jumlah - lima puluh kota regency · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat...
Post on 26-Oct-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran 905 lembar prangko dan 5000 lembar
materai
Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran 905 lembar prangko dan 5000
lembar materai
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.6.087.000,-Dana yang dibutuhkan Rp.6.087.000,-
Keluaran Terkirimnya surat-surat dan dikumen administrasi perkantoran 181 lembar perangko dan 1000 lembar
materai
Terkirimnya surat-surat dan dikumen administrasi perkantoran 181 lembar perangko dan 1000
lembar materai
Hasil Lancarnya kegiatan surat menyurat 181 lembar perangko (100 % )dan
1000 lembar materai (100 %)
Lancarnya kegiatan surat menyurat 181 lembar perangko (100 %
)dan 1000 lembar materai (100
%)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.087.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000
36.00 lembar 17,000.00 612.000,00 Biaya Kirim/Perangko 36,00 lembar 17.000,00 612.000,00 0,00 0,000
25.00 lembar 15,000.00 375.000,00 25,00 lembar 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000
120.00 lembar 5,000.00 600.000,00 Biaya kirim /perangko 120,00 lembar 5.000,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
500.00 3000 3,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3.000 500,00 3000 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
500.00 lembar 6,000.00 3.000.000,00 Materai 6.000 500,00 lembar 6.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.587.000,00
Jumlah Rp. 6.087.000,00
6.087.000,00 6.087.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 %Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 45.360.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 45.360.000,-
Keluaran Terbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet 12 bulanTerbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet 12 bulan
Hasil Lancarnya kegiatan kantor 100 %Lancarnya kegiatan kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 45.360.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 45.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 45.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 45.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 200,000.00 2.400.000,00 Biaya Telepon 12,00 bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 960.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 80,000.00 960.000,00 Belanja air 12,00 bulan 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Biaya Listrik 12,00 bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Belanja Internet 12,00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.340.000,00
11.333.326,00
11.346.674,00
11.340.000,00
Jumlah Rp. 45.360.000,00
45.360.000,00 45.360.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya administrasi perkantoran 60 %Terlaksanya administrasi perkantoran 12 bulan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 237.014.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 237.014.000,-
Keluaran Terselenggaranya kegiatan Administrasi keuangan 12 bulanTerselenggaranya kegiatan Administrasi keuangan Honorarium PNS, Belanja Jasa
THL untuk 12 bulan
Hasil Lancarnya kegiatan kantor 100 %Lancarnya kegiatan kantor Honorarium PNS, Belanja Jasa
THL untuk 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 237.014.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 237.014.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 185.714.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 185.714.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 153.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 130.485.000,00 (23.115.000,00) (15,049)
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 9,524
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OB 1,150,000.00 11.500.000,00 5.2.1.01.04. Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.150.000,00 13.800.000,00 2.300.000,00 20,000
1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Penyesuaian 0,00 0,00 (1.100.000,00) (100,000)
0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 14.700.000,00 (6.300.000,00) (30,000)
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 13,00 OB 600.000,00 7.800.000,00 600.000,00 8,333
46.00 OB 300,000.00 13.800.000,00 Pembantu Pajabat Penatausahaan Keuangan 23,00 OB 300.000,00 6.900.000,00 (6.900.000,00) (50,000)
0.00 0.00 86.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 68.875.000,00 (17.825.000,00) (20,559)
60.00 OB 725,000.00 43.500.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 47,00 OB 725.000,00 34.075.000,00 (9.425.000,00) (21,667)
72.00 OB 600,000.00 43.200.000,00 Pembantu Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan 58,00 OB 600.000,00 34.800.000,00 (8.400.000,00) (19,444)
0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 26.510.000,00 (190.000,00) (0,712)
12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 325,000.00 3.900.000,00 Bendahara Barang 12,00 OB 325.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
40.00 OB 400,000.00 16.000.000,00 Pembantu Bendahara 40,00 OB 400.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 200,000.00 200.000,00 Penyesuaian 1,00 tahun 10.000,00 10.000,00 (190.000,00) (95,000)
0.00 0.00 32.114.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978
0.00 0.00 32.114.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978
0.00 - 0.00 32.114.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978
300.00 jam 27,000.00 8.100.000,00 Golongan IV 570,00 jam 27.000,00 15.390.000,00 7.290.000,00 90,000
750.00 jam 23,000.00 17.250.000,00 Golongan III 1.196,00 jam 23.000,00 27.508.000,00 10.258.000,00 59,467
356.00 Jam 19,000.00 6.764.000,00 Golongan II 649,00 Jam 19.000,00 12.331.000,00 5.567.000,00 82,303
0.00 0.00 51.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.300.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.300.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,000
365.00 hari 60,000.00 21.900.000,00 Honorarium petugas penjaga kantor 365,00 hari 60.000,00 21.900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 5.2.2.03.22. Honorarium Resepsionis 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium operator komputer 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
63.189.000,00
63.189.000,00
57.939.000,00
52.697.000,00
Jumlah Rp. 237.014.000,00
237.014.000,00 237.014.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 21.250.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 21.250.000,-
Keluaran Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan honorarium Petugas Jasa
kebersihan Kantor dan 14 jenis
peralatan kebersihan kantor
Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan honorarium Petugas
Jasa kebersihan Kantor dan 14
jenis peralatan kebersihan kantor
Hasil Terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih 12 bulan honorarium Petugas Jasa
kebersihan Kantor dan 14 jenis
peralatan kebersihan kantor (100 %)
Terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih 12 bulan honorarium Petugas
Jasa kebersihan Kantor dan 14
jenis peralatan kebersihan kantor
(100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 21.250.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.250.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.550.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.550.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 60,000.00 180.000,00 Cangkul 3,00 buah 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 9,000.00 108.000,00 Sapu Lidi 12,00 buah 9.000,00 108.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 buah 16,500.00 165.000,00 5.2.2.01.05. Keranjang Sampah 10,00 buah 16.500,00 165.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 25,000.00 250.000,00 Parang 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 13,500.00 135.000,00 Bulu Ayam 10,00 buah 13.500,00 135.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 16,500.00 165.000,00 Pembersih Lantai 10,00 buah 16.500,00 165.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 25,000.00 200.000,00 Sabit 8,00 buah 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 12,500.00 50.000,00 Keranjang Rotan 4,00 buah 12.500,00 50.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 Pengharum Ruangan 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
21.00 buah 12,000.00 252.000,00 Sabun Pencuci Piring 21,00 buah 12.000,00 252.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 20,000.00 320.000,00 Karbol 16,00 buah 20.000,00 320.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 40,000.00 600.000,00 Sapu Lantai Plastik 15,00 buah 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 12,500.00 125.000,00 Asbak Rokok Bahan Kaca Ukuran Besar 10,00 buah 12.500,00 125.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 600,000.00 3.000.000,00 Asbak tabung tempat rokok 5,00 buah 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000
245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebesihan Kantor 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.280.000,00
5.280.000,00
5.280.000,00
5.410.000,00
Jumlah Rp. 21.250.000,00
21.250.000,00 21.250.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 60 %Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.622.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 50.622.000,-
Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk 12
bulan
Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk
12 bulan
Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk 12
bulan (100 %)
Lancarnya administrasi perkantoran 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk
12 bulan (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 50.622.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 50.622.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.622.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 50.622.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.622.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 50.622.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.622.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 50.622.000,00 0,00 0,000
90.00 rim 40,000.00 3.600.000,00 Kertas HVS Kuarto 90,00 rim 40.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
90.00 rim 42,500.00 3.825.000,00 Kertas HVS Folio 90,00 rim 42.500,00 3.825.000,00 0,00 0,000
50.00 rim 80,000.00 4.000.000,00 Kertas HVS Double Folio 50,00 rim 80.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
