lampiran 3 laporan asesmen surveillance pertamalembar kerja evaluasi 1 zona integritas (zi) menuju...

Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance Pertama

1LEMBAR KERJA EVALUASI

2ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

A Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bontang Kelas II

B Tanggal Penilaian : 13 Maret 2020

C Tim Asessmen Surveillance : 1. Fitriah Azis, S.H

2. Siti Rahmah, S.H

3. Ana Suryaningrum, S.HI

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

4 A. PROSES (60)

5 I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0

6

1 Tim

Kerja (1)

1,0

7

a. Apakah

unit

kerja

telah

membent

uk tim

untuk

melakuk

an

pembang

unan

Zona

Integrita

s ?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

10

b. Apakah

penentu

an

anggota

Tim

selain

pimpina

n dipilih

melalui

prosedur

/mekani

sme

yang

jelas ?

A/B/C

12

2 Dokume

n

Rencana

Pemban

gunan

Zona

Integrita

s (1)

1,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

13

a. Apakah

ada

dokume

n

rencana

kerja

pembang

unan

Zona

Integrita

s

menuju

WBK/W

BBM ?Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

14

b. Apakah

dalam

dokume

n

pembang

unan

terdapat

target-

target

prioritas

yang

relevan

dengan

tujuan

pembang

unan

WBK/W

BBM?

A/B/C

15

c. Apakah

terdapat

mekanis

me atau

media

untuk

mensosi

alisasika

n

pembang

unan

WBK/W

BBM ?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

3 Pemanta

uan dan

Evaluasi

Pemban

gunan

WBK/W

BBM (2)

2,0

a. Apakah

seluruh

kegiatan

pembang

unan

sudah

dilaksan

akan

sesuai

dengan

rencana

?

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

b. Terdapat

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

pembang

unan

Zona

Integrita

s

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

c. Apakah

hasil

Monitori

ng dan

Evaluasi

telah

ditindakl

anjuti ?

A/B/C/D

24

4 Perubah

an pola

pikir

dan

budaya

kerja (1)

1,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

25

a. Apakah

pimpina

n

berperan

sebagai

role

model

dalam

pelaksan

aan

Pembang

unan

WBK/W

BBM ?Y/T

b. Apakah

sudah

ditetapk

an agen

perubah

an ?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

c. Apakah

telah

dibangu

n

budaya

kerja

dan pola

pikir di

lingkung

an

organisa

si?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

d. Apakah

anggota

organisa

si

terlibat

dalam

pembang

unan

Zona

Integrita

s

menuju

WBK/W

BBM?A/B/C/D

36 II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0

58

1 prosedur

operasio

nal

tetap

(SOP)

kegiatan

utama

(1,5)

1,5

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

59

a. Apakah

SOP

mengacu

pada

peta

proses

bisnis

instansi

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

60

b. Prosedur

operasio

nal

tetap

(SOP)

telah

diterapk

an

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

61

c. Prosedur

operasio

nal

tetap

(SOP)

telah

dievalua

si

A/B/C/D

64

2 E-

Office

(2)

2,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

65

a. Apakah

sistem

penguku

ran

kinerja

unit

sudah

menggun

akan

teknologi

informas

i?

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

66

b. Apakah

operasio

nalisasi

manajem

en SDM

sudah

menggun

akan

teknologi

informas

i?

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

67

c. Apakah

pemberia

n

pelayana

n

kepada

publik

sudah

menggun

akan

teknologi

informas

i?A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

d Apakah

telah

dilakuka

n

monitori

ng dan

dan

evaluasi

terhadap

pemanfa

atan

teknologi

informas

i dalam

penguku

ran

kinerja

unit,

operasio

nalisasi

SDM,

dan

pemberia

n

layanan

kepada

publik?

A/B/C/D

74

3 Keterbu

kaan

Informa

si

Publik

(1,5)

1,5

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

75

a. Kebijaka

n

tentang

keterbuk

aan

informas

i publik

telah

diterapk

an

Y/T

76

b. Melakuk

an

monitori

ng dan

evaluasi

pelaksan

aan

kebijaka

n

keterbuk

aan

informas

i publik

Y/T

79 III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)15,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

80

1 Perenca

naan

kebutuh

an

pegawai

sesuai

dengan

kebutuh

an

organisa

si (2)

2,0

81

a. Apakah

kebutuh

an

pegawai

yang

disusun

oleh

unit

kerja

mengacu

kepada

peta

jabatan

dan

hasil

analisis

beban

kerja

untuk

masing-

masing

jabatan?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

82

b. Apakah

penempa

tan

pegawai

hasil

rekrutme

n murni

mengacu

kepada

kebutuh

an

pegawai

yang

telah

disusun

per

jabatan?

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

83

c. Apakah

telah

dilakuka

n

monitori

ng dan

dan

evaluasi

terhadap

penempa

tan

pegawai

rekrutme

n untuk

memenu

hi

kebutuh

an

jabatan

dalam

organisa

si telah

memberi

kan

perbaika

n

terhadap

kinerja

Y/T

86

2 Pola

Mutasi

Internal

(2)

2,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

87

a. Dalam

melakuk

an

pengemb

angan

karier

pegawai,

apakah

telah

dilakuka

n

mutasi

pegawai

antar

jabatan?

Y/T

88

b. Apakah

dalam

melakuk

an

mutasi

pegawai

antar

jabatan

telah

memper

hatikan

kompete

nsi

jabatan

dan

mengiku

ti pola

mutasi

yang

telah

ditetapk

an?

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

89

c. Apakah

telah

dilakuka

n

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

kegiatan

mutasi

yang

telah

dilakuka

n dalam

kaitanny

a

dengan

perbaika

n

kinerja?

Y/T

92

3 Pengem

bangan

pegawai

berbasis

kompete

nsi (3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

a. Apakah

Unit

Kerja

melakuk

an

Training

Need

Analysis

Untuk

pengemb

angan

kompete

nsi ?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

b. Dalam

menyusu

n

rencana

pengemb

angan

kompete

nsi

pegawai,

apakah

mempert

imbangk

an hasil

pengelol

aan

kinerja

pegawai?

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

c. Persenta

se

kesenjan

gan

kompete

nsi

pegawai

yang

ada

dengan

standar

kompete

nsi yang

ditetapk

an

untuk

masing-

masing

jabatan

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

93

d. Pegawai

di Unit

Kerja

telah

mempero

leh

kesempa

tan/hak

untuk

mengiku

ti diklat

maupun

pengemb

angan

kompete

nsi

lainnya.

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

e. Dalam

pelaksan

aan

pengemb

angan

kompete

nsi,

apakah

unit

kerja

melakuk

an

upaya

pengemb

angan

kompete

nsi

kepada

pegawai

(dapat

melalui

pengikut

sertaan

pada

lembaga

pelatiha

n, in-

house

training,

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

94

f. Apakah

telah

dilakuka

n

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

hasil

pengemb

angan

kompete

nsi

dalam

kaitanny

a

dengan

perbaika

n

kinerja?

