pemerintah kabupaten wakatobiwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/472/bab_viii_tabel.pdf · di...
Post on 04-May-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -185
Tabel 58. Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Urusan Wajib 320,628
231,191
200,024
187,626
158,894
1,098,363
1 01
Pendidikan 36,303
36,456
35,265
34,628
33,835
176,487
1 2 2
Prioriras I
1 01 15 Program pendidikan anak usia dini (Pendidikan Gratis)
Akses pelayanan pendidikan anak usia dini (%)
33.3 36.6 7,916 40.15 6,050 42.5 4,036 45.2 4,976 47.1 4,705 50 39,232 Diknas 1 2 2
1 01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Akses pelayanan pendidikan dasar SD/ Sederajat (%)
95.3 95.8 14,762 96.1 15,154 96.4 14,571 96.95 14,297 97.3 14,126 97.5 72,910 Diknas
1 2 2 Akses pelayanan pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) (%)
79.29 80.85 7,387 82.1 7,184 84 7,160 85.3 7,107 87.5 8,336 90 37,174 Diknas
1 01 17 Program pendidikan menengah
akses pelayanan pendidikan menengah (%)
67.7 68.5 5,850 70 5,680 72.42 5,260 73.67 5,010 75 3,430 77.2 25,230 Diknas 1 2 2
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal
Pelayanan pendidikan non formal (%)
6.8 7 338 7.35 338 7.5 338 7.6 338 7.8 338 8 1,690 Diknas 1 2 2
1 01 22 Program manajemen pelayanan pendidikan
Efesiensi dan efektivitas penyeleng-garaan pendidikan (%)
90 93 50 95 50 97 50 98 50 100 50 100 250 Diknas 1 2 2
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -186
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 01 23 Program Wakatobi Berkualitas
Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarjana di dalam negeri (orang)
- - - 20 1.000 25 1.250 45 1.250 50 1.250 50 4.750
Diknas 1 2 2 Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarja ke luar negeri (orang)
- - - 5 1.000 8 1.600 13 1.600 16 1.600 16 5.800
1 02
Kesehatan 17,261
27,125
22,462
21,292
15,797
103,937
2 2 2
1 02 15 Program obat dan perbekalan kesehatan
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RS (jenis)
317 393 150 469 195 545 253 621 300 700 500 700 1,398 RSUD 1 2 2
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)
80 85 1,600 90 1,696 95 1,798 97 1,827 97 1,937 97 8,858 Dinkes 1 2 2
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita (%) : '- Gizi Kurang
3,4 3,4 40 2,8 80 2,2 120 1,6 160 1,0 200 1,0 600 Dinkes 1 2 2
- Gizi buruk 0,4 0,1 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 750
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -187
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 02 21 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
persentase rumah tinggal bersanitasi (%)
53.5 58.5 100 63,50 100 68,50 100 73,50 100 78,50 100 75 - 80 500 Dinkes
1 2 2 persentase rumah pengguna air bersih (%)
66.59 73.59 50 80.59 50 87.59 50 94.59 50 100 40 1 240 Dinkes
1 02 22
Program Pencegahan dan Penang-gulangan penyakit Menular
kasus wabah penyakit menular (Kasus)
2506 2206 250 1906 250 1606 250 1306 250 1006 500 1006 1,500 Dinkes 1 2 2
1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kab.Wakatobi Tipe D
Instalasi gizi,
Gedung OK,
Slasar
3,200
Kamar Jenaza, Gudang
Obat
2,000
Gedung ICU,
Gedung VIP
2,000
Ruang Terapi, Ruang Isolasi
1,500
Pos Satpam,
Penataan Halaman
1,500
Tipe C
10,200 RSUD 1 2 2
1 02 32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Menurunya angka Kematian : - AKI ' - AKB
270 236 150 202 150 168 150 134 150 100 550 100 1,150 Dinkes 1 2 2
18 17 100 16 100 15 100 15 100 15 300 15 700
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -188
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)
92.38 92,38 125 94.38 125 96.38 125 98.38 125 100 125 100 625 Dinkes
Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 Dinkes
Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)
82.48 84.48 60 86.48 63 88.46 67 90.46 71 95 76 95 337 Dinkes
Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan (%)
75.47 82.47 150 87.47 154 92.47 163 97.47 173 100 183 100 823 Dinkes 1 2 2
1 02 38 Upaya Kesehatan Perorangan
Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Wakatobi sebagai RS Rujukan (%)
50 8 10,500 18 21,376 10 16,500 10 15,700 4 9,000 100 73,076 RSUD 1 2 2
1 02 39 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Gratis)
Akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)
99 100 536 100 536 100 536 100 536 100 536 100 2,680 Dinkes 1 2 2
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -189
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 03
Pekerjaan Umum 40,250
57,090
50,490
57,690
39,890
245,410
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengaspalan jalan (Hotmis) (km) 5 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 35 69,000
Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (km)
5 5 2,000 5 2,000 5 2,600 5 2,600 5 2,800 30 12,000 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Ttrotoar dalam kondisi baik (km)
0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 2,500 Dinas PU
dan Tamben
3 6 6
Perkerasan (km)
66.825 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 117 28,750
1 03 32 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (km)
103.6 20 18,000 38 34,200 30 27,000 38 34,200 18 16,200 248 129,600 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
1 03 28 Program Pengendalian Banjir
Panjang abrasi pantai (km)
2 0 200 2 840 2 840 2 840 2 840 10 3,560 Dinas PU dan Tamben
2 5 5
1 04
Perumahan 2,965
4,665
4,665
4,665
4,565
21,525
1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%)
31.17 10 630 10 630 10 630 10 630 10 630 81.17 3,150 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -190
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 04 21 Program Pengembangan Sanitasi Perumahan/ Perkotaan
Rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi (%)
70.75 4 330 4 330 4 330 4 330 4 330 90.75 1,650 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
persentase lingkungan kumuh (%)
0,1 0.09 100 0.07 100 0.05 100 0.01 100 0 0 0 400 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Panjang jembatan titian antar pemukiman (km)
10 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 11.5 3,000 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Panjang jalan rabat beton pemukiman (Km)
80.841 2 630 2 630 2 630 2 630 2 630 90.841 3,150 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
Cakupan drainase pemukiman (km)
2.05 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 3.75 1,875
Dinas PU dan Tamben
3 6 6
1 04 17
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kawasan Publik
Jumlah Kawasan (Unit)
0 1 300 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 8,300 Dinas PU dan Tamben
3 6 6
1 05 Penataan Ruang 1,230
760
610
110
110
2,820
1 05 16 Program Pemanfaatan
Ruang
jumlah bangunan ber IMB (persen)
18.26 25.008
440 31.756 80 38.504 30 45.252 30 52 30 52 610
Dinas Tata Ruang, P3K
3 7 7
1 05 22 Program Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang
ketaatan terhadap RTRW (persen)
100 100
190 100 80 100 80 100 80 100 80 100 510
Dinas Tata Ruang, P3K
3 7 7
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -191
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 5 23 Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Perda (Dokumen)
0 2 600 1 600 1 500 0 0 0 0 4 1,700 Dinas TKP3K
3 7 7
1 06
Perencanaan Pembangunan 1,668
1,586
1,561
1,511
1,753
8,079
1 06 26 Sinkronisasi dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangu-nan
Sinergitas/konsisten dokumen perencanaan (%)
73 100 138 100 168 100 143 100 93 100 203 100 745 Bappeda 4 8 8
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
ketersediaan dokumen perencanaan (%)
100 100 700 100 588 100 588 100 588 100 720 100 3,184 Bappeda 4 8 8
