1.1 latar belakang -...

Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015

merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan

bahwa fungsi Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung

menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Kecamatan

Batununggal sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada

pencapaian tujuan dan capaian program Kecamatan Batununggal

secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang

tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota

Bandung.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan

di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan

oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah


ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor

pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu

komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya

dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Gambar 1.1

Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi

penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai

dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang

direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran

yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran

sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya

diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun

bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya

(targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah


anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara

pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/

DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan

selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan

atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan

sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Penetapan kinerja

merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk

melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan ,

sasaran targetserta anggaran yang dapat diserap untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinereja yang diperjanjikan.

Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk

selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi

pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian

antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta

penyerapan anggaran. Evaluasi kerja pada dokumen LKIP menjadi hal

yang penting untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang

mendukung pelaksanaan RENSTRA di tahun mendatang.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan

aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua)

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta

mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk

sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD


serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan

Kota Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan

rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah

kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD

merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,

Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.


1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD,

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2011;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;


Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

Batununggal Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2009-2013;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2014;

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang

Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.


1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota

Bandung Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka

menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan

dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal

Kota Bandung Tahun 2015 adalah :

1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis

kinerja pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014.

2) Sebagai panduan bagi Kecamatan Batununggal Kota Bandung

dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai

sasaran.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015

disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan

sistematika sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang gambaran umum

Kecamatan Batununggal Kota Bandung,

latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum penyusunan, dan

sistematika penyusunan Rencana Kerja.

BAB II Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun 2014

Menguraikan tentang Evaluasi

pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja

Tahun Lalu dan Capaian Renstra,

Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Kecamatan Batununggal Kota

Bandung, Reviu terhadap Rancangan

Awal RKPD dan Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan Tahun

2015

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

rencana kerja Kecamatan Batununggal

Kota Bandung serta program dan

kegiatan

BAB IV Penutup Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja

Tahun 2015

Lampiran Berisi lampiran Rencana Kinerja

Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Tahun 2015, dan lampiran lainnya


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

Sehubungan bahwa Tahun 2015 merupakan tahun ke-dua

pelaksanaan Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 sampai

dengan triwulan II juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap

Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Batununggal Kota

Bandung Tahun 2015, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu penyusunan Renja Kecamatan Batununggal

Kota Bandung Tahun 2015, juga memperhatikan hal–hal sebagai

berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sampai dengan triwulan

II sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;


Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan

Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014 sampai dengan

triwulan II dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Kecamatan

Batununggal Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2014

Kota Bandung Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2014

(s.d TW II)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan

Target Renja SKPD tahun

(n-1) 2014 PM

Realisasi Renja SKPD

tahun (n-1) 2014 / PM

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentrase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran

100% 100% 30 %

25 %

1.20.1.20.27.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

100% 100% 16 %

1.20.1.20.27.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 11 %

1.20.1.20.27.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

100% 100% 43 %

1.20.1.20.27.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

100% 100% 20 %

1.20.1.20.27.01.10 Penyediaan alata tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100% 100% 11 %

1.20.1.20.27.01.11 Penyediaan barang Tersediannya barang 100% 100% 13 %


Kode






Tahun 2018

Realisasi Target



2015


Target program


tahun n-1) 2014

(s.d TW II)


berjalan


(n-1) 2014 PM


tahun (n-1) 2014 / PM

Tingkat Realisasi

(%)





Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.27.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 100% 100% 6 %

1.20.1.20.27.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 45 %

1.20.1.20.27.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

100% 100% 15 %

1.20.1.20.27.01.17 Peneyediaan makan dan minuman

Tersediannya makanan dan minuman rapat/kegiatan

100% 100% 10 %

1.20.1.20.27.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke lluar daerah

Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 100% 0 %

1.20.1.20.27.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase kebutuhan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 6 % 22%