A/B/C/D

104

4 Penetap

an

kinerja

individu

(4)

4,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

107

a. Terdapat

penetapa

n

kinerja

individu

yang

terkait

dengan

kinerja

organisa

si

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

105

b. Ukuran

kinerja

individu

telah

memiliki

kesesuai

an

dengan

indikator

kinerja

individu

level

diatasny

aA/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

106

c. Penguku

ran

kinerja

individu

dilakuka

n secara

periodik

A/B/C/D/E

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

108

d. Hasil

penilaian

kinerja

individu

telah

dijadikan

dasar

untuk

pemberia

n

reward

(pengem

bangan

karir

individu,

pengharg

aan dll).

A/B/C/D

112

5. Penegak

an

aturan

disiplin/

kode

etik/kod

e

perilaku

pegawai

(3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

113

a. Aturan

disiplin/

kode

etik/kod

e

perilaku

telah

dilaksan

akan/dii

mplemen

tasikan

A/B/C/D

6. Sistem

Informa

si

Kepegaw

aian (1)

1,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

a. Data

informas

i

kepegaw

aian

unit

kerja

telah

dimutak

hirkan

secara

berkala.

A/B/C/D

119 IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)10,0

120

1 Keterlib

atan

pimpina

n (5)

5,0

121

a. Apakah

pimpina

n

terlibat

secara

langsung

pada

saat

penyusu

nan

Perencan

aan

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

122

b. Apakah

pimpina

n

terlibat

secara

langsung

pada

saat

penyusu

nan

Penetapa

n Kinerja

Y/T

124

c. Apakah

pimpina

n

memanta

u

pencapai

an

kinerja

secara

berkala

Y/T

125

2 Pengelol

aan

Akuntab

ilitas

Kinerja

(5)

5,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

126

a. Apakah

dokume

n

perencan

aan

sudah

ada

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

127

b. Apakah

dokume

n

perencan

aan

telah

berorient

asi hasil

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

128

c. Apakah

terdapat

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

129

d. Apakah

indikator

kinerja

telah

SMART

(Specifik,

Measure

able,

Achievab

le,

Relevant

and

Time)A/B/C/D

e. Apakah

laporan

kinerja

telah

disusun

tepat

waktu

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

f. Apakah

pelapora

n

kinerja

telah

memberi

kan

informas

i

tentang

kinerja

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

g. Apakah

terdapat

upaya

peningka

tan

kapasita

s SDM

yang

menanga

ni

akuntabi

litas

kinerja

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

h Pengelol

aan

akuntabi

litas

kinerja

dilaksan

akan

oleh

SDM

yang

kompete

n

A/B/C

132 V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0

133

1 Pengend

alian

Gratifik

asi (3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

134

a. Telah

dilakuka

n public

campaig

n

tentang

pengend

alian

gratifikas

i

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

135

b. Pengend

alian

gratifikas

i telah

diimplem

entasika

n

A/B/C

139

2 Penerap

an SPIP

(3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

140

a. Telah

dibangu

n

lingkung

an

pengend

alian

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

141

b. Telah

dilakuka

n

penilaian

risiko

atas

pelaksan

aan

kebijaka

n

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

142

c. Telah

dilakuka

n

kegiatan

pengend

alian

untuk

memini

malisir

risiko

yang

telah

diidentifi

kasiA/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

143

d. SPI

telah

diinform

asikan

dan

dikomun

ikasikan

kepada

seluruh

pihak

terkait

A/B/C

146

3 Pengadu

an

Masyara

kat (3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

147

a. Kebijaka

n

Pengadu

an

masyara

kat

telah

diimplem

entasika

n

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

148

b. Hasil

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

telah

ditindakl

anjuti

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

149

c. Telah

dilakuka

n

monitori

ng dan

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

150

d. Hasil

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

telah

ditindakl

anjuti

A/B/C

152

4 Whistle-

Blowing

System

(3)

3,0

a. Apakah

Whistle

Blowing

System

sudah

di

internali

sasi ?

Y/T

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

153

b. Whistle

Blowing

System te

lah

diterapk

an

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

154

c. Telah

dilakuka

n

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

155

d. Hasil

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

telah

ditindakl

anjuti

A/B/C/D

158

5 Penanga

nan

Bentura

n

Kepenti

ngan (3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

159

a. Telah

terdapat

identifik

asi/pem

etaan

benturan

kepentin

gan

dalam

tugas

fungsi

utama

Y/T

160

b. Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

telah

disosialis

asikan/i

nternalis

asi

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

161

c. Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

telah

diimplem

entasika

n

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

162

d. Telah

dilakuka

n

evaluasi

atas

Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

163

e. Hasil

evaluasi

atas

Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

telah

ditindakl

anjuti

A/B/C/D

176 VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10,0

177

1 Standar

Pelayan

an (3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

178

a. Terdapat

kebijaka

n

standar

pelayana

n

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

179

b. Standar

pelayana

n telah

dimaklu

matkan

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

180

c. Terdapat

SOP

bagi

pelaksan

aan

standar

pelayana

n

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

181

d. Dilakuka

n reviu

dan

perbaika

n atas

standar

pelayana

n dan

SOP

A/B/C

182

2 Budaya

Pelayan

an

Prima

(3)

3,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

183

a. Telah

dilakuka

n

sosialisa

si/pelati

han

dalam

upaya

penerapa

n

Budaya

Pelayana

n Prima

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

184

b. Informas

i

tentang

pelayana

n

mudah

diakses

melalui

berbagai

media

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

185

c. Telah

terdapat

sistem

punishm

ent (sank

si)/rewa

rd bagi

pelaksan

a

layanan

serta

pemberia

n

kompens

asi

kepada

penerima

layanan

bila

layanan

tidak

sesuai

standar

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

186

d. Telah

terdapat

sarana

layanan

terpadu/

terintegr

asi

A/B/C/D

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

187

e. Terdapat

inovasi

pelayana

n

A/B/C/D

194

3 Penilaia

n

kepuasa

n

terhada

p

pelayana

n (4)

4,0

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

196

a. Dilakuka

n survey

kepuasa

n

masyara

kat

terhadap

pelayana

n

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

197

b. Hasil

survey

kepuasa

n

masyara

kat

dapat

diakses

secara

terbuka

A/B/C

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

198

c. Dilakuka

n tindak

lanjut

atas

hasil

survey

kepuasa

n

masyara

kat

A/B/C/D

206

TOTAL

PENGUN

GKIT

60,0

207

208

209 B. HASIL (40)

214 I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)20,0

215

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)15,0

0-4

3

PENILAIANPilihan

Jawaban

216

2. Persenta

se

temuan

hasil

pemerik

saan

(Internal

dan

eksterna

l) yang

ditindak

lanjuti

(5)

5,0

0-100%

217

218 II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)20,0

219

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)20,0

0-4

220

221TOTAL HASIL 40,0

222

223NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

: Pengadilan Agama Bontang Kelas II

: 1. Fitriah Azis, S.H (Lead Asessor)

2. Siti Rahmah, S.H (Pendamping Asesor)

3. Ana Suryaningrum, S.HI (Pendamping Asesor)

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

5,00 #######

1,00

#######

Ya 1

dapatka

n dan

teliti SK

Tim ZI

Ya,

apabila

Tim

telah

dibentuk

di

dalam

unit

kerja

SK. Tim Zona

Integritas

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n dan

teliti

makanis

me

penentu

an

anggota,

yakinkan

proses

itu

berjalan.

a.

