form viii rancangan renja skpd tahun 2016 sebagai...
Post on 09-Apr-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (1 Komputer, 2 laptop, 3 monitor, dan 2 printer)
8 Unit Bappeda Kota Surakarta
30.000.000 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya LKjIP 2015, LKPJ 2015, LPPD 2015, EKPPD 2015, dan RFK SKPD Bappeda 2016
5 dok Operasional SKPD
2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9 bln Operasional SKPD
3 01.04.20.04 Koordinasi penataan areal pemakaman Kajian kebutuhan dan penyediaan makam untuk masyarakat Kota Surakarta
1 dok Kota Surakarta 0 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
4 01.05.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Terselenggaranya peninjauan kembali RTRW 2011-2031
1 dok Kota Surakarta 0 300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
5 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Terselenggaranya evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali
4 kali kota Surakarta 400.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya sistem dan pengelolaan e-perencanaan, e-monev, dan website Bappeda (Usulan DKT)
1 Unit Operasional SKPD
2. Pengadaan peralatan KIP 1 Unit Operasional SKPD
7 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terselenggaranya updating data masyarakat miskin Kota Surakarta dan visit BPMKS (Usulan dan Musrenbangcam)
1 Keg Kota Surakarta 348.000.000 348.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Terselenggaranya updating Mini Atlas Kelurahan
1 Keg Operasional SKPD
2. Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah
1 Keg Operasional SKPD
9 01.06.15.06 Penyusunan profile daerah (Bantuan Keuangan provinsi)
Terselenggaranya pendampingan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan bantuan keuangan Provinsi
1 Keg Kota Surakarta 80.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
10 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Terselenggaranya koordinasi forum litbang se-Subosukowonosraten
12 bln Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
No. Kode Permendagri
Kegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi
75.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 01.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kota Surakarta
75.000.000 100.000.000
8 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Kota Surakarta
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
FORM VIIIRANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2016
SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2015
III - 1
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Terselenggaranya koordinasi forum sosbud seSubosukowonosraten
1 Keg kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya Rencana Aksi Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) 2016 – 2020
1 dok Operasional SKPD
2. Terselenggaranya penguatan (4 x Rakor) Kelembagaan FEDEP (4 x FGD dan 3 x Workshop FEDEP)
11 Keg Operasional SKPD
13 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Tersusunnya kajian pengendalian keamanan dan ketertiban umum untuk menunjang investasi dan daya saing daerah
1 dok Kota Surakarta 25.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
14 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya RAD & pelaporan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2016
2 dok Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
15 01.06.16.07 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (Bantuan Keuangan provinsi)
Terselenggaranya fasilitasi FEDEP (Bantuan keuangan provinsi)
1 Keg Kota Surakarta 80.000.000 80.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
16 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
1 dok Kota Surakarta 225.000.000 400.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya FS Lokasi terminal barang di Surakarta
1 dok Operasional SKPD
2. Tersusunnya FS fly over Jl. Kerinci 1 dok Operasional SKPD
3. Tersusunnya FS akses dampak pembangunan tol Solo-Kertosono
1 dok Operasional SKPD
4. Tersusunnya FS pembangunan Jl. Kandang Sapi-Mipidan
1 dok Operasional SKPD
1. Tersusunnya kajian pengembangan pusat pelayanan manajemen UMKM & PLUT
1 dok Operasional SKPD
2. Tersusunnya Kajian Pengembangan IKM Bisnis Inovatif Daerah
2 dok Operasional SKPD
19 01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas berupa DED Perkim (5 Kelurahan Pilot TKPK --> Mojosongo, Tipes, Semanggi, Kadipiro, dan Pajang)
5 dok kota Surakarta 0 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Terselenggaranya operasional Pokja sanitasi (150jt) (Usulan DKT)
1 Keg Operasional SKPD
20 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Kota Surakarta 115.000.000 500.000.000
18 01.06.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000
17 01.06.19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
Kota Surakarta 0 500.000.000
12 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kota Surakarta 140.000.000 220.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III - 2
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
2. Tersedianya Rencana Induk air limbah (350jt)
1 dok Operasional SKPD
21 01.06.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi
4 TW Kota Surakarta 70.000.000 70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Terlaksananya pendampingan Proposal DPK Tahun 2015
51 Kel Operasional SKPD
2. Terlaksananya Asistensi/Pembinaan Fasilitator Kelurahan dan Tim Monev DPK Pendampingan Proposal DPK Tahun 2015
3 Keg Operasional SKPD
3. Tersedianya Honor Tim Monev dan Faskel 153 Org Operasional SKPD
23 01.06.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020
1 dok Kota Surakarta 199.000.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
24 01.06.21.07 Penetapan RPJMD Tersedianya dokumen Perda RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2020
1 dok Kota Surakarta 549.495.000 400.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
25 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya RKPD Tahun 2017 1 dok Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Terlaksananya pendampingan Musrenbangkel dan Musrenbangcam
56 lokasi Operasional SKPD
2. Terlaksananya pendampingan DKT 36 SKPD Operasional SKPD
3. Terlaksananya pendampingan Forum SKPD
2 Keg Operasional SKPD
4. Terlaksananya pendampingan Musrenbangkot
2 Keg Operasional SKPD
27 01.06.21.10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2016
1 dok Kota Surakarta 125.000.000 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
28 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusunnya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016
4 TW Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
29 01.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersedianya data indikator ekonomi tahun 1 dok Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2020
1 dok Operasional SKPD
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kota Surakarta 240.000.000 400.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
195.950.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 599.000.000 550.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30 01.06.22.03
22 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kota Surakarta
III - 3
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
2. Terselenggaranya fasilitasi & koordinasi pengembangan ekonomi kreatif
1 Keg Operasional SKPD
3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif 1 Kelompok Operasional SKPD
31 01.06.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Tersusunnya Kajian destinasi wisata unggulan (DKT Bappeda)
1 dok Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya RAD KOMDA LANSIA (50 jt) (Usulan DKT)
1 dok Operasional SKPD
2. Tersusunnya RAD SDG’s (Post 2015) (100 jt)
1 dok Operasional SKPD
3. Tersusunnya Kajian Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (150 jt)
1 dok Operasional SKPD
33 01.06.23.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bantuan Keuangan provinsi)
Terselenggaranya fasilitasi Pendidikan untuk Semua (PUS) dengan APBD Prov
1 Keg Kota Surakarta 50.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
34 01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya kajian data kependudukan terhadap layanan publik dan pengendalian pertumbuhan penduduk
1 dok Kota Surakarta 0 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya Kajian Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan (100 jt)
1 dok Operasional SKPD
2. Tersusunnya Kajian Kebijakan Pemanfaatan Data Anak (100 jt)
1 dok Operasional SKPD
1. . Terselenggaranya Rakor Pokja & Pokgram TKPKD
16 Keg Operasional SKPD
2. Tersusunnya Perwali SPKD Tahun 2016-2020
1 dok Operasional SKPD
3. Tersusunnya LP2KD Tahun 2015 1 dok Operasional SKPD
37 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)
Terselenggaranya pendampingan kegiatan TKPKD dengan bantuan keuangan provinsi
12 bln Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
38 01.17.16.03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Tersusunnya RAD pengembangan budaya lokal
1 dok Kota Surakarta 0 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
39 01.18.15.08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
Terselenggaranya Training of Trainers (TOT) Karang Taruna untuk menindaklanjuti Perwali Karang Taruna
1 Keg Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kota Surakarta 285.000.000 300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
kota Surakarta 498.950.000
36
300.000.000
III - 4
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
40 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta TA. 2017
2 dok Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
41 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta TA. 2016
2 dok Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
42 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Tersusunnya buku figur data kota Surakarta 2015
1 dok Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT)
1 dok Operasional SKPD
2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT)
1 dok Operasional SKPD
1. Terbentuknya IBT (Incubator Business & Technology) Center sebagai Lembaga penunjang SIDa (Usulan DKT)
1 Unit Operasional SKPD
2. Terselenggaranya fasilitasi pendirian akademi komunitas (Usulan DKT)
1 Unit Operasional SKPD
1. Terselenggaranya Operasional DRD 1 Th Operasional SKPD
2. Tersusunnya kajian Struktur Tata Kelola dan Organisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Usulan DKT)
1 dok Operasional SKPD
3. Terselenggaranya operasional SIDa 1 Keg Operasional SKPD
1. Terselenggaranya Lomba Krenova 2016 1 Keg Operasional SKPD
2. Terselenggaranya Fasilitasi Implementasi Hasil Lomba Krenova 2015
1 Keg Operasional SKPD
TOTAL PAGU 6.135.395.000 8.513.000.000
SKPD : UPTB. Solo Techno Park
Kegiatan Operasional VolumeTersediannya PC Komputer (3 unit) 3 Unit Operasional Tersediannya Kamera Digital (2 unit) 2 Unit Operasional
SKPD1. Tersusunnya DED Gedung Industri (Bangunan Industri/Gedung Teknologi)
1 dok Operasional SKPD
PRIORITAS Keluaran Lokasi
UPTB Solo Technopark
Kota Surakarta2 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0 10.000.000.000
No. Kode Permendagri
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44 02.07.15.03 Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi
Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0
USULAN
45.250.000 UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park
46 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Kota Surakarta 162.000.000 300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45 02.07.15.05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Kota Surakarta 278.000.000 200.000.000
43 01.23.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000
III - 5
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
2. Terbangunannya Gedung Industri (Bangunan Industri/Gedung Teknologi) (Usulan DKT)
1 gedung Operasional SKPD
Pelayanan BLUD STP 0 Operasional SKPD
0 Operasional SKPD
TOTAL PAGU 4.500.000.000 15.045.250.000
SKPD : Bagian Pemerintahan Umum
Kegiatan Operasional Volume1 01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkunganperaturan daerah tentang tata bangunan dan lingkungan daerah bantaran kali
1 dok Kota Surakarta 60.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
2 01.05.15.13 Survey dan pemetaan Data koordinat nama unsur rupabumi 1 dok Kota Surakarta 38.000.000 40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
3 01.06.17.03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Pemasangan tanda batas kecamatan 100% Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
4 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Laporan kinerja pemerintah daerah 1 buku Kota Surakarta 74.000.000 80.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
5 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah (EKPPD)
1 buku Kota Surakarta 52.200.000 55.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
6 01.09.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Memfasilitasi permasalahan tanah di masyarakat
30 Jenis Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
7 01.09.18.01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
data dan peta informasi pertanahan 100% Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
8 01.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
Peningkatan pelayanan secara prima, serta peran serta masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah daerah
1 Keg Kota Surakarta 208.950.000 210.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
9 01.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi unsur pimpinan MUspida 1 kegiatan Kota Surakarta 591.960.000 600.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
10 01.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Rapat Koordinasi Camat, lurah bersama SKPD terkait terhadap layanan masyarakat di wilayah
36 kali Kota Surakarta 47.300.000 50.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran
3 01.06.26.01 Pelayanan BLUD Kota Surakarta 4.500.000.000 5.000.000.000 UPTB. Solo Techno Park
Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 6
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
menyiapkan regulasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka kesiapan wilayah kecamatan dan kelurahan, sebagian pelimpahan kewenangan
100% Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
12 01.20.27.02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
Kajian pemecahan kelurahan 1 dok Kota Surakarta 0 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pengadaan seragam batik LPMK 100% Kota Surakarta 0 500.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
14 01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendampingan,sosialisasi dana pembangunan kelurahan (DPK)
100% Kota Surakarta 70.000.000 80.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.452.410.000 2.235.000.000
SKPD : Bagian Hukum dan HAM
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undanganBimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan JDIH
2 kegiatan Surakarta 121.060.000 125.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
2 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Tersusunnya Kajian yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan secara filosifis
1 Th Kota Surakarta 30.000.000 35.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
3 01.19.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Sosialisai Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
5 kegiatan Surakarta 89.910.000 200.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
4 01.19.20.09 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Penyuluhan pembrantasan barang kena cukai ilegal
1 kegiatan Kota Surakarta 0 0 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
5 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1 mekanisme penyelesaian permasalahan hukum/perundang-undnagan selama 1 tahun
1 Th Kota Surakarta 282.950.000 400.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
6 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
3 NA Draf dan Draf Raperda 3 peraturan Kota Surakarta 193.020.000 212.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
7 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
10 Perda 60 Perwali 10 peraturan
Kota Surakarta 154.484.500 165.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
8 01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
5 kegiatan sosialisasi kadarkum di 5 kecamatan, 1 kegiatan Lomba PKK Kadarkum,2 Sosialisasi Tipikor
8 kegiatan Kota Surakarta 200.637.500 285.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
9 01.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Terdistribusinya Lembaran Daerah dan Berita Daerah Lepas, Himpunan Peraturan Daerah dan Himpunan Peraturan Walikota
1 Th Kota Surakarta 83.562.000 80.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 7
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
10 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Terevaluasinya 3 Peraturan Daerah 3 peraturan Kota Surakarta 279.560.000 250.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
11 01.24.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
terkelolanya arsip sesuai kadiah dalam kearsipan
1 Th Kota Surakarta 0 50.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
12 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Tertata dan terkelolanya arsip vital 1 Th Kota Surakarta 0 60.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
13 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Audit perpustakaan JDIH 1 Th Kota Surakarta 62.780.000 50.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
14 01.24.18.02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dan terkelolanya JDIH Pusat dan anggota JDIH Pemerintah Kota Surakarta
1 Th Kota Surakarta 87.280.500 88.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.585.244.500 2.000.000.000
SKPD : Bagian Kerja Sama
Kegiatan Operasional VolumeFasilitasi penataan tata ruang wilayah perbatasan, yaitu masalah pengelolaan sampah yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten lainnya
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi masalah drainase dengan Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surakarta
1 kegiatan Operasional SKPD
Workshop Penataan Tata Ruang Wilayah Perbatasan akibat perkembangan hunian pemukiman/perumahan
1 kegiatan Operasional SKPD
Rapat Koordinasi Permasalahan Wilayah Perbatasan
1 kegiatan Operasional SKPD
Tindak lanjut Pilot Project Kerjasama Sister City dengan salah satu kota di China melalui fasilitasi Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri
2 Keg Operasional SKPD
Partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Organisasi Internasional yaitu UCLG ASPAC, OWHC dan ICLEI
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi kerjasama teknik luar negeri dengan pihak luar negeri
2 kegiatan Operasional SKPD
PRIORITAS
2 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kota Surakarta 235.300.000 250.000.000 Bagian Kerja Sama
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Kota Surakarta 39.950.000 50.000.000 Bagian Kerja Sama
III - 8
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
Pengurusan ijin dan administrasi perjalanan dinas ke luar negeri untuk pejabat/PNS/DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
5 Keg Operasional SKPD
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah - Swasta dalam Pengelolaan Sampah TPA Putri Cempo
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi tindak lanjut Pengembangan Pembangunan Terminal Bus Tirtonadi
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi tindak lanjut kerjasama pengembangan Batik Solo Trans
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Penyediaan Air Bersih 1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Kerjasama Investasi di Taman Satwa Taru Jurug
1 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Kerjasama Pendirian Akademi Komunitas Industri Tekstil
1 kegiatan Operasional SKPD
Workshop Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Tahun 2015
1 kegiatan Operasional SKPD
Cetak Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Tahun 2015
1 dok Operasional SKPD
Partisipasi aktif dalam APEKSI Pusat dan Komwil III Apeksi.