1.20.1.20.27.02.03 Pembangunan gedung kantor

Tersedianya sarana kantor Kel. Kacapiring & Cibangkong

100% 100% 2 %

1.20.1.20.27.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

100% 100% 0 %

1.20.1.20.27.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional

100% 100% 65 %


Kode






Tahun 2018

Realisasi Target



2015


Target program


tahun n-1) 2014

(s.d TW II)


berjalan


(n-1) 2014 PM


tahun (n-1) 2014 / PM

Tingkat Realisasi

(%)





Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

1.20.1.20.27.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100 % 100% 0 %

1.20.1.20.27.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

100% 100% 18 %

80,83 %

1.20.1.20.27.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai

100% 100% 10 %

1.20.1.20.27.03.05 Pengadaan pakaianan khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu.

100% 100%

24 %

1.20.1.20.27.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya

100% 100%

0 %

0 %

1.20.1.20.27.05.01 Pendidikan dan pelatij Han formal

Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

100% 100%

0 %

1.20.1.20.27.05.04 Pembinaan kinerja Aparatur

Meningkatnya soliditas ASN untuk membangun kebersamaan kerja.

100% 100%

0 %

1.20.1.20.27.06 Program Peningkatan pengembangan sistem [pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100%

0 %

0 %

1.20.1.20.27.06.01 Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tersusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

100% 100%

0 %


Kode






Tahun 2018

Realisasi Target



2015


Target program


tahun n-1) 2014

(s.d TW II)


berjalan


(n-1) 2014 PM


tahun (n-1) 2014 / PM

Tingkat Realisasi

(%)





Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

SKPD

1.20.1.20.27.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Persentasi penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

100% 100%

0 %

0 %

1.20.1.20.27.23.01 Penyususnan system informasi terhadap layanan publik

Tersedianya sistem informasi terhadap pelayanan publik

100% 100%

0 %

1.20.1.20.27.30 Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan

Persentase ketepatan waktu pelayanan publik 74 % 60 %

13 %

19 %

1.20.1.20.27.30.01 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya perekonomian masyarakat kecamatan & Kelurahan

75 % 60 %

33 %

1.20.1.20.27.30.02 Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan

Meningkatnnya kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan & Kelurahan

74 % 60 %

0 %

1.20.1.20.27.30.03 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup TK. Kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya Insfrastruktur & LH TK. Kecamatan dan Kelurahan

72,29 % 30,12 %

39 %

1.20.1.20.27.30.04 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban TK.kecamatan dan

Meningkatnya Kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban

1:1

0,75 : 1

41 %


Kode






Tahun 2018

Realisasi Target



2015


Target program


tahun n-1) 2014

(s.d TW II)


berjalan


(n-1) 2014 PM


tahun (n-1) 2014 / PM

Tingkat Realisasi

(%)





Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

kelurahan

1.20.1.20.27.30.05 Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya pelayanan umum Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan

100%

37,25

1 %

1.20.1.20.27.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat 100% 30,12

48 %


Dari tabel 2.1 tersebut, pada tahun 2014 Kecamatan Batununggal

Kota Bandung terdapat program sebanyak 7 (tujuh) dan 26 (dua puluh

delapan) kegiatan. capaian target indikator program/ kegiatan pada

tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-dua atau bulan Juni 2014,

umum belum menunjukan capaian target tahunan dan belum menujukan

capaian kinerja program dan kegiatan yang optimal mengingat

pelaksanaan kegiatan masih berada dalam tahap proses penuntasan

program dalam menunjang pencapaian sasaran.

Serta terhadap kinerja juga belum dapat dinilai capaian target,

sehingga belum ada rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk

penyempurnaan lebih lanjut.

Secara umum capaian program/kegiatan pada urusan/bagian

bidang di lingkungan Kecamatan Batununggal pada Triwulan II atau

Bulan Juni 2014, adalah sebagai berikut :

Pada Kecamatan Batununggal capaian target indikator program/

kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-dua atau bulan

Juni 2014 yaitu dari Program peningkatan peran Kecamatan dan

Kelurahan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan sudah terlaksana 1

(delapan belas) kali kegiatan, sedangkan kegiatan penyusunan Renstra

terlaksana 2 (dua) kali kegiatan ( Penyusunan Draft Renstra dan dan

penyusunan Renstra) .


