haccp plan chicken nugget
Post on 29-Sep-2015
1.814 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
PT. Embrio Biotekindo Jl. Pajajaran Indah V No.1C Baranangsiang Bogor 16143
Telp. +62 251 8332403, 8377973 ; Fax. +62 251 8377973 http://www.mbrio-food.com; email: training@mbrio-food.com
RENCANA KERJA JAMINAN MUTU
HACCP CHICKEN NUGGET GURIHE
Nama Unit Usaha : PT. Aneka Rasa Gurih Alamat : Jl. Raya Darmaga No.168, Leuwikopo Bogor, Telp./Fax 0251-8629601
Divalidasi oleh:
Tanggal 01 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
Kebijakan Mutu Halaman : 1 dari 1
PT. Aneka Rasa Gurih berkomitmen untuk memproduksi dan
menciptakan produk-produk pangan yang aman dan bermutu tinggi
bagi masyarakat umum melalui pelaksanaan Sistem HACCP dan
GMP/SSOP yang baik
Kebijakan Mutu
Visi
Ikut berpartisipasi dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat
dengan menghasilkan produk makanan yang aman, sehat, dan
terjangkau oleh konsumen
Misi
- Menjalankan secara konsekuen Sistem HACCP
- Menjadikan perusahaan di bidang makanan dan minuman yang
dikelola secara professional dan mampu berkompetensi
berlandaskan Kerja Keras, Profesional, dan Kualitas Prima
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
PPIC Manager Zainal Arifin
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
STRUKTUR ORGANISASI Halaman : 1 dari 1
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
Ass. QC Manager
QC Manager Production Manager
Technical Manager
Factory Manager
Office Manager
Direktur Utama
Dewan Komisaris
General Manager
PPIC Manager Manajer Adm. dan Keuangan
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
ORGANISASI PROFIL USAHA
Halaman : 1 dari 1
I. Kantor Pusat Alamat : Gedung Citra Graha Lt. 5, Jl. Gatot Subroto, Kav 35-36, Suite # 507
Jakarta 12950, Indonesia.
No. Telp/Fax : 021-5224466, 021-5224467, Fax : 021-5224468
Penanggung Jawab : Yosi Ariosto
II. Unit Pengolahan/Factory Alamat : Jl. Raya Darmaga No. 168, Leuwi Kopo, Bogor
No. Telp/Fax : 0251-8629601, 0251-629480
Penanggung Jawab : Zaenal Arifin
PT. Aneka Rasa Gurih bergerak dalam bidang produk chicken nugget, terutama untuk tujuan
pemasaran dalam negeri (lokal). Produk chicken nugget tersebut dikemas dalam wadah plastik ukuran
500 gram dan 1000 gram, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
ORGANISASI TIM HACCP
Halaman : 1 dari 1
No. Nama Jabatan Pendidikan Pelatihan Jabatan di
Tim
HACCP
1. Zaenal Arifin PPIC Manager S2 Teknologi
Pangan
Auditor Sistem
HACCP, Petugas
Pengambil Contoh
Ketua
2. Dadang
Tresnakusuma
Kepala
produksi
S1 Teknologi
Pangan
Auditor Sistem
HACCP
Anggota
3. Novi Handayani Kepala Quality
Control
S1 Biologi Penerapan dan
Dokumentasi Sistem
HACCP, GMP
Anggota
4. Ermi Mufidah Office Manager D3 Analisis
Kimia
Penerapan dan
Dokumentasi Sistem
HACCP, GMP,
Validasi Metode
Pengujian dan
Ketidakpastian
Pengukuran
Anggota
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
ORGANISASI TIM HACCP
Halaman : 1 dari 1
No. Jabatan Nama Personil Tugas/Tanggung Jawab
1. Ketua Zaenal Arifin - Ketua Team
- Koordinator kegiatan dan pengawasan
HACCP di Dept. PPIC dokumentasinya
- PPIC Manager
2. Anggota Dadang
Tresnakusuma
- Anggota Team
- Koordinator kegiatan dan pengawasan
HACCP di bagian Produksi serta
dokumentasinya
- Production Manager
3. Anggota Novi Handayani - Anggota Team
- Koordinator kegiatan dan pengawasan
HACCP di IPC Quality Control serta
dokumentasinya
- Quality Control Manager
4. Anggota Ermi Mufidah - Anggota Team/Advisor
- Koordinator kegiatan dan pengawasan
HACCP di Dept. OM dan Bagian
Pelatihan & Rekruitment serta
dokumentasinya
- Office Manager
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
DESKRIPSI PRODUK Halaman : 1 dari 3
PT. Aneka Rasa Gurih memproduksi chicken nugget dalam plastik 500 gram dan 1000
gram. Merek dagang produk adalah Chicken nugget GURIHE, dengan spesifikasi sebagai
berikut :
