jumlah - lima puluh kota regency · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.

Organisasi : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan inspektorat

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran 905 lembar prangko dan 5000 lembar

materai

Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran 905 lembar prangko dan 5000

lembar materai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.6.087.000,-Dana yang dibutuhkan Rp.6.087.000,-

Keluaran Terkirimnya surat-surat dan dikumen administrasi perkantoran 181 lembar perangko dan 1000 lembar

materai

Terkirimnya surat-surat dan dikumen administrasi perkantoran 181 lembar perangko dan 1000

lembar materai

Hasil Lancarnya kegiatan surat menyurat 181 lembar perangko (100 % )dan

1000 lembar materai (100 %)

Lancarnya kegiatan surat menyurat 181 lembar perangko (100 %

)dan 1000 lembar materai (100

%)

Kelompok Sasaran Kegia :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 6.087.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.087.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 6.087.000,00 0,00 0,000

36.00 lembar 17,000.00 612.000,00 Biaya Kirim/Perangko 36,00 lembar 17.000,00 612.000,00 0,00 0,000

25.00 lembar 15,000.00 375.000,00 25,00 lembar 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000

120.00 lembar 5,000.00 600.000,00 Biaya kirim /perangko 120,00 lembar 5.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

500.00 3000 3,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3.000 500,00 3000 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

500.00 lembar 6,000.00 3.000.000,00 Materai 6.000 500,00 lembar 6.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.587.000,00

Jumlah Rp. 6.087.000,00

6.087.000,00 6.087.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 %Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 45.360.000,-Dana yang dibutuhkan Rp. 45.360.000,-

Keluaran Terbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet 12 bulanTerbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet 12 bulan

Hasil Lancarnya kegiatan kantor 100 %Lancarnya kegiatan kantor 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 45.360.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 200,000.00 2.400.000,00 Biaya Telepon 12,00 bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 960.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 80,000.00 960.000,00 Belanja air 12,00 bulan 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Biaya Listrik 12,00 bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Belanja Internet 12,00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.340.000,00

11.333.326,00

11.346.674,00

11.340.000,00

Jumlah Rp. 45.360.000,00

45.360.000,00 45.360.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya administrasi perkantoran 60 %Terlaksanya administrasi perkantoran 12 bulan


Keluaran Terselenggaranya kegiatan Administrasi keuangan 12 bulanTerselenggaranya kegiatan Administrasi keuangan Honorarium PNS, Belanja Jasa

THL untuk 12 bulan

Hasil Lancarnya kegiatan kantor 100 %Lancarnya kegiatan kantor Honorarium PNS, Belanja Jasa

THL untuk 12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 185.714.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 185.714.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 153.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 130.485.000,00 (23.115.000,00) (15,049)

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 9,524

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OB 1,150,000.00 11.500.000,00 5.2.1.01.04. Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.150.000,00 13.800.000,00 2.300.000,00 20,000

1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Penyesuaian 0,00 0,00 (1.100.000,00) (100,000)

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 14.700.000,00 (6.300.000,00) (30,000)

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 13,00 OB 600.000,00 7.800.000,00 600.000,00 8,333

46.00 OB 300,000.00 13.800.000,00 Pembantu Pajabat Penatausahaan Keuangan 23,00 OB 300.000,00 6.900.000,00 (6.900.000,00) (50,000)

0.00 0.00 86.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 68.875.000,00 (17.825.000,00) (20,559)

60.00 OB 725,000.00 43.500.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 47,00 OB 725.000,00 34.075.000,00 (9.425.000,00) (21,667)

72.00 OB 600,000.00 43.200.000,00 Pembantu Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan 58,00 OB 600.000,00 34.800.000,00 (8.400.000,00) (19,444)

0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 26.510.000,00 (190.000,00) (0,712)

12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 325,000.00 3.900.000,00 Bendahara Barang 12,00 OB 325.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

40.00 OB 400,000.00 16.000.000,00 Pembantu Bendahara 40,00 OB 400.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 200,000.00 200.000,00 Penyesuaian 1,00 tahun 10.000,00 10.000,00 (190.000,00) (95,000)

0.00 0.00 32.114.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978

0.00 0.00 32.114.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978

0.00 - 0.00 32.114.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 55.229.000,00 23.115.000,00 71,978

300.00 jam 27,000.00 8.100.000,00 Golongan IV 570,00 jam 27.000,00 15.390.000,00 7.290.000,00 90,000

750.00 jam 23,000.00 17.250.000,00 Golongan III 1.196,00 jam 23.000,00 27.508.000,00 10.258.000,00 59,467

356.00 Jam 19,000.00 6.764.000,00 Golongan II 649,00 Jam 19.000,00 12.331.000,00 5.567.000,00 82,303



0.00 0.00 51.300.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,000

365.00 hari 60,000.00 21.900.000,00 Honorarium petugas penjaga kantor 365,00 hari 60.000,00 21.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 5.2.2.03.22. Honorarium Resepsionis 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium operator komputer 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

63.189.000,00

63.189.000,00

57.939.000,00

52.697.000,00

Jumlah Rp. 237.014.000,00

237.014.000,00 237.014.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran 60 %


Keluaran Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan honorarium Petugas Jasa

kebersihan Kantor dan 14 jenis

peralatan kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan honorarium Petugas

Jasa kebersihan Kantor dan 14

jenis peralatan kebersihan kantor

Hasil Terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih 12 bulan honorarium Petugas Jasa

kebersihan Kantor dan 14 jenis

peralatan kebersihan kantor (100 %)

Terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih 12 bulan honorarium Petugas

Jasa kebersihan Kantor dan 14

jenis peralatan kebersihan kantor

(100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 6.550.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 60,000.00 180.000,00 Cangkul 3,00 buah 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 9,000.00 108.000,00 Sapu Lidi 12,00 buah 9.000,00 108.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 buah 16,500.00 165.000,00 5.2.2.01.05. Keranjang Sampah 10,00 buah 16.500,00 165.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 25,000.00 250.000,00 Parang 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 13,500.00 135.000,00 Bulu Ayam 10,00 buah 13.500,00 135.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 16,500.00 165.000,00 Pembersih Lantai 10,00 buah 16.500,00 165.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 25,000.00 200.000,00 Sabit 8,00 buah 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 12,500.00 50.000,00 Keranjang Rotan 4,00 buah 12.500,00 50.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 Pengharum Ruangan 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

21.00 buah 12,000.00 252.000,00 Sabun Pencuci Piring 21,00 buah 12.000,00 252.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 20,000.00 320.000,00 Karbol 16,00 buah 20.000,00 320.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 40,000.00 600.000,00 Sapu Lantai Plastik 15,00 buah 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 12,500.00 125.000,00 Asbak Rokok Bahan Kaca Ukuran Besar 10,00 buah 12.500,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 600,000.00 3.000.000,00 Asbak tabung tempat rokok 5,00 buah 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000

245.00 hari 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebesihan Kantor 245,00 hari 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.280.000,00

5.280.000,00

5.280.000,00

5.410.000,00

Jumlah Rp. 21.250.000,00

21.250.000,00 21.250.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 60 %Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 60 %


Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk 12

bulan

Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk

12 bulan

Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk 12

bulan (100 %)

Lancarnya administrasi perkantoran 40 jenis Alat Tulis Kantor untuk

12 bulan (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 50.622.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 50.622.000,00 0,00 0,000

90.00 rim 40,000.00 3.600.000,00 Kertas HVS Kuarto 90,00 rim 40.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

