1. JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2015

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

UKP : Rawat Inap 16-17 15-16

4. Form Ringkasan Temuan Audit

dan

Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : UKP Rawat InapTanggal Pemeriksaan : 16-17 Juli 2015

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Analisis Tindakan perbaikan Waktu penyelesaian

1 -maksimal 6 bulan

2 Tidak ada document

Ketidaksesuaian terhadap

standar/instrumenStandar/Kriteria yang

digunakan

Tempat tidur tidak menggunakan bed rail

Semua tempat tidur di RRI tidak dilengkapi bed rail

Tempat tidur tidak dilengkapi bed rail

Tempat tidur dilengkapi bed rail

Tempat tidur yang tidak dilengkapi dengan bed rail, berpeluang menimbulkan ancaman keselamatan bagi pasien

- Melengkapi tempat tidur dengan pembatas tempat tidur (bed rail) '- Mengajukan permintaan tertulis penggantian tempat tidur dengan bed rail ke Dinkes Kab.

Tidak ada laporan secara tertulis kepada kepala RRI

Tidak ditemukan bukti dokumen laporan tertulis

Laporan harus disampaikan secara lisan dan tertulis

Karena tidak ada laporan tertulis maka tidak bisa ditindaklanjuti

Membuat laporan tertulis dan lisan setiap kali ada kejadian KTD, KPC, KNC dan kejadian lain yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien

Segera diperbaiki setelah audit ini