1. Kategori Proses Pengukusan
2. Nama Produk Chicken Nugget GURIHE dalam wadah plastik volume 500 gram & 1000 gram
3. Komposisi Bahan baku utama, yaitu: daging ayam.
Bahan pembantu, yaitu: tepung terigu, tepung kanji, tepung roti, garam, gula, bawang putih, dan
lada
4. Cara Menggunaan Produk Dimasak menggunakan minyak goreng (suhu 170 oC, 2 menit) sebelum dimakan.
5. Kemasan Wadah plastik Food Grade ukuran 500 gram dan 1000 gram (kemasan primer). Wadah styrofoam
& karton (kemasan sekunder)
6. Syarat dan Masa Simpan 6 (enam) bulan dalam freezer (suhu -10 oC), dan ditempatkan di daerah kering, serta disimpan
tertutup dalam kemasan asli
7. Distribusi Produk Di seluruh Indonesia
8. Label Kemasan Infomasi nama produk, informasi nilai gizi, petunjuk penyajian, petunjuk penyimpanan, komposisi,
kode produksi, dan kadaluarsa produk
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
DESKRIPSI PRODUK Halaman : 2 dari 3
9. Sasaran Pengguna/Konsumen Konsumen dari umur >6 tahun
10. Metode Penjualan Dijual langsung ke konsumen melalui supermaket, mall, dll.
11. Cara Distribusi Dengan menggunakan mobil box, suhu diatur pada 4 oC.
12. Asal Bahan baku Lokal dan import
13. Standar SNI SNI 01-6683-2002 tentang Naget Ayam (Chicken Nugget)
14. Persyaratan yang direncanakan Memenuhi standar SNI Naget Ayam, memenuhi persyaratan regulasi, dan memenuhi persyaratan
pelanggan/pembeli
Standar SNI 01-6683-2002:
No. Jenis Uji Satuan Persyaratan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Keadaan
1.1 Aroma
1.2 Rasa
1.3 Tekstur
Benda asing
Air
Protein
Lemak
Karbohidrat
-
-
-
-
%, b/b
%, b/b
%, b/b
%, b/b
Normal, sesuai label
Normal, sesuai label
Normal
Tidak boleh ada
Maks. 60
Min. 12
Maks. 20
Maks. 20
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
DESKRIPSI PRODUK Halaman : 3 dari 3
No. Jenis Uji Satuan Persyaratan
7.
8.
9.
10.
11.
Kalsium (Ca)
Bahan tambahan makanan
8.1 Pengawet
8.2 Pewarna
Cemaran logam
9.1 Timbal (Pb)
9.2 Tembaga
9.3 Seng (Zn)
9.4 Timah (Sn)
9.5 Raksa (Hg)
Cemaran Arsen (As)
Cemaran mikroba
11.1 Angka Lempeng Total
11.2 Coliform
11.3 E. coli
11.4 Salmonella
11.5 Staphylococcus aureus
mg/100g
-
-
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
koloni/g
APM/g
APM/g
/25g
Koloni/g
Maks. 30
Sesuai dengan
SNI 01-0222-1995
Maks. 2.0
Maks. 20.0
Maks. 40.0
Maks. 40.0
Maks. 0.03
Maks. 1.0
Maks. 5 x 104
Maks. 10
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
KARAKTERISTIK BAHAYA
Halaman : 1 dari 1
Kelompok Bahaya Karakteristik Bahaya
A
Kelompok khusus yang diterapkan pada produk nonsteril yang dirancang dan ditunjukkan untuk konsumsi populasi beresiko (misalnya bayi, manula, orang sakit/baru sembuh, wanita hamil atau individu dengan daya tahan terbatas)
B
Produk mengandung bahan komposisi peka terhadap bahaya mikrobiologi/kimia/fisik
C
Proses tidak mengandung tahap pengolahan yang dikendalikan yangs secara efektif memusnahkan mikroorganisme berbahaya atau bahan kimia toksik atau bahaya fisik
D
Produk mudah tercemar kembali setelah pengolahan sebelum pengemasan
E
Berpotensi untuk mengalami penangganan yang tidak semestinya atau untuk terkontaminasi oleh bahan kimia atau fisik pada saat distribusi atau penangganan oleh konsumen yang dapat mengubah produk menjadi berbahaya ketika dikonsumsi
F
- Tidak ada tahap proses pemanasan setelah pengemasan atau ketika