1 06 22 Program Perencanaan ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi daerah (%)
70 100 350 100 350 100 350 100 350 100 350 100 1,750 Bappeda 4 8 8
1 06 23 Program Perencanaan sosial budaya
Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%)
70 100 280 100 280 100 280 100 280 100 280 100 1,400 Bappeda 4 8 8
1 06 24 Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%)
70 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1,000 Bappeda 4 8 8
1 07
Perhubungan 162,300
49,500
24,000
31,500
26,000
293,300
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan
Daya tampung kapal (GT) 7 9
45,000
11
9,000
13
6,000
16
6,000
20
12000
20
78,000 Dishup
dan Infokom
3 6 6 Keselamatan pelayaran. (unit)
4 4 4 4 4 4 24
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -192
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 07 21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut
Sarana Pelabuhan panggulubelo menuju status kelas IV ( % )
30 35.38461538
17,000 19.23076923
5,000 3.85 1,000 11.54 3,000 0 0 100
26,000
Dishup dan
Infokom 3 6 6
Daya tampung kapal pelabuhan Wanci (GT/100)
2 1 3,000 2 10,000 1 1,500 1 6,000 0 0 7
20,500 Dishup dan
Infokom
1 07 22 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara
Daya tampung pesawat Bandara Matahora (kapasitas/seat)
32 32 95,000 70 20,000 70 12,000 70 12,000 170 12000 Kelas
III
151,000
Dishup dan
Infokom 3 6 6
1 07 23 Program peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan darat
Keteraturan transportasi antar desa/ kelurahan (unit)
1 1 2,000 1 5,000 1 3,000 1 4,000 1 2000 6 16,000 Dishup & Infokom
3 6 6
1 07 24 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Fasilitas jalan raya (nama jalan dan rambu lalu lintas) (%)
25 25 300 13 500 12 500 25 500
100 1,800 Dishup & Infokom
3 6 6
1 08
Lingkungan Hidup 4,075
1,605
1,630
1,645
1,680
10,635
1 08 15 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Jumlah best practice (lokasi)
0 1 50 1 50 1 50 1 50 0 50 4 250
BLH, TRP3K dan PU
Pertamben
2 4 4
Cakupan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan (%)
75 80 3,500 85 1,000 90 1,000 95 1,000 100 1,000 100 7,500
TRP3K, PU&
Pertamben dan BLH
2 4 4
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -193
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
persentase penanganan Pelanggaran LH (%)
71.42 77.12 75 82.82 80 88.52 80 94.22 70 100,00 80 100,00 385 BLH 3 6 6
1 08 25 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam / Keanek-aragaman Hayati Laut
Diversifikasi dan Pengawetan Sumberdaya Hayati Laut (jenis)
0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 4 1,000 BLH, DKP 2 5 5
1 08 32 Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas dari sumber-sumber air (%)
66,67 71.36 100 76.02 100 80.68 100 85.34 100 90 100 100 500 BLH 3 6 6
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang terbuka hijau/satuan luas wilayah ber HPL/ HGB (%)
0 1 150 1 175 1 200 1 225 1 250 5 1,000
BLH, TRP3K dan PU
Pertamben
3 7 7
1 09
Pertanahan 6,842
6,842
8,542
8,542
8,542
39,311
1 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Status Legalitas Kepemilikan Tanah ( % )
1.86 4 6,800 4 6,800 5 8,500 5 8,500 5 8,500 25 39,100 Setda 5 9 9
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -194
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Kasus tanah negara (%)
57.14 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 100 211 Setda 3 7 7
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil 756
390
412
435
460 0 2,453
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan pelayanan KTP (%) 70,82 96.32 86 96.7 100 97 105 97.3 110 97.5 115 97,30 516
Dinas Kependudu
kan dan Catatan
sipil
4 8 8
1
10 19 Program penataan pembangunan SIAk
Tersedianya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien (Unit)
0 8 670 0 290 0 307 0 325 0 345 Tersedia
