lakip 2017 laporan akuntabilitas kinerja instansi...
Post on 06-Aug-2021
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
LAKIP 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Dharma praja no. 06 gunung tinggi Batulicin
website : disdikbud.tanahbumbukab.go.id
2 0 1 6
ii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan
rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah
Bumbudapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017.
Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja seperti tertuang dalam Inpres Nomor 7
Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Laporan ini meyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan seperti tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Capaian kinerja yang disajikan
berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada program
dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan akan tercapai
3 misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni :
1. MeningkatkanAksesLayanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan KualitasLayanan Pendidikan pada Jenjang PAUD,Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
3. Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta Melestarikan
Sejarah dan Kepurbakalaan
Dalam upaya merealisasikan misi diatas, melalui kerja keras serta dukungan
dari pemangku kepentingan dapat disampaikan bahwa secara umum Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang
ditetapkan dengan baik. Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
telah melaksanakan 9 Program dengan 53 kegiatan. Dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebanya 15 indikator. Dari Indikator kinerja Utama yang ditetapkan
tersebut terlihat bahwa 14 Indikator telah berhasil dengan sangat baik, dan 1
(satu) indikator katagori belum berhasil.
Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah LAKIP
Tahun 2017 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan, dan
iii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan di tahun yang akan datang.Paling tidak Laporan ini
akan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan
Pendidikandan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Bumbu
Disatu sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyadari bahwa
tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks dan memerlukan kerja
keras di tahun-tahun mendatang, dengan harapan semua pihak memberikan
perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditentukan.
Akhirnya semoga dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2017 ini dapat
memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Batulicin, Januari 2018
Kepala Dinas,
Ir. Sartono,M.Si Pembina Utama Muda NIP196009151987031 018
iv DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... vii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................... 1
B. DASAR HUKUM ................................................................................................................. 4
C. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ 4
D. GAMBARAN UMUM .......................................................................................................... 5
E. DESKRIPSI KOMPETENSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ................. 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 11
A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................................ 11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .............................................................................. 18
C. MATRIKS RENCANA AKSI ........................................................................................... 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................... 35
A. INDIKATOR KINERJA .................................................................................................... 37
B. CAPAIAN KINERJA ......................................................................................................... 38
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ....................................................................................... 40
D. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................... 51
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 55
A. TINJAUAN UMUM ........................................................................................................... 55
B. TINJAUAN KHUSUS ....................................................................................................... 56
LAMPIRAN. 1 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 2 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 3 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 4 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 5 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 6 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 7 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN. 8 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
v DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
LAMPIRAN. 9 .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
vi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. 1 Data Jumlah Dana BOP dan BOMM ................................................................................. 7
Tabel 2. 1 Misi Dinas Pendidikan .................................................................................................... 11
Tabel 2. 2 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .................................................................... 11
Tabel 2. 3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja 2015-2021 ............................................... 12
Tabel 2. 4Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ........................................ 13
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................................................ 16
Tabel 2. 6 Rancangan KInerja Tahun 2017 ..................................................................................... 20
Tabel 2. 7 Tabel capaian AHLS, ARLS & IPM ................................................................................... 25
Tabel 2. 8 Tabel matriks rencana aksi ............................................................................................ 28
Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016 ................................................................ 39
Tabel 3. 2 Realisasi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan2016-2017 ........................................ 41
Tabel 3. 3 APK Pendidikan Anak Usia Dini ...................................................................................... 45
Tabel 3. 4 APS, APK dan APM Pendidikan Dasar 9 Tahun .............................................................. 45
vii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. 1 Jumlah Dana BOP ......................................................................................................... 7
Gambar 3. 1 Skala Penilaian Kinerja Pemerintah ........................................................................... 37
Gambar 3. 2 Grafik Indikator Kinerja Utama (IKU) ......................................................................... 40
viii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN JUDUL
1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017
4 RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
5 LAPORAN KINERJA INTERIM/TRIWULAN TAHUN 2017
6 LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2017
7 CASCADING/POHON KINERJA
8 MATRIK KESELARASAN TAHUN 2017
9 PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang
sebagai sebuah kebutuhan yang sama dengan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan lainnya, maka peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh
terhadap perkembangan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum pengertian
pendidikan yakni “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara. Sehingga tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat
gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk
penyiapan pelaku pembangunan sehingga akan melahirkan sumber daya
manusia yang bukan saja memiliki kecerdasan keilmuan tetapi juga diiringi
dengan terbentuknya karakter yang mendukung integritas sumber daya
sebagai pelaku pembangunan
Menyadari akan hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan
sebagai upaya nyata dalam menyiapkan dan membekali pelaku
pembangunan dimasa yang akan datang. Lebih-lebih dalam rangka Otonomi
Daerah yang penuh persaingan baik ditingkat nasional dan regional
memerlukan kesiapan sumber daya manusia dalam berkompetisi dan
memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Hal ini akan
menjadi tolok ukur bagaimana tingkat kemampuan bersaing tenaga-tenaga
kerja yang ada, disamping membekali kemampuan akademik untuk bersaing
secara keilmuan dan intelektual dalam menghadapi berbagai persoalan
pembangunan dan kemasyarakatan.
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Pembangunan bidang pendidikan tersebut diarahkan untuk
meningkatkan perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas pendidikan
dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional bahkan global.
Terselenggaranya goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka akuntabilitas kerja
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur, transparan, komprehensif dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Setelah berakhirnya masa periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan periode 2011-2015, maka Tahun 2017
merupakan tahun awal atau masa transisi renstrakeberikutnya yakni periode
2016-2021. Pada tahun 2017 telah disusun rencana Strategie (Renstra)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaanperiode 2016-2021 yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada beberapa
isu yang mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 2016-2021 yakni deberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang mengamanahkan bahwa jenjang
pendidikan SMA/SMK dan MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal
ini akan efektif akan diberlakukan pada Tahun 2017, sehingga target
indikator jenjang pendidikan ini tidak akan termuat dalam Rencana Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua
terjadinya kebijakan perubahan SOTK semua instansi yang akan mengalami
pengalihan kewenangan, penggabungan dan munculnya SOTK baru. Khusus
Dinas Pendidikan akan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Di Tahun 2017 SOTK ini akan efektif berlaku sehingga indikator-indikator
kinerja akan mengalami penyesuaian.
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 menjadi penting dan
strategis selain untuk menampilkan capaian kinerja tahunan yakni tahun
2017, juga akan digunakan sebagai tolok ukur dalam penyusunan indikator-
indikator lima tahun mendatang. Atau akan menjadi data dasar dalam melihat
bagaimana capaian kinerja utama lima tahun yang akan datang.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih
terdapat daerah yang belum terlayani akses layanan pendidikan terutama
bagi daerah-daearah yang jauh dari kecamatan. Khususnya pada jenjang
SMP/M.Ts, distribusi guru yang belum merata, sarana pendukung seperti
perpustakaan, laboratorium, peralatan laboratorium. dll
Sebagai amanah dalam mempertanggungjawabkan semua
pelaksanaan program dan kegiatan dalam merealisasikan hal tersebut Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan menyusun
laporan kinerja kegiatan, Program dan Kebijakan Tahun 2017.
Laporan Kinerja kegiatan pada dasarnya berisi tentang perbandingan
antara target kinerja kegiatan dengan realisasi aktual kegiatan, sementara
laporan kinerja program berisi tentang perbandingan antara target kinerja
program dengan realisasi aktual capaian program, adapun laporan realisasi
kebijakan berisi tentang perbandingan antara target kinerja kebijakan dengan
realisasi aktual capaian kebijakan. Realisasi kegiatan berupa keluaran/output
kegiatan, Realisasi program berupa outcome/manfaat yang diperoleh dari
dilaksanakannya program, sementara realisasi kebijakan berupa
impact/dampak yang diperoleh dari diputuskannya suatu kebijakan.
