29_sop penerbitan spby spd mekanisme up setelah-qc.xlsx
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAISEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENCAIRAN SPD DENGAN MEKANISME UP SETELAH
NO AKTIVITAS PEMOHON
1
2
3
4
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
STAFF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN KEUANGAN
Pelaksana SPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas mengajukan permohonan penggunaan uang persediaan dilampiri surat tugas dan bukti lain yang diperlukan
Staff Pengelola Keuangan menerima dan meneliti permohonan UP di depan beserta bukti pendukungnya.
Dalam hal kurang lengkap, maka SPD dan bukti pendukungnya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
Dalam hal lengkap, maka Staff Pengelola Keuangan memeriksa, meneliti, menghitung besarnya biaya perjalanan dinas, dan menerbitkan kuitansi UP dan SPBy untuk diajukan ke PPK
PPK menerima, meneliti, dan menandatangani SPBy dan Kuitansi UP dan menugaskan staf pengelola keuangan.
Staff Pengelola Keuangan pada Bagian Kepegawaian menerima Lembar SPD untuk diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan
START
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
MENERIMA DAN MENELITI SPD
DAN BUKTI PENDUKUNGNYA
LENGKAP?
N
Y
MENELITI DAN MENGHITUNG
BIAYA PERJALANAN
DINAS
MENERIMA DAN MENELITI SPD
DAN BUKTI PENDUKUNGNYA
LENGKAP?
N
Y
MENELITI DAN MENGHITUNG
BIAYA PERJALANAN
DINAS
KUITANSI UP
SPBY
MENERIMA, MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
KUITANSI
SPBY
KUITANSI
SPBy
END
MENYAMPAIAKAN