bagian keuangan -...

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

BAGIAN KEUANGAN BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PEMBAYARAN SPP/UKT

NO. POB/KEU/01

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/01

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN SPP/UKT Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/01

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN SPP/UKT Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk memperoleh database pembayaran mahasiswa secara rapi dan terorganisir.

B. Ruang Lingkup

Pembayaran SPP/UKT di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Pengertian/Definisi

(1) SPP adalah singkatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan

(2) UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal

(3) SIAKUN adalah singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi

(4) LIRS adalah singkatan dari Lembar Isian Rencana Studi

(5) SIPA adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Akademik

(6) BAKK adalah singkatan dari Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

(7) Permendikbud adalah singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

D. Referensi

(1) UU No.20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(2) PP No. 60 /2000 tentang Pendidikan Tinggi

(3) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 45

tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang Standar Kompetensi

Pendidikan Tinggi

(4) Permendikbud No. 73 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Uang Kuliah

Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lampiran II no. 63

E. Ketentuan Umum

(1) Surat Pemberitahuan Jadwal Pembayaran SPP/UKT (2) Spanduk (3) Rekening Koran (4) Slip Setoran

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran SPP/UKT

No Subkegiatan/Langkah BAKK UMRAH

Bagian Penerimaan

Mahasiswa Bank Waktu

A Sosialisasi Jadwal Pembayaran

1 Memberikan jadwal pembayaran SPP/UKT ke Bagian Penerimaan

2 Mensosialisasikan jadwal pembayaran ke mahasiswa-mahasiswa baik dengan spanduk maupun web UMRAH

B Koordinasi dengan pihak Bank

1 Menyampaikan surat kepada pihak Bank

2 Menyiapkan ketersediaan slip pembayaran untuk mahasiswa yang membayar di Bank

C Proses pembayaran

1 Melakukan pembayaran SPP baik melalui ATM maupun ke teller Bank

2 Setiap akhir hari kerja selama pembayaran, mengirim rekening koran melalui email ke bagian penerimaan

D Input data SIAKUN

1 Menginput data ke SIAKUN berdasarkan rekening koran

E Pengisian LIRS melalui SIPA

1 Melakukan pengisian SIPA minimal 24 jam (Selesai)

No Subkegiatan/Langkah BAKK UMRAH

Bagian Penerimaan

Mahasiswa Bank Waktu

2 Jika belum dapat melakukan pengisian SIPA setelah 2 hari, dapat menunjukkan slip ke bagian penerimaan

3 Mengidentifikasi permasalahan

4 Melakukan pengisian SIPA kembali

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian A. Sosialisasi Jadwal Pembayaran

1. BAKK memberikan jadwal pembayaran SPP/UKT ke Bagian

Penerimaan

2. Bagian penerimaan mensosialisasikan jadwal pembayaran ke

mahasiswa-mahasiswa baik dengan spanduk maupun web UMRAH

B. Koordinasi dengan pihak Bank

1. Bagian penerimaan menyampaikan surat kepada pihak Bank

2. Pihak menyiapkan ketersediaan slip pembayaran untuk mahasiswa

yang membayar di Bank

C. Proses pembayaran

1. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP baik melalui ATM maupun

ke teller Bank

2. Setiap akhir hari kerja selama pembayaran, pihak bank mengirim

rekening koran melalui email ke bagian penerimaan

D. Input data SIAKUN

1. Bagian penerimaan menginput data ke SIAKUN berdasarkan

rekening koran

E. Pengisian LIRS melalui SIPA

1. Mahasiswa dapat melakukan pengisian SIPA minimal 24 jam

2. Jika mahasiswa belum dapat melakukan pengisian SIPA setelah 2

hari, dapat menunjukkan slip ke bagian penerimaan

3. Bagian penerimaan mengidentifikasi permasalahan

4. Mahasiswa dapat melakukan pengisian SIPA

5. Rekaman

1. Database SIAKUN 2. Surat Pemberitahuan

G. Lampiran

(1) Formulir agenda pengeluaran dokumen data dan informasi (FM-01-PVA-29)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Sosialisasi Jadwal Pembayaran

1. Memberikan jadwal pembayaran SPP/UKT ke Bagian Penerimaan

BAKK UMRAH Surat Pemberitahuan

1 hari

2. Mensosialisasikan jadwal pembayaran ke mahasiswa-mahasiswa baik dengan spanduk maupun web UMRAH

Bagian Penerimaan

Spanduk 1 hari

B Koordinasi dengan pihak Bank

1. Menyampaikan surat kepada pihak Bank

Bagian Penerimaan

Surat Pemberitahuan

1 jam

2. Menyiapkan ketersediaan slip pembayaran untuk mahasiswa yang membayar di Bank

Bank Slip setoran 1 hari

C Proses pembayaran

1. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP baik melalui ATM maupun ke teller Bank

Mahasiswa Rekening Koran

1 hari

2. Setiap akhir hari kerja selama pembayaran, pihak bank mengirim rekening koran melalui email ke bagian penerimaan

Bank Rekening Koran

1 hari

D Input data SIAKUN

1. Menginput data ke SIAKUN berdasarkan rekening koran

Bagian penerimaan

Database SIAKUN

24 jam

E Pengisian LIRS melalui SIPA

1. Melakukan pengisian SIPA minimal 24 jam

Mahasiswa Database SIAKUN

1 jam

2. Jika belum dapat melakukan pengisian SIPA setelah 2 hari, dapat menunjukkan slip ke bagian penerimaan

Mahasiswa Slip Setoran 1 jam

3. Mengidentifikasi permasalahan

Bagian penerimaan

Database SIAKUN

1 jam

4. Melakukan pengisian SIPA kembali

Mahasiswa Database SIAKUN

1 jam

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI UP/GU

NO. POB/KEU/02

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/02

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI UP/GU

Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/02

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI UP/GU

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pembayaran Belanja Barang/Jasa Melalui UP/GU.

C. Pengertian/Definisi

(1) BPg adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran.

(2) SSP adalah singkatan dari Surat Setoran Pajak.