nya SIAK
1,937
Dinas Kependu-dukan dan
Catatan sipil
4 8 8
1 11 Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak 470 498 527 558 591 2,644
1 11 18 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
9,84
10,34
440
10,84
466
11,34
493
11,84
522
12,34
553
12,34 2,474
Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa
5 9 9
1 11 18 Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusuta-maan Gender dan Anak
Partisipasi
perempuan
di lembaga
swasta (%)
11,03 13,53 30 16,03 32 18,53 34 21,03 36 23,50 38 23,50 170
Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa
5 9 9
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -195
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 610
692
720
742
775
3,539
1 12 15 Program Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIEKBKS)
Cakupan PUS yang istrinya usia dibawah 20 tahun (%)
6.25 5.7 50 5.15 55 4.6 60 4.05 65 3.5 70 3.5 300
Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa
1 2 2
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%)
11 9.8 60 8.6 67 7.4 70 6.2 77 5 85 5 359 Dinas Kesehatan
1 2 2
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (org)
1 25 500 35 570 40 590 45 600 50 620 50 2,880 Dinas Kesehatan
1 2 3
1 13
Sosial 300
300
300
300
300
1,500
1 13 01 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial
Jumlah Penduduk yang Berstatus PMKS yang Tertangani (KK)
965 139 200 139 200 139 200 138 200 138 200 1658 1,000 Dinsos
Nakertrans 1 3 3
1 13 21 Program Penanggulangan Bencana alam
cakupan penanganan Bencana alam(%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500
Badan Penanggul
angan Bencana Daerah
1 3 3
1 14
Ketenagakerjaan 700
700
300
300
300
2,300
1 14 16 Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja
Balai Latihan Kerja (Unit)
0 1 500 1 500 0 - 0 - 0 - 0 1,000
Dinsos Nakertrans
1 3 3 Lapangan Pekerjaan : (BLK, TTG dan Sistem Padat Karya) (Org)
0 60 50 60 50 180 150 180 150 180 150 660 550
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -196
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 14 17 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan
Penerapan persyaratan kerja di tempat kerja
18.23 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 100 750 Dinsos
Nakertrans 1 3 3
1 15
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2,585
3,270
3,955
4,640
5,370
19,820
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Unit)
15 20 30 25 30 30 30 35 30 40 30 40 150
Perindakop dan
UMKM 1 1 1
Jumlah koperasi berkualitas (Unit)
7 9 15 11 15 13 15 15 15 17 15 17
75
Perindakop dan
UMKM
Jumlah koperasi aktif (unit)
60 65 75 70 75 75 75 80 75 85 75 85 375 Perindakop dan UMKM
Volume usaha koperasi (Rp)
6,420,000,000
6,500 30 7000 30 7500 30 8000 30 8500 30 9000 150 Perindakop dan UMKM
Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal usaha dari sumber-sumber pembiayaan (Unit)
4 6 20 8 20 10 20 12 20 14 20 16 100
Perindakop dan
UMKM
1 15 19 Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
jumlah kelompok yang mendapat bantuan modal usaha
- Perindakop
dan UMKM
1 3 3
- KUBE 168 234 2,340 300 3,000 366 3,660 432 4,320 505 5,050 2005 18,370
- Koperasi 2 1 75 1 100 1 125 1 150 1 150 7 600
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -197
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 16
Penanaman Modal 1,480
1,572
1,679
1,782
1,880
8,393
1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi (Rp/Milyar)
6.68 0.00
105 2.00
115
3.50
135 0.00
145
4.50
145 16.68
645
Bappeda 5 9 10
1 16 18 Program Peningkatan Promosi Potensi Unggulan Daerah
Jumlah investor PMA/PMDN
1 0 1,375 1 1,457 1 1,544 1 1,637 1 1,735 5. 7,748 Sekretariat
Daerah 5 9 10
1 17
Kebudayaan 2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
14,000
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan Pagelaran Kebudayaan Daerah (Kali)
