2020

Membangun Jakarta Hebat denganKolaborasi Pemerintah & Warganya

INFORMASIAPBD

2020INFORMASIAPBD

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2020 telah secara resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal …….. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Kebijakan Umum APBD ( KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang bersinergis dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Informasi APBD 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan (openness) pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pemerintah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan terbitnya Informasi APBD 2020 ini, kami berharap masyarakat dapat lebih optimal menjalankan perannya sebagai partner pemerintah dalam mewujudkan Jakarta Baru.

Jakarta, Januari 2020

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ttd

Anies Baswedan

PENGANTARKATA

6,17 % 6,17 %

2

Rp

Indeks GINI (2018)314.840 orang Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja63,95 %

PDRB Per Kapita (2018)Rp 248,31 Juta

Pertumbuhan PDRB(2018)6,17

Tingkat Kemiskinan(2018)3,55%

Indeks PembangunanManusia80,5

Pengangguran (2018)

314.840 orang

In�asi (2020)3,2±1%

2020INFORMASIAPBD

INDIKATOR DAERAHEVALUASI PERKEMBANGAN

3

PENERIMAANDAERAHPendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain PendapatanYang Sah

Penggunaan SiLPA

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan PembiayaanDaerah

PENGELUARANDAERAHBelanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran PembiayaanDaerah

82,196 T 79,610 T

8,346 T

5,760 T

0,260 T

5,500 T

3,016 T

21,618 T

57,561 T 34,675 T

7,812 T

33,65 M

0,5 T

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

86,892 TJUMLAH PENGELUARAN DAERAH

86,892 T

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020POSTUR

4

PAJAK DAERAH 50,170 T

RETRIBUSI DAERAH 755,76 M

Optimalisasi penerimaan pajak daerah melaluipenerapan online system

Melakukan pemutakhiran data objek pajak

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib pajakself-assessment

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor

Penyedia Tenaga Listrik

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAANDAERAH YANG DIPISAHKAN750 M

Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaanbisnis Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) yang dapatmeningkatkan laba BUMD

Menerapkan strategis bisnis yang tepat, sertameningkatkan sinergisitas antar BUMD untukmeningkatkan daya saing perusahaan

Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD

Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lainmelalui PMD

Pengembangan aplikasi sistem pemungutan RetribusiDaerah secara elektronik

Menerapkan Banking System dalam melakukanpembayaran Retribusi Daerah

Menerapkan transaksi non tunai

Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakatatau wajib Retribusi Daerah

meningkatkan pelayanan retribusi derah

2020INFORMASIAPBD

PENDAPATAN DAERAHARAH KEBIJAKAN

5

LAIN - LAIN PENDAPATANASLI DAERAH YANG SAH5,885 T

KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN

21,618 T

Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadapperjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerahdengan pihak ketiga

Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yangberada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomismelalui kerjasama dengan pihak ketiga

Mengembangkan pengelolaan mitigasi �skal daerahmelalui Debt Management

Mengoptimalkan pendapatan BLUD

Melakukan koordinasi pencairan Hibah MRTyang telah dituangkan dalamNaskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga danSKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan,penggunaan dan pelaporan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

KEBIJAKAN LAIN - LAINPENDAPATAN DAERAH YANG SAH3,016 T

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukankoordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajakdan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus(DAK), baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta peningkatankerjasama intensi�kasi pemungutan PPh orang pribadi,serta menjaring wajib pajak baru di wilayah PemerintahProvinsi DKI Jakarta.

Rp

2020INFORMASIAPBD

PENDAPATAN DAERAHARAH KEBIJAKAN

6

Diprioritaskan dalam pengalokasianSiLPA tahun 2018 dan rencana penerimaanpinjaman daerah

PENERIMAANPEMBIAYAAN

ALOKASIPENERIMAANPEMBIAYAAN

Sisa lebih perhitunganAPBD (SiLPA) tahun 2018mencapai

5,5 T

Pinjaman Daerah Sebesar260,2 M

Proyeksi total PenerimaanPembiayaan tahun 2019adalah sebesar

5,76 T

2020INFORMASIAPBD

PEMBIAYAANARAH KEBIJAKAN

7

ALOKASIPENGELUARANPEMBIAYAAN

PINJAMANDAERAHPemberian pinjamandaerah sebesar

500 M

PEMBAYARANUTANG POKOKPembayaran UtangPokok sebesar

33,65 M

PENYERTAANMODAL BUMDPenyertaan ModalBUMD, sebesar

7,812 T

2020INFORMASIAPBD

PEMBIAYAANARAH KEBIJAKAN

8

Rp Rp

APBD 2020 terutama dialokasikan diantaranya untuk pembangunan sekolah (terutama SMK dan gifted school) serta ruang kelas baru. Selain itu dialokasikan pula untuk bantuan biaya operasional sekolah (Dana BOP) dan bantuan biaya personal pendidikan (KJP dan KJMU)

T

PembangunanRuang Kelas Baru SD

----- M

PembangunanGifted School

73,3 M

KJP3,97 T

BOP3,6 T

BOP PAUD104,8 M

PembangunanSMK

391,5 M

PembangunanRuang Kelas Baru SMP

30 M

PembangunanRuang Kelas Baru SMA

----- M

KJMU192 M

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020URUSAN PENDIDIKAN

9

APBD 2020 terutama dialokasikan diantaranya untuk peningkatan layanan kesehatan umum,pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat kesehatan.

