pemerintah kabupaten kulon progo badan perencanaan pembangunan...
Post on 02-Jun-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I. PENDAHULUAN
1.
1)
2)
Tujuan laporan keuangan :
1)
a.
b.
2)
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan dan Sanksi Keterlambatan
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Progo berkaitan dengan sumber penerimaannya per 31 Desember 2016.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Maksud penyusunan laporan keuangan :
Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun untuk menyediakan informasi
Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk membandingkan
Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi
Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274)774126 Kode Pos 55611
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
3.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang PeruPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Penulisan Catatan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah ;
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
2.1. Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
No Anggaran Target Reali sasi Capaian (%)
1 3 4 5 6
A. Rp 8.196.760.567 Rp 8.196.760.567 Rp 7.628.691.221 93,07
1. Rp 8.196.760.567 Rp 8.196.760.567 Rp 7.628.691.221 93,07
1.1 Rp 3.359.899.342 Rp 3.359.899.342 Rp 3.168.459.869 94,30
Rp 3.359.899.342 Rp 3.359.899.342 Rp 3.168.459.869 94,30
B. Rp 4.836.861.225 Rp 4.836.861.225 Rp 4.460.231.352 92,21
1. Rp 242.945.950 Rp 242.945.950 Rp 221.869.102 91,32
1.1 Rp 71.014.450 Rp 71.014.450 Rp 67.088.310 94,47
1.2 Rp 19.895.500 Rp 19.895.500 Rp 19.893.000 99,99
1.3 Rp 152.036.000 Rp 152.036.000 Rp 134.887.792 88,72
Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan
PerkantoranPenyediaan Jasa keuangan
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Uraian Program/Kegiatan dan
2
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Penyusunan Anggaran Kas dan rencana penggunaan anggaran per triwulan untuk masing-masing kegiatan.
Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Pembentukan Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Panitia Pemeriksa secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan belanja barang dan jasa.
Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan, pada setiap bulan.
Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap pencapaian realisasi keuangan dan keadaan Kas di Bendahara
Dalam rangka meningkatkan kinerja , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan belanja pada Badan Perencanaan
Penyelenggaraan koordinasi rutin.
Pelaksanaan koordinasi lintas program/ kegiatan pada awal dan setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan.
BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan
2. Rp 1.113.170.300 Rp 1.113.170.300 Rp 1.027.125.038 184,03
2.4 Rp 609.514.000 Rp 609.514.000 Rp 577.155.500 94,69
2.5 Rp 503.656.300 Rp 503.656.300 Rp 449.969.538 89,34
3 Rp 25.178.200 Rp 25.178.200 Rp 24.718.025 293,32
3.6 Rp 3.978.200 Rp 3.978.200 Rp 3.871.700 97,32
3.7 Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 Rp 12.482.250 99,86
3.8 Rp 8.700.000 Rp 8.700.000 Rp 8.364.075 96,14
4 Rp 23.100.000 Rp 23.100.000 Rp 13.890.800 60,13
4.9 Rp 23.100.000 Rp 23.100.000 Rp 13.890.800 60,13
5 Rp 686.834.350 Rp 686.834.350 Rp 590.778.331 275,04
5.10 Rp 171.336.000 Rp 171.336.000 Rp 170.681.131 99,62
5.11 Rp 443.025.000 Rp 443.025.000 Rp 350.261.200 79,06
5.12 Rp 72.473.350 Rp 72.473.350 Rp 69.836.000 96,36
6 Rp 454.580.000 Rp 454.580.000 Rp 440.727.350 96,95
6.13 Rp 454.580.000 Rp 454.580.000 Rp 440.727.350 96,95
6.14 Rp - Rp - Rp - -
7 Rp 284.988.200 Rp 284.988.200 Rp 282.385.460 198,21
7.15 Rp 59.549.100 Rp 59.549.100 Rp 59.037.350 99,14
7.16 Rp 225.439.100 Rp 225.439.100 Rp 223.348.110 99,07
8 Rp 181.132.000 Rp 181.132.000 Rp 175.132.750 96,69
8.17 Rp 181.132.000 Rp 181.132.000 Rp 175.132.750 96,69
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