2 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Kerjasama antar SKPD se SUBOSUKAWONOSRATEN
2 kegiatan Operasional SKPD
Fasilitasi Kerjasama dengan Daerah lain dalam penyediaan pelayanan publik
3 kegiatan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 588.262.000 800.000.000
SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembagaKoordinasi dan fasilitasi kegiatan pengadaan barang dan jasa
12 bln Kota Surakarta 151.795.000 250.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
2 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Bimbingan Teknis tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi
1 Keg Kota Surakarta 85.000.000 200.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
3 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Buku Akhir Masa Jabatan Walikota 200 buku Kota Surakarta 215.000.000 0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
4 01.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Buku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2015 1 Keg Kota Surakarta 166.785.000 170.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran
3 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Kota Surakarta 0 100.000.000 Bagian Kerja Sama
4 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 49.500.000 100.000.000 Bagian Kerja Sama
5 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Kota Surakarta 263.512.000 300.000.000 Bagian Kerja Sama
Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 9
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
5 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta
12 bln Kota Surakarta 255.000.000 300.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
6 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2016 dan buku pedoman teknis pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tahun 2017
1 Keg Kota Surakarta 140.000.000 140.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.013.580.000 1.060.000.000
SKPD : Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Kegiatan Operasional VolumeTersusunnya dokumen LKjIP Kota Surakarta Th. 2015
1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Th. 2016
1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan SPM Th 2015 1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen evaluasi IKU 1 dok Operasional SKPD
Terpeliharanya sistem e-SAKIP 1 kegiatan Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen roadmap reformasi birokrasi 2016-2020
1 dok Operasional SKPD
2 01.06.20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja di Pemerintah Kota Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 75.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
3 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya Bintek LKjIP dan Perjanjian Kinerja
1 kegiatan Kota Surakarta 54.000.000 55.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Tersertifikasinya SKPD pelayan publik 1 SKPD Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan kompetisi inovasi pelayan publik
1 kegiatan Operasional SKPD
Terevaluasinya SKPD bersertifikasi ISO 1 SKPD Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen SOP SKPD 1 dok Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan pameran pelayanan publik
1 kegiatan Operasional SKPD
Tersusunnya SK Review Standar Satuan Harga 2016
1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya SK Standar Satuan Harga 2017 1 dok Operasional SKPD
PRIORITAS
5 01.20.17.02 penyusunan standar satuan harga Kota Surakarta 399.540.000 450.000.000
1 00.00.06.01
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Surakarta 396.700.000 450.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
4 01.16.15.06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Kota Surakarta 200.000.000 350.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
III - 10
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
Tersusunnya Perwali Tunjangan Kinerja 1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya Perwali Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya SK Penetapan UMK Kota Surakarta
1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya SK Tunjangan KomunikasiIntensif Anggota DPRD Kota Surakarta
1 dok Operasional SKPD
Terselenggaranya bintek penerapan Perwali Tunjangan Kinerja
1 kegiatan Operasional SKPD
6 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Terselenggaranya kegiatan FORKOMPANDA 1 kegiatan Kota Surakarta 75.900.000 80.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
7 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunnya Perwali Review Tata Naskah Dinas
1 dok Kota Surakarta 0 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Tersusunnya Perwali Tupoksi SKPD 1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya Perwali Uraian Tugas SKPD 1 dok Operasional SKPD
Tersusunnya Papan Nama SKPD 1 Paket Operasional SKPD
Tersusunnya Bagan Struktur SKPD 1 Paket Operasional SKPD
Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui ULP
250 Paket Operasional SKPD
Terpeliharanya server website ULP 12 bln Operasional SKPD
Terselenggaranya sosialisasi pengadaan barang/jasa
1 kegiatan Operasional SKPD
Terpeliharanya aplikasi ULP 1 kegiatan Operasional SKPD
Terselenggaranya bintek evaluasi jabatan PNS
1 kegiatan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.606.067.000 2.460.000.000
SKPD : Sekretariat DPRD
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor
5 Paket Sekretariat DPRD 200.000.000 220.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bln Sekretariat DPRD 142.750.000 157.025.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
PRIORITAS
8 01.20.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Kota Surakarta 429.927.000 900.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 11
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Arsip DPRD 1 gedung Sekretariat DPRD 0 1.000.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 5 Paket Sekretariat DPRD 87.175.000 95.892.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
5 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleir 4 Paket Sekretariat DPRD 164.735.000 181.208.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
6 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PSL Anggota DPRD Periode 2009-2014
200 stel Sekretariat DPRD 211.175.000 232.292.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
7 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta
12 Jenis Sekretariat DPRD 54.000.000 59.400.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
8 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya kursus, diklat & pelatihan bagi Sekretariat DPRD
70 Org Sekretariat DPRD 464.480.000 510.928.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
9 01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terselenggaranya pembahasan 16 Perda/Permit/Raperda Inisiatif 13 tenaga ahli
16 peraturan
Sekretariat DPRD 3.409.879.000 3.750.866.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
10 01.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
Terselenggaranya Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama
8 kegiatan Sekretariat DPRD 123.435.000 135.778.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
11 01.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan dan fraksi
12 bln Sekretariat DPRD 300.000.000 330.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
12 01.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan kegiatan lainnya
6 kegiatan Sekretariat DPRD 610.000.000 671.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
13 01.20.15.05 Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yaitu Dapil I Kec. Laweyan, Dapil II Kec. Serengan & Pasar Kliwon, Dapil III Kec. Banjarsari, Dapil IV Kec. Jebres yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan
3 kali Sekretariat DPRD 1.937.330.000 2.131.063.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
14 01.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Terselenggaranya Kunjungan Kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD
12 bln Sekretariat DPRD 18.505.000 20.355.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
15 01.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya kursus, Diklat dan Pelatihan bagi Pimpinan dan anggota DPRD
3 kali Sekretariat DPRD 1.500.000.000 1.650.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
16 01.20.15.08 Sosialisasi perturan perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang - undangan
8 peraturan Sekretariat DPRD 245.911.000 270.502.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
III - 12
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
17 01.20.15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ( Luar Jawa) dalam rangka menambah wawasan dan menggali potensi didaerah luar jawa, kunker pendampingan eksekutif (1x), study banding banggar (1x), study banding banmus (1x), study banding banleg (1x), study banding BK (1x)
42 kali Sekretariat DPRD 4.000.000.000 4.400.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
18 01.20.15.10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan Bagi 40 Anggota DPRD beserta keluarga ( 1 istri/suami dan max 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya)
0 kali Sekretariat DPRD 0 0 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
19 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan
3 dok Sekretariat DPRD 400.000.000 440.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
20 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan Per-Undang-Undangan
3 peraturan Sekretariat DPRD 61.151.000 67.266.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
21 01.25.18.04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Penyebarluasan informasi kegiatan dan produk DPRD melalui buletin media trip, leaflet, media elektronik, dialog interaktif, spesial event dan iklan layanan masyarakat.
14 Paket Sekretariat DPRD 645.535.000 710.088.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
TOTAL PAGU 14.576.061.000 17.033.663.000
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPembelian Komputer (14 Unit) ,Penyediaan Notebook(5Unit) ,Penyediaan Printer dot matrix (6 Unit),Penyediaan Printer Infus Org (4 Unit),Penyediaan Printer (4 Unit), Penyediaan UPS (5Unit),Mesin Fotocopy (1 Unit)
12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
591.895.000 500.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
2 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
5.621.250.000 6.000.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 13
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
3 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
40.000.000 40.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Peralatan Mebeleur yang memadai
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
50.000.000 50.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
5 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
50.000.000 25.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
6 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
370.000.000 300.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
7 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
100.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
8 00.00.06.05 Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah
Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah
100% Kota Surakarta 325.000.000 300.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
9 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (Pembuatan Papan Peringatan Larangan Pemakaian Tanah HPP), Pembangunan gudang dan pagar tanah HP milik Pemkot
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Aset
600.000.000 600.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
10 01.09.18.01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota (Papan nama Tanah Pemerintah Kota, Register Gedung)
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
500.000.000 500.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
11 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Hasil Kajian Tim Pengkajian Penyertaan Modal
100% Kota Surakarta 100.000.000 30.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
III - 14
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
12 01.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah
100.000.000 70.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
13 01.20.17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Perwali Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah 3 dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
133.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
14 01.20.17.05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
100.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
15 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
324.355.000 300.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
16 01.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
333.735.000 350.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
17 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH - RAPBD - P
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
318.355.000 250.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
18 01.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penerbitan DPPA SKPD 100% Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset
260.540.000 275.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
19 01.20.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
272.500.000 250.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
III - 15
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
20 01.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
110.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
21 01.20.17.12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
Penyusunan Aplikasi E-Gov di bdiang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Target
379.400.000 380.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
22 01.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kecepatan, Ketepatan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
400.000.000 400.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
23 01.20.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Penata Laporan Keuangan di Seluruh SKPD.
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
400.000.000 400.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
24 01.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Pengahapusan Aset Barang Daerah, Penetapan Status Penggunaan, Asuransi Gedung dan Kendaraan.
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
500.000.000 1.550.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
25 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Pengukuran Potensi Pajak Daerah, Pengelolaan Pajak Daerah
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
614.225.000 704.225.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
26 01.20.17.20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai
Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
95.000.000 95.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
27 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
440.470.000 440.470.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
III - 16
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
28 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Tersedianya Data Wajib Pajak. 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
850.000.000 850.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
29 01.20.17.26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
288.606.500 288.606.500 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
30 01.20.17.30 Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah
Terbinaya Wajib Pajak 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.366.775.000 1.600.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
31 01.20.17.31 Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah
Penyampaian SPPT, Akurasi penelitian BPHTB
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.243.580.000 1.200.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
32 01.20.17.33 Penyusunan sistem informasi pengelolaan persediaan
Penyusunan Laporan Persediaan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
97.500.000 97.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
33 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
335.000.000 150.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
34 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
- 100% Kota Surakarta 48.000.000 60.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
35 01.24.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Tertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
170.000.000 170.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 17.529.186.500 18.625.801.500
III - 17
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Inspektorat
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKomputer, Printer, Laptop dan Peralatan Pemeriksaan
10 Unit Kota Surakarta 15.000.000 100.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung aula 1 Keg Kota Surakarta 0 5.200.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
3 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sewa kendaraan dinas/operasional 4 Unit Kota Surakarta 210.000.000 210.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
1 Keg Kota Surakarta 140.000.000 175.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
5 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
1 Keg Kota Surakarta 75.000.000 100.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
6 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan korden dan kaca gedung kantor 1 Keg Kota Surakarta 40.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
7 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung kantor 1 Keg Kota Surakarta 0 120.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
8 01.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Pemeriksaan PKPT dan Monitoring (hasil DKT)
2 Keg Kota Surakarta 550.000.000 570.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
9 01.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Pemeriksaan kasus dan khusus (hasil DKT) 12 bln Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
10 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan Review LKD, SPIP, Larwasda, Asistensi, Pendampingan BPK, PMPRB dan ZI WBK (hasil DKT)
7 Keg Kota Surakarta 630.000.000 630.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
11 01.20.20.05 Inventarisasi temuan pengawasan SIMWAS HP (hasil DKT) 12 bln Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
12 01.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tindak Lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota, Propinsi, Irjen, BPKP dan BPK (hasil DKT)
12 bln Kota Surakarta 225.000.000 265.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
13 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (hasil DKT)
1 Keg Kota Surakarta 200.000.000 50.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
14 01.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan Rakor Pengawasan setiap bulan (hasil DKT)
12 bln Kota Surakarta 60.000.000 85.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
15 01.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (hasil DKT) 6 Keg Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
16 01.20.21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Evaluasi LKJIP (hasil DKT) 1 Keg Kota Surakarta 55.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
17 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) (hasil DKT)
12 bln Kota Surakarta 50.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
18 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kegiatan penilaian angka kredit P2UPD dan Auditor (hasil DKT)
1 Th Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.410.000.000 7.820.000.000
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
III - 18
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNSUji kesehatan bagi PNS yang sakit 1 Keg Kota Surakarta 11.000.000 12.500.000 Badan Kepegawaian
DaerahOperasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung pendidikan dan pelatihan
12 bln Kota Surakarta 280.000.000 51.702.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
3 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya identitas diri pegawai 1 Keg Kota Surakarta 96.640.000 107.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
4 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
5 Keg Kota Surakarta 0 123.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
5 01.18.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai
2 Keg Kota Surakarta 350.000.000 400.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
6 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Terbitnya peraturan walikota di bidang kepegawaian
1 Keg Kota Surakarta 75.000.000 82.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
7 01.20.45.02 pendidikan penjenjangan struktural Diklatpim untuk tingkat II, III dan IV serta assessment
2 Keg Kota Surakarta 1.251.429.000 1.378.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
8 01.20.46.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Pelaksanaan diklat prajabatan (formasi umum : 53)
53 Org Kota Surakarta 806.100.000 890.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
9 01.20.46.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi
1 Keg Kota Surakarta 1.954.900.000 2.226.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
DKT
10 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1 Keg Kota Surakarta 178.789.000 245.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
11 01.20.47.02 Seleksi penerimaan calon PNS Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP)
1 Keg Kota Surakarta 845.000.000 850.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
12 01.20.47.03 Penempatan PNS Terisinya formasi jabatan demi kelancaran tugas-tugas kedinasan dan mutasi pegawai antar SKPD maupun dari luar wilayah
1 Keg Kota Surakarta 160.792.000 177.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
13 01.20.47.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya SK Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik
1 Keg Kota Surakarta 297.216.000 327.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANPRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
III - 19
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
14 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG, penyusunan buku profil, dan pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik
1 Keg Kota Surakarta 344.283.000 379.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
15 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi, dan daftar urut kepangkatan
2 dok Kota Surakarta 67.986.000 75.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
16 01.20.47.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terpenuhinya pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)
2 Keg Kota Surakarta 86.133.000 95.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
17 01.20.47.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Meningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, bintek peraturan disiplin, layanan konseling, dan gelar evaluasi kedisiplinan
1 Keg Kota Surakarta 275.218.000 303.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
18 01.20.47.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Meningkatnya kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pemberian bantuan tugas belajar dan bantuan penyelesaian tesis, skripsi dan tugas akhir
0 Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
19 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya LAKIP, Renja, Renstra badan, dan review SOP/SPM
4 dok Kota Surakarta 44.120.000 50.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 7.124.606.000 59.622.000.000
SKPD : Kecamatan Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPC, Printer, LCD Proyektor, Layar Proyektor 1 Paket Kecamatan
Jebres0 30.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan
Jebres0 3.000.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 buah AC dan 1 buah Genset 2 Paket Kecamatan
Jebres0 60.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD4 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDLAKIP dan RENJA SKPD 12 bln Kecamatan
Jebres2.500.000 3.500.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD5 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbangcam 2016 1 Keg Kecamatan
Jebres30.000.000 40.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 20
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
6 01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan Taman disekitar kantor 1 Paket Kecamatan Jebres
0 10.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
7 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Tercapainya pelayanan publik yang prima sesuai standar ISO
1 Keg Kecamatan Jebres
65.000.000 65.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
8 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pelaksanaan Jambore Anak 1 Keg Kecamatan Jebres
50.000.000 60.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Operasional Forum Anak dan Pokja Layak Anak
12 bln Kecamatan Jebres
5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Jebres
12 bln Kecamatan Jebres
27.500.000 30.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
11 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD 12 bln Kecamata Jebres 2.000.000 5.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
12 01.12.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pokjanal Posyandu 12 bln Kecamatan Jebres
2.000.000 4.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
13 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rapat Koordinasi Forum Pendamping dan Petugas Sosial
12 bln Kecamatan Jebres
2.000.000 4.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
14 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Event Budaya Tingkat Kecamatan
1 Keg Kecamatan Jebres
20.000.000 50.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
15 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional Kegiatan KTI Kecamatan Jebres 12 bln Kecamatan Jebres
3.000.000 10.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
16 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Biaya penyediaan tenaga keamanan dan kelengkapannya
12 bln Kecamatan Jebres
294.937.000 300.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
17 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tertampungnya Pengaduan Masyarakat 12 bln Kecamatan Jebres
6.000.000 7.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
18 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Dana Monev DPK dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
2 Keg Kecamatan Jebres
7.752.000 10.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
TOTAL PAGU 517.689.000 3.694.500.000
SKPD : Kecamatan Pasar Kliwon
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : 2 unit komputer PC; 8 unit Laptop; 4 unit printer; 1 unit brankas.
