2.2. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkpd sampai ... · 2.2. evaluasi pelaksanaan program...

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber

dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan

realisasi renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah atau

dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang

dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,

menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi

target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Adapun program yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target,

memenuhi target maupun yang melebihi target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.34. Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018

Program Pembangunan Indikator Kinerja

(Outcome) Target 2018

Realisasi Tahun 2018

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKIP)

B B

Prosentase laporan

kinerja OPD yang selaras dengan

Renstra OPD

100% 80%

Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Nilai Peringkat

Evaluasi LPPD

6 14

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil pemeriksaan

10 kali 10 kali

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Persentase OPD

menerapkan SPIP

85% 50%

Program Peningkatan Jumlah Auditor 22 Orang 9 orang


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Cakupan layanan

peningkatan kapasitas tenaga auditor

72,73% 80,00%

Cakupan pengawasan kinerja

100% 80%

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase pertumbuhan

pendapatan (PAD dan lain-lain)

23,07% 120,07%

Opini BPK thp

Pengelolaan Keuangan Daerah per OPD

WTP WDP

Penyampaian LKPD Tepat waktu

Tepat waktu

Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan

kekayaan daerah

Tertib Administrasi BMD

95% 85%

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Rasio Pemanfaatan Aset

95% 85%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan

struktural

453 orang 146 orang

Cakupan fasilitasi

layanan kenaikan pangkat PNS

100% 88,4%

Program pendidikan

kedinasan

Kualifikasi pendidikan

ASN (S1,S2,S3)

2463 orang 1523 orang

Program Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur

Cakupan pelayanan

purna tugas

81 orang 236 orang

Tingkat Pelanggaran

Disiplin Pegawai

0.95% 0,03%

Indeks kepuasan

pelayanan ASN

100% 0%

Persentase ASN yang

memiliki sertifikat

pelatihan/pendidikan

20% 0,97%

Cakupan pembinaan

terhadap KORPRI dan keluarga

80% 80%

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan

Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Persentase SOP OPD 100% 60%

Persentase analisis

kebijakan organisasi

100% 100%

Pengelolaan arsipasi

kepegawaian

sekretariat daerah

80% 80%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Cakupan analisis

jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan

100% 100%

Nilai IKM terhadap pelayanan Pemerintah

Kota

60% 60%

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Lama pengurusan

perijinan

1 s/d 3 hari 1 s/d 3 hari

Jumlah dokumen

persayaratan perijinan

5 s/d 7 hari 5 s/d 7 hari

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

Dan Media Massa

Jumlah informasi pembangunan yang

dipublikasikan

5 macam 5 macam

Frekuensi jumpa pers

dalam 1 tahun

12 kali 12 kali

Program peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah pembinaan

bidang keagamaan,

kebudayaan, pendidikan/bina

mental, olahraga dalam 1 tahun

100% 100%

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Program pembinaan

dan pemasyarakatan olahraga

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Sistem LPSE

Prosentase PBJ berbasis e-proc

70,00% 68,75%


Koordinasi Pemerintahan Bidang

Ekonomi, Pembangunan Dan

Sosial

Cakupan pengendalian kegiatan

OPD

28 BA 100%

Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan


Administrasi

Jumlah layanan

protokoler kegiatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

30 orang 30 orang

Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

345 kali 345 kali

Cakupan Fasilitasi

Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Fasilitasi

Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta

Sekda dan Biaya Operasional

100% 100%

Cakupan fasilitasi administrasi ULP

dengan baik

100% 100%

Efisiensi hasil tender 5-10%

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

cakupan fasilitasi

peningkatan kapasitas kelembagaan daerah

100% 100,00%

Persentase kerjasama dengan daerah lain

60% 60%


Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Persentase standarisasi

pelayanan

pemerintahan (PATEN)

95% 95,00%

Cakupan lingkungan

kelurahan tertata

95% 95,00%

Cakupan monitoring

dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/

Kel)

100% 100%

Program Penyelesaian

konflik-konflik

pertanahan

Penyelesaian kasus

pertanahan

100% 34.183 m2

Program Pengembangan

Sistem Informasi Pertanahan

Cakupan tertib

administrasi penguasaan tanah

100% 32.838 m2

Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfataan tanah

Cakupan wilayah yang memiliki tu/patok

batas wilayah

100% 32.838 m2

Persentase penduduk

yang memiliki lahan

100% 89 bidang

Persentase luas lahan bersertifikat

100% 32.506



Ekonomi,

Pembangunan Dan Sosial

Cakupan monev Raskin

100% 100%

Cakupan monev bidang energi

100% 100%

Cakupan monev

pupuk bersubsidi ke kelompok tani

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Frekuensi

pengendalian inflasi daerah

100% 90%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Rasio pembahasan prolegda

100% 85%

Ketepatan waktu pembahasan dan

pengesahan APBD

tepat waktu tepat waktu

Ketepatan waktu

pembahasan dan

pengesahan APBD-P

tepat waktu tidak tepat

waktu

Jumlah dengar

pendapat dan tatap muka dengan

masyarakat dan OPD

85 kali 65 kali

Jumlah dengar

pendapat dan tatap

muka audiensi unjuk rasa)

75 kali 25 kali

Jumlah Perda atas inisiatif DPRD

4 4

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk

90% 90,60%

Rasio bayi berakte

kelahiran

80% 94,8%

Rasio pasangan berakte nikah

70% 44,1%

Kepemilikan akta kelahiran

70% 51,46%

Penerapan e-KTP 85% 90,24%

Masyarakat yang

memiliki Kartu Keluarga

87% 95,42%

Jumlah Kelurahan

mandiri Tertib Adm. Kependudukan

80% 70,00%


Koordinasi Bidang Pemerintahan

Jumlah kelompok masyarakat yang

dibina tingkat kecamatan

28 kel 28 kel

Cakupan monitoring

trantibum tingkat kecamatan

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Peningkatan

pemberdayaan masyarakat di

kecamatan

Partisipasi

Musrenbang tingkat kecamatan

80% 80%

Cakupan PKK aktif tingkat kecamatan

100% 100%

Cakupan pembinaan siswa gemar membaca

tingkat kecamatan

100% 80%

Rumah tangga ber-

PHBS di kecamatan

47% 50%

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib administrasi

kelurahan

100% 100%

Cakupan data

kepemilikan tanah di Kecamatan

70% 70%

Program Penyelamatan

dan Pelestarian Dokumen/ Arsip

Daerah

Jumlah pengelolaan

arsip secara baku

10 10

Program Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Jumlah kegiatan

peningkatan SDM

pengelola kearsipan

5 kegiatan 0

Program Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan

Informasi Kearsipan

yang Akurat

7.923 arsip 1.020 arsip

Program peningkatan sarana dan prasarana

kearsipan

Ketersediaan gedung arsip yang

representatif

1 unit 1 unit

Program Keluarga

Berencana

Rata-rata jumlah anak

per keluarga

0,14791666

7

3,98

Program pelayanan kontrasepsi

Rasio akseptor KB 82.75 69,33

Cakupan peserta KB

aktif

75.25% 69,33%

Program pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

Cakupan Pasangan

Usia Subur yang isterinya dibawah usia

20 tahun

0.80% 4,94%

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur

menjadi Peserta KB

75.25% 69,33%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

aktif

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin

ber-KB tidak terpenuhi (Unmet

Need)

16.95% 15,67%

Cakupan penyediaan

alat dan obat Kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan

masyarakat 30% setiap tahun

33,12% 100%

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

ber-KB

86% 76,95%

Rasio Petugas

Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh

Keluarga Berencana

(PLKB/PKB) per desa

1 1

Rasio Pembantu

Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

per desa

100% 100%

Cakupan penyediaan

informasi data mikro

keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100%

setiap tahun

100% 100%

Program Penguatan

Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Cakupan PUS Peserta

KB Anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

yang ber-KB

91.20% 89,73%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

41.75% 80,02%

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Jumlah kegiatan

penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Remaja dan PUP di Sekolah

150 200 orang

Program Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Cakupan Pelayanan

Bencana Kebakaran di

100% 96%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Kebakaran kota

Prosentase tingkat

waktu tanggap bencana kebakaran

(response time rate)

100% 96%

Jumlah mobil

pemadam kebakaran >

3000-5000 lt pada WMK

100% 96%

Persentase aparatur PMK yg memenuhi

standar kualifikasi

7% 3%


Kebijakan dan

Manajemen olahraga

Jumlah organisasi

olahraga

38 10

Program pembinaan

dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah kegiatan

olahraga

25 5

Atlit Pelajar yang

berprestasi

20 10

Program Peningkatan

Peran serta Kepemudaan

Jumlah organisasi

pemuda

39 38

Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah kegiatan

kepemudaan

10 2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Olahraga

Jumlah prestasi di bidang olahraga

16 10

Jumlah prestasi di

bidang pemuda

16 2

Program perencanaan

pembangunan daerah

Nilai Evaluasi AKIP B B

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

terhadap layanan Bappeda

75% 0%

Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan

100% 100%

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

100% 90%

Persentase usulan/aspirasi

masyarakt yang terakomodir ke dalam

>30% 45,16%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

dokumen perencanaan

dan penganggaran

Tingkat keselarasan RKPD terhadap

RPJMD

100% 100%

Tingkat keselarasan

Renstra OPD terhadap RPJMD

100% 100%

Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap

RKPD

100% 100%

Program perencanaan pembangunan daerah

Tingkat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

100% 100%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

Program perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengembangan Data/ Informasi