KabupatenProgram Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Data Statistik Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Rencana Tata Ruang
Program Kerjasama Pengembangan
IPTEK
Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama Dengan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
KinerjaProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Database Daerah dan
Pengelolaan Sistem Informasi Penyusunan Data Keluarga Miskin
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranPemeliharaan Sarana dan Prasarana
PerkantoranProgram Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
9 Rp 1.824.932.225 Rp 1.824.932.225 Rp 1.683.604.496 92,26
9.18 Rp 179.243.500 Rp 179.243.500 Rp 157.963.400 88,13
9.19 Rp 110.268.800 Rp 110.268.800 Rp 92.052.190 83,48
9.20 Rp 97.011.600 Rp 97.011.600 Rp 86.809.707 89,48
9.21 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 69.402.447 92,54
9.22 Rp 121.500.000 Rp 121.500.000 Rp 115.550.350 95,10
9.23 Rp 95.567.650 Rp 95.567.650 Rp 90.369.650 94,56
9.24 Rp 29.999.900 Rp 29.999.900 Rp 29.326.325 97,75
9.25 Rp 362.276.825 Rp 362.276.825 Rp 348.284.905 96,14
9.26 Rp 197.329.150 Rp 197.329.150 Rp 186.798.150 94,66
9.27 Rp 41.000.000 Rp 41.000.000 Rp 40.048.875 97,68
9.28 Rp 43.000.000 Rp 43.000.000 Rp 35.674.475 82,96
9.29 Rp 83.856.400 Rp 83.856.400 Rp 73.438.928 87,58
9.30 Rp 36.000.000 Rp 36.000.000 Rp 29.576.744 82,16
9.31 Rp 28.624.900 Rp 28.624.900 Rp 24.023.900 83,93
9.32 Rp 49.618.800 Rp 49.618.800 Rp 47.309.700 95,35
9.33 Rp 20.649.800 Rp 20.649.800 Rp 19.880.575 96,27
9.34 Rp 67.420.000 Rp 67.420.000 Rp 60.111.850 89,16
9.35 Rp 37.999.950 Rp 37.999.950 Rp 37.450.450 98,55
9.36 Rp 11.282.700 Rp 11.282.700 Rp 4.262.875 37,78
9.37 Rp 1.907.150 Rp 1.907.150 Rp 1.460.150 76,56
9.38 Rp 135.375.100 Rp 135.375.100 Rp 133.808.850 98,84
Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan :
1.
2.
1.
1.1
1.2
Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan
* Sumber dari laporan fungsional kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Penyediaan Jasa keuangan
Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 94.30 %
Belanja Langsung :
Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 9 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 38 Kegiatan dan realisasi
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pendidikan dan KebudayaanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
Sosial dan KesehatanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pemerintahan UmumPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
Kepegawaian, Keuangan dan PoldagriPenyusunan Perencanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi PermukimanPemantauan dan Evaluasi Pencapaian
SDGs
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
PU dan PerumahanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
Tata Ruang dan PerhubunganPerencanaan Pembangunan Sub Bidang
ESDM dan Lingkungan Hidup
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sumber Daya AirPenyusunan Data Dasar Spasial
Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan KorupsiPenyusunan RKPD
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Rancangan RPJM
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
1.3
2.
2.4
2.5
3
3.6
3.7
3.8
4
4.9
5
5.1
05.1
15.1
26
6.1
36.1
47
7.1
57.1
68
8.1
79
9.1
89.1
99.2
09.2
19.2
29.2
39.2
49.2
59.2
6
Penyusunan Data Dasar Spasial
Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan
Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penyusunan RKPD
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RPJM
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Rencana Tata Ruang
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Penyusunan Data Keluarga Miskin
Penyusunan Data Statistik Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
9.2
79.2
89.2
99.3
09.3
19.3
29.3
39.3
49.3
59.3
69.3
79.3
8
1.
1. Pengadaan Peralatan Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang
2.
Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan khususnya Urusan Statistik dilakukan dengan cara bekerjasama dengan SKPD vertikal yakni dengan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Dian Kencana dengan alamat Jl. Lawu No. 2 Yogyakarta, untuk pengadaan kursi susun
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. MITRA KARYA UTAMA dengan alamat Jl. Kebon agung Km 3 Kalongan Tlogoadi Mlati
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. COMPUTA dengan alamat Jl. Cik Di Tiro No. 10 Yogyakarta, untuk pengadaan LCD 2 unit
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Nasmoco Bahana Motor dengan alamat Jl. Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. ASTRA International TBK dengan alamat Jl. Magelang Km 7,2 Yogyakarta, untuk
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Jogja Duta Cahaya Lestari dengan alamat Jl. Magelang Km 5, Rogoyudan Sinduadi Mlati
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Padma Sakti dengan alamat Karang tengah Lor, Margosari Pengasih untuk pengadaan
Penyusunan Data Statistik Daerah
Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan
Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barang dan Jasa / Jasa Konsultansi)
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada A. TKRIB GROUP dengan alamat Jl. Kyai Mojo No. 44-48 Bumijo, Yogyakarta, untuk
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30 Sumberagung Moyudan Sleman
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri
Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan
3. Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
5.
6. Penyusunan Data Keluarga Miskin
7. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
-
-
8. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9.
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. PROPORSI dengan alamat Jl. Pakuningratan No 76 Yogyakarta Kegiatan tersebut
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada UD. KARYA MANDIRI alamat Jl. Masjid Agung ruko No. 5 Wates Kulon Progo pada
Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013 : kepada Wisma Kusuma Hotel
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan
Penyusunan RKPD
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan
Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014( Murni ) : kepada Wisma Kusuma Hotel
Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul
Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. REKA KUSUMA BUANA dengan alamat Jogahan 25/12 Bumirejo Lendah pada
Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. KALA PRANA dengan alamat Jl. Wonocatur Rt 01/23 No. 250 Banguntapan Bantul
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. PROPORSI dengan alamat Jl. Pakuningratan No 76 Yogyakarta pada 3 ( tiga ) kegiatan.
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Trisula, alamat Jl. Godean KM 6,9 Godean Sleman , untuk pekerjaan Rehab ruang kerja
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Trisula, alamat Jl. Godean KM 6,9 Godean Sleman , untuk pekerjaan Rehab ruang kerja
Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR
Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Papan Indah, alamat Ngruno RT 45 Karangsari Pengasih Kulon Progo , untuk pekerjaan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Bangun Sarana Elektro dengan alamat Ngadinegaran MJ III/73 Yogyakarta, Pengantian
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Dyosi dengan alamat Jogoyudan Wates Kulon Progo, untuk pekerjaan perbaikan Kamar
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Kadung Karya Konsultan, alamat Ngramang Kedingsari Pengasih Kulon Progo, untuk
Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. ,Mitra Gutama Lima, alamat Jl. Tegalmulyo Gang Teratai D 6 Rt 006, RW 046
- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air
Kegiatan yang pelaksanaannya mengunakan dana hibah LOAN dan APBD adalah :
Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang
Melaksanakan ujicoba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi secara PPSIP pada Daerah Irigasi ( DI ) Pekik Jamal, DI Papah,
Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, administrasi Kegiatan), dalam pelaksanaan administrasi juga agak berbeda dengan
Ruang Lingkup Program WISMP-2 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDA Wilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:
No
Target Setelah
Perubahan
(Rp)
Reali sasi
(Rp) Penyerapan (%)
1 3 4 5
8.196.760.567 7.628.691.221 93,07
A. 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30
I. 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30