Dengan

prosedur

/mekani

sme

yang

jelas;

b.

Sebagian

menggun

akan

prosedur

;

c. Tidak

di seleksi

Pemilihan Tim

ZI, Penetapan

Kriteria Anggota

ZI, Notulen

Rapat, Daftar

hadir

1,00

#######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n dan

teliti

dokume

n

pembang

unan ZI,

mulai

perencan

aan

pembang

una

sampai

pengemb

angnnya,

catat

sekarang

sudah

pada

posisi

tahun

ke

berapa.

Ya,

apabila

memiliki

dokume

n

rencana

kerja

pembang

unan

Zona

Integrita

s

Dokumen

rencana ZI dan

lampirannya

(Program kerja

ZI, memuat

indikator, target

dan waktu

pelaksanaan

kegiatan),

pencanangan ZI

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

dokume

n

perencan

aan

pastikan

tujuan

untuk

membent

uk unit

yang

"bebas

korupsi

dan

melayani

", dan

cek

keselara

san

program

kegiatan

dengan

tujuan

yang

ingin

dicapai

a.

Semua

target-

target

prioritas

relevan

dengan

tujuan

pembang

unan

WBK/W

BBM;

b.

Sebagian

target-

target

prioritas

relevan

dengan

tujuan

pembang

unan

WBK/W

BBM;

c. Tidak

ada

target-

target

prioritas

Peraturan

tentang

pencegahan

korupsi, target

kegiatan ZI dan

matrik kerja

Ya 1

dapatka

n media

sosialisa

si,

laporan

sosialisa

si, cek

dan

catat

cakupan

audience

sosialisa

si/media

informas

inya.

Ya,

apabila

ada

media

sosialisa

si

pembang

unan

WBK/W

BBM

Pencanangan

ZI, Piagam

Pencanagan ZI,

Pakta Integritas,

Website,

Spanduk

Pamplet, Baner,

TV Media

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

2,00

#######

A 1

dapatka

n

laporan

pelaksan

aan

pembang

unan ZI,

(klo ada,

kalo

tidak

ada

catat

semua

kegiana

dalam

pembang

unan

ZI),

banding

kan

dengan

dokume

n

rencana

pembang

unan

a.

Semua

kegiatan

pembang

unan

telah

dilaksan

akan

sesuai

dengan

rencana;

b.

Sebagian

besar

kegiatan

pembang

unan

telah

dilaksan

akan

sesuai

dengan

rencana;

c.

Sebagian

kecil

kegiatan

pembang

unan

Laporan

pelaksanaan ZI

(Pelaksanaan

kegiatan dalam

Program kerja

ZI)

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

laporan

monev

pembang

unan ZI,

teliti

cakupan

evaluasi

nya,

catat

keberkal

aannya.

a. Jika

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

tim

internal

atas

persiapa

n dan

pelaksan

aan

kegiatan

Unit

WBK/W

BBM

dilakuka

n

bulanan;

b. Jika

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

tim

internal

atas

persiapa

Laporan Monev

ZI

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

laporan

hasil

tndak

lanjut

(klo

ada),

kalo

tidak

ada,

banding

kan

antara

rekomen

dasi

dengan

kegiatan

yang

berhubu

ngan

dengan

tindak

lanjut

atas

rekomen

dasi.

a. Jika

semua

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

tim

internal

atas

persiapa

n dan

pelaksan

aan

kegiatan

Unit

WBK/W

BBM

telah

ditindakl

anjuti;

b. Jika

sebagian

besar

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

tim

internal

Laporan hasil

tindak lanjut

monev ZI

1,00

#######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

wawanca

ra

dengan

pegawai,

pastikan

bahwa

pimpina

n

memberi

kan

contoh,

test

bebrapa

pertanya

an yang

berhubu

ngan

dengan

contoh

perilaku

(mis:

datang

tepat

waktu,

dll)

Ya, jika

pimpina

n

memberi

teladan

nyata.

misalnya

mengisi/

mencatat

kehadira

n setiap

hari

seperti

pegawai

lain.

SK Role Model,

kriteria Role

Model,

pemilihan role

model berupa

angket

Ya 1

dapatka

n SK

pembent

ukan

agen

perubah

an

Ya, jika

agen

perubah

an

sudah

ditetapk

an

SK Agen

perubahan,

kriteria agen

perubahan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

agenda

pembang

unan

budaya

kerja

dan pola

pikir,

(sosialisa

si,

internali

sasi

tentang

budaya

kerja,

peningat

an

pelayana

n prima

dan

peningka

tan

akuntabi

litas

kinerja)

Ya, jika

dilakuka

n

pelatiha

n

budaya

kerja

dan pola

pikir

Sosialisasi

tentang budaya

kerja, pamplet

atau baner

budaya kerja,

SOP pelayanan,

dan SOP

peningkatan

Akuntabilitas

kinerja

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

notulen

rapat

pembang

unan ZI,

cek

elemen

organisa

si

apakah

ada

unsur

keterwak

ilan dari

setiap

seksi,

a. Jika

semua

anggota

terlibat

dalam

pembang

unan

Zona

Integrita

s

menuju

WBK/W

BBM

dan

usulan-

usulan

dari

anggota

diakomo

dasikan

dalam

keputus

an;

b. Jika

sebagian

besar

anggota

terlibat

dalam

Notulen Rapat

Pembangunan

ZI, Daftar hadir

4,50 90,00%

1,50

#######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n peta

proses

bisnis

utama

dan

daftar

SOP,

(pengawa

san dan

pelayana

n BC),

cek

keselara

san

dengan

SOP

a. Jika

semua

SOP

unit

telah

mengacu

peta

proses

bisnis

dan juga

melakuk

an

inovasi

yang

selaras;

b. Jika

semua

SOP

unit

telah

mengacu

peta

proses

bisnis;

c. Jika

sebagian

besar

SOP

unit

SOP

diseleraskan

dengan

Permenpan,

persekma no. 1

dan 2 Thn 2012,

buku II dan

SIADPA Plus,

SOP Peradilan

Agama Stabat

(SOP ISO

9001;2008)