5.00 kodi 140,000.00 700.000,00 Map Clip File 5,00 kodi 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 kotak 85,000.00 255.000,00 5.2.2.01.01. Anak Hekter No.3-1 M Max 3,00 kotak 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 90,000.00 450.000,00 Anak Hekter No. 10-1 M Max 5,00 kotak 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
6.00 lusin 22,000.00 132.000,00 Binder Klip Besar 6,00 lusin 22.000,00 132.000,00 0,00 0,000
5.00 kodi 100,000.00 500.000,00 Buku Besar 5,00 kodi 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 11,000.00 88.000,00 Buku Agenda 8,00 buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 66,000.00 198.000,00 Pelubang Kertas 3,00 buah 66.000,00 198.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 16,000.00 320.000,00 Alat Pembuka Steples 20,00 buah 16.000,00 320.000,00 0,00 0,000
13.00 buah 27,000.00 351.000,00 Pisau Cutter Besar 13,00 buah 27.000,00 351.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 300,000.00 6.000.000,00 Catridge Epson LQ-2190 20,00 buah 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 80,000.00 960.000,00 Catridge Epson LX300 12,00 buah 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
90.00 botol 60,000.00 5.400.000,00 Tinta Printer Epson 90,00 botol 60.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
18.00 boks 30,000.00 540.000,00 Kertas Faxmile 18,00 boks 30.000,00 540.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 6,000.00 60.000,00 Buku Isi 100 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
4.00 unit 800,000.00 3.200.000,00 Catridge Printer HP Laser Jet 4,00 unit 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 3,500.00 49.000,00 Penghapus Karet 14,00 buah 3.500,00 49.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 12,000.00 120.000,00 Tipe Ex 10,00 buah 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 9,000.00 270.000,00 Map File 30,00 buah 9.000,00 270.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 12,000.00 240.000,00 Stepler 20,00 buah 12.000,00 240.000,00 0,00 0,000
15.00 botol 8,500.00 127.500,00 Tinta Stempel 15,00 botol 8.500,00 127.500,00 0,00 0,000
5.00 buah 7,500.00 37.500,00 Bantal Stempel 5,00 buah 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000
100.00 buah 22,000.00 2.200.000,00 Box File 100,00 buah 22.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
70.00 lembar 6,000.00 420.000,00 Snelheker Plastik 70,00 lembar 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 19,500.00 780.000,00 Pita Mesin Tik 40,00 buah 19.500,00 780.000,00 0,00 0,000
40.00 kodi 8,000.00 320.000,00 Map Biasa 40,00 kodi 8.000,00 320.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 lembar 3,500.00 245.000,00 5.2.2.01.01. Map Snelhekter 70,00 lembar 3.500,00 245.000,00 0,00 0,000
70.00 kotak 31,500.00 2.205.000,00 Pena 70,00 kotak 31.500,00 2.205.000,00 0,00 0,000
52.00 rim 30,000.00 1.560.000,00 Folio Bergaris (DF) 52,00 rim 30.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000
60.00 rim 25,000.00 1.500.000,00 Kertas Stensil 60,00 rim 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
36.00 kotak 62,500.00 2.250.000,00 KArbon Double Folio 36,00 kotak 62.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
50.00 kotak 45,000.00 2.250.000,00 Karbon Folio 50,00 kotak 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
15.00 lusin 4,500.00 67.500,00 Binder Kecil 15,00 lusin 4.500,00 67.500,00 0,00 0,000
4.00 kodi 36,000.00 144.000,00 Buku Isi 40 4,00 kodi 36.000,00 144.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 1,500.00 22.500,00 Pensil Biasa 15,00 buah 1.500,00 22.500,00 0,00 0,000
23.00 buah 120,000.00 2.760.000,00 Flasdisk 23,00 buah 120.000,00 2.760.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 100,000.00 200.000,00 Keyboard 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
65.00 pak 35,000.00 2.275.000,00 Kertas Cover Bufallo 65,00 pak 35.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
14.622.000,00
Jumlah Rp. 50.622.000,00
50.622.000,00 50.622.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 %Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.36.772.900,-Dana yang dibutuhkan Rp.36.772.900,-
Keluaran Terlaksananya penggandaan dan percetakan keperluan kantor 8 Jenis barang cetakan dan 2 jenis
barang penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan percetakan keperluan kantor 8 Jenis barang cetakan dan 2
jenis barang penggandaan
Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 8 Jenis barang cetakan dan 2 jenis
barang penggandaan (100 %)
Lancarnya administrasi perkantoran 8 Jenis barang cetakan dan 2
jenis barang penggandaan (100
%)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 36.772.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 36.772.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.772.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 36.772.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.772.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 36.772.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.142.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 20.142.500,00 0,00 0,000
1,200.00 lembar 10,000.00 12.000.000,00 Map Inspektorat 1.200,00 lembar 10.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
35.00 Buku 27,500.00 962.500,00 Kwitansi 35,00 Buku 27.500,00 962.500,00 0,00 0,000
20.00 rim 45,000.00 900.000,00 Lembar Disposisi Ukuran 1/2 Folio 20,00 rim 45.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 kotak 45,000.00 900.000,00 5.2.2.06.01. Amplop Dinas Ukuran kecil 20,00 kotak 45.000,00 900.000,00 0,00 0,000
18.00 kotak 90,000.00 1.620.000,00 Amplop Dinas Ukuran Besar 18,00 kotak 90.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 45,000.00 450.000,00 Amplop Bupati 10,00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1,300.00 lembar 2,200.00 2.860.000,00 Cover LHP 1.300,00 lembar 2.200,00 2.860.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 45,000.00 450.000,00 Amplop Sekda 10,00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.630.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 16.630.400,00 0,00 0,000
800.00 buah 2,000.00 1.600.000,00 Pengandaan Jilid 800,00 buah 2.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
75,152.00 lembar 200.00 15.030.400,00 Foto Copy 75.152,00 lembar 200,00 15.030.400,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.400.000,00
8.400.000,00
8.380.400,00
11.592.500,00
Jumlah Rp. 36.772.900,00
36.772.900,00 36.772.900,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.900.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 4.900.000,-
Keluaran tersedianya alat-alat listrik 100 buah bola lamputersedianya alat-alat listrik 100 buah bola lampu
Hasil Meningkatnya opersional Inspektorat 100 buah bola lampu (100 %)Meningkatnya opersional Inspektorat 100 buah bola lampu (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 25,000.00 750.000,00 Lampu TLD/54, 40 Watt 30,00 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
35.00 buah 40,000.00 1.400.000,00 Lampu Hemat Energi 18 Watt 35,00 buah 40.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 60,000.00 1.500.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 25,00 buah 60.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 25,000.00 750.000,00 Bola Neon 40 Watt 30,00 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 50,000.00 500.000,00 Kabel Raun 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
Jumlah Rp. 4.900.000,00
4.900.000,00 4.900.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000,-
Keluaran tersedianya Koran daerah koran daerah 12 bulantersedianya Koran daerah koran daerah 12 bulan
Hasil Meningkatnya pengetahuan aparatur koran daerah 12 bulan (100 %)Meningkatnya pengetahuan aparatur koran daerah 12 bulan (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 Koran Daerah 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
Jumlah Rp. 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan 79.997.500,-Dana yang dibutuhkan 79.997.500,-
Keluaran Tersedianya makan dan minum 5.818 porsi makan dan snackTersedianya makan dan minum 5.818 porsi makan dan snack
Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai 5.818 porsi makan dan snack (100 %)Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai 5.818 porsi makan dan snack
(100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 79.997.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 79.997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 79.997.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 79.997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 79.997.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 79.997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000
720.00 porsi 20,000.00 14.400.000,00 Biaya Makan dan Minuman Rapat 720,00 porsi 20.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
720.00 porsi 7,500.00 5.400.000,00 Biaya Snack/Minum Rapat 720,00 porsi 7.500,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.197.500,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 60.197.500,00 0,00 0,000
2,189.00 porsi 20,000.00 43.780.000,00 Biaya makanan dan minuman tamu 2.189,00 porsi 20.000,00 43.780.000,00 0,00 0,000
2,189.00 porsi 7,500.00 16.417.500,00 Biaya Snack/Minuman tamu 2.189,00 porsi 7.500,00 16.417.500,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
39.250.000,00
14.950.000,00
15.147.500,00
10.650.000,00
Jumlah Rp. 79.997.500,00
79.997.500,00 79.997.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 119.625.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 119.625.000,-
Keluaran Terlaksanya perjalanan dinas aparatur 5 kali rapat tingkat Nasional, 20 kali
rapat tingkat provinsi
Terlaksanya perjalanan dinas aparatur 5 kali rapat tingkat Nasional, 20
kali rapat tingkat provinsi
Hasil Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 5 kali rapat tingkat Nasional, 20 kali
rapat tingkat provinsi (100 %)
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 5 kali rapat tingkat Nasional, 20
kali rapat tingkat provinsi (100