5 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 15 2,250 Disbudpar dan Setda
5 9 11
1 17 17 Program Pengelolaan Kekayan Budaya
Bangunan sejarah yang dimanfaatkan (unit)
5 12 1,000 12 1,000 12 1,000 12 1,000 13 1,000 66 5,000 Disbudpar dan Setda
5 9 11
Bangunan budaya (unit)
0 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 30 6,750
1 18 Pemuda dan Olahraga 1,237
1,396
1,276
1,557
1,550
7,016
1 18 16 Program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah
organisasi
pemuda
(lembaga)
17 1 340 1 499 1 510 1 542 1 505 22 2,396 Diknas
dan Setda 1 2 2
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -198
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah
kegiatan
kepemudaan
(jenis)
5 1
1
1
1
1
10
Diknas
dan Setda 1 2 2
Gelanggang /
balai remaja
(selain milik
swasta) (unit)
10 0 0 0 0 2 12
1 18 22 Program Peningkatan Keolahragaan
Jumlah
organisasi
olahraga
(klub)
66 1
897
1
897
2
766
2
1,015
2
1,045
74
4,620 Diknas
dan Setda 1
2
2
Jumlah
kegiatan
olahraga
(cabang)
15 2 2 2 2 2 25
Lapangan
olahraga
(unit)
96 0 0 0 1 1 98
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 6,310
1,265
1,370
1,425
1,470
11,840
1 19 16 Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal
Proporsi penanganan pelanggaran Peraturan daerah (%)
0,73 30 250 45 255 60 260 75 265 90 270 90 1,300
Kesatuan bangsa
dan Linmas
5 9 9
1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Angka kriminalitas (kasus)
74 63 6,060 52 1,010 41 1,110 30 1,160 20 1,200 20 10,540
Kesatuan bangsa
dan Linmas serta Setda
5 9 9
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -199
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
7,364
7,357
8,626
7,813
7,385
38,544
1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Status Opini Laporan Keuangan
WDP WDP 1,944 WDP 1,690 WTP 1,791 WTP 1,899 WTP 2,013 WTP 9,337 PPKAD 4 8 8
1 20 18 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Prosentase jumlah dokumen anggaran yang diasistensi (%)
56 64.8 431 73.6 465 82.4 497 91.2 530 100 564 100 2,487 PPKAD 4 8 8
1 20 19 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Prosentase jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa yang dievaluasi (%)
0 20 54 40 58 60 62 80 68 100 72 100 314 PPKAD 4 8 8
1 20 23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Penanganan tindak lanjut Inspektorat (%)
0 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 100 6,760
Inspektorat 4 8 8 Penanganan tindak lanjut temuan BPK (%)
73.68 75.68 750 77.68 795 79.68 842 81.68 892 90 946 90 4,225
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -200
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 90 Program Peningkatan dan Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah (Rp Juta)
351,942
69,370
563 3859
7 597 43807 632 49722 670 56434 710
609,872
3,172 PPKAD, Perizinan
4 8 8
1 20 91 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SKPD yang menerapkan SPIP (%)
0 20 80 40 80 60 80 80 80 100 80 100 400 Setda 4 8 8
1 20 92 Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya
MoU yang di Tindak- lanjuti (%)
50 10 400 15 400 15 450 15 450 15 500 90 2,200 Setda 5 9 10
1 20 93 Program Pengembangan Kerjasama Penelitian
Hasil Penelitian yang di Man-faatkan (%)
50 10 10 10 10 10 10 10 12 10 13
55 Setda 5 9 10
1 20 94 Program Sinergisitas Program Pemerintah Daerah dan Budaya Daerah
Pemanfaatan Nilai-Nilai kearifan lokal dalam Penyeleng-garaan pemerintahan daerah
0 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
50 Setda 5 9 11
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -201
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 95 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
Jumlah BUMD (Unit) 1 0 150 0 150 1 1,000 0 500 0 - 2 1,800 Setda 4 8 8
1
20 16 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kualitas SDM kesehatan (Dokter spesialis)