Semua komponen diatas diukur sejauhmanaketercapaian dan apakah
telah memberikan nilai tambah bagi berfungsinya semua output dan
dimanfaatkannya oleh masyarakat. Untuk mendiskripsikan hal diatas disusun
laporan Akuntabilitas Kinerja untuk melihat bagaimana ketercapaian antara
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
target dari kegiatan, program dan kebijakan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2017.
.
B. DASAR HUKUM
Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :
1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu selama kurun
waktu untuk TahunAnggaran 2017
2. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi
sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Tahun 2017.
Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sejauh mana
tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam Tahun 2017;
3. Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai
sarana evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di
masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (performancegaps)
yang ditemukan harus dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah
sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan.
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
D. GAMBARAN UMUM
Pada dasarnya pendidikan memang laksana eksperimen yang tidak
pernah selesai sampaikapanpun, dikatakan demikian Karena pendidikan
merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus
berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki
potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan. Dengan
potensinya tersebut manusia selalu menciptakan hal-hal yang lebih baik
dari yang sudah ada, selain itu pandangan mengenai hakikat manusia dan
hakikat pendidikan itu sendiri terus berkembang sehingga konsep dan
praksis pendidikan pun turut berubah.
Diantara sekian banyak permasalahan pendidikan salah satunya
adalah masih rendahnya mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan dan
satuan pendidikan. Hususnya pendidikan dasar, berbagai usaha dilakukan
untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui berbagai training
dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran,
perbaikan sarana dan prasarana pendidikandan peningkatan mutu
manajemen sekolah, namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan
belum menunjukkan peningkatan mutu yang berarti dan merata. Sebagian
besar sekolah terutama di daerah-daerah dengan wilayah yang sulit
terjangkau dan didaerah perbatasan.
Sebagai prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Sebagai gambaran bagaimana pembangunan pendidikan di
Kabupaten Tanah Bumbu dapat diuraikan dengan beberapa indikator
pendidikan dibawah ini :
Secara umum gambaran kondisi perkembangan pendidikan dan
kebudayaan di kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2017,
diuraikan dalam Rangkuman Statistik Pendidikan di bawah ini :
1. Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian
IKU “ Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD” pada Tahun 2017 telah
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar
74,63% dari target yang ditetapkan sebesar 65,99%. Bila dibandingkan
dengan capaian di tahun 2016 yakni sebesar 70,33% maka prosentase
kenaikan capaian ditahun 2017 sebesar 4,3%.
Bila dibandingkan dengan capaian APK PAUD Nasional, capaian APK
PAUD Tanah Bumbu berada diatas APK Pusat dan APK provinsi, APK
PAUD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 66,84 %, Sementara APK
PAUD Tanah Bumbu sebesar 74,63 %, sedangkanAPK PAUD Nasional
sebesar 72,35 %.
2. Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ( SD dan MI)
Berdasarkan data yang ada diketahui target kinerja yang ditetapkan
sebesar 99,45% dapat terpenuhi, karena capaian APM SD/MI/Paket A
Tahun 2017 sebesar 99,46% dengan persentase capaian sebesar 0,01%.
Bila dibandingkan dengan capaian ditahun 2016 sebesar 99,37% maka
terjadi kenaikan sebesar 0,09%.
Jika dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM)
Nasional jenjang SD/MI/Paket A yang sebesar 93,73%, capaian APM
SD/MI/Paket A Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi 5,73%. Sementara bila
dibandingkan dengan capaian APM provinsi sebesar 93,05% capaian APM
SD/MI Tanah Bumbu masih lebih tinggi 6,41%.
3.Pendidikan Tingkat SLTP ( SMP dan MTs)
Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU “ APM
SMP/SMPLB/paket B “ tidak dapat mencapai target yang ditetapkan 77,59%
dengan capaian hanya 86,97% dan persentase capaian sebesar 112,09%.
Bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 74,80% ditahun
2017 angka ini naik sebesar 12,17%.
Capaian indikator kinerja APM SMP/MTsNasional pada Tahun 2017
sebesar 76,29%. Bila dibandingkan dengan capaian indikator tersebut di
Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 86,97% maka capaian Kabupaten Tanah
Bumbu lebih tinggi 10,68%.Bila dibandingkan dengan capaian
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
7 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
APMSMP/MTs di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,19%, maka
capaian Kabupaten Tanah Bumbu juga masih lebih tinggi 14,78%.
4. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Jenjang SD/MI
dan SMP/MTs
Sebagai konsekuensi agar tidak adanya lagi pungutan bagi orang tua siswa
terhadap pembiayaan operasional sekolah dari jenjang SD/MI sampai
dengan SMP/M.Ts Negeri dan Swasta, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
telah mengucurkan anggaran yang sangat besar. Program BOP ini
memberikan kontribusi yang nyata terhadap percepatan penuntasan wajib
belajar 9 tahun yang bermutu.
Tabel 1. 1 Data Jumlah Dana BOP dan BOMM
NO JENJANG
PENDIDIKAN
TAHUN
2016 2017
1 BOP SD/MI dan SMP/MTs
12,146,101,000,00 12.219.420.000,00
Gambar 1. 1 Jumlah Dana BOP
12.146.101.000,0
0
12.219.420.000,0
0
DATA JUMLAH DANA BOP
NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
8 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
E. DESKRIPSI KOMPETENSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Untuk menunjang lancarnya kinerja dan kualitas kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, maka dituntut personal yang mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, akuntabel dan
profesional. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun
2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan, sesuai dengan
kebijakan nasional, provinsi yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana, prasarana dan
bantuan pendidikan;
3. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan
dasar ;
4. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan pendidikan non formal,
pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan
kebijakan Nasional dan Provinsi
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
9 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
2. Membuat rencana operasional program Pendidikan Anak Uisa dini,
Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal sesuai dengan
perencanaan strategis tingkat Provinsi dan Nasional
3. Menyelenggarakan kebijakan dan program penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun
4. Melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan standar nasional
pendidikan
5. Mengelola dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar,pendidikan nonformal dan pendidikan masyarakat.
Adapun unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri
dari :
a. Sekretariat
b. Bidang Sekolah Dasar
c. Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
(DIKMAS)
d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
e. Bidang Kebudayaan
f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan
2. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
a. Seksi Kurikulum
b. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan
c. Seksi Sarana Prasarana.
3.Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat(DIKMAS),
terdiri dari :
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
b. Seksi Pendidikan Masyarakat
LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
c. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), terdiri dari :
a. Seksi Pendidik
b. Seksi Tenaga Pependidikan
c. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
a. Seksi Seni dan Budaya
b. Seksi Sarana dan Prasarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
11 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi & Misi
a. Visi
Mewujudkan SDM cerdas berkarakter dan berdaya saing.
b. Misi
Tabel 2. 1 Misi Dinas Pendidikan
KODE MISI
M1 Perluasan Akses Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Masyarakat
M2 Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Masyarakat
M3 Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta
Melestarikan sejarah dan Kepurbakalaan.
2. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
a. Tujuan
Tabel 2. 2 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
T1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
T2 Meningkatkan KualitasLayananPendidikan pada Jenjang PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
T3 Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta
Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
12 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
b. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Awal 2015 dan Target Kinerja Akhir 2021Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 2. 3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja 2015-2021
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2015 2021
Meningkatnya Akses Layanan
Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
59,81 78
Angka Partisipasi Kasar SD 117,1 117,6
Angka Partisipasi Kasar SMP 93,01 100
Angka Partisipasi Kasar Dikmas 82,61 94,81
Persentase Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun
99,35 100
Persentase Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun
73,64 97,28
Angka Partisipasi Murni SD 99,35 100,34
Angka Partisipasi Murni SMP 73,64 85
Meningkatnya Kualitas Layanan
Pendidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru memenuhi passing grade
5,5 100
Sekolah yang memenuhi SPM 0 100
Sekolah yang minimalterakreditasi B
45,05 88,69
Meningkatnya Pengembangan
dan Pengelolaan Seni Budaya
Persentase cakupan Kajian seni budaya
0 33,33
Persentase cakupan gelar seni budaya
0 100
Persentase Cakupan pasilitasi seni budaya
0 71,42
Persentase Cakupan Sumber daya
manusia kesenian 0 57,14
c. Sasaran
Untuk tercapainya tujuan diatas perlu ditetapkan beberapa
sasaran strategis untuk mengukur sejauhmana tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai. Untuk tercapainya tujuan satu ditetapkan sasaran
sekaligus sebagai rencana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2017, sebagai berikut :
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
13 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Tabel 2. 4Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Kondisi
awal
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
a. - Meningkatkan
Akses
Pendidikan
Meningkatnya Akses
Layanan Pendidikan
1. Prosentase APK TK 59,81 60,52 65,99 68,50 72,93 75,72 78,00
b. 2. Prosentase APK SD 117,10 117,18 117,22 117,44 117,52 117,58
117,6
0
c. 3. Prosentase APK SMP 93,01 94,20 95,52 96,22 97,45 98,25 100
d. 4. Prosentase APK Dikmas 82,61 84,72 86,34 88,96 90,58 92,80 94,81
e. 5. Persentase APS 7-12 Tahun
99,35 99,45 99,55 99,65 99,75 99,80 100,0
0
f. 6. Persentase APS 13-15 Tahun
73,64 77,89 82,24 86,46 88,97 93,61 97,28
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
14 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Kondisi
awal
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.
g. 7. Prosentase APM SD 99,35 99,40 99,45 99,50 99,55 99,60 100
h. 8. Prosentase APM SMP 73,64 75,21 77,59 79,06 81,58 83,04 85,00
i. - Meningkatkan
Kualitas
Pendidikan
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Pendidikan
1. Prosentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru 55,91 65,92 72,73 79,55 86,37 93,18 100
1. 2. 2. Prosentase Satuan Pendidikan Terakredtiasi minimal B
45,05 51,10 58,6 65,43 71,36 78,39 88,69
3. 4. 3. Prosentase Sekolah Yang Memenuhui SPM
52,37 60 68 76 84 92 100
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Kondisi
awal
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 9. - MeningkatkanKualitas Seni dan Budaya Daerah serta Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.
Meningkatnya
Kualitas Seni dan
Budaya Daerah serta
Melestarikan Sejarah
dan Kepurbakalaan.
1. Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya
0 0 20 20 26,66 33,33 33,33
10. 2. Persentase Cakupan Gelar
Seni dan Budaya 0 0 75 75 75 100 100
11. 3. Persentase Cakupan Fasilitasi
Seni Budaya 0 0 14,28 28,57 42,85 57,14 71,42
12. 4. Persentase Cakupan Sumber
daya manusia kesenian 0 0 28,57 28,57 42,85 57,14 57,14
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi / Penjelasan Sumber Data Penanggung Jawab
Meningkatkan Akses
Pendidikan
Meningkatnya Akses Layanan
Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(Jumlah Murid PAUD Sederajat / Jumlah Penduduk usia 4-6 tahun) x 100%
Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD
(Jumlah Murid SD Sederajat / Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun) x 100%
Profil Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP
(Jumlah Murid SMP Sederajat / Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun) x 100%
Profil Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Dikmas
(Jumlah Murid pada Jenjang Non Formal / Jumlah penduduk usia 15 – 45 tahun) x 100 %
Profil Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun
(Jumlah penduduk Usia 7-12 tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk Usia 7─12 tahun ) x 100%
Bidang SD
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun
(Jumlah penduduk Usia 13-15 tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk Usia13-15 tahun) x 100%
Bidang SMP
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD
(Jumlah Murid SD Sederajad usia 7-12 thn / Jumlah penduduk 7-12 thn) x 100%
Bidang SD
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
17 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP
(Jumlah Murid SMP Sederajad usia 13-15 thn / Jumlah penduduk 13-15 thn) x 100%
Bidang SMP
Meniningkatkan Kualitas
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Layanan
Pendidikan
Meningkatnya Nilai Uji Kompetensi Guru memenuhi passing grade
(Jumlah Guru yang memenuhi Passing Grade / Jumlah guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru) x 100%
Bidang SD, SMP, PNF
Meningkatnya sekolah yang memenuhi SPM
(Jumlah sekolah yang memenuhi SPM / Jumlah sekolah) x 100%
Pendataan DIKDAS
Meningkatnya Sekolah minimal terakreditasi B
(Jumlah sekolah minimal yang minimal terakredtiasi minimal B / Jumlah sekolah) x 100%
Bidang
Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan seni, budaya
Meningkatnya Pengembangan dan pengelolaan seni, budaya
Persentase cakupan Kajian seni budaya
(Jumlah kajian seni yang dilaksanakan/Jumlah kegiatan kajian seni yang harus dilaksanakan) X 100%
Bidang Kebudayaan
Persentase cakupan gelar seni budaya
(Jumlah Pagelaran Seni yang
dilaksanakan/Jumlah jenis pegelaran
seni) x 100%
Bidang Kebudayaan
Persentase Cakupan pasilitasi seni budaya
(Jumlah Pasilitas seni yang
dilaksanakan/Jumlah cakupan pasilitas
seni) x 100%
Bidang Kebudayaan
Persentase Cakupan Sumber daya manusia kesenian
(Jumlah SDM Seni yang berkreteria seni
budaya/Jumlah SDM Kesenian
Berkritaria) x 100%
Bidang Kebudayaan
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
18 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan
KebudayaanTahun 2017. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan
seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dari kebijakan anggaran
yang merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran program pendidikan untuk meningkatkan
mutu layanan pendidikan.
Rencana kerja Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun
pertama dari rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
penetapan kinerja ini diharapkan akan mampu meningkatkan capaian-
capaian dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan . Di dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkatsasaran dan kegiatan. Indikator
kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dari pada
Restra. Komponen-komponen yang terkandung dalam renstra seperti Visi,
misi , tujuan, dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum
ditetapkan target- target yang hedak dicapai. Oleh karenanya target-
target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan. Selanjutnya dokumen ini dikaitkan dengan kebijakan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-
kegiatan teknis dan kegiatan – kegiatan administrasi umum. Usulan-
usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya. Usulan-
usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yang mendapat alokasi
anggaran kemudian digabungkan menjadi suatu Rencana Kerja Tahunan.
Sesuai dengan Renstra yang ada, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) sasaran dengan 15 (lima belas)
indikator. Setiap sasaran mempunyai indikator sasaran. Tidak semua
indikator sasaran dapat dicapaikan setiap tahun. Kebijakan umum, skala
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
19 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang mengakibatkan
adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dikerjakan dalam tahun
bersangkutan. Hal ini berpengaruh pula pada pencapaian indikator kinerja
sasaran. Indikator sasaran hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut
terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran tersebut.
Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator
sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan ke dalam Rencana
Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator sasaran inilah yang akan
menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.
Komponen – komponen yang terkandung di dalam RKT meliputi
sasaran strategis, untuk mencapai sasaran tersebut berupa disusun
beberapa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun
yang bersangkutan. Setiap sasaran strategis kemudian diuraikan lebih
rinci kedalam target indikator indikator kinerja sasaran yang hendak
dicapai.