%)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 119.625.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 119.625.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 119.625.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 119.625.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 44.715.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 44.715.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 21.365.000,00 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 - 0,00 21.365.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 350,000.00 5.250.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 oh 325,000.00 4.875.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 250,000.00 2.500.000,00 Staf Gol IV 10,00 oh 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 245,000.00 2.695.000,00 Staf Gol III 11,00 oh 245.000,00 2.695.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf gol II 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 oh 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.125.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 22.125.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 500,000.00 2.500.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 400,000.00 8.000.000,00 Eselon III.a 20,00 oh 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV 15,00 oh 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 250,000.00 7.500.000,00 Staf 30,00 oh 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 74.910.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 74.910.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.250.000,00 Tansportasi 0,00 - 0,00 16.250.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 2,550,000.00 12.750.000,00 Tiket 5,00 pp 2.550.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000
5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 35.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 35.220.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 900,000.00 9.000.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 650,000.00 9.750.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 650.000,00 9.750.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 610,000.00 7.320.000,00 Eselon IV 12,00 oh 610.000,00 7.320.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 610,000.00 9.150.000,00 Staf 15,00 oh 610.000,00 9.150.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 22.400.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 22.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III.a 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 5.2.2.15.02. Staf 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Uang Representasi 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.670.000,00
35.658.000,00
30.428.500,00
17.868.500,00
Jumlah Rp. 119.625.000,00
119.625.000,00 119.625.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor 60 %Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 205.400.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 205.400.000,-
Keluaran Komputer PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 7 unit, scanner 1
unit, Air Conditioner 6 unit, TV 1 unit, sound system 1 unit,
screen proyektor 1 set, Alat Perekam 1 buah, alat
Penghancur Kertas 1 unit, CCTV 1 unit, Copier Portable 1 unit
31 Unit Peralatan Gedung KantorKomputer PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 7 unit, scanner 1
unit, Air Conditioner 6 unit, TV 1 unit, sound system 1 unit,
screen proyektor 1 set, Alat Perekam 1 buah, alat Penghancur
Kertas 1 unit, CCTV 1 unit, Copier Portable 1 unit
31 Unit Peralatan Gedung Kantor
Hasil Tersedianya sarana kantor 31 Unit Peralatan Kantor (100 %)Tersedianya sarana kantor 31 Unit Peralatan Kantor (100
%)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 205.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 205.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 205.400.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 205.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 39.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 1,500,000.00 3.000.000,00 Pengadaan alat perekam 2,00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 3,000,000.00 3.000.000,00 Mesin Penghancur kertas 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 7,500,000.00 15.000.000,00 AC 2 PK 2,00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
4.00 unit 4,500,000.00 18.000.000,00 AC 1/2 PK 4,00 unit 4.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 3,500,000.00 3.500.000,00 Lemari Es 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 120.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 120.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
0,00 0,00 (23.000.000,00) (100,000)
1.00 Unit 23,000,000.00 23.000.000,00 Scanner 0,00 Unit 23.000.000,00 (23.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000
8.00 unit 7,500,000.00 60.000.000,00 Laptop 8,00 unit 7.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000
5.00 unit 2,000,000.00 10.000.000,00 Printer Tinta 5,00 unit 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Printer Laser Jet 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 7,500,000.00 7.500.000,00 Copier portable 1,00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.3.29.10. Belanja modal Pengadaan Scanner 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,000
0.00 0.00 scanner 1,00 Unit 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,000
0.00 0.00 42.400.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 42.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Set 3,000,000.00 3.000.000,00 Screen Projektor 1,00 Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 set 16,000,000.00 16.000.000,00 5.2.3.31.08. Pengadaan CCTV dan kelengkapannya 1,00 set 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.400.000,00 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000
1.00 set 15,400,000.00 15.400.000,00 Sound System dan Kelengkapannnya ( kabel
HDMI dan lainnya )
1,00 set 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 8,000,000.00 8.000.000,00 TV LED 54 Inci 1,00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
51.000.000,00
23.400.000,00
108.000.000,00
23.000.000,00
Jumlah Rp. 205.400.000,00
205.400.000,00 205.400.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.10. - Pengadaan mebeleur
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pengadaan mebeleur 60 %Terlaksananya pengadaan mebeleur 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 125.000.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 125.000.000,-
Keluaran Meja Rapat 8 unit, Kursi Kerja 8 unit, Kursi Rapat 40 unit,
Lemari Arsip 1 unit
57 Unit MebeleurMeja Rapat 8 unit, Kursi Kerja 8 unit, Kursi Rapat 40 unit, Lemari
Arsip 1 unit57 Unit Mebeleur
Hasil tersedianya sarana kantor 57 Unit Mebeleur (100 %)tersedianya sarana kantor 57 Unit Mebeleur (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 125.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 125.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 125.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat
0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Piece 3,500,000.00 28.000.000,00 Meja Rapat 8,00 Piece 3.500.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,000
8.00 unit 4,000,000.00 32.000.000,00 Kursi Kerja 8,00 unit 4.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.000.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
40.00 Unit 800,000.00 32.000.000,00 5.2.3.30.04. Kursi Rapat 40,00 Unit 800.000,00 32.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 33,000,000.00 33.000.000,00 Lemari Arsip / Lemari Dinding 1,00 Unit 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
125.000.000,00
Jumlah Rp. 125.000.000,00
125.000.000,00 125.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.22.5.2
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 60 %Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,-
Keluaran Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit kamar mandiTerpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit Backwall
Hasil Lancarnya operasional kantor 1 unit kamar mandi (100 %)Lancarnya operasional kantor 1 unit Backwall
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Rehab Kamar Mandi dan Fasilitas Pendukungnya
Lainnya
0,00 Paket 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Pembuatan dinding Back Wall ruangan aula 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.000.000,00
Jumlah Rp. 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 154.240.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 154.240.000,-
Keluaran 34 unit Terpeliharanya kendaraan dinas
sebanyak 40 unit
34 unit Terpeliharanya kendaraan dinas
sebanyak 40 unit
Hasil kendaraan dinas terpelihara dan kegiatan berjalan lancar Terpeliharanya kendaraan dinas
sebanyak 40 unit (100 %)
kendaraan dinas terpelihara dan kegiatan berjalan lancar Terpeliharanya kendaraan dinas
sebanyak 40 unit (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 154.240.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 154.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 154.240.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 154.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
264.00 hari 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium Pegawai Harian /Sopir 264,00 hari 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 138.400.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 138.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.400.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 12.400.000,00 0,00 0,000
6.00 unit 1,500,000.00 9.000.000,00 Roda 4 ( empat ) 6,00 unit 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
34.00 unit 100,000.00 3.400.000,00 5.2.2.05.01. Roda 2 (dua) 34,00 unit 100.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 41.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,000
6.00 unit 4,000,000.00 24.000.000,00 Roda 4 (empat) 6,00 unit 4.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
34.00 unit 500,000.00 17.000.000,00 Roda 2 (dua) 34,00 unit 500.000,00 17.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 55,000,000.00 55.000.000,00 Roda 4 (empat) 1,00 tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun` 15,000,000.00 15.000.000,00 Roda 2 (dua)` 1,00 tahun` 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Pelumas (Roda 4 dan 2 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pajak Kendaraan Roda empat 4 unit, roda dua 34
unit
1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.341.000,00
43.885.100,00
45.288.900,00
39.725.000,00
Jumlah Rp. 154.240.000,00
154.240.000,00 154.240.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Kegiatan opersional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %Kegiatan opersional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 8.550.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 8.550.000,-
Keluaran Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor 31 unit peralatan gedung KantorTerpeliharanya sarana peralatan gedung kantor 31 unit peralatan gedung Kantor
Hasil lancarnya kegiatan kantor 31 unit peralatan gedung Kantor (100
%)
