Prosedur Pemeliharaan Aktiva Tetap (1)

Subbagian Pemeliharaan, Sanitasi, dan Pertamanan

Surat penawaran

Surat penawaran

Mulai

Subbagian Pemeliharaan

menerima informasi /

menemukan kerusakan barang

Didiskusikan apakah perbaikan dilakukan sendiri atau melalui

pihak ke-3

Apakah menggunakan

pihak ke-3

Periksa barang-barang

yang dibutuhkan untuk servis

Tidak

Apakah butuh stock barang

Tanyakan ketersediaan

stock ke gudang umum

Ya

Lakukan servis barang

Tidak

Apakah stock tersedia

Laksanakan prosedur pemakaian barang alkes dan umum

Ya

Laksanakan Prosedur pengadaan dan

penerimaan barang rutin umum teknik

Tidak

Selesai

Cari supplier dan minta surat penawaran

Ya

Ambil barang, periksa hasil

servis, bayar, dan terima invoice/

faktur

Laksanakan prosedur pengembalian Uang

Muka

Menyimpan invoice / Kwitansi sampai

dilakukan prosedur pengembalian uang

muka

Invoice/Kwitansi

Uang kembali

Minta persetujuan dari direktur

3SPK

S

Ya

A

C

D

B

31

SPK T

Servis barang ke supplier, serahkan SPK. Terima berita acara service (BAS)

BAS

Lanjutkan ke prosedur tukar faktur

T

Selesai

Surat penawaran

Apakah biaya service diatas 5

juta rupiah

Berikan barang ke supplier untuk

diservice

Tidak

Laksanakan prosedur permintaan Uang

Muka

Uang Muka

Laporan Kerusakan

Barang

Page 1

Prosedur Pemeliharaan Aktiva Tetap (2)

Subbagian Pengadaan Barang/Jasa

Buat dan cetak Surat Perintah

Kerja (SPK)

3

Surat penawaran

A

Buat dan cetak Surat Perintah Kerja (SPK).

Fotocopy Invoice

3

T

2

3

Ajukan ke direktur untuk

menandatangani SPK

Selesai

1SPK

21

SPK

C

21

SPKSurat

penawaran

D

Invoice/ Kwitansi asli dan SPK rangkap 1, disimpan oleh subbagian akuntansi

keuangan

Ajukan ke direktur untuk

menandatangani SPK

32

1SPK

Surat penawaran

T

B

Surat penawaran

Invoice / Kwitansi

Surat penawaran

Invoice / Kwitansi

Surat penawaran

Invoice / Kwitansi

Page 2