dimasak dirumah atau tidak ada cara bagi konsumen untuk mendeteksi, menghilangkan atau menghancurkan bahan kimia berbahaya atau bahaya fisik berbahaya (diterapkan pada produk makanan, ketika digunakan oleh konsumen)
- Tidak ada tahap proses pemanasann atau tahap penghilangan bahaya yang diterapkan setelah pengemasan oleh produsen, atau tahap penghilangan bahaya yang diterapkan sebelum memasuki fasilitas pabrik pengolahan pangan. (diterapkan pada bahan baku dan bahan komposisi yang masuk ke dalam fasilitas pengolahan pangan)
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PERSYARATAN DASAR Halaman : 1 dari 1
GMP dan SSOP dalam setiap tahapan produksi dan sanitasi dalam pabrik menjadi tanggung
jawab manager QC setiap bagian proses produksi, dan dituangkan dalam dokumen GMP pabrik yang
terpisah.
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
DIAGRAM ALIR PRODUK Halaman : 1 dari 1
ya
Pencampuran daging & bahan tambahan
Sortasi
Bawang Putih, lada
Penyimpanan bahan baku utama: daging ayam
Sortasi pengembalian ke pemasok
Pencucian
Penggilingan
Pencetakan
Pengemasan dalam wadah plastik
Pengukusan 96 oC, 30 menit
tidak
Penerimaan bahan baku
wadah plastik
ya
Penyimpanan bahan pembantu : tepung terigu, tepung kanji,
tepung roti, garam, gula, bawang putih, lada
Pencampuran bahan tambahan: tepung
terigu, tepung kanji, tepung roti, garam, dan
gula
tidak
Pengirisan
Penerimaan bahan pembantu : tepung
terigu, tepung kanji, tepung roti, garam, gula,
bawang putih, lada
Penerimaan bahan baku utama: daging ayam
Pendistribusian Penyimpanan dalam freezer (suhu -10 oC) Metal Detecting
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
IDENTIFIKASI BAHAYA Halaman : 1 dari 5
Analisa Bahaya No. Tahap/proses Bahaya Penyebab Bahaya
Seve Risk Sign
Tindakan Pencegahan
1.
Penerimaan bahan baku utama:
Daging ayam
Biologi: - S. aureus - E. coli - Salmonella Fisik: - Bulu Kimia: - Formalin
Penanganan pemasok yang kurang baik
L M H
L
H
H H H
M
H
S S S
US
S
1. Pengecekan sertifikat COA pemasok terhadap kesesuaian barang yang akan digunakan
2. Analisa kimia, fisik, dan mikrobiologi
3.Tolak bahan yang tidak memenuhi kriteria
2.
Penerimaan Bahan tambahan:
Tepung terigu
Tepung kanji
Tepung roti
Biologi: - Semut - Khamir - kutu Fisik: - Serpihan
kayu - Batu Kimia: - Biologi: - Semut - Khamir - Kutu Fisik : - Serpihan
kayu - Batu Kimia : - Biologi : - Semut - Khamir - Kutu Fisik : - Batu Kimia : -
Penanganan pemasok yang kurang baik, kemasan produk rusak Penanganan pemasok yang kurang baik, kemasan produk rusak Penanganan pemasok yang kurang baik, kemasan produk rusak
L L L
L
L
L L L
L
L
L L L
L
M M M
M
M
M M M
M
M
M M M
M
US US US
US
US
US US US
US
US
US US US
US
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
IDENTIFIKASI BAHAYA Halaman : 2 dari 5
Analisa Bahaya No. Tahap/proses Bahaya Penyebab Bahaya
Seve Risk Sign
Tindakan Pencegahan
Garam
Gula
Bawang putih
Lada
Biologi : - Fisik : - Batu kerikil Kimia: - Biologi : - Semut - Khamir Fisik : - Batu kerikil Kimia : - Biologi : - Fisik : - Busuk Kimia : - Pestisida Biologi : - Fisik : - serpihan
kayu Kimia : -
Penanganan pemasok yang kurang baik Penanganan pemasok yang kurang baik Penanganan pemasok yang kurang baik Penanganan pemasok yang kurang baik
-
L -
L M
L -
-
L
M
-
L -
-
L -
L H
L -
-
L
M
-
L -
-
US -
US S
US -
-
US
S
-
US
-
1.Pelatihan pemasok 2.Penolakan
terhadap bahan baku di bawah standar
1.Pelatihan pemasok 2.Penolakan
terhadap bahan baku di bawah standar
3.
