1. subbagian penyimpanan dan distribusi 1.1. prosedur

1. SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

1.1. PROSEDUR PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ; 2. Mengetahui tugas dan fungsi persuratan

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; 3. Memiliki jiwa ketelitian

4.

5.

6

KETERKAITAN

1. 1. Buku Barang Persediaan

2. 2. Kartu Barang

3. 3. Komputer

4. Formulir permintaan barang

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kepala Biro Umum

AIDU TAUHID, SE, M.Si

SEKRETARIAT UTAMA NIP. 196702101995031001

BIRO UMUMPROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG/ATK

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan Barang Milik

Negara;

Bilamana pendistribusian barang terlambat , maka proses selanjutnya di unit kerja menjadi lambat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara

PERALATAN PERLENGKAPAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Nomor : Tanggal :

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15 menit

2 60 menit

3 30 menit

4 5 menit

5. 60 menit

6. 5 menit

7. 10 menit

8 5 menit

9 60 menit

No. Uraian Kegiatan

Pemegang Jabatan

Kasubbag

Penyimpanan

& Distribusi

Pengadminist

rasi Umum

Melakukan pemeriksa, menyeleksi kesesuaian Surat Jalan/faktur pembelian

dengan SPK/kontrak barang dan meneruskan ke Pengelola

Perlengkapan/barang

Menerima dan memasukan perlengkapan/barang ke dalam gudang

penyimpanan dan mencatat dalam Buku Penerimaan kemudian melapor kepada

Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi

Menerima laporan dari Pengelola Barang Inventaaris dan menerima bon-bon

permintaan barang dari uinit pengguna/user kemudian meneruskan ke

Pengadministrasi Umum

Menerima bon permintaan barang dari unit pengguna/user kemudian diseleksi,

disesuaikan dengan persediaan barang dan dicatat dalam buku pengendalian

barang kemudian diteruskan kepada Kabag PBI melalui Kasubbag

Penyimpanan dan Distribusi

Menerima dan mengoreksi kemudian membutuhkan paraf dan meneruskan ke

Karo Umum dan Perlengkapan untuk memperoleh persetujuan

Menerima kemudian menyetujui dan menandatangani serta mengembalikan ke

Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi melalui Kabag PBI

Menerima bon yang telah disetujui dan ditandatangani Karo Umum dan

Perlengkapan kemudian meneruskan kepada Pengelola Barang Inventaris/ATK

Menerima bon barang yang telah disetujui kemudian dicatat dalam Kartu

Persediaan Perlengkapan/barang kemudian mencatat ke dalam Buku

Pengeluaran barang, menyiapkan perlengkapan/barang dan mendistribusikan

ke Unit Pengguna/User, Eselon II di lingkungan BKN dan Kanreg

Pengelola

Barang

Inventais/ATK

Kabag PBIKa.

Roumkap

Unit

Pengguna /

Eselon II

Kanreg2

Menerima Surat Jalan/faktur pengiriman Perlengkapan/barang dari rekanan

sesuai dengan pesanan dijadikan sebagai dokumen, disposisi ke


Ket

Mutu Baku

Keleng-

kapanWaktu Output

10 10 menit

11 10 menit

12 5 menit

275 menit

(4 jam 35

menit)

Jumlah Waktu Penyelesaian

Menerima perlengkapan/barang yang dikirim kemudian menandatangani dan

mengembalikan kepada Pengelola Barang Inventris/ATK

Menerima Tanda Terima Pengiriman Barang yang telah ditandatangani oleh

Unit Pengguna user, Eselon II di lingkungan BKN dan Kanreg dan meneruskan

kepada Pengadministrasi Umum

Menerima Tanda Terima Pengiriman Barang yang telah ditandatangani oleh

Unit Pengguna/User, Eselon II di lingkungan BKN dan Kanreg lalu disimpan

sebagai arsip

2. SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

2.1 PROSEDUR INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

2.2 PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ? 1. Buku Agenda

2. 2. Komputer/Printer

3. 3. Buku Ekspedisi


Bilamana inventarisasi barang tidak dilaksanakan dengan baik, maka daftar inventaris barang kurang akurat





Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan Barang Milik Negara;

Kepala Biro Umum



BIRO UMUMNAMA SOP PROSEDUR INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA



1 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 60 mernit

2 120 mernit

3 120 mernit

4 60 mernit

5. 30 menit

6 5 menit

7 60 mernit

8 30 menit

9 300 menit

10 30 menit

11 10 menit

Menerima kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum untuk dicatat

Menerima surat penugasan, mencatat dan memberikan nomor kemudian

mengembalikan kepada Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan

Menerima surat penugasan yang telah ditandatangani dan diberi nomor kemudian

menyerahkan kepada Penginventaris

Menerima surat tugas, melakukan pengecekan Inventaris Barang Milik Negara yang

rusak untuk dilaporkan kepada atasan dan memberi nomor Inventaris Barang Milik

Negara serta mencatat ke dalam Buku DIR yang ada di setiap lantai, minta tandatangan

Kabag PBI sebagai bukti telah melaksanakan tugas kemudian menyerahkan kepada

Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan

Menerima laporan dan surat tugas yang telah ditandatangani kemudian menyerahkan

kepada Pengadministrasi Umum

Menerima surat penugasan tersebut kemudian menyimpannya sebagai arsip

2

Menerima Berita Acara Serah terima Barang, dokumen Kontrak, SPM dan SP2D

kemudian mencatat ke dalam buku dan meneruskan kepada Kasubbag Inventarisasi,

Pemeliharaan dan penghapusan (IPP) untuk memperoleh tindak lanjut

Menerima serta membaca kemudian membuat konsep penugasan kepada

penginventaris untuk melakukan pengecekan dan penomoran serta menyerahkan

kepada Operator Komputer

Menerima konsep kemudian mengentri kedalam SIMAK BMN dan hasil pengetikan

diserahkan kepada Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan untuk

memperoleh tindak lanjut

Menerima hasil pengetikan, mengoreksi dan memperbaiki kemudian membubuhkan

paraf serta meneruskan kepada Kepala Bagian Pengelola Barang Inventaris (PBI)

Menerima, membaca surat penugasan yang telah diparaf oleh atasan langsung

kemudian menandatangani dan mengembalikan kepada Kasubbag Inventarisasi,

Pemeliharaan dan Penghapusan

KetPengadminist

rasi Umum

Kasubbag

IPP

Operator

Komputer

Kabag

PBIPenginventaris

Keleng-

kapanWaktu Output

No. Uraian Kegiatan

Pemegang Jabatan Mutu Baku

495 menit

(8 jam 15

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ? 1. Buku Agenda

2. 2. Komputer/Printer

3. 3. Buku Ekspedisi


Bilamana pendistribusian barang terlambat , maka proses selanjutnya di unit kerja menjadi lambat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang

Milik Negara




Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan

Barang Milik Negara;

Kepala Biro Umum



BIRO UMUMNAMA SOP PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA



1 3 4 5 6 7 9 10 11

1 300 menit

2 60 menit

3 60 menit

4 300 menit

5. 60 menit

6 60 menit

7 (dari DJKN)

8 300 menit

9 300 menit

10 30 menit

11 (dari Kantor Lelang)

Menerima surat beserta lampirannya, membaca dan menerbitkan SK

BKN tentang persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dan

mengembalikan kepada Ketua Tim

Menerima SK Kepala BKN kemudian membuat surat ke Kantor

Lelang untuk melaksanakan lelang

Menerima surat kemudian memasang pengumuman tentang lelang

barang milik negara kepada peserta

Menerima Daftar Inventaris Barang kemudian meneruskan kepada

Sesma untuk mendapatkan tindak lanjut

Pembentukan Tim penghapusan yang di tandatangani oleh Sesma

Membuat Berita Acara Barang Inventaris yang akan dihapuskan dan

menyerahkan kepada Ketua Tim ( Kepala Biro Umum dan

Perlengkapan)

Menerima hasil telaah barang dan harga dan menandatangani Berita

Acara Barang Inventaris yang dihapus kemudian membuat surat ke

Dirjen Kekayaan Negara untuk memperoleh tindak lanjut

Menerima surat permohonan beserta kelengkapannya, membaca,

mengoreksi, serta memberikan persetujuan dan mengembalikan

kepada Ketua Tim

Membuat surat ke Kepala BKN agar menerbitkan SK tentang

persetujuan penghapusan dengan melampirkan persetujuan diri

Dirjen Kekayaan Negara melalui SESMA

Keleng-

kapanWaktu Output

2

Membuat Daftar inventaris barang yang sudah tidak dapat digunakan

kemudian melaporkan kepada Kabag PBI

Menerima, mengoreksi Daftar Inventaris Barang kemudian

melanjutkan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan

Kasubbag

IPP

Kabag.