Ketersediaan bahan kebijakan

perencanaan

pembangunan daerah

8 3


pemanfaatan teknologi informasi

Program kerjasama pembangunan


dan Media Massa

Jumlah pengunjung Web Site Milik

Pemerintah Daerah

50.110 orang

135.850 orang

Program Kerja Sama

Informasi Dengan Mass

Media

Cakupan jangakauan

akses informasi

kepada masyarakat

50% 50%


pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi

terpadu terbangun

1 1


dan Media Massa

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribusian Informasi Melalui

1 kegiatan 1 kegiatan


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Pertunjukan Rakyat

Pelaksanaan

Diseminasi dan Pendistribusian

Informasi Melalui Radio


Program Pengembangan Mekanisme Komunikasi

Dua Arah Antara Pemerintah Dengan

Masyarakat

Jumlah kerjasama serta kajian penelitian

dan pengembangan


jumlah

forum/lembaga

masyarakat peduli informasi/penyiaran

1 lembaga 1 lembaga

Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengawasan Menara Telekomunikasi

1 kegiatan -

Sumber Daya Manusia Komunikasi dan

Informatika

17 orang -

Program peningkatan pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan pembinaan

keagamaan yang diselenggarakan

Pemerintah Kota

100% 100%

Jumlah konflik Sara 0 0

Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari

ajaran agama

0 0

Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan

1 0

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan

keluarga

80% 80%

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

Kurikulum muatan

lokal berbasis agama

1 1

Peningkatan pelayanan

kehidupan beragama

Cakupan pembinaan

terhadap guru/tokoh

agama dan kelompok pengajian

100% 100%

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

Cakupan keterlibatan tokoh

masyarakat/agama dalam kegiatan

pengarusutamaan

perempuan dan


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

perlindungan anak

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap

Perairan Umum Ton/Th

50

Perairan Laut Ton/Th 40.673,00

Budidaya Ton/Th: 305,03

Jumlah Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

1 0

Jumlah tempat

pendaratan ikan

67


Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan

Budidaya Kolam

281,95 305,03

Produksi Perikanan

Budidaya Keramba

24,6 0

Produksi Benih 2.730.837 29.488

Konsumsi Ikan 48,27 43,85

Produksi perikanan kelompok nelayan

(ton)

125 ton 195


Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Ekspor Produk

Perikanan

9.986,71 0,00

Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

Program Pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian

sumberdaya kelautan

Program Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan Hukum

Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya

per hektar :

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Padi Sawah 53 kw 60 kw

Padi Ladang 32 kw 0


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Jagung 60 kw 73 kw

Kedelai 10,55 kw 12 kw

Ubi Kayu 220 kw 175 kw

Ubi Jalar 100,25 kw 57 kw

Kacang Tanah 11 kw 0

Kacang Hijau 10 kw 0

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Produksi Tanaman

Pangan dan Palawija

2.146 1.524

Produksi Hortikultura 1.681,47 1.628,6 ton

Program Peningkatan


Produksi Perkebunan :

* Kelapa Sawit (Ton) 15.000 8.654 ton

* Kelapa Dalam

(Butir)

1.250.000 487.000

butir

* Kakao (Ton) 5 ton 2.165 ton

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging dan

telur

* Produksi Daging

(Kg)

434.387 328.659 kg

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Peternakan

* Produksi Telur (Kg) 456.706 321.124 kg

Program pengembangan

produk unggulan

Jumlah penetapan

PUD

8 0


Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Cakupan Bina

Kelompok Tani

100% 86%

Jumlah Kelompok

Tani Utama

8 8

Rasio Penyuluhan

Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh

29,03 23

Program Peningkatan


Tingkat pembinaan

aparatur penyuluh per tahun

24 kali 22 kali

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah teknologi terapan yang

dihasilkan/diaplikasikan

1 1

Regulasi Ketahanan Pangan

1 1

Ketersediaan pangan

utama

24.000 kg 21.000 kg


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Jumlah kelurahan

mandiri pangan

3 3

Jumlah daerah rawan

pangan (jumlah desa rawan pangan)

15 5

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Populasi ternak :

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

Populasi Sapi Potong 681 ekor 574 ekor

Populasi Kerbau 8 ekor 7 ekor

Populasi Kambing 1.517 ekor 1.216 ekor

Populasi Babi 3.000 ekor 2.353 ekor

Populasi Ayam Buras 58.457 ekor 47.539 ekor

Populasi Itik 12.256 ekor 10.412 ekor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Jumlah pasar yang representatif

3 16

Rasio Pengembangan

Pasar di Kota Tanjungbalai

5,71% 25,00%

Rasio pasar yang berfungsi

80,95% 84,21%

Program pembinaan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Cakupan Layanan distribusi/pemasaran

produk UMKM

6 0

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Informasi harga,

komoditas dan jenis

produk

37 33

Cakupan penyelesaian

masalah pengaduan konsumen

0 0

Jumlah alat UTTP yang ditera

700 87

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Nilai investasi 19.835.113 10.560.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

Jumlah industri 1.262 259


Industri Kecil dan Menengah

Jumlah unit usaha

Industri Kecil dan Menengah (IKM)

320 259

Jumlah jenis usaha

industri kecil dan menengah (IKM)

42 8


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Jumlah IKM yang

berkembang

155 0

Jumlah Tenaga Kerja

yang terserap pada IKM

1321 1469

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota

Tanjungbalai Tahun

2015-2035

1 1


Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 12.000 29.585


Destinasi Pariwisata

Jumlah prasarana

(zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang

berekspresi,

berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah Kota

5 0

Jumlah destinasi

wisata

6 1

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif 110 112

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang

memiliki NIK

20 23

Persentase SDM

Pengelola Koperasi yang profesional

90% 90%

Persentase Koperasi Aktif

44.90 45,71

Program sistem

Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah BPR/LKM - -


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Jumlah Koperasi

Penerima Bantuan

6 6

Jumlah Usaha UMKM

Penerima Bantuan

2 2

Program sistem

Pendukung usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Usaha

KUMKM Penerima

Pinjaman Bergulir

3.254 3.254


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018




Persentase SDM

Pengelola UMKM yang profesional

0.55% 0,55%


Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi

mandiri berprestasi

2 2

Program pembinaan

pedagang kaki lima dan

asongan

Cakupan bina

kelompok

pedagang/usaha informal

30 0


Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan

Cakupan pembinaan kepada kelompok

nelayan

15 15

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani

100 89

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani




Jumlah pembinaan

koperasi

1 1

Jumlah pembinaan

UMKM

1 1


Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif


Jumlah Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5.726 5.726


Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivias Tenaga Kerja

Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja

85% 0%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Angka Pengangguran Terbuka

7% 5%

Cakupan Pelayanan

Penempatan Tenaga Kerja

45% 45%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018


dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Cakupan Pelayanan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

100% 90%

Cakupan Pelayanan

Kepesertaan Jamsostek

80% 80%

Cakupan Pelayanan Pengawasan

Ketenagakerjaan

75% 0%

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Terbangunnya BLK 1 0

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Ketersediaan data pokok pendidik dan

kependidikan

92% 92%

Program Pendidikan Non Formal

Rata-rata lama Sekolah (Tahun)

10,8 9,14

Harapan lama Sekolah (Tahun)

15,22 12,44

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang

melek huruf (%)

99,87 99,55%

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

APK PAUD 9% 15,68%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

APK SD/MI 100,75% 104,20%

APK SMP/MTs 92,43% 79,60%

APM SD/MI 96,25% 101,10%

APM SMP/MTs 83,33% 78,04%

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,12% 0,28%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

10,35% 1,03%

Angka Melanjutkan

SD/MI

93% 90,78%

Angka Melanjutkan

SMP/MTs

93% 72,14%

Angka Lulusan SD/MI 100% 100%

Angka Lulusan SMP/MTs

100% 100%

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rata-rata Nilai UN

SD/MI

75,50% 69,67%

Rata-rata Nilai UN 70,10% 4,42%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