90.00 rim 42,500.00 3.825.000,00 Kertas HVS Folio 90,00 rim 42.500,00 3.825.000,00 0,00 0,000

50.00 rim 80,000.00 4.000.000,00 Kertas HVS Double Folio 50,00 rim 80.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

5.00 kodi 140,000.00 700.000,00 Map Clip File 5,00 kodi 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 kotak 85,000.00 255.000,00 5.2.2.01.01. Anak Hekter No.3-1 M Max 3,00 kotak 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 90,000.00 450.000,00 Anak Hekter No. 10-1 M Max 5,00 kotak 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

6.00 lusin 22,000.00 132.000,00 Binder Klip Besar 6,00 lusin 22.000,00 132.000,00 0,00 0,000

5.00 kodi 100,000.00 500.000,00 Buku Besar 5,00 kodi 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 11,000.00 88.000,00 Buku Agenda 8,00 buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 66,000.00 198.000,00 Pelubang Kertas 3,00 buah 66.000,00 198.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 16,000.00 320.000,00 Alat Pembuka Steples 20,00 buah 16.000,00 320.000,00 0,00 0,000

13.00 buah 27,000.00 351.000,00 Pisau Cutter Besar 13,00 buah 27.000,00 351.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 300,000.00 6.000.000,00 Catridge Epson LQ-2190 20,00 buah 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 80,000.00 960.000,00 Catridge Epson LX300 12,00 buah 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

90.00 botol 60,000.00 5.400.000,00 Tinta Printer Epson 90,00 botol 60.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

18.00 boks 30,000.00 540.000,00 Kertas Faxmile 18,00 boks 30.000,00 540.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 6,000.00 60.000,00 Buku Isi 100 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 800,000.00 3.200.000,00 Catridge Printer HP Laser Jet 4,00 unit 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 3,500.00 49.000,00 Penghapus Karet 14,00 buah 3.500,00 49.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 12,000.00 120.000,00 Tipe Ex 10,00 buah 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 9,000.00 270.000,00 Map File 30,00 buah 9.000,00 270.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 12,000.00 240.000,00 Stepler 20,00 buah 12.000,00 240.000,00 0,00 0,000

15.00 botol 8,500.00 127.500,00 Tinta Stempel 15,00 botol 8.500,00 127.500,00 0,00 0,000

5.00 buah 7,500.00 37.500,00 Bantal Stempel 5,00 buah 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000

100.00 buah 22,000.00 2.200.000,00 Box File 100,00 buah 22.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

70.00 lembar 6,000.00 420.000,00 Snelheker Plastik 70,00 lembar 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 19,500.00 780.000,00 Pita Mesin Tik 40,00 buah 19.500,00 780.000,00 0,00 0,000

40.00 kodi 8,000.00 320.000,00 Map Biasa 40,00 kodi 8.000,00 320.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 lembar 3,500.00 245.000,00 5.2.2.01.01. Map Snelhekter 70,00 lembar 3.500,00 245.000,00 0,00 0,000

70.00 kotak 31,500.00 2.205.000,00 Pena 70,00 kotak 31.500,00 2.205.000,00 0,00 0,000

52.00 rim 30,000.00 1.560.000,00 Folio Bergaris (DF) 52,00 rim 30.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

60.00 rim 25,000.00 1.500.000,00 Kertas Stensil 60,00 rim 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

36.00 kotak 62,500.00 2.250.000,00 KArbon Double Folio 36,00 kotak 62.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

50.00 kotak 45,000.00 2.250.000,00 Karbon Folio 50,00 kotak 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

15.00 lusin 4,500.00 67.500,00 Binder Kecil 15,00 lusin 4.500,00 67.500,00 0,00 0,000

4.00 kodi 36,000.00 144.000,00 Buku Isi 40 4,00 kodi 36.000,00 144.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 1,500.00 22.500,00 Pensil Biasa 15,00 buah 1.500,00 22.500,00 0,00 0,000

23.00 buah 120,000.00 2.760.000,00 Flasdisk 23,00 buah 120.000,00 2.760.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 100,000.00 200.000,00 Keyboard 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

65.00 pak 35,000.00 2.275.000,00 Kertas Cover Bufallo 65,00 pak 35.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

14.622.000,00

Jumlah Rp. 50.622.000,00

50.622.000,00 50.622.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 %Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.36.772.900,-Dana yang dibutuhkan Rp.36.772.900,-

Keluaran Terlaksananya penggandaan dan percetakan keperluan kantor 8 Jenis barang cetakan dan 2 jenis

barang penggandaan

Terlaksananya penggandaan dan percetakan keperluan kantor 8 Jenis barang cetakan dan 2

jenis barang penggandaan

Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 8 Jenis barang cetakan dan 2 jenis

barang penggandaan (100 %)

Lancarnya administrasi perkantoran 8 Jenis barang cetakan dan 2

jenis barang penggandaan (100

%)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 36.772.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 36.772.900,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.142.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 20.142.500,00 0,00 0,000

1,200.00 lembar 10,000.00 12.000.000,00 Map Inspektorat 1.200,00 lembar 10.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

35.00 Buku 27,500.00 962.500,00 Kwitansi 35,00 Buku 27.500,00 962.500,00 0,00 0,000

20.00 rim 45,000.00 900.000,00 Lembar Disposisi Ukuran 1/2 Folio 20,00 rim 45.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 kotak 45,000.00 900.000,00 5.2.2.06.01. Amplop Dinas Ukuran kecil 20,00 kotak 45.000,00 900.000,00 0,00 0,000

18.00 kotak 90,000.00 1.620.000,00 Amplop Dinas Ukuran Besar 18,00 kotak 90.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 45,000.00 450.000,00 Amplop Bupati 10,00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1,300.00 lembar 2,200.00 2.860.000,00 Cover LHP 1.300,00 lembar 2.200,00 2.860.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 45,000.00 450.000,00 Amplop Sekda 10,00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.630.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 16.630.400,00 0,00 0,000

800.00 buah 2,000.00 1.600.000,00 Pengandaan Jilid 800,00 buah 2.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

75,152.00 lembar 200.00 15.030.400,00 Foto Copy 75.152,00 lembar 200,00 15.030.400,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.400.000,00

8.400.000,00

8.380.400,00

11.592.500,00

Jumlah Rp. 36.772.900,00

36.772.900,00 36.772.900,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %


Keluaran tersedianya alat-alat listrik 100 buah bola lamputersedianya alat-alat listrik 100 buah bola lampu

Hasil Meningkatnya opersional Inspektorat 100 buah bola lampu (100 %)Meningkatnya opersional Inspektorat 100 buah bola lampu (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 4.900.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 25,000.00 750.000,00 Lampu TLD/54, 40 Watt 30,00 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

35.00 buah 40,000.00 1.400.000,00 Lampu Hemat Energi 18 Watt 35,00 buah 40.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 60,000.00 1.500.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 25,00 buah 60.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 25,000.00 750.000,00 Bola Neon 40 Watt 30,00 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 50,000.00 500.000,00 Kabel Raun 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.300.000,00

Jumlah Rp. 4.900.000,00

4.900.000,00 4.900.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik 60 %


Keluaran tersedianya Koran daerah koran daerah 12 bulantersedianya Koran daerah koran daerah 12 bulan

Hasil Meningkatnya pengetahuan aparatur koran daerah 12 bulan (100 %)Meningkatnya pengetahuan aparatur koran daerah 12 bulan (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 Koran Daerah 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Jumlah Rp. 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %

Masukan Dana yang dibutuhkan 79.997.500,-Dana yang dibutuhkan 79.997.500,-

Keluaran Tersedianya makan dan minum 5.818 porsi makan dan snackTersedianya makan dan minum 5.818 porsi makan dan snack

Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai 5.818 porsi makan dan snack (100 %)Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai 5.818 porsi makan dan snack

(100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 79.997.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 79.997.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000

720.00 porsi 20,000.00 14.400.000,00 Biaya Makan dan Minuman Rapat 720,00 porsi 20.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

720.00 porsi 7,500.00 5.400.000,00 Biaya Snack/Minum Rapat 720,00 porsi 7.500,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 60.197.500,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 60.197.500,00 0,00 0,000

2,189.00 porsi 20,000.00 43.780.000,00 Biaya makanan dan minuman tamu 2.189,00 porsi 20.000,00 43.780.000,00 0,00 0,000

2,189.00 porsi 7,500.00 16.417.500,00 Biaya Snack/Minuman tamu 2.189,00 porsi 7.500,00 16.417.500,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

39.250.000,00

14.950.000,00

15.147.500,00

10.650.000,00

Jumlah Rp. 79.997.500,00

79.997.500,00 79.997.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 60 %


Keluaran Terlaksanya perjalanan dinas aparatur 5 kali rapat tingkat Nasional, 20 kali

rapat tingkat provinsi

Terlaksanya perjalanan dinas aparatur 5 kali rapat tingkat Nasional, 20

kali rapat tingkat provinsi

Hasil Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 5 kali rapat tingkat Nasional, 20 kali

rapat tingkat provinsi (100 %)

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 5 kali rapat tingkat Nasional, 20

kali rapat tingkat provinsi (100

%)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 119.625.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 119.625.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 119.625.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 44.715.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 44.715.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 21.365.000,00 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 - 0,00 21.365.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 350,000.00 5.250.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 oh 325,000.00 4.875.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 250,000.00 2.500.000,00 Staf Gol IV 10,00 oh 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 245,000.00 2.695.000,00 Staf Gol III 11,00 oh 245.000,00 2.695.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf gol II 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 oh 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.125.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 22.125.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 500,000.00 2.500.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 400,000.00 8.000.000,00 Eselon III.a 20,00 oh 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV 15,00 oh 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 250,000.00 7.500.000,00 Staf 30,00 oh 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 74.910.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 74.910.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.250.000,00 Tansportasi 0,00 - 0,00 16.250.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 2,550,000.00 12.750.000,00 Tiket 5,00 pp 2.550.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 35.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 35.220.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 900,000.00 9.000.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 650,000.00 9.750.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 650.000,00 9.750.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 610,000.00 7.320.000,00 Eselon IV 12,00 oh 610.000,00 7.320.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 610,000.00 9.150.000,00 Staf 15,00 oh 610.000,00 9.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.400.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 22.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III.a 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 5.2.2.15.02. Staf 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Uang Representasi 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.670.000,00

35.658.000,00

30.428.500,00

17.868.500,00

Jumlah Rp. 119.625.000,00

119.625.000,00 119.625.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.09.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor 60 %Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor 60 %


Keluaran Komputer PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 7 unit, scanner 1

unit, Air Conditioner 6 unit, TV 1 unit, sound system 1 unit,

screen proyektor 1 set, Alat Perekam 1 buah, alat

Penghancur Kertas 1 unit, CCTV 1 unit, Copier Portable 1 unit

31 Unit Peralatan Gedung KantorKomputer PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 7 unit, scanner 1

unit, Air Conditioner 6 unit, TV 1 unit, sound system 1 unit,

screen proyektor 1 set, Alat Perekam 1 buah, alat Penghancur

Kertas 1 unit, CCTV 1 unit, Copier Portable 1 unit

31 Unit Peralatan Gedung Kantor

Hasil Tersedianya sarana kantor 31 Unit Peralatan Kantor (100 %)Tersedianya sarana kantor 31 Unit Peralatan Kantor (100

%)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 205.400.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 205.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 39.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 1,500,000.00 3.000.000,00 Pengadaan alat perekam 2,00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 3,000,000.00 3.000.000,00 Mesin Penghancur kertas 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 7,500,000.00 15.000.000,00 AC 2 PK 2,00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 4,500,000.00 18.000.000,00 AC 1/2 PK 4,00 unit 4.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 3,500,000.00 3.500.000,00 Lemari Es 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 120.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 120.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

0,00 0,00 (23.000.000,00) (100,000)

1.00 Unit 23,000,000.00 23.000.000,00 Scanner 0,00 Unit 23.000.000,00 (23.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000

8.00 unit 7,500,000.00 60.000.000,00 Laptop 8,00 unit 7.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 27.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 2,000,000.00 10.000.000,00 Printer Tinta 5,00 unit 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Printer Laser Jet 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 7,500,000.00 7.500.000,00 Copier portable 1,00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.3.29.10. Belanja modal Pengadaan Scanner 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,000

0.00 0.00 scanner 1,00 Unit 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,000

0.00 0.00 42.400.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 42.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Set 3,000,000.00 3.000.000,00 Screen Projektor 1,00 Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 set 16,000,000.00 16.000.000,00 5.2.3.31.08. Pengadaan CCTV dan kelengkapannya 1,00 set 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.400.000,00 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000

1.00 set 15,400,000.00 15.400.000,00 Sound System dan Kelengkapannnya ( kabel

HDMI dan lainnya )

1,00 set 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 8,000,000.00 8.000.000,00 TV LED 54 Inci 1,00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

51.000.000,00

23.400.000,00

108.000.000,00

23.000.000,00

Jumlah Rp. 205.400.000,00

205.400.000,00 205.400.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.10.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.10. - Pengadaan mebeleur



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pengadaan mebeleur 60 %Terlaksananya pengadaan mebeleur 60 %


Keluaran Meja Rapat 8 unit, Kursi Kerja 8 unit, Kursi Rapat 40 unit,

Lemari Arsip 1 unit

57 Unit MebeleurMeja Rapat 8 unit, Kursi Kerja 8 unit, Kursi Rapat 40 unit, Lemari

Arsip 1 unit57 Unit Mebeleur

Hasil tersedianya sarana kantor 57 Unit Mebeleur (100 %)tersedianya sarana kantor 57 Unit Mebeleur (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 125.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 125.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Piece 3,500,000.00 28.000.000,00 Meja Rapat 8,00 Piece 3.500.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,000

8.00 unit 4,000,000.00 32.000.000,00 Kursi Kerja 8,00 unit 4.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.000.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 Unit 800,000.00 32.000.000,00 5.2.3.30.04. Kursi Rapat 40,00 Unit 800.000,00 32.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 33,000,000.00 33.000.000,00 Lemari Arsip / Lemari Dinding 1,00 Unit 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

125.000.000,00

Jumlah Rp. 125.000.000,00

125.000.000,00 125.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.22.5.2




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 60 %Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 60 %


Keluaran Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit kamar mandiTerpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit Backwall

Hasil Lancarnya operasional kantor 1 unit kamar mandi (100 %)Lancarnya operasional kantor 1 unit Backwall




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Rehab Kamar Mandi dan Fasilitas Pendukungnya

Lainnya

0,00 Paket 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Pembuatan dinding Back Wall ruangan aula 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000.000,00