Penerimaan Bahan wadah plastik
Biologi : - Fisik : - Plastik
rusak Kimia : -
Wadah plastik yang rusak
-
L
-
L
-
US
4.
Penyimpanan bahan baku utama:
Daging ayam
Biologi: - S. aureus - E. coli - Salmonella Fisik: - Kimia: -
Suhu penyimpanan 4 - 5 oC tidak tercapai
L M H - -
L L L - -
US US S - -
1. Pengecekan suhu alat
2. Pelatihan karyawan
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
IDENTIFIKASI BAHAYA Halaman : 3 dari 5
Analisa Bahaya No. Tahap/proses Bahaya Penyebab Bahaya
Seve Risk Sign
Tindakan Pencegahan
5.
Penyimpanan Bahan tambahan:
Tepung terigu
Tepung kanji
Tepung roti
Garam
Gula
Bawang Putih
Lada
Biologi: - Tikus Fisik: - Kimia: - Biologi: - Tikus - Semut Fisik : - Kimia : - Biologi : - Tikus - Semut Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Tikus - Semut Fisik : - Kimia : - Biologi : - Ulat - Tikus - Semut Fisik : - Kimia : - Biologi : - Tikus Fisik : - Kimia : -
Tempat penyimpanan yang tidak terawat
L - -
L L - -
L L - - - - -
L L - -
L L L - -
L - -
L - -
L L - -
L L - - - - -
L L - -
L L L - -
L - -
US - -
US US - -
US US - - - - -
US US - -
US US US - -
US - -
6.
Penyimpanan bahan wadah plastik
Biologi : - Fisik : - Plastik rusak Kimia : -
Penangganan personil kurang baik
L
L
US
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
IDENTIFIKASI BAHAYA Halaman : 4 dari 5
Analisa Bahaya No. Tahap/proses Bahaya Penyebab Bahaya
Seve Risk Sign
Tindakan Pencegahan
7.
Sortasi Biologi : - S. aureus Kimia : - Fisik : -
Karyawan yang kurang terlatih dan dan tidak higienis
L - -
M - -
US - -
8.
Pencucian Biologi : - S. aureus - E. coli - Salmonella Kimia : - Fisik : -
Penanganan karyawan yang kurang baik, Air yang digunakan untuk pencucian
L M H - -
M H H - -
US S S - -
1. Pelatihan personil 2. COA air dari
PDAM 3. Analisis
laboratorium
9.
Penggilingan Biologi : - Kimia : - Oli Fisik : - Karat
Alat penggilingan yang tidak higienis dan terawat dengan baik
-
L
L
-
M
M
-
US
US
10.
Pencampuran
Biologi : - Kimia : - Fisik : - Benda asing (batu, kerikil, dll)
Penangganan produk oleh karyawan yang tidak baik
- -
L
- -
M
- -
US
11.
Pencetakan Biologi: - Kimia : - Fisik : - Kontaminasi benda asing (serpihan karat)
Alat pencetak yang tidak terawat
- -
L
- -
M
- -
US
12.
Pengukusan
Biologi : - E. coli - S. aureus Kimia : - Fisik : -
Suhu dan lama pengukusan tidak sesuai
M
L - -
M
M - -
S
US - -
1. Pengecekan visual selama proses
2. Kalibrasi alat 3. Pengecekan alat
sebelum proses dan selama proses
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih
IDENTIFIKASI BAHAYA Halaman : 5 dari 5
Analisa Bahaya No. Tahap/proses Bahaya Penyebab Bahaya
Seve Risk Sign
Tindakan Pencegahan
13.