SMP/MTs

Rata-rata Nilai Integritas UN

SMP/MTs

63,14% 90,00%

Akreditasi SD/MI

dengan Nilai A

15% 16,5%

Akrediitasi SMP/MTs

dengan nilai A

39,68% 21,20%

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Jumlah muatan lokal 3 3


Jumlah kegiatan pengawasan

pendidikan

6 6

Persentase SD/MI

menerapkan e pembelajaran

95% 95%

Persentase SMP/MTs

menerapkan e -pembelajaran

97% 97%


Cakupan komite sekolah aktif

40% 30%


Sembilan Tahun

Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan

SMP

100% 98%

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

Jumlah PAUD 109 121

Persentase PAUD yang

menerapkan nilai keagamaan

98% 98%

Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan 150 165

Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun

168.522 orang

46.018 orang

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

12.320 judul

10.937 judul

Persentase pustaka

sekolah yang aktif

93% 90%


Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

cakupan ketersediaan

alat-alat praktik dan

media pembelajaran SD/SDLB dan SMP

85% 85%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018


Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sekolah pendidikan

SD/MI kondisi bangunan baik

86% 86%


Sembilan Tahun

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi

bangunan baik

83% 90%

Sekolah pendidikan

SMA kondisi bangunan baik

85% 80%

Sekolah pendidikan

SMK kondisi bangunan baik

92% 90%


Sembilan Tahun

Jumlah sekolah adiwiyata

60 60

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Cakupan pembinaan

terhadap sekolah

swasta

50% 80%

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru

pembelajar yang terlatih

57% 55%

Persentase guru SD/MI yang sudah

dilatih Pakem/MBS setiap tahun

45% 50%

Persentase guru

SMP/MTs yang sudah dilatih CTL/MBS

setiap tahun

84% 75%

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru

SD/MI berkualifikasi S1/D4

95% 93,2%

Persentase guru SMP/MTs

berkualifikasi S1/D4

92% 95,00%

Persentase guru SD/MI bersertifikat

95% 70,00%

Persentase guru SMP/MTs bersertifikat

75,50% 74,00%

Persentase guru SMA/MA/SMK

berkualifikasi S1/D4

100% 0%

Persentase guru SMA/MA/SMK

bersertifikat

79,87% 0,00%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Angka kelulusan Uji

Kompetensi Guru (UKG)

69,80% 50,25%

Persentase penilaian angka kredit guru

32% 32,0%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tingkat Kepatuhan terhadap SOP

85% 80%

Tingkat kepuasan Pasien

85% 73,04%

Cakupan Penanganan

Pengaduan Rumah Sakit

85% 70%

Kejadian Mal Praktek 0 0%

Pencapaian

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

100% 93%

Rumah Sakit Umum

Daerah yang terakreditasi oleh

Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

70% 100%

Rumah Sakit Umum Daerah yang

melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0

: 9000 : 2008)

70% 0%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)

90% 100%

Jumlah puskesmas terakreditasi

6 1

Program upaya kesehatan masyarakat

Jumlah kematian Ibu 1 5

Jumah kematian bayi 23 22

Jumlah kematian

balita

38 10

Cakupan layanan

kesehatan dasar

100% 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin

100% 100%

Program Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

100% 84%

Cakupan Ibu hamil

dengan komplikasi

100% 75,20%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

yang ditangani

Cakupan pertolongan

persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

100% 75,20%

Cakupan pelayanan

Ibu Nifas

100% 75,67%

Cakupan kunjungan

bayi

100% 78%

Cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

100% 83,7%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita

100% 78,53%

Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

Cakupan pelayanan

kesehatan lansia

80% 80,00%

Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

49,1 0

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

16% 0%

Jumlah lama hari

rawat / Lengt Of Stay (LOS)

3 hari 4 hari

Jumlah pemanfaatan

Tempat Tidur (BOR)

75% 57%

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Ketersediaan obat di

puskesmas

100% 85%

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat di

Rumah Sakit

85%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi penurunan

kasus gizi buruk

<2% 0,26%

Cakupan Balita gizi

buruk mendapat

perawatan

100% 100%

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program pengawasan

dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase higiene dan

sanitasi industri pengelolaan makanan

35% 35%

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

cakupan RT ber-PHBS 33 71,20%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat

70 35%

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan

(Penemuan dan penangan) HIV AIDS

dan TB Paru

100% 94%

Acute Flacid Paralysis

(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1 0

Penemuan Penderita

Pneumonia Balita

02.08 0

Penemuan Pasien

Baru TB BTA Positif

370 0

Penderita DBD yang

Ditangani

100% 0%

Penemuan Penderita

Diare

100% 0%

Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

100% 0%

Cakupan neonatal dengan komplikasi

yang ditangani

100% 0%

Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Rasio dokter spesialis

per puskesmas

0 0

Rasio dokter per

puskesmas

22 17

Rasio dokter gigi per

puskesmas

8 4

Rasio apoteker per

puskesmas

8 0

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/

Rasio bidan per puskesmas

67 58

Rasio perawat per puskesmas

140 146


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Puskesmas Pembantu &

Jaringannya

Jumlah Rumah Sakit

Type C

1 1

Rasio tenaga ahli gizi

per satuan puskesmas

8 6

Rasio tenaga ahli

sanitasi per puskesmas

8 6

Rasio tenaga ahli Kesehatan Masyarakat

per puskesmas

7 0

Rasio posyandu per satuan balita

118 119

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

9 8

Rasio Pustu per satuan penduduk

13 13

Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk

2 2

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan SDM

kesehatan yang bersertifikat

25% 100%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Cakupan jalan dalam kondisi baik

75% 82%

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat

>40 km/jam

46,80% 45,00%

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Cakupan panjang

jembatan dalam kondisi baik

94% 90%

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang drainase terbangun di wilayah

perkotaan

554.863 641 m

Program Rehabilitasi saluran drainase/

gorong-gorong

Cakupan drainase/gorong-

gorong dalam kondisi baik

360.435m 0

Persentase penduduk yang terlayani sistem

jaringan drainase skala kota sehingga

tidak terjadi genangan

(lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih

dari 2 kali setahun

100% 80%

Program Pengembangan Ketersediaan air 465 0


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

bersih ltr/detil

Persentase penduduk pengguna air

bersih/air minum yang aman

77,77% 0,00%

Panjang jaringan pipa air minum

71.662 0

Persentase jumlah penduduk yang

terlayani dengan

tangki septik/MCK komunal/sistem

Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Terpusat

30% 0%

Program pembangunan

sarana dan prasarana

sanitasi.

Cakupan ketersediaan

penambahan sarana

dan prasaranan sanitasi

7 unit 0

Program Pengembangan data/informasi

Ketersediaan database jalan/jembatan, SDA

dan keciptakaryaan

3 bidang 3 dok

3

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Jumlah daerah rawan

kemacetan

4 titik 5 titik

Rasio Ijin Trayek 100% 100%

Program Peningkatan

Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Rasio jumlah

kenderaan bermotor yang diuji terhadap

wajib uji

80% 0

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Pelabuhan

Laut

2 buah 1 buah

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Ketersediaan Halte 23 buah 9 buah

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Terminal

Bus/Angkutan Penumpang yang

terpelihara

1 unit 1 unit

Cakupan pemasangan

rambu-rambu lalu

lintas

960 unit 434 unit

Cakupan marka Jalan 7.900 m 4105 m

Angka Kecelakaan 80 -


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan APILL 6 unit 4 unit

Pemasangan warning light

18 unit 17 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sumber Daya Manusia Perhubungan

16 orang 5 orang

Program Peningkatan

Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Cakupan kelaikan

pengoperasioan kenderaan bermotor

pengangkut bahan

galian mineral bukan logam dan batuan

50% 0%

Program Pembangunan turap/talud/ bronjong

Cakupan turap/talud/ bronjong dalam

kondisi baik

3.950m 3.500 m

Program Rehabilitasi

Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Irigasi Lainnya

Luas irigasi rawa

dalam kondisi baik

300ha 0

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku

Persentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari-hari

100% 0%

Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan

Irigasi

Persentase tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi primer

dan sekunder pada daerah irigasi yang

luasnya kurang dari

1000 ha dalam daerah

100% 75%


penambahan air baku permukiman (sumur

bor)

3 unit 0

Progam Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan Pelayanan

Bencana Kebakaran di

kota

100% 96%

Prosentase tingkat

waktu tanggap bencana kebakaran

100% 96%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

(response time rate)

Jumlah mobil

pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada

WMK

100% 96%

Persentase aparatur

PMK yg memenuhi

standar kualifikasi

7% 3%

Jumlah sarana dan

prasarana penanggulangan

bencana

15 15

Prosentase tingkat

kesiapsiagaan

kelurahan menghadapi bencana

(kelurahan tangguh bencana)

19% 39%

Pos Siaga Penanggulangan

Bencana

3 2

Jumlah dokumen

penanggulangan

bencana

3 4

Prosentase SDM

aparatur yang memiliki keahlian

penanggulangan bencana

12% 10%

Frekwensi pelatihan

teknis antisipasi bencana

18 18

Frekwensi sosialisasi dan penyuluhan

mitigasi bencana

19 19

Cakupan kejadian

tangap darurat yang tertangani

37% 100%

Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Cakupan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