D. Referensi

(1) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres 70 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

(2) PMK 190 nomor 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

(3) PMK No. 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran2015

(4) Kep-311/PB/2014 tentang Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

(5) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji

(6) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

E. Ketentuan Umum

(1) SSP

(2) SPBy

(3) Kuitansi

(4) Surat Pesanan

(5) Invoice

(6) Faktur Pajak

F. Prosedur (1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Belanja Barang/Jasa Melalui UP

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Kabag

TU

Kabag P&K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK BPg Bagian Perencanaan

A Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa

1 Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga, total belanja dan MAKnya

2 Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

B Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa

1 Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

C Proses pengadaan/pekerjaan

1 Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut

5

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Kabag

TU

Kabag P&K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK BPg Bagian Perencanaan

D Pengajuan Pembayaran Belanja

1 Mengkondisikan ketersediaan dana untuk membayar tagihan tersebut jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan

2 Mengantar berkas tagihan lengkap dengan invoice, surat balasan pesanan, faktur pajak, SSP yang telah di isi dengan no NPWP, cap perusahaan

3 Menyiapkan bukti pembayaran pencairan dana APBN

E Verifikasi dan Pencairan

1

Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

2 Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan

6

3 Melakukan pembayaran

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Kabag

TU

Kabag P&K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK BPg Bagian Perencanaan

4 Membubuhkan tanda tangan perusahaan dan cap

5 Menatausahakan dokumen

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol Kapsul/

Terminator Kotak/Process

Belah

Ketupat/Decision Panah/arrow

Segi lima/off-

page

connector

Simbol

Makna Mulai/Berakhir Proses/eksekusi Pengambilan

Keputusan Arah Proses

Hubungan

antar symbol

yang berbeda

halaman

Kebijakan

Y : Ya T: Tidak

(2) Rincian prosedur: A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

A. Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan

mencantumkan satuan harga dan total belanja

2. Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci yang

mencantumkan satuan harga dan total belanja

B. Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Menelaah program dan kegiatan yang diajukan

2. Memeriksa tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai

POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

C. Proses pengadaan/pekerjaan

1. Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut

D. Pengajuan/Klaim Belanja

1. Mengkondisikan ketersediaan dana untuk membayar tagihan

tersebut jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan

2. Menerima berkas tagihan lengkap dengan invoice, surat balasan

pesanan, faktur pajak, SSP yang telah di isi dengan no NPWP, cap

perusahaan

3. Menyiapkan kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

E. Verifikasi dan Pencairan

1. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

2. Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan

3. Melakukan pembayaran

4. Membubuhkan tanda tangan perusahaan dan cap

5. Menatausahakan dokumen

B. Rekaman

1. Surat pengajuan rencana belanja 2. Proposal Kegiatan

G. Lampiran (1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit

Kerja Produk Waktu

A Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

Kabag Umum Surat Permohonan Pengadaan

1 jam

2. Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

Kabag Perencanaan dan Keuangan

Surat Permohonan Pengadaan

10menit

B Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

Bagian Perencanaan

Surat Permohonan Pengadaan yang telah disetujui Bagian Perencanaan

1 jam

C Proses pengadaan/pekerjaan

1. Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut

Bagian Umum Surat Pesanan 10 menit

D Pengajuan Pembayaran Belanja

1. Mengkondisikan ketersediaan dana untuk membayar tagihan tersebut jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan

Bagian Keuangan Pengeluaran

1 jam

2. Mengantar berkas tagihan lengkap dengan invoice, surat balasan pesanan, faktur pajak, SSP yang telah di isi dengan no NPWP, cap perusahaan

Rekanan Invoice, Surat Balasan Pesanan, Faktur PPN, SSP, No. NPWP

1 jam

3. Menyiapkan bukti pembayaran pencairan dana APBN

Bagian Keuangan Pengeluaran

Kuitansi, SPBy 1 jam

10

E Verifikasi dan Pencairan

1. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

Verifikator SPP Routing Slip yang telah di ACC

1 jam

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

E Verifikasi dan Pencairan

2. Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan

Pejabat Pembuat Komitmen

Kuitansi, SPBy yang telah ditandatangani PPK

1 jam

3. Melakukan pembayaran

Bendahara Pengeluaran

Kuitansi, SPBy yang telah ditandatangani Rekanan

1 jam

4. Membubuhkan tanda tangan perusahaan dan cap

Rekanan Kuitansi, SPBy yang telah ditandatangani Rekanan

1 jam

5. Menatausahakan dokumen

Bagian Keuangan Pengeluaran

Berkas SPJ Pencairan

10 menit

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

NO. POB/KEU/03

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/03

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

Nomor Revisi :

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/03

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

Nomor Revisi :

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel dan efisiensi waktu.

B. Ruang Lingkup

Klaim Belanja Barang/Jasa Melalui LS di lingkungan Universitas Maritim Raja

Ali Haji khususnya ke Bagian Keuangan BUPK.

C. Pengertian/Definisi

D. Referensi

(1) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

(2) PMK 190 nomor 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

(3) PMK No. 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran2015

(4) Kep-311/PB/2014 tentang Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

(5) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji

(6) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

E. Ketentuan Umum

(1) SPP (2) SPM (3) SPBy (4) Kuitansi (5) Faktur Pajak (6) SSP Pajak (7) Fotokopi NPWP (8) Company Profile (9) Invoice (10) Kontrak/Surat Perjanjian (untuk pengadaan di atas 200juta) (11) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia

barang/jasa (Fotokopi Buku Rekening) (12) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang (BAST)

No & Tanggal tidak boleh mendahului no & tanggal BAP (14) Berita Acara Pembayaran (BAP)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/03

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

Nomor Revisi :

4

(15) Berita Acara Negosiasi Harga (untuk pengadaan di atas 200juta) (16) Usulan Pemenang (untuk pengadaan di atas 200juta) (17) Surat Penawaran dan BA Pembukaan Surat Penawaran (untuk pengadaan

di atas 200juta) (18) Surat permintaan penawaran (untuk pengadaan di atas 200juta) (19) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank(untuk pengadaan di atas 200juta) (20) Pakta Integritas

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Klaim Belanja Barang/Jasa Melalui LS

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Pelak

sana Kegiatan

Kabag P & K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK PPSPM Pemegang KIPS

KPPN

A Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa

1 Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja setelah adanya pengajuan dari user dan persetujuan PPK

2 Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

B Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa

1 Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

C Proses pengadaan/pekerjaan

1 Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Pelak

sana Kegiatan

Kabag P & K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK PPSPM Pemegang KIPS

KPPN

D Proses pendaftaran SPK/Kontrak ke KPPN (Sebelum pengadaan, setelah penandatanganan kontrak sesuai tanggal kontrak)