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

observasi

pelaksan

aan SOP

a. Jika

unit

telah

menerap

kan

seluruh

SOP

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

melakuk

an

inovasi

pada

SOP

yang

diterapk

an;

b. Jika

unit

telah

menerap

kan

seluruh

SOP

yang

Monep SOP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

daparka

n

laporan

evaluasi

pelaksan

aan SOP

a. Jika

seluruh

SOP

utama

telah

dievalua

si dan

telah

ditindakl

anjuti

berupa

perbaika

n SOP

atau

usulan

perbaika

n SOP

b. Jika

sebagian

besar

SOP

utama

telah

dievalua

si dan

telah

ditindakl

anjuti

berupa

Reviu SOP

1,50

75,00%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,5

lakukan

wawanca

ra,

pastikan

sistem

informas

i

penguku

ran

kinerja

berjalan,

2)

lakukan

ssample

untuk 1

sasaran/

1 SKP.

a. Jika

unit

memiliki

sistem

penguku

ran

kinerja

yang

menggun

akan

teknologi

informas

i dan

juga

melakuk

an

inovasi;

b. Jika

unit

memiliki

sistem

penguku

ran

kinerja

terpusat

yang

menggun

akan

KOMDANAS,

SIADPA,

Laporan

Perkara ,

Aplikasi

Minutasi

perkara,

Aplikasi

pemanggilan

JSP, Aplikasi

pengembalian

sisa panjar,

aplikasi PNBP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,5

wawanca

ra, test

case

untuk 1

nama

pegawai.

a. Jika

unit

memiliki

operasio

nalisasi

manajem

en SDM

yang

menggun

akan

teknologi

informas

i dan

juga

melakuk

an

inovasi;

b. Jika

unit

memiliki

operasio

nalisasi

manajem

en SDM

yang

menggun

akan

teknologi

SIADPA, SIPP,

Aplikasi

minutasi

perkara,

Aplikasi

pemanggilan

JSP, Aplikasi

pengembalian

sisa panjar,

aplikasi PNBP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

wawanca

ra, dan

test case

untuk 1

jenis

layanan,

pastikan

kejelasa

n

prosedur

, waktu

dan

biaya,

serta

pengadu

an

layanan

menggun

akan e-

gov.

a. Jika

unit

memberi

kan

pelayana

n

kepada

publik

dengan

menggun

akan

teknologi

informas

i dan

juga

melakuk

an

inovasi;

b. Jika

unit

memberi

kan

pelayana

n

kepada

publik

dengan

menggun

SIADPA, Aplikasi

menghitung

panjar biaya

perkara,

aplikasi barcode

perkara,

aplikasi antrian

sidang,

informasi

perkara putus,

informasi

pengembalian

sisas panjar,

informasi biaya

panggilan pada

TV media,

penayangan

putusan melalui

TV media pada

ruang sida

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

a. Jika

laporan

monitori

ng dan

evaluasit

erhadap

pemanfa

atan

teknologi

informas

i dalam

penguku

ran

kinerja

unit,

operasio

nalisasi

SDM,

dan

pemberia

n

layanan

kepada

publik

dilakuka

n

bulanan;

Laporan Monev

Hakim

pengawas

bidang setiap

bulan

1,50

#######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

kebijaka

n

keterbuk

aan

informas

i,

minimal

memuat;

apa

saja

yang

akan

diunggah

ke pada

masyara

kat,

kapan

akan

diupdate

, siapa

yang

men-

update.

Ya, jika

kebijaka

n

tentang

keterbuk

aan

informas

i publik

sudah

diterapk

an

SK KMA 1-114

(sosialisasi,

internalisasi,

Evaluasi dan

data dukung

relevan rencana

tindak lanjut),

SK PPID,

Laporan PPID,

SK KMA No.

26(standar

pelayanan

peradilan

apload, apload

sisa panjar

biaya perkara,

jadwal

persidangan,

prinsceen

apload

informasi

Ya 1

dapatka

n

laporan

evaluasi

Ya, jika

sudah

dilakuka

n

monitori

ng dan

evaluasi

pelaksan

aan

kebijaka

n

keterbuk

aan

informas

i publik

Laporan

pelaksanaan SK

KMA 1-114

(sosialisasi,

internalisasi,

Evaluasi dan

data dukung

relevan rencana

tindak lanjut),

SK PPID,

Laporan PPID,

SK KMA No.

26(standar

pelayanan

peradilan

apload, apload

sisa panjar

biaya perkara,

jadwal

persidangan,

prinsc

14,75 98,33%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

2,00

#######

Ya 1

dapatka

n

dokume

n

rencana

kebutuh

an

pegawai,

memuat

beban

pekerjaa

n

dibandin

gkan

dengan

jumlah

pegawai

dan

spesifika

si

pegawai)

Ya, jika

kebutuh

an

pegawai

yang

disusun

oleh

unit

kerja

mengacu

kepada

peta

jabatan

dan

hasil

analisis

beban

kerja

untuk

masing-

masing

jabatan

A.III.1.a.

Dokumen

Rencana

Kebutuhan

Pegawai.pdf

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

lakukan

sampel

atas

pelaksan

aan

rencana

kebutua

hn

pegawai,

(upaya

rotasi,

upaya

pengajua

n

pegawai

baru,

upaya

peningka

tan

kompeta

nsi)

a. Jika

semua

penempa

tan

pegawai

hasil

rekrutme

n murni

mengacu

kepada

kebutuh

an

pegawai

yang

telah

disusun

per

jabatan;

b. Jika

sebagian

besar

penempa

tan

pegawai

hasil

rekrutme

n murni

mengacu

kepada

dokumen

baperjakat,

rotasi pegawai

honorer, selain

itu wewnang

PTA dan badilag

serta Sekma

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

laporan

monev.

Ya, jika

sudah

dilakuka

n

monitori

ng dan

dan

evaluasi

terhadap

penempa

tan

pegawai

rekrutme

n untuk

memenu

hi

kebutuh

an

jabatan

dalam

organisa

si telah

memberi

kan

perbaika

n

terhadap

kinerja

A.III.1.c.

Dokumen

Monitoreng

dan evaluasi

penempatan

pegawai.pdf

2,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

dokume

n pola

rotasi

(klo

ada), klo

tidak

ada,

wawanca

ra dan

catat

bagaima

na pola

rotasi

internal?