100% 100%

Program Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah Kecamatan

yang memiliki RDTR

6 6

Program Pemanfaatan

Ruang

Jumlah kebijakan tata

ruang yang telah

3 1


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

disusun

Persentase tersedianya

informasi mengenai rencana tata ruang

(RTR) wilayah Kota berserta rencana

rincinya melalui peta

analog dan peta digital

100% 100%


Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rasio Permintaan

Layanan IPLT terhadap Jumlah

Penduduk di Kota Tanjungbalai

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

Program Pengembangan wilayah strategis cepat

tumbuh

Program Pembangunan

jalan setapak

Persentase penataan

kawasan kumuh

96 96


Perumahan

Rumah layak huni 460 460

Program Pemanfaatan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

Wilayah ber HPL/HGB

199.321 m2 63,86 m2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kantor

bertambahnya bank

lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum,

RTH, fasilitas permukinan dsb

52,73 ha 0

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

Rasio Tempat

Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

di Kota Tanjungbalai

180.217 m2 180.217 m2


Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rasio Layanan Lampu

Jalan di Kota Tanjungbalai

4.281 unit

LPJU

0

Rasio bangunan ber IMB

846 unit 0

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase tersedianya

luasan RTH public sebesar 20% dari luas

wilayah kota/ kawasan perkotaan

0,33% 0,00%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Revitalisasi fungsi DAS

sesuai RTRW

0

Program Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

Capaian indeks kualitas lingkungan

hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai

Kategori sangat

kurang (indeks

57,0)

Kategori sangat

kurang (indeks 57,0)

Persentase jumlah

usaha dan/atau

kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan

teknis pengendalian pencemaran air

10% 10%

Persentase jumlah

usaha dan/atau kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif dan

teknis pengendalian pencemaran udara

45% 45%

Persentase jumlah

usaha dan/atau kegiatan penghasil

limbah berbahaya dan beracun yang

memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pengendalian

limbah berbahaya dan

beracun

30% 30%

Cakupan pengawasan

Amdal

100% 100%

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Persentase jumlah

pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang ditindaklanjuti

100% 100%

Cakupan penegakan hukum lingkungan

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Lingkup akreditasi

parameter kualitas lingkungan yang

dimiliki oleh Laboratorium Uji

Parameter Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Tanjungbalai

0 parameter 0 parameter


dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Cakupan penghijauan

Wilayah Rawan

Longsor dan Sumber Mata Air

15% 15%

Capaian indeks keanekaragaman

hayati taman hijau dan hutan kota yang

berfungsi sebagai

sumber keanekaragaman

hayati dan kekhasan sumber daya alam

tropis

Kategori kurang

(indeks 0,9)

Kategori kurang

(indeks 0,9)

Persentase penurunan

emisi gas rumah kaca sektor limbah padat

dan limbah cair dari

tingkat emisi BAU (business as usual)

23 % 23 %

Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria

program kampung iklim

7 lokasi 5 lokasi

Cakupan lokasi

pantau Program Adipura Kota

Tanjungbalai yang memenuhi kriteria

kategori baik (indeks nilai ≥71)

100% 100%

Persentase sekolah

binaan yang memperoleh predikat

Sekolah Adiwiyata

70% 70%


dokumen status lingkungan hidup

daerah

100% 100%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi SDALH

Persentase luasan

lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya

100% 100%

Capaian indeks kepuasan masyarakat

(IKM) terhadap

pengelolaan informasi lingkungan hidup

Kategori baik (indeks

2,51)

0

Persentase tersedianya luasan RTH publik

dari luas wilayah kota/ kawasan

perkotaan

12% 0%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Jumlah kelompok masyarakat yang

berpartisipasi dalam pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup

secara berkelanjutan

7 pokmas 0


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase

pengurangan sampah

di perkotaan

15% 15%

Cakupan

pengangkutan sampah

65% 65%

Capaian

Pengoperasian TPA

60 % 60 %

Persentase

Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai

86 % 86 %

Rasio TPS Per Satuan

Penduduk di Kota Tanjungbalai

2,4 ltr 2,4 ltr

Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan

Kota Tanjungbalai

43,11% 43,11%


Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kelurahan

Mandiri Kebangsaans

1 kel -

Jumlah demo yang berakhir ricuh

0 -

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

70% 59,05%


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Persentase parpol

yang tertib administrasi

65% 100%

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat

40 kasus 25 kasus

Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

(Pekat)

Angka kriminalitas 365 589

Program Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak

Kriminal

Cakupan Penanganan

Konflik dan Gejolak Masyarakat

65 kali 118 kali

Cakupan penegakan peraturan daerah dan

peraturan kepala

daerah di Kota/ Kota

100 % 90%

Cakupan penanganan

kamtibmas

100% 90%

Rasio patroli siaga

kertertiban umum dan ketentraman

masyarakat

660 kasus 589 kasus

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Rasio jumlah polisi

pamong praja per

10.000 penduduk

0,14% 0,50%

Prosentase aparatur

Polisi Pamong Praja yang memiliki

keahlian teknis

50% 99%

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Cakupan fasilitasi

pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah (Forkompimda)

100% 99%

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Ranperda 6 6

Cakupan Perda yang

disosialisasikan

50 % 100%

Cakupan ranperda

yang disosialisasikan

75% 100%

Persentase fasilitasi

bantuan hukum

90% 100%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan Kajian Seni 11 6


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Cakupan Fasilitasi

Seni

8 7

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Jumlah grup kesenian 43 15

Cakupan Gelar Seni 6 4

Jumlah benda dan

situs cagar budaya yang dilestarikan

3 3

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

LPM (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat)

Berprestasi

9 31

PKK aktif 37 31

Posyandu aktif 118 -

Karang Taruna Aktif 31 31

KPM Aktif 6 -

Lembaga Adat Aktif 4 -

Cakupan

pemeliharaan pasca Program

pemberdayaan masyarakat

55% -

Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Jumlah kegiatan pengembangan

ekonomi lokal bagi kelompok masyarakat

2 -

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Jumlah Kelurahan

mandiri (Aspek Pemberdayaan

Masyarakat)

18 -

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan data

profil dan Aset Yang Prima

2 kel -

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan

PPRG

34 OPD 34 OPD

Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-PUG

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Caleg dan Legislatif yang kompeten

16% 16%

Program Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Jender

Jumlah Organisasi

Perempuan yang dibina

3 organisasi 3 organisasi


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

dalam pembanguan Jumlah KUBP 5 kel -

Jumlah Kelurahan Prima

1 kel -

Jumlah Kelompok UPPKS

31 kel -

Jumlah Pemberdayaan berbasis gender

6 kel 6 kel

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih di dlm

UPTD

10 kasus -

Program Peningkatan

Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak

Cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan layanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan yang

terlatih di puskesmas mampu tatalaksana

KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

10 kasus -

Cakupan layanan

rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi

terlatih, layanan bimbingan rohani oleh

petugas bimbingan rohani terlatih bagi

perempuan dan anak korban kekerasan di

dalam unit pelayanan

terpadu

10 kasus -

Cakupan layanan

pemulangan dan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak korban

kekerasan

2 kasus -

Rasio KDRT dan penyelesaian

pengaduan perlindungan

perempuan dan anak

2 kasus 9 kasus


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018

dari tindak kekerasan

Program keserasian

kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan

Cakupan penegakan

hukum dari tingkat penyidik sampai

dengan putusan Pengadilan atas

Kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak, yang mendapatkan

layanan bantuan

hukum

1 kasus -

Kota Layak Anak ( KLA

) Akumulasi

2 kel -

Jumlah kasus Pekerja

Anak yang tertangani

2 kasus 1 kasus

Jumlah Kasus

Kekerasan Terhadap

Anak Yang ditangani

8 kasus 4 kasus

Program Bantuan dan

Jaminan Kesejahteraan Sosial

Cakupan layanan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

100 % 93%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial


Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui

rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

90 % 100%

Program Pembinaan

Anak Terlantar

Program Pembinaan

Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma


(Outcome)

Target

2018

Realisasi

Tahun 2018


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pembinaan partisipasi

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

90% 99%

Program Keluarga

Harapan

Cakupan

penanggulangan pengurangan beban

masyarakat miskin

90% 73%

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung

masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel. 2.35. Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