1 Mengantarkan/mengirimkan berkas untuk pendaftaran kontrak

2 Menginput karwas kontrak ke aplikasi SAS

3 Mendaftarkan kontrak ke KPPN

4 Menunggu nomor supplier dari KPPN (min 10HK)

E Pengajuan/Klaim Belanja

1 Mengkondisikan ketersediaan dana untuk membayar tagihan tersebut jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan

2 Mengantar berkas tagihan lengkap

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum/Pelak

sana Kegiatan

Kabag P & K Bagian Keuangan

Pengeluaran

Rekanan PPK PPSPM Pemegang KIPS

KPPN

E Pengajuan/Klaim Belanja

1

Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

2 Membuat SPP

3 Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan

4 Membuat SPM

5 Memeriksa kelengkapan SPM

6 Menandatangani SPM

7 Mengajukan pencairan ke KPPN

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol Kapsul/

Terminator Kotak/Process

Belah

Ketupat/Decision Panah/arrow

Segi lima/off-

page connector

Simbol

Makna Mulai/Berakhir Proses/eksekusi Pengambilan

Keputusan Arah Proses

Hubungan

antar symbol

yang berbeda

halaman

Kebijakan

Y : Ya T: Tidak

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

B. Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa 1. Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan

mencantumkan satuan harga dan total belanjasetelah adanya pengajuan dari user dan persetujuan PPK

2. Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

C. Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa 1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai

POK Universitas Maritim Raja Ali Haji D. Proses pengadaan/pekerjaan

1. Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut E. Pengajuan/Klaim Belanja

1. Mengkondisikan ketersediaan dana untuk membayar tagihan tersebut jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan

2. Menerima berkas tagihan lengkap F. Verifikasi dan Pencairan

1. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN 2. Membuat SPP 3. Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan 4. Membuat SPM 5. Memeriksa kelengkapan SPM 6. Menandatangani SPM 7. Mengajukan pencairan ke KPPN

B. Rekaman 1. Surat pegajuan rencana belanja 2. Proposal kegiatan

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk

A Pengajuan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Mengajukan usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja setelah adanya pengajuan dari user dan persetujuan PPK

Kabag Umum Surat Permohonan Pengadaan

2. Menerima usulan belanja secara tertulis dan rinci dengan mencantumkan satuan harga dan total belanja

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Surat Permohonan Pengadaan

B Penelaahan Rencana Belanja Barang/Jasa

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Surat Permohonan Pengadaan yang telah disetujui Bagian Perencanaan

C Proses pengadaan/pekerjaan

1. Menghubungi rekanan untuk memulai pekerjaan tersebut

Bagian Umum/Pejabat Pengadaan

Surat Pesanan

D Proses pendaftaran SPK/Kontrak ke KPPN (Sebelum pengadaan, setelah penandatanganan kontrak sesuai tanggal kontrak)

1. Mengantarkan/mengirimkan berkas untuk pendaftaran kontrak

Rekanan 1. Ringkasan Kontrak 2. Kontrak 5 rangkap 3.SSP PPN & PPh 4. Rekening Koran

2. Menginput karwas kontrak ke aplikasi SAS

Operator SPM 1. Ringkasan Kontrak 2. Kontrak 5 rangkap 3. SSP PPN & PPh 4. Rekening Koran

3. Mendaftarkan kontrak ke KPPN

Operator SPM email

4. Menunggu nomor supplier dari KPPN (min 10HK)

KPPN email

E Pengajuan/Klaim Belanja

1. Mengantar berkas tagihan lengkap

(Setelah pengadaan selesai)

Rekanan 1. SSP Pajak 2. Faktur Pajak 3. Fotokopi

NPWP 4. Company

Profile 5. Invoice 6. Kontrak/Surat

Perjanjian (untuk

pengadaan di atas 200juta) sebanyak 5 ranngkap

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang (BAST) No & Tanggal tidak boleh mendahului no & tanggal BAP

3. Berita Acara Pembayaran (BAP)

4. Berita Acara Negosiasi Harga (untuk pengadaan di atas 200juta)

5. Usulan Pemenang (untuk pengadaan di atas 200juta)

6. Surat Penawaran dan BA Pembukaan Surat Penawaran (untuk pengadaan di atas 200juta)

7. Surat permintaan penawaran (untuk pengadaan di atas 200juta)

8. Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank(untuk pengadaan di atas 200juta)

9. Pakta Integritas 17. Kuitansi, 18. SPBy

F Verifikasi dan Pencairan

1. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan dana APBN

Verifikator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Routing Slip yang telah di ACC

2. Membuat SPP Operator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPP

3. Menyetujui pembayaran yang akan dilakukan

PPK Kuitansi, SPBy yang telah ditandatangani

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk

G Verifikasi dan Pencairan

4. Membuat SPM

Operator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM

5. Memeriksa kelengkapan SPM

Verifikator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Berkas SPM yang Telah di Paraf

6. Menandatangani SPM

PPSPM SPM yang telah ditandatangani

7. Mengajukan pencairan ke KPPN

Pemegang KIPS

Bukti Pengantaran SPM dari KPPN

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN BELANJA HONORARIUM SECARA LS

NO. POB/KEU/04

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/03

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/03

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI LS

Nomor Revisi : -

3

B. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pengajuan Belanja Honorariumsecara LS ke KPPN baik honor kegiatan

maupun uang makan non PNS.

C. Pengertian/Definisi

D. Referensi

(1) Pmk 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

(2) Kep-311/PB/2014 tentang Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

(3) PMK No. 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran2015

(4) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji

(5) Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang dalam penetapan pemberian honorarium

E. Dokumentasi

(1) SPP (2) SPM (3) SPBy (4) SSP (5) Surat Keputusan (6) Daftar Nominatif Penerima Honorarium yang menyebutkan nama orang,

besaran honorarium, dan nomor rekening penerima yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran

(7) Laporan Kegiatan untuk pengajuan honor kegiatan (8) Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Belanja Honorarium Secara LS

No Subkegiatan/Langkah Bagian Kepegawaian

Kepala Bagian

Perencanaan

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK PPSPM Pemegang KIPS

A Pengajuan Rencana Belanja Honorarium

1 Mengantarkan SK Honorarium

2 Menerima SK Honorarium

B PenelaahanHonorarium yang diajukan

1 Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

2 Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C Verifikasi dan Pencairan