1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 80.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gudang dan Pos Linmas 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 156.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 3 (tiga) set AC; 1 (satu) bh handycam.
1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 30.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 21
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan : 15 unit meja tulis 1/2 biro; 3 unit meja rapat;20 unit kursi rapat; 7 unit almari arsip.
1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 90.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
5 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehab Gedung Kantor (Plafon, atap, pengecatan, partisi dan elektrikal) - Rehab Pendhopo Kecamatan (Lantai keramik, plafond, pengecatan elektrikal) - Rehab Lanscape kantor (perbaikan saluran air dan penggantian grill besi)
1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon
49.600.000 980.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan LAKIP, RENJA, LKPJ, LPPD dan RFK SKPD Kecamatan
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
3.000.000 3.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
7 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Kecamatan dalam angka . 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 5.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 2015 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
25.000.000 30.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
9 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Sosialisasi TPS mobile 7 Kel Kecamatan Pasarkliwon
7.800.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
10 01.08.24.05 Penataan RTH - Sosialisasi Peduli kali jenes - Penataan taman kantor Kecamatan.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
5.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman kantor 12 bln Kecamatan Pasarkliwon
4.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
12 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terselenggaranya Pelayanan sesuai ISO 9001-2008
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
30.000.000 40.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
13 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya 1 (satu) bh komputer PC dan Software
0 Kecamatan Pasarkliwon
0 20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
14 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Festifal dolanan bocah ; lomba LCT Forum Anak ; Festival Lagu-lagu Perjuangan dan kegiatan forum anak Kecamatan Pasarkliwon.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
27.300.000 60.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
15 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK di Kecamatan Pasarkliwon.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
25.000.000 30.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
16 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terlatihnya FKPSM (Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat).
1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon
3.000.000 3.500.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
17 01.13.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Terselenggaranya partisipasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pasarkliwon.
1 Keg Kecamatan Pasarkliwon.
0 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
III - 22
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
18 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Festifal karawitan; Festifal masakan daging kambing, Pembinaan dan Pelatihan Karawitan Kelompok Masyarakat; Pembinaan dan Pelatihan Keroncong Kelompok Masyarakat; Peralatan karawitan; Pemeliharaan Peralatan karawitan dan .
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
25.000.000 80.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
19 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Karang Taruna Kecamatan. 12 bln Kecamatan Pasarkliwon
3.000.000 3.500.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
20 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan -Upah Linmas 1 Th, ATK, Seragam Linmas, Pelatihan Penanganan Bencana Satlinmas Se-Kecamatan Pasarkliwon, pembinaan dan Pengawasan Sat-Linmas dan Pengamanan PILKADA 2016.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
215.000.000 300.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
21 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terselenggaranya sarasehan pemuda dan masyarakat dalam rangka peningkatan cinta tanah air dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1 Keg Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
22 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional FKPPM Tk. Kecamatan 12 bln Kecamatan Pasarkliwon
3.000.000 4.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
23 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Pembinaan wilayah sesuai dengan Tupoksi - Termonitornya pelaksanaan DPK
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
10.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
24 01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Penataan Arsip/Dokumen Kerja dan Pelabelan Buku.
12 bln Kec. Pasarkliwon 0 5.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 435.700.000 1.976.000.000
SKPD : Kecamatan Banjarsari
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya Komputer, Laptop, Printer dan AC
1 Keg Kecamatan Banjarsari
19.700.000 45.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gudang kantor, ruang parkir, pergola (RTH), tangga difabel, tertatanya ruang pelayanan
1 Keg Kecamatan Banjarsari
0 800.050.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan almari arsip,meja rapat, kursi rapat
1 Keg Kecamatan Banjarsari
49.250.000 60.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
4 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya LAKIP ,RENJA, LAPORAN KEUANGAN KEC.BANJARSARI
1 Keg Kecamatan Banjarsari
4.000.000 4.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbangcam 1 Keg Kecamatan Banjarsari
35.985.000 37.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan tanaman
1 Th Kecamatan Banjarsari
4.000.000 90.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 23
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
7 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Tersedianya papan data kantor 1 Keg kecamatan Banjarsari
0 10.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
8 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya pelayan berstandar ISO 9001-2008
1 Keg Kecamatan Banjarsari
50.000.000 78.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terselenggaranya festival bocah/anak dan forum anak se \kec. \banjarsari serta lomba kreativitas anak untuk mendukung Solo Kota Layak Anak 2015
0 Kecamatan Banjarsari
10.000.000 45.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
0 Kecanmatan Banjarsari
32.500.000 48.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya operasinal PMS 0 Kecamatan Banjarsari
2.000.000 3.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
12 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terselenggaranya pentas seni budaya tradisionil
0 Kecamatan Banjarsari
25.000.000 50.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan kualitas SDM bagi KTI 0 Kecamatan Banjarsari
2.000.000 3.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
14 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelatihan dan ketrampilan Linmas Tk.Kelurahan dan kecamatan
0 kecamatan Banjarsari
0 23.490.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas 1 th. pelatihan Penanganan Bencana Satlinmas se Kecamatan Banjarsari
12 bln Kecamatan Banjarsari
314.100.000 320.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
16 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terfasilitasinya pengaduan permasalahan masyarakat
0 Th kecamatan Banjarsari
10.000.000 10.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
17 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Pembinaan kewilayahan , monitoring dan pendampingan Dana DPK
1 Th kecamatan Banjarsari
10.000.000 15.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD
TOTAL PAGU 568.535.000 1.641.540.000
SKPD : Kecamatan Serengan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPembelian Filling Kabinet, Laptop, Komputer, AC, Kulkas, TV
1 Paket Kecamatan Serengan
0 100.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian Perlengkapan Alat Katering 1 Paket Kecamatan Serengan
0 8.500.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembuatan Sarana Tempat Gamelan 1 Paket Kecamatan Serengan
0 195.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 24
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pembelian Satu Set Sofa (Ruang Camat), Rak/Almari, Satu Set Meja Makan (Rumah Dinas), Tempat Tidur (Rumah Dinas), Rak Piring (Rumah Dinas), Lemari Makan (Rumah Dinas)
1 Paket Kecamatan Serengan
0 60.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
5 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dok Kecamatan Serengan
2.000.000 2.200.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 2014 & Persiapan Musrenbangcam 2015
1 dok Kecamatan Serengan
22.500.000 27.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Kecamatan Serengan
5.200.000 6.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
8 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Audit Sertifikasi ISO 9001:2008) Re Sertifikasi
1 Th Kecamatan Serengan
65.000.000 67.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terlaksananya Biaya Operasional dan Data Anak
1 Keg Kecamatan Serengan
0 10.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kecamatan Serengan
20.500.000 28.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1 Keg Kecamatan Serengan
2.000.000 3.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
12 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Lomba Mocopat, Lomba Keroncong, Pentas Seni, Pendataan Rumah Ibadah, Lomba Hadrah, Festival Lagu-Lagu Rohani, Halal Bihalal Tk. Kec, Perayaan Natal Tk. Kec, Festival Lagu-Lagu Perjuangan
9 kegiatan Kecamatan Serengan
6.855.000 83.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Sosialisasi Keorganisasian, Motivasi/ Pemuda Siaga,Pembinaan Mental KTI
1 kegiatan Kecamatan Serengan
3.000.000 3.500.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
14 01.18.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Sosialisasi Tentang Gerakan Pemberantasan dan Bahaya Narkoba Terhadap Generasi Muda
1 kegiatan Kecamatan Serengan
0 17.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Linmas (8 orang), Honor PPTK,Sosialisasi Tentang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme, Sosialisasi tentang Antisipasi Maraknya Vandalisme dan Pengecatan
5 kegiatan Kecamatan Serengan
163.800.000 218.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
16 01.19.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik Sosialisasi Tentang Politik untuk Masyarakat 1 kegiatan Kecamatan Serengan
0 20.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
17 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya Pembinaan Wilayah dan Monitoring DPK
2 kegiatan Kecamatan Serengan
15.000.000 17.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
III - 25
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
18 01.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Pembuatan Buku Laporan Monografi Data Kependudukan
1 Th Kecamatan Serengan
0 3.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 305.855.000 868.200.000
SKPD : Kecamatan Laweyan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Keg Kecamatan Laweyan
0 75.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
1 Keg Kecamatan Laweyan
0 100.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur kantor 1 Keg Kecamatan Laweyan
0 100.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
4 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tersedianya anggaran penggantian paving dan pembuatan pos linmas
1 Th Kecamatan Laweyan
0 75.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
5 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan laporan, LKPJ, LAKIP 1 Th Kecamatan Laweyan
3.000.000 3.500.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
6 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 Keg Kecamatan Laweyan
27.830.000 40.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman 12 bln Kecamatan Laweyan
5.000.000 10.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
8 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Pelayanan msyarakat sesuai dengan standart ISo 9001:2008
12 bln Kecamatan Laweyan
65.000.000 65.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan pembuatan buku profil anak
12 bln Kecamatan Laweyan
9.405.000 45.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pelaksanaak kegiatan Sekretariat dan Pokja-pokja PKK
12 bln Kecamatan Laweyan
27.500.000 40.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
penyelenggaraan sosialisasi dan monitoring kegiatan
12 bln Kecamatan Laweyan
2.000.000 3.500.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
12 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
pentas keroncong, kesenian dan oleh raga 12 bln Kecamatan Laweyan
50.000.000 100.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Sosialisasi tentang Narkoba 1 Keg Kecamatan Laweyan
3.000.000 4.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan tersedianya anggaran untuk kegiatan pengamanan lingkungan/Linmas
12 bln Kecamatan laweyan
256.612.000 265.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Sosialisasi dan evaluasi kegiatan 12 bln Kecamatan Laweyan
5.000.000 7.500.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
16 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan wilayah dan monitoring pelaksanaan DPK di wilayah
12 bln Kecamatan Laweyan
25.000.000 30.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 479.347.000 963.500.000
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 26
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Sudiroprajan
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan
Sudiroprajan14.865.000 15.000.000 Kelurahan
SudiroprajanOperasional SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kebersihan dan kenyamanan di tingkat Kelurahan guna mendukung kebersihan tingkat Kota
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
175.985.000 180.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kenyamanan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1 Th Kelurahan Sudiroprajan
7.000.000 7.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Pembuatan buku Profil anak, Penggandaan, ATK, Rapat
1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Stimulan dana untuk Sosialisasi, ATK, Penggandaan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Stimulan dana operasional kegiatan TP.PKK RT, RW, KELURAHAN
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
21.300.000 36.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan Sudiroprajan
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pemberdayaan kesejahteraan di lingkungan Kelurahan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Stimulan dana pelaksanaan event Grebeg Sudiro
1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
20.000.000 100.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta pemuda 1 Th Kelurahan Sudiroprajan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan Kenyamanan di lingkungan Kelurahan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
256.612.000 260.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Keamanan penangan pengaduan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
1.140.000 2.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
6.500.000 6.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
14 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
3.000.000 4.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 518.902.000 625.000.000
SKPD : Kelurahan Gandekan
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersedianya dana penylenggaraan
Musrenbang RKPD1 dok Kelurahan
Gandekan14.965.000 15.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional
SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
PRIORITAS
III - 27
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya biaya operasional Pengangkutan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
11 Org Kelurahan Gandekan
233.585.000 235.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Tanaman RTH
12 bln Kelurahan Gandekan
7.600.000 7.600.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya dana operasional Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak
12 bln Kelurahan Gandekan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya dana operasional Pos Perlindungan Terpaadu Perempuan dan perlindungan anak
12 bln Kelurahan Gandekan
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersedianya dana opreasional PKK Kelurahan ,PKK RW dan PKK RT
9 RW Kelurahan Gandekan
21.600.000 23.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Tersedianya dana operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Gandekan
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya dana Openasioan Pekerja Sosial Mayarakat(PSM)
12 bln Kelurahan Gandekan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianyya dana untuk kegiatan pengelolaan Budaya (Kirab Bhinika)
1 kegiatan Kelurahan Gandekan
27.500.000 35.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya dana oprasional KTI 12 bln Kelurahan Gandekan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersesdianya dana untuk kegiatan keamanan lingkungan oleh Linmas
10 Org Kelurahan Gandekan
199.125.000 200.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tersedianya dana operasional Pos Pengaduan Masyarakat
12 bln Kelurahan Gandekan
4.235.000 5.065.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya dana untuk kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
12 bln Kelurahan Gandekan
7.000.000 7.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya operasional Taman Cerdas 12 bln Kelurahan Gandekan
273.000.000 280.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 801.110.000 823.665.000
SKPD : Kelurahan Sewu
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Sewu 14.965.000 14.965.000 Kelurahan Sewu Operasional
SKPD2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanTerciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
12 bln Kelurahan Sewu 294.370.000 294.370.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 28
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II
5 lokasi Kelurahan Sewu 53.400.000 53.400.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terpenuhinya dana operasional untuk KLA (Kelurahan Layak Anak) dan PPT (Pos Pelayanan Terpadu)
1 Th Kelurahan Sewu 7.500.000 10.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya peran serta perempuan dalam pembangunan
0 Kelurahan Sewu 21.600.000 21.600.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
6 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Belanja makanan dan minuman FKPPKBD 1 Th Kelurahan Sewu 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
7 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Belanja Pegawai (Honorarium Non PNS), Belanja ATK, Biaya Transport Pendataan dan Belanja Makan minum Rapat
1 Keg Kelurahan Sewu 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pemberian dana untuk penyelenggaraan Prosesi Kirab Apem Sewu
1 kegiatan Kelurahan Sewu 50.000.000 75.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya peran serta pemuda dalam pembangunan
1 Th Kelurahan Sewu 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan & kenyamanan lingkungan
12 Th Kelurahan Sewu 239.737.000 239.737.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terpenuhinya operasional FKPPM 12 Th Kelurahan Sewu 4.450.000 4.500.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terjaganya hubungan timbal balik yang harmonis antara pengampu wilayah dan masyarakat
12 bln Kelurahan Sewu 12.470.000 10.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
13 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Pembelian Lemari dan pembelian Buku 1 lokasi Kelurahan Sewu 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
TOTAL PAGU 706.492.000 731.572.000
SKPD : Kelurahan Pucangsawit
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorAdanya peralatan kantor 1 Buah Kelurahan
Pucangsawit0 15.000.000 Kelurahan
PucangsawitOperasional SKPD
2 00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Adanya dana untuk rehabilitasi gedung rumah dinas
1 gedung Kelurahan Pucangsawit
0 170.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya perencanaan pembangunan 3 bln Kelurahan Pucangsawit
17.355.000 18.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Penataan lingkungan agar bersih sehat rapi dan indah
12 bln Kelurahan Pucangsawit
657.755.000 665.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 29
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya pemeliharaan taman 12 bln Kelurahan Pucangsawit
23.500.000 33.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Adanya kreatifitas anak 1 Keg Kelurahan Pucangsawit
1.000.000.000 123.740.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Pengadaan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Meningkatnya kualitas hidup bagi perempuan
12 bln Kelurahan Pucangsawit
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberdayaan dan peran serta dalam kesetaraan jender
12 bln Kelurahan Pucangsawit
34.800.000 37.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Koordinasi antar lembaga dan keluarga berencana
12 bln Kelurahan Pucangsawit
0 5.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bantuan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
12 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terpeliharanya budaya masyarakat 1 Keg Kelurahan Pucangsawit
37.000.000 50.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pengadaan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Adanya dana untuk menjaga keamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Pucangsawit
179.962.000 182.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tertanganinya aduan masyarakat kurang mampu
12 bln Kelurahan Pucangsawit
7.910.000 9.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
16 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Adaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
12 bln Kelurahan Pucangsawit
8.500.000 9.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.975.282.000 1.327.240.000
SKPD : Kelurahan Jagalan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTerwujudnya peralatan kantor yang memadai
1 Keg Kel.Jagalan 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
2 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan seragam Linmas lengkap 0 Kelurahan Jagalan
0 4.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
3 01.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan APE 0 Kelurahan Jagalan