1.1 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30
B. 4.836.861.225 4.460.231.352 92,21
I. 223.050.450 221.869.102 99,47
1 71.014.450 67.088.310 94,47
2 19.895.500 19.893.000 99,99
3 152.036.000 134.887.792 88,72
II 1.113.170.300 1.027.125.038 92,27
4 609.514.000 577.155.500 94,69
5 503.656.300 449.969.538 89,34
III 25.178.200 24.718.025 98,17
6 3.978.200 3.871.700 97,32
7 12.500.000 12.482.250 99,86
8 8.700.000 8.364.075 96,14
IV 23.100.000 13.890.800 60,13
9 23.100.000 13.890.800 60,13
V 686.834.350 590.778.331 86,01
10 171.336.000 170.681.131 99,62
11 443.025.000 350.261.200 79,06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem
Penyusunan Data Keluarga Miskin
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Penyediaan Jasa keuangan
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Uraian Program/Kegiatan
2
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
Dalam Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan Belanja Tidak
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Sampai bulan Desember 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan/
12 72.473.350 69.836.000 96,36
VI 454.580.000 440.727.350 96,95
13 454.580.000 440.727.350 96,95
14 - - -
VII 284.988.200 282.385.460 99,09
15 59.549.100 59.037.350 99,14
16 225.439.100 223.348.110 99,07
VIII 181.132.000 175.132.750 96,69
17 181.132.000 175.132.750 96,69
IX 1.824.932.225 1.683.604.496 92,26
18 179.243.500 157.963.400 88,13
19 110.268.800 92.052.190 83,48
20 97.011.600 86.809.707 89,48
21 75.000.000 69.402.447 92,54
22 121.500.000 115.550.350 95,10
23 95.567.650 90.369.650 94,56
24 29.999.900 29.326.325 97,75
25 362.276.825 348.284.905 96,14
26 197.329.150 186.798.150 94,66
27 41.000.000 40.048.875 97,68
28 43.000.000 35.674.475 82,96
29 83.856.400 73.438.928 87,58
30 36.000.000 29.576.744 82,16
31 28.624.900 24.023.900 83,93
32 49.618.800 47.309.700 95,35
33 20.649.800 19.880.575 96,27
34 67.420.000 60.111.850 89,16
35 37.999.950 37.450.450 98,55
36 11.282.700 4.262.875 37,78
37 1.907.150 1.460.150 76,56
38 135.375.100 133.808.850 98,84
10.7 #REF! #REF! #REF!0
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian,
Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs
Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian,
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian,
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air
Penyusunan Data Dasar Spasial
Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-
Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Penyusunan RKPD
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RPJM
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Rencana Tata Ruang
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Penyusunan Data Statistik Daerah
10.8 #REF! #REF! #REF!
10.9 #REF! #REF! #REF!
10.10 #REF! #REF! #REF!
Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :
1. SPP -LS Gaji sebesar 3.168.459.869Rp
2. SPP -UP sesbesar 291.075.000Rp
3. SPP -GU sebesar 2.804.465.352Rp
4. SPP -TU sebesar -Rp
5. SPP -LS Barang dan Jasa sebesar 1.364.691.000Rp
JUMLAH 7.628.691.221Rp 1.612.608.961Rp
Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :
1. Belanja Tidak Langsung ;
2. Belanja Langsung :
3.
4.
No
Target Setelah
Perubahan
(Rp)
Reali sasi
(Rp) Penyerapan (%)
1 3 4 5,00
I. 1528511907 1452440569 95,02
1. 1113170300 1027125038 92,27
2 3978200 3871700 97,32
3 12500000 12482250 99,86 Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan
Koordinasi dan Pengawasan Penataan Ruang
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 terutama pada rapat rapat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 pembayaran rekening
Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 9 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 38 Kegiatan, dan realisasi
Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 94,07%
Uraian Program/Kegiatan
2
URUSAN PERENCAAN PEMBANGUNAN
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran capaian kinerja keuangan untuk kegiatan murni dan perubahan APBD Tahun Anggaran
0
Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang
Belanja Langsung :
Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeleluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK diverifikasi dan dibuatkan SPM
Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 94,30%
4 454580000 440727350 96,95
5 454580000 440727350 96,95
6. 0 0 #DIV/0!
7. 1824932225 1683604496 92,26
8. 97011600 86809707 89,48
9 43000000 35674475 82,96
10 135375100 133808850 98,84
11 #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF!