lancarnya kegiatan kantor 31 unit peralatan gedung Kantor
(100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.550.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.550.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.550.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.550.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000
2.00 Unit 100,000.00 200.000,00 Jasa Servis Mesin Tik 2,00 Unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
7.00 Unit 250,000.00 1.750.000,00 Jasa Servis Komputer 7,00 Unit 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
10.00 Unit 300,000.00 3.000.000,00 Jasa Servis Laptop 10,00 Unit 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
8.00 Unit 275,000.00 2.200.000,00 Jasa Service Printer 8,00 Unit 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 Unit 350,000.00 1.400.000,00 5.2.2.20.09. Jasa Sevice AC 4,00 Unit 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
Jumlah Rp. 8.550.000,00
8.550.000,00 8.550.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.02.29.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terdukungnya administrasi perkantoran 60 %Terdukungnya administrasi perkantoran 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.852.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 3.852.000,-
Keluaran Terpeliharanya mebeleur kantor 31 unit mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantor 31 unit mebeleur
Hasil lancarnya kegiatan kantor 31 unit mebeleur (100 %)lancarnya kegiatan kantor 31 unit mebeleur (100 %)
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.852.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.852.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.852.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.852.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000
7.00 M2 66,000.00 462.000,00 Kaca Tebal 5 mm untuk meja 7,00 M2 66.000,00 462.000,00 0,00 0,000
6.00 M2 15,000.00 90.000,00 Karpet Untuk Meja 6,00 M2 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000
55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Kunci Laci 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 set 300,000.00 1.500.000,00 Kunci Pintu 5,00 set 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 Plang Nama Ruangan 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
500.000,00
1.495.000,00
855.000,00
1.002.000,00
Jumlah Rp. 3.852.000,00
3.852.000,00 3.852.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.05.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan 60 %Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan 60 %
Masukan Dana ynag dibutuhkan Rp. 251.000.000Dana ynag dibutuhkan Rp. 251.000.000
Keluaran Terpenuhinya Pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Ujian
Fungsional
28 OrangTerpenuhinya Pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Ujian
Fungsional28 Orang
Hasil Meningkatnya Wawasan Aparatur Inspektorat 100 %Meningkatnya Wawasan Aparatur Inspektorat 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 251.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 251.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 251.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 251.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000
5.00 ok 17,000,000.00 85.000.000,00 Diklat pembentukan, penjenjangan Auditor dan
P2UPD
5,00 ok 17.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,000
8.00 ok 2,000,000.00 16.000.000,00 Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional 8,00 ok 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
15.00 ok 10,000,000.00 150.000.000,00 Diklat Tekhnis Subtansi / Diklat Mandiri lainnya 15,00 ok 10.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.000.000,00
106.000.000,00
92.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah Rp. 251.000.000,00
251.000.000,00 251.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.3.xx.01.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.3.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan system pelaporan 60 %Terlaksananya peningkatan system pelaporan 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 20.018.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 20.018.000,-
Keluaran Tersusunnya laporan kinerja ikhtisar laporan kinerja 32 dokumenTersusunnya laporan kinerja ikhtisar laporan kinerja 32 dokumen
Hasil Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 %Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.018.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.018.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.668.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000
160.00 jam 27,000.00 4.320.000,00 Golongan IV 160,00 jam 27.000,00 4.320.000,00 0,00 0,000
376.00 jam 23,000.00 8.648.000,00 Golongan III 376,00 jam 23.000,00 8.648.000,00 0,00 0,000
300.00 jam 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II 300,00 jam 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Fotocopy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
50.00 dokumen 15,000.00 750.000,00 Belanja Jilid 50,00 dokumen 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.300.000,00
8.168.000,00
1.050.000,00
3.500.000,00
Jumlah Rp. 20.018.000,00
20.018.000,00 20.018.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.01.5.2
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01. - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan 60 %Terlaksananya pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan 250 Dokumen LHP, Koordinasi
Tk Prvinsi dan Koordinasi Tingkat
Pusat
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 870.909.800,-Dana yang dibutuhkan Rp. 870.909.800,-
Keluaran Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 75 DokumenLaporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 65 Dokumen LHP, Koordinasi Tk
Prvinsi dan Koordinasi Tingkat
Pusat
Hasil Terbinanya Obrik sesuai dengan PKPT 100 %Terbinanya Obrik sesuai dengan PKPT 65 Dokumen LHP, Koordinasi Tk
Prvinsi dan Koordinasi Tingkat
Pusat
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 870.909.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 870.909.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 870.909.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 870.909.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.884.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 25.522.000,00 15.637.200,00 158,194
0.00 0.00 9.884.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 25.522.000,00 15.637.200,00 158,194
60.00 Rim 35,000.00 2.100.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 150,00 Rim 42.000,00 6.300.000,00 4.200.000,00 200,000
70.00 Rim 33,000.00 2.310.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gr 150,00 rim 40.000,00 6.000.000,00 3.690.000,00 159,740
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
40.00 rim 24,000.00 960.000,00 5.2.2.01.01. kertas double folio 20,00 rim 80.000,00 1.600.000,00 640.000,00 66,667
30.00 rim 31,000.00 930.000,00 Kertas Stensil Bram Palano ukuran 79 x 109 cm 30,00 rim 31.000,00 930.000,00 0,00 0,000
11.00 rim 18,000.00 198.000,00 kertas doors slag 11,00 rim 18.000,00 198.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 1,900.00 22.800,00 Pita mesin tik 2,00 bh 15.000,00 30.000,00 7.200,00 31,579
16.00 botol 75,000.00 1.200.000,00 tinta printer epson 16,00 botol 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
13.00 kotak 30,000.00 390.000,00 Karbon kecil 13,00 kotak 30.000,00 390.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 65,500.00 524.000,00 Karbon besar 8,00 kotak 65.500,00 524.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 300,000.00 900.000,00 Catridge printer Epson LQ-2180 0,00 buah 300.000,00 (900.000,00) (100,000)
10.00 pak 35,000.00 350.000,00 Kertas CoVer Buffallo 10,00 pak 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 kalkulator 40,00 buah 200.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000
0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000
1.00 tahun 60,000,000.00 60.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000
0.00 0.00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000
0.00 0.00 Belanja penggandaan 25.769,00 Lembar 200,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000
0.00 0.00 801.025.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 765.234.000,00 (35.791.000,00) (4,468)
0.00 0.00 801.025.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 598.420.000,00 (202.605.000,00) (25,293)
0.00 - 0.00 165.125.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 108.850.000,00 (56.275.000,00) (34,080)
250.00 oh 165,000.00 41.250.000,00 Eselon II.b 80,00 oh 165.000,00 13.200.000,00 (28.050.000,00) (68,000)
125.00 oh 160,000.00 20.000.000,00 Eselon III.a 200,00 oh 160.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 60,000
150.00 oh 155,000.00 23.250.000,00 Eselon IV.a 230,00 oh 155.000,00 35.650.000,00 12.400.000,00 53,333
200.00 oh 145,000.00 29.000.000,00 Staf Gol. IV 50,00 oh 145.000,00 7.250.000,00 (21.750.000,00) (75,000)
200.00 oh 140,000.00 28.000.000,00 Staf Gol III 100,00 oh 140.000,00 14.000.000,00 (14.000.000,00) (50,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
175.00 oh 135,000.00 23.625.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II 50,00 oh 135.000,00 6.750.000,00 (16.875.000,00) (71,429)
0.00 - 0.00 254.900.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 108.570.000,00 (146.330.000,00) (57,407)
335.00 oh 150,000.00 50.250.000,00 Eselon II.b 100,00 oh 150.000,00 15.000.000,00 (35.250.000,00) (70,149)
350.00 oh 145,000.00 50.750.000,00 Eselon III.a 100,00 oh 145.000,00 14.500.000,00 (36.250.000,00) (71,429)
225.00 oh 140,000.00 31.500.000,00 Eselon. IV a 235,00 oh 140.000,00 32.900.000,00 1.400.000,00 4,444
315.00 oh 135,000.00 42.525.000,00 Staf Gol. IV 130,00 oh 135.000,00 17.550.000,00 (24.975.000,00) (58,730)
350.00 oh 130,000.00 45.500.000,00 Staf Gol III 124,00 oh 130.000,00 16.120.000,00 (29.380.000,00) (64,571)
275.00 oh 125,000.00 34.375.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 125.000,00 12.500.000,00 (21.875.000,00) (63,636)
0.00 - 0.00 381.000.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 381.000.000,00 0,00 0,000
250.00 oh 135,000.00 33.750.000,00 Eselon II.b 250,00 oh 135.000,00 33.750.000,00 0,00 0,000
350.00 oh 130,000.00 45.500.000,00 Eselon III.a 350,00 oh 130.000,00 45.500.000,00 0,00 0,000
1,500.00 oh 120,000.00 180.000.000,00 Eselon IV.a 1.500,00 oh 120.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
450.00 oh 110,000.00 49.500.000,00 Staf Gol. IV 450,00 oh 110.000,00 49.500.000,00 0,00 0,000