1 Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkanhonor tersebut

2 Membuat daftar nominatif penerima honorarium

3 Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium

4 Jika berkas telah lengkap, membuat SPP

5 Menyetujui pembayaran

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum

Bagian Perencana

an

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK PPSPM Pemegang KIPS

6 Membuat SPM

7 Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan kesesuaian pajak pada SPM

8 Jika berkas sesuai, Menandatangani SPM

9 Mengantar SPM ke KPPN

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol Kapsul/

Terminator Kotak/Process

Belah

Ketupat/Decision Panah/arrow

Segi lima/off-

page

connector

Simbol

Makna Mulai/Berakhir Proses/eksekusi Pengambilan

Keputusan Arah Proses

Hubungan

antar symbol

yang berbeda

halaman

Kebijakan

Y : Ya T: Tidak

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

A. Pengajuan Honorarium 1. Mengantarkan SK Honorarium 2. Menerima SK

B. PenelaahanHonorarium yang diajukan 1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja honor

sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji 2. Menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C. Verifikasi dan Pencairan 1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkanhonor tersebut 2. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium 3. Membuat SPP 4. Menyetujui pembayaran 5. Membuat SPM 6. Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan kesesuaian pajak 7. Menandatangani SPM 8. Pemegang KIPS mengantar SPM ke KPPN

B. Rekaman

1. Surat pegajuan rencana belanja 2. Proposal kegiatan

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Pengajuan Rencana Belanja Honorarium

1. Mengantarkan SK Honorarium

Bagian Kepegawaian

Surat Keputusan 1 jam

2. Menerima SK Honorarium

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Surat Keputusan 10 menit

B PenelaahanHonorarium yang diajukan

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Surat Keputusan 1 jam

2. Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Surat Keputusan, catatan MAK pembebanan honorarium tersebut serta sisa paguny

1 jam

C Verifikasi dan Pencairan

1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkanhonor tersebut

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 1 jam

2. Membuat daftar nominatif penerima honorarium

Bagian Keuangan Pengeluaran

Daftar nominatif penerima honorarium

1 jam

3. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium

Verifikator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Surat Keputusan, Laporan Kegiatan (Untuk Honor Kegiatan), Daftra nominatif penerima honorarium dan Routing Slip yang telah diberi paraf

1 jam

4. Jika berkas telah lengkap, membuat SPP

Operator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPP 20 menit

5. Menyetujui pembayaran

PPK SPP dan Daftar Nominatif ditandatangani

1 jam

6. Membuat SPM Operator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM 10 menit

7. Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan

Verifikator SPM (Bagian

SPM diberi paraf kecil 30 menit

kesesuaian pajak pada SPM

Keuangan Pengeluaran)

8. Jika berkas sesuai, Menandatangani SPM

PPSPM SPM ditandatangani 10 menit

9. Mengantar SPM ke KPPN

Pemegang KIPS

Bukti Pengantar SPM dari KPPN

1 hari

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN

NO. POB/KEU/05

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/05

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/05

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pengajuan Belanja Perjalanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Pengertian/Definisi

BPg adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran. PPK adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen

D. Referensi

(1) Perpres no 54 Tahun 2010 (2) Perpres 70 Tahun 2012 (3) Pmk 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap (4) Pmk 190 nomor 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, (5) Per-22/pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

(6) Per-80/pb/2011 Bagan Akun Standar (7) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji

E. Dokumentasi

(1) SPP (2) SPM (3) SPBy (4) Daftar nominatif perjalanan dinas (5) Surat undangan (6) SPT (7) Tiket dengan harga yang tertera (8) Boarding pass pergi dan pulang (9) Faktur taksi (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah di tandatangani dan dicap (11) Laporan Hasil Perjalanan Dinas (12) Rincian Pengeluaran Riil

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Belanja Honorarium Secara GU

No Subkegiatan/Langkah

Bagian Kepegawaian

Bagian Perencana

an

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK BPg

A Pengajuan Rencana Belanja Honorarium

1 Mengantarkan SK Honorarium

2 Menerima SK Honorarium

B Penelaahan Honorarium yang diajukan

1 Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

2 Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C Verifikasi dan Pencairan

1 Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan honor tersebut

2 Membuat daftar nominatif penerima honorarium

3 Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium

4 Jika berkas telah lengkap, diteruskan untuk dapat disetujui pembayarannya

5 Membayarkan honorarium tersebut, menuliskan no bukti

6

Menatausahakan bukti pembayaran

(2) Rincian prosedur: A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

A. Pengajuan Honorarium 1. Mengantarkan SK 2. Menerima SK

B. Penelaahan Honorarium yang diajukan 1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja

honor sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji 2. Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C. Verifikasi dan Pencairan

1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan honor tersebut

2. Membuat daftar penerima honorarium 3. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium 4. Jika berkas lengkap, menyetujui pembayaran 5. Membayarkan honorarium

B. Rekaman 1. Surat Keputusan 2. Laporan Kegiatan

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Pengajuan Rencana Belanja Honorarium

1. Mengantarkan SK Honorarium

Bagian Kepegawaian

Surat Keputusan 1 jam

2. Menerima SK Honorarium

Bagian Perencanaan

Surat Keputusan 10 menit

B Penelaahan Honorarium yang diajukan

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

Bagian Perencanaan

Surat Keputusan 1 jam

2. Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

Bagian Perencanaan

Surat Keputusan, catatan MAK pembebanan honorarium tersebut serta sisa paguny

1 jam

C Verifikasi dan Pencairan

1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan honor tersebut

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 1 jam

2. Membuat amprah penerima honorarium

Bagian Keuangan Pengeluaran

Amprah penerima honorarium

1 jam

3. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja honorarium

Verifikator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Surat Keputusan, Laporan Kegiatan (Untuk Honor Kegiatan), Amprah penerima honorarium dan Routing Slip yang telah diberi paraf

1 jam

4. Jika berkas telah lengkap, diteruskan untuk dapat disetujui pembayarannya

PPK Amprah penerima honorarium dan SPBy disetujui

1 jam

5. Membayarkan honorarium tersebut

Bendahara Pengeluaran

Amprah penerima honorarium telah ditandatangani oleh penerima

1 hari

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN

NO. POB/KEU/06

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/06

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/06

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA PERJALANAN Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pengajuan Belanja Perjalanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Pengertian/Definisi