Monitoring, Evakluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 kegiatan monitoring,
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belana kegiatan
Fasilitasi dan Koordinasi Program WISMP
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan Fasilitasi
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 pembayaran Prpanjangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya jamuan rapat dan
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya Perjalanan dinas
Penyusunan Data Masyarakat Miskin
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan
Fasilitasi dan Koordinasi Program Perumahan
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan Fasilitasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya jasa servis dan
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 kegiatan Pendidikan dan
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya Perjalanan dinas
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
-
-
-
-
-
-
3.3. Pengawasan Internal.
a.
b.
d
Dan Bappeda telah melakukan tindak lanjut antara lain :
a.
b.
c.
Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :
Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJ atau besaran dan jenis Pajak
Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Nomor 700/083, tanggal 26 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan
Dari hasil pemeriksaan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah pada tanggal 17
Memberikan surat peringatan kepada PPTK dengan surat penringatan Nomor: 050.13/811 tanggal 17 Oktober 2013 perihal :
Pada pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA terdapat beberapa kegiatan yang membagi honorarium melebihi dari standarisasi
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan pelaksanaan lembur, rapat yang dilakukan secara bersamaan
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang pelaksanaan melebihi hari perjalanannya, dalam SHBJ
Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada yang
Memerintahkan kepada PPTK agar lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan dan agar berkoordinasi dengan PPTK yang lain
Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan
Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda.
Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugas untuk mengikuti Diklat /Pelatihan.
Dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran tahun 2016 ini , telah dilakukan Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY , pada awal
Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan
Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan mempertanggunggjawabkan persekot
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
1)
2) Basis Akrual untuk Neraca yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
1) Laporan Realisasi Anggaran
a
b
2) Neraca
a K A S
b PIUTANG
c PERSEDIAAN
-
Persediaan terdiri dari :
1. Alat Tulis Kantor
2. Alat Listrik dan Elektronika
3. Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
4. Materai/benda pos
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah.
Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:
Harga pembelian terakhir Tahun Anggaran apabila diperoleh dengan pembelian.
Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak
Basis Dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu membukukan nilai yang tertera dalam bukti.
5. Bahan Bakar Minyak
d ASSET TETAP
Aset tetap terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
e ASSET LAINNYA
Asset Lainnya terdiri dari :
- Tagihan Penjualan Angsuran
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- Asset tak berwujud
- Asset lain-lain
f KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan
Pada tanggal 24 Desember 2013 bappeda menerima aset yang merupakan hibah dari Bangda yang berupa komputer
Mengingat penyusutan dalam kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan penetapan umur manfaat untuk tiap-tiap
Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran
Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila asset Tetap dengan
Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai historis maupun harga perolehan yang diestimasikan tidak memungkinkan,
Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak
Alat Angkutan Darat Bermotor
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Komunikasi
Bangunan Gedung
Modal Buku/Kepustakaan
Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan
- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan
Kewajiban Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal.
g EKUITAS DANA
Ekuitas Dana terdiri dari :
- Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Lancar
Kewajiban Jangka Pendek merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang
5.1.1 P E N D A P A T A N
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
5.1.1.2 Pendapatan Transfer
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
5.1.2 BELANJA
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
7.335.546.567Rp 6.802.921.221Rp 532.625.346Rp 6.054.106.712Rp
861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp
BAB V. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan merupakan SKPD pendapatan sehingga tidak ada pendapatan yang di
Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam TA 2016 di Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Belanja Daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
a. Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian
d. Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun
Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
-Rp -Rp -Rp -Rp
8.196.760.567Rp 7.628.691.221Rp 568.069.346Rp 6.363.518.412Rp
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
a. Belanja Pegawai 4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp
b. Belanja Barang dan jasa 2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp
c. Penyusutan dan Amortisasi -Rp -Rp -Rp -Rp
7.335.546.567Rp 6.802.921.221Rp 532.625.346Rp 6.057.506.333Rp
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
a. Belanja Pegawai 4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp
4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
Jumlah
Jumlah realisasi Belanja Operasi sampai bulan Juni TA 2016 sebesar Rp6.802.921.221,- atau 92,74 % dari anggaran sebesar
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 4.244.784.869,-atau 94, 86 % dari total aggaran belanja pegawai Rp.