PERANGKAT DAERAH

PAGU

REALISASI

% BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH

Dinas Pendidikan 149.001.139.779,00

26.259.686.869,00 97.520.789.580,00 123.780.476.449,00 83,07

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4.752.945.889,00

1.665.574.678,00 3.002.212.887,00 4.667.787.565,00 98,21

Dinas Kesehatan 250.286.903.466,00

46.718.857.754,00 55.284.607.329,00 102.003.465.083,00 40,75

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

118.160.230.209,00

82.631.887.579,00 5.337.700.041,00 87.969.587.620,00 74,45

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

45.231.154.168,00

38.994.671.865,00 3.456.708.495,00 42.451.380.360,00 93,85

Bappeda 6.618.963.921,00

2.724.075.000,00 3.681.752.711,00 6.405.827.711,00 96,78

Dinas Perhubungan

6.374.099.961,00

2.701.498.799,00 3.319.439.377,00 6.020.938.176,00 94,46

Dinas Komunikasi dan Informatika

6.137.081.990,00

3.318.671.334,00 2.094.563.286,00 5.413.234.620,00 88,21

Dinas Lingkungan Hidup

17.099.198.988,00

11.475.939.563,00 3.561.872.702,00 15.037.812.265,00 87,94

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.761.192.601,00

2.985.090.538,00 2.329.015.790,00 5.314.106.328,00 92,24

PERANGKAT DAERAH

PAGU

REALISASI

% BELANJA LANGSUNG


JUMLAH

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.426.582.410,00

3.704.782.200,00 2.559.813.866,00 6.264.596.066,00 97,48

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

3.521.842.572,00

1.568.195.855,00 1.883.848.237,00 3.452.044.092,00 98,02

Dinas Sosial 20.533.548.957,00

16.980.564.194,00 3.308.408.061,00 20.288.972.255,00 98,81

Dinas Ketenagakerjaan

3.141.637.572,00

656.867.169,00 2.391.792.026,00 3.048.659.195,00 97,04

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.027.279.129,00

1.328.470.780,00 2.440.476.458,00 3.768.947.238,00 93,59

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

7.107.082.576,00

3.473.617.250,00 3.359.137.279,00 6.832.754.529,00 96,14

Badan Kesbangpol

5.411.453.653,00

2.216.663.658,00 2.990.538.179,00 5.207.201.837,00 96,23

Kantor Satpol PP 14.557.576.235,00

6.256.834.400,00 7.884.999.150,00 14.141.833.550,00 97,14

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.844.766.168,00

1.884.586.343,00 2.832.367.439,00 4.716.953.782,00 97,36

Sekretariat Daerah

12.245.868.967,00

11.962.550.176,00 11.962.550.176,00 97,69

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

960.512.947,00

912.745.008,00 0,00 912.745.008,00 95,03

Bagian Hukum 533.721.000,00

533.590.540,00 0,00 533.590.540,00 99,98

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

779.000.000,00

773.145.475,00 0,00 773.145.475,00 99,25

Bagian Perekonomian

1.077.997.808,00

1.045.288.008,00

0,00 1.045.288.008,00 96,97

Bagian Pembangunan

404.295.000,00

363.595.000,00 0,00 363.595.000,00 89,93

Bagian Kesejahteraan Sosial

5.720.336.000,00

5.645.765.600,00 0,00 5.645.765.600,00 98,70

Bagian Umum 13.497.226.000,00

12.240.280.841,00 0,00 12.240.280.841,00 90,69

Bagian Humas dan Protokol

4.200.000.000,00

4.199.797.000,00 0,00 4.199.797.000,00 100,0

0

PERANGKAT DAERAH

PAGU

REALISASI

% BELANJA LANGSUNG


JUMLAH

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1.311.836.000,00

1.177.205.192,00

0,00 1.177.205.192,00 89,74

Walikota dan Wakil Walikota

468.263.090,00

0,00 466.468.414,00 466.468.414,00 99,62

Sekretariat DPRD 35.758.384.320,00

21.828.761.495

11.973.870.437,00 33.802.631.932,00 94,53

DPRD 1.961.926.060,00

0,00 1.526.107.379,00 1.526.107.379,00 77,79

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah

20.033.208.515,00

7.306.720.220

10.503.096.148,00 17.809.816.368,00 88,90

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

24.618.983.873,00

0,00 22.724.789.673,00 22.724.789.673,00 92,31

Inspektorat Kota 5.571.479.945,00

2.152.056.222,00 3.018.043.350,00 5.170.099.572,00 92,80

Badan Kepegawaian Daerah

6.436.125.737,00

2.598.027.052,00 3.460.749.440,00 6.058.776.492,00 94,14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

3.921.337.037,00

1.340.903.918,00 2.430.421.012,00 3.771.324.930,00 96,17

Kecamatan Datuk Bandar

6.371.202.542,00

1.276.526.500,00 4.890.567.893,00 6.167.094.393,00 96,80

Kecamatan TB. Selatan

6.139.583.575,00

1.141.871.000,00 4.924.030.281,00 6.065.901.281,00 98,80

Kecamatan TB. Utara

4.988.068.419,00

1.017.368.600,00 3.911.531.988,00 4.928.900.588,00 98,81

Kecamatan ST. Raso

6.032.781.961,00

1.190.477.470,00 4.836.359.170,00 6.026.836.640,00 99,90

Kecamatan Teluk Nibung

5.242.430.986,00

1.215.000.000,00 3.865.656.840,00 5.080.656.840,00 96,91

Kecamatan Datuk Bandar Timur

6.380.436.713,00

1.388.792.452,00 4.961.767.937,00 6.350.560.389,00 99,53

Dinas Pangan dan Pertanian

5.782.653.041,00

1.123.992.536,00 4.328.265.051,00 5.452.257.587,00 94,29

Dinas Perikanan 4.935.128.596,00

1.578.472.518,00 3.140.600.409,00 4.719.072.927,00 95,62

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

12.669.092.561,00

8.492.605.301,00 3.905.280.518,00 12.397.885.819,00 97,86

Jumlah Belanja 877.036.560.937,00 338.089.523.776,00 316.070.199.009,00 654.159.722.785,00 74,59

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program dan kegiatan setiap

Perangkat Daerah sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam

dokumen RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2018.

Berikut tabel evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun

lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Kinerja tahunan pemerintahan daerah menggambarkan keberhasilan dari

pelaksanaan pembangunan selama satu tahun baik secara kuantitas atau

kualitas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan

atau disebut dokumen RKPD. Dalam pencapaian target kinerja tidak selamanya

berjalan dengan baik, ada kalanya permasalahan atau kendala yang

menyebabkan pencapaian kinerja menjadi rendah atau tidak tercapai. Beberapa

kendala yang dihadapi oleh setiap OPD dalam melaksanakan urusannya

masing-masing antara lain :

a. Urusan Wajib

1. Bidang pendidikan

Permasalahan Solusi

Kepala Sekolah jenjang SD,

SMP belum memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS)

Meningkatkan pemahaman kepala sekolah

tentang tugas dan fungsi kepala sekolah dengan mengikuti pelatihan penguatan kepala

sekolah

kompetensi tenaga pendidik

masih rendah

Meningkatkan jumlah guru-guru yang

memiliki pemahaman terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui sosialisasi secara

berkesinambungan

penyelenggaraan PAUD holistik integratif belum

maksimal dikarenakan rendahnya pemahaman

penyelenggara dan guru PAUD

tentang konvensi hak anak

Meningkatkan pemahanan PTK pendidikan dasar tentang konvensi hak anak dan

meningkatkan jumlah penyelenggara dan guru PAUD untuk mengikuti pelatihan

mengenai mendidik dan mengasuh anak usia

dini serta pemahaman tentang PAUD holistik integratif

Penyelenggaraan PKBM belum

maksimal dikarenakan rendahnya pemahaman

penyelenggara tentang akreditasi kelembagaan

Meningkatkan jumlah para penyelenggara

PKBM, kursus dan PAUD/TK untuk mengikuti diklat dan pelatihan mengenai

pentingnya akreditasi kelembagaan

2. Bidang Kesehatan

Pemasalahan Solusi

Minimnya tenaga administrasi

pengelola keuangan di Puskesmas

Melaksanakan peningkatan

kemampuan pemegang program

kegiatan untuk membuat perencanaan kegiatan yang baik dan

benar

Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki diklat teknis medis

Melaksanakan pelatihan/ mengirim tenaga kesehatan untuk mengikuti

Pemasalahan Solusi

diklat teknis

Masih kurangnya Sosialisasi ke

masyarakat dan Bidan di Kota Tanjungbalai mengenai Program

Jaminan Persalinan

Maningkatkan sosialisasi dan promosi

mengenai Program Jaminan Persalinan di Kota Tanjungbalai

Belum seluruh masyarakat mau dan mampu menerapkan budaya PHBS

dalam kehidupannya sehari-hari

Lebih meningkatkan upaya promostif dan preventif berupa Promosi

kesehatan dan sosialisasi Program kesehatan kepada masyarakat

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu

Masih banyak ibu menyusui yang

belum mau memberikan Asi Eksklusif kepada bayinya

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan,

baik untuk pelayanan medik

spesialistik dasar, penunjang, tenaga keperawatan, kefarmasian, bidang

penunjang medis (Laboratorium, Radiologi) dan jenis tenaga kesehatan

dan non kesehatan lainnya

Penambahan PNS untuk RSUD, baik

tenaga kesehatan maupun non

kesehatan

Mengontrak tenaga kesehatan

Kurangnya koordinasi dengan BKD sebagai upaya menahan dokter

spesialis yang telah selesai pendidikan

agar tidak diperkenankan pindah ke luar Tanjungbalai

Komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kota

Tanjungbalai dan koordinasi yang

baik dengan lintas sektoral terkait

Kurang maksimalnya layanan RSUD Dr

T Mansyur yang disebabkan kurang kondusifnya kondisi bangunan dan

peralatan serta proses birokrasi (masih harus melalui Dinas Kesehatan)

Pemindahan lokasi RSUD ke tempat

yang baru, karena lokasi RS yang ada saat ini tidak memungkinkan lagi

untuk direhabilitasi ataupun dilakukan penambahan ruangan yang

dibutuhkan

Proses akreditasi puskesmas berjalan

lambat

Diperlukan percepatan proses

akreditasi ditahun berikutnya

Proses pembayaran klaim dari BPJS

Kesehatan terhadap RSUD Dr.T.Mansyur sering terlambat

Dinas Kesehatan sudah menyurati

BPJS Kesehatan Kota Tanjungbalai agar hal tersebut tidak terjadi kembali

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruamg adalah terlambatnya penyelesaian dokumen

perencanaan Detail Engineering Ddesign (DED) sehingga mengakibatkan

terlambatnya tender dan pelaksanaan pembangunan fisik.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permaslahan yang ada pada bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman adalah keterbatasan dana untuk pengadaan lahan dan banyaknya

permukiman kumuh yang berada di jalur hijau atau dilahan pihak ketiga

(PT.KAI, Pelindo dan pihak swasta lainnya).