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi

Batununggal Kota Bandung terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

g. Seksi Pelayanan;

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i. Sub Bagian Program dan Keuangan;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

CAMAT

SEKRETARIAT

SEKSI PENDIDIKAN DAN

KEMASYARAKATAN

SEKSI EKONOMI,

PEMBANGUNAN

& LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI KETEMTRAMAN &

KETERTIBAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN UMUM

& KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM & KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

PELAYANAN

KELURAHAN

KELURAHAN


2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin

oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan

Batununggal mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan

Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :


1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan

tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang- undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan

dan kelurahan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan

Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kecamatan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya

3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas

pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;

b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;

c. pelayanan administrasi pertanahan;


d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan

Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan

ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan

ketertiban;

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan

bencana;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan

ketertiban dengan Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban.

5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan

kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan

kemasyarakatan;

b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;

c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan

kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan

kemasyarakatan


6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan

tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum

dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan

pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi

terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.

7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi

Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum

dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup

administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan,

penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan

administrasi kepegawaian; dan

c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang

keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub

Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Kecamatan;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian

keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;

c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan

bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian

program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

kecamatan; dan

d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan

Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan

rakyat;

c. pelayanan masyarakat;


d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan

hidup; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas

pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan

Kelurahan;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;

c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi

Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas

pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;

b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT)

dan Rukun Warga (RW);

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan

ketertiban;

d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan

Instansi Terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas

pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi :


a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum

dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan

dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.

14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;

b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;

c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan

bencana;

g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;

h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan

dengan Instansi terkait; dan

i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan tugas pokok

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;


c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi

Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan

Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah

untuk Kelurahan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi selalu proaktif serta profesional dalam

melaksanakan tugas, pada tahun 2014 kinerja pelayanan Kecamatan

Batununggal Kota Bandung baru memulai pelaksanaan Renstra

Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018, hal ini

tercermin pada capaian kinerja program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan, umumnya belum mencapai target tahun 2014.

Uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan

Batununggal Kota Bandung tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-2

atau bulan Juni 2014, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.


2.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Tahun 2014

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 70 71.13 101.61

2 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

3 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai 840 880 104,76

4 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% 60 82,5 126.75

5 Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu

% 60 85,50 142,50

6 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% 37.50 37.50 100

7 Prosentase RW Juara % 30,12 20,48 67,99

8 Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

% 60 62,96 104,93

9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1 : 0,75 0,75 100

10 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 50 51,29 102.58

11 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan secara

garis besar hasil kinerja pelayanan pada masing-masing bagian di

lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung sampai dengan

triwulan ke dua tahun anggaran 2014, sebagai berikut :

Bidang Perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Kegiatan Musrenbang

Tingkat Kecamatan, yang sasarannya untuk mencapai target kinerja

pada indicator % hasil Musrenbang yang direalisasi, pendataan pohon

dan pemberian benih tanaman pada indikator jumlah pohon

pelindung/ produktif yang ditanam, Bidang Pendidikan dan

Kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain

kegiatan nonton bareng, pembentukan forum Kecamatan sehat,

sosialisasi forum kecamatan sehat, dan lomba sekolah sehat pada


indikator fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang kemasyarakatan

Bidang Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara

lain kegiatan sosialisasi kewilayahan pada indikator jumlah kelurahan

tertib administrasi, sosialisasi surat keterangan ahli waris pada

indikator % surat ahli waris tepat waktu dan sosialisasi perda no.2

Tahun 2013 pada indikator jumlah RW dan RT tertib administrasi se

Kecamatan, Bidang pelayanan umum telah melaksanakan kegiatan

kegiatan antara lain kegiatan evaluasi kinerja pelayanan, tertib

administrasi pelayanan, tinjauan manajemen dan penyerahan E-KTP

pada indikator % pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

Bidang ketentraman dan ketertiban telah melaksanakan kegiatan

kegiatan antara lain kegiatan pendataan PKL/ validasi data pada

indikator jumlah PKL tertata di zona kuning dan hijau akan tetapi

belum dapat diperoleh capaian kinerja karena belum adanya hasil

evaluasi capaian kinerja pada indikator-indikator tersebut.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2015