0 7 420
420
420
420
420 7 2,100
Badan kepega-waian Daerah dan Diklat
4 8 8
kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S1 ke S2)
42 10 250 14 500 10 500 10 500 14 500 100 2,250
Badan kepega-waian Daerah dan Diklat
kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S2 ke S3)
0 3 250 3 250 2 250 2 250
10 1,000
Badan kepega-waian Daerah dan Diklat
1 20 96 Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Tersedianya SIMPEG
0 1 300 0 30 0 30 0 30 0 30 1 420
Badan kepega-waian Daerah dan Diklat
4 8 8
1 20 97 Program Pengembangan kapasitas berbasis prakarsa komunitas
Perda
Tidak Ada
Ada 100 ada 100 ada 100 0 - 0 - ada 300 Setda 5 10 10
1 20 98 Program pengembangan transparansi pengadaan barang dan jasa
Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara one-line (E-Procurement) (%)
0 25 300 50 450 100 600 0 150 0 175 100 1,675 Setda 5 10 10
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -202
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 21 Ketahanan Pangan 810
972
1,369
1,491
1,548
6,190
1 21 15 Program peningkatan ketahanan pangan
ketersediaan pangan utama (%)
0,45 0,46 170 0,48 242 0,49 299 0,50 326 0,51 288 2,89 1,325 Badan Pangan
1 1 1
1 21 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya jumlah kelompok tani binaan (Kelompok)
10 10 340 10 390 20 680 20 755 60 850 130 3,015 Badan Pangan
1 1 1
1 21 22 Program Percepatan penganekaragaman pangan
Meningkatkan jumlah Jenis produk olahan Pangan lokal (jenis)
4 17 300 36 340 37 390 19 410 45 410 158 1,850 BKP3K 1 1 1
1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,000 50 22,000 40 25,000 - - - -
67,000
1 22 20 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Infrasturuktur Dasar (%)
40 20 15,000 20 16,500 20 18,750 0 - 0 - 100 50,250
Badan KB, PM
dan Pemdes
1 1 1 Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%)
30 20 5,000 30 5,500 20 6,250
100 16,750
1 23
Statistik 150
300
300
150
150
1,050
1 23 15 Program pengembangan data/informasi / Statistik Daerah
Pemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan Pembangunan ( % )
30 10 150 20 300 20 300 10 150 10 150 100 1,050 Bappeda 4 8 8
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -203
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 24
Kearsipan 198
65
200
65
125
653
1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Mutu Pelayanan secara baku oleh SKPD
0 20 198 20 65 20 200 20 65 20 125 100 653
Kantor Perpus-takaan Daerah
4 8 8
1 25
Komunikasi dan Informatika 1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Akses informasi (%)
50 60 1,000 70 1,000 80 1,000 90 1,000 100 1,000 100 5,000 Disper & Infokom
3 6 6
1 26
Perpustakaan 964
985
965
985
1,018
4,917
1 26 20 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
jumlah pengunjung perpustakaan
12.258 13456 964 14654 985 15852 965 17050 985 18250 1,018 18250 4,917 Perpustak
aan 4 8 8
2
Urusan Pilihan 25,726
28,589
29,910
31,016
32,130
147,371
2 1 Pertanian 7,326
10,870
12,622
14,321
16,045
61,184
2 1 19 Program
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Produktivitas padi (ton/ha)
2.7 6.7 650 10.7 1,169 14.7 1,364 18.7 1,559 22.7 1,754 76.2 6,496 Dinas PK2P
1 1 1
Produktifitas palawija (ton/ha)
13.16 15.16 2,598 17.16 3,247 19.16 3,897 21.16 4,547 23.16 5,196 108.96 19,485 Dinas PK2P
Produktifitas hortikultura (ton/ha)
50.31 54.31 1,948 58.31 2,403 62.31 2,858 66.31 3,313 70.31 3,767 361.86 14,289 Dinas PK2P
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -204
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Produktivitas perkebunan (ton/ha)
224.58 229 1,299 232.58 1,559 236.58 1,818 240.58 2,078 244.58 2,338 1407.9 9,092 Dinas PK2P
1 1 1
2 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
produksi ternak (Ton)
150.76 154.76 831 158.76 2,492 162.76 2,685 166.76 2,824 170.76 2,990 964.56 11,822 Dinas PK2P