Pengirisan Biologi : - Kimia : - Fisik : - Benda asing (serpihan karat)
Mesin yang kurang terawat dan kurang bersih
- -
L
- -
L
- -
US
14. Pengemasan Biologi : -
Kimia : - Fisik : -
- - -
- - -
- - -
-
15.
Metal Detecting Biologi : - Kimia : - Fisik : - Lempeng logam
Mesin tidak berfungsi dengan baik
- -
H
- - - L
- - - S
1. Monitoring kondisi mesin
2. Kalibrasi metal detecting
3. Pelatihan operator
16. Penyimpanan dalam freezer
Biologi : - E. coli - Salmonella Kimia : - Fisik : -
Suhu tidak sesuai M H
M M
S S
1. Kalibrasi dan monitoring suhu
2. Pelatihan personil
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan
Mutu Revisi : 01 PT. Aneka Rasa Gurih
Penetapan CCP Halaman : 1 dari 4
No. Tahap/Proses Bahaya P1 P2 P3 P4 CCP/Bukan CCP
1.
Penerimaan bahan baku utama:
Daging ayam
Biologi: - S. aureus - E. coli - Salmonella Fisik: - Kimia: - Formalin
Y Y Y
Y
Y Y Y
Y
- - -
- - -
CCP CCP CCP
CCP
2.
Penerimaan Bahan tambahan:
Tepung terigu
Tepung kanji
Tepung roti
Garam
Gula
Bawang putih
Lada
Biologi: - Fisik: - Kimia: - Biologi: - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia: - Biologi : - Khamir Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Pestisida Biologi : - Fisik : - Kimia : -
Y
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
BUKAN CCP
BUKAN CCP
Disetujui oleh: Jabatan Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan
Mutu Revisi : 01 PT. Aneka Rasa Gurih
Penetapan CCP Halaman : 2 dari 4
No. Tahap/Proses Bahaya P1 P2 P3 P4 CCP/Bukan CCP
3. Penerimaan Bahan Wadah Plastik
Biologi : - Fisik : - Kimia : -
4.
Penyimpanan bahan baku utama:
Daging ayam
Biologi: - Salmonella Fisik: - Kimia: -
Y - -
Y - -
CCP
5.
Penyimpanan Bahan tambahan:
Tepung terigu
Tepung kanji
Tepung roti
Garam
Gula
Bawang Putih
Lada
Biologi: - Fisik: - Kimia: - Biologi: - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : - Biologi : - Fisik : - Kimia : -
6. Penyimpanan wadah plastik Biologi : -
Fisik : - Kimia : -
7. Sortasi Biologi : -
Kimia : - Fisik : -
Disetujui oleh: Jabatan Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan
Mutu Revisi : 01 PT. Aneka Rasa Gurih
Penetapan CCP Halaman : 3 dari 4
No. Tahap/Proses Bahaya P1 P2 P3 P4 CCP/Bukan CCP
8.
Pencucian Biologi : - E. coli - Salmonella Kimia : - Fisik : -
Y Y - -
T T - -
T T - -
- - - -
BUKAN CCP BUKAN CCP
- -
9. Penggilingan Biologi : -
Kimia : - Fisik : -
10. Pencampuran
Biologi : - Kimia : - Fisik : -
- -
- -
- -
- -
- -
11. Pencetakan Biologi: -
Kimia : - Fisik : -
- -
- -
- -
- -
- -
12.
Pengukusan
Biologi : - E. coli Kimia : - Fisik : -
Y - -
Y - -
- -
- -
CCP
- -
13. Pengirisan Biologi : -
Kimia : - Fisik : -
- -
- -
- -
- -
- -
14. Pengemasan Biologi : -
Kimia : - Fisik : -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15.
Metal Detecting Biologi : - Kimia : - Fisik : - Lempeng logam
- -
Y
- -
Y
- -
- -
- -
CCP
16. Penyimpanan produk akhir dalam freezer
Biologi : - E. coli - Salmonella
Kimia : - Fisik : -
Y Y
Y Y
CCP CCP
Disetujui oleh: Jabatan Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PROSEDUR VERIFIKASI Halaman : 1 dari 1
Pernyataan verifikasi
PT. Aneka Rasa Gurih melakukan verifikasi terhadap sistem melalui review dan audit internal
untuk memperbaiki sistem HACCP secara berkesinambungan.