Jumlah Rp. 30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %


Keluaran 34 unit Terpeliharanya kendaraan dinas

sebanyak 40 unit

34 unit Terpeliharanya kendaraan dinas

sebanyak 40 unit

Hasil kendaraan dinas terpelihara dan kegiatan berjalan lancar Terpeliharanya kendaraan dinas

sebanyak 40 unit (100 %)

kendaraan dinas terpelihara dan kegiatan berjalan lancar Terpeliharanya kendaraan dinas

sebanyak 40 unit (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000

264.00 hari 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium Pegawai Harian /Sopir 264,00 hari 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 138.400.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 138.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.400.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 12.400.000,00 0,00 0,000

6.00 unit 1,500,000.00 9.000.000,00 Roda 4 ( empat ) 6,00 unit 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

34.00 unit 100,000.00 3.400.000,00 5.2.2.05.01. Roda 2 (dua) 34,00 unit 100.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 41.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,000

6.00 unit 4,000,000.00 24.000.000,00 Roda 4 (empat) 6,00 unit 4.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

34.00 unit 500,000.00 17.000.000,00 Roda 2 (dua) 34,00 unit 500.000,00 17.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 75.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 55,000,000.00 55.000.000,00 Roda 4 (empat) 1,00 tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun` 15,000,000.00 15.000.000,00 Roda 2 (dua)` 1,00 tahun` 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Pelumas (Roda 4 dan 2 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pajak Kendaraan Roda empat 4 unit, roda dua 34

unit

1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.341.000,00

43.885.100,00

45.288.900,00

39.725.000,00

Jumlah Rp. 154.240.000,00

154.240.000,00 154.240.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.28.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kegiatan opersional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %Kegiatan opersional kantor dapat berjalan dengan baik 60 %


Keluaran Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor 31 unit peralatan gedung KantorTerpeliharanya sarana peralatan gedung kantor 31 unit peralatan gedung Kantor

Hasil lancarnya kegiatan kantor 31 unit peralatan gedung Kantor (100

%)

lancarnya kegiatan kantor 31 unit peralatan gedung Kantor

(100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 8.550.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.550.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000

2.00 Unit 100,000.00 200.000,00 Jasa Servis Mesin Tik 2,00 Unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

7.00 Unit 250,000.00 1.750.000,00 Jasa Servis Komputer 7,00 Unit 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

10.00 Unit 300,000.00 3.000.000,00 Jasa Servis Laptop 10,00 Unit 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 275,000.00 2.200.000,00 Jasa Service Printer 8,00 Unit 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 Unit 350,000.00 1.400.000,00 5.2.2.20.09. Jasa Sevice AC 4,00 Unit 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

Jumlah Rp. 8.550.000,00

8.550.000,00 8.550.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.02.29.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terdukungnya administrasi perkantoran 60 %Terdukungnya administrasi perkantoran 60 %


Keluaran Terpeliharanya mebeleur kantor 31 unit mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantor 31 unit mebeleur

Hasil lancarnya kegiatan kantor 31 unit mebeleur (100 %)lancarnya kegiatan kantor 31 unit mebeleur (100 %)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 3.852.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.852.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 3.852.000,00 0,00 0,000

7.00 M2 66,000.00 462.000,00 Kaca Tebal 5 mm untuk meja 7,00 M2 66.000,00 462.000,00 0,00 0,000

6.00 M2 15,000.00 90.000,00 Karpet Untuk Meja 6,00 M2 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000

55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Kunci Laci 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000

5.00 set 300,000.00 1.500.000,00 Kunci Pintu 5,00 set 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 Plang Nama Ruangan 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

500.000,00

1.495.000,00

855.000,00

1.002.000,00

Jumlah Rp. 3.852.000,00

3.852.000,00 3.852.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.05.01.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan 60 %Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan 60 %

Masukan Dana ynag dibutuhkan Rp. 251.000.000Dana ynag dibutuhkan Rp. 251.000.000

Keluaran Terpenuhinya Pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Ujian

Fungsional

28 OrangTerpenuhinya Pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Ujian

Fungsional28 Orang

Hasil Meningkatnya Wawasan Aparatur Inspektorat 100 %Meningkatnya Wawasan Aparatur Inspektorat 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 251.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 251.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 17,000,000.00 85.000.000,00 Diklat pembentukan, penjenjangan Auditor dan

P2UPD

5,00 ok 17.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 2,000,000.00 16.000.000,00 Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional 8,00 ok 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 10,000,000.00 150.000.000,00 Diklat Tekhnis Subtansi / Diklat Mandiri lainnya 15,00 ok 10.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.000.000,00

106.000.000,00

92.000.000,00

20.000.000,00

Jumlah Rp. 251.000.000,00

251.000.000,00 251.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.01.01.06.01.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan system pelaporan 60 %Terlaksananya peningkatan system pelaporan 60 %


Keluaran Tersusunnya laporan kinerja ikhtisar laporan kinerja 32 dokumenTersusunnya laporan kinerja ikhtisar laporan kinerja 32 dokumen

Hasil Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 %Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.668.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.668.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 18.668.000,00 0,00 0,000

160.00 jam 27,000.00 4.320.000,00 Golongan IV 160,00 jam 27.000,00 4.320.000,00 0,00 0,000

376.00 jam 23,000.00 8.648.000,00 Golongan III 376,00 jam 23.000,00 8.648.000,00 0,00 0,000

300.00 jam 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II 300,00 jam 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Fotocopy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

50.00 dokumen 15,000.00 750.000,00 Belanja Jilid 50,00 dokumen 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.300.000,00

8.168.000,00

1.050.000,00

3.500.000,00

Jumlah Rp. 20.018.000,00

20.018.000,00 20.018.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.01.5.2



Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01. - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan 60 %Terlaksananya pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan 250 Dokumen LHP, Koordinasi

Tk Prvinsi dan Koordinasi Tingkat

Pusat


Keluaran Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 75 DokumenLaporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 65 Dokumen LHP, Koordinasi Tk

Prvinsi dan Koordinasi Tingkat

Pusat

Hasil Terbinanya Obrik sesuai dengan PKPT 100 %Terbinanya Obrik sesuai dengan PKPT 65 Dokumen LHP, Koordinasi Tk

Prvinsi dan Koordinasi Tingkat

Pusat




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 9.884.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 25.522.000,00 15.637.200,00 158,194

0.00 0.00 9.884.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 25.522.000,00 15.637.200,00 158,194

60.00 Rim 35,000.00 2.100.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 150,00 Rim 42.000,00 6.300.000,00 4.200.000,00 200,000

70.00 Rim 33,000.00 2.310.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gr 150,00 rim 40.000,00 6.000.000,00 3.690.000,00 159,740

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 rim 24,000.00 960.000,00 5.2.2.01.01. kertas double folio 20,00 rim 80.000,00 1.600.000,00 640.000,00 66,667

30.00 rim 31,000.00 930.000,00 Kertas Stensil Bram Palano ukuran 79 x 109 cm 30,00 rim 31.000,00 930.000,00 0,00 0,000

11.00 rim 18,000.00 198.000,00 kertas doors slag 11,00 rim 18.000,00 198.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 1,900.00 22.800,00 Pita mesin tik 2,00 bh 15.000,00 30.000,00 7.200,00 31,579

16.00 botol 75,000.00 1.200.000,00 tinta printer epson 16,00 botol 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

13.00 kotak 30,000.00 390.000,00 Karbon kecil 13,00 kotak 30.000,00 390.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 65,500.00 524.000,00 Karbon besar 8,00 kotak 65.500,00 524.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 300,000.00 900.000,00 Catridge printer Epson LQ-2180 0,00 buah 300.000,00 (900.000,00) (100,000)