Belanja Operasi
Jumlah
Jumlah
b. Belanja Brang dan jasa
Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 2.558.136.352,- atau 89,43 % dari total aggaran belanja pegawai Rp
Belanja Operasi
Transfer
5.1.2.1 Belanja Operasi
Jumlah realisasi Belanja Daerah sampai bulan Desember TA 2016 sebesar Rp7.628.691.221,- atau 93,07 % dari anggaran sebesar Rp
Belanja Operasi Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Belanja Operasi
a. Belanja Barang dan Jasa 2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp
2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp
Anggaran Realisasi Sisa Keterangan
242.945.950Rp 221.869.102Rp 21.076.848Rp
71.014.450Rp 67.088.310Rp 3.926.140Rp
19.895.500Rp 19.893.000Rp 2.500Rp
152.036.000Rp 134.887.792Rp 17.148.208Rp
1.113.170.300Rp 1.027.125.038Rp 86.045.262Rp
609.514.000Rp 577.155.500Rp 32.358.500Rp
503.656.300Rp 449.969.538Rp 53.686.762Rp
25.178.200Rp 24.718.025Rp 460.175Rp
3.978.200Rp 3.871.700Rp 106.500Rp
12.500.000Rp 12.482.250Rp 17.750Rp
8.700.000Rp 8.364.075Rp 335.925Rp
23.100.000Rp 13.890.800Rp 9.209.200Rp
23.100.000Rp 13.890.800Rp 9.209.200Rp
686.834.350Rp 590.778.331Rp 96.056.019Rp
171.336.000Rp 170.681.131Rp 654.869Rp
443.025.000Rp 350.261.200Rp 92.763.800Rp
72.473.350Rp 69.836.000Rp 2.637.350Rp
454.580.000Rp 440.727.350Rp 13.852.650Rp
454.580.000Rp 440.727.350Rp 13.852.650Rp Rekening LS ada di
TW III dan IV
-Rp -Rp -Rp Pelaksanan di TW IV
284.988.200Rp 282.385.460Rp 2.602.740Rp
59.549.100Rp 59.037.350Rp 511.750Rp
225.439.100Rp 223.348.110Rp 2.090.990Rp
181.132.000Rp 175.132.750Rp 5.999.250Rp
181.132.000Rp 175.132.750Rp 5.999.250Rp
Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 sampai bulan Desember kurang dari target diantaranya (yang menurut kami
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
Sosialisasi Rencana Tata Ruang
Program Kerjasama Pengembangan
Pelaynan Kerjasama Pemerintah Daerah
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Program Pengendalian Pemanfaatan
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program Pengembangan
Penyusunan Database Daerah dan
Penyusunan Data Keluarga Miskin
Penyusunan Data Statistik Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Penyediaan Jasa keuangan
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Program Peningkatan Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kegiatan
Jumlah
1.824.932.225Rp 1.683.604.496Rp 141.327.729Rp
179.243.500Rp 157.963.400Rp 21.280.100Rp
110.268.800Rp 92.052.190Rp 18.216.610Rp
97.011.600Rp 86.809.707Rp 10.201.893Rp
75.000.000Rp 69.402.447Rp 5.597.553Rp
121.500.000Rp 115.550.350Rp 5.949.650Rp
95.567.650Rp 90.369.650Rp 5.198.000Rp
29.999.900Rp 29.326.325Rp 673.575Rp
362.276.825Rp 348.284.905Rp 13.991.920Rp
197.329.150Rp 186.798.150Rp 10.531.000Rp
41.000.000Rp 40.048.875Rp 951.125Rp
43.000.000Rp 35.674.475Rp 7.325.525Rp
83.856.400Rp 73.438.928Rp 10.417.472Rp
36.000.000Rp 29.576.744Rp 6.423.256Rp
28.624.900Rp 24.023.900Rp 4.601.000Rp
49.618.800Rp 47.309.700Rp 2.309.100Rp
20.649.800Rp 19.880.575Rp 769.225Rp
67.420.000Rp 60.111.850Rp 7.308.150Rp
37.999.950Rp 37.450.450Rp 549.500Rp
11.282.700Rp 4.262.875Rp 7.019.825Rp
1.907.150Rp 1.460.150Rp 447.000Rp
135.375.100Rp 133.808.850Rp 1.566.250Rp
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp
Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 kurang dari anggaran, selain karena sisa gaji dan komponennya yang tersebar di
b. Belanja Brang dan jasa
Belanja Daerah
Belanja Modal
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Penyusunan Perencanaan Percepatan
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian
Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Penyusunan Data Dasar Spasial
Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan
Penyusunan RKPD
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Program Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Rancangan RPJMD
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Keterangan
205.850.000Rp 198.910.000Rp 6.940.000Rp
19.775.000Rp 17.070.500Rp 2.704.500Rp
4.465.000Rp 4.382.983Rp 82.017Rp
31.924.000Rp 24.250.000Rp 7.674.000Rp
55.000.000Rp 44.059.723Rp 10.940.277Rp
135.490.000Rp 134.705.000Rp 785.000Rp
25.695.000Rp 25.020.000Rp 675.000Rp
25.100.000Rp 24.668.591Rp 431.409Rp
16.760.000Rp 16.063.703Rp 696.297Rp
13.380.000Rp 13.200.000Rp 180.000Rp
31.800.000Rp 31.180.000Rp 620.000Rp
5.575.000Rp 5.445.000Rp 130.000Rp
38.700.000Rp 38.200.000Rp 500.000Rp
609.514.000Rp 577.155.500Rp 29.125.794Rp
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ( DAFTAR ASET ).
5.2.1 Aset
5.2.1.1 Aset Lancar
2016 2015
Rp Rp
a. Kas di Kas Daerah 0,00 0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
0,00 0,00Jumlah :
Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Jumlah
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai
Kas dan Bank:
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal :
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 577.155.500 atau 94,69 % dari anggaran sebesar Rp 609.514.000 dengan
5.2.1.2 Persediaan
2016
Rp
1) Alat Tulis Kantor (ATK) 1.204.500,00
2) Bahan bahan kebersihan 238.000,00
1.442.500,00
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran DAFTAR PERSEDIAAN.
5.2.1.3 Aset Tetap
II. ASET TETAP
Aset Tetap
2016 2015
Rp Rp
1. -Rp -Rp
2. 2.141.547.720Rp 1.742.803.345Rp
3. 610.916.539Rp 368.050.780Rp
4. -Rp -Rp
5. 1.104.000,00 1.104.000,00
2.753.568.259,00 2.111.958.125,00
2016 2015
Rp Rp
1. 0,00 0,00
2. 2.134.266.990,00 1.732.011.745,00
3. 610.916.539,00 368.050.780,00
4. 0,00 0,00
5. 1.104.000,00 1.104.000,00
Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2016, sebagai berikut.
Persediaan
Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam
Aset Tetap :
Jumlah
Aset Tetap Lainnya
Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset tetap berwujud per 31 Desember 2016 yang merupakan aset intrakomtable, dengan rincian sebagai berikut :
Aset Tetap :
Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk
2.746.287.529,00 2.101.166.525,00
2016 2015
Rp Rp
1. - -
2. 7.280.730,00 Rp 10.791.600
3. - -
4. - -
5. - -
7.280.730,00 10.791.600,00
1.
Bappeda tidak memiliki aset yang berupa tanah
2.
Tambah Kurang
533.734.460 - 533.734.460
1.244.907.605 317.530.000 165.222.255 1.092.599.860
95.999.425 - 9.678.000 105.677.425
3.
Tambah Kurang
...barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Alat Studio dan Komunikasi
Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp 610.116.539,- dengan rincian sebagai berikut :
NO Bidang Aset 2016MUTASI
2.015,00
Peralatan dan mesin
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp2.136.102.720,- dengan rincian sebagai berikut :
NO Bidang Aset 2016MUTASI
2015
Alat Angkutan Darat
Alat Kantor dan Rumah
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 yang tersaji dalam Neraca merupakan nilai aset dalam catatan intrakomtabel dengan
Tanah
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Jumlah
Tanah
Peralatan dan mesin
Jumlah
Aset tetap berwujud per 31 Desember 2016 yang merupakan aset Ekstrakomtable, dengan rincian sebagai berikut :
Aset Tetap :
1. 610.916.539 242.865.759 368.050.780,00
368.050.780 368.050.780,00
Penjelasan gedung
4.