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
20 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Tabel 2. 6 Rancangan KInerja Tahun 2017
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Pagu Anggaran
Meningkatkan Akses Pendidikan
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
65.99
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Penambahan ruang kelas sekolah
692.250,000.00
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
650.000,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1,190,987,500.00
Persentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI
117.22
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
6,518.725.000.00
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI 95.52
Penambahan ruang guru sekolah
2,970.569.100.00
Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 99.55
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
4.856.819,000.00
Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 82.24
Pembangunan ruang ibadah
423.900,000.00
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 99.45
Pembangunan pepustakaan sekolah
321.450,000.00
Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS
77.59
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
742.125,000.00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
2,024.321,000.00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
68.740,000.00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
210,300,000.00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
461,223,000.00
Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun
419,887,250.00
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SMP *)
203,100,000.00
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
22 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *)
2.034.365,000.00
Ujian Sekolah SD/MI *)
322,645,000.00
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *)
8,004,900,000.00
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs *)
4,223,790,000.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *)
588,913,000.00
Pembangunan gedung sekolah (SMP) *)
1,648,751,000.00
Penambahan Ruang Kelas (SMP) *)
2,574.384,000.00
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
23 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Penambahan Ruang Guru (SMP) *)
435,200,000.00
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) *)
1,512,400,000.00
Pembangunan Perpustakaan (SMP) *)
642,600,000.00
Pembangunan Laboratorium (SMP) *)
539,600,000.00
Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *)
3.118,600,000.00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *)
486,200,000.00
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
Prosentase Guru memenuhi Standar Nilai Uji Kompetensi Guru
72,73
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Pelatihan Tindak Lanjut Hasil UKG
163,150,000.00
Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B
58,6
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
24 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Prosentase Sekolah yang memenuhi SPM 68
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *)
2,009,450,000.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *)
2.490.350,000.00
Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah dan Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.
Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah dan kepurbakalaan
Persentase cakupan kajian seni budaya 20
Program Pengembang
an Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
664,000,000.00
Persentase cakupan gelar seni budaya 75
Persentase cakupan pasilitas seni budaya 14,28
Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian
28,57
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
25 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Di tingkat kabupaten, gambaran pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari capaian Angka Rata – rata Lama
Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu dari
tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2. 7 Tabel capaian AHLS, ARLS & IPM
Komponen 2013 2014 2015 2016 2017*
AHLS (Angka Harapan Lama
Sekolah)
10,95 11,20 11,42 11,53 11,79
ARLS (Angka Rata-Rata Lama
Sekolah)
7,21 7,26 7,38 7,66 7,85
IPM ( Indeks Pembangunan
Manusia)
66,51 66,94 67,58 68,28 70,02
Pertumbunan IPM 0,58 0,64 0,96 1,03 1,74
Sumber Data : BPS Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017*
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
26 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
C. MATRIKS RENCANA AKSI
Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Tahun Anggaran
2017, diidentifikasi sebagai berikut :
1. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
pada jenjang SD;
2. Keterbatasan Ketersediaan sarana dan prasarana terutama perpustakaan
3. Belum maksimalnya kualitas nilai rata-rata hasil ujian nasional ;
4. Jumlah Guru bersertifikasi masih rendah
5. Belum maksimalnya pelayanan terhadap anak usia sekolah yang
berkebutuhan khusus;
6. Belum maksimalnya penerapan peran dan fungsi komite sekolah ;
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam hal upaya
mengatasi permasalahan tersebut di atas guna perbaikan-perbaikan di tahun
yang akan datang dalam perjalanan Rencana Strategis Dinas Pendidikan
adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Masyarakat, danmerata tanpa diskriminasi wilayah, suku, agama,
rasgender dan antar golongan.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan SD dan SMP melalui pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan secara terus menerus
untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Meningkatkan mutu Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah melalui
peningkatan kompetensi, lisensi, dan sertifikasi
4. Melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang sesuai
dengan tuntutan Sandar Nasional Pendidikan (SNP)
5. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin agar memperoleh
akses pendidikan dasar yang bermutu dan seluas-luasnya
6. Melanjutkan rintisan Wajib Belajar 9 tahun
7. Melanjutkan Program satu desa satu PAUD
8. Melanjutkan Penyediaan Pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
27 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
9. Pelaksanaan bimbingan belajar dan uji coba ujian nasional lebih dini,
dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah teruji dalam
pelaksanaan bimbingan belajar;
10. Penyediaan dana pendamping dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan
guru untuk memenuhi standar kualifikasi ;
11. Mendorong Kepala sekolah dan warga sekolah untuk pemenuhan
indikator-indikator MBS
12. Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya yang masih terbatas seperti,
perpustakaan, Laboratorium, Bengkel, Mushola dll
13. Pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan kepada komite sekolah,
dengan melibatkan instansi/lembaga pendidikan yang berkompeten.
Dan hal tersebut di atas dituangkan pada rencana aksi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2017.
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
28 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Tabel 2. 8 Tabel matriks rencana aksi
NO
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
RENCANA AKSI
JADUAL KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWAB URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
THN 2017
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
THN 2017
URAIAN INDIKATO
R KINERJA
TARGET
THN 2017
TW I
TW II
TW III
TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan Akses
Pendidikan
Prosentase APK Paud
65,99
Meningkatnya
Akses Layanan
Pendidikan
Persentase Angka
Partisipasi Kasar
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
65,99
Program Pendidika
n Anak Usia Dini
APK PAUD
65,99
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumlah ruang kelas TK yang dibangun
3 ruang
692,250,00
0
Pembangunan ruang kelas TK (3 ruang)
√
BIDANG PAUD
DIKMAS
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Jumlah taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir TK (PAUD) dibangun
3 paket
650,000,00
0
Pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir TK (PAUD) (3 paket)
√
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah BOP PAUD yang terbayar
15 lemba
ga
1,190,987,
500
Pemberian BOP bagi PAUD (15 lembaga)
√
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs
117,22
99,55 99,45
Penambahan ruang kelas sekolah
Jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun
27 ruang
6,518,725,
000
Pembangunan ruang kelas baru SD (27 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Penambahan ruang guru sekolah
Jumlah ruang kantor/guru SD yang dibangun
10 ruang
2,970,569,
100
Pembangunan ruang kantor/guru SD (10 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
29 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Jumlah pembangunan pagar dan paving blok halaman SD yang dibangun
15 paket
4,856,819,
000
Pembangunan pagar dan paving blok halaman SD (15 paket)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Pembangunan pepustakaan sekolah
Jumlah perpustakaan SD yang dibangun
2 unit
321,450,00
0
Pembangunan perpustakaan SD (2 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
Jumlah pembangunan WC SD yang dibangun
3 uni
742,125,00
0
Pembangunan WC SD (3 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Jumlah ruang kelas sekolah SD yang di rehabilitasi
5 ruang
2,024,321,
000
Pembangunan ruang kelas sekolah SD yang di rehabilitasi (5 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD
10 caban
g
461,223,00
0
Mengikuti cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD (10 cabang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun
Jumlah Peserta UAS dan UN SMP/MTs. Tahun Pelajaran 2016/2017
5363 siswa
419,887,25
8
Pelaksanaan UAS dan UN SMP/MTs. Tahun Pelajaran 2016/2017 (5363 siswa)
√ BIDANG DIKDAS
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
30 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *)
Jumlah pengadaan sarana penunjang pembelajaran SD
2 paket
2,034,365,
000
Pengadaan sarana penunjang pembelajaran SD (2 paket)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SMP *)
Jumlah pengadaan sarana penunjang pembelajaran SMP
20 paket
203,100,00
0
Pengadaan sarana penunjang pembelajaran SMP (20 paket)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Ujian Sekolah SD/MI *)
Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI
6500 siswa
322,645,00
0
Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI (6500 siswa)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *)
Jumlah Dana BOP SD/MI/SDLB yang terbayar
208 sekola
h
8,004,900,
000
Pemberian Dana BOP jenjang SD/MI/SDLB (208 sekolah)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *)
Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SD yang tersedia
1000 siswa
2,009,450,
000
Pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD (1000 siswa)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs *)
Jumlah Dana BOP SMP/MTs yang terbayar
83 sekola
h
4,223,790,
000
Pemberian Dana BOP jenjang SMP/MTs (83 sekolah)
√ BIDANG DIKDAS
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
31 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *)
Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SMP yang tersedia
1200 siswa
3,210,350,
000
Pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP (1200 siswa)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan
Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52
82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52
82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52
82,24 77,59
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *)
Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP
23
cabang
588,913,00
0
Mengikuti lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP (23 cabang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan gedung sekolah (SMP) *)
Jumlah Perencanaan USB SMP yang dibangun
1 unit
1,648,751,
000
Pembangunan USB SMP (1 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Penambahan Ruang Kelas (SMP) *)
Jumlah ruang kelas baru SMP yang dibangun
12 ruang
2,574,384,
000
Pembangunan ruang kelas baru SMP (12 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Penambahan Ruang Guru (SMP) *)
Jumlah ruang kantor guru SMP
2 ruang
436,700,00
0
Pembangunan ruang kantor guru SMP (2 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) *)
Jumlah pagar dan paving blok halaman SMP yang dibangun
6 unit
1,512,400,
000
Pembangunan pagar dan paving blok halaman SMP (6 unit)
√ BIDANG DIKDAS
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
32 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan Perpustakaan (SMP) *)
Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP yang dibangun
3 unit
642,600,00
0
Pembangunan Perpustakaan SMP (3 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan
Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52
82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52
82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52
82,24 77,59
Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *)
Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi
13 ruang
2,908,600,
000
Pembangunan ruang kelas SMP yang direhabilitasi (13 ruang)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan laboratorium SMP
Jumlah lab yang dibangun
2 unit
539,600,00
0
Pembangunan laboratoriun SMP (2 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan Ruang Ibadah (SMP) *)
Jumlah Ruang Ibadah SMP yang dibangun
2 unit
423,900,00
0
Pembangunan Ruang Ibadah SMP (2 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *)
Jumlah WC SMP yang dibangun
2 unit
486,200,00
0
Pembangunan WC SMP (2 unit)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
117,22
99,55 99,45
APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI
117,22
99,55 99,45
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI
Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) yang tersedia
178 sekola
h
26,529,459
,037
Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) (178 sekolah)
√ BIDANG DIKDAS
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
33 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
95,52 82,24 77,59
APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS
95,52 82,24 77,59
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SMP/MTS
Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) yang tersedia
58 sekola
h
10,892,700
,000
Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah (BOS). (58 sekolah)
√ BIDANG DIKDAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
APK Non Formal
86,34
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Peserta PTK PNF dan Penyandang Buta Aksara Usia 14 s.d 45 Tahun lebih
86,34
Program Pendidikan Non Formal
APK Non Formal
86,34
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Jumlah warga belajar KF
500 warga belaja
r
215,025,00
0
Melaksanakan keg. untuk warga belajar KF (500 warga belajar)
√ BIDANG PAUD
DIKMAS
Meningkatkan Akses Pendidikan
Prosentase APK Non Formal
86,34
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Peserta PTK PNF dan Penyandang Buta Aksara Usia 14 s.d 45 Tahun lebih
86,34
APK Non Formal
86,34
Penyelenggaraan paket C setara SMA/SMK
Jumlah warga belajar paket C
500 warga belaja
r
373,650,00
0
Melaksanakan keg. warga belajar paket C (500 warga belajar)
√ BIDANG PAUD
DIKMAS
Meningkatkan Mutu Pendidikan
Prosentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru
72,73
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
Guru PAUD, Guru SD/MI, Guru SMP/MTs
72,73
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade
72,73
Pendidikan Pelatihan Guru Pembina OSN
Jumlah Guru Pembina OSN
90 guru
1,501,950,
000
Melaksanakan Diklat. Guru Pembina OSN (90 guru) √
BIDANG PTK
Meningkatkan Mutu Pendidikan
Prosentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru
72,73
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
72,73
- Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade
72,73
Pendidikan Pelatihan Tindak Lanjut Hasil UKG
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru pmbelajar
500 guru
163,150,00
0
Melaksanakan keg. guru yang mengikuti pelatihan guru pmbelajar (500 guru)
√ BIDANG
PTK
LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis
34 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah dan kepurbakalaan
Persentase cakupan Kajian seni budaya Prosentase cakupan gelar seni budaya Prosentase cakupan fasilitasi seni budaya Prosentase cakupan sumber daya manusia kesenian
20 75
14,28 28,57
Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah dan kepurbakalaan
situs cagar budaya, Komunitas seni budaya
20 75
14,28 28,57
Pengembangan nilai budaya
- Persentase cakupan Kajian seni budaya - Persentase cakupan gelar seni budaya - Persentase Cakupan pasilitasi seni budaya
20 75
14,28 28,57
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Jumlah seni budaya yang diselenggarakan
17 kegiat
an
664,000,00
0
Menyelenggarakan keg. seni budaya. (17 kegiatan)
√ BIDANG
KEBUDAYAAN
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian
kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah
ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiaban yang harus dicapai
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaankhususnya pada Tahun 2017. Untuk
mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan
sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja
yang telah diperjanjikan tersebut. Dibawah ini diuraikan capaian kinerja atau
atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja Tahun
2017. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data dan analisisnya,pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan
pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi misi instansi pemerintahan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber
daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini
juga sejalan dengan prinsip goodgovernance di mana salah satu pilarnya,
yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-
masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.
Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun
2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu
berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan
anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik
keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta
sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam
hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
37 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010
sebagai berikut:
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun
dan disajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah
ditetapkan.
A. INDIKATOR KINERJA
Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila
masyarakat tidaj puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka
pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena
itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalui fokus pada
kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas
Pendidikan sebagai instansi yang memberikan pelayanan pada layanan
pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan program dan
kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran yang dijadikan
dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat
terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator kinerja program
menyangkut hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan semantara indikator kinerja
Gambar 3. 1 Skala Penilaian Kinerja Pemerintah
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
38 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
kegiatan meruakan ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang
terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-sasaran yang hendak
dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun sebelumnya berdasarkan
indikator kinerja yang ditentukan, target dan sasaran yang telah ditetapkan
menjadi landasan bagi semua pelaksana program dan kegiatan untuk tetap
fokus dan konsisten dalam komitmen yang dibangun untuk tercapainya
kinerja yang maksimal. Berdasarkan Renstra dan Renja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan telah ditetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) antara lain:
1. APK TK
2. APK SD
3. APK SMP
4. APK Dikmas
5. APS SD
6. APS SMP
7. APM SD
8. APM SMP
9. Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD
memenuhi passinggrade
10. Persentase sekolah yang memenuhi SPM
11. Persentase sekolah yang minimal terakreditasi B
12. Persentase cakupan kajian seni budaya
13. Persentase cakupan gelar seni budaya
14. Persentase cakupan fasilitas seni budaya
15. Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2017
merupakan pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2017 telah dilakukan
evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun. Mengingat
ditahun 2017 terjadi perubahan nomenkelatur yakni dari Dinas Pendidikan
menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan review
terhadap indikator kinerja serta sasaran yang ingin dicapai. Terjadi
penambahan sasaran kinerja pada program kegiatan kebudayaan.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
39 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Berdasarkan Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah
ditetapkan 3 sasaran dan 15 indikator. Dari hasil evaluasi dan analisis
pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2017 capaian kinerja dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
2016 2017
T T T T R %
Meningkatnya Akses Layanan PendidikanPAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
APK PAUD 60.52 60.52 60.52 65.99 74.63 113.09
APK SD 117.58 117.58 117.58 117.22 104.42 89.08
APK SMP 94.2 94.2 94.2 95.52 98.01 102.60
APK Dikmas 91.72 91.89 100.18 86.34 94.32 109.25
APS 7-12 99.45 99.45 99.45 99.55 99.21 99.66
APS 13-15 77.89 77.89 77.89 82.24 89.54 108.88
APM SD 99.4 99.4 99.4 99.45
99.46 100.01
APM SMP 75.21 75.21 75.21 77.59
86.97 112.09
Meningkatnya Kualitas Layanan PendidikanPAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru memenuhi passinggrade
65.92 65.92 65.92 72.73
73.40 101
Persentase sekolah yang memenuhi SPM
60 60 60 58.6
53.36 91.06
Persentase sekolah yang minimal terakreditasi B
51.10 51.10 51.10 68
68.47 100.70
Meningkatnya Pengembangan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan.