Ya, jika

ada

dilakuka

n

mutasi

pegawai

antar

jabatan

sebagai

wujud

dari

pengemb

angan

karier

pegawai

Pola rotasi

penempatan

antar jabatan

berdasarka SK

ketua dalam

intern instansi

A 1

wawanca

ra

pelaksan

aan pola

rotasi,

cek SK

rotasi

terakhir,

a. Jika

semua

mutasi

pegawai

antar

jabatan

telah

memper

hatikan

kompete

nsi

jabatan

dan

mengiku

ti pola

mutasi

yang

telah

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

unit

kerja

memberi

kan

pertimba

ngan

Yang akan

menduduki

jabatan

mempunyai

kompentensi

yang ditetapkan

sesuai dengan

undang-undang

SK tentang

pedoman rotasi

mutasi intern

unit kerja

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

laporan

evaluasi

Ya, jika

sudah

dilakuka

n

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

kegiatan

mutasi

yang

telah

dilakuka

n dalam

kaitanny

a

dengan

perbaika

n kinerja

Monev tentang

pola mutasi

rotasi antar

jabatan (buat

laporannya)

3,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

1)

dapatka

n

kebijaka

n

pengemb

angan

kompete

nsi (klo

ada)

kalo

tidak

ada

wawanca

ra

upaya

pengemb

angan

kompete

nsi, 2)

lakukan

sample

pada 1-

2 upaya

pengemb

angan

kompete

nsi

(dapatka

Ya, jika

sudah

dilakuka

n

Training

Need

Analysis

Untuk

pengemb

angan

kompete

nsi

Kebijakan ketua

tentang

pengembangan

karir pegawaai,

diskusi, copy

morning,

notulen dan

daftar hadir

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

a. Jika

semua

rencana

pengemb

angan

kompete

nsi

pegawai

mempert

imbangk

an hasil

pengelol

aan

kinerja

pegawai;

b. Jika

sebagian

besar

rencana

pengemb

angan

kompete

nsi

pegawai

mempert

imbangk

an hasil

pengelol

aan

A.III.3.b.

Dokumen

Rencana

Pengembangan

Kompetensi

Pegawai.pdf

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

a. Jika

persenta

se

kesenjan

gan

kompete

nsi

pegawai

dengan

standar

kompete

nsi yang

ditetapk

an

sebesar

<25% ;

b. Jika

persenta

se

kesenjan

gan

kompete

nsi

pegawai

dengan

standar

kompete

nsi yang

ditetapk

perlihatkan

sertifikasi yang

dimiliki oleh

pegawai

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

1)

dapatka

n

kebijaka

n

pengemb

angan

kom

petensi

(klo ada)

kalo

tidak

ada

wawanca

ra

upaya

pengemb

angan

kompete

nsi, 2)

lakukan

sample

pada 1-

2 upaya

pengemb

angan

kompete

nsi

(dapatka

a. Jika

seluruh

pegawai

di Unit

Kerja

telah

mempero

leh

kesempa

tan/hak

untuk

mengiku

ti diklat

maupun

pengemb

angan

kompete

nsi

lainnya;

b. Jika

sebagian

besar

pegawai

di Unit

Kerja

telah

mempero

leh

kesempa

pelatihan2

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

1)

dapatka

n pola

pengemb

angan

kompete

nsi,

catat

kesetara

an dan

keadilan

dalam

mendapa

tkan

pengemb

angan

kompete

nsi, 2)

catat

bagaima

na

menentu

kan/men

unjuk

pegawai

yang

akan

mengiku

ti diklat.

a. Jika

unit

kerja

melakuk

an

upaya

pengemb

angan

kompete

nsi

kepada

seluruh

pegawai;

b. Jika

unit

kerja

melakuk

an

upaya

pengemb

angan

kompete

nsi

kepada

sebagian

besar

pegawai;

c. Jika

unit

Mengikut

sertakan

pegawai dalam

pengikuti

pelatihan,

bintek. Surat

panggilan

pelatihan dan

surat tugas,

notulen

penyampaian

hasil pelatihan,

daftar hadir

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A

1

1)

dapatka

n pola

pengemb

angan

kompete

nsi,

catat

kesetara

an dan

keadilan

dalam

mendapa

tkan

pengemb

angan

kompete

nsi, 2)

catat

bagaima

na

menentu

kan/men

unjuk

pegawai

yang

akan

mengiku

ti diklat.

a. Jika

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

hasil

pengemb

angan

kompete

nsi

dalam

kaitanny

a

dengan

perbaika

n

kinerja

dilakuka

n

bulanan;

b. Jika

laporan

monitori

ng dan

evaluasi

terhadap

hasil

Monev

pengembangan

kompetensi

pegawai

3,75 93,75%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

1)

dapatka

n SKP

dan

sasaran

organisa

si, teliti

keselara

sannya

antara

sasaran

organisa

si,

program

kegiatan

seksi,

dan

output

individu.

a. Jika

seluruh

penetapa

n

kinerja

individu

yang

terkait

dengan

kinerja

organisa

si ;

b. Jika

sebagian

besar

penetapa

n

kinerja

individu

yang

terkait

dengan

kinerja

organisa

si ;

c. Jika

sebagian

kecil

penetapa

Penetapan

kinerja individu

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

keselara

sannya

antara

sasaran

organisa

si,

program

kegiatan

seksi,

dan

output

individu.

a. Jika

seluruh

ukuran

kinerja

individu

telah

memiliki

kesesuai

an

dengan

indikator

kinerja

individu

level

diatasny

a ;

b. Jika

sebagian

besar

ukuran

kinerja

individu

telah

memiliki

kesesuai

an

dengan

indikator

kinerja

Pentapan

kinerja individu,

Penetapan

kinerja pejabat

dan penetapan

kinerja

tahunan,

perjanjian

kinerja

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,75

teliti

penguku

ran

kinerja

pada

setiap

level

(organisa

si, seksi

dan

individu)

a.

Penguku

ran

kinerja

individu

dilakuka

n secara

bulanan

b.

Penguku

ran

kinerja

individu

dilakuka

n secara

triwulan

an

c.

Penguku

ran

kinerja

individu

dilakuka

n secara

semester

an

d.

Penguku

ran

Monev kinerja

setiap tahunan,

rencananya

pertriwulan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

kegunaa

n

penilaian

kinerja

individu,

2)

lakukan

sample

untuk 1

pegawai

yang

berprest

asi,

a. Hasil

penilaian

kinerja

individu

telah

dijadikan

dasar

pemberia

n reward

b. Hasil

penilaian

kinerja

individu

telah

dijadikan

dasar

pemberia

n reward

c. Hasil

penilaian

kinerja

individu

telah

dijadikan

dasar

pemberia

n reward

d. Hasil

penilaian

A.III.4.d. Hasil

penilaian

kinerja

individu.pdf

3,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

laporan

pelaksan

aan

penegak

an

disiplin/

kode

etik/kod

e

perilaku

a. Jika

unit

kerja

telah

mengimp

lementas

ikan

seluruh

aturan

disiplin/

kode

etik/kod

e

perilaku

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

aturan

disiplin/

kode

etik/kod

e

perilaku

Kode etik

hakim, kode

etik PP dan JSP

kode etik

pegawai

1,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n jadwal

pemutah

iran, 2)

lakukan

cek

untuk

update

terakhir,

a. Jika

data

informas

i

kepegaw

aian

unit

kerja

telah

dimutak

hirkan

secara

bulanan;

b. Jika

data

informas

i

kepegaw

aian

unit

kerja

telah

dimutak

hirkan

secara

triwulan;

c. Jika

SIKEP

10,00 #######

5,00 #######

Ya 1

dapatka

n

notulen

penyusu

nan

perencan

aan

Ya, jika

pimpina

n

terlibat

secara

langsung

pada

saat

penyusu

nan

Perencan

aan

Rapim

dilengkapi

dengan absensi

dan notulensi

rapat dan

rencana

permintaan/usu

l masing-masing

bagian waktu

menyusun

perencanaan.