BPg adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran. PPK adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen

D. Referensi

(1) Perpres no 54 Tahun 2010 (2) Perpres 70 Tahun 2012 (3) Pmk 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap (4) Pmk 190 nomor 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, (5) Per-22/pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

(6) Per-80/pb/2011 Bagan Akun Standar (7) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji

E. Dokumentasi

(1) SPP (2) SPM (3) SPBy (4) Daftar nominatif perjalanan dinas (5) Surat undangan (6) SPT (7) Tiket dengan harga yang tertera (8) Boarding pass pergi dan pulang (9) Faktur taksi (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah di tandatangani dan dicap (11) Laporan Hasil Perjalanan Dinas (12) Rincian Pengeluaran Riil

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Belanja Perjalanan

No Subkegiatan/Langkah Yang Melakukan Perjalanan

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK BPg PPSPM Pemegang KIPS

A Pengajuan Belanja Perjalanan

1 Mengantarkan Surat Tugas dan Surat Undangan

2 Menerima Surat Tugas dan Surat Undangan

3 Mengisi form pengajuan biaya-biaya perjalanan yang dibayarkan

B Pengajuan Uang Muka Perjalanan

1 Menelaah biaya perjalanan yang disetujui untuk dibayarkan

2 Jika telah sesuai dengan SBU dan POK, diteruskan ke PPK

3 Memasukkan dalam rencana pencairan

4 Jika kas memungkinkan, diberikan panjar perjalanan

C

Verifikasi dan Pencairan

1 Melaporkan hasil perjalanan dinas

2 Memeriksa kelengkapan berkas belanja perjalanan

3 Menyiapkan bukti pembayaran

4 Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja perjalanan tersebut

5

Jika secara LS, memasukkan dalam daftar nominatif perjalanan dinas

6

Memeriksa kelengkapan berkas LS Perjadin

No Subkegiatan/Langkah Yang Melakuk

an Perjalan

an

Bagian Keuangan Pengeluar

an

PPK Bendahara Pengeluara

n

PPSPM Pemegang KIPS

7

Membuat SPP

8

Menandatangani SPP

9

Membuat SPM

10 Menandatangani SPM

11 Mengajukan pencairan ke KPPN

(2) Rincian prosedur: A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

A. Pengajuan Belanja Perjalanan 1. Mengantarkan Surat Tugas dan Surat Undangan 2. Menerima Surat Tugas dan Surat Undangan 3. Mengisi form pengajuan biaya-biaya perjalanan yang dibayarkan

B. Pengajuan Uang Muka Perjalanan

1. Menelaah biaya perjalanan yang disetujui untuk dibayarkan 2. Menyetujui biaya perjalanan yang dapat dibayarkan 3. Memasukkan dalam rencana pencairan 4. Jika kas memungkinkan, diberikan panjar perjalanan

C. Verifikasi dan Pencairan

1. Melaporkan hasil perjalanan dinas 2. Memeriksa kelengkapan berkas belanja perjalanan 3. Menyiapkan bukti pembayaran 4. Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja perjalanan

tersebut 5. Jika secara LS, memasukkan dalam daftar nominatif perjalanan dinas 6. Memeriksa kelengkapan berkas LS perjadin 7. Membuat SPP 8. Menandatangani SPP 9. Membuat SPM 10. Menandatangani SPM 11. Mengantar SPM

B. Rekaman

1. Surat Keputusan 2. Laporan Kegiatan

G. Lampiran (1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit

Kerja Produk Waktu

A Pengajuan Belanja Perjalanan

1. Mengantarkan Surat Tugas dan Surat Undangan

Yang melakukan perjalanan dinas

Surat Tugas dan Surat Undangan

1 jam

2. Menerima Surat Tugas dan Surat Undangan

Bagian Pengeluaran

Surat Tugas dan Surat Undangan

10 menit

3. Mengisi form pengajuan biaya-biaya perjalanan yang dibayarkan

Yang melakukan perjalanan dinas

Form pengajuan biaya perjalanan

20 menit

B Pengajuan Uang Muka Perjalanan

1. Menelaah biaya perjalanan yang disetujui untuk dibayarkan

Bagian Perencanaan

Form pengajuan biaya perjalanan yang diberi paraf tanda telah ditelaah

1 jam

2. Jika telah sesuai dengan SBU dan POK, diteruskan ke PPK

Yang melakukan perjalanan dinas

Form pengajuan biaya perjalanan ditandatangani

1 jam

3. Memasukkan dalam rencana pencairan

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 10 menit

4. Jika kas memungkinkan, diberikan panjar perjalanan

Bendahara Pengeluaran

Kuitansi Panjar 1 jam

C Verifikasi dan Pencairan

1. Melaporkan hasil perjalanan dinas

Yang melakukan perjalanan dinas

Surat undangan, SPT, Tiket dengan harga yang tertera, Boarding pass pergi dan pulang, Faktur taksi, Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Rincian Pengeluaran Riil

1 jam

2. Memeriksa kelengkapan berkas belanja perjalanan

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip di tandai telah diverifikasi

1 jam

3. Menyiapkan bukti pembayaran

Bagian Keuangan Pengeluaran

SPBy, Kuitansi 1 jam

8

4. Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja perjalanan tersebut

Bendahara Pengeluaran

SPBy, Kuitansi yang telah ditandatangani penerima

1 jam

5. Jika secara LS, memasukkan dalam daftar nominatif perjalanan dinas

Bagian Keuangan Pengeluaran

Daftar nominatif perjalanan dinas

1 jam

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

C Verifikasi dan Pencairan

6. Memeriksa kelengkapan berkas LS Perjadin

Verifikator (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Daftar Nominatif di paraf verifikator

3 jam

7. Membuat SPP Operator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPP 20 menit

8. Menandatangani SPP PPK SPP yang ditandatangani

1 jam

9. Membuat SPM Operator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM 20 menit

10. Menandatangani SPM

PPSPM SPM yang ditandatangani

1 jam

11. Mengajukan pencairan ke KPPN

Pemegang KIPS

Bukti Pengantaran SPM dari KPPN

1 hari

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENENTUAN KELOMPOK UKT

NO. POB/KEU/07

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Tim Penyusun UKT _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/07

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 Sept 2016

PENENTUAN KELOMPOK UKT Nomor Revisi :

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/07

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 Sept 2016

PENENTUAN KELOMPOK UKT Nomor Revisi :

3

A. Tujuan

Untuk menentukan kelompok UKT.