Persentase cakupan kajian seni budaya
- - - 20 20 100
Persentase cakupan gelar seni budaya
- - - 75 75 100
Persentase cakupan fasilitas seni budaya
- - - 14.28 28.57 200
Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian
- - - 28.57 33,33 116,6
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
40 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Dari tabel diatas indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokan untuk
mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik,
baik, cukup dan katagori kurang.
- Terdapat 14 indikator dengan nilai >=90% mengalami kenaikan dengan
katagori sangat baik
- 1 (satu) indikator tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau
dengan katagori baik.
Gambar 3. 2 Grafik Indikator Kinerja Utama (IKU)
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di
tahun 2017 dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 823/090-KP/Disdikbud/2017terdapat 15 indikator
Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Penetapan indkator kinerja tersebut merupakan sasaran program kegiatan
yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, yang telah ditetapkan
target capaiannya, sehingga akan dapat dibandingkan seberapa besar
realisasi dari masing-masing indikator sasaran.
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan)
target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi
capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja
atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja Tahun
2017 sebagai berikut :
14
1
Pengelompokkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
41 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Sasaran 1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017
dalam hal peningkatan akses layanan pendidikan meliputi berbagai aspek seperti
APS ( Angka Partisipasi Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka
Partisipasi Murni)
Capaian APS, APK, APM Jenjang SD, SMP sederajat dapat dilihat dalam
tabel berikut ini.
Tabel 3. 2 Realisasi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan2016-2017
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
2016 2017
T R % T R %
Meningkatnya
Akses Layanan
Pendidikan
APK PAUD 60.52 70.327 116.2 65.99 74.63 113.09
APK SD 117.58 106.394 90.49 117.22 104.42 89.08
APK SMP 94.2 98.880 104.97 95.52 98.01 102.60
APK Dikmas 91.72 91.89 100.18 86,34 94.32 109.25
APS SD 99.45 110.42 111 99.55 99.21 99.66
APS SMP 77.89 101.58 130 82.24 89.54 108.88
APM SD 99.4 99,74 100,34 99.45
99.46 100.01
APM SMP 75.21 74,8 99 77.59
86.97 112.09
a. Persentase APK PAUD mencapai 74,63 %
Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian
IKU “ Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD” pada Tahun 2017 telah
melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 74,63
% dari target yang ditetapkan sebesar 65,99 %. Bila dibandingkan dengan
capaian di tahun 2016 yakni sebesar 70,327 %, maka prosentase kenaikan
capaian ditahun 2017 sebesar 4,303%. Capaian sebesar 74,63 % didapatkan
dari perbandingan antara jumlah Siswa pada jenjang PAUD sebanyak 13.867
siswa dengan jumlah penduduk anak usia 4-6 tahun sebanyak 18.582 orang.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
42 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
b. Persentase APK SD/MI mencapai 104,42 %
PencapaianAngkaPartisipasiKasar (APK) SD pada tahun 2017 belum
melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar
104,42 % dari target yang ditetapkan sebesar 117,22 %. Tidak tercapainya
angka tersebut diakarenakan banyaknya mutasi siswa yang ikut orang
tuanya ke daerah lain. Capaian sebesar 104,42 % didapatkan dari
perbandingan antara jumlah siswa jenjang SD/Sederajat sebanyak 39.629
siswa dengan jumlah penduduk anak usia 7-12 tahun sebanyak 37.952
orang.
c. Persentase APK SMP/MTs mencapai 98,01 %
APK SMP/SMPLB/paket B di tahun 2017 sudah mencapai target
yang ditetapkan. Terlihat targetnya sebesar 95,52 % dan tercapai 98,01 %.
Bila dibandingkan dengan capaian ditahun 2016 sebesar 98,88 %, ditahun
2017 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,87 %. Capaian sebesar 98,01 %
didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa jenjang SMP/Sederajat
sebanyak 16.371siswa dengan jumlah penduduk anak usia 13-15 tahun
sebanyak 16.704 orang.
Pencapaian APK dari target ini diperoleh melalui beberapa program
antara lain, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang
kelas Baru (RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin)
yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan paket
B/setara Sekolah Lanjutan Pertama.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
43 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
d. Persentase APK Dikmas mencapai 94,32 %
APK Dikmas di tahun 2017 sudah mencapai target yang
ditetapkan. Terlihat targetnya sebesar 93,34 % dan tercapai 94,32 %. Bila
dibandingkan dengan capaian di Tahun 2016 sebesar 91,72 %, ditahun 2017
terjadi kenaikan sebesar 2,43 %. Capaian sebesar 94,32 % didapatkan dari
perbandingan antara jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 11.632 orang
dengan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan masyarakat sebesar
12.332 orang.
e. Meningkatnya APS 7-12 mencapai 99,45 %
Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan tertampungnya penduduk
usia sekolah dilayanan pendidikan. Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan
bahwa IKU APS SD/MIpada Tahun 2017 belum mencapai target yang
ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi target yang mencapai 99,21 % dari
target yang ditetapkan sebesar 99,55 %, dengan persentase capaian
sebesar 99,66 %. Capaian sebesar 99,21 % didapatkan dari perbandingan
antara jumlah siswa jenjang Sekolah Dasar usia 7-12 tahun yang
dijumlahkan dengan siswa jenjang SMP yang berusia dibawah 13 tahun
sebanyak 37.653 dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 37.952
orang.
f. Meningkatnya APS 13-15 mencapai 89,54 %
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun untuk tahun 2017 telah
melampaui target dari yang telah ditetapkan. Terlihat dari target sebesar
82,24 % dapat terealisasi sebesar 89,54 %, dengan capaian prosentase
108,88 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan telah
memberikan kesempatan bagi penduduk usia 13-15 Tahun mengenyam
pendidikan. Capaian sebesar 89,54 % didapatkan dari jumlah siswa SMP
dengan usia 13-15 tahun yang dijumlahkan dengan siswa jenjang SD yang
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
44 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
berusia diatas 12 tahun dan selanjutnya ditambahkan dengan jumlah siswa
SMA/SMK yang usianya dibawah 16 tahun sebanyak 16.569 siswa. Total
16.569 siswa tersebut kemudian dibagi dengan jumlah penduduk usia
sekolah 13-15 tahun sebanyak 18.504 orang.
g. Meningkatnya APM SD/MI mencapai 99,46 %
Dari data diatas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan
sebesar 99,45 % terpenuhi, karena capaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2017
sebesar 99,46 % dengan persentase capaian sebesar 100,01 %. Capaian
sebesar 99,46 % didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa
sd/sederajat dengan usia 7-12 tahun sebanyak 37.747 siswa dengan jumlah
penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 37.952 orang.
Pencapaian APM ini diperoleh melalui beberapa program antara lain,
Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang kelas Baru
(RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) yang
diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan paket A/setara
Sekolah Dasar.
Disamping pembiayaan dari pemerintah daerah, program dan kegiatan
yang mendukung tercapainya APM diatas juga dibiayai dari anggaran
Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan juga bantuan dari APBN.
h. Meningkatnya APM SMP/MTs mencapai 86,97 %
APM SMP/SMPLB/paket B “ dapat mencapai target yang ditetapkan
77,59 % dengan capaian 86,97 % dan persentase capaian sebesar 112,09
%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, capaian ditahun 2017 mengalami
kenaikan. Capaian sebesar 86,97 % didapatkan dari perbandingan antara
jumlah siswa SMP/sederajat dengan usia 13-15 tahun sebanyak 16.093
siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun sebanyak 18.504
orang.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
45 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain Pemberian Bantuan bagi
siswa kurang mampu melalui program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN).
Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi ruang kelas, Bantuan
Oprasional Pendidikan (BOP), baik sekolah negeri maupun swasta.