antara lain sebagai berikut:

a. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis

2013-2018, sehingga perumusan kebijakan strategis Kecamatan

Batununggal sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi

kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018;

b. Peningkatan kinerja penataan kelembagaan perangkat daerah

melalui pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja,

mengingat pada tahun 2015 secara efektif akan

diimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

c. Akselerasi kinerja Bagian Kerjasama Daerah sebagai unit kerja

baru di lingkungan Kecamatan Batununggal, sebagaimana

diamanatkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang


Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Batununggal

Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung ;

d. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui evaluasi road map

reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2015

dan evaluasi / penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

e. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota

Bandung, sekurangnya mencapai katagori cukup (CC), melalui

sinergitas pada proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD,

RKPD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Renja, KUA, PPAS,

Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah,

Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP;

f. Pelaksanaan inisiatif Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Bandung;

g. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong kinerja

Kecamatan dan Kelurahan melalui penguatan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terutama Rukun Warga (RW)

selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Tahun 2015 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan

masing-masing Bagian di lingkungan Kecamatan Batununggal

sebagaimana tersebut pada tabel reviu terhadap rancangan awal

renja SKPD Tahun 2015, sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini


Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015

Kecamatan Batununggal Kota Bandung

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian Kebutuhan Dana (Rp.)

1 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Kec. Batununggal

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.102.953.000

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Kec. Batununggal

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1.102.953.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Batununggal

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100% 2.799.309.800 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Batununggal


2.799.309.800

3 Program Peningkatan disiplin aparatur

Kec. Batununggal

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

100% 117.749.500 Program Peningkatan disiplin aparatur

Kec. Batununggal


117.749.500

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kec. Batununggal

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 166.650.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kec. Batununggal


166.650.000

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Batununggal

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

100% 13.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Batununggal


13.000.000

6 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

Kec. Batununggal

Meningkatnya kinerja Kecamatan dan Kelurahan

100% 2.500.000.000 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

Kec. Batununggal


2.500.000.000

7 Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan

Kec. Batununggal

Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan

100% 10.700.000.00

0

Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan

Kec. Batununggal


10.700.000.00

0

17.399.999.800

17.399.999.800


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

rogram dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi

prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan

pembangunan satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-

SKPD) berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

melalui Musrenbang on line dan ditujukan kepada Bagian di

lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebanyak 6

(enam) yaitu kepada Bagian Pemerintahan Umum 1 (satu) usulan

dan Bagian Kesra Kemasyarakatan 5 (lima) usulan.

Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para

pemangku kepentingan tahun 2015 di lingkungan Kecamatan

Batununggal Kota Bandung sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :


Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI

VOLUME PAGU SKPD

DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengadaaan Jembatan Penyebrangan

Jl. Jakarta depan Jl. Jatinegara

RW.02

Kebon Waru 1 unit PM

Dinas Perhubungan

NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI

VOLUME PAGU SKPD


JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penambahan TPS (Tempat Pembuang Kel- Se Kec. Kel- Se Kec. 8 TPS

PM PD. Kebersihan

Sementara) Sampah Batununggal Batununggal

3 Pengadaan Motor Triseda Kantor Kec Batununggal 1 unit PM PD. Kebersihan

4 Peninggian Benteng Bak Sampah TPS Kel Batununggal 8 kel

PM PD. Kebersihan

menjadi 3 meter

NO URUSAN

PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI

VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bantuan untuk penderita cacat mental RW.01 s/d 09 Kacapiring 20 Orang