B. Ruang Lingkup

Kelompok UKT di Universitas Maritim Raja Ali Haji jalur regular.

C. Pengertian/Definisi

D. Referensi

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

E. Dokumentasi

(1) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua (Ayah, Ibu atau Wali) (2) Foto rumah, ruang keluarga, foto keluarga (yang telah diverifikasi oleh

tetangga) (3) Fotokopi Bukti tentang peringkat/prestasi siswa di kelas berupa

rapor/piagam,sertifikat di bidang seni/olahraga atau penghargaan lainnya, (4) Fotokopi Rekening Listrik, Telepon (5) Fotokopi Kartu Keluarga

F. Prosedur (1) Diagram Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengurusan Lunas SPP

No Subkegiatan/Langkah Mahasiswa Bagian Akademik fakultas

BAKK UMRAH

Bagian Penerimaan

BPn

A Pengajuan Surat Keterangan Untuk Pengantar Pengurusan Lunas SPP

1 Mengisi form yang disediakan oleh bagian akademik fakultas

2 Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh bagian akademik fakultas

3 Meminta surat keterangan hinterland/bidikmisi ke BAKK UMRAH

4 Mengeluarkan surat keterangan

B Pengajuan Surat Lunas SPP

1 Menyampaikan surat keterangan ke Bagian Penerimaan

2 Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh Bagian Penerimaan

C Pembuatan Surat Lunas SPP

1 Mencetak historis/rekapan pembayaran mahasiswa bersangkutan

2 Meneliti historis pembayaran mahasiswa

3 Jika tidak ada tunggakan, membuat Lunas SPP

4 Menandatangani Surat Lunas SPP

5

Mengarsipkan surat Lunas SPP

5

D Pengambilan Lunas SPP

1 Mengambil Surat Lunas SPP yang telah ditandatangani

2 Mengisi buku surat keluar

(2) Rincian prosedur: A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian

A. Pengumuman Persyaratan Pengajuan UKT Mahasiswa SNMPTN/SBMPTN 1. Membuka pengumuman persyaratan pengajuan UKT dari web umrah

(umrah.ac.id)

B. Pendaftaran Ulang

1. Membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam penentuan UKT saat

pendaftaran ulang

C. Verifikasi dan Penentuan UKT

1. Melakukan verifikasi berkas yang diajukan

2. Menentukan kelompok UKT

3. Mengumumkan UKT

D. Pembayaran

1. Mengisi slip setoran pembayaran berdasarkan no. Virtual account

masing2

2. Melakukan pembayaran sesuai jumlah UKT yang ditentukan

B. Rekaman 1. Database Pembayaran Mahasiswa

G. Lampiran (1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit

Kerja Produk Waktu

A Pengajuan Surat Keterangan Untuk Pengantar Pengurusan Lunas SPP

1. Mengisi form yang disediakan oleh bagian akademik fakultas

Mahasiswa Surat Keterangan

1 jam

2. Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh bagian akademik fakultas

Mahasiswa Surat Keterangan

1 jam

3. Meminta surat keterangan hinterland/bidikmisi ke BAKK UMRAH

Mahasiswa Hinterland/Bidikmisi

Surat Keterangan

1 jam

4. Mengeluarkan surat keterangan

Bagian Akademik Fakultas/Universitas

Surat Keterangan

1 hari

B Pengajuan Surat Lunas SPP

1. Menyampaikan surat keterangan ke Bagian Penerimaan

Mahasiswa/Fakultas Surat Keterangan dari fakultas/BAKK UMRAH

1 hari

2. Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh Bagian Penerimaan

Mahasiswa Surat Keterangan, Fotokopi slip-slip pembayaran dari semester awal hingga akhir

1 hari

C

Pembuatan Surat Lunas SPP

1. Mencetak historis/rekapan pembayaran mahasiswa bersangkutan

Bagian Penerimaan Historis Pembayaran

20 menit

2. Meneliti historis pembayaran mahasiswa

Bagian Penerimaan Historis Pembayaran

20 menit

3. Jika tidak ada tunggakan, membuat Lunas SPP

Bagian Penerimaan Surat Lunas SPP

1 hari

4. Menandatangani Surat Lunas SPP

Bendahara Penerimaan

Surat Lunas SPP

1 hari

5. Mengarsipkan Surat Lunas SPP

Bagian Penerimaan Surat Lunas SPP, Surat Keterangan, Fotokopi slip-

1 jam

8

slip pembayaran dari semester awal hingga akhir

D Pengambilan Lunas SPP

1. Mengambil Surat Lunas SPP yang telah ditandatangani

Mahasiswa Surat Lunas SPP

1 jam

2. Mengisi buku surat keluar

Mahasiswa Buku Surat ditandatangani

20 menit

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN BELANJA KEGIATAN

NO. POB/KEU/08

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/08

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA KEGIATAN Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/08

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA KEGIATAN Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pengajuan Belanja Kegiatan di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Pengertian/Definisi

(1) BPg adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran

(2) PPK adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen

(3) LPJ adalah singkatan dari Laporan Pertanggung Jawaban

D. Referensi

(1) Perpres no 54 Tahun 2010

(2) Perpres 70 Tahun 2012

(3) Pmk 190 nomor 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

(4) Per-22/pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

(5) Per-80/pb/2011 Bagan Akun Standar

(6) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji.

E. Dokumentasi

(1) SPP

(2) SPM (3) SPBy (4) Kuitansi (5) Surat undangan/Surat Pesanan (6) SPT/SK (7) Daftar Penerima (8) Daftar Hadir/BAST/ (9) Susunan Acara/Notulen/ (10) Rekening Rekanan/NPWP/Nota/Invoice (11) Laporan Hasil Kegiatan

F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Belanja Perjalanan

No Subkegiatan/Langkah Yang Melaksana

kan Kegiatan

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK BPg PPSPM Pemegang KIPS

A Pengajuan Pencairan Kegiatan

1 Menelaah ketersediaan pagu anggaran di RKAKL

2 Menolak biaya kegiatan jika anggaran tidak tersedia di RKAKL

3 Menyetujui biaya kegiatan jika anggaran tersedia di RKAKL

4 Memasukkan dalam rencana pencairan

B

Verifikasi dan Pencairan

1 Menerima laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan

2 Memeriksa kelengkapan berkas belanja yang timbul dari kegiatan

3 Menyiapkan bukti pembayaran

4 Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja kegiatan tersebut

5

Jika secara LS, memasukkan dalam Daftar Pencairan LS

6

Memeriksa kelengkapan berkas LS Kegiatan

7 Membuat SPP

8

Menandatangani SPP

9

Membuat SPM

10 Menandatangani SPM

11

Mengajukan pencairan ke KPPN

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian A. Pengajuan Belanja Kegiatan