450.00 oh 105,000.00 47.250.000,00 Staf Gol III 450,00 oh 105.000,00 47.250.000,00 0,00 0,000
250.00 oh 100,000.00 25.000.000,00 Staf Gol II 250,00 oh 100.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 166.814.000,00 166.814.000,00 0,000
0.00 0.00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.170.000,00 5.170.000,00 0,000
0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 3.745.000,00 3.745.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon II b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000
0.00 0.00 staf gol IV 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf Gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 490.000,00 0,000
0.00 0.00 gol II 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Uang representasi eselon II b 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
0.00 0.00 biaya transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,000
0.00 0.00 Akomodasi 0,00 - 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon II b 1,00 oh 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III a 1,00 oh 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000
0.00 0.00 staf 1,00 oh 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
0.00 0.00 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 161.644.000,00 161.644.000,00 0,000
0.00 0.00 Transportasi 0,00 - 0,00 58.400.000,00 58.400.000,00 0,000
0.00 0.00 tiket 16,00 pp 2.950.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 0,000
0.00 0.00 taksi 16,00 pp 700.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,000
0.00 0.00 Akomodasi 0,00 - 0,00 45.944.000,00 45.944.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon II b 4,00 oh 986.000,00 3.944.000,00 3.944.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III a / gol IV 20,00 oh 800.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV / Gol III 40,00 oh 610.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,000
0.00 0.00 gol II 4,00 oh 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 57.300.000,00 57.300.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon II b 5,00 oh 850.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon III a 25,00 oh 750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,000
0.00 0.00 eselon IV / Gol IV 15,00 oh 650.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,000
0.00 0.00 gol III 40,00 oh 550.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,000
0.00 0.00 gol II 5,00 oh 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
0.00 0.00 uang Representasi eselon II b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
208.320.000,00
209.280.000,00
232.314.800,00
220.995.000,00
Jumlah Rp. 870.909.800,00
870.909.800,00 870.909.800,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06. - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %
Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 148.138.000,-Dana yang Dibutuhkan Rp. 148.138.000,-
Keluaran Tersedianya Data TLHP dan Terlaksananya pemutakhiran data 80 DokumenTersedianya Data TLHP dan Terlaksananya pemutakhiran data 80 Dokumen
Hasil Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan 100 %Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 148.138.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 148.138.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.400.000,00 Lembur di Luar hari Kerja 0,00 - 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000
150.00 jam 27,000.00 4.050.000,00 Golongan IV 150,00 jam 27.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000
150.00 jam 23,000.00 3.450.000,00 Golongan III 150,00 jam 23.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 19,000.00 1.900.000,00 Golongan II 100,00 jam 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 138.738.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 138.738.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 11.646.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 11.646.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.646.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.646.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 42,500.00 255.000,00 Kertas HVS Folio 6,00 rim 42.500,00 255.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 6,000.00 48.000,00 Buku Isi 100 8,00 buah 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000
51.00 buah 11,000.00 561.000,00 Map Snelhekter 51,00 buah 11.000,00 561.000,00 0,00 0,000
4.00 kodi 8,000.00 32.000,00 Map biasa 4,00 kodi 8.000,00 32.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 30,000.00 150.000,00 Spidol Snowman 5,00 buah 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000
8.00 botol 75,000.00 600.000,00 Tinta printer Epson 8,00 botol 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.086.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.086.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.086.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.086.000,00 0,00 0,000
5,430.00 lembar 200.00 1.086.000,00 Fotocopy 5.430,00 lembar 200,00 1.086.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
160.00 porsi 22,500.00 3.600.000,00 Makan minum Rapat 160,00 porsi 22.500,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 122.406.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 122.406.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.225.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 38.225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 17.355.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 17.355.000,00 0,00 0,000
47.00 oh 140,000.00 6.580.000,00 Eselon II.b 47,00 oh 140.000,00 6.580.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 125,000.00 1.875.000,00 Eselom IV.a 15,00 oh 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 120,000.00 1.800.000,00 Staf Gol. IV 15,00 oh 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 115,000.00 2.875.000,00 Staf Gol III 25,00 oh 115.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 oh 110,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II 20,00 oh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 20.870.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 20.870.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 145,000.00 2.320.000,00 Eselon II b 16,00 oh 145.000,00 2.320.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 140,000.00 3.500.000,00 Eselon III.a 25,00 oh 140.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV. a 15,00 oh 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 125,000.00 3.750.000,00 Staf Gol IV 30,00 oh 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 120,000.00 3.600.000,00 Staf Gol III 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 115,000.00 5.750.000,00 Staf Gol II 50,00 oh 115.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 84.181.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 84.181.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.360.000,00 Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 24.360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.185.000,00 Biaya Perjalan Dinas 0,00 - 0,00 15.185.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 350,000.00 2.450.000,00 Eselon II.b 7,00 oh 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 325,000.00 3.900.000,00 Eselon III.a 12,00 oh 325.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Staf Gol. IV 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 245,000.00 3.185.000,00 Staf Gol. III 13,00 oh 245.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 240,000.00 2.400.000,00 Staf Gol. II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 oh 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 100,000.00 800.000,00 Uang Representasi Eselon II.b 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.500.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 500,000.00 3.000.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 400,000.00 2.400.000,00 Eselon III.a 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Eselon IV 6,00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 59.821.000,00 Perjalanan Dinas Luar Pro[pinsi 0,00 - 0,00 59.821.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 13.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 0,00 - 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000
4.00 pp 2,550,000.00 10.200.000,00 Tiket 4,00 pp 2.550.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000
4.00 ot 700,000.00 2.800.000,00 Taksi 4,00 ot 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 19.401.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 19.401.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 900,000.00 7.200.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 949,000.00 8.541.000,00 Eselon III.a 9,00 oh 949.000,00 8.541.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 26.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 26.900.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Uang harian Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 750,000.00 9.000.000,00 Uang harian Eselon III 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Uang harian Eselon IV 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Uang harian Staf Gol. III 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
4.00 ok 130,000.00 520.000,00 Representasi Eselon II.b 4,00 ok 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
44.751.250,00
56.739.999,00
36.628.751,00
10.018.000,00
Jumlah Rp. 148.138.000,00
148.138.000,00 148.138.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.20.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.07. - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)
60 %Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)5 Laporan Gelar Wasda
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 126.378.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 126.378.000,-
Keluaran Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 DokumenLaporan Gelar Pengawasan Daerah 1 Dokumen Laporan Gelar
Wasda, Koordinasi tk Provinsi,
Koordiasi tk Pusat
Hasil Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah 100%Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah 1 Dokumen Laporan Gelar
Wasda, Koordinasi tk Provinsi,
Koordiasi tk Pusat
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 126.378.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 126.378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.000.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 100,00 jam 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
