar Operasional Prosedur Pelayanan kesehatan Jamkesda, JPKMS (Medan
Sehat), dan Jamkesmas.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak sesuai
dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dicatat dan didokumentasikan
kedalam buku agenda khusus.
PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi
Kependudukan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
CAMAT MEDAN PETISAH
56
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
1 5
2 5
3 5
4 10
5 5
6 5
35
Tanda terima Kepala
Seksi Kesejahteraan
sosial
Menit
Memaraf surat keterangan kurang mamapu.
Menandatangani surat keterangan kurang mampu.
Menyerahkan surat keterangan kurang mampu
kepada Pemohon.
surat keterangan
kurang mampu telah di
Stempel
Menit
Surat Keterangan
kurang mampu telah di
paraf
Menit
Memaraf surat keterangan kurang mamapu.
Surat keterangan
kurang mampu telah
diagendakan.
Surat Keterangan
kurang mampu telah di
paraf
Surat Keterangan
kurang mampu telah di
paraf
surat keterangan
kurang mampu telah
ditanda tangani
surat keterangan
kurang mampu telah di
Stempel.
Total Menit
Membubuhi stempel kecamatan. surat keterangan
kurang mampu telah
ditanda tangani
MenitSurat Keterangan
kurang mampu telah di
paraf
Menit
Surat keterangan
kurang mampu telah
diagendakan
Menit
Surat keterangan tidak
mampu dari kelurahan;
Menerima dan mengagendakan surat keterangan
kurang mampu dari kelurahan.
OutputNO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu
57
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawain 1 Camat
2 UU No.3 Thn 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tentang Peradilan Agama 2 Sekretaris
3 3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Kematian 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi
Edaran Mahkamah Agung( tanggal 8 Mei 1991 No.MA/kumdi -l/171/V/K/1991
tentang surat keterangan ahli waris WNA
Surat Edaran Walikota Medan No 141 / 6944 Tahun 2012Tentang Surat Keterangan
Ahli Waris
Apabila dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
CAMAT MEDAN PETISAH
58
4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial
4 KUHP Perdata pasal 832 ttg Hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris 5 Pendidikan minimal SLTA
5 6 Mampu Mengoperasikan Komputer
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
1 5
2 5
3 5
4 10
5 5
6 5
35
Berkas surat
keterangan ahli waris
telah diparaf
Berkas ahli waris telah
diparaf
Surat keterangan ahli
waris telah
ditandatangani
Surat keterangan ahli
waris telah distempel
Tanda Terima
penyerahan Surat
Keterangan Ahli Waris
dari kecamatan
Menit
Total Menit
Memeriksa , memverifikasi dan memaraf berkas
surat keterangan ahli waris
Menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris
Mengagendakan dan mendistribusikan surat
keterangan ahli waris
Mengagendakan dan mendistribusikan surat
keterangan ahli waris
Surat keterangan ahli
waris telah distempel
Menit
Surat keterangan ahli
waris telah
ditandatangani
Menit
Menstempel surat keterangan ahli waris Berkas ahli waris telah
diparaf
Menit
Berkas surat
keterangan ahli waris
telah diparaf
Menit
Berkas Surat
Keterangan ahli waris
diagendakan
Memaraf surat keterangan ahli waris
Menit Berkas Surat
Keterangan ahli waris
diagendakan
JFUKepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu
berkas surat
keterangan ahli waris
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETOutput
59
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
3 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3 4 JFU
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keluar. 2 Buku Agenda
3 Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Domisili Usaha Kelurahan 3 Komputer
4 Printer
Permendagri No.27 tahun 2009 tentang Izin gangguan bagi perusahaan pribadi/
badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
Apabila dalam Surat Keterangan Domisili Usaha tidak sesuai dengan SOP maka
dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Surat Keterangan Domisili Usaha dicatat dan didokumentasikan kedalam buku
agenda khusus.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
CAMAT MEDAN PETISAH
60
DASAR HUKUM :
Peraturan Pemerintah no.27 thn 2012 tentang izin lingkungan untuk usaha atau
kegiatan.
1 Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 1 Camat
2 2 Sekretaris
SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
1 5
2 10
3 5
4 10
5 5
6 5
40Total Menit
Menit
Menit
Menit
Camat Kelengkapan Waktu
Surat ketarangan
domisili usaha yang
telah distempel
Mengagendakan surat keterangan domisili usaha Menit Surat keterangan
domisili usaha telah
selesai
Menstempel surat keterangan domisili usaha Surat keterangan
domisili usaha yang
sudah ditanda tangani
Lurah
Surat ketarangan
domisili usaha yang
telah distempel
Surat keterangan
domisili usaha yang
sudah diparaf
Menandatangani surat keterangan domisili usaha Surat keterangan
domisili usaha yang
sudah diparaf
Menit Surat keterangan
domisili usaha yang
sudah ditanda tangani
Lurah
Memaraf Surat keterangan Domisili Usaha Ya Berkas surat
keterangan domisili
usaha yang sudah
diperiksa dan diparaf.
Surat Keterangan
Domisili Usaha dari
Kelurahan
Berkas permohonan
Surat keterangan
domisili usaha telah
diagendakan
Memeriksa dan memaraf draf surat keterangan
domisili usaha Tidak
Berkas permohonan
Surat keterangan
domisili usaha telah
diagendakan
Menit Berkas surat
keterangan domisili
usaha yang sudah
diperiksa dan diparaf.
Menerima berkas pemohonan surat keterangan
domisili usaha daru Sub Bagian Umum
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Output
61
NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1 1 Camat
2 Sekretaris
2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3 4 JFU
5 Mampu mengoperasikan Komputer
6 Pendidikan minimal SLTA
1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor
2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keluar. 2 Buku Agenda
3 Komputer
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Keputusan Mendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007 ttg Pedoman Penilaian dan
Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Apabila dalam Pengurusan Surat Undangan Musrenbang tidak sesuai dengan SOP
maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja
Pengurusan Surat Undangan Musrenbang dicatat dan didokumentasikan kedalam
buku agenda khusus.
04 Januari 2015
04 Desember 2015
04 Januari 2016
PENGURUSAN SURAT UNDANGAN MUSREMBANG
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
CAMAT MEDAN PETISAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)
Nip.19750127 199511 1 002
KETERKAITAN
62
DASAR HUKUM :
PENGURUSAN SURAT UNDANGAN MUSREMBANG
1 5
2 10
3 10
4 5
5 5
6 5
7 5
45
Surat undangan
diarsibkan
Menanda tangani Surat Undangan
Surat yang telah
didisposisi dan dicatat
Draf surat Undangan
Surat Undangan
Surat telah diverifikasi
dan diparaf
Surat undangan yang
telah diparaf
Surat Undangan telah
ditanda tangani
Menit
Surat undangan yang
telah diparaf
Menit
Memaraf surat undangan
Total Menit
Menerima dan mencatat surat pelaksanaan
musrenbang yang telah didisposisi camat.
Membuat draf surat undangan pelaksanaan
musrenbang Kecamatan
Memverifikasi dan memaraf surat undangan
Mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat Surat Undangan telah
ditanda tangani
MenitSurat telah diverifikasi
dan diparaf
Menit
Tidak Ya
Surat keterangan
domisili usaha yang
sudah diparaf
Menit
Draf surat UndanganMengetik surat undangan pelaksanaan musrenbang
Kecamatan.
Menit
Surat yang telah
didisposisi dan dicatat
Menit
Berkas surat dan
disposisi camat
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA BAKU MUTU
KETJFU
Kepala
SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
63
top related