1. Menelaah ketersediaan pagu anggaran di RKAKL 2. Menolak biaya kegiatan jika anggaran tidak tersedia di RKAKL 3. Menyetujui biaya kegiatan jika anggaran tersedia di RKAKL 4. Memasukkan dalam rencana pencairan

B. Verifikasi dan Pencairan 1. Menerima laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan

2. Memeriksa kelengkapan berkas belanja yang timbul dari kegiatan

3. Menyiapkan bukti pembayaran

4. Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja kegiatan

tersebut

5. Jika secara LS, memasukkan dalam Daftar Pencairan LS

6. Memeriksa kelengkapan berkas LS Kegiatan

7. Membuat SPP

8. Menandatangani SPP

9. Membuat SPM

10. Menandatangani SPM

11. Mengantar SPM

B. Rekaman

1. Form Pengajuan Biaya-Biaya Kegiatan 2. Routing Slip

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Pengajuan Pencairan Kegiatan

1. Menelaah ketersediaan pagu anggaran di RKAKL

Bagian Perencanaan

Routing Slip 10 menit

2. Menolak biaya kegiatan jika anggaran tidak tersedia di RKAKL

Yang mengajukan kegiatan

Routing Slip 1 menit

3. Menyetujui biaya kegiatan jika anggaran tersedia di RKAKL

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 1 menit

4. Memasukkan dalam rencana pencairan

Bendahara Pengeluaran

Routing Slip 1 jam

B Verifikasi dan Pencairan

1. Menerima laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan

Yang melaksanakan kegiatan

SPBy Kuitansi Surat undangan/Surat Pesanan SPT/SK Daftar Penerima Daftar Hadir/BAST/ Susunan Acara/Notulen/ Rekening Rekanan/NPWP/Nota/Invoice Laporan Hasil Kegiatan

1 jam

2. Memeriksa kelengkapan berkas belanja yang timbul dari kegiatan

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip di tandai telah diverifikasi

1 jam

3. Menyiapkan bukti pembayaran

Bagian Keuangan Pengeluaran

SPBy, Kuitansi 1 jam

4. Jika secara GU, setelah lengkap dapat membayar belanja kegiatan tersebut

Bendahara Pengeluaran

SPBy, Kuitansi yang telah ditandatangani penerima

1 jam

5. Jika secara LS, memasukkan dalam Daftar Pencairan LS

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 1 jam

7

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

B Verifikasi dan Pencairan

6. Memeriksa kelengkapan berkas LS Kegiatan

Verifikator (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Routing Slip di paraf verifikator

3 jam

7. Membuat SPP Operator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPP 20 menit

8. Menandatangani SPP PPK SPP yang ditandatangani

1 jam

9. Membuat SPM Operator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM 20 menit

10. Menandatangani SPM

PPSPM SPM yang ditandatangani

1 jam

11. Mengajukan pencairan ke KPPN

Pemegang KIPS

Bukti Pengantaran SPM dari KPPN

1 hari

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN BELANJA UANG MAKAN

NO. POB/KEU/09

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Jumaiza Farida, SE, Ak Kasubbag Keuangan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A

Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/09

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA UANG MAKAN Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/09

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENGAJUAN BELANJA UANG MAKAN Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pengajuan Belanja Honorarium secara LS ke KPPN uang makan non PNS dan PNS.

C. Pengertian/Definisi

-

D. Referensi

(1) Pmk 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

(2) Kep-311/PB/2014 tentang Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (3) RKA-KL Universitas Maritim Raja Ali Haji (4) Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang dalam penetapan pemberian

Uang Makan

E. Dokumentasi

(1) SPP

(2) SPM (3) SPBy (4) SSP

(5) Daftar Absensi

(6) Daftar Nominatif Penerima Uang Makan yang menyebutkan nama orang,

besaran honorarium, dan nomor rekening penerima yang ditandatangani oleh

KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran

(7) Laporan Kegiatan untuk pengajuan honor kegiatan

(8) Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Belanja Makan

No Subkegiatan/Langkah Bagian Kepegawaian

Kepala Bagian

Perencanaan

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK PPSPM Pemegang KIPS

A Pengajuan Rencana Belanja Uang Makan

1 Mengantarkan Rekap Absensi

2 Menerima Rekap Absensi

B Penelaahan Rekap Absen Uang Makan yang diajukan

1 Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

2 Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C Verifikasi dan Pencairan

1 Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan uang makan tersebut

2 Membuat daftar nominatif penerima uang makan

3 Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja uang makan

4 Jika berkas telah lengkap, membuat SPP

5 Menyetujui pembayaran

No Subkegiatan/Langkah Kabag Umum

Bagian Perencana

an

Bagian Keuangan

Pengeluaran

PPK PPSPM Pemegang KIPS

6 Membuat SPM

7 Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan kesesuaian pajak pada SPM

8 Jika berkas sesuai, Menandatangani SPM

9 Mengantar SPM ke KPPN

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol Kapsul/

Terminator Kotak/Process

Belah

Ketupat/Decision Panah/arrow

Segi lima/off-

page

connector

Simbol

Makna Mulai/Berakhir Proses/eksekusi Pengambilan

Keputusan Arah Proses

Hubungan

antar symbol

yang berbeda

halaman

Kebijakan

Y : Ya T: Tidak

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian A. Pengajuan absen uang makan dari kepegawaian

1. Mengantarkan Rekap Absensi 2. Menerima Rekap Absensi

B. Penelaahan Absen yang diajukan

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja uang makan sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

2. Menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

C. Verifikasi dan Pencairan

1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan uang makan

tersebut

2. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja uang makan

3. Membuat SPP 4. Menyetujui pembayaran 5. Membuat SPM 6. Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan kesesuaian

pajak 7. Menandatangani SPM 8. Pemegang KIPS mengantar SPM ke KPPN

B. Rekaman 1. Surat Keputusan 2. Laporan Kegiatan

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Pengajuan Rencana Belanja Uang Makan