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

notulen

penyusu

nan

penetapa

n

kinerja

(untuk

setiap

level)

Ya, jika

pimpina

n

terlibat

secara

langsung

pada

saat

penyusu

nan

Penetapa

n Kinerja

Rapim

dilengkapi

dengan absensi

dan notulensi

rapat atas

Penetapan

Kinerja.

Ya 1

dapatka

n jadwal

pemanta

uan dan

laporan

pemanta

uan 2)

cek

pemanta

uan

kinerja

terakhir

Ya, jika

pimpina

n

memanta

u

pencapai

an

kinerja

secara

berkala

Laporan

Pemantauan

kinerja

peradilan

seperti

penyelesaian

perkara,

minutasi,

upload

putusan,

CTS/SIPP,termas

uk pemantauan

kinerja bidang

kesekretariatan

dsb melalui

Rapat bulanan

dengan adanya

notulensi Rapat

dan absensi,

adanya laporan

dari setiap

bidang

5,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

dokume

n

perencan

aan

a. Jika

unit

kerja

telah

memiliki

seluruh

dokume

n

perencan

aan

(Rencana

Strategis

,

Rencana

Kerja

Tahunan

dan

Penetapa

n

Kinerja)

;

b. Jika

unit

kerja

hanya

memiliki

Rencana

Strategis

Dokumen

SAKIP, RKAKL,

Renstra, RKT,

Tapkin dan LKJIP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

kualitas

dokume

n

perencan

aan,

apakah

sasaran/

KU

berorient

asi hasil

a. Jika

seluruh

dokume

n

perencan

aan

telah

berorient

asi hasil

;

b. Jika

sebagian

besar

dokume

n

perencan

aan

telah

berorient

asi hasil

;

c. Jika

sebagian

kecil

dokume

n

perencan

aan

telah

Seluruh

dokumen RKT,

PKT, IKU dan

Renstra telah

berorientasi

hasil

(penyelesaian

perkara) untuk

di bagian teknis

maupun umum

(sekretariat)

dan RKAKL

berorientasi

pada Output

serta outcome.

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n IKU,

a. Jika

unit

kerja

memiliki

IKU

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t IKU

tambaha

n yang

sesuai

dengan

karakteri

stik unit

kerja ;

b. Jika

unit

kerja

memiliki

IKU

yang

ditetapk

an

organisa

Dokumen

berupa IKU

yang ditetapkan

oleh Ketua

Pengadilan

berorientasi

pada

penyelesaian

perkara dan

pelayanan

publik serta IKU

tambahan di

bagian

sekretariat.

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

kualitas

IKU

apakah

relevan,

cukup

dan

dapat

diukur

secara

obyektif

dalam

menguk

ur

sasaran/

KU

a. Jika

seluruh

indikator

kinerja

unit

kerja

telah

SMART;

b. Jika

sebagian

besar

indikator

kinerja

unit

kerja

telah

SMART ;

c. Jika

sebagian

kecil

indikator

kinerja

unit

kerja

telah

SMART ;

d.

Belum

ada

Dokumen

Indikator

Kinerja berisi

penyelesaian

perkara

(specifik), yang

penyelesaianny

a bisa diukur

(measurable),

persentase

pencapaiannya

(dalam

Minutasi

Perkara)

sebesar 90%,

(achievable)

dan waktunya

bisa ditentukan

(relevant) serta

Petikan putusan

dala

Ya 1

dapatka

n

laporan

kinerja

teliti

tanggal

laporan

kinerja

Ya, jika

unit

kerja

telah

menyusu

n

laporan

kinerja

tepat

waktu

Laporan kinerja

disusun setiap

awal tahun

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

teliti

laporan

kinerja,

cek

substans

i

laporan

apakah

ada

informas

i

keberhas

ilan/keg

agalan

kinerja,

analisiny

a dan

rencana

aksi

kedepan.

a. Jika

seluruh

pelapora

n

kinerja

telah

memberi

kan

informas

i

tentang

kinerja ;

b. Jika

sebagian

besar

pelapora

n

kinerja

telah

memberi

kan

informas

i

tentang

kinerja ;

c. Jika

sebagian

kecil

pelapora

Laporan

bulanan

penyelesaian

perkara,

Laporan

bulanan upload

putusan pada

aplikasi SIPP

berisi kendala

dan action plan

atas kendala

tersebut.

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n upaya

peningka

tan

kapasita

s SDm

(sosialisa

si,

pelatiha

n dll)

a. Jika

unit

kerja

berupaya

meningk

atkan

seluruh

kapasita

s SDM

yang

menanga

ni

akuntabi

litas

kinerja ;

b. Jika

unit

kerja

berupaya

meningk

atkan

sebagian

besar

kapasita

s SDM

yang

menanga

SK, Surat Tugas

dan atau usulan

pelatihan oleh

masing-masing

Pengadilan

yang sesuai

dengan

bidangnya tidak

hanya

berdasarkan

penggilan

(nama yang

sudah

ditentukan)

oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkam

ah Agung.

Rekomendasi

dari hasil

evaluasi. 3 orang

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

a. Jika

pengelol

aan

akuntabi

litas

kinerja

dilaksan

akan

oleh

seluruh

SDM

yang

kompete

n ;

b. Jika

pengelol

aan

akuntabi

litas

kinerja

dilaksan

akan

oleh

sebagian

SDM

yang

kompete

n ;

c.

SK Tim

Pengelola

akuntabilitas

kinerja

dilakukan oleh

pimpinan /

pegawai yang

sudah

mengikuti

pelatihan

mengenai

LAKIP/SAKIP.

13,38 89,20%

2,25 75,00%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dpaatka

n

metode

sosialisa

si,

media

informas

i dan

teliti

cakupan

audience

nya,

sample

ke

pegawai

apakah

tau

keberada

an

kebijaka

n

gratifikas

i dan

prosedur

pelapora

n

gratifikas

i nya.

a. Public

campaig

n telah

dilakuka

n secara

berkala

b.

Public

campaig

n

dilakuka

n tidak

secara

berkala

c.