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permaslahan Solusi

Rendahnya partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan Perda terkait PAD

Melakukan operasi penertiban

pelaksanaan perda dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan

Minimnya sarana dan prasarana

operasional Satpol PP dan Damkar

Pengadaan sarana dan prasarana

operasional Satpol PP dan Damkar untuk mendukung layanan terhadap masyarakat

Masih rendahnya kualitas SDM

aparatur Satpol PP dan Damkar

Peningkatan kompetensi personil dan

manajerial tentang tupoksi

Masih minimnya pemahaman

tentang wawasan kebangsaan dan nilai luhur aparatur dan

masyarakat

mengadakan pelatihan dan acara

perlombaan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan

peningkatan nilai luhur

Meningkatnya angka kriminalitas dan jumlah unjuk rasa

meningkatkan jumlah pemantauan dan pelaporan terkait kriminal yang terjadi dan

unjuk rasa yang telah dan akan berlangsung

Masih adanya potensi konflik (sara, terorisme dan berita hoax)

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

meningkatkan jumlah personil untuk cegah dini keadaan yang dapat merusak

ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan dari puskomin

Berkurangnya partisipasi pemilih

dalam pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Minimnya sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol

pengadaan sarana dan prasarana badan kesbangpol untuk mendukung layanan

terhadap masyarakat

Masih kurangnya kegiatan forum

diskusi politik dalam rangka meningkatan pendidikan politik

kepada masyarakat

melakukan acara forum diskusi group dan

pendataan parpol

Belum optimalnya tugas-tugas pengkoordinasian oleh bidang-

bidang di BPBD

Lebih mengoptimalkan tugas pengkoordinasian oleh bidang-bidang di

BPBD

Belum optimalnya koordinasi

antar OPD, stakeholder dan pengambilan keputusan bencana

dan penanganan pengungsian

Meningkatkan koordinasi antar OPD,

stakeholder dan pengambilan keputusan bencana dan penanganan pengungsian

masih rendahnya kemampuan teknis aparatur di BPBD

Memberikan workshop, sosialisasi dan bimtek

6. Bidang Sosial

Permasalahan Solusi

KPM penerima bantuan program perlindungan jaminan sosial masih

ada yang belum tepat sasaran

dikarenakan proses verivali data BDT belum sempurna

Penguatan verifikasi dan validasi BDT program penanganan fakir miskin yang

dilaksanakan secara real time melalui

pelaksanaan kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)

Sinkronisasi program dan kegiatan

dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

dan kemiskinan belum optimal

peningkatan keakuratan data masalah

kesejahteraan sosial dan koordinasi OPD melalui optimalisasi pelaksanaan sistem

layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota Tanjungbalai

Masih minimnya sarana dan prasarana bagi penyelesaian

persoalan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Pembangunan panti sosial, panti rehabilitasi dan rumah singgah

Belum terbangunnya karakter

masyarakat yang mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan

kesejahteraan sosial

Pengoptimalan OPD terkait untuk

pembangunan karakter masyarakat

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Perlunya penambahan aparatur sesuai dengan analisis kebutuhan dan

pemberian diklat kepemimpinan dan diklat penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

Masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam menjaga keamanan dan kebersihan taman

makam pahlawan

Peningkatan koordinasi dengan OPD

untuk membangun kerja sama masyarakat pada pengamanan

sarana/prasarana dan kebersihan taman makam pahlawan

7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan Solusi

Belum terealisainya pengadaan lahan bagi BLK

Mengupayakan realisasi pengadaan lahan guna keperluan pembangunan Balai

Latihan Kerja

Masih minimya kerjasama daerah dengan industri lokal dan luar

daerah dalam hal penempatan tenaga kerja

Kedepan akan dilaksanakan seleksi daerah kepada peserta pelatihan

khususnya bidang kesamaptaan dengan menjalin kerjasama dengan TNI/POLRI

Masih minimnya upaya perluasan kesempatan kerja

Masih minimnya sarana prasarana

dan upaya pemberian informasi lowongan/kesempatan kerja

kepada masyarakat

Melakukan kerjasama dengan

stakeholder untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan

Permasalahan Solusi

Belum seluruhnya pekerja menjadi

peserta jaminan sosial ketenagakerjaan

Melakukan koordinasi hubungan

industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja

Masih rendahnya lembaga pemberi

kerja/industri dalam memberikan hak-hak kepesertaan jaminan

sosial ketenagakerjaan

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Solusi

Kurangnya penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Mengadakan sosialisasi kesadaran

hukum keadilan dan kesadaran gender

Belum meratanya pemahaman

tentang KDRT dan human trafficking

Mengadakan pelatihan bagi pelatih (TOT)

SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Masih tingginya kasus KDRT dan

trafficking

Mengadakan sosialisasi dan penguatan

jaringan dalam sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Masih kurang optimalnya koordinasi antara gugus tugas

bidang pemberdayaan perempuan

Melakukan pembinaan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat

sejahtera, fasilitas pengembangan pusat

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak

Belum optimalnya perkembangan

organisasi perempuan

Masih rendahnya peran/partisifasi

anak dalam forum anak

Pembinaan forum anak

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak

berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan

bertaqwa

Mengadakan penyuluhan dan pembinaan pola asuh anak dan remaja,

fasilitas konseling dan kreativitas bagi korban kekerasan perempuan dan anak

9. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan Solusi

Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam memilah sampah dari sumbernya

Dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan

pengelolaan persampahan metode 3R

Kurangnya sarana penanganan

sampah berupa armada pengangkut sampah

Pengadaan sarana penanganan sampah

dengan sumber dana DAK dan CSR

Belum adanya Norma Standar Prosedur Dan Kriteria ( NSPK )

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pengajuan Rancangan PERDA Kota Tanjungbalai tentang Perlindungan dan

Pengelolaan LH untuk disetujui DPRD Kota Tanjungbalai dan penyusunan

petunjuk teknisnya

Permasalahan Solusi

Terbatasnya sumber daya

manusia yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup

Dilaksanakan pelatihan berkaitan dengan

peningkatan kapasitas bidang pengelolaan lingkungan hidup

Masih rendahnya pemahaman

masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan hidup

Ditingkatkannya peran serta masyarakat

dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH melalui penilaian Adipura Tingkat

Kelurahan, pembinaan PROKLIM dan sosialisasi kebijakan pengelolaan LH

Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup

yang memenuhi standar sesuai peraturan perundang undangan

Pengadaan peralatan pendukung pemantauan lingkungan hidup secara

bertahap

10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Solusi

Pemahaman aparatur Disdukcatpil tentang pengurusan

dokumen administrasi kepenudukan dan pencatatan sipil

yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Meningkatkan jumlah aparatur Disdukcatpil untuk mengikuti diklat-diklat

fungsional kependudukan dan pencatatan sipil

Masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam pengurusan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi

pengurusan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil kepada masyarakat

11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Permasalahan Solusi

Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan kelurahan

Pembinaan LPM

Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada

bantuan dari masyarakat

Pembinaan PKK

Masih rendahnya inovasi TTG Penyelenggaraan gelar TTG

Belum adanya tindak lanjut dari kegiatan TTG

kepada peningkatan ekonomi masyarakat

Melaksanakan kegiatan TTG lanjutan bagi peningkatan

ekonomi masyarakat

12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan Solusi

Masih rendahnya layanan DPP

dan KB

Menerapkan layanan sesuai dengan SOP

Permasalahan Solusi

Kurangnya aparatur dalam

perencanaan keuangan dan pelaporan kinerja

Berkoordinasi dengan BKD untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur.