Metode Verifikasi :
1. Audit internal
2. Review hasil audit periodik
3. Kaji ulang manajemen
Bahan dan alat verifikasi :
1. Data audit periodik
2. Checklist assessment dan audit
3. Peralatan audit
4. Data keluhan pelanggan
Penanggung jawab verifikasi :
Manajemen Quality Assurance
Prosedur Verifikasi :
1. Menetapkan jadwal verifikasi
2. Rapat menetapkan agenda verifikasi
3. Review data hasil audit dan informasi lain
4. Melakukan audit lapang
5. Menetapkan tindakan koreksi
6. Amandemen bila diperlukan
Rekaman Verifikasi :
Rekaman hasil verifikasi, tindakan koreksi dan amandemen
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PROSEDUR PENARIKAN KEMBALI
Halaman : 1 dari 1
Pernyataan prosedur penarikan kembali:
PT. Aneka Rasa Gurih akan melakukan penarikan kembali produk-produknya dari lingkungan produksi atau dari pasaran apabila ada temuan-temuan yang secara analisis laboratorium ataupun organoleptis baik melalui pemariksaan internal maupun oleh badan eksternal yang berwenang untuk pengawasan tersebut yang menyatakan dari data hasil pemeriksaaan kurang memenuhi standar atau rusak atau terdapat cemaran
Klasifikasi :
1. Rusak atau hal lain yang menyebabkan stabilitas dan hygiene produk dalam kemasan asli yang kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan pada proses produksi
2. Rusak atau hal lain dalam kemasan asli yang menyebabkan adanya perubahan warna, bau, dan rasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada proses produksi atau pada label kemasan
3. Tidak konsistennya isi/berat/kandungan bahan serta bahan pembantu/pelengkap lainnya seperti yang tertera dalam uraian pada label kemasan
Metode :
Penyimpangan-penyimpangan dari standar produksi yang menyebabkan kerusakan/perubahan/ketidakbenaran data sesuai klasifikasi di atas didukung oleh hasil uji secara laboratorium dan organoleptis baik secara intern maupun extern resmi dari pihak yang berwenang mengawasinya
Waktu :
Pengawasan produk dilakukan pada setiap batch setiap saat secara berkala dan atau sampai batas kadaluarsa
Bahan dan alat :
Temuan produk yang diperkirakan ada penyimpangan yang tidak sesuai standar produksi diperiksakan di laboratorium resmi baik intern atau badan berwenang dan aslinya dicross check untuk mendapatkan keputusan penarikan kembali
Penanggung jawab :
Manajemen Quality Assurance
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PROSEDUR PENARIKAN KEMBALI
Halaman : 1 dari 1
Prosedur :
Setelah adanya hasil pemeriksaan yang menyatakan produk harus ditarik kembali maka secara resmi perusahaan memberitahukan kepada distributor/outlets/konsumen bahwa produk dengan nama produk, batch no, jenis/rasa, berat dan kemasannya dan secara administrative perusahaan melalui distributor ataupun langsung menyelesaikan kewajibannya sebagai akibat dari penarikan tersebut
Rekaman :
Catatan yang dilakukan saat penerimaan kembali produk yang ditarik di check kebenaran dari batch no, jenis produk, jumlah dan sebagainya, setelah itu dilakukan pemusnahan dan dibuatkan berita acara pemusnahan tersebut
Lembaga kompeten yang harus diberi laporan :
Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PROSEDUR PENGADUAN KONSUMEN
Halaman : 1 dari 1
Pernyataan penanganan keluhan :
PT. Aneka Rasa Gurih menetapkan kebijakan penanganan keluhan dari konsumen baik secara
langsung maupun tidak langsung mengenai mutu produk yang dipasarkan yang berpegang kepada
ketentuan-ketentuan yang tertera pada label kemasan
Penanggung Jawab :
1. Kepada Bagian Penjualan
2. Kepada Bagian Produksi
3. Kepada Bagian Quality Control
Prosedur :
1. Setiap keluhan bisa langsung atau tidak langsung disampaikan kepada perusahaan secara tertulis
serta dilampirkan contoh produknya yang diserahkan ke bagian penjualan
2. Bagian penjualan menyerahkan laporan keluhan pelanggan tersebut ke bagian yang sesuai
dengan yang dikeluhkan (mengenai kuantitas diserahkan kepada Bagian Produksi, sedangkan
mengenai kualitas diserahkan kepada Quality Control)
3. Waktu yang diberikan untuk menjawab/membalas/menjelaskan keluhan pelanggan tidak lebih
dari 7 x 24 jam atau lebih apabila diperlukan keterangan/uji laboratorium dari instansi/badan
pemerintah yang berwenang untuk itu
Rekaman :
1. Dokumentasi surat keluar masuk tentang keluhan yang disampaikan
2. Hasil telusur/uji laboratorium ataupun keterangan lain yang resmi dari perusahaan sebagai
pendukung/pelengkap
3. Contoh produk yang dikeluhkan dengan isi dan kemasan lengkap baik yang sudah dipakai
maupun kemasan asli
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Nomor : RKJM/01/02/09 Rencana Kerja Jaminan Mutu Revisi : 0
PT. Aneka Rasa Gurih
PROSEDUR AMANDEMEN Halaman : 1 dari 1
Pernyataan manajemen :
PT. Aneka Rasa Gurih menetapkan kebijakan amandemen dokumen untuk perbaikan sistem, jika
dalam aplikasi di lapangan ditemukan hal yang tidak sesuai dengan sistem yang berjalan.