10.00 pak 35,000.00 350.000,00 Kertas CoVer Buffallo 10,00 pak 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 kalkulator 40,00 buah 200.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000

0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000

1.00 tahun 60,000,000.00 60.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,000

0.00 0.00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000

0.00 0.00 Belanja penggandaan 25.769,00 Lembar 200,00 5.153.800,00 5.153.800,00 0,000

0.00 0.00 801.025.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 765.234.000,00 (35.791.000,00) (4,468)

0.00 0.00 801.025.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 598.420.000,00 (202.605.000,00) (25,293)

0.00 - 0.00 165.125.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 108.850.000,00 (56.275.000,00) (34,080)

250.00 oh 165,000.00 41.250.000,00 Eselon II.b 80,00 oh 165.000,00 13.200.000,00 (28.050.000,00) (68,000)

125.00 oh 160,000.00 20.000.000,00 Eselon III.a 200,00 oh 160.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 60,000

150.00 oh 155,000.00 23.250.000,00 Eselon IV.a 230,00 oh 155.000,00 35.650.000,00 12.400.000,00 53,333

200.00 oh 145,000.00 29.000.000,00 Staf Gol. IV 50,00 oh 145.000,00 7.250.000,00 (21.750.000,00) (75,000)

200.00 oh 140,000.00 28.000.000,00 Staf Gol III 100,00 oh 140.000,00 14.000.000,00 (14.000.000,00) (50,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

175.00 oh 135,000.00 23.625.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II 50,00 oh 135.000,00 6.750.000,00 (16.875.000,00) (71,429)

0.00 - 0.00 254.900.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 108.570.000,00 (146.330.000,00) (57,407)

335.00 oh 150,000.00 50.250.000,00 Eselon II.b 100,00 oh 150.000,00 15.000.000,00 (35.250.000,00) (70,149)

350.00 oh 145,000.00 50.750.000,00 Eselon III.a 100,00 oh 145.000,00 14.500.000,00 (36.250.000,00) (71,429)

225.00 oh 140,000.00 31.500.000,00 Eselon. IV a 235,00 oh 140.000,00 32.900.000,00 1.400.000,00 4,444

315.00 oh 135,000.00 42.525.000,00 Staf Gol. IV 130,00 oh 135.000,00 17.550.000,00 (24.975.000,00) (58,730)

350.00 oh 130,000.00 45.500.000,00 Staf Gol III 124,00 oh 130.000,00 16.120.000,00 (29.380.000,00) (64,571)

275.00 oh 125,000.00 34.375.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 125.000,00 12.500.000,00 (21.875.000,00) (63,636)

0.00 - 0.00 381.000.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 381.000.000,00 0,00 0,000

250.00 oh 135,000.00 33.750.000,00 Eselon II.b 250,00 oh 135.000,00 33.750.000,00 0,00 0,000

350.00 oh 130,000.00 45.500.000,00 Eselon III.a 350,00 oh 130.000,00 45.500.000,00 0,00 0,000

1,500.00 oh 120,000.00 180.000.000,00 Eselon IV.a 1.500,00 oh 120.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

450.00 oh 110,000.00 49.500.000,00 Staf Gol. IV 450,00 oh 110.000,00 49.500.000,00 0,00 0,000

450.00 oh 105,000.00 47.250.000,00 Staf Gol III 450,00 oh 105.000,00 47.250.000,00 0,00 0,000

250.00 oh 100,000.00 25.000.000,00 Staf Gol II 250,00 oh 100.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 166.814.000,00 166.814.000,00 0,000

0.00 0.00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.170.000,00 5.170.000,00 0,000

0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 3.745.000,00 3.745.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon II b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000

0.00 0.00 staf gol IV 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf Gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 490.000,00 0,000

0.00 0.00 gol II 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Uang representasi eselon II b 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

0.00 0.00 biaya transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,000

0.00 0.00 Akomodasi 0,00 - 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon II b 1,00 oh 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III a 1,00 oh 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000

0.00 0.00 staf 1,00 oh 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

0.00 0.00 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 161.644.000,00 161.644.000,00 0,000

0.00 0.00 Transportasi 0,00 - 0,00 58.400.000,00 58.400.000,00 0,000

0.00 0.00 tiket 16,00 pp 2.950.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 0,000

0.00 0.00 taksi 16,00 pp 700.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,000

0.00 0.00 Akomodasi 0,00 - 0,00 45.944.000,00 45.944.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon II b 4,00 oh 986.000,00 3.944.000,00 3.944.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III a / gol IV 20,00 oh 800.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV / Gol III 40,00 oh 610.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,000

0.00 0.00 gol II 4,00 oh 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 57.300.000,00 57.300.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon II b 5,00 oh 850.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III a 25,00 oh 750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV / Gol IV 15,00 oh 650.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,000

0.00 0.00 gol III 40,00 oh 550.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,000

0.00 0.00 gol II 5,00 oh 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000

0.00 0.00 uang Representasi eselon II b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

208.320.000,00

209.280.000,00

232.314.800,00

220.995.000,00

Jumlah Rp. 870.909.800,00

870.909.800,00 870.909.800,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06. - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %

Masukan Dana yang Dibutuhkan Rp. 148.138.000,-Dana yang Dibutuhkan Rp. 148.138.000,-

Keluaran Tersedianya Data TLHP dan Terlaksananya pemutakhiran data 80 DokumenTersedianya Data TLHP dan Terlaksananya pemutakhiran data 80 Dokumen

Hasil Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan 100 %Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.400.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.400.000,00 Lembur di Luar hari Kerja 0,00 - 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



6.00 rim 42,500.00 255.000,00 Kertas HVS Folio 6,00 rim 42.500,00 255.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 6,000.00 48.000,00 Buku Isi 100 8,00 buah 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000

51.00 buah 11,000.00 561.000,00 Map Snelhekter 51,00 buah 11.000,00 561.000,00 0,00 0,000

4.00 kodi 8,000.00 32.000,00 Map biasa 4,00 kodi 8.000,00 32.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 30,000.00 150.000,00 Spidol Snowman 5,00 buah 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000

8.00 botol 75,000.00 600.000,00 Tinta printer Epson 8,00 botol 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000



5,430.00 lembar 200.00 1.086.000,00 Fotocopy 5.430,00 lembar 200,00 1.086.000,00 0,00 0,000



160.00 porsi 22,500.00 3.600.000,00 Makan minum Rapat 160,00 porsi 22.500,00 3.600.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 38.225.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 38.225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 17.355.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 17.355.000,00 0,00 0,000