125.00 jam 23,000.00 2.875.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 125,00 jam 23.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000
75.00 jam 19,000.00 1.425.000,00 Golongan II 75,00 jam 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 119.378.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 119.378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 640.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 490.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 42,500.00 340.000,00 Kertas HVS Folio 8,00 rim 42.500,00 340.000,00 0,00 0,000
2.00 botol 75,000.00 150.000,00 Tinta isi ulang 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Spanduk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231
1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 6.360.000,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231
0.00 0.00 1.096.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.096.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.096.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.096.000,00 0,00 0,000
5,480.00 lembar 200.00 1.096.000,00 Fotocopy 5.480,00 lembar 200,00 1.096.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1,00 oh 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.875.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.875.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.875.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Biaya Makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
250.00 porsi 7,500.00 1.875.000,00 Biaya Snack 250,00 porsi 7.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.467.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 104.407.000,00 (5.060.000,00) (4,622)
0.00 0.00 5.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (5.060.000,00) (100,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 5.060.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 (5.060.000,00) (100,000)
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II.b 0,00 oh 120.000,00 (240.000,00) (100,000)
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon III.a 0,00 oh 115.000,00 (460.000,00) (100,000)
6.00 oh 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 0,00 oh 105.000,00 (630.000,00) (100,000)
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (570.000,00) (100,000)
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Staf Gol II 0,00 oh 90.000,00 (540.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 2.620.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 (2.620.000,00) (100,000)
2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Eselon II.b 0,00 oh 145.000,00 (290.000,00) (100,000)
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.a 0,00 oh 140.000,00 (840.000,00) (100,000)
6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 0,00 oh 130.000,00 (780.000,00) (100,000)
4.00 oh 120,000.00 480.000,00 Staf Gol. III 0,00 oh 120.000,00 (480.000,00) (100,000)
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II 0,00 oh 115.000,00 (230.000,00) (100,000)
0.00 0.00 104.407.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 104.407.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 104.407.000,00 Perjalan Dinas Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 104.407.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.685.000,00 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 - 0,00 16.685.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 350,000.00 1.750.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 325,000.00 6.500.000,00 Eselon III.a 20,00 oh 325.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 Staf Gol. III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 240,000.00 2.160.000,00 Staf Gol II 9,00 oh 240.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.850.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.850.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00 Eselon II.b 4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 400,000.00 4.400.000,00 Eselon III.a 11,00 oh 400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 350,000.00 2.450.000,00 Eselon IV 7,00 oh 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 78.872.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 - 0,00 78.872.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 19.500.000,00 Transportasi 0,00 - 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 2,550,000.00 15.300.000,00 6,00 oh 2.550.000,00 15.300.000,00 0,00 0,000
6.00 PP 700,000.00 4.200.000,00 Taksi 6,00 PP 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 25.552.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 25.552.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 1,635,000.00 13.080.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 1.635.000,00 13.080.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 949,000.00 7.592.000,00 Eselon III.a 8,00 oh 949.000,00 7.592.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 610,000.00 4.880.000,00 Eselon IV 8,00 oh 610.000,00 4.880.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 33.300.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 33.300.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 750,000.00 10.500.000,00 Eselon III.a 14,00 oh 750.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Eselon IV 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 550,000.00 5.500.000,00 Staf Gol III 10,00 oh 550.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Staf Gol II 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
4.00 ok 130,000.00 520.000,00 Representasi Eselon II.b 4,00 ok 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.248.000,00
29.950.000,00
35.900.000,00
32.280.000,00
Jumlah Rp. 126.378.000,00
126.378.000,00 126.378.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.20.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.08. - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat
60 %Tersedianya buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.980.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 10.980.000,-
Keluaran Buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2 buah laporanBuku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2 buah laporan
Hasil Data evaluasi TLHP 100 %Data evaluasi TLHP 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.980.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 10.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.900.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 100,00 jam 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 23,000.00 2.300.000,00 Golongan III 100,00 jam 23.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
100.00 jam 19,000.00 1.900.000,00 Golongan II 100,00 jam 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.080.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.580.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.580.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000
11.00 rim 40,000.00 440.000,00 Kertas HVS Quarto 11,00 rim 40.000,00 440.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 42,500.00 340.000,00 Kertas HVS Folio 8,00 rim 42.500,00 340.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 360,000.00 1.800.000,00 Kertas Continuous Form 5,00 kotak 360.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 75,000.00 750.000,00 Biaya cetak 10,00 buah 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 75,000.00 750.000,00 Biaya penjilidan 10,00 buah 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.490.000,00
5.490.000,00
Jumlah Rp. 10.980.000,00
10.980.000,00 10.980.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.20.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.28. - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Mempercepat pengembalian kerugian daerah 60 %Mempercepat pengembalian kerugian daerah 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.967.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 11.967.000,-
Keluaran Terlaksananya TPTGR 4 kali sidang / pertemuanTerlaksananya TPTGR 4 kali sidang / pertemuan
Hasil Penyelesaian TPTGR 100 %Penyelesaian TPTGR 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 11.967.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 11.967.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.565.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000
20.00 jam 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 jam 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000
200.00 jam 23,000.00 4.600.000,00 Golongan III 200,00 jam 23.000,00 4.600.000,00 0,00 0,000
75.00 jam 19,000.00 1.425.000,00 Golongan II 75,00 jam 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.402.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.402.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.744.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.744.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.744.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.744.500,00 0,00 0,000
6.00 rim 42,500.00 255.000,00 Kerta HVS Folio 6,00 rim 42.500,00 255.000,00 0,00 0,000
7.00 botol 75,000.00 525.000,00 Tinta printer 7,00 botol 75.000,00 525.000,00 0,00 0,000
25.00 lembar 3,500.00 87.500,00 Map Snelhekter 25,00 lembar 3.500,00 87.500,00 0,00 0,000
6.00 kotak 45,000.00 270.000,00 Amplop panjang 6,00 kotak 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 lusin 4,500.00 27.000,00 Blinder kecil 6,00 lusin 4.500,00 27.000,00 0,00 0,000
5.00 kodi 8,000.00 40.000,00 Map Biasa 5,00 kodi 8.000,00 40.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 90,000.00 540.000,00 Flash Disk 6,00 buah 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.657.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.657.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.657.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 3.657.500,00 0,00 0,000
133.00 porsi 20,000.00 2.660.000,00 Biaya Makan 133,00 porsi 20.000,00 2.660.000,00 0,00 0,000
133.00 porsi 7,500.00 997.500,00 Biaya Snack 133,00 porsi 7.500,00 997.500,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.547.375,00
6.419.625,00
Jumlah Rp. 11.967.000,00
11.967.000,00 11.967.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01. - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
:Lokasi Kegiatan inspektorat
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pengawas
fungsional
60 %Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pengawas
fungsional60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 43.569.450,-Dana yang dibutuhkan Rp. 43.569.450,-
Keluaran Terselenggaranya Pelatihan dengan baik 1 kali kegiatan (4hari) untuk 55 orangTerselenggaranya Pelatihan dengan baik 1 kali kegiatan (4hari) untuk 55