Belum

dilakuka

n public

campaig

n

Sosialisasi

publik copaigh,

notulen dan

absensi

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,5

dapatka

n

laporan

tahunan

penanga

nan

gratifikas

i

a. Jika

unit

kerja

mengimp

lementas

ikan

pengend

alian

gratifikas

i sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

pengend

alian

gratifikas

i yang

sesuai

dengan

karakteri

stik unit

kerja ;

SK. Ketua

tentang Tim

penanganan

gratifikasi, SOP

gratifikasi,SK

ketua tentang

pedoman

gratifikasi

(batas limit

gratifikasi yang

hanya sampai

ke ketua dan

batas limit yang

disampaikan

kepada BAWAS

dan membuat

link gratifikasi

bawas di

website PA

Staba

2,38 79,25%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n upaya

pengend

alian

(impromi

sasi)

a. Jika

unit

kerja

memban

gun

seluruh

lingkung

an

pengend

alian

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

lingkung

an

pengend

alian

yang

sesuai

dengan

karakteri

Rencana kerja

SPIP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,67

dapatka

n peta

risiko,

2) klo

tidak

ada,

wawanca

ra

kepada

pihak

terkait,

apakah

tau

risiko

dari

organisa

si,

banding

kan

dengan

SOP.

a. Jika

unit

kerja

melakuk

an

penilaian

risiko

atas

seluruh

pelaksan

aan

kebijaka

n sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

lingkung

an

pengend

alian

yang

sesuai

Membuat Peta

resiko SPIP

setiap SOP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,5

dapatka

n

kegiatan

memini

maisir

risiko,

banding

kan

dengan

risiko

yang

akan

terjadi.

a. Jika

unit

kerja

melakuk

an

kegiatan

pengend

alian

untuk

memini

malisir

resiko

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

kegiatan

pengend

alian

untuk

memini

malisir

Melakukan

monitor dan

evaluasi, jadwal

pengawasan,

SOP

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n media

informas

i, dan

cek

cakupan

audience

nya, 2)

lakukan

sample

kepada

1-2

pegawai,

apakah

mengeta

hui

adanya

SPI.

a. SPI

telah

diinform

asikan

dan

dikomun

ikasikan

kepada

seluruh

pihak

terkait

b. SPI

telah

diinform

asikan

dan

dikomun

ikasikan

kepada

sebagian

pihak

terkait

c.

Belum

ada

pihak

terkait

yang

mendapa

Kegiatan

pendalaman

SPI, Notulen

dan Daftar hadir

2,75 91,75%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,67

dapatka

n

kebijaka

n

pengadu

an

masyara

kat,

apakah

unit

pengelol

a

pengadu

an

masyara

kat.

a. Jika

unit

kerja

mengimp

lementas

ikan

seluruh

kebijaka

n

pengadu

an

masyara

kat

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

pengadu

an

masyara

kat yang

sesuai

Pedoman

pengaduan

masyarakat,

Register

Pengaduan, SK

Tim Pengaduan

masyarakat,

SOP pengaduan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dpatkan

laporan

penanga

nan

pengadu

an

maysrak

at, teliti

rekomen

dasinya,

tanya

apakah

rekomen

dasi

dilakuka

n,

perdalam

dengan

menguji

kegiatan

yang

dilakuka

n

a. Jika

seluruh

hasil

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

ditindakl

anjuti

oleh

unit

kerja;

b. Jika

sebagian

besar

Hasil

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

ditindakl

anjuti

oleh

unit

kerja;

Meneruskan

pengaduan ke

PTA (surat

pengantar)

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

laporan

monev

pengadu

an

masyara

kat

a. Jika

monitori

ng dan

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

dilakuka

n

bulanan;

b. Jika

monitori

ng dan

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

dilakuka

n

triwulan;

Membuat

laporan

monitoring dan

evaluasi

penanganan

pengaduan,

jadwal monev

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n tindak

lanjut

pengadu

an

masyara

kat,

banding

kan

tindak

lanjutny

a

dengan

rekomen

dasinya.

(hub

kausalita

s

dengan

pertanya

an

sebelum

nya)

a. Jika

seluruh

hasil

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

telah

ditindakl

anjuti

oleh

unit

kerja;

b. Jika

sebagian

hasil

evaluasi

atas

penanga

nan

pengadu

an

masyara

kat

telah

Laporan tindak

lanjut hasil

evaluasi

penaduan

3,00 #######

Ya 1

Ya, jika

Whistle

Blowing

System

telah di

internali

sasi di

unit

kerja

A.V.4.a Whistle

Blowing

Sytem.pdf

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

kebijaka

n WBS,

dapatka

n

apakah

ada

unut

pengelol

a WBS,

a. Jika

unit

kerja

menerap

kan

seluruh

kebijaka

n

Whistle

Blowing

System

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

pelaksan

aan

Whistle

Blowing

System

yang

sesuai

SK. Ketua

tentang whistle

blowing system,

SOP whistle

blowing system,

Membuat

aplikasi whistle

blowing system

pada website,

membuat SK

penangung

jawab whitle

blowing system

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

laporan

monev

WBS

a. Jika

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

dilakuka

n

bulanan;

b. Jika

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

dilakuka

n

triwulan;

c. Jika

evaluasi

atas

penerapa

n

Monev whistle

blowing system

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n tindak

lanjut

WBS,

banding

kan

tindak

lanjutny

a

dengan

rekomen

dasinya.

(hub

kausalita

s

dengan

pertanya

an

sebelum

nya)

a. Jika

seluruh

hasil

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

telah

ditindakl

anjuti

oleh

unit

kerja;

b. Jika

sebagian

besar

hasil

evaluasi

atas

penerapa

n

Whistle

Blowing

System

telah

ditindakl

Membuat

laporan tindak

lanjut

penanganan

whistle blowing

system

3,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

Ya 1

dapatka

n

kebijaka

n

benturan

kepentin

gan,

teliti

jenis

hubunga

n

benturan

kepentin

gan

Ya, Jika

unit

kerja

telah

mengide

ntifikasi/

memetak

an

benturan

kepentin

gan

dalam

tugas

fungsi

utama

SK ketua

tentang

penaganan

benturan

kepentingan

A 1

dapatka

n media

informas

i,

notulen

sosialisa

si, teliti

cakupan

audiensi

nya

a. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

disosialia

sikan/dii

nternalis

asikan

ke

seluruh

unit

kerja

b. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

disosialia

sikan/dii

nternalis

asikan

ke

sebagian

besar

Notulen Rapat

sosialisasi

tentang

benturan

kepentingan,

daftar hadir

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

prosedur

pelapora

n

benturan

kepentu

ngan,

wawanca

ra

apakah

ada

dilaksan

akan, 2)

sample

ke

pegawai

apakah

tau ttg

kebijaka

n

kepentin

gan

a. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

diimplem

entasika

n ke

seluruh

unit

kerja

b. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

diimplem

entasika

n ke

sebagian

besar

unit

kerja;

c. Jika

penanga

SOP tentang

penanganan

benturan

kepentingan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

laporan

monev

benturan

kepentin

gan

a. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

dievalua

si

secara

berkala

oleh

unit

kerja;

b. Jika

penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

dievalua

si tidak

secara

berkala

oleh

unit

kerja;

c. Jika

Laporan

evaluasi dan

monitoring

benturan

kepentingan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n tindak

lanjut

bentran

kepentin

gan,

banding

kan

tindak

lanjutny

a

dengan

rekomen

dasinya.