Rendahnya pemahaman tentang

pendidikan kependudukan

Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh

KB melalui bimbingan dan pelatihan

Masih adanya pro dan kontra di

masyarakat tentang pelaksanaan

KB

Membangun kreatifitas dalam pendekatan

-pendekatan kepada masayrakat dan tokoh

agama (FAPSEDU)

Kurangnya pemahaman pasangan

usia subur dalam memahami

keluarga yang berkualitas

Memberikan penyuluhan dan bimbingan

kepada masyarakat khususnya pasangan

usia subur

13. Bidang Perhubungan

Permasalahan Solusi

Masih rendahnya kesadaran masyarakat

dalam berlalu lintas

Melakukan sosialisasi tentang

keselamatan dalam berlalu lintas

Belum tersedianya alat uji kenderaan

sehingga tidak dapat dilakukan

pengujian terhadap kendaraan angkutan orang dan barang untuk keselamatan

berkendaraan

Menganggarkan pengadaan alat

pengujian kendaraan bermotor pada

Renja tahun 2019

Masih sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas di inti kota terutama pada

pagi hari

Melakukan pengendalian arus lalu lintas di titik rawan kemacetan

Masih minimnya sarana dan prasarana

perhubungan

Meningkatkan persentase anggaran

untuk pemeliharaan sarana dan prasarana

14. Bidang Komunikasi Informatika

Permasalahan Solusi

Belum adanya rencana induk

pengembangan e-goverment akibat

gagal lelang

Menyusun rencana induk pengembangan

e-goverment di tahun akan datang

Masih minimnya fasilitas internet publik

meningkatnya instruktur jaringan internet dilingkungan Pemerintah Kota

Tanjungbalai yang dikelola Dinas Kominfo

Semakin bertambahnya jumlah

wartawan dan surat kabar harian

dan mingguan yang masuk di kantor Pemerintah Kota

Tanjungbalai

Perlunya penambahan anggaran untuk

wartawan dan surat kabar

15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan Solusi

masih rendahnya peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan

anggota dan masyarakat

melaksanakan pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan

masih rendahnya kemampuan

kewirausahaan para pelaku KUMKM terhadap akses permodalan dan

iptek

menciptakan sumberdaya manusia dan

produk yang berkualitas dan berdaya saing

masih adanya tunggakan KUMKM atas dana pinjaman daerah

mendorong terciptanya regulasi dan fasilitasi koperasi dan UMKM (perda

BLUD/UPTD)

masih diperlukan penciptaan iklim

investasi yang kondusif

melaksanakan koordinasi antara

KUMKM dengan lembaga keuangan dan BUMN/BUMD

16. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan Solusi

Masih kurangnya SDM, sarana dan

prasarana pendukung pelayanan

perizinan berbasis elektronik

Peningkatan SDM, sarana dan

prasarana pendukung pelayanan

perizinan berbasis elektronik

Belum adanya SOP yang baku terkait perizinan

Update SOP perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Terjadinya keterlambatan dalam

pengurusan perizinan

Penerapan perizinan berbasis

elektronik

Belum adanya tunjangan khusus untuk pegawai perizinan dan tim

teknis sesuai dengan Permendagri No.

138 Tahun 2017

Pemberian tunjangan khusus untuk pegawai perizinan dan tim teknis

sesuai dengan Peremndagri No. 138

tahun 2017

17. Bidang Pemuda dan Olahraga

Permasalahan Solusi

Masih minimnya pembinaan terhadap pemberdayaan pemuda, organisasi

kepemudaan dan kewirausahaan

Meningkatkan dukungan kegiatan dan anggaran pembinaan terhadap

pemberdayaan pemuda, organisasi

kepemudaan dan kewirausahaan

Minimnya sarana dan prasrana bagi pengembangan

kreatifitas/kecakapan/skil pemuda

Meningkatkan koordinasi ke berbagai pihak bagi penyediaan dan

pemanfaatan ruang bagi pengembangan

kreatifitas/kecakapan.skill pemuda

Masih minimnya sarana dan prasarana serta kegiatan pembinaan

atlet dan atelet berprestasi

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Permasalahan Solusi

Belum terfokusnya pembinaan yang

dapat secara terus menerus dilakukan kepada atlet yang berpotensi

Meningkatkan kegiatan pembinaan

terhadap atlit dan atlit berprestasi

18. Bidang Kebudayaan

Tidak terdapat permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang kebudayaan.

b. Urusan Pilihan

1. Bidang Perikanan

Permasalahan Solusi

Nilai konsumsi ikan belum

mencapai target yang ditetapkan

Meningkatkan preferensi dan

kesadaran masyarakat untuk lebih

banyak mengkonsumsi ikan melalui lomba masak serba ikan,

penyebarluasan masyarakat mengenai nilai gizi ikan

Nilai tukar nelayan masih rendah Mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan untuk kemudian

diupayakan pemecahan masalah

tersebut melalui kegiatan pendampingan teknis perikanan

dan pemberian bantuan sarana produksi perikanan

2. Bidang Pariwisata

Permasalahan Solusi

Kurangnya dukungan dan

partisipasi masyarakat

dan stakeholder terkait dalam pengembangan

destinasi wisata

Meningkatkan kesadaran semua pihak dengan

memberi pemahaman tentang manfaat pariwisata,

diadakannya sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi atau pertemuan-pertemuan dengan stakeholder

yang dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata (Penguatan Jejaring Wisata)

Belum optimalnya

sinergitas program/kegiatan yang

mendukung kepariwistaan

lebih memprioritaskan kegiatan yang mendukung

kepariwisataan

3. Bidang Pertanian

Permaslahan Solusi

Alih fungsi lahan persawahan Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang

eksistensinya dilindungi oleh Undang-

Undang/ Peraturan Daerah

Pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim

Peningkatan sistem irigasi

Skala pertanian kecil atau lahan yang dimiliki oleh sebagian besar

petani relatif kecil

Menanam tanaman dengan cara hidroponik dan vertical sehingga tidak

memerlukan lahan yang luas maksimal

Masih terbatasnya alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya

peralatan pasca panen di kelompok tani

Perlu penambahan alat dan mesin pertanian pasca panen di kelompok tani

Minimnya sarana dan prasarana

pertanian khususnya irigasi

Perlu perbaikan dan pemeliharaan irigasi

ditingkat petani

kurang tersedianya bibit unggul atau yang memiliki kualitas baik

Penyediaan faktor-faktor pendukung yang diperlukan, seperti teknologi pembibitan

indukan, petugas serta sarana prasarana

yang mendukung

masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit hewan

ternak

melaksanakan kunjungan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat

khususnya peternak, tentang jenis penyakit ternak serta upaya

pencegahan/pengobatannya guna mendapatkan ternak yang sehat

memberantas wabah penyakit ternak,

melalui program pemberian vaksin,

ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah

penyakit

Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penerapan pola

pangan beragam, bergizi dan seimbang dalam kehidupan sehari-

hari

Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan akses pangan yang lebih

akurat kepada masyarakat

Sistem cadangan dan distribusi

serta rantai pasokan dan logistik yang belum efisien, serta masalah

stabilitas harga

Meningkatkan ketahanan pangan baik

dalam ketersediaan, stabilitas, aksesibilitas, konsumsi sehingga dapat

dilihat kemajuan pertumbuhan ekonomi dan suatu individu dapat memiliki daya

saing individu dan bangsa

SDM penyuluh pertanian/

perkebunan masih belum maksimal

Perlunya pelatihan, diklat serta studi

banding secara terpadu dan komprehensif, serta dilengkapi dengan

fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung.

Permaslahan Solusi

Masih rendahnya kompetensi

SDM kelompok petani / peternak.

Perlu dilakukan penyuluhan teknologi

peternakan tepat guna dan inovasi-inovasi terbaru secara berkala kepada

peternak dan pelaku usaha peternakan.

Usaha peternakan masih dilakukan sebagai usaha

sampingan sehingga hasilnya hanya diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan sendiri.

Memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha ternak, baik

melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga-lembaga lainnya.

Kinerja penyuluh masih perlu

ditingkatkan.

Monitoring dan supervisi pelaksanaan

kegiatan penyuluhan sampai ke tingkat kelurahan (WKPP) secara efektif dan

efisien.

Sarana dan prasarana rumah

potong hewan sudah tidak layak.

Perbaikan dan peningkatan sarana dan

prasarana rumah potong hewan.

4. Bidang perdagangan

Permasalahan Solusi

Masih rendahnya pengawasan

terhadap aktivitas perdagangan ilegal dan terhadap Obat dan

makanan

Meningkatkan pengawasan/monitoring

peredaran barang dan jasa

Masih adanya pelaku usaha yang

enggan memberikan data tentang usaha perdagangan eksport dan

impornya

Intensif melakukan Koordinasi/kerjasama

dan pendekatan secara persuasif

Belum adanya pasar yang representatif

Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar yang representatif

Rendahnya kualitas SDM dan

teknik industri yang digunakan sehingga menghasilkan kualitas

produk yang rendah

Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha

industri rumah tangga yang menggunakan bahan baku lokal

Masih minimnya fasilaitasi

pemasaran produk produk unggulan daerah

Meningkatkan fasilitasi pemasaran produk

unggulan daerah

Masih banyaknya pedagang kaki

lima sehingga tidak dapat

dikenakan tarif retribusi

Melakukan penertiban pasar secara tegas

dari Pemko Tanjungbalai

Masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pedagang dalam

membayar tarif retribusi

Menghidupkan kembali pasar-pasar yang tidak berfungsi

Tidak tercapainya target retribusi Memberikan sanksi yag tegas kepada pedagang yang tidak membayar retribusi