Adapun tabel program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran 1 (satu) lengkap dengan pagu anggaran dan realisasinya adalah
sebagai berikut :
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tabel 3. 3 APK Pendidikan Anak Usia Dini
Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
692.250.000,00 628.965.200,00 90,86%
Pembangunan taman,
lapangan upcara dan
fasilitas parkir
650.000.000,00 417.932.000,00 64,30%
2. APK, APS dan APM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tabel 3. 4 APS, APK dan APM Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan Ruang
Kelas Sekolah 6.518.725.000,00 6.035.675.000,00 92,59%
Penambahan Ruang
Guru Sekolah 2.970.569.100,00 2.708.421.600,00 91,18%
Pembangunan
Taman, Lapangan
Upacara dan
Fasilitas Parkir
4.856.819.000,00 4.745.836.000,00 97,71%
Pembangunan ruang
ibadah
423,900,000.00
420,379,000.00
99.17%
Pembangunan
Perpustakaan
Sekolah
321.450.000,00 317.851.000,00 98.88%
Pembangunan
sarana air bersih dan
sanitary
742.125.000,00 732.334.000,00 98,68%
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
2.024.321.000,00 1.892.370.000,00 93,48%
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
46 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Penyelenggaraan
Paket A Setara SD
68,740,000.00 58,990,000.00 85.82%
Penyelenggaraan
Paket B Setara SMP
210,300,000.00 130,500,000.00 62.05%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
461.223.000,00 191.138.000,00 41,44%
Ujian Nasional
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
419,887,250.00 334,762,633.00 79.73%
Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu
Program DAK Bidang
Pendidikan Jenjang
SMP *)
203,100,000.00 184,782,000.00 90.98%
Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu
Program DAK Bidang
Pendidikan Jenjang
SD/SDLB *)
2,034,365,000.00 1,576,570,950.00 77.50%
Ujian Sekolah SD/MI
*)
322,645,000.00 286,113,000.00 88.68%
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) Jenjang SD/MI
8.004.900.000,00 7.995.450.000,00 99,88%
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *)
2,009,450,000.00
9,450,000.00 0.47%
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs
4.223.790.000,00 4.223.790.000,00 100%
Penyediaan
Beasiswa bagi
keluarga tidak
mampu (SMP) *)
2,490,350,000.00
10,350,000.00 0.42%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)
588.913.000,00 249.513.000,00 42,37%
Pembangunan
gedung sekolah
(SMP) *)
1,648,751,000.00 1,190,023,000.00 72.18%
Penambahan Ruang
Kelas (SMP) *)
2,574,384,000.00 2,261,754,800.00 87.86%
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
47 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Penambahan Ruang
Guru (SMP) *)
436,700,000.00 424,350,000.00 97.17%
Pembangunan
Taman, Lapangan
Upacara dan
Fasilitas Parkir
(SMP) *)
1,512,400,000.00 1,303,813,000.00 86.21%
Pembangunan
Perpustakaan (SMP)
*)
642,600,000.00 637,100,000.00 99.14%
Pembangunan
Laboratorium (SMP)
*)
539,600,000.00 524,714,000.00 97.24%
Rehabilitasi sedang /
berat ruang kelas
(SMP) *)
3,118,600,000.00 2,789,632,000.00 89.45%
Pembangunan
sarana air bersih dan
sanitari (SMP) *)
486,200,000.00 480,237,000.00 98.77%
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) jenjang SD/MI
*)
26,529,459,037.00 26,529,459,037.00 100.00%
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) jenjang
SMP/MTS *)
10,892,700,000.00
10,892,700,000.00 100.00%
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017
dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan meliputi berbagai aspek
seperti Meningkatnya Nilai Uji Kompetensi Guru memenuhi passing grade,
meningkatnya sekolah yang memenuhi SPM untuk jenjang SD/MI dan
SMP/MTs, meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B untuk
semua jenjang pendidikan.
Capaian semua aspek dari meningkatnya kualitas layanan
pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
48 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Sasaran Indikator Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017
T R % T R %
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru memenuhi passinggrade
65.92 65.92 65.92 72.73
73.40 101
Persentase sekolah yang minimal terakreditasi B
60 60 60 58.6
53.36 91.06
Persentase sekolah yang memenuhi SPM
51.10 51.10 51.10 68
68.47 100.70
a. Meningkatnya Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru Memenuhi
Passing Grade mencapai 73,40 %
Uji Kompetensi Guru (UKG) ditujukan untuk melihat dan memetakan
kompetensi tenaga pendidik. UKG ini dimulai sejak tahun 2015, ditujukan
bagi semua guru yang bersetatus PNS maupun Non PNS di semua jenis
dan jenjang pendidikan. Hasil UKG akan dijadikan dasar untuk menentukan
jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diberikan kepada guru untuk
meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pengajar.
Dari data diatas pada indikator prosentase nilai ujian kompetensi
guru belum mencapai target yang ditetapkan artinya hasil Uji Kompetensi
Guru masih rendah dan belum mencapai passing grade yang ditetapkan
secara nasional. Dari target 72,73 %, nilai rata-rata hasil UKG terealisasi
sebesar 73,40 % dengan prosentase capaiannya 101 %.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
49 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
b. Prosentase Sekolah Yang Terakreditasi Minimal B 53,36 %
Berdasarkan data pengurutan kinerja diatas dapat dijelaskan
bahwa IKU “ Persentase sekolah yang memenuhi akreditasi B “ pada
tahun 2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat
terlihat dari realisasi sebesar 53,36 % dari target yang ditetapkan sebesar
58,6 % , dengan persentase capaian sebesar 91,06 %.Capaian sebesar
53,36 % didapatkan dari perbandingan antara jumlah sekolah yang
terakreditasi minimal B sebanyak 262 sekolah dengan jumlah sekolah yang
ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 491 sekolah.
c. Persentase Sekolah Yang Memenuhi SPM 68,47 %
Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standart
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2013. SPM merupakan tolok ukur
kinerja pelayanan Pendidikan Dasar , sekaligus sebagai acuan dalam
perencanaan program dan penganggaran.
Pada Tahun 2017 ditargetkan jumlah sekolah yang telah memenuhi
Standar Pelayanan Minimal sebesar 68 % telah tercapai 68,47 % dengan
prosentase capaian sebesar 100,70 %. Ini menggambarkan sebagian besar
sekolah SD telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal, namun masih
terdapat beberapa sekilah yang belum memenuhi Standar Pelayanan
Minimal, sehingga diperlukan upaya dalam memenuhinya. Capaian sebesar
68,47 % didapatkan dari perbandingan antara jumlah sekolah yang
memenuhi SPM sebanyak 202 sekolah dengan jumlah sekolah jenjang SD
dan SMP yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 295 sekolah.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
50 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta
Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.
Pada bidang Kebudayaan yang merupakan bidang baru setelah
adanya perubahan nomenklatur yang berlaku pada awal Tahun 2017, yang
sebelumnya berada pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata. Dan pada waktu tersebut ternyata indikator kinerja utama untuk
bidang kebudaan tidak sama/berbeda, sehingga tidak ada angka
pembanding setelah bidang tersebut berada pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. Pada tahun 2017 ini capaian bidang budaya setelah
disesuaikan dengan SPM bidang Kebudayaan adalah seperti berikut :
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
2016 2017
T R % T R %
Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.
