audit kelompok 5 smm

Kelompok 5 Ista Inassa J3M213112 Aditya Putra N J3M213114Dini HawariyJ3M213121Algi Triana J3M213124Yessy WidyastutiJ3M213127Aura M. RaisJ3M213132

Tabel1. Interprestasi klausul 9001 : 2008 (PT Unitex)ISO 9001 : 2000BUKTI IMPLEMENTASI

1. Lingkup1.1 UmumAda (Hal 49)

1.2. AplikasiTidak Ada

2. Acuan normatifAda (Hal 49)

3. Istilah dan definisiAda (Hal 49)

4. Sistem Manajemen Mutu

4.1 Persyaratan umumAda (Hal 49)

4.2 Persyaratan dokumentasi

4.2.1 UmumAda (Hal 50)

4.2.2 Manual mutuAda (Hal 50)

4.2.3Pengendalian dokumentasiAda (Hal 50-51)

4.2.4Pengendalian rekamanAda (Hal 51)

5. Tanggung jawab manajemen

5.1 Komitmen manajemenAda (Hal 51)

5.2 Fokus pada pelangganAda (Hal 51-52)

5.3 Kebijakan mutuAda (Hal 52)

5.4 Perencanaan

5.4.1 Sasaran mutuAda (Hal 52)

5.4.2Perencanaan system manajemenAda (Hal 52)

5.5 Tanggung jawab, wewenang komunikasi

5.5.1 Tanggung jawab dan wewenangAda (Hal 52)

5.5.2 Wakil manajemenAda (Hal 53)

5.5.3 Komunikasi internalAda (Hal 53)

5.6 Tinjauan manajemen

5.6.1 UmumAda (Hal 53)

5.6.2 Masukan untuk tinjauan manjemenAda (Hal 53-54)

5.6.3 Keluaran dari tinjauan manjemenAda (Hal 54)

6. Pengelolaan sumber daya

6.1 PenyediaansumberdayaAda (Hal 54)

6.2 Sumber daya manusia

6.2.1 UmumAda (Hal 54)

6.2.2 Kompetensi, kesadaran dan pelatihanAda (Hal 54-55)

6.3 PrasanaAda (Hal 55)

6.4 Lingkungan kerjaAda (Hal 55)

7. Realisasi produk

7.1 Perencanaan realisasi produkAda (Hal 56)

7.2 Proses yang berkaitan dengan pelangganTidak Ada

7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produkAda (Hal 56)

7.2.2 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produkAda (Hal 56)

7.2.3 Komunikasi pelangganAda (Hal 56-57)

7.3 Desain dan pembangunan

7.3.1 Perencanaan desain dan pengembanganAda (Hal 57)

7.3.2Masukan desain dan pengembanganAda (Hal 57)

7.3.3 Keluran desain dan pengembanganAda (Hal 57)

7.3.4 Tinjauan desain dan pengembanganAda (Hal 57-58)

7.3.5 Verifikasi desain dan pengembanganAda (Hal 58)

7.3.6 Validasi dan pengembanganAda (Hal 58)

7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan pengembanganAda (Hal 58)

7.4 Pembelian

7.4.1 Proses pembelianAda (Hal 58)

7.4.2 Informasi pembelianAda (Hal 59)

7.4.3 Verifikasi produk yang dibeliAda (Hal 59)

7.5 Produksi dan penyediaan jasa

7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasaAda (Hal 59)

7.5.2 Validasi proses produksi dan penyediaan jasaAda (Hal 59)

7.5.3 Identifikasi dan mampu telusurAda (Hal 60)

7.5.4 Milik pelangganAda (Hal 60)

7.5.5 Preservasi ProdukAda (Hal 60)

7.6 Pengendalian sarana pemantauan dan pengukuranAda (Hal 60)

8. Pengukuran, analisis, danperbaikan

8.1 UmumAda (Hal 61)

8.2 Pemantauan dan pengukuran

8.2.1 Kepuasan pelangganAda (Hal 61)

8.2.2 Audit internalAda (Hal 61)

8.2.3 Pemantauan dan pengukuran prosesAda (Hal 61)

8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produkAda (Hal 61)

8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuaiAda (Hal 62)

8.4 Analisis dataAda (Hal 62-63)

8.5 Perbaikan

8.5.1 Perbaikan berkesinambunganAda (Hal 63)

8.5.2 Tindakan korektifAda (Hal 63)

8.5.3 Tindakan pencegahanAda (Hal 63)