(hub

kausalita

s

dengan

pertanya

an

sebelum

nya)

a. Jika

seluruh

hasil

evaluasi

atas

Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

telah

ditindakl

anjuti

oleh

unit

kerja;

b. Jika

sebagian

besar

hasil

evaluasi

atas

Penanga

nan

Bentura

n

Kepentin

gan

Laporan tindak

lanjut benturan

kepentingan

9,33 93,33%

3,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

standart

pelayana

n

a. Jika

unit

kerja

memiliki

kebijaka

n

standar

pelayana

n yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

standar

pelayana

n yang

sesuai

dengan

karakteri

stik unit

kerja ;

b. Jika

unit

kerja

memiliki

1. SK KMA 144

2007 2. SK

KMA 1-144

2011

3. SK KMA NO

26 Th 2012 Ttg

Standard

Pelayanan

Publik 4.

Pedoman

Pengelolaan

Website 5. SK

Ketua

Pengadilan ttg

Standar

Pelayanan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

apakah

standar

pelayana

n telah

diumum

kan, cek

media

pengum

umanny

a

a. Jika

unit

kerja

memaklu

matkan

seluruh

standar

pelayana

n sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

maklum

at

standar

pelayana

n yang

sesuai

dengan

karakteri

stik unit

kerja;

1. Standar

percepatan

pelayanan (one

day court

service, one day

minutering)

telah

dipublikasikan

pada website

dan pada

baner2 dan

pamflet di

Pengadilan

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n SOP

pelayana

n

a. Jika

unit

kerja

menerap

kan

seluruh

SOP

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

membua

t inovasi

terkait

SOP

yang

sesuai

dengan

karakteri

stik unit

kerja;

b. Jika

unit

kerja

menerap

1. SOP Standar

Pelayanan

Pengadilan

dalam bentuk

SOP masing2

bagian

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

laporan

review

SOP,

dan cek

tindak

lanjutny

a

a. Jika

unit

kerja

melakuk

an reviu

dan

perbaika

n atas

standar

pelayana

n dan

SOP

sesuai

dengan

yang

ditetapk

an

organisa

si dan

juga

unit

kerja

berinisia

tif

melakuk

an reviu

dan

perbaika

n atas

adanya SOP

lama dan SOP

yang telah

direview

3,00 #######

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

notulen

sosialisa

si/pelati

han

budaya

pelayana

prima,

teliti

pesertan

ya dan

materi

sosialisa

si

a.

Seluruh

sosilisasi

/pelatiha

n telah

dilakuka

n dalam

upaya

penerapa

n

budaya

pelayana

n prima

b.

Sebagian

besar

sosialisa

si/pelati

han

telah

dilakuka

n dalam

upaya

penerapa

n

budaya

pelayana

n prima

c.

1. Notulen

Rapat bulanan

yang

membahas ttg

Penerapan

Budaya

Pelayanan

Prima 2.

Laporan

pelaksanaan

bimtek2 terkait

Penerapan

Budaya

Pelayanan Prima

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n media

informas

i

layanan,

cek

cakupan

audience

-nya

a.

Informas

i

pelayana

n dapat

diakses

melalui

berbagai

media

(misal:

papan

pengum

uman,

website,

media

sosial,

media

cetak,

media

televisi,

radio

dsb)

b.

Informas

i

pelayana

n dapat

diakses

melalui

1. adanya

website 2.

adanya baner

dan pamflet

yang dipasang

pada ruang

tunggu

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n sistem

reward

n

punishm

ent,

lakukan

sample

untuk

pemberia

n

reward

n

punishm

ent

a. Telah

terdapat

sistem

sanksi/r

eward

bagi

pelaksan

a

layanan

serta

pemberia

n

kompens

asi

kepada

penerima

layanan

bila

layanan

tidak

sesuai

standar

dan

sudah

diimplem

entasika

n

b. Telah

terdapat

1. adanya

reward yang

dijadikan role

model 2.

adanya

pemberhentian

pegawai yg

melanggar

disiplin pegawai

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

a.

Apabila

seluruh

pelayana

n sudah

dilakuka

n secara

terpadu

b.

Apabila

sebagian

besar

pelayana

n sudah

dilakuka

n secara

terpadu

c.

Apabila

sebagian

kecil

pelayana

n sudah

dilakuka

n secara

terpadu

d.

Apabila

tidak

1. adanya

layanan One

Gate Service

2. Terdapat

layanan

terpadu berupa

: penerimaan

tamu dan

prosedurnya,

EDC Bank.

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n

inovasin

ya (cek

nominasi

dari

deputi

yanlik)

a. Jika

unit

kerja

telah

memiliki

inovasi

pelayana

n yang

seluruhn

ya

berbeda

dengan

unit

kerja

lain;

b. Jika

unit

kerja

telah

memiliki

inovasi

pelayana

n yang

sebagian

besar

sama

dengan

unit

kerja

Barcode perkara

3,33 83,33%

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n hasil

survey

a.

Survey

kepuasa

n

masyara

kat

terhadap

pelayana

n

dilakuka

n secara

berkala

b.

Survey

kepuasa

n

masyara

kat

terhadap

pelayana

n tidak

berkala

c.

Belum

ada

survey

kepuasa

suvei dilakukan

secara berkala

pertahun

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

B 0,5

teliti

hasil

survey

apakah

dapat

diakses

secara

terbuka,

lakukan

pengujia

n

a. Hasil

survei

kepuasa

n

masyara

kat

dapat

diakses

melalui

berbagai

media

(misal:

papan

pengum

uman,

website,

media

sosial,

media

cetak,

media

televisi,

radio

dsb)

b. Hasil

survei

kepuasa

n

masyara

ada diwebsite

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

A 1

dapatka

n tindak

lanjut

dari

hasil

survey,

banding

kan

dengan

hasil

survey.

Teliti

keterkait

anntya

a.

Dilakuka

n tindak

lanjut

atas

seluruh

hasil

survey

kepuasa

n

masyara

kat

b.

Dilakuka

n tindak

lanjut

atas

sebagian

besar

hasil

survey

kepuasa

n

masyara

kat

c.

Dilakuka

n tindak

lanjut

ditndaklanjuti

dengan rapat

56,96

14,78 74%

2,6086 9,78 65,21%

Diisi

dengan

nilai

hasil

Survei

Eksterna

l atas

Persepsi

Korupsi

Jawaban Nilai %Program

evalusi

Keteran

ganEviden

100 5,00 #######

12,35 62%

2,47 12,35 61,74%

Diisi

dengan

Nilai

Hasil

Survei

Eksterna

l

Kualitas

Pelayana

n

27,13 0,6782

84,09

34 1 3 4 0,23529