0 3.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
4 01.02.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
Pelatihan kader POSYANDU Balita dan Lansia 0 Kelurahan Jagalan
0 2.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
5 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Perbaikan saluran / drainase 0 JL. suryo RW. VIII 0 50.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
PRIORITAS USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD
III - 30
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
6 01.03.24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Padat Karya Bersih Sungai 0 Kali Sonto dan sekitarnya Kelurahan Jagalan
0 50.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
1 Keg Kel. Jagalan 18.055.000 20.073.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
8 01.08.15.07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Penambahan petugas sampah 3 Org Kel.Jagalan 34.200.000 34.200.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
9 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Penunjang operasional petugas pengangkut sampah kelurahan dan biaya servis kendaraan pengangkut sampah
12 bln Kel. Jagalan 409.570.000 450.527.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Lingkungan yang asri 1 Th Kelurahan Jagalan
23.400.000 25.740.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
11 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terwujudnya kesejahteraan ibu dan anak untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan
1 Th Kel.Jagalan 3.500.000 4.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
12 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta perempuan; Operasional PKK RT
12 bln Kel.Jagalan 36.900.000 40.590.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
13 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terwujudnya pengendalian penduduk yang kontinue
1 Th KelJagalan 4.000.000 4.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
14 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terealisasinya bantuan sosial yang tepat sasaran
12 bln Kel. Jagaln 1.000.000 1.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
15 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Bantuan Modal Usaha bagi UKM 0 - Kelurahan Jagalan
0 12.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
16 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Pembentukan KUBE 0 - Kelurahan Jagalan
0 6.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
17 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Hajatan Ageng Jagalan (HAJ) 2016 1 Keg Kel.Jagalan 75.000.000 100.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
18 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta remaja ditingkatkan dalam pembangunan karakter bangsa
1 Th Kel.Jagalan 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
19 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya tingkat ketertiban masyarakat 12 bln Kel.Jagalan 179.962.000 189.962.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
20 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel
1 Keg Kel.Jagalan 4.825.000 4.825.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
21 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan terfasilitasinya Pendampingan DPK dan LKK
6 Keg Kel. Jagalan 7.400.000 8.400.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
22 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Terwujudnya minat baca masyarakat yang meningkat
1 Paket Kel.Jagalan 3.000.000 3.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 812.812.000 1.032.317.000
III - 31
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Purwodiningratan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Th Kelurahan Purwodiningratan
0 3.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya meja pelayanan 1 Th Kel.purwodiningratan
0 109.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terwselenggaranya Musrenbangkel 2015 & Persiapan Musrenbangkel 2016
1 Keg Kel. Purwodiningratan
5.250.000 15.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th Kel.Purwodiningratan
62.740.000 221.185.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
5 01.08.24.05 Penataan RTH Tersediannya tanaman hias , pot dan pemeliharaan taman
1 Buah Kelurahan 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penanaman pohon 1 Keg Wilayah Kelurahan
2.500.000 10.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
7 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terwujudnnya kegiatan forum anak dan KLA. 1 Th Kelurahan Purwodiningratan
3.500.000 15.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terakomodasinya tindak kekerasan perempuan dan anak
1 Th Kelurahan Purwodiningratan
0 2.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan ( PKK )
1 Th Kelurahan Purwodiningratan
22.500.000 30.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
10 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terselenggarannya keg.FKKKBD dan Pokjanal 1 Th Kelurahan Purwodiningratan
4.000.000 6.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya data Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)
1 Th Kelurahan Purwodiningratan
1.000.000 3.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
12 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksananya Kirab Tumpeng 1 Keg Kel.Purwodiningratan
25.000.000 50.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya peran pemuda dalam wadah Karang Taruna
1 Th Kelurahan Purwodiningratan
1.000.000 3.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Linmas dan sragam 1 Th Kel. Purwodiningratan
275.775.000 300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 32
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya 1 Th Kel.Purwodiningratan
5.580.000 1.860.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
16 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi pendampingan DPK , LKK 1 Th Kel.Purwodiningratan
10.200.000 10.200.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 429.045.000 789.245.000
SKPD : Kelurahan Kepatihan Kulon
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan Laptop dan Komputer 2 Unit Kelurahan
Kepatihan Kulon0 20.000.000 Kelurahan Kepatihan
KulonOperasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor Kelurahan 1 gedung Kelurahan Kepatihan Kulon
0 3.070.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD 1 Keg Kelurahan Kepatihan Kulon
12.975.000 14.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Honor Petugas Sampah, Pemeliharaan Gerobak Sampah
12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
175.985.000 180.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jasa Pemeliharaan dan Jasa Pembelian Bibit Tanaman
1 Paket Kelurahan Kepatihan Kulon
6.800.000 7.800.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Rapat Koordinasi 12 bln Lingkungan kelurahan
4.500.000 4.500.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Rapat koordinasi dan rapat rutin 12 bln Kel Kep Kulon 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Stimulan dana organisasi perempuan; Operasional PKK Kelurahan
12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
9.600.000 14.200.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Makan Minum Rapat FK.PPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan 4.000.000 5.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin
12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 33
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Petugas Linmas (10 orang), Honor Linmas untuk PILKADA, Pengadaan Seragam Linmas
12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
199.125.000 200.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
tersosialisasinya posdumas di masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
955.000 2.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi Pendampingan DPK dan LKK 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon
22.200.000 23.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 442.140.000 3.548.500.000
SKPD : Kelurahan Kepatihan Wetan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
40.337.000 40.337.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Kepatihan Wetan
12.710.000 12.500.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
190.385.000 200.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan.
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
8.000.000 12.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Persentase Penegakan Hukum dalam masyarakat
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
6.400.000 7.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
7.800.000 8.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Pemantapan keterjangkauan akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
4.000.000 6.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kerjasama dengan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
1.000.000 3.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
50.000.000 50.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 34
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta kepemudaan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
1.500.000 1.500.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
237.450.000 240.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
890.000 1.500.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 560.472.000 581.837.000
SKPD : Kelurahan Tegalharjo
Kegiatan Operasional VolumePemasangan Korden (Gordyn) Rumah Dinas dan Kantor
0 Musrenbangkel
Pembelian Laptop, PC, Kipas Angin, Kamera 0 Musrenbangkel
2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Perlengkapan rumah dinas yang memadai 0 Kelurahan 0 25.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Mebeleur rumah dinas 0 Kelurahan 0 30.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 0 Kelurahan Tegalharjo
13.134.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
5 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pengadaan Gerobak Sampah 0 Kelurahan Tegalharjo
0 6.000.000 Kelurahan Tegalharjo Musrenbangkel
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan honor petugas sampah, pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya Operasional Mobil Sampah (Honor Sopir, Honor Tenaga Pembantu, BBM, Biaya Servis)
0 Kelurahan Tegalharjo
73.940.000 208.100.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya perawatan, pembelian bibit dan upah petugas perawatan taman
0 Kelurahan Tegalharjo
7.000.000 10.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
Tersedianya operasional Pokjanal, KLA 0 Operasional SKPD
Terwujudnya sarana dan prasarana “Pojok Baca†(Rak buku dan Biaya Operasional kegiatan)
0 Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya Operasional PKK 0 Kelurahan 17.100.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya dana pembinaan tentang KB dan operasional FKPPKBD
0 Kelurahan 2.000.000 3.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
Kelurahan Tegalharjo8 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan 5.500.000 9.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan 0 44.000.000 Kelurahan Tegalharjo
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 35
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Biaya Operasional FKPSM 0 Kelurahan 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Biaya operasional Karang Taruna Indonesia tingkat Kelurahan
0 Kelurahan 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kelurahan, Pengamanan Pilkada dan Pengadaan Seragam Linmas (42 orang)
0 Kelurahan Tegalharjo
164.834.500 216.432.500 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat 0 Kelurahan 3.135.000 5.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi pendampingan DPK dan LKK 0 Kelurahan 8.200.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD
TOTAL PAGU 296.843.500 610.532.500
SKPD : Kelurahan Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur 12 bln Kelurahan Jebres 19.400.000 20.000.000 Kelurahan Jebres Operasional
SKPD2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 12 bln Kelurahan Jebres 209.400.000 967.933.000 Kelurahan Jebres Operasional
SKPD3 01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaanTerselenggaranya kegiatan Lomba Cerdas Cermat
1 kegiatan Kelurahan Jebres 0 50.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
4 01.01.22.04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
Terciptanya jam belajar yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan prestasi anak
1 Th Kelurahan Jebres 0 50.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
5 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1 Keg Kelurahan Jebres 35.259.000 33.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
6 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 1 Th Kelurahan Jebres 772.755.000 772.755.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 1 Th Kelurahan Jebres 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
8 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Lanjutan Terwujudnya Taman Cerdas sebagai sarana untuk kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan kecerdasan anak
1 Th Kelurahan Jebres 2.961.900.000 2.996.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
9 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Pemberian bantuan operasional forum anak dan kelurahan layak anak
1 Th Kelurahan Jebres 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 1 Th Kelurahan Jebres 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPDPRIORITAS USULAN
III - 36
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - 1 Th Kelurahan Jebres 81.600.000 81.600.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
12 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam program KB dan Posyandu
1 Th Kelurahan Jebres 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
13 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 Th Kelurahan Jebres 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
14 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Penyelenggaraan Event Budaya Tahunan 1 Th Kelurahan Jebres 75.000.000 75.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
15 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna 1 Th Kelurahan Jebres 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
16 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah kelurahan
1 Th Kelurahan Jebres 429.075.000 429.075.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
17 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya kepuasan Pelayanan Masyarakat Keluarga Miskin
1 Th Kelurahan Jebres 28.175.000 29.175.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
18 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya hibungan timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat
1 Th Kelurahan Jebres 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
TOTAL PAGU 4.737.064.000 5.629.038.000
SKPD : Kelurahan Mojosongo
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur PTersedianya pengadaan mebeluer Almari
kayu dan Filling kabinet3 Unit Kelurahan
Mojosongo30.000.000 12.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbangkel bagi 186 RT dan
37 RW1 kegiatan Kelurahan
Mojosongo43.785.000 45.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanTersedianya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln Kelurahan Mojosongo
614.355.000 625.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/RTH
12 bln Kelurahan Mojosongo
173.400.000 12.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Tersedianya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Taman Cerdas)
12 bln Kelurahan Mojosongo
70.000.000 73.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Forum anak dan KLA)
1 Th Kelurahan Mojosongo
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
12 bln Kelurahan Mojosongo
2.000.000 3.500.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 37
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersediannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan
12 bln Kelurahan Mojosongo
100.200.000 103.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
9 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Tersedianya fasilitasi pembentukan kelompk masyarakat peduli KB
12 Buah Kelurahan Mojosongo
4.000.000 6.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1 Th Kelurahan Mojosongo
1.000.000 3.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Merti Desa)
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
60.000.000 70.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya pembinaan organisasi kepemudaan
1 Th Kelurahan Mojosongo
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya pengendalian keamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Mojosongo
199.125.000 203.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tersediannya Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
12 bln Kelurahan Mojosongo
13.740.000 13.740.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersediannya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
6.500.000 10.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.324.105.000 1.187.240.000
SKPD : Kelurahan Joyosuran
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui
MUSRENBANGKEL1 Th Kelurahan
Joyosuran17.060.000 18.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional
SKPD2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanPeningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln Kelurahan Joyosuran
172.800.000 180.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
3 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Joyosuran
23.400.000 33.900.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Adanya Forum Anak 12 bln Kelurahan Joyosuran
3.500.000 5.500.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
0 Kelurahan Joyosuran
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0 Kelurahan Joyosuran
30.900.000 30.900.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 Kelurahan Joyosuran
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
PRIORITAS USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD
III - 38
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya biaya kegiatan PSM 0 Kelurahan Joyosuran
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 Kelurahan Joyosuran
7.500.000 8.500.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan
1 Th Kelurahan Joyosuran
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan Joyosuran
179.962.000 134.269.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
12 bln Kelurahan Joyosuran
3.565.000 4.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pembentukan LPMK
12 bln Kelurahan Joyosuran
7.000.000 10.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
14 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Rak Besi 12 bln Kelurahan Joyosuran
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD
TOTAL PAGU 456.687.000 438.069.000
SKPD : Kelurahan Semanggi
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorlaptop, printer, dan kursi kerja 1 Paket Kelurahan
Semanggi6.000.000 35.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional
SKPD2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gudang Beras Raskin 1 Unit Kelurahan
Semanggi0 500.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional
SKPD3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pintu kaca 1 Paket Kelurahan
Semanggi10.000.000 20.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional
SKPD4 01.03.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaanPembangunan jalan paving 506 m2 Jl. Serayu VIII RT
02-03 RW XV Kel. Semanggi
50.000.000 75.900.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2 Keg Kelurahan Semanggi
25.375.000 39.300.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
Terbayarnya upah petugas sampah 27 org, pengemudi mobil sampah 2 org, asisten pengemudi 2 org
12 bln Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Semanggi
9.000.000 24.200.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
Pembangunan taman cerdas 1 Unit Operasional SKPD
Bantuan dana untuk kegiatan Workshop/Diklat/Diskusi FGD
1 Keg Operasional SKPD
Kelurahan Semanggi8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Semanggi
3.500.000 2.036.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Semanggi
636.970.000 858.920.000 Kelurahan Semanggi
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
PRIORITAS
III - 39
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
Pendataan pemetaan anak 1 Keg Operasional SKPD
9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Sosialisasi fungsi dan peran PPT 1 Th Kelurahan Semanggi
2.000.000 15.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kelurahan Semanggi
66.900.000 100.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1 Th Kelurahan Semanggi
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
Kegiatan Grebeg Semanggi 1 Keg Operasional Pembangunan Panggung Kesenian 1 Unit Operasional
SKPD13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 1 Th Kelurahan
Semanggi2.000.000 5.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional
SKPD14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan
Semanggi299.137.000 361.600.000 Kelurahan Semanggi Operasional
SKPD15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakatMengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 Th Kelurahan Semanggi
14.635.000 43.905.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
16 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
12 bln Kelurahan Semanggi
24.686.000 28.920.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.176.203.000 4.515.745.000
SKPD : Kelurahan Sangkrah
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya gedung PAUD, Posyandu dan
Posbindu yang layak1 Paket Kelurahan
Sangkrah0 1.000.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional
SKPD2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinasTersedianya peralatan rumah dinas yang memadai
1 Th Kelurahan Sangkrah
15.000.000 20.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrengbangkel 1 Th Kelurahan Sangkrah
17.425.000 20.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
4 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Penambahan personil petugas persampahan 1 Th Kelurahan Sangkrah
247.985.000 250.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
terbayarnya upah petugas pengangkut sampah dan terpeliharanya Mobil sampah,dan gerobak sampah tidak bermotor
1 Th kelurahan Sangkrah
247.985.000 250.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
6 01.08.24.05 Penataan RTH Terpeliharanya Taman yang Asri 1 Th Kelurahan Sangkrah
6.800.000 7.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya Taman yang asri 1 Th kelurahan Sangkrah
6.800.000 7.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
SKPD USULANKode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
12 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Semanggi
25.000.000 370.000.000 Kelurahan Semanggi
No.