1 1 1
2 02
Kehutanan 2,750
3,375
4,000
2,750
3,360
16,235
2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
lahan kawasan hutan kritis yang direhabilitasi (Ha)
7,125 500 2,500 625 3,125 750 3,750 500 2,500 625 3,125 4,125 15,000 Dinas PK2P
2 5 5
2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
luas kawasan hutan yang terbakar (ha)
4,000 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 1,000 Dinas PK2P
2 5 5
2 02 21 Program Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas Lokal
Jumlah kelompok dan lokasi best practice pengelolaan kawasan hutan (lokasi)
1 1 50 2 50 3 50 4 50 4 35 4 235 Dinas PK2P
2 4 4
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -205
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 03
Energi dan Sumberdaya Mineral 230
190
190
190
190
990
2 03 15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
jumlah penambang pasir ilegal yang memiliki ijin
2 0 50 3 10 3 10 3 10 3 10 14 90 PU &
Pertamben 2 5 5
2
03 18 Program Peningkatan Pelayanan Penerangan Lampu Listrik
Cakupan Layanan Penerangan Listrik
50 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 60 900 PU &
Pertamben 3 6 6
2 04
Pariwisata 2,540
2,694
2,863
3,756
2,860
14,713
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan (unit)
0 2 700 2 700 1 700 4 1,800 1 800 10 4,700 Disbudpar 1 1 1
2 04 18 Program Pengembangan Ekowisata
Fasilitas obyek best practis (unit)
0 3 300 3 300 3 300 0 - 0 - 9 900 Disbudpar 2 4 4
2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Angka kunjungan wisata (orang)
1,785 1,963 1,540 2160 1,694 2376 1,863 2,495 1,956 2619 2,060 2619 9,113 Disbudpar dan Setda
1 1 1
2 05 Kelautan dan Perikanan 5,220
5,020
4,770
4,750
4,660
24,420
2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Tekanan Terhadap Sumberdaya Pesisir ; penambang pasir dan batu karang (Pasir/Org)
134.00 27 200 27 200 27 200 27 200 26 200 0 1,000 Dinas
Kelautan Perikanan
1 3 3
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -206
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Kesadaran masyarakat
85.71 87.59 400 89.43 500 91.28 300 93.14 250 95.00 150 95.00 1,600 Dinas
Kelautan Perikanan
2 5 5
2 05 17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Wawasan Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Illegal Fishing dan Destructive Fishing dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (kasus)
5.00 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 - 1,000 Dinas
Kelautan Perikanan
2 5 5
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
produksi budidaya rumput laut (ton/thn)
927,2 2,142 400 3,356 400 4,571 400 5,785 400 7,000 400 7,000 2,000 Dinas
Kelautan Perikanan
1 1 1
Produksi budidaya ikan kerapu/KJA & KJT (ton/thn)
34,637. 240 400 240 400 240 400 240 400 240 400 35,837 2,000 Dinas
Kelautan Perikanan
Produksi budidaya Abalon dan teripang (ton/thn)
- - 300 10.00 100 10.00 100 10.00 100 10.00 100 40.00 700 Dinas
Kelautan Perikanan
2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap (ton/thn)
8,926. 9,000. 1,000 10,156 1,000 10,770 1,000 11,385 1,000 12,000 1,000 62,237 5,000 Dinas
Kelautan Perikanan
1 1 1
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -207
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 05 25 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil
Pendapatan masyarkat pesisir (Rp Juta/ thn/kapita)
8,82 9.07 200 9,37 200 9,72 200 10,12 200 10,62 200 10,62 1,000 Dinas
Kelautan Perikanan
1 1 1
2 05 27 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
sistem informasi keanekaragaman hayati (unit)
63 7 50 7 50 7 50 8 60 8 60 100 270 Dinas
Kelautan Perikanan
2 5 5
tutupan karang hidup (%)
56.7 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 75 1,750 Dinas
Kelautan Perikanan
2 05 28 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Meningkatnya jumlah lokasi best practice DPL (unit)