Persentase cakupan kajian seni budaya
- - - 20 20 100
Persentase cakupan gelar seni budaya
- - - 75 75 100
Persentase cakupan fasilitas seni budaya
- - - 14.28 28.57 200
Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian
- - - 28.57 33,33 116,6
a. Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya
Persentase cakupan kajian seni budaya pada Tahun 2017 dari target 20 %
kajian telah tercapai realisasi 20 % dengan prosentasi 100 %. Hal ini
berdasarkan SPM Kebudayaan adalah perbandingan dari 3 macam kajian
seni dan budaya yang dilaksanakan dengan 15 macan kegiatan yang bersifat
kajian.
b. Persentase Cakupan Gelar Seni Budaya
Cakupan gelar seni budaya yang dilaksanakan pada tahun 2017 memiliki
target sebanyak 75 % pagelaran, dan telah terealisasi 75 % dengan
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
51 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
prosentasi 100 %. Ini berdasarkan perbandingan dari 3 kali pagelaran yang
dilaksanakan dengan 4 jenis macam kegiatan yang bersifat gelar seni
budaya berdasarkan SPM bidang Kebudayaan.
c. Persentase Cakupan Fasilitas Seni Budaya
Cakupan fasilitas seni budaya pada tahun 2017 telah melampaui target
sebesar 14,28 % dengan realisasi 28,57 % dengan prosentasi Prosentase
kenaikan mencapai 200 %. Capaian ini diperoleh berdasarkan dari
perbandingan 2 jenis dalam fasilitas seni dan budaya yang dilaksanakan
berbanding dengan 7 macam/jenis dalam fasilitas perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian sesuai SPM bidang
Kebudayaan.
d. Persentase Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian
Cakupan sumber daya manusia kesenian dengan target 28,57 % telah
tercapai realisasi 28,57 % dengan prosentase capaian sebesar 100 %.
Sesuai SPM bidang Kebudayaan, capaian ini didapat berdasarkan dari
perbandingan 2 kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di
Kabupaten Tanah Bumbu dengan 7 macam kualifikasi SDM Kesenian.
D. REALISASI ANGGARAN
Pada paragraf berikut ini akan dijelaskan secara singkat penggunaan
anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran. Pagu awal belanja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu dalam DPA 2017 yang
digunakan untuk mendukung pencapaian strategis sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian kinerja Tahun 2017 sebesar Rp. 105.410.473.450,00
Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai sebelasprogram yang ada
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu. Dalam
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
52 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
pelaksanaan total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan
menjadi sebesar Rp. 138.663.384.787.00. Berikut tabel pengalokasian
AnggaranTahun 2017 pada 9 (sembilan) program Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.
No Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Realisasi
Sebelum Setelah Keuangan
Perubahan Perubahan Rp %
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
48.532.154.400 45.298.361.900 44.740.187.368 98,77%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- 39,500,000. 20.511,000. 51,93%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300,900,000. 503,900,000. 503.900,000. 100%
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
102.044,000. 93.644,000. 59.794,000. 63,85%
5 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
2.793.787.500 2.533.237.500. 2.237.884.700. 88.34%
6 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
50.676.962.550. 87.276.966.387. 79.138.059.020. 90,67%
7 Program Pendidikan Non Formal 591.525.000. 588.675.000. 578.175.000. 98,22%
8 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.749.100.000. 1.665.100.000. 1.643.522.752. 98,70%
9 Program Pengembangan Nilai
Budaya
664.000.000. 664.000.000. 476.450.000. 71,75%
105.410.473.450. 138.663.384.787. 128.894.583.840 92,96%
Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanah Bumbu Tahun
2017 sebesar Rp. 138.663.384.787.00 yang tersebar ke empat bidang seperti
terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai sembilan program
pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Kesembilan program tersebut
antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
53 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengembangan Nilai Budaya
Dari pagu anggaran Rp. 138.663.384.787.00. yang dianggarkan untuk
mencapai realisasi sebesar Rp. 128.894.583.840.00 Sehingga persentase daya
serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu sampai
Desember 2017 sebesar 92,96 %
Berikut adalah realisasi kinerja keuangan pada sebelas program di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu yang
digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari pagu anggaran
sebesar Rp. 48.532.154.400 kemudian anggaran mengalami perubahan
menjadi sebesar Rp. 45.298.361.900, telah terealisasi sebesar Rp.
44.740.187.368 dengan persentase sebesar 98,77 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari pagu
anggaran nihil, kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar
Rp. 39,500,000., telah terealisasi sebesar Rp. 20.511.000. dengan
persentase sebesar 51,93 %.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari pagu anggaran sebesar Rp.
300.900.000. dan mengalami perubahan anggaran mengalami realisasi
sebesar Rp. 503.900.000. dengan persentase sebesar 100 %.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari pagu
anggaran sebesar Rp. 102.044.000. kemudian anggaran mengalami
perubahan menjadi sebesar Rp. 93.644.000, telah terealisasi sebesar Rp.
59.794.000. dengan persentase sebesar 63,85 %.
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dari pagu anggaran sebesar Rp.
2.793.787.500. kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar
Rp. 2.533.237.500, telah terealisasi sebesar Rp. 2.237.884.700. dengan
persentase sebesar 88.34%.
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dari pagu
anggaran sebesar Rp. 50.676.962.550. kemudian anggaran mengalami
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
54 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017
perubahan menjadi sebesar Rp. 87.276.966.387. telah terealisasi sebesar
Rp. 79.138.059.020, dengan persentase sebesar 90,67 %.
7. Program Pendidikan Non Formal, dari pagu anggaran sebesar Rp.
591.525.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar
Rp. 588.675.000, telah terealisasi sebesar Rp. 578.175.000 dengan
persentase sebesar 98,22 %.
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari
pagu anggaran sebesar Rp. 1.749.100.000 kemudian anggaran mengalami
perubahan menjadi sebesar Rp. 1.665.100.000, telah terealisasi sebesar Rp.
1.643.522.752 dengan persentase sebesar 98,70 %.
9. Program Pengembangan Nilai Budaya, dari pagu anggaran sebesar Rp.
664.000.000 kemudian anggaran tidak mengalami perubahan sebesar
Rp.664.000.000 , telah terealisasi sebesar Rp. 476.450.000 dengan
persentase sebesar 71,75 %.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH BUMBU 2017
BAB IV
PENUTUP
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diuraikan beberapa
ketercapaian indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian-capaian dari masing-
masing indikator merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan dari program
dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, hal ini akan
memberikan gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
bahan penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya sekaligus sebagai
dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan untuk lebih maksimal dalam
memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas.
A. TINJAUAN UMUM
1. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu , telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran
yang harus dicapai, yang dituangkan dalam 15 (lima belas) indikator
kinerja. Melalui proses evaluasi internal telah dicapai terdapat 14 indikator
dengan nilai >90% dengan katagori sangat baik dan1 (satu) indikator
tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau dengan katagori baik.
Pencapaian ini tentu masih belum maksimal karena ukurannya adalah
bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik, masih banyak kendala
yang harus dihadapi dan dicarikan solusi. Namun disatu sisi juga masih
terdapat peluang untuk dikembangkan agar pencapaian indikator tersebut
lebih maksimal. Terlepas dari berbagai kendala dan hambatan bahwa
usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup
maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Capaian kinerja diatas tentu akan terus diupayakan lebih maksimal, hal ini
sangat diharapkan semua pihak yang peduli terhadap pembangunan
pendidikan untuk pendidikan yang lebih maju dan berkualitas.
LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH BUMBU 2017
B. TINJAUAN KHUSUS
1. Kesesuaian, ketepatan dan konsistensi dokumen perencanaan menjadi
prasyarat untuk memperoleh gambaran yang jelas, akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sehingga sasaran dan tujuan dari masing-
masing program dan kegiatan dapat diukur secara tepat dan benar.
Sehingga harus dimulai dari proses perencanaan yang sesuai dengan
prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2. Penetapan Rencana Kinerja tentu harus disesuaikan dengan sasaran.
Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terjadi konsistensi dari program
dan kegiatan yang di laksanakan pada setiap tahun anggaran.
3. Dalam rangka mewujudkan sasaran bukanlah semata-mata karena
kapabilitas dan kompetensi dalam teknis pengelolaan kegiatan, tetapi juga
disebabkan bantuan dan dukungan dari semua pihak yang berkompeten
dalam pembangunan dunia pendidikan.
Batulicin, Januari 2018
Kepala Dinas,
Ir. Sartono,M.Si Pembina Utama Muda NIP196009151987031 018
top related