20.000.000 Dinas Sosial

2 Bantuan Kursi Roda RW.01,05,08,09 Maleer 15 buah 45.000.000 Dinas Sosial

3 Bantuan Kursi Roda 12 RW Cibangkong 12 Unit 35.000.000 Dinas Sosial

4 Sarana untuk para penyandang cacat Penca RW.01 S/D 08 Kebon Gedang 10 orang

Dinas Sosial


NO URUSAN


VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 Pengadaan lahan untuk Kantor Kel. Kantor Kel. Binong 500 m2

PM DPKAD

Binong yang sekarang tanahnya Binong

dalam sengketa serta bangunan

sudah tidak layak pakai ( Tersedia

Lahan milik Pemkot)

2 Penyediaan Lahan dan Bangunan TPS Kel.Cibangkong Cibangkong 2 unit 700.000.000,00

DPKAD

NO URUSAN


VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 Pengadaan pohon produktif 83 RW Se-Kec 8 Kelurahan 1600 pohon

PM Dinas Pertanian

dan

Batununggal Ketahanan

Pangan

2 Pembuatan Toga Kecamatan

8 Kel 16 paket

PM Dinas Pertanian

dan

Batununggal

Ketahanan Pangan

3 Pengadaan Pupuk Kompos Kecamatan

8 Kel 900 Plastik PM

Dinas Pertanian dan

Batununggal Ketahanan

Pangan


NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN

PROGRAM

SASARAN LOKASI VOLUME PAGU

SKPD

DAERAH DAERAH PRIORIT

AS KEGIATAN KELURAHAN

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Modal Usaha Koperasi PKK Kelurahan Kebon Waru 1 paket 32.500.000 Dinas UKM dan Perindag

2

Modal Usaha Koperasi

RW.01,RW.02,RW.

06,RW.07,RW. 08 Kebon Waru 1 paket

169.000.000 Dinas UKM dan Perindag

3 Pelatihan UKM

RW.01 s/d RW. 08 Kebon Waru 1 paket 52.000.000

Dinas UKM dan Perindag

4 Bantuan Hibah Modal Usaha Mikro RW 01 s/d 12 Maleer 194 0rang 194.000.000


5 Pengadaan Kursi RW 06 Maleer 100 Unit 30.000.000 Dinas UKM dan Perindag

6 Ruang Pamer Home Indutri RW 03 Maleer 25 m2 25.000.000 Dinas UKM dan Perindag

7 Pembuatan Tenda RW 06 Maleer 6 x 12 m 24.000.000 Dinas UKM dan Perindag

8 Bantuan modal Koperasi RW

RW 10 dan RW12 Maleer 150 orang 20.000.000


9 Bantuan pd Krg Taruna buat kerajinan RW 07 Maleer 20 Orang 10.000.000


10 Penambahan Modal Usaha RW.03

Samoja 1 paket 25.000.000


11 Modal usaha bergilir

RW.01

Gumuruh 15 Orang 75.000.000


12

Bantuan modal usaha warung/pedagang kelas kecil

RW.03 Gumuruh

1 Paket Dinas UKM dan Perindag

13

Bantuan modal wirausaha kecil

RW.05 Gumuruh

10 Orang/ kelompok


14 Koperasi simpan pinjam (PKK)

RW.04 Gumuruh 1 unit


15 Penambahan modal UKM

RW.04

Gumuruh Dinas UKM dan Perindag


16 Penambahan modal koperasi RW.05 Gumuruh


17 Pemberian kridit modal RW.06 RT.02-09 Gumuruh LS 20.000.000


18 Membuat Koperasi RW.07 Gumuruh


19 Diklat Pengurus Koperasi RW.07 Gumuruh


20

Penambahan modal koperasi ( UKM-simpan pinjam ) 7 RT di RW.08 Gumuruh 8 paket 50.000.000


21 Bantuan Modal Usaha

RW.11 Gumuruh 1 paket 5.000.000 Dinas UKM dan Perindag

22 Koperasi simpan pinjam

RW.11 Gumuruh 1 paket 10.000.000 Dinas UKM dan Perindag

23

Menyelenggarakan simpan pinjam (khususnya ibu-ibu dan sudah berjalan di RT.03), yang nantinya menuju ke pendirian koperasi simpan pinjam.

