29_sop penerbitan spby spd mekanisme up setelah-qc.xlsx

2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STANDAR PROSEDUR OPERASI PENCAIRAN SPD DENGAN MEKANISME UP SETELAH NO AKTIVITAS PEMOHON 1 2 3 4 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN STAFF PENGELOLA KEUANGAN Pelaksana SPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas mengajukan permohonan penggunaan uang persediaan dilampiri surat tugas dan bukti lain yang diperlukan Staff Pengelola Keuangan menerima dan meneliti permohonan UP di depan beserta bukti pendukungnya. Dalam hal kurang lengkap, maka SPD dan bukti pendukungnya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Dalam hal lengkap, maka Staff Pengelola Keuangan memeriksa, meneliti, menghitung besarnya biaya perjalanan dinas, dan menerbitkan kuitansi UP dan SPBy untuk diajukan ke PPK PPK menerima, meneliti, dan menandatangani SPBy dan Kuitansi UP dan menugaskan staf pengelola keuangan. Staff Pengelola Keuangan pada Bagian Kepegawaian menerima Lembar SPD untuk diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan START MENGAJUKA N PERMOHONA N MENERIMA DAN MENELITI SPD DAN BUKTI PENDUKUNGNYA LENGK AP ? N Y MENELITI DAN MENGHITUNG BIAYA PERJALANAN DINAS MENERIMA DAN MENELITI SPD DAN BUKTI PENDUKUNGNYA LENGK AP ? N Y MENELITI DAN MENGHITUNG BIAYA PERJALANAN DINAS KUITANSI UP SPBY MENERIMA, MENELITI DAN MENANDA- TANGANI KUITANSI SPBY END MENYAMPAIA KAN

Upload: satriayf

Post on 10-Feb-2016

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 29_SOP Penerbitan SPBy SPD Mekanisme UP Setelah-QC.xlsx

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAISEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

STANDAR PROSEDUR OPERASIPENCAIRAN SPD DENGAN MEKANISME UP SETELAH

NO AKTIVITAS PEMOHON

1

2

3

4

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

STAFF PENGELOLA KEUANGAN

BAGIAN KEUANGAN

Pelaksana SPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas mengajukan permohonan penggunaan uang persediaan dilampiri surat tugas dan bukti lain yang diperlukan

Staff Pengelola Keuangan menerima dan meneliti permohonan UP di depan beserta bukti pendukungnya.

Dalam hal kurang lengkap, maka SPD dan bukti pendukungnya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Dalam hal lengkap, maka Staff Pengelola Keuangan memeriksa, meneliti, menghitung besarnya biaya perjalanan dinas, dan menerbitkan kuitansi UP dan SPBy untuk diajukan ke PPK

PPK menerima, meneliti, dan menandatangani SPBy dan Kuitansi UP dan menugaskan staf pengelola keuangan.

Staff Pengelola Keuangan pada Bagian Kepegawaian menerima Lembar SPD untuk diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan

START

MENGAJUKAN

PERMOHONAN

MENERIMA DAN MENELITI SPD

DAN BUKTI PENDUKUNGNYA

LENGKAP?

N

Y

MENELITI DAN MENGHITUNG

BIAYA PERJALANAN

DINAS

MENERIMA DAN MENELITI SPD

DAN BUKTI PENDUKUNGNYA

LENGKAP?

N

Y

MENELITI DAN MENGHITUNG

BIAYA PERJALANAN

DINAS

KUITANSI UP

SPBY

MENERIMA, MENELITI DAN

MENANDA-TANGANI

KUITANSI

SPBY

KUITANSI

SPBy

END

MENYAMPAIAKAN