Bappeda tidak memiliki Aset Jalan, irigasi dan jaringan
5.
Tambah Kurang
1. 1.104.000,00 0 0 1.104.000,00
5.2.1.4 Aset Lainnya
II. Aset Lainnya
Aset Lainnya
2016 2015
Rp Rp
1. 0,00 0,00
2. 0,00 0,00
3. 191.325.000,00 191.325.000,00
4. 32.500.000,00 0,00
5. (133.685.000,00) (133.685.000,00)
90.140.000,00 57.640.000,00
Tambah Kurang
1 - - -
2 152.307.745 317.530.000 165.222.255 -
Aset Tetap :
Jumlah
NO Bidang Aset 2016MUTASI
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
NO Bidang Aset 2016MUTASI
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2015
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain lain
Amortisasi
2.015,00
Aset Tetap Lainnya
Sejalan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi
Akun ini menggambarkan saldo Tagihan jangka panjang, Kemitraan dengan pihak ke tiga, aset tak berwujud, Aset lain lain dan
Gedung dan Bangunan
Jumlah
3 181.647.000 - 9.678.000 191.325.000
4 -
5 (133.685.000)
5.2.2 Kewajiban
5.2.2.1 Kewajiban Janga Pendek
2016 2.015,00
Rp Rp
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 -
b. Utang Beban 3.081.551,00 2.949.121,00
- Beban Listrik -
- Beban Telephon -
c. Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 -
Jumlah : 3.081.551,00 2.949.121,00
E. EKUITAS DANA
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:
1. Silpa (selisih lebih pembiayaan anggaran) (7.628.691.221,000)
2. Cadangan Persediaan 1.442.500,00
Jumlah (7.627.248.721,00)
2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi terdiri dari :
1. 2.746.287.529,00
2. -
2.746.287.529,00
3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan
Amortisasi
Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak
Utang Jangka Pendek
Jumlah
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
Aset Lain lain
Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan terdiri dari:
1. 7.628.691.221,00
7.628.691.221,00 Jumlah
R/K PPKD
BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
a.
b. Dibentuk bedasarkan :
-
-
-
Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perekonomi, terdiri dari :
a.
b.
4. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
c. Sub Bidang ESDM dan LingkunganHidup.
5. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemerintahan Umum ; dan
b. Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri.
6. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; dan
b. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
7. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian, Pengembangan, Statistik, terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan; dan
b. Sub Bidang Pengendalian.
c. Sub Bidang Penelitian Pemgembangan Statistik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut:
Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 , tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008, tentang Uarian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan
c.
d.
1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi ;
2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah ;
3. Menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup ;
4. Menyusun perencanaan pemerintahan ;
5. Menyusun perencanaan sosial budaya ;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik ;
7. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
c.
1.
2.
3.
d.
e.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas
Selain itu dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga (rekanan/konsultan) juga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, bukan merupakan penggabungan / pemekaran.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
Selama Tahun Anggaran 2016 Jabatan strutural sejumlah ; yakni Eselon II 1 (satu), Eselon III 6 (enam) dan eselon IV 15 (lima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
Perumusan Kebijkan Teknis Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pelaksanaan tugas
BAB VII PENUTUP
1.
2.
3.
*) Untuk SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada penerimaan.
NIP.196108011989031005
Dalam Tahun Anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh alokasi anggaran
Dana sebesar Rp 7.628.691.221,- (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang palaksanaan kegiatan yang menjadi tugas
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Dari target penerimaan Rp 0,- dapat direalisasikan sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,- % dari target.
Wates, 31 Desember 2016
Pengguna Anggaran
Ttd.
top related