III - 40
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.11.16.03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya forum anak ,Pokja Kelurahan layaj anak
1 Th Kelurahan Sangkrah
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
9 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
tersedianya forum anak operasional pokja kelurahan layak anak
1 Th Kelurahan Sangkrah
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
10 01.11.17.03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Tersedianya biaya operasional pelayanan terpadu (PPT ) di kelurahan
1 Th Kelurahan Sangkrah
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
11 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya operasional pelayanan terpadu (PPT) di kelurahan
1 Th Kelurahan Serengan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
12 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peningkatan peran serta dan pembinaan PKK
1 Th kelurahan Sangkrah
33.000.000 35.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
13 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
terwujudnya Peningkatan peran serta dan pembinaan PKK
1 Th Kelurahan Sangkrah
33.000.000 35.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
14 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Tersedianyaoperasinal pokjanal dan posyandu di kelurahan
1 Th Kelurahan Sangkrah
4.000.000 4.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
15 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya operasdional PSM 1 Th Kelurahan Sangkrah
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
16 01.13.15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 Th Kelurahan Sangkrah
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
17 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan
1 Th Kelurahan Sangkrah
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
18 01.18.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan
1 Th Kelurahan Sangkrah
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
19 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th Kelurahan Sangkrah
199.125.000 210.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
20 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th Kelurahan Sangkrah
199.125.000 210.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
21 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1 Th Kelurahan Sangkrah
5.515.000 5.600.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
22 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
terwujudnya kegiatan masyarakat yang lancar dan terwujudnya timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat
1 Th Kelurahan Sangkrah
50.000.000 52.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
III - 41
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
23 01.22.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Terwujudnya kegiatan masyarakat yang lancar dan terwujudnyan rimbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dan masyarakat
1 Th Kelurahan Sangkrah
50.000.000 52.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.132.760.000 2.180.100.000
SKPD : Kelurahan Gajahan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Keg Kelurahan Gajahan
0 20.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 1 Keg Kelurahan Gajahan
14.465.000 20.850.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln Kelurahan Gajahan
219.185.000 258.195.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
4 01.08.24.05 Penataan RTH Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Keg Kelurahan Gajahan
23.400.000 30.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terlaksananya operasional kegiatan Pokjanal Posyandu, Pokja KLA, Forum Anak
1 Keg Kelurahan Gajahan
5.500.000 7.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK Kelurahan dan PKK RW
1 Keg Kelurahan Gajahan
20.100.000 22.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terlaksananya kegiatan Operasional FKPPKBD
1 Keg Kelurahan Gajahan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pembinaan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
1 Keg Kelurahan Gajahan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan
1 Keg Kelurahan Gajahan
10.000.000 12.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional Organisasi Kepemudaan
1 kegiatan Kelurahan Gajahan
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor petugas Linmas, makanan dan minuman, seragam
12 bln Kelurahan Gajahan
179.962.000 210.962.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1 Keg Kelurahan Gajahan
950.000 1.500.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK, makanan minuman rapat
1 Keg Kelurahan Gajahan
9.000.000 12.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan pojok baca 1 Keg Kelurahan Gajahan
3.000.000 4.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 490.562.000 606.007.000
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 42
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Baluwarti
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor-Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
0 Baluwarti 10.000.000 6.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur 0 Kelurahan Baluwarti
15.000.000 70.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas 0 Baluwarti 97.000.000 197.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
4 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 0 Kelurahan Baluwarti
0 197.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 & Persiapan Musrenbangkel 2015
0 Kelurahan Baluwarti
5.700.000 5.700.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0 Kelurahan Baluwarti
104.883.000 161.390.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembuatan dan pemeliharaan taman 0 Kelurahan Baluwarti
7.000.000 7.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, RW dan RT 0 Kelurahan Baluwarti
25.800.000 25.800.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pembinaan petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
0 Kelurahan Baluwarti
1.500.000 3.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pentas budaya 1 Suro 0 Kelurahan Baluwarti
40.000.000 50.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 0 Kelurahan Baluwarti
1.000.000 3.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
12 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
-Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0 Kelurahan Baluwarti
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan -Program Pengendalian Keamanan Lingkungan
0 Kelurahan Baluwarti
81.512.000 81.330.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
14 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 0 Kelurahan Baluwarti
14.745.000 14.475.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
15 01.20.26.08 Penegakan Produk Hukum Daerah Upah, ATK dan makan minum Linmas serta Pengamanan Pilkada th 2015
0 Kelurahan Baluwarti
88.980.000 168.930.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
16 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
-Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
0 Kelurahan Baluwarti
4.500.000 4.500.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
17 01.22.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Jumlah kegiatan binaan pemberdayaan masyarakat
0 Kelurahan Baluwarti
4.500.000 4.500.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD
TOTAL PAGU 504.120.000 1.001.625.000
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 43
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Kampung Baru
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTerpenuhinya peralatan kantor 1 Keg Kelurahan
Kampungbaru0 20.000.000 Kelurahan Kampung
BaruOperasional SKPD
2 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas dan PAUD 2 gedung Tanah HP No. 19 di Kelurahan Kampungbaru Ex Tempat Penitipan Anak
0 2.000.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 & Penyelenggaraan Musyawarah lingkungan
1 Keg Kelurahan kampungbaru
13.270.000 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Upah petugas sampah dan biaya perbaikan kendaraan sampah
12 bln Kelurahan kampungbaru
204.785.000 250.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Penataan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Operasional SKPD
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Operasional SKPD
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
dana operasional rutin 2 Keg Kelurahan Kampungbaru
6.500.000 8.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
dana operasional rutin 1 Keg Kelurahan Kampungbaru
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Bantuan operasional PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)
12 bln Kelurahan Kampongbaru
13.500.000 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
dana operasional rutin 1 Keg Kelurahan Kampungbaru
5.000.000 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional PSM 0 Kelurahan Kampungbaru
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pentas seni perayaan 1 Suro dan Pentas Seni Ngrekso Lepen
1 Keg Kelurahan kampungbaru
10.000.000 25.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional Karang Taruna Kelurahan
1 Th Kelurahan Kampung Baru
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas, Upah Linmas Pemilukada, seragam linmas
12 bln Kelurahan kampungbaru
237.450.000 260.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan Pengaduan masyarakat 12 bln Kelurahan 735.000 2.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Honor PPTK, Honor Tim Pendamping DPK, Penjaringan LPMK
12 bln Kelurahan kampungbaru
9.940.000 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 509.780.000 3.221.500.000
SKPD USULAN
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kantor Kelurahan Kampungbaru
3.600.000 600.000.000 Kelurahan Kampung Baru
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
III - 44
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Kedunglumbu
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel dan
Musling1 Keg Kel.
Kedunglumbu14.235.000 14.235.000 Kelurahan
KedunglumbuOperasional SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
-Terbayarnya honor petugas sampah -Terpeliharanya prasarana/sarana kendaraan sampah, gerobag sampah motor, gerobag sampah dorong) - Tercukupinya perlengkapan petugas sampah
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
262.385.000 262.385.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman di wilayah kelurahan Kedunglumbu
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
7.000.000 7.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
4 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Jumlah kegiatan 1 Th Kelurahan Kedunglumbu
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Fasilitasi upaya perlindungan perempun terhadap tindak kekerasan
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tercukupinya operasional PKK 1 Keg Kelurahan Kedunglumbu
17.400.000 17.400.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terwujudnya fasilitasi kelompok masyarakat pedulli KB
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terpenuhinya operasional FKPMS 1 Th Kelurahan Kedunglumbu
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya kegiatan festival 1 (satu) Muharam
1 Keg Kelurahan Kedunglumbu
7.500.000 7.500.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
10 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya biaya gelar potensi Kelurahan Kedunglumbu
1 Keg Kelurahan Kedunglumbu
10.000.000 10.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional KTI 1 Th Kelurahan Kedunglumbu
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor Linmas dan tersedianya perlengkapan Linmas
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
275.775.000 275.775.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
terasedianya biaya operasional (Posdumas) tingkat Kelurahan
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
1.460.000 1.460.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terfasilitasinya pendampingan DPK dan LKK 1 Th Kelurahan Kedunglumbu
12.000.000 12.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 620.255.000 620.255.000
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 45
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Kauman
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya penyelenggaran Musyawarah
masyarakat yang lebih baik0% Kelurahan
Kauman13.370.000 15.870.000 Kelurahan Kauman Operasional
SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Opeerasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
100% Kelurahan Kauman
190.385.000 190.385.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
3 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Terlaksnanya program kegiatan RTH 100% Kelurahan Kauman
22.000.000 22.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
Biaya operasional penangan gender dan anak
100% Operasional SKPD
Pengadaan komputer 100% Operasional SKPD
Kursus Komputer 100% Operasional SKPD
Alokasi anggaran penyusunan database 100% Operasional SKPD
stimulan biaya oerasional RT, RW dan Kelurahan
100% Operasional SKPD
stimulan biaya Rapat pengurus inti 100% Operasional SKPD
Stimulan biaya operasional SKD 100% Operasional SKPD
penyuluhan pada masyarakat 100% Operasional SKPD
Stimulan biaya operasional Pokjanal 100% Operasional SKPD
7 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya data kegiatan sosial yang ada 100% Kelurahan Kauman
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Biaya operasional pentas kesenian kirab budaya malam 1 syuro dan stimulan kelompok -2 kesenian
100% Kelurahan Kauman
7.000.000 12.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
Terpenuhinya kegiatan karang taruna 1 Keg Operasional SKPD
pelaksanaan kegiatan pentas musik,drama, vestival batik, basar, hadrah
100% Operasional SKPD
outbond, training, seminar 100% Operasional SKPD
Kelurahan Kauman
9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kelurahan Kauman
2.000.000 36.000.000 Kelurahan Kauman
6 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Kelurahan Kauman
4.000.000 8.500.000
Kelurahan Kauman
5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kauman
13.800.000 15.000.000 Kelurahan Kauman
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Kauman
3.500.000 30.300.000
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 46
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan stimulan biaya Rapat pengurus inti 1 Keg Kelurahan Kauman
237.450.000 237.450.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terlaksannanya penanganan permasalahn dimasyarakat
100% Kelurahan Kauman
550.000 550.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Hubungan harmonis aparat pengampu dengan stakholders yang ada diwilayah
100% Kelurahan Kauman
9.200.000 9.200.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
13 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya minat baca untuk masyarakat 100% Kelurahan Kauman
0 7.500.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
TOTAL PAGU 504.255.000 585.755.000
SKPD : Kelurahan Timuran
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantortersedianya sounsistem untuk kegiatan rapar 1 Th Kelurahan
Timuran0 10.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel 2016 &
Persiapan musrenbangkel 20171 Th Kelurahan
Timuran13.305.000 14.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanOperasi petugas sampah 1 Th Kelurahan
Timuran61.690.000 62.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya Pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan
Timuran23.500.000 23.500.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakOperasional forum anak,Pokja KLA 1 Th Kelurahan
Timuran3.500.000 4.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK 1 Th Kelurahan
Timuran12.600.000 13.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakatmencegah tertularnya penyakit di masyarakat
1 Th Kelurahan Timuran
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional PSM 1 Th Kelurahan Timuran
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
9 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Memajukan potensi budaya jawa 1 Th Kelurahan Timuran
5.000.000 6.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Timuran
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan ketrampilan dan keamanan lingkungan
1 Th Kelurahan Timuran
179.962.000 181.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Oerasional pos dumas 1 Th Kelurahan Timuran
655.000 655.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan kewilayaan monitoring kewilayaan dan pendampingan
1 Th Kelurahan Timuran
13.200.000 14.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
III - 47
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
14 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terpenuhinya pojok baca banyak masyarakat mau baca
1 Th Kelurahan Timuran
3.000.000 3.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
TOTAL PAGU 323.412.000 340.655.000
SKPD : Kelurahan Keprabon
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan Laptop, printer dan komputer 1 Th Keprabon 19.100.000 25.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 &
Persiapan Musrenbangkel 20160 Kelurahan
Keprabon13.770.000 13.770.000 Kelurahan Keprabon Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanPengambilan sampah dilingkungan masayarakat
12 bln Kelurahan Keprabon
204.785.000 204.785.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan Keprabon
40.400.000 40.400.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, operasional PKK
1 Th Kelurahan keprabon
15.000.000 15.690.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
0 Kel. Keprabon 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT (@300rb)
0 Kelurahan Keprabon
0 14.400.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat 0 Kel. Keprabon 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
0 Kelurahan Keprabon
0 1.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
10 01.13.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Pelantikan LPMK 0 Kelurahan Keprabon
0 7.500.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta Kepemudaan 0 Kelurahan Keprabon
0 1.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
12 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan keamanan Lingkungan 0 Kelurahan Keprabon
73.764.000 73.764.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta pengadaan seragam Linmas
12 bln kelurahan keprabon
160.800.000 160.800.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terbentuknya unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat
0 Kelurahan keprabon
3.555.000 4.500.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 48
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Hubungan timbal balik antara Pengampu wilayah dengan Masarakat
0 Kelurahan Keprabon
16.095.000 16.095.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD
TOTAL PAGU 554.769.000 586.204.000
SKPD : Kelurahan Kestalan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan Laptop dan Printer 1 kegiatan Kelurahan
Kestalan11.500.000 12.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional
SKPD2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Belanja mebeleur 1 Paket Kelurahan
Kestalan10.000.000 12.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional
SKPD3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pembiayaan Musrenbangkel 2015 &
Persiapan Musrenbangkel 20161 kegiatan Kelurahan
Kestalan13.170.000 13.170.000 Kelurahan Kestalan Operasional
SKPD4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanPembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Upah petugas sampah, belanja pakaian kerja, servis, suku cadang
1 kegiatan Kelurahan Kestalan
72.000.000 74.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembiayaan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (taman lingkungan)
1 Th Kelurahan kestalan
2.500.000 3.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Pembinaan/sosialisasi/rapat tentang Penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan Anak
1 kegiatan Kelurahan Kestalan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Memfasilitasi, melayani dan menyelesaikan permasalahan para perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya
5 dok Kelurahan Kestalan
2.500.000 3.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan dan pembinaan tentang peran serta dan kesetaraan jender
1 Th Kelurahan Kestalan
13.200.000 14.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
1 Th Kelurahan Kestalan
4.000.000 4.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sosialisasi/rapat mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan dilingkungan Kelurahan
1 kegiatan Kelurahan Kestalan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
11 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Pembiayaan mengenai upah tenaga kebersihan peninggalan Ponten mangkunegaran Kelurahan Kestalan, kebersihan dan keindahan Ponten yang berkelanjutan
1 Th Kelurahan Kestalan
25.000.000 27.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Rapat/sosialisasi mengenai Pembinaan Organisasi kepemudaan
1 Th Kelurahan Kestalan
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 49
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional Keamanan, kanyamanan dilingkungan Kelurahan dan pengamanan PILKADA 2015 2 putaran, dll.