47.00 oh 140,000.00 6.580.000,00 Eselon II.b 47,00 oh 140.000,00 6.580.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 125,000.00 1.875.000,00 Eselom IV.a 15,00 oh 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 120,000.00 1.800.000,00 Staf Gol. IV 15,00 oh 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 115,000.00 2.875.000,00 Staf Gol III 25,00 oh 115.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 oh 110,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II 20,00 oh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 20.870.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 20.870.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 145,000.00 2.320.000,00 Eselon II b 16,00 oh 145.000,00 2.320.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 140,000.00 3.500.000,00 Eselon III.a 25,00 oh 140.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV. a 15,00 oh 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 125,000.00 3.750.000,00 Staf Gol IV 30,00 oh 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 120,000.00 3.600.000,00 Staf Gol III 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 115,000.00 5.750.000,00 Staf Gol II 50,00 oh 115.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 24.360.000,00 Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 24.360.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.185.000,00 Biaya Perjalan Dinas 0,00 - 0,00 15.185.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 350,000.00 2.450.000,00 Eselon II.b 7,00 oh 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 325,000.00 3.900.000,00 Eselon III.a 12,00 oh 325.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Staf Gol. IV 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 245,000.00 3.185.000,00 Staf Gol. III 13,00 oh 245.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 240,000.00 2.400.000,00 Staf Gol. II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 oh 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 100,000.00 800.000,00 Uang Representasi Eselon II.b 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.500.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 500,000.00 3.000.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 400,000.00 2.400.000,00 Eselon III.a 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Eselon IV 6,00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 59.821.000,00 Perjalanan Dinas Luar Pro[pinsi 0,00 - 0,00 59.821.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 13.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 0,00 - 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 2,550,000.00 10.200.000,00 Tiket 4,00 pp 2.550.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 700,000.00 2.800.000,00 Taksi 4,00 ot 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 19.401.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 19.401.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 900,000.00 7.200.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 949,000.00 8.541.000,00 Eselon III.a 9,00 oh 949.000,00 8.541.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 26.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 26.900.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Uang harian Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 750,000.00 9.000.000,00 Uang harian Eselon III 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Uang harian Eselon IV 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Uang harian Staf Gol. III 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 130,000.00 520.000,00 Representasi Eselon II.b 4,00 ok 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

44.751.250,00

56.739.999,00

36.628.751,00

10.018.000,00

Jumlah Rp. 148.138.000,00

148.138.000,00 148.138.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.20.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.07. - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)

60 %Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)5 Laporan Gelar Wasda


Keluaran Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 DokumenLaporan Gelar Pengawasan Daerah 1 Dokumen Laporan Gelar

Wasda, Koordinasi tk Provinsi,

Koordiasi tk Pusat

Hasil Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah 100%Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah 1 Dokumen Laporan Gelar

Wasda, Koordinasi tk Provinsi,

Koordiasi tk Pusat




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.000.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

125.00 jam 23,000.00 2.875.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 125,00 jam 23.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 640.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 490.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,000


2.00 botol 75,000.00 150.000,00 Tinta isi ulang 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Spanduk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231

0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231

1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 6.360.000,00 6.360.000,00 5.060.000,00 389,231




0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1,00 oh 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Biaya Makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 7,500.00 1.875.000,00 Biaya Snack 250,00 porsi 7.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (5.060.000,00) (100,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 5.060.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 (5.060.000,00) (100,000)

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II.b 0,00 oh 120.000,00 (240.000,00) (100,000)

4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon III.a 0,00 oh 115.000,00 (460.000,00) (100,000)

6.00 oh 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 0,00 oh 105.000,00 (630.000,00) (100,000)

6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (570.000,00) (100,000)

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Staf Gol II 0,00 oh 90.000,00 (540.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 2.620.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 (2.620.000,00) (100,000)

2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Eselon II.b 0,00 oh 145.000,00 (290.000,00) (100,000)

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.a 0,00 oh 140.000,00 (840.000,00) (100,000)

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 0,00 oh 130.000,00 (780.000,00) (100,000)

4.00 oh 120,000.00 480.000,00 Staf Gol. III 0,00 oh 120.000,00 (480.000,00) (100,000)

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II 0,00 oh 115.000,00 (230.000,00) (100,000)


0.00 - 0.00 104.407.000,00 Perjalan Dinas Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 104.407.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.685.000,00 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 - 0,00 16.685.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 350,000.00 1.750.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 325,000.00 6.500.000,00 Eselon III.a 20,00 oh 325.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 Staf Gol. III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 240,000.00 2.160.000,00 Staf Gol II 9,00 oh 240.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.850.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.850.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00 Eselon II.b 4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 400,000.00 4.400.000,00 Eselon III.a 11,00 oh 400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 350,000.00 2.450.000,00 Eselon IV 7,00 oh 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 78.872.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 - 0,00 78.872.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 19.500.000,00 Transportasi 0,00 - 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 2,550,000.00 15.300.000,00 6,00 oh 2.550.000,00 15.300.000,00 0,00 0,000

6.00 PP 700,000.00 4.200.000,00 Taksi 6,00 PP 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 25.552.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 25.552.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 1,635,000.00 13.080.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 1.635.000,00 13.080.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 949,000.00 7.592.000,00 Eselon III.a 8,00 oh 949.000,00 7.592.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 610,000.00 4.880.000,00 Eselon IV 8,00 oh 610.000,00 4.880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 33.300.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 33.300.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 750,000.00 10.500.000,00 Eselon III.a 14,00 oh 750.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Eselon IV 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 550,000.00 5.500.000,00 Staf Gol III 10,00 oh 550.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Staf Gol II 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 130,000.00 520.000,00 Representasi Eselon II.b 4,00 ok 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

28.248.000,00

29.950.000,00

35.900.000,00

32.280.000,00

Jumlah Rp. 126.378.000,00

126.378.000,00 126.378.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.20.08.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.08. - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat

60 %Tersedianya buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat60 %


Keluaran Buku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2 buah laporanBuku evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2 buah laporan

Hasil Data evaluasi TLHP 100 %Data evaluasi TLHP 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.900.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



11.00 rim 40,000.00 440.000,00 Kertas HVS Quarto 11,00 rim 40.000,00 440.000,00 0,00 0,000


5.00 kotak 360,000.00 1.800.000,00 Kertas Continuous Form 5,00 kotak 360.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 75,000.00 750.000,00 Biaya cetak 10,00 buah 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 75,000.00 750.000,00 Biaya penjilidan 10,00 buah 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.490.000,00

5.490.000,00

Jumlah Rp. 10.980.000,00

10.980.000,00 10.980.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.20.28.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.28. - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Mempercepat pengembalian kerugian daerah 60 %Mempercepat pengembalian kerugian daerah 60 %


Keluaran Terlaksananya TPTGR 4 kali sidang / pertemuanTerlaksananya TPTGR 4 kali sidang / pertemuan

Hasil Penyelesaian TPTGR 100 %Penyelesaian TPTGR 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.565.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.565.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.565.000,00 0,00 0,000

20.00 jam 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 jam 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



6.00 rim 42,500.00 255.000,00 Kerta HVS Folio 6,00 rim 42.500,00 255.000,00 0,00 0,000

7.00 botol 75,000.00 525.000,00 Tinta printer 7,00 botol 75.000,00 525.000,00 0,00 0,000

25.00 lembar 3,500.00 87.500,00 Map Snelhekter 25,00 lembar 3.500,00 87.500,00 0,00 0,000

6.00 kotak 45,000.00 270.000,00 Amplop panjang 6,00 kotak 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 lusin 4,500.00 27.000,00 Blinder kecil 6,00 lusin 4.500,00 27.000,00 0,00 0,000

5.00 kodi 8,000.00 40.000,00 Map Biasa 5,00 kodi 8.000,00 40.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 90,000.00 540.000,00 Flash Disk 6,00 buah 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000




133.00 porsi 7,500.00 997.500,00 Biaya Snack 133,00 porsi 7.500,00 997.500,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.547.375,00

6.419.625,00

Jumlah Rp. 11.967.000,00

11.967.000,00 11.967.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.5.2.



Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01. - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pengawas

fungsional

60 %Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pengawas

fungsional60 %


Keluaran Terselenggaranya Pelatihan dengan baik 1 kali kegiatan (4hari) untuk 55 orangTerselenggaranya Pelatihan dengan baik 1 kali kegiatan (4hari) untuk 55

orang

Hasil Aparat pengawas Fungsional Yang Terampil 100 %Aparat pengawas Fungsional Yang Terampil 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 43.569.450,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000

0.00 0.00 43.569.450,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 43.569.450,00 0,00 0,000

50.00 jam 250,000.00 12.500.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 50,00 jam 250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

2,000.00 lembar 200.00 400.000,00 Fotocopy / Penggandaan 2.000,00 lembar 200,00 400.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 3,500.00 700.000,00 Jilid 200,00 buah 3.500,00 700.000,00 0,00 0,000

55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Sertifikat 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 1,800,000.00 7.200.000,00 5.2.2.18.03. Sewa Ruang Rapat 4,00 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


480.00 porsi 7,500.00 3.600.000,00 Biaya Snack 480,00 porsi 7.500,00 3.600.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Biaya Makan Minum Persiapan 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 11,969,450.00 11.969.450,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 paket 11.969.450,00 11.969.450,00 0,00 0,000

55.00 buah 10,000.00 550.000,00 Alat Tulis Peserta 55,00 buah 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 200,000.00 200.000,00 Spanduk 1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Dokumentasi 1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.569.450,00

Jumlah Rp. 43.569.450,00

43.569.450,00 43.569.450,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.3.xx.01.01.21.09.5.2.



Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.09. - Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

:Lokasi Kegiatan -


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas

KKN

60 %meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas

KKN60 %

Masukan Dana yang dibutuhkan 177.690.000,-Dana yang dibutuhkan 177.690.000,-

Keluaran Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur untuk

pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli

90 %Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur untuk

pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli90 %

Hasil Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bebas Dari Gratifikasi

dan Pungli

100 %Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bebas Dari Gratifikasi

dan Pungli100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 162.100.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 162.100.000,00 Honorarium Tim Saber Pungli 0,00 - 0,00 162.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 750,000.00 2.250.000,00 Pengendali I 3,00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 700,000.00 10.500.000,00 Wakil Pengendali 15,00 ok 700.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 660,000.00 3.960.000,00 Ketua Pelaksana 6,00 ok 660.000,00 3.960.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9.00 ok 625,000.00 5.625.000,00 5.2.1.01.01. Wakil ketua Pelaksana 9,00 ok 625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 615,000.00 1.845.000,00 Sekretaris 3,00 ok 615.000,00 1.845.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 520,000.00 6.240.000,00 Ketua Pokja 12,00 ok 520.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 515,000.00 6.180.000,00 Sekretaris Pokja 12,00 ok 515.000,00 6.180.000,00 0,00 0,000

231.00 ok 500,000.00 115.500.000,00 Anggota 231,00 ok 500.000,00 115.500.000,00 0,00 0,000

8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber tingkat Kabupaten 8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

100.00 peserta 10,000.00 1.000.000,00 Atk Peserta 100,00 peserta 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Spanduk 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 org 50,000.00 5.000.000,00 penggantian transportasi peserta 100,00 org 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 600,000.00 1.800.000,00 Wakil Sekretaris 3,00 ok 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,000)

1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 0,00 tahun 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 7.590.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.400.000,00 (2.190.000,00) (28,854)

0.00 0.00 7.590.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.400.000,00 (2.190.000,00) (28,854)

276.00 porsi 20,000.00 5.520.000,00 Makan 195,00 porsi 20.000,00 3.900.000,00 (1.620.000,00) (29,348)

276.00 porsi 7,500.00 2.070.000,00 Snack 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 (570.000,00) (27,536)

0.00 0.00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.190.000,00 10.190.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 10.190.000,00 10.190.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselom II.b 5,00 oh 350.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III.a 12,00 oh 325.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a 12,00 oh 275.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf Gol IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Staf Gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 490.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

42.422.500,00

12.087.500,00

82.655.000,00

40.525.000,00

Jumlah Rp. 177.690.000,00

177.690.000,00 177.690.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.3.xx.01.01.23.01.5.2.



Program : 4.xx.01.3.xx.01.01.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 4.xx.01.3.xx.01.01.23.01. - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

:Lokasi Kegiatan -


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 60 %


Keluaran Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data 75 dokumenTersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data 75 dokumen

Hasil Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan 100 %Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 25,000,000.00 25.000.000,00 Honorarium Tingkat Nasional 1,00 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 15,000,000.00 15.000.000,00 Narasumber Tingkat Daerah 1,00 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1,500.00 lembar 200.00 300.000,00 Fotocopy 1.500,00 lembar 200,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 7.945.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 7.945.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II.b 3,00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III.a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV.a 9,00 oh 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol. III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 100,000.00 300.000,00 Representasi Eselon II.b 3,00 oh 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Komputer PC /Server 1,00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 1,500,000.00 1.500.000,00 Printer 1,00 unit 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Hardisk Eksternal 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00 UPS 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 93.245.000,00

Jumlah Rp. 93.245.000,00

93.245.000,00 93.245.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.3.xx.01.01.24.01.5.2.



Program : 4.xx.01.3.xx.01.01.24. - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan : 4.xx.01.3.xx.01.01.24.01. - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

:Lokasi Kegiatan -


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselesaikannya kasus - kasus pengaduan masyarakat dan

pelanggaran PP No. 53 tahun 2010, PP No. 10 tahun 1983 jo

PP No. 45 tahun 1990

60 %Terselesaikannya kasus - kasus pengaduan masyarakat dan

pelanggaran PP No. 53 tahun 2010, PP No. 10 tahun 1983 jo PP

No. 45 tahun 1990

250 dokumen LHP


Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 50 dokumenLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 50 dokumen LHP

Hasil Terselesaikannya kasus - kasus 90 %Terselesaikannya kasus - kasus 50 dokumen LHP




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





10.00 rim 18,000.00 180.000,00 Kertas Doorslag 10,00 rim 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000

40.00 rim 40,000.00 1.600.000,00 Kertas HVS Quarto 40,00 rim 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

25.00 kotak 30,000.00 750.000,00 Karbon kecil 25,00 kotak 30.000,00 750.000,00 0,00 0,000

30.00 rim 18,000.00 540.000,00 Kertas Stensil 30,00 rim 18.000,00 540.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 kodi 12,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. Map Snelhekter 5,00 kodi 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000

5.00 kodi 8,000.00 40.000,00 Map biasa 5,00 kodi 8.000,00 40.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 6,000.00 30.000,00 Tipe X 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

12.00 botol 75,000.00 900.000,00 Tinta Printer Epson 12,00 botol 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000

19.00 buah 18,000.00 342.000,00 Pita Mesin Tik 19,00 buah 18.000,00 342.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 18,000.00 180.000,00 Box File 10,00 buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833

1,200.00 porsi 7,500.00 9.000.000,00 Biaya Makan Minum Tamu 1.954,00 porsi 7.500,00 14.655.000,00 5.655.000,00 62,833


0.00 0.00 221.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 215.745.000,00 (5.655.000,00) (2,554)

0.00 - 0.00 72.275.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 66.620.000,00 (5.655.000,00) (7,824)

100.00 oh 165,000.00 16.500.000,00 Eselon II.b 68,00 oh 165.000,00 11.220.000,00 (5.280.000,00) (32,000)

100.00 oh 160,000.00 16.000.000,00 Eselon III.a 95,00 oh 160.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) (5,000)

90.00 oh 155,000.00 13.950.000,00 Eselon IV.a 90,00 oh 155.000,00 13.950.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 140,000.00 16.800.000,00 Staf Gol. III 120,00 oh 140.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000

95.00 OH 95,000.00 9.025.000,00 Staf Gol. II 70,00 OH 135.000,00 9.450.000,00 425.000,00 4,709

0.00 - 0.00 78.875.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 78.875.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 oh 150,000.00 7.500.000,00 5.2.2.15.01. Eselon II.b 50,00 oh 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

75.00 oh 145,000.00 10.875.000,00 Eselon III.a 75,00 oh 145.000,00 10.875.000,00 0,00 0,000

250.00 oh 140,000.00 35.000.000,00 Eselon IV.a 250,00 oh 140.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Staf Gol III 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 125,000.00 12.500.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 125.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 70.250.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 70.250.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 135,000.00 13.500.000,00 Eselon II.b 100,00 oh 135.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Eselon III.a 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000

150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 Eselon IV. a 150,00 oh 120.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

150.00 oh 105,000.00 15.750.000,00 Staf Gol III 150,00 oh 105.000,00 15.750.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 100,000.00 10.000.000,00 Staf Gol II 100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

70.317.000,00

64.642.750,00

65.410.750,00

57.651.500,00

Jumlah Rp. 258.022.000,00

258.022.000,00 258.022.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12









DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN


FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.1

Urusan Pemerintahan

: 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.

Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 2,732,871,519.00 0,00 0.00 2,844,117,288.00 111,245,769.00 4.07

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,986,136,145.00 0,00 0.00 1,660,277,063.00 (325,859,082.00) (16.41)

Gaji Pokok 1,00 tahun 1,986,136,145.00 1,986,136,145.00 1,00 tahun 1,660,277,063.00 1,660,277,063.00 (325,859,082.00) (16.41)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 210,917,749.00 0,00 0.00 210,917,749.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 210,917,749.00 210,917,749.00 1,00 tahun 210,917,749.00 210,917,749.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 142,710,750.00 0,00 0.00 142,710,750.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 142,710,750.00 142,710,750.00 1,00 tahun 142,710,750.00 142,710,750.00 0.00 0.00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 160,002,500.00 0,00 0.00 160,002,500.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional 1,00 tahun 160,002,500.00 160,002,500.00 1,00 tahun 160,002,500.00 160,002,500.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 26,404,000.00 0,00 0.00 26,404,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 26,404,000.00 26,404,000.00 1,00 tahun 26,404,000.00 26,404,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 129,903,375.00 0,00 0.00 129,903,375.00 0.00 0.00

Tujangan Beras 1,00 tahun 129,903,375.00 129,903,375.00 1,00 tahun 129,903,375.00 129,903,375.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 76,797,000.00 0,00 0.00 51,797,000.00 (25,000,000.00) (32.55)

Tunjangan Pph / Tunjangan khusus 1,00 tahun 76,797,000.00 76,797,000.00 1,00 tahun 51,797,000.00 51,797,000.00 (25,000,000.00) (32.55)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 bulan 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 227,104,851.00 227,104,851.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 169,104,851.00 169,104,851.00 169,104,851.00 0.00

Tambahan Penghasilan PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 653,175,000.00 0,00 0.00 720,000,000.00 66,825,000.00 10.23

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 344,925,000.00 0,00 0.00 720,000,000.00 375,075,000.00 108.74

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 344,925,000.00 344,925,000.00 1,00 tahun 675,000,000.00 675,000,000.00 330,075,000.00 95.69

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (tambah) 0,00 0.00 0.00 1,00 tahun 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 0,00 0.00 308,250,000.00 0,00 0.00 0.00 (308,250,000.00) (100.00)

Tambahan penghasilan 1,00 tahun 308,250,000.00 308,250,000.00 0,00 tahun 308,250,000.00 0.00 (308,250,000.00) (100.00)

JUMLAH 0,00 0.00 3,386,046,519.00 0,00 0.00 3,564,117,288.00 178,070,769.00 5.26

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

865,433,871.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1,530,295,386.00

933,821,026.00

234,567,005.00

3,564,117,288.00

Jumlah 3,386,046,519.00 3,564,117,288.00 (178,070,769.00) 5.26

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12










SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 604.628.400,00 604.628.400,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. inspektorat 6.087.000,00 6.087.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. inspektorat 45.360.000,00 45.360.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. inspektorat 237.014.000,00 237.014.000,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. inspektorat 21.250.000,00 21.250.000,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. inspektorat 50.622.000,00 50.622.000,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. inspektorat 36.772.900,00 36.772.900,00 DAU,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12. inspektorat 4.900.000,00 4.900.000,00 DAU,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15. inspektorat 3.000.000,00 3.000.000,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. inspektorat 79.997.500,00 79.997.500,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. inspektorat 119.625.000,00 119.625.000,00 DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

527.042.000,00 527.042.000,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. inspektorat

Pengadaan peralatan gedung kantor09. inspektorat 205.400.000,00 205.400.000,00 DAU,

Pengadaan mebeleur10. inspektorat 125.000.000,00 125.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. inspektorat 30.000.000,00 30.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24. inspektorat 154.240.000,00 154.240.000,00 DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. inspektorat 8.550.000,00 8.550.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur29. inspektorat 3.852.000,00 3.852.000,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. -

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

251.000.000,00 251.000.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal01. inspektorat 251.000.000,00 251.000.000,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.018.000,00 20.018.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. inspektorat 20.018.000,00 20.018.000,00 DAU,

( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.

20. Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

1.168.372.800,00 1.168.372.800,00 0,00 0,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

(pemeriksaan reguler)

01. inspektorat 870.909.800,00 870.909.800,00 DAU,

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)

02. inspektorat

Inventarisasi temuan pengawasan05. inspektorat

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan06. inspektorat 148.138.000,00 148.138.000,00 DAU,

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif07. inspektorat 126.378.000,00 126.378.000,00 DAU,

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan08. inspektorat 10.980.000,00 10.980.000,00 DAU,

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

28. inspektorat 11.967.000,00 11.967.000,00 DAU,

21. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

221.259.450,00 221.259.450,00 0,00 0,00

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

01. inspektorat 43.569.450,00 43.569.450,00 DAU,

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah09. - 177.690.000,00 177.690.000,00 DAU,

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

93.245.000,00 93.245.000,00 0,00 0,00

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik01. - 93.245.000,00 93.245.000,00 DAU,

24. Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

258.022.000,00 258.022.000,00 0,00 0,00

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan

masyarakat

01. - 258.022.000,00 258.022.000,00 DAU,


PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP 19611019 198503 1 005

Jumlah 3.143.587.650,00 3.143.587.650,00

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN - - - -

8. PENDAPATAN - LO - - - -

JUMLAH PENDAPATAN - - - -

5. BELANJA 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.386.046.519,00 3.564.117.288,00 178.070.769,00 5

5.1.1. Belanja Pegawai 3.386.046.519,00 3.564.117.288,00 178.070.769,00 5

5.2. BELANJA LANGSUNG 3.143.587.650,00 3.143.587.650,00 - -

5.2.1. Belanja Pegawai 396.347.000,00 396.347.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.371.840.650,00 2.371.840.650,00 - -

5.2.3. BELANJA MODAL 375.400.000,00 375.400.000,00 - -

9. BEBAN 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3

JUMLAH BELANJA 6.529.634.169,00 6.707.704.938,00 178.070.769,00 3

SURPLUS/(DEFISIT) (6.529.634.169,00) -6.707.704.938,00 -178.070.769,00 3

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

865.433.871,00 1.530.295.386,00 933.821.026,00 234.567.005,00 3.564.117.288,00

860.485.700,00 717.536.175,00 881.760.150,00 683.805.625,00 3.143.587.650,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

jumlah - lima puluh kota regency · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat...

Documents