Warga RW.12Gumuruh Gumuruh


24 Penambahan Modal usaha RW.05 Samoja 1 paket 25.000.000 Dinas UKM dan Perindag

NO URUSAN


VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengadaan sarana kebakaran Kel dan Kec Kel dan Kec 9 unit 90.000.000 DISKAR

modern

2 Pelatihan Satwankar Kel dan Kec Kel dan Kec 50 orang 50.000.000 DISKAR


NO URUSAN


VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penataan Ruang Operator Kecamatan Kecamatan 3 X6 M PM Disdukcapil

(Rehab)

2 Karpet Kecamatan Kecamatan 20 m PM Disdukcapil

3 Penambahan Operator Kecamatan Kecamatan 2orang PM Disdukcapil

4 Penambahan Komputer dan Kecamatan Kecamatan 2 Unit PM Disdukcapil

Printer Disdukcapil

NO URUSAN


VOLUME PAGU

SKPD


JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengobatan Gratis RW 02,03,10 dan 12 Maleer 266 Orang 15.000.000 Dinas Kesehatan

2 Penyuluhan Kesehatan RW 03, 10 dan 12 Maleer 260 Orang 5.000.000 Dinas Kesehatan

3 Pelayanan Ibu Hamil RW 07 Maleer 30 Orang 5.000.000 Dinas Kesehatan

4

Penyuluhan kesehatan, pelayanan yang optimal pada posyandu, pembinaan warga untuk mengelola makanan 4 sehat 5 sempurna. Hal ini khususnya untuk melengkapi program PKK yang sudah berjalan RW.12 Gumuruh 150 kk

20.000.000 Dinas Kesehatan

5

Bantuan kesehatan ibu hamil

RW.01 s/d 09 Kacapiring

13.800.000 Dinas Kesehatan

gizi buruk


6 Pemberian Gizi Rw. 4,5,8,10 Binong 60 orang 3.000.000 Dinas Kesehatan

7 Pemeriksaan Kesehatan RW,1,2,3,7,10 Binong 50 orang 30.000.000 Dinas Kesehatan

8 Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Rw, 01 s/d10 Binong 72. rt 36.000.000 Dinas Kesehatan

9

PMT pemulihan Balita Gizi Buruk

20 Kos Cibangkong Cibangkong

20 Paket 72.000.000

Dinas Kesehatan

10

Pelatihan RW Siaga,Posyandu,Karang Taruna

20 pos Yandu

Cibangkong

20 Paket 6.000.000

Dinas Kesehatan

11

Pendataan PHBS, Pasien TB, Keluarga rawan

20 pos Yandu

Cibangkong

20 Paket 5.000.000

Dinas Kesehatan

12 Penyuluhan Rutin 20 pos Yandu Cibangkong 20 Paket 5.000.000 Dinas Kesehatan

13 UPT PUSKESMAS IBRAHIM YANKES Warga Kec. Kecamatan 8 kel 545.845.000 Dinas Kesehatan

ADJIE ( uraian terlampir) Batununggal Batununggal


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem

perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan

pembangunan Kota Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja

Kecamatan Batununggal Kota Bandung berpedoman pada Rencana

Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung,

sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan

Batununggal Kota Bandung bersinergi dengan dokumen perencanaan

lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015,

RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa

Barat 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2013–2018, RKPD

Provinsi Jawa Barat 2015; RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;

RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dan RKPD Kota Bandung 2015.

Respon Rencana Kerja Kecamatan Batununggal terhadap

program nasional dan program Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2010-2015, terhadap prioritas reformasi

birokrasi dan tata kelola; dan

2. Prioritas 5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, terhadap

prioritas peningkatan kinerja aparatur.