1 Th Kelurahan Kestalan
179.962.000 179.962.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional penanganan pengaduan masyarakat
1 kegiatan Kelurahan Kestalan
960.000 1.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan/Rapat tentang Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Th kelurahan kestalan
7.940.000 8.940.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
16 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Operasional Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Th Kelurahan Kestalan
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 352.232.000 366.072.000
SKPD : Kelurahan Punggawan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 Th Kelurahan
Punggawan2.999.500 0 Kelurahan Punggawan Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 &
Persiapan Musrenbangkel 20151 Keg Kelurahan
Punggawan12.732.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional
SKPD3 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahanTerbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah dan pengadaan tong sampah dan gerobak sampah
1 Th Kelurahan Punggawan
180.185.000 180.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman 1 Th Kelurahan Punggawan
23.400.000 24.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
5 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Peningkatan kelembagaan perempuan dan anak
1 Th Kelurahan Punggawan
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, PKK RW; Operasional PKK RT
1 Th Kelurahan Punggawan
16.500.000 16.500.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD ; Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan
1 Th Kelurahan Punggawan
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penyelesaian masalah sosial 1 Th Kelurahan Punggawan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Hubungan yang harmonis antara KTI dengan kelurahan
1 Th Kelurahan Punggawan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kegiatan pengamanan wilayah 1 Th Kelurahan Punggawan
160.800.000 160.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduaan masyarakat 1 Th Kelurahan Punggawan
1.385.000 1.385.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 50
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya hubungan timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat, Pembentukan pengurus LPMK
1 Th Kelurahan Punggawan
12.000.000 12.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
13 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca 1 Th Kelurahan Punggawan
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 423.501.500 423.385.000
SKPD : Kelurahan Mangkubumen
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 &
Persiapan Musrenbangkel 20160 kegiatan Kelurahan
Mangkubumen17.490.000 20.000.000 Kelurahan
MangkubumenOperasional SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Penunjang operasional petugas pengangkut sampah kelurahan, operasional kendaraan sampah dan operasional TPS Mobile (2 unit)
0 bln Kelurahan Mangkubumen
351.970.000 361.970.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman dan penghijauan 12 bln Kelurahan Mangkubumen
23.400.000 30.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
4 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pemanfaatan lahan Eks Pemuda Teater 1 kegiatan Kelurahan Mangkubumen
50.000.000 1.000.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersediannya operasional forum anak, Pokja KLA, dan tercapainya penyusunan profil anak kelurahan
0 Kelurahan Mangkubumen
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT, Rw dan PKK Kelurahan.
0 Kelurahan Mangkubumen
34.200.000 34.200.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
0 Kelurahan Mangkubumen
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kemampuan petugas FKPSM kelurahan
0 Kelurahan Mangkubumen
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
9 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Pengembangan kesenian dan kebudayaan 1 Keg Kelurahan Mangkubumen
10.000.000 15.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional karang taruna kelurahan mangkubumen
0% Kelurahan Mangkubumen
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan serta Pengamanan Wilayah dalam rangka PILKADA
12 bln Kelurahan Mangkubumen
160.800.000 170.800.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
12 01.20.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Penanganan kasus kekerasan pada anak dan KDRT
1 Keg Kelurahan mangkubumen
4.000.000 6.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 51
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tertanganinya aduan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan mangkubumen
3.225.000 3.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi pendampingan DPK dan LKK Pembentukan pengurus LPMK
12 bln Kelurahan Mangkubumen
14.500.000 15.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
15 01.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Pembuatan Pojok Baca 1 kegiatan Kelurahan Mangkubumen
3.000.000 3.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 683.085.000 1.670.970.000
SKPD : Kelurahan Manahan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTerpenuhinya perlengkapan peralatan kantor
1 Th Kelurahan Manahan
25.000.000 7.500.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi gedung balai serbaguna/pendopo
1 Paket Kelurahan Manahan
0 1.500.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangkel 2016 dan musling 2017
1 dok Kelurahan Manahan
17.725.000 17.725.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana apersampahan
12 bln Kelurahan Manahan
438.370.000 438.370.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka hijau dengan baik dan tertatanya ruang terbuka hijau dengan indah
12 bln Kelurahan Manahan
23.400.000 23.400.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum anak, operasional Pokja KLA dan profil anak
1 Th Kelurahan Manahan
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Kelurahan dan operasional kegiatan PKK RW
12 bln Kelurahan Manahan
33.900.000 33.900.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terpenuhinya operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu
1 Th Kelurahan Manahan
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya
1 Th Kelurahan Manahan
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya dana untuk kegiatan kelestarian budaya
1 Keg Kelurahan Manahan
20.000.000 20.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terpenuhinya biaya operasional Karang Taruna Indonesia
1 Th Kelurahan Manahan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Manahan
237.450.000 237.450.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional Posdumas Tingkat Kelurahan 1 Th Kelurahan Manahan
2.865.000 2.865.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 52
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan kewilayahan, monitoring kewilayahan dan pendampingan DPK,Pembentukan pengurus LPMK
12 bln Kelurahan Manahan
7.600.000 6.600.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
15 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan
1 Th Kelurahan Manahan
3.000.000 2.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 819.810.000 2.300.310.000
SKPD : Kelurahan Gilingan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 komputer notebook, 1 printer, 3 AC, 1 tempat tidur, 1 lemari, 1 sepeda, 1 soundsystem)
9 Unit Kelurahan Gilingan
70.467.000 80.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung joglo kelurahan 1 Keg Kelurahan Gilingan
0 700.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarakannya Musrenbangkel 2015 dan Pra Musrenbangkel 2016
1 Keg Kelurahan Gilingan
23.345.000 30.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0 Kelurahan Gilingan
314.466.000 370.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 12 bln Kelurahan Gilingan
23.400.000 25.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
0 Kelurahan Gilingan
3.500.000 4.500.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Operasioal Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 1 Keg Kelurahan Gilingan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT
1 Keg Kelurahan Gilingan
58.800.000 60.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
2 Keg Kelurahan Gilingan
4.000.000 6.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terlaksanaan pembinaan dan koordinasi petugas PMKS
1 Keg Kelurahan Gilingan
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kirab Budaya Mbah Meyek 1 Keg Kelurahan Gilingan
10.000.000 20.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan karang taruna 1 Keg Kelurahan Gilingan
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 53
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional Linmas 12 bln Kelurahan Gilingan
256.612.000 300.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Pelaksanaan Pos Pengaduan Masyarakat (POSDUMAS)
1 Keg Kelurahan Gilingan
8.315.000 15.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya kegiatan DPK 1 Keg Kelurahan Gilingan
7.000.000 15.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
16 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Tersedianya pojok baca di wilayah Kelurahan Gilingan
12 bln Kelurahan Gilingan
3.000.000 2.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 787.905.000 1.634.000.000
SKPD : Kelurahan Nusukan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan LCD dan Sound System Permanen Pendopo Kantor Kelurahan serta tabung pemadam kebakaran dan AC
1 Th Kelurahan Nusukan
7.000.000 95.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
2 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Pembangunan Taman Cerdas 1 lokasi Kelurahan Nusukan
0 1.200.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
1 Th Keluarahan Nusukan
33.640.000 41.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th Kelurahan Nusukan
801.555.000 1.010.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 Th Kel. Nusukan 23.400.000 33.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya operasional forum anak & KLA 1 Th Kelurahan Nusukan
3.500.000 5.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terlindunginya perempuan dan anak 1 Th Kelurahan Nusukan
2.000.000 3.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan & operasional PKK
1 Th Kelurahan Nusukan
71.700.000 85.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terbangunnya sistem & jejaring informasi kesehatan yang berkesinambungan
1 Th Kelurahan Nusukan
4.000.000 5.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dsb
1 kali Kelurahan Nusukan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 54
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Keragaman budaya daerah 1 Th Kelurahan Nusukan
15.000.000 35.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan kepemudaan (KTI) 1 Th Kelurahan Nusukan
2.000.000 4.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan ketertiban dapat terjaga, pembelian seragam Linmas
1 Th Kelurahan Nusukan
179.962.000 202.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1 Th Kelurahan Nusukan
11.480.000 15.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Fasilitasi dana pendamping DPK & LKK.
1 Th Kel. Nusukan 13.200.000 20.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
16 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Minat dan budaya baca 1 Th Kelurahan Nusukan
3.500.000 5.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.172.937.000 2.762.000.000
SKPD : Kelurahan Ketelan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (komputer, laptop, printer & genset)
4 Unit Kelurahan Ketelan
24.500.000 46.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangkel 4 Keg Kelurahan Ketelan
14.465.000 16.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Operasional petugas pengangkut sampah kelurahan dan sarana dan prasarana persampahan
12 bln Kelurahan Ketelan
175.985.000 185.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional pemeliharaan RTH 2 lokasi Kelurahan Ketelan
12.500.000 13.500.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum Anak dan Pokja KLA 1 Th Kelurahan Ketelan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK 1 Th Kelurahan Ketelan
22.800.000 22.800.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Operasional Pokjanal Posyandu & FKPPKBD 2 Keg Kelurahan Ketelan
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional petugas PSM, dan penyediaan bantuan sembako bagi masyarakat penyandang masalah
2 Keg Kelurahan Ketelan
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya event budaya 1 Keg Kelurahan Ketelan
20.000.000 22.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Ketelan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 55
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional petugas keamanan lingkungan 8 Org Kelurahan Ketelan
160.800.000 175.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional Pokja Posdumas 1 Th Kelurahan Ketelan
1.310.000 1.310.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan kewilayahan, monitoring kewilayahan, pendampingan DPK
2 Keg Kelurahan Ketelan
12.080.000 12.080.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya pojok baca 1 lokasi Kelurahan Ketelan
3.000.000 1.500.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 457.940.000 507.690.000
SKPD : Kelurahan Sumber
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTerbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Th Kelurahan Sumber
15.800.000 18.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleuer 1 Th Kelurahan Sumber
20.000.000 20.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
3 01.05.15.01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
Terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 Th Kelurahan Sumber
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Biaya penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan
1 Th Kelurahan Sumber
19.385.000 19.400.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Upah petugas pengangkut sampah, driver, asisten driver dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
1 Th Kelurahan Sumber
481.570.000 499.375.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Bantuan operasional sarana dan prasarana pemeliharaan RTH, upah petugas taman
1 Th Kelurahan Sumber
46.000.000 47.800.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Bantuan operasional untuk Kelurahan Layak Anak( KLA) FKPPKBD, Gender dan Anak
1 Th Kelurahan Sumber
26.000.000 29.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Bantuan operasional untuk pembinaan Organisasi wanita ( PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT )
1 Th Kelurahan Sumber
42.900.000 42.900.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
9 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Bantuan operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
1 Th Kelurahan Sumber
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bantuan operasional petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin,KAT, PMKS
1 Th Kelurahan Sumber
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Bantuan dana operasional Karang Taruna Kelurahan.