7,512 T

Jamkesda (BPJS)2,27 T

Penyediaan MakananTambahan (PMT)M

Layanan Umum Daerah2,61 T

Pembangunanfasilitas kesehatan319,8 M

BLUD(peningkatanlayanan umum daerah)300 M

Penyediaanalat kesehatan305,09 M

Pemeliharaanfasilitas kesehatanM

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020URUSAN KESEHATAN

10

Pembangunan danPengelolaan Perairan

649,3 M

Pembangunan Gudang

23,3 M

Pemeliharaan Jalan

503,4 M

Pembangunan FO255 M

Pembangunan JPO200 M

117,4 M

Pembangunan/peningkatan jalan

1,62 T

Pembangunan trotoar& pelengkap jalan

APBD 2020 terutama dialokasikan diantaranya untuk pengadaan tanah, pemeliharaan jalan, serta pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa, rumah jaga & kelengkapannya, Sistem Aliran Tengah dan Sistem Aliran Timur.

7,851 T

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020URUSAN PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG

11

SubsidiLRT

439,6 M

SubsidiMRT

825 M

SubsidiTransjakarta

3,23 TPenertibanLalu Lintas

150,7 M

Pemeliharaan-- M

Kapal

37 M

BusSekolah

90 M

APBD 2020 terutama dialokasikan diantaranya untuk Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, Pelayanandan Administrasi Terminal Terpadu Pulo Gebang, Pelayanan Kapal Angkutan Perairanserta Pemeliharaan Terminal.

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020URUSAN PERHUBUNGAN

12

APBD 2020 terutama dialokasikan diantaranya untuk persiapan penyelenggaraan Formula Edan Festival Olahraga Rakyat sepanjang Tahun.

Formula E8,9 M

Ajang KreativitasRemaja1,05 M

KejuaraanOlahraga4 M

PekanOlahraga399 M

Pembangunan & PemeliharaanLapangan Olahraga

52,8 M

Pembangunan & PemeliharaanGedung Gelanggang Remaja

10,6 M

Revitalisasi KawaasanOlahraga Pelajar Ragunan

459 M

2020INFORMASIAPBD

APBD 2020URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

13

PendapatanAsli Daerah

DanaPerimbangan

Lain-lain Pendapatanyang Sah

(DALAM TRILIUN RUPIAH)

36,888.02

15,272.66

1,625.03

43,907.49

18,969.29

1,953.11

43,327.14

17,855.18

53.11

50,845.08

21,309.06

2,843.35

50,624.33

21,309.06

2,843.35

57,561.16

21,618.30

3,016.53

53,784.71

64,823.89 61

,235.82

74,776.75

74,997.50

82,195.99

Realisasi2016

Realisasi2017

Realisasi2018

APBD2019

APBD-P2019

APBD2020

2020INFORMASIAPBD

PENDAPATANRINCIAN

14

Belanja Pegawai(belanja tidak langsung)

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja BantuanKeuangan

Belanja Modal

Belanja Subsidi

Belanja Tidak Terduga

Belanja Hibah

Belanja Pegawai(Belanja Langsung)

47,151

61.41

80.9077.85 79.61

Realisasi2016

Realisasi2017

Realisasi2018

APBD2019

APBD-P2019

APBD2020

(DALAM TRILIUN RUPIAH)

2020INFORMASIAPBD

BELANJARINCIAN

15

0

5

10

15

20

25

Realisasi2016

Realisasi2017

Realisasi2018

APBD2019

APBD-P2019

APBD2020

PendapatanAsli Daerah

DanaPerimbangan

(DALAM TRILIUN RUPIAH)

PENERIMAAN

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 9,929.45

5,607.75 8,711.82 17,435.40 14,311.61 11,895.00 5,760.15

9,303.64 7,505.96 8,186.26 9,034.89 8,345.71

-591.82 6,125.34 2,860.11 -2,585.56

4,557.36

1,050.39

Realisasi2016

Realisasi2017

Realisasi2018

APBD2019

APBD-P2019

APBD2020

2020INFORMASIAPBD

PEMBIAYAANRINCIAN