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

VISI DAN MISI

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra

Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018, maka

tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan

Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota

Bandung dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Kecamatan

Batununggal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Kecamatan

Batununggal Kota Bandung dalam rangka penyelengaraan

Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan

publik;

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan

kegiatan diantara bidang dan sekretariat Kecamatan Batununggal

Kota Bandung;

e. Mewujudkan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis,

merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah

cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran

menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang

hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Kecamatan

Batununggal Kota Bandung, yaitu :

“MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA DALAM RANGKA

MENDUKUNG KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN

SEJAHTERA”


Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci

sebagai berikut:

Pelayanan yang prima

Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi

pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi

mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Misi Kota Bandung yang harus didukung atau dilaksanakan oleh seluruh

aparatur untuk terciptanya Bandung Juara.

Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat

dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku,

senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat

serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari

itu Kecamatan Batununggal mempunyai motto juang “Berani (Bekerja

Untuk Melayani)” .

MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan,

disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu

organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa

misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan

dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa

hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi :

produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan

akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang

akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa

mendatang.


Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari

visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Batununggal Kota

Bandung merumuskan 2 (dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal

yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik prima

2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara

efektif dan akuntabel.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas,

Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah

Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang

didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan

tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak

berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan.

Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting,

karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya

standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada

akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan

pemerintahan;

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan

dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan

pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang

kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan

pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan

kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu

menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan

kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar

yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara

parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;


4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,

disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan

berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga

optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam

segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota

Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam

merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Batununggal Kota Bandung

telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan

penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan

secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana

penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat

dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun

tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan

Batununggal Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 4

(empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah

sebagai berikut :

a. Tujuan Misi 1:

1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di

Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal


Sasaran :

a) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan

Batununggal.

b) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan Kecamatan.

2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

a) Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur Kecamatan dan

Kelurahan.

b. Tujuan Misi 2:

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran :

a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2015,

menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada

tahun 2015 serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran

tahun 2016, dalam penyusunan rencana kerja memperhatikan pula

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (1) PP Nomor

38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; dan (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota

Bandung serta pencapaian visi dan misi kepala daerah. uraian

program dan kegiatan diuraikan dalam rumusan rencana program

dan kegiatan tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2016 pada


masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota

Bandung, sebagaimana tabel 3.1, berikut :


Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Kec. Batununggal

100 % 1.575.922.000,- APBD Kota Bandung 100 % 1.402.953.200

1.20.1.20.27.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Kec. Batununggal 100% 1.652.891.055,- APBD Kota Bandung 100% 4.442.239.800

1.20.1.20.27.03 Program Peningkatan disiplin aparatur


Kec. Batununggal

100% 97.000.295,- APBD Kota Bandung 100% 117.749.500

1.20.1.20.27.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Kec. Batununggal

100% 194.100.000,- APBD Kota Bandung 100% 166.650.000

11.20.1.20.27.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Kec. Batununggal

51,29 31.009.092,- APBD Kota Bandung 60 13.337.500

1.20.1.20.27.30 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan


Kec. Batununggal 100% 3.624.834.000,- APBD Kota Bandung 100% 4.102.285.000

1.20.1.20.27.22 Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan


Kec. Batununggal

100% 12.315.650.000,- APBD Kota Bandung 100%

19.250.637.323,- 10.225.215.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih

terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Kecamatan Batununggal Kota Bandung secara efektif dan efisien,

selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung ini

dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD

tahun 2015.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota

Bandung Tahun 2015, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

3. Tujuan yang dikehendaki;

4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Untuk mewujudkannya maka segenap aparatur di lingkungan

Kecamatan Batununggal Kota Bandung diharapkan memiliki kemampuan

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam

merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada

perangkat daerah dengan berpegang pada kaidah-kaidah pelaksanaan

tugas secara konsisten, kreatif, objektif dan berintegritas.

Bandung, Juni 2014

CAMAT BATUNUNGGAL

Drs. H.R. SARJANI SALEH, M.Si. NIP. 19660225 198812 1 001

1.1 latar belakang -...

Documents