1 Th Kelurahan Sumber
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor petugas linmas 1 Th Kelurahan Sumber
179.962.000 199.962.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
PRIORITAS
III - 56
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional tim petugas penanganan pengaduan masyarakat ( POSDUMAS)
1 Th Kelurahan Sumber
4.675.000 4.675.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Bantuan operasional pembinaan dan monitoring ke wilayah, pendampingan DPK dan monitoring lembaga lainnya
1 Th Kelurahan Sumber
21.300.000 25.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
15 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Biaya operasional PKBM, Taman Cerdas serta pembinaan perpustakaan dan pojok baca
1 Th Kelurahan Sumber
70.000.000 70.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
TOTAL PAGU 935.592.000 986.612.000
SKPD : Kelurahan Kadipiro
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorpenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% kadipiro 0 15.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
2 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan AC dan Gergaji Mesin ( Sinso ) 1 Th Kel Kadipiro 15.000.000 30.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
3 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Opersinal Taman Cerdas Kel Kadipiro 1 Th RW 13 Kel Kadipiro
70.000.000 80.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 Dan Musling 2015
12 bln Kelurahan Kadipiro
51.890.000 60.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Honor Petugas sampah (Penambahan petugas sampah / TPS Mobile ) dan biaya pemeliaharaan gerobak sampah / mobil / motor sampah
12 bln kel. Kadipiro 662.400.000 687.400.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman kota dan Pembuatan Taman di RW 02
12 bln Kel Kadipiro 22.900.000 650.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan dan Operasional PKK
12 bln Kelurahan Kadipiro
106.500.000 110.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningakatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS Lainya
12 bln Kelurahan Kadipiro
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Bantuan biaya operasional untuk kegiatan festival budaya dan grebeg Sendang Ledhek
1 Keg Kelurahan Kadipiro
150.000.000 150.000.000 Kelurahan Kadipiro Musrenbangkel
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kadipiro
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah jasa keamanan / LINMAS ( Kelurahan ) dan Pengadaan seragam LINMAS
12 bln Kel Kadipiro 199.125.000 200.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPDPRIORITAS
III - 57
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Pembentuan unit khusus pengaduan masyarakat
12 bln Kelurahan Kadipiro
19.955.000 19.955.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Dana Pendamping DPK 2016,Pembentukan pengurus LPMK
12 bln Kelurahan Kadipiro
7.000.000 7.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.307.770.000 2.013.355.000
SKPD : Kelurahan Banyuanyar
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya peralatan kantor untuk Simda Keuangan, Barang dan LCD Proyektor
100% Operasional SKPD
Terpenuhinya peralatan kantor untuk Simda Keuangan, Barang dan LCD Proyektor
100% Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeluer untuk Rumah Dinas 100% Kel. Banyuanyar 30.000.000 50.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
3 00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% Kelurahan Banyuanyar
2.500.000 3.500.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
4 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 0 Kel. Banyuanyar 2.400.000 2.800.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
5 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% Kel. Banyuanyar 30.400.000 35.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
6 00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 100% Kel. Banyuanyar 720.000 1.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya rencana pembangunan kelurahan Banyuanyar Th 2016 dan tersedianya dana persiapan Musrenbangkel tahun 2017
100% Kel. Banyuanyar 16.360.000 21.475.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
8 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya Operasional/Upah Petugas Sampah dan lancarnya pelayanan TPS Mobil
100% Kel. Banyuanyar 438.370.000 450.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH dan tercapainya penataan lingkungan yang hijau, rapi dan indah
100% Kel. Banyuanyar 50.000.000 55.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
10 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya Alat Permainan PAUD 100% Kel. Banyuanyar 0 54.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
11 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersedianya Operasional PKK Kelurahan Banyuanyar
100% Kel. Banyuanyar 28.800.000 30.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
12 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD
100% Kel. Banyuanyar 4.000.000 4.500.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
USULAN
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kel. Banyuanyar 10.000.000 23.000.000 Kelurahan Banyuanyar
PRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD
III - 58
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
13 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya operasional PMS 100% Kel. Banyuanyar 1.000.000 3.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya Operasional KTI Kelurahan Banyuanyar
100% Kel. Banyuanyar 2.000.000 3.500.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan se wilayah Kel. Banyuanyar, Pengadaan Seragam LINMAS dan Pengamanan Pilkada th. 2015
100% Kel. Banyuanyar 199.125.000 230.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD
16 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terfasilitasinya pengaduan permasalahan masyarakat miskin
100% Kel. Banyuanyar 3.570.000 10.710.000 Kelurahan Banyuanyar Musrenbangkel
TOTAL PAGU 819.245.000 977.485.000
SKPD : Kelurahan Danukusuman
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianyan Pos Jaga Linmas dan Ruang
parkir kendaraan2 Keg Kelurahan
Danukusuman0 40.000.000 Kelurahan
DanukusumanOperasional SKPD
2 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 Keg Kelurahan Danukusuman
17.555.000 19.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
3 01.08.15.13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan
Terpenuhinya upah petugas sampah 12 bln Kelurahan Danukusuman
100.800.000 110.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
4 01.08.24.05 Penataan RTH Terbayarnya upah tenaga pemeliharaan Taman Kota
12 bln Kelurahan Danukusuman
23.400.000 25.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terselenggaranya kegiatan Forum Anak 1 Keg Kelurahan Danukusuman
3.500.000 4.500.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
6 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Melindungi Perempuan dari Tindak Kekersan 1 Keg Kelurahan Danukusuman
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 12 bln Kelurahan Danukusuman
35.400.000 36.400.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Meningkatkan Kesehatan Remaja 1 Keg Kelurahan Danukusuman
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kemampuan petugas pelayanan Sosial
1 Keg Kelurahan Danukusuman
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
10 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Menampung Keluhan atau aduan masyarakat
1 Keg Kelurahan Danukusuman
3.740.000 5.740.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Event Budaya 1 Keg Kelurahan Danukusuman
7.500.000 8.500.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 59
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Organisasi Pemuda 1 Keg Kelurahan Danukusuman
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya Keamanan & Ketertiban 12 bln Kelurahan Danukusuman
179.962.000 181.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
1 Keg Kelurahan Danukusuman
17.000.000 18.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
15 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pojok Baca
1 Keg Kelurahan Danukusuman
3.000.000 3.500.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 400.857.000 463.640.000
SKPD : Kelurahan Serengan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur 100 kursi rapat & 2 meja rapat 1 Th Kelurahan
Serengan0 42.500.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100% 1 dok Kelurahan
Serengan18.155.000 20.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD3 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan100% 1 Th Kelurahan
Serengan299.085.000 545.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD4 01.08.24.05 Penataan RTH 100% 1 Th Kelurahan
Serengan23.400.000 40.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan100% 1 Th Kelurahan
Serengan2.000.000 3.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 100% 1 Th Kelurahan
Serengan37.200.000 40.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB100% 1 Th Kelurahan
Serengan4.000.000 5.000.000 Kelurahan Serengan Operasional
SKPD8 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
100% 1 Th Kelurahan Serengan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
100% 1 Th kelurahan Serengan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 100% 1 Th Kelurahan Serengan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
11 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
100% 1 Th Kelurahan Serengan
228.300.000 250.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
100% 1 Th Kelurahan Serengan
3.075.000 3.500.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
100n % 1 Th kelurahan Serengan
16.500.000 20.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 60
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
14 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
100% 1 Keg Kelurahan Serengan
3.000.000 4.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 641.215.000 981.500.000
SKPD : Kelurahan Tipes
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan Layar proyektor, suku cadang layar proyektor, laptop, lemari arsip
1 Keg Kelurahan Tipes 26.000.000 40.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang dan berkas
1 lokasi Kelurahan Tipes 0 75.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur pengadaan mebeleur rumah dinas 0 Kelurahan Tipes 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel RKPD Tahun 2016 dan persiapan Musrenbangkel 2017
1 Keg Kelurahan Tipes 18.655.000 25.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
upah petugas sampah, biaya service dan penggantian suku cadang, belanja ATK dan penggandaan dan pengadaan
12 bln Kelurahan Tipes 446.370.000 546.370.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
6 01.08.24.05 Penataan RTH Pemeliharaan taman 1 Keg Kelurahan Tipes 23.400.000 30.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
operasional forum anak, operasional Pokja KLA dan profil Anak Kelurahan
0 Kelurahan Tipes 3.500.000 4.500.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terpenuhinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
0 Kelurahan Tipes 2.000.000 4.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, RT dan RW 0 Kelurahan Tipes 38.700.000 40.700.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
10 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
operasional FKPPKBD dan pokjanal posyandu 0 Kelurahan Tipes 4.000.000 6.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
pembinaan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
0 Kelurahan Tipes 1.000.000 3.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan 1 Keg Kelurahan Tipes 2.000.000 4.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah Linmas, ATK, makan minum, seragam dan pembelian HT
12 bln Kelurahan Tipes 182.962.000 200.962.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat 1 Keg Kelurahan Tipes 3.750.000 5.750.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Honor Tim Pendamping DPK, makan minum rapat
1 Keg Kelurahan Tipes 12.000.000 15.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 61
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
16 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan Pojok Baca 1 Keg Kelurahan Tipes 3.000.000 5.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
TOTAL PAGU 787.337.000 1.026.282.000
SKPD : Kelurahan Kratonan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket Kota Surakarta 0 15.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel 2014 & Persiapan Musrenbangkel 2015
1 dok Kelurahan Kratonan
14.670.000 16.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
6 RW Kelurahan Kratonan
230.400.000 240.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
4 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH 50 m2 Jl Yos Sudarso 0 50.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 250 m2 Jl Yos Sudarso 13.500.000 15.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya operasional TP PKK Kelurahan dan RW, Operasional PKK RT
12 bln Kelurahan Kratonan
17.700.000 17.700.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
7 01.11.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Biaya operasional kegiatan kelurahan layak anak
12 bln Kelurahan Kratonan
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
8 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Biaya operasional FKPPKBD 12 bln Kelurahan Kratonan
2.000.000 2.400.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
12 bln Kelurahan Kratonan
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
10 01.13.16.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pengaduan masyarakat 30 KK Kelurahan Kratonan
1.310.000 1.310.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Keg Kelurahan Kratonan
7.500.000 8.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kratonan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan
12 bln Kelurahan Kratonan
160.800.000 170.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
12 bln Kelurahan Kratonan
8.500.000 10.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 462.880.000 551.910.000
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 62
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
SKPD : Kelurahan Jayengan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan Computer 1 Paket Kelurahan
Jayengan0 15.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 &
Persiapan Musrenbangkel 20171 dok Kelurahan
Jayengan12.834.000 15.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanBiaya operasional petugas sampah dan operasional mobil sampah
1 Th Kelurahan Jayengan
219.185.000 237.185.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
4 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pemeliharaan taman, penanaman pohon dan Bor Biopori
1 Keg Kelurahan Jayengan
12.000.000 15.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya operasional kegiatan PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)
1 Th Kelurahan Jayengan
19.800.000 20.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
6 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Biaya rapat-rapat 1 Th Kelurahan Jayengan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Biaya kegiatan operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan
1 Th Kelurahan Jayengan
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Biaya operasional FKPSM 1 Th Kelurahan Jayengan
1.000.000 2.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Operasional kegiatan even-even budaya 1 Th Kelurahan Jayengan
6.000.000 10.200.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Biaya operasional kegiatan KTI 1 Th Kelurahan Jayengan
1.000.000 6.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Biaya honor petugas Linmas dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana
0 Kelurahan Jayengan
132.296.000 142.772.500 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Biaya operasional pos pengaduan masyarakat (Posdumas) tingkat kelurahan
1 Th Kelurahan Jayengan
580.000 2.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
13 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Pengadaan almari arsip 1 Unit Kelurahan Jayengan
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 415.195.000 477.157.500
SKPD : Kelurahan Kemlayan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya Peralatan kantor 12 bln Kelurahan
Kemlayan0 40.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD biaya Musrenbangkel 2015 dan Musling 1 dok Kelurahan
Kemlayan13.570.000 15.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional
SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULAN
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi
No. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
PRIORITAS
III - 63
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (terbayarnya upah petugas sampah & pemeliharaan gerobbag sampah)
12 bln Kelurahan Kemlayan
262.385.000 275.435.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemelirahaan ruang terbuka hijau (Pembelian bibit tanaman dan upah Tukang )
12 bln Kelurahan kemlayan
23.400.000 25.400.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
tersedianya operasinal forum anak ,operasinal Pokja kelurahan layak anak
12 bln Kelurahan Kemlayan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pembinaan organisasi perempuan; Operasional PKK RT (@300rb)
12 bln Kelurahan Kemlayan
14.400.000 14.400.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
biaya operasional kegiatan masyarakat 0 Kelurahan Kemlayan
4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
biaya kegiatan sosial kemasyarakatan 12 bln kelurahan kemlayan
1.000.000 1.200.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
biaya festifal 1 Muharam 12 bln Kelurahan Kemlayan
8.500.000 8.500.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan tersedianya dana kegiatan KTI 12 bln kel kemlyan 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan terbayar nyaUpah petugas LINMAS 12 bln Kelurahan Kemlayan
275.775.000 310.775.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
biaya operasional pos pengaduan masyarakat ( Posdumas ) tk.Kelurahan
12 bln Kelurahan Kemlayan
725.000 2.725.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
biaya operasponal Kelembagaan masyarakat 12 bln Kel Kemlayan 8.750.000 8.750.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
14 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
tersedianya sarana pojok baca 12 bln Kelurahan Kemlayan
3.000.000 10.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 621.005.000 722.185.000
SKPD : Kelurahan Pajang
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKomputer (PC) dan Printer 2 Buah Kelurahan Pajang 20.000.000 12.000.000 Kelurahan Pajang Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Daftar skala prioritas kegiatan
pembangunan.1 dok Kelurahan Pajang 20.520.000 25.000.000 Kelurahan Pajang Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanUpah petugas sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
1 Th Kelurahan Pajang 244.800.000 260.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 64
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan ruang terbuka hijau. 1 Th Kelurahan Pajang 23.400.000 24.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kegiatan taman cerdas dan Kelurahan Layak Anak.
1 Th Kelurahan Pajang 70.000.000 73.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan rapat dan alat tulis kantor. 104 Paket Kelurahan Pajang 45.300.000 45.300.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
7 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Rapat koordinasi kader BKB. 1 Th Kelurahan Pajang 3.000.000 3.600.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rapat koordinasi petugas sosial masyarakat 1 Th Kelurahan Pajang 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan kegiatan budaya. 1 Th Kelurahan Pajang 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan kegiatan dan bantuan kegiatan pemuda.