orang
Hasil Aparat pengawas Fungsional Yang Terampil 100 %Aparat pengawas Fungsional Yang Terampil 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 43.569.450,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.569.450,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.569.450,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.569.450,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000
50.00 jam 250,000.00 12.500.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 50,00 jam 250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
2,000.00 lembar 200.00 400.000,00 Fotocopy / Penggandaan 2.000,00 lembar 200,00 400.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 3,500.00 700.000,00 Jilid 200,00 buah 3.500,00 700.000,00 0,00 0,000
55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Sertifikat 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 1,800,000.00 7.200.000,00 5.2.2.18.03. Sewa Ruang Rapat 4,00 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
240.00 porsi 20,000.00 4.800.000,00 Biaya Makan 240,00 porsi 20.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
480.00 porsi 7,500.00 3.600.000,00 Biaya Snack 480,00 porsi 7.500,00 3.600.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Biaya Makan Minum Persiapan 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 11,969,450.00 11.969.450,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 paket 11.969.450,00 11.969.450,00 0,00 0,000
55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Alat Tulis Peserta 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 200,000.00 200.000,00 Spanduk 1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Dokumentasi 1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
43.569.450,00
Jumlah Rp. 43.569.450,00
43.569.450,00 43.569.450,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
3.xx.01.3.xx.01.01.21.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.09. - Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
:Lokasi Kegiatan -
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas
KKN
60 %meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas
KKN60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan 177.690.000,-Dana yang dibutuhkan 177.690.000,-
Keluaran Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur untuk
pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli
90 %Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur untuk
pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli90 %
Hasil Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bebas Dari Gratifikasi
dan Pungli
100 %Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bebas Dari Gratifikasi
dan Pungli100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 177.690.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 177.690.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 162.100.000,00 Honorarium Tim Saber Pungli 0,00 - 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 750,000.00 2.250.000,00 Pengendali I 3,00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
15.00 ok 700,000.00 10.500.000,00 Wakil Pengendali 15,00 ok 700.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
6.00 ok 660,000.00 3.960.000,00 Ketua Pelaksana 6,00 ok 660.000,00 3.960.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
9.00 ok 625,000.00 5.625.000,00 5.2.1.01.01. Wakil ketua Pelaksana 9,00 ok 625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 615,000.00 1.845.000,00 Sekretaris 3,00 ok 615.000,00 1.845.000,00 0,00 0,000
12.00 ok 520,000.00 6.240.000,00 Ketua Pokja 12,00 ok 520.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000
12.00 ok 515,000.00 6.180.000,00 Sekretaris Pokja 12,00 ok 515.000,00 6.180.000,00 0,00 0,000
231.00 ok 500,000.00 115.500.000,00 Anggota 231,00 ok 500.000,00 115.500.000,00 0,00 0,000
8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber tingkat Kabupaten 8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
100.00 peserta 10,000.00 1.000.000,00 Atk Peserta 100,00 peserta 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Spanduk 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
100.00 org 50,000.00 5.000.000,00 penggantian transportasi peserta 100,00 org 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 600,000.00 1.800.000,00 Wakil Sekretaris 3,00 ok 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.590.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,000)
1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 0,00 tahun 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 7.590.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.400.000,00 (2.190.000,00) (28,854)
0.00 0.00 7.590.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.400.000,00 (2.190.000,00) (28,854)
276.00 porsi 20,000.00 5.520.000,00 Makan 195,00 porsi 20.000,00 3.900.000,00 (1.620.000,00) (29,348)
276.00 porsi 7,500.00 2.070.000,00 Snack 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 (570.000,00) (27,536)
0.00 0.00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.190.000,00 10.190.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 10.190.000,00 10.190.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselom II.b 5,00 oh 350.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III.a 12,00 oh 325.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a 12,00 oh 275.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf Gol IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Staf Gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 490.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
42.422.500,00
12.087.500,00
82.655.000,00
40.525.000,00
Jumlah Rp. 177.690.000,00
177.690.000,00 177.690.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.01.3.xx.01.01.23.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 4.xx.01.3.xx.01.01.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Kegiatan : 4.xx.01.3.xx.01.01.23.01. - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
:Lokasi Kegiatan -
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 93.245.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 93.245.000,-
Keluaran Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data 75 dokumenTersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data 75 dokumen
Hasil Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan 100 %Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 93.245.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 93.245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.245.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 48.245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 25,000,000.00 25.000.000,00 Honorarium Tingkat Nasional 1,00 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 15,000,000.00 15.000.000,00 Narasumber Tingkat Daerah 1,00 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
1,500.00 lembar 200.00 300.000,00 Fotocopy 1.500,00 lembar 200,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.945.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.945.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.945.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 7.945.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.945.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 7.945.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II.b 3,00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III.a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV.a 9,00 oh 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol. III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 100,000.00 300.000,00 Representasi Eselon II.b 3,00 oh 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Komputer PC /Server 1,00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 1,500,000.00 1.500.000,00 Printer 1,00 unit 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Hardisk Eksternal 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00 UPS 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 93.245.000,00
Jumlah Rp. 93.245.000,00
93.245.000,00 93.245.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.01.3.xx.01.01.24.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
Program : 4.xx.01.3.xx.01.01.24. - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan : 4.xx.01.3.xx.01.01.24.01. - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
:Lokasi Kegiatan -
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselesaikannya kasus - kasus pengaduan masyarakat dan
pelanggaran PP No. 53 tahun 2010, PP No. 10 tahun 1983 jo
PP No. 45 tahun 1990
60 %Terselesaikannya kasus - kasus pengaduan masyarakat dan
pelanggaran PP No. 53 tahun 2010, PP No. 10 tahun 1983 jo PP
No. 45 tahun 1990
250 dokumen LHP
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 258.022.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 258.022.000,-
Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 50 dokumenLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 50 dokumen LHP
Hasil Terselesaikannya kasus - kasus 90 %Terselesaikannya kasus - kasus 50 dokumen LHP
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 258.022.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 258.022.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 258.022.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 258.022.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.622.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.622.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.622.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.622.000,00 0,00 0,000
10.00 rim 18,000.00 180.000,00 Kertas Doorslag 10,00 rim 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
40.00 rim 40,000.00 1.600.000,00 Kertas HVS Quarto 40,00 rim 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
25.00 kotak 30,000.00 750.000,00 Karbon kecil 25,00 kotak 30.000,00 750.000,00 0,00 0,000
30.00 rim 18,000.00 540.000,00 Kertas Stensil 30,00 rim 18.000,00 540.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 kodi 12,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. Map Snelhekter 5,00 kodi 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 kodi 8,000.00 40.000,00 Map biasa 5,00 kodi 8.000,00 40.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,000.00 30.000,00 Tipe X 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
12.00 botol 75,000.00 900.000,00 Tinta Printer Epson 12,00 botol 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000