Penanggung Jawab :
Kepala Bagian Quality Control
Prosedur :
1. Perbaikan dokumen
2. Perbaikan sistem
3. Verifikasi
4. Validasi
5. Notifikasi
Notifikasi :
Notifikasi kepada lembaga sertifikasi HACCP
Disetujui oleh: Jabatan : Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
-
Rancangan Kerja Jaminan Mutu Nomor : RKJM/01/02/09 Revisi : 01
PT. Aneka Rasa Gurih CONTROL MEASURE
Halaman : 1 dari 1 Monitoring No CCP Analisa bahaya Batas
kritis Apa Bagaimana Kapan Siapa Dimana
Tindakan Koreksi Catatan Verifikasi
1. Penerimaan bahan baku daging
Biologi: - S. aureus - E. coli - Salmonella Kimia : Formalin
Ada CoA dengan hasil sesuai standar
CoA pemasok Cek CoA Pada saat penerimaan dan setelah penerimaan bahan baku
Bagian penerimaan Bahan baku/QC
Ruang penerimaan bahan baku
Tolak bahan baku yang tidak sesuai dengan standar
Sertifikat analisa laboratorium, CoA pemasok
Pemilihan pemasok.
2. Penyimpanan bahan baku daging ayam
Biologi: - S. aureus - E. coli - Salmonella
Suhu ruang penyimpanan 4 5oC
Suhu ruangan penyimpanan
Cek kesesuain suhu ruangan penyimpanan
Setiap awal produksi, setiap 4 jam sekali
Petugas Gudang/QC
Ruang penyimpanan bahan baku daging
Koreksi suhu penyimpanan
Form. pemeriksaan dan pembersihan suhu ruangan penyimpanan
Cek suhu alat penyimpanan, pelatihan karyawan
3. Pengukusan Biologi : - E. coli - S. aureus
Suhu pengukusan 96oC 30 menit
Suhu dan waktu pengukusan
Cek pengatur suhu dan waktu pengukusan
Setiap awal produksi, pada saat proses
QC Ruang pengukusan
Hentikan proses, tarik produk yang tidak sesuai standar
Catatan pengecekan alat pengukusan
Kalibrasi alat pengukusan, Pelatihan Karyawan
4. Metal Detecting
Fisik : - Lempeng logam
Bebas dari lempeng logam
Lempeng logam
- Pengecekan metal detector
- Kalibrasi metal detector
- Sebelum produksi
- Setiap 6 bulan sekali
QC Ruang pengemasan
Tolak produk yang mengandung logam
Catatan tindakan koreksi
Kalibrasi mesin metal detector
5. Penyimpanan produk akhir dalam freezer
Biologi: - E. coli - Salmonella
Suhu freezer -10oC
Suhu freezer Cek suhu freezer Setiap awal produki dan akhir produksi
Petugas Penyimpanan
Ruang penyimpanan
Lakukan penyesuaian suhu jika menyimpang
Catatan tindakan koreksi, checklist suhu penyimpanan harian
Cek suhu ruangan penyimpanan, kalibrasi termometer
Disetujui oleh Jabatan Tanggal
Zainal Arifin
PPIC Manager
1 Maret 2009
top related