1 Th Kelurahan Pajang 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penjagaan wilayah Kelurahan 1 Th Kelurahan Pajang 275.775.000 270.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan penanganan program penanggulangan kemiskinan.a
100% Kelurahan Pajang 6.915.000 8.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
1 Th Kelurahan Pajang 17.000.000 17.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
TOTAL PAGU 744.710.000 756.900.000
SKPD : Kelurahan Laweyan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKelancaran tugas tugas 12 bln Kelurahan
Laweyan25.000.000 25.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional
SKPD2 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorongPembangunan Gorong-gorong : ....... 3 Paket RW I, RW II, RW
III Kelurahan Laweyan
15.000.000 15.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
3 01.03.28.02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Perbaikan saluran / drainase : Jalan Kampung
3 Paket RW I, RW II, RW III Kelurahan Laweyan
0 15.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
4 01.03.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Pengerukan / keduk walet : ...... 750 m RW I, RW II, RW III
5.000.000 5.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
11.000.000 12.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terjaganya kebersihan wilayah Kelurahan 12 bln Kelurahan Laweyan
35.000.000 37.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemanfaatan tanah negara dengan tepat dan baik
1 kegiatan Kelurahan Laweyan
9.000.000 9.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 65
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terjaganya Kesehatan Ibu dan Anak 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
3.000.000 3.500.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Paket Kelurahan Laweyan
6.000.000 7.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terpeliharanya Fakir Miskin dan Jompo 1 Paket Kelurahan Laweyan
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
11 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Penjagaan Nilai Nilai Budaya 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
10.000.000 10.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
12 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Fasilitasi Festival Laweyan 1 Paket LPMK Kelurahan Lawyan
0 20.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
13 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Perawatan Fasilitas Umum 1 Paket LPMK Kelurahan Laweyan
10.000.000 10.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Paket Kelurahan Laweyan
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Laweyan
135.000.000 136.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
16 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Keg Kelurahan Laweyan
10.000.000 10.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
17 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
1 kegiatan Kelurahan Laweyan
11.000.000 11.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 292.000.000 333.500.000
SKPD : Kelurahan Bumi
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPembelian PC dan rak dokumen 12 bln Kel, Bumi 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Bumi Operasional
SKPD2 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembelian bahan bangunan dan jasa tukang 12 bln Kel. Bumi 0 30.000.000 Kelurahan Bumi Operasional
SKPD3 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionaljasa servis, suku cadang,BBM, Pelumas dan Pajak kendaraan
12 bln Kel. Bumi 20.000.000 22.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 dan Persiapan Musrenbangkel 2017
2 Keg Kelurahan Bumi 14.035.000 15.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Penanganan timbulan sampah rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
12 bln Kelurahan Bumi 219.185.000 250.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 66
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
6 01.08.24.05 Penataan RTH Penyelenggaraan penanaman pohon untuk penghijauan di kampung oleh LPMK sie LH
1 Paket Kelurahan Bumi 0 125.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Jalan Saman Hudi 12 bln Kelurahan Bumi 30.000.000 45.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
8 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Operasional PKK RT, Forum Anak, Pokja KLA dan Pokjanal Posyandu
1 Th Kelurahan Bumi 13.900.000 18.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
9 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Pembangunan taman cerdas 1 Paket Kelurahan Bumi 0 3.200.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Penyelenggaraan kegiatan bersama PKK RT dan RW serta kegiatan Pokja PKK Bumi
12 bln Kelurahan Bumi 16.800.000 20.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
11 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Sosialisasi dan pelaksanaan KB Mandiri untuk PUS /WUS
12 bln Kelurahan Bumi 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
12 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Opersaional FPSM 1 Th Kelurahan Bumi 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
13 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Penyelenggaraan kirab budaya BUMI AGUNG 1 Paket Kelurahan Bumi 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional Karang Taruna 1 Th Kelurahan Bumi 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah dan operasional Linmas, Pengamanan wilayah
1 Th Kelurahan Bumi 160.800.000 175.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
16 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan masyarakat
1 Th Kelurahan Bumi 1.930.000 6.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
17 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi pendampingan DPK sesuai juknis dan kegiatan penguatan pemberdayaan lembaga dan masyarakat kelurahan
12 bln Kelurahan Bumi 21.400.000 25.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
TOTAL PAGU 534.050.000 3.978.500.000
SKPD : Kelurahan Panularan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorterpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Th Kelurahan Panularan
34.000.000 25.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
sosialisasi tentang penyakit menular 1 Keg Kelurahan Panularan
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD perencanaan pembangunan yang berdasar atas inisiatif masyarakat
1 Keg kelurahan panularan
16.100.000 16.500.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 67
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan, honor petugas sampah,BBM peningkatan operasi pengananan sampah
8 Org Kel.Panularan 115.200.000 200.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
5 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah kelurahan
1 Kel kel Panularan 40.000.000 45.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
terpenuhinya kebutuhan operasional forum anak, KLA, dan profil anak
12 bln kelurahan panularan
3.500.000 3.500.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberian bantuan operasional bagi PKK RT dan RW se Kel.Panularan
12 bln kel panularan 24.000.000 24.000.000 Kelurahan Panularan Musrenbangcam
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
terpenuhinya kebutuhan FKPPKBD dan pokjanal posyandu
12 bln kel panularan 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
terwujudnya peningkatan kualitas petugas pelayanan masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin ,KAT PMKS
1 Keg Kel.Panularan 1.000.000 1.500.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan terbinanya organisasi kepemudaan (KTI) tingkat kelurahan
1 Keg kel panularan 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana dan honor keamanan lingkungan
18 Org kelurahan panularan
256.612.000 194.885.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
terpenuhinya kebutuhan posdumas kelurahan
12 Th kelurahan panularan
2.740.000 2.740.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
terpenuhinya kebutuhan honor PPTK , pendampingan DPK, dan koordinasi dengan kelembagaan wilayah
12 bln kel panularan 13.200.000 13.200.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
14 01.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
tersedianya sarana dan prasarana rua ng baca bagi masyarakat
1 Th Kelurahan Panularan
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 517.352.000 537.325.000
SKPD : Kelurahan Penumping
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terawatnya peralatan kerja 1 Th Kelurahan
Penumping2.500.000 2.700.000 Kelurahan Penumping Operasional
SKPD2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya mebeleur yang layak 1 Th Kelurahan
Penumping30.000.000 30.000.000 Kelurahan Penumping Operasional
SKPD3 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terwujudnya dukungan dan partisipasi
masyarakat terkait Kesehatan Reproduksi Remaja
1 Th Kelurahan Penumping
4.000.000 4.500.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 68
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarakannya Musrenbangkel 3 bln Kelurahan Penumping
13.970.000 14.200.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terbayarnya petugas sampah dan terangkutnya sampah
1 Th Kelurahan Penumping
120.800.000 121.000.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan Penumping
63.620.000 63.800.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1 Th Kelurahan Penumping
3.500.000 3.700.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1 Th Kelurahan Penumping
15.600.000 16.000.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya pengetahuan petugas KAT dan PKMS
1 Th Kelurahan Penumping
1.000.000 1.150.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya program pembinaan kepemudaaan (karangtaruna)
1 Th Kelurahan Penumping
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya keamanan lingkungan 1 Th Kelurahan Penumping
256.612.000 258.000.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat penumping
1 Th Kelurahan Penumping
905.000 1.200.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya pemberdayaan dan organisasi masyarakat perdesaan di Kelurahan Penumping
1 Th Kelurahan Penumping
13.200.000 13.500.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
14 01.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Terwujudnya pengembangan perpustakaan dan minat baca di Kelurahan Penumping
1 Th Kelurahan Penumping
3.000.000 3.500.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD
TOTAL PAGU 530.707.000 535.750.000
SKPD : Kelurahan Sriwedari
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKurangnya Penyimpan Rak Buku/dan honor Pojok baca Perpustakaan
12 bln Kelurahan Sriwedari
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur almari arsip, meja rapat dan kursi rapat
12 bln Kelurahan Sriwedari
52.100.000 53.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD 12 bln Kelurahan Sriwedari
13.670.000 14.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpenuhinya honor petugas sampah 12 bln Kelurahan Sriwedari
115.200.000 115.200.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Sriwedari
23.400.000 25.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 69
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terselenggaranya Forum anak 12 bln Kelurahan Sriwedari
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
7 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Terpenuhinya Operasional TP PKK elurahan , PKK Rt dan PKK Rw
12 bln Kelurahan Sriwedari
14.700.000 16.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
8 01.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Pembiayaan kegiatan operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Sriwedari
4.000.000 4.500.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional Petugas PSM 12 bln Kelurahan Sriwedari
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Sriwedari
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya masyarakat yang aman 12 bln Kelurahan Sriwedari
237.450.000 237.450.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
operasional posdumas 12 bln Kelurahan Sriwedari
805.000 1.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Operasional PTT 12 bln Kelurahan Sriwedari
2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
14 01.22.17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Bantuan Keuangan provinsi)
Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan pendampingan DPK
12 bln Kelurahan Sriwedari
11.880.000 12.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD
TOTAL PAGU 484.705.000 491.150.000
SKPD : Kelurahan Purwosari
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPeralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran
12 bln Kelurahan Purwosari
15.000.000 17.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Pengadaan meja kursi tamu rumah dinas 1 Set Kelurahan Purwosari
0 3.500.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyekatan antara ruang kantor dan pembuatan kamar mandi
1 Paket Kelurahan Purwosari
0 25.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD 1 Keg Kelurahan Purwosari
16.790.000 17.560.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terseduanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
12 bln Kelurahan Purwosari
409.570.000 415.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman Hijau Kota 1 Th Kelurahan Purwosari
23.400.000 25.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terpenuhinya kebutuhan operasional forum anak, KLA dan profil anak
1 Th Kelurahan Purwosari
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 70
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya
1 Th Kelurahan Purwosari
2.000.000 3.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kelurahan Purwosari
32.100.000 32.100.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
10 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Purwosari
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
11 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
12 bln Kelurahan Purwosari
1.000.000 1.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Meningkatnya kemampuan organisasi kepemudaan
12 bln Kelurahan Purwosari
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan dan masyarakat
12 bln Kelurahan Purwosari
275.775.000 285.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat 12 bln Kelurahan Purwosari
2.420.000 3.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya hubungan timbal balik yang harmonis dan dinamis antar lembaga/organisasi kemasyarakatan
12 bln Kelurahan Purwosari
7.000.000 8.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
16 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terpenuhinya pojok baca dengan pembelian rak buku dan operasionalnya
1 Th Kelurahan Purwosari
3.000.000 3.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD
TOTAL PAGU 797.555.000 849.660.000
SKPD : Kelurahan Sondakan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan komputer dan printer 4 Unit Kelurahan
Sondakan20.000.000 25.000.000 Kelurahan Sondakan Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel dan
musling1 Keg Kelurahan
Sondakan16.855.000 16.855.000 Kelurahan Sondakan Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanOperasional petugas dan operasional sarana prasarana persampahan
12 bln Kelurahan Sondakan
452.770.000 552.770.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya pemeliharaan taman Jl. Transito Jl. KH.Samanhudi dan lingkungan Kelurahan
12 bln Kelurahan Sondakan
23.400.000 24.000.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional KLA dan Forum Anak 1 Th Kelurahan Sondakan
3.500.000 4.000.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Operasional PPT 1 Th Kelurahan Sondakan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 71
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK 12 bln Kelurahan Sondakan
33.300.000 33.300.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Operasional Pokjanal Posyandu dan SKD 1 Th Kelurahan Sondakan
4.000.000 4.500.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
9 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional IPSM 1 Th Kelurahan Sondakan
1.000.000 1.500.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan Napak Budaya Samanhoedi 1 Keg Kelurahan Sondakan
50.000.000 60.000.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Sondakan
2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah petugas LINMAS 11 Org Kelurahan Sondakan
218.287.000 220.287.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
13 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional kegiatan Pokdumas 1 Th Kelurahan Sondakan
2.965.000 2.965.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
14 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pendampingan DPK dan operasional kegiatan
12 bln Kelurahan Sondakan
7.700.000 7.700.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 837.777.000 957.877.000
SKPD : Kelurahan Kerten
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTerpenuhinya perlengkapan & peralatan kantor
1 Th Kelurahan Kerten 4.000.000 15.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
1 Paket Kelurahan Kerten 20.000.000 100.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselanggaranya musrenbangkel Tahun 2016 dan Musling Tahun 2017
1 dok Kelurahan Kerten 16.425.000 16.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
12 bln Kelurahan Kerten 158.400.000 175.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
5 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Terpeliharanya ruang terbuka hijau dengan baik dan tertatanya ruang terbuka hijau yang indah
12 bln Kelurahan Kerten 18.000.000 30.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terbangunnya Taman Cerdas 1 Paket Kelurahan Kerten 0 500.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum anak, operasional Pokja Kota Layak Anak dan Profil Anak,
12 bln Kelurahan Kerten 6.500.000 5.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Kelurahan & Operasional kegiatan PKK RW
12 bln Kelurahan Kerten 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 72
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terpenuhinya operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Kerten 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping petugas sosial
12 bln Kelurahan Kerten 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya dan untuk kegiatan kelestarian budaya
1 kegiatan Kelurahan Kerten 0 20.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terpenuhinya biaya operasional KTI 12 bln Kelurahan Kerten 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah tenaga keamanan & Kenyamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Kerten 256.612.000 257.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional Posdumas Tingkat Kelurahan 1 Th Kelurahan Kerten 2.485.000 2.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
15 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan ke wilyah, monitoring ke wilayah dan pendampingan DPK, Pembentukan pengurus LPMK
12 bln Kelurahan Kerten 8.720.000 13.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
16 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan
1 Th Kelurahan Kerten 0 2.400.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
TOTAL PAGU 528.142.000 1.173.400.000
SKPD : Kelurahan Jajar
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya laptop ,Kipas angin,Waterfan 1 Keg Kelurahan Jajar 15.000.000 55.000.000 Kelurahan Jajar Operasional
SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaraan Musrenbangkel 2016 &
Persiapan Musrenbangkel 20172 Keg Kelurahan Jajar 15.800.000 15.800.000 Kelurahan Jajar Operasional
SKPD3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan- Upah petugas sampah 11 orang dan 1 sopir, Pengadaan Gerobak motor, jasa perawatan kendaraan service dan suku cadang kendaraan bermotor sampah dan gerobak, BBM, makan minum rapat, honor PPTK
12 bln Kelurahan JAJAR 115.200.000 360.818.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman dan Pekerjaan pembuatan taman kantor Kelurahan
1 Keg Kelurahan Jajar 6.800.000 35.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Tersedianya operasional form anak, Pokja KLA dan profil Anak Kelurahan
1 Th Kelurahan Jajar 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional TP PKK; Operasional PKK RW/RT(@300rb)
1 Th Kelurahan Jajar 23.100.000 23.100.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya operasional FKPPKBD dab Pokjanal Posyandu Kelurahan
1 Th Kelurahan Jajar 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2015 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS
III - 73
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Biaya operasional PSM 1 Th Kelurahan Jajar 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi pemuda 1 Th Kelurahan Jajar 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya dana upah 17 orang linmas, cetak penggandaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, makan-Minum rapat. Pilkada 2 putaran
12 bln Kelurahan Jajar 237.450.000 237.450.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terlayaninya pengaduan masyarakat 1 Th Kelurahan Jajar 1.885.000 5.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi pendampingan DPK untuk perencanaan dan pendampingan kegiatan DPK
1 Th Kelurahan Jajar 7.840.000 7.840.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
TOTAL PAGU 432.575.000 751.508.000
SKPD : Kelurahan Karangasem
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pendampingan kegiatan masyarakat dalam
pembangunan1 kegiatan Kelurahan
Karangasem14.965.000 15.800.000 Kelurahan
KarangasemOperasional SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan jasa pengangkut persampahan dan pengadaan pakaian kerja lapangan
1 Th Kelurahan Karangasem
129.600.000 135.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
pemberdayaan perempuan dan anak 1 Th Kelurahan Karangasem
3.500.000 4.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
4 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberian bantuan operasional kegiatan Pokja dan sub PKK
1 Th Kelurahan Karangasem
3.500.000 5.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
5 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
pendampingan terhadap kesehatan remaja 1 Th Kelurahan Karangasem
4.000.000 5.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
6 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
tersedianya petugas pendamping Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 kegiatan Kelurahan Karangasem
1.000.000 4.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
7 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Bantuan Operasional Karang Taruna 1 Th KelurahanKarangasem
2.000.000 4.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya operasional pelayanan linmas 1 Th Keluaran Karangasem
256.612.000 265.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)
SKPD USULANPRIORITASNo. Kode Permendagri
Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)
III - 74
Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode
PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015
(Rp)Pagu Indikatif
Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
adanya operasional pendampingan masyarakat
1 Th Kelurahan Karangasem
11.250.000 12.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
10 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Adanya pembelian Rak Buku 1 Unit Kelurahan Karangasem
3.000.000 4.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 429.427.000 455.800.000
96.922.515.000 204.026.479.500TOTAL PAGU BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
III - 75
top related