2 2 100 1 50 1 50 1 50 1 50 8 300 Dinas
Kelautan Perikanan
2 4 4
2 05 29 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Daya dukung sarana prasarana laboratorium bawah laut (%)
50 25 150 25 100 0 50 0 50 0 50 100 400 Dinas
Kelautan Perikanan
3 6 6
2 05 30 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PUMP-KP)
Cakupan Layanan Modal Bagi Petani Rumput Laut (%)
50 30 500 15 500 15 500 15 500 15 500 100 2,500
Dinas Kelautan Perikanan
1 1 1 Cakupan Layanan Modal Bagi Nelayan Tangkap (%)
25 30 700 15 700 15 700 15 700 15 700 100 3,500
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -208
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 05 12 Program Bina Usaha pemasaran produksi Komuditas unggulan
Volume pemasaran produksi perikanan (ton)
43,563 9,240 270 10,406 270 11,020 270 11,635 290 12,250 300 98,114 1,400
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 1 1
2 06
Perdagangan 4,080
3,855
3,875
3,904
3,915
19,629
2
06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Cakupan pelayanan pasar tradisional (Kios)
131 231 3,750 331 3,750 431 3,750 531 3,750 631 3,750 631 18,750 Perindag-kop dan UMKM
1 1 1
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Daya Beli Masyarakat (Rp/kapita/bulan)
693,120 714,496 330 735,872 105 757,248 125 778,624 154 800,000 165 800,000 879
Perindag-kop dan UMKM
1 2 2
2 7
Perindustrian 3,575
2,575
1,575
1,325
1,075
10,125
2 07 17 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
Vvolume usaha industri Kecil dan Menengah (Rp/Milyar)
4,327 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 7,00 375 Perindag-kop dan UMKM
1 1 1
2 07 16 Program Penataan struktur industri
pasca panen (karagenan) komoditi rumput laut (%)
20 30 3,000 20 2,000 10 1,000 10 750 10 500 100 7,250 Perindag-kop dan UMKM
1 1 1
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Produksi Industri Potensial
Sentra-sentra industri Kecil menengah (sentra)
3 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 8 2,500 Perindag-kop dan UMKM
1 1 1
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -209
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Transmigrasi
2 08 18 Program
Pengarahan dan Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi
Informasi Kentransmig-rasian (%)
100 100 5 100 10 100 15 100 20 100 25 100 75 Dinas Soisal,
Nakertrans 1 3 3
Urusan Penunjang/Program Operasional 76,708
81,310
86,118
90,164
96,834
431,204
1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tersedia 4,680 4,960 5,258 5,574 5,908 26,382 Sekretariat
DPRD
1 20 16 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedia 2,577 2,731 2,895 3,070 3,254 14.527 Sekretariat Daerah
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia 39,627 42,005 44,525 47,197 50,020 223,384 Semua
SKPD/Unit Kerja
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia 20,737 21,981 23,300 24,699 26,180 116,899 Semua
SKPD/Unit Kerja
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedia 1,007 1,068 1,132 1.200 1,272 5,681 Semua
SKPD/Unit Kerja
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 VIII -210
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
M
T
S
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Target Rp
(juta) Target
Rp (Juta)
Target Rp
(Juta) Target
Rp (juta)
target Rp
(juta) Target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tersdia 6,967 7,385 7,828 8,298 8,795 39,273 Semua
SKPD/Unit Kerja
`
x xx 06 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Tersdia 835 885 938 994 1,054 4,708 Semua
SKPD/Unit Kerja
x xx 09 Program Optimalisasi Perencanaan SKPD
Tersdia 278 295 312 331 351 1,569 Semua
SKPD/Unit Kerja
Total Urusan Wajib + Urusan Pilihan + Urusan Penunjang / Program Operasional
428,062 341,090 316,122 310,005 287,858 1,678,137
Keterangan : M = Misi T = Tujuan S = Sasaran
top related