Peninjauan ulang kembali tarif retribusi

5. Bidang Perindustrian

Permasalahan Solusi

Belum terbangunnya kawasan industri

Pembangunan kawasan industri

Kurang berkembangnya industri besar maupun industri kecil

menengah di Kota Tanjungbalai

Pembinaan kepada industri besar dan industri kecil menengah di Kota

Tanjungbalai

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permaslahan Solusi

Kurang efektifnya pelaksanaan bimtek anggota DPRD sehingga

penjadwalan kunjungan kerja lainnya kurang optimal

Perlu adanya kerjasama dengan pihak penyelenggara sesuai Permendagri No.133

Tahun 2017 untuk melaksanakan bimtek secara kolektif

Penyediaan data dan informasi

guna kebutuhan penyusunan standar satuan harga masih

sering terkendala dan terlambat

Meningkatkan koordinasi dengan OPD

terkait

OPD tidak sepenuhnya

mengajukan draf Ranperda yang dibutuhkan OPD bersangkutan

dan penetapan/pengesahan Ranperda tidak tepat waktu

Meningkatkan koordinasi dengan OPD agar

menginventarisir ranperda yang dibutuhkan, serta meningkatkan

kerjasama kemitraan yang baik dengan pihak legislatif

Kurangnya antusias OPD dalam

kegiatan bina mental

Meningkatkan koordinasi dengan OPD

untuk aktif mengikuti kegiatan bina mental

Melakukan inovasi dalam pelaksanaan

bina mental (seperti dalam bentuk inhouse

training bagi peningkatan ESQ dll)

Kurangnya antusias OPD dalam kegiatan senam kesegaran

jasmani

Melakukan koordinasi kepada OPD untuk mengikuti kegiatan senam kesegaran

jasmani dan aerobic

Beberapa OPD tidak mengikuti pemantapan sebagai anggota

pokja

Tim pokja sebaiknya tidak lagi berasal dari beberapa OPD, tetapi sudah melekat pada

bagian pengadaan barang dan jasa

Beberapa paket pekerjaan yang mengalami kegagalan namun

tidak dilanjutkan lelang ulang

Masing-masing OPD harus melaporkan kegiatan yang akan dilelangkan sehingga

tidak ada kegiatan yang tidak jadi dilelangkan.

Permaslahan Solusi

Biaya perjalanan dinas pokja

untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi tidak dapat dicairkan

semuanya karena beberapa paket mempunyai waktu pembuktian

yang sama.

Sebaiknya lelang diusahakan pada awal

tahun sehingga pelaksanaan paket lelang tidak terlaksana pada saat bersamaan.

Masih adanya kendala teknis pada

operasioanl LPSE

Tetap menganggarkan biaya pemeliharaan

LPSE agar kondisi LPSE tetap dapat beroperasi dengan baik

Pemahaman aparatur masih

rendah dalam penyusunan dokumen renja dan renstra

Perlunya dilaksanakan diklat diklat.

Penyediaan data-data pendukung

IKK LPPD masih sering terkendala dan terlambat

Perlunya komitmen kepada daerah dan

OPD

Pemahaman aparatur Kepling,

kelurahan dan kecamatan tentang tupoksi masing-masing integritas

masih rendah

Meningkatkan jumlah aparatur Kepling,

Kelurahan dan Kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat

Dukungan sarana dan prasarana

dalam penggunaan aplikasi masih belum memadai

Perlunya dukungan sarana dan prasarana

yang memadai

Semakin bertambahnya jumlah

wartawan dan surat kabar harian dan mingguan yang masuk

dikantor Pemko

Perlunya penambahan anggaran untuk

wartawan dan surat kabar

Jumlah perjalanan dinas Sekretariat dan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah semakin meningkat

Perlunya penambahan anggaran untuk perjalanan dinas

Belum semua pangkalan LPG menjual kepada masyarakat

dengan harga yang ditetapkan pemerintah

Meningkatkan kegiatan monitoring dan pengawasan ditingkat agen dan pangkalan

Pemahaman / Kemampuan Sumber Daya Aparatur

dilingkungan Kecamatan dalam mengelola kegiatan dan Program

masih rendah.

Perlunya peningkatan SDM melalui diklat-diklat Teknis, fungsional, Khursus,

Workshop atau Seminar-seminar didalam dan diluar Daerah.

Kualitas SDM aparatur kecamatan

dan kelurahan masih rendah

Mengikuti sosialisasi atau pelatihan

ditingkat Kota

Permaslahan Solusi

Kurangnya minat masyarakat

untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan

Meningkatkan luas cakupan sosialisasi

dengan materi yang lebih menarik minat masyarakat

Penyediaan data dan informasi

bagi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan masih

sering terkendala dan terlambat

Meningkatkan koordinasi dengan

kelurahan

Belum semua aparatur di

Kecamatan dan Kelurahan memahami dan bekerja sesuai

tupoksinya.

Peningkatan kompetensi SDM aparatur

yang sesuai tugas / pekerjaan secara merata dan proporsional.

Peningkatan kompetensi aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal.

Pemberian reward bagi PNS dan pegawai yang berkinerja baik serta punishment

yang konsisten bagi yang melanggar peraturan dan disiplin.

Akselerasi pembangunan di terasa

belum meningkat secara maksimal baik dari segi kuantitas

maupun kualitas.

Keterlibatan masyarakat baik dalam

perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasannya serta

pemeliharaan hasilnya perlu ditingkatkan,

sehingga timbul rasa ikut memiliki (sense of belonging).

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan OPD

terkait, perihal pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan dan Kelurahan.

Tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan

Kelurahan masih belum maksimal.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang

memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.

Peningkatan kepatuhan penyelenggara / pelaksana pelayanan publik terhadap

Standar Pelayanan yang telah dibuat.

Peningkatan pengawasan dan pembinaan

tingkat Kelurahan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belum semua usulan masyarakat masuk ke dokumen rencana

Meningkatkan persentase usulan masyarakat yang masuk kedalam

dokumen rencana

2. Bidang Pengawasan

Permasalahan Solusi

Persentase hasil rekomendasi APIP dan APEP masih rendah

Melakukan pembinaan dan consultasi terhadap ASN yang mendapatkan temuan

Masih minimnya OPD yang menerapkan SPIP

Melakukan pendampingan kepada OPD yang belum menerapkan SPIP

Belum sinkronnya dokumen

perencanaan dan penganggaran

Melakukan review terhadap dokumen

perencanaan dengan penganggaran

Minimnya jumlah auditor, jika

dibandingkan dengan beban kerja bidang pengawasan yang harus

dilaksanakan

Menambah jumlah pegawai untuk dididik

menjadi auditor

3. Bidang Perencanaan Pembangunan

Permasalahan Solusi

Keterisian data SIPD masih rendah Meningkatkan koordinasi dengan

Seluruh SKPD

Masih rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan

musrenbang kel dan kecamatan

Melakukan inovasi pelaksanaan musrenbang

Tindak lanjut hasil penelitian dan

kajian oleh stakeholder, masyarakat dan dunia usaha masih rendah

Meningkatkan sosialisasi dan publikasi

tentang hasil-hasil kajian/penelitian kepada stakeholder dan masyarakat

Hasil musrenbang yang

diakomodir ke dokumen rencana masih rendah

Kapasitas SDM Perencanaan PD

masih rendah

Meningkatan volume kegiatan Bimtek

Perencanaan kepada aparatur perencana Perangkat Daerah

Kegiatan penguatan kapasitas SDM masih minim

4. Bidang Keuangan

Permasalahan Solusi

masih rendahnya pemahaman aparatur BPKPAD tentang

pengelolaan keuangan daerah

memberikan diklat-diklat dan pelatihan kepada aparatur BPKPAD

penyediaan data pertanggungjawaban oleh OPD

masih sering terkendala dan terlambat

meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi belanja oleh OPD terkait

Permasalahan Solusi

rendahnya pengetahuan dan

informasi masyarakat dan pengusaha akan pentingnya pajak

dalam rangka mensukseskan pembangunan kota

meningkatkan sosialisasi tentang pajak

kepada masyarakat dan pengusaha guna mensukseskan arah pembangunan

Kota Tanjungbalai

pengamanan terhadap aset BMD

pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya barang rusak

berat/kendaraan roda 2 yang belum

laku terlelang

pengadaan gudang pengamanan barang

aset daerah

kurangnya sarana dan prasarana

teknologi informasi untuk layanan

kepada stakeholder terkait

meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi layanan kepada

stakeholder terkait

kurangnya pemahanan tentang layanan JKK, JKM Pensiunan dari

PT.TASPEN

mengadakan sosialisasi tentang pelayanan JKK, JKM pensiunan oleh

PT.TASPEN

kurangnya informasi tentang SOP bagi stakeholder

menyediakan bagan alur SOP pelayanan prima

5. Bidang Kepegawaian

Permasalahan Solusi

Keikutsertaan ASN dalam diklat tidak dilaporkan ke BKD

Menyusun teknis pengumpulan data yang lebih baik

Masih terbatasnya ASN yang

mengikuti diklat struktural dan fungsional

Meningkatkan kesempatan bagi ASN

untuk mengikuti diklat struktural dan fungsional

Ketidaksiapan pihak penyelenggara diklat PIM dalam menerima kuota

yang lebih besar

Koordinasi yang lebih intensif dengan panitia penyelenggara

Usul kenaikan ASN banyak yang tidak memenuhi persyaratan

Sosialisasi tentang kenaikan pangkat ASN

2.2. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkpd sampai ... · 2.2. evaluasi pelaksanaan program...

Documents