1. Mengantarkan Rekap Absensi Bagian Kepegawaian

Rekapan Absensi Paling Lambat Tanggal 5 Setiap bulannya

2. Menerima Rekap Absensi

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Rekap Absensi 10 menit

B Penelaahan Uang Makan yang diajukan

1. Menelaah akan tersedianya pagu/sisa pagu untuk usulan belanja sesuai POK Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Rekap Absensi 1 jam

2. Jika pagu tersedia, menyerahkan ke bagian keuangan pengeluaran

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Rekap Absensi, catatan MAK pembebanan uang makan tersebut tersebut serta sisa pagunya

1 jam

C Verifikasi dan Pencairan

1. Mempersiapkan bagian pengeluaran untuk mencairkan uang makan tersebut

Bagian Keuangan Pengeluaran

Routing Slip 1 jam

2. Membuat daftar nominatif penerima uang makan ke dalam aplikasi

Bagian Keuangan Pengeluaran

Daftar nominatif penerima uang makan

1 jam

3. Memeriksa kelengkapan SPJ pencairan belanja uang makan

Verifikator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

Rekap absensi, Daftarnominatif penerima uang makan dan Routing Slip yang telah diberi paraf

1 jam

4. Jika berkas telah lengkap, membuat SPP

Operator SPP (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPP 20 menit

5. Menyetujui pembayaran

PPK SPP dan Daftar Nominatif ditandatangani

Paling lambat Tanggal 9 setiap bulannya

6. Membuat SPM Operator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM 10 menit

7. Memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian akun dan kesesuaian pajak pada SPM

Verifikator SPM (Bagian Keuangan Pengeluaran)

SPM diberi paraf kecil

30 menit

8. Jika berkas sesuai, Menandatangani SPM

PPSPM SPM ditandatangani

10 menit

9. Mengantar SPM ke KPPN

Pemegang KIPS

Bukti Pengantar SPM dari KPPN

Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya (1 hari)

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENENTUAN KELOMPOK UKT TAHUN AKADEMIK 2015/2016

NO. POB/KEU/10

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal:

Tim Penyusunan UKT _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Ka. BUPK _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc

Rektor _________________ ________________

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/10

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENENTUAN KELOMPOK UKT TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nomor Revisi : -

2

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BUPK

BAGIAN KEUANGAN

Kode : POB/KEU/10

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 13 September 2016

PENENTUAN KELOMPOK UKT TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Untuk menentukan kelompok UKT.

B. Ruang Lingkup

Kelompok UKT di Universitas Maritim Raja Ali Haji jalur regular.

C. Pengertian/Definisi

-

D. Referensi

(1) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

E. Ketentuan Umum

(1) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua (Ayah, Ibu atau Wali)

(2) Foto rumah, ruang keluarga, foto keluarga (yang telah diverifikasi oleh

tetangga)

(3) Fotokopi Bukti tentang peringkat/prestasi siswa di kelas berupa

rapor/piagam,sertifikat di bidang seni/olahraga atau penghargaan lainnya,

(4) Fotokopi Rekening Listrik, Telepon

(5) Fotokopi Kartu Keluarga

F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penentuan Kelompok UKT

No Subkegiatan/Langkah Mahasiswa Ketua Jurusan

Tim Fakultas

BAKK Bagian Penerimaan

A Pengumuman Persyaratan Pengajuan UKT Mahasiswa SNMPTN/SBMPTN

1 Membuka pengumuman persyaratan pengajuan UKT dari web umrah (umrah.ac.id)

B Pendaftaran Ulang

1 Membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam penentuan UKT saat pendaftaran ulang

C Verifikasi dan Penentuan UKT

1 Melakukan verifikasi berkas yang diajukan

2 Menentukan kelompok UKT

3 Mengumumkan UKT

D Pembayaran

1 Mengisi slip setoran pembayaran berdasarkan Nomer Induk Mahasiswa (NIM) masing2

2 Verifikasi Slip Pembayaran

3 Melakukan pembayaran sesuai jumlah UKT yang ditentukan

(2) Rincian prosedur:

A. Subbkegiatan dan waktu penyelesaian A. Pengumuman Persyaratan Pengajuan UKT Mahasiswa

SNMPTN/SBMPTN

1. Membuka pengumuman persyaratan pengajuan UKT dari web

umrah (umrah.ac.id)

B. Pendaftaran Ulang

1. Membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam penentuan UKT saat

pendaftaran ulang

C. Verifikasi dan Penentuan UKT

1. Melakukan verifikasi berkas yang diajukan

2. Merekap hasil verifikasi berkas

3. Menentukan kelompok UKT

4. Mengumumkan UKT

D. Pembayaran

1. Mengisi slip setoran pembayaran berdasarkan Nomor Induk

Mahasiswa (NIM) masing2

2. Verifikasi Slip Pembayaran.

3. Melakukan pembayaran sesuai jumlah UKT yang ditentukan

B. Rekaman 1. Database Pembayaran Mahasiswa

G. Lampiran

(1) Bagan alir (flowchart)

No Subkegiatan Langkah/Kegiatan Pelaksana/Unit Kerja

Produk Waktu

A Pengumuman Persyaratan Pengajuan UKT Mahasiswa SNMPTN/SBMPTN

1. Membuka pengumuman persyaratan pengajuan UKT dari web umrah (umrah.ac.id)

Mahasiswa Pengumuman 1 jam

B Pendaftaran Ulang 1. Membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam penentuan UKT saat pendaftaran ulang .

Mahasiswa Berkas Persyaratan

10 menit

C

Verifikasi dan Penentuan UKT

1. Melakukan verifikasi berkas yang diajukan

Ketua Jurusan Rekomendasi kelompok UKT

1 Hari

2. Menentukan kelompok UKT

TIM Fakultas Kelompok UKT

1 Hari

3. Mengumumkan UKT

BAKK Pengumuman 1 Jam

D Pembayaran 1. Mengisi slip setoran pembayaran berdasarkan Nomer Induk Mahasiswa (NIM) masing2

Mahasiswa Slip Setoran 20 menit

1. Verifikasi Slip Pembayaran

TIM Penerimaan Paraf di Slip Setoran

3 Menit

3. Melakukan pembayaran sesuai jumlah UKT yang ditentukan

Mahasiswa Slip Setoran 10 menit