19.00 buah 18,000.00 342.000,00 Pita Mesin Tik 19,00 buah 18.000,00 342.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 18,000.00 180.000,00 Box File 10,00 buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
15,000.00 lembar 200.00 3.000.000,00 Fotocopy 15.000,00 lembar 200,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833
1,200.00 porsi 7,500.00 9.000.000,00 Biaya Makan Minum Tamu 1.954,00 porsi 7.500,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833
0.00 0.00 221.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 215.745.000,00 (5.655.000,00) (2,554)
0.00 0.00 221.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 215.745.000,00 (5.655.000,00) (2,554)
0.00 - 0.00 72.275.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 66.620.000,00 (5.655.000,00) (7,824)
100.00 oh 165,000.00 16.500.000,00 Eselon II.b 68,00 oh 165.000,00 11.220.000,00 (5.280.000,00) (32,000)
100.00 oh 160,000.00 16.000.000,00 Eselon III.a 95,00 oh 160.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) (5,000)
90.00 oh 155,000.00 13.950.000,00 Eselon IV.a 90,00 oh 155.000,00 13.950.000,00 0,00 0,000
120.00 oh 140,000.00 16.800.000,00 Staf Gol. III 120,00 oh 140.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000
95.00 OH 95,000.00 9.025.000,00 Staf Gol. II 70,00 OH 135.000,00 9.450.000,00 425.000,00 4,709
0.00 - 0.00 78.875.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 78.875.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 oh 150,000.00 7.500.000,00 5.2.2.15.01. Eselon II.b 50,00 oh 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
75.00 oh 145,000.00 10.875.000,00 Eselon III.a 75,00 oh 145.000,00 10.875.000,00 0,00 0,000
250.00 oh 140,000.00 35.000.000,00 Eselon IV.a 250,00 oh 140.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Staf Gol III 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 125,000.00 12.500.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 125.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 70.250.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 70.250.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 135,000.00 13.500.000,00 Eselon II.b 100,00 oh 135.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Eselon III.a 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 Eselon IV. a 150,00 oh 120.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
150.00 oh 105,000.00 15.750.000,00 Staf Gol III 150,00 oh 105.000,00 15.750.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 100,000.00 10.000.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
70.317.000,00
64.642.750,00
65.410.750,00
57.651.500,00
Jumlah Rp. 258.022.000,00
258.022.000,00 258.022.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.1
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 2,732,871,519.00 0,00 0.00 2,844,117,288.00 111,245,769.00 4.07
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,986,136,145.00 0,00 0.00 1,660,277,063.00 (325,859,082.00) (16.41)
Gaji Pokok 1,00 tahun 1,986,136,145.00 1,986,136,145.00 1,00 tahun 1,660,277,063.00 1,660,277,063.00 (325,859,082.00) (16.41)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 210,917,749.00 0,00 0.00 210,917,749.00 0.00 0.00
Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 210,917,749.00 210,917,749.00 1,00 tahun 210,917,749.00 210,917,749.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 142,710,750.00 0,00 0.00 142,710,750.00 0.00 0.00
Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 142,710,750.00 142,710,750.00 1,00 tahun 142,710,750.00 142,710,750.00 0.00 0.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 160,002,500.00 0,00 0.00 160,002,500.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional 1,00 tahun 160,002,500.00 160,002,500.00 1,00 tahun 160,002,500.00 160,002,500.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 26,404,000.00 0,00 0.00 26,404,000.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 26,404,000.00 26,404,000.00 1,00 tahun 26,404,000.00 26,404,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 129,903,375.00 0,00 0.00 129,903,375.00 0.00 0.00
Tujangan Beras 1,00 tahun 129,903,375.00 129,903,375.00 1,00 tahun 129,903,375.00 129,903,375.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 76,797,000.00 0,00 0.00 51,797,000.00 (25,000,000.00) (32.55)
Tunjangan Pph / Tunjangan khusus 1,00 tahun 76,797,000.00 76,797,000.00 1,00 tahun 51,797,000.00 51,797,000.00 (25,000,000.00) (32.55)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 bulan 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 227,104,851.00 227,104,851.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 169,104,851.00 169,104,851.00 169,104,851.00 0.00
Tambahan Penghasilan PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 653,175,000.00 0,00 0.00 720,000,000.00 66,825,000.00 10.23
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 344,925,000.00 0,00 0.00 720,000,000.00 375,075,000.00 108.74
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 344,925,000.00 344,925,000.00 1,00 tahun 675,000,000.00 675,000,000.00 330,075,000.00 95.69
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (tambah) 0,00 0.00 0.00 1,00 tahun 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 0,00 0.00 308,250,000.00 0,00 0.00 0.00 (308,250,000.00) (100.00)
Tambahan penghasilan 1,00 tahun 308,250,000.00 308,250,000.00 0,00 tahun 308,250,000.00 0.00 (308,250,000.00) (100.00)
JUMLAH 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26
Drs. AZWARDI, MM
NIP. 19611019 198503 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
865,433,871.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,530,295,386.00
933,821,026.00
234,567,005.00
3,564,117,288.00
Jumlah 3,386,046,519.00 3,564,117,288.00 (178,070,769.00) 5.26
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 604.628.400,00 604.628.400,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat01. inspektorat 6.087.000,00 6.087.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. inspektorat 45.360.000,00 45.360.000,00 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. inspektorat 237.014.000,00 237.014.000,00 DAU,
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. inspektorat 21.250.000,00 21.250.000,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. inspektorat 50.622.000,00 50.622.000,00 DAU,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. inspektorat 36.772.900,00 36.772.900,00 DAU,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. inspektorat 4.900.000,00 4.900.000,00 DAU,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. inspektorat 3.000.000,00 3.000.000,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. inspektorat 79.997.500,00 79.997.500,00 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. inspektorat 119.625.000,00 119.625.000,00 DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
527.042.000,00 527.042.000,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. inspektorat
Pengadaan peralatan gedung kantor09. inspektorat 205.400.000,00 205.400.000,00 DAU,
Pengadaan mebeleur10. inspektorat 125.000.000,00 125.000.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. inspektorat 30.000.000,00 30.000.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. inspektorat 154.240.000,00 154.240.000,00 DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. inspektorat 8.550.000,00 8.550.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur29. inspektorat 3.852.000,00 3.852.000,00 DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. -
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
251.000.000,00 251.000.000,00 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal01. inspektorat 251.000.000,00 251.000.000,00 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.018.000,00 20.018.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. inspektorat 20.018.000,00 20.018.000,00 DAU,
( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.
20. Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1.168.372.800,00 1.168.372.800,00 0,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
(pemeriksaan reguler)
01. inspektorat 870.909.800,00 870.909.800,00 DAU,
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)
02. inspektorat
Inventarisasi temuan pengawasan05. inspektorat
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan06. inspektorat 148.138.000,00 148.138.000,00 DAU,
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif07. inspektorat 126.378.000,00 126.378.000,00 DAU,
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan08. inspektorat 10.980.000,00 10.980.000,00 DAU,
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
28. inspektorat 11.967.000,00 11.967.000,00 DAU,
21. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
221.259.450,00 221.259.450,00 0,00 0,00
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
01. inspektorat 43.569.450,00 43.569.450,00 DAU,
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah09. - 177.690.000,00 177.690.000,00 DAU,
( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT
23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
93.245.000,00 93.245.000,00 0,00 0,00
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik01. - 93.245.000,00 93.245.000,00 DAU,
24. Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
258.022.000,00 258.022.000,00 0,00 0,00
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan
masyarakat
01. - 258.022.000,00 258.022.000,00 DAU,
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. AZWARDI, MM
NIP 19611019 198503 1 005
Jumlah 3.143.587.650,00 3.143.587.650,00
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN - - - -
8. PENDAPATAN - LO - - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
5. BELANJA 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.386.046.519,00 3.564.117.288,00 178.070.769,00 5
5.1.1. Belanja Pegawai 3.386.046.519,00 3.564.117.288,00 178.070.769,00 5
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.143.587.650,00 3.143.587.650,00 - -
5.2.1. Belanja Pegawai 396.347.000,00 396.347.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.371.840.650,00 2.371.840.650,00 - -
5.2.3. BELANJA MODAL 375.400.000,00 375.400.000,00 - -
9. BEBAN 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3
JUMLAH BELANJA 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3
SURPLUS/(DEFISIT) (6.529.634.169,00) -6.707.704.938,00 -178.070.769,00 3
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
865.433.871,00 1.530.295.386,00 933.821.026,00 234.567.005,00 3.564.117.288,00
860.485.700,00 717.536.175,00 881.760.150,00 683.805.625,00 3.143.587.650,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,
top related