PBI

Karo

UmumSESMA

Tim

PBMN

Penginven

taris BMN

Dirjen

Kekayaan

Negara

Kepala

BKN

Kantor

Lelang

No. Uraian Kegiatan


Peserta

12 900 menit

13 120 menit

14 60 menit

15 60 menit

16 (dari Kantor Lelang)

17 30 menit

Menerima dokumen penting dan menyerahkan kepada

Penginventaris

Menerima dokumen penting mengenai Penghapusan Barang Milik

Negara (Risalah Lelang dari Kanto Lelang)

Menyimpan dokumen risalah lelang

Pendaftarkan kepada Tim Penghapusan Barang Milik Negara

Melaksanakan lelang dan melakukan serah terima barang kepada

Pemenang Lelang

Menerima barang dan menandatangani dokumen penting kemudian

menyerahkan kepada Tim Penghapusan Barang Milik Negara

12

Ket

3. SUBBAGIAN PEMELIHARAAN

3.1 PROSEDUR TEKNISI KOMPUTER

3.2 PROSEDUR TEKNISI LISTRIK

3.3 PROSEDUR OPERATOR/TEKNISI AIR CONDITIONER (AC)

3.4 PROSEDUR TEKNISI PLUMBING (TOILET)

3.5 PROSEDUR TEKNISI LEMARI

3.6 PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARANDAN TEKNISI HIDRANT

3.7 PROSEDUR OPERATOR/TEKNISI TELEPON

3.8 PROSEDUR OPERTOR/TEKNISI GENSET

3.9 PROSEDUR OPERATOR/TEKNISI LIFT

3.10 PROSEDUR OPERATOR/TEKNISI SOUND SYSTEM

3.11 PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM


2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ; 2. Mengetahui tugas dan fungsi perbaikan komputer


4.

5.

6

KETERKAITAN

1. 1.

2. 2.

3. 3.


Bilamana perbaikan komputer tidak segera dilakukan, maka pekerjaan akan terhambat

Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR TEKNISI KOMPUTER



Kepegawaian Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan Barang

Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik

Negara





1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 1 menit

3 120 menit

4 1 menit

5 1 menit

124 menit (2

Jam 4 menit)

No. Uraian Kegiatan Pengadmini

strasi Umum

Teknisi

Komputer


Pemegang Jabatan

Menerima surat laporan kerusakan dari unit kerja kemudian meneruskan kepada Ka.

Subbag IPP

Menerima laporan kerusakan, membuat disposisi kemudian diserahkan kepada teknisi

Teknisi melaksanakan perbaikan kemudian melaporkan kepada Ka. Subbag. IPP

Menerima laporan dan Surat perintah sebagai bukti penyelesaian pekerjaan kemudian

menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum

Menerima surat penugasan kemudian menyimpan sebagai arsip

Kasubbag

IPP

2

Mutu Baku

KetKeleng-

kapanWaktu Output

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM


2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ; 2. Mengetahui tugas dan fungsi kelistrikan


4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR TEKNISI LISTRIK





Milik Negara;


Negara


- Disimpan sebagai data elektronik dan manualBilamana perbaikan listrik terlambat, maka proses selanjutnya di unit kerja menjadi lambat



1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 1 menit

3 5 menit

4 1 menit

5 1 menit

9 menit

Uraian Kegiatan KetPengadminist

rasi Umum

Keleng-

kapan

Kasubbag

IPP




No.



2

Menghidupkan, mematikan dan mengontrol listrik dan menerima surat laporan

kerusakan dari unit kerja kemudian meneruskan kepada Ka. Subbag IPP


Teknisi melaksanakan perbaikan kemudian melaporkan kepada ka. Subbag. IPP

Waktu OutputTeknisi

Listrik

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM


2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ; 2. Mengetahui tugas dan fungsi


4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR TEKNISI AC



Kepegawaian Negara;


Negara;



Bilamana perbaikan AC terlambat, maka ruang kerja tidak nyaman, sehingga pegawai bekerja tidak

dapat berkonsentrasi- Disimpan sebagai data elektronik dan manual



1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 80 menit

3 1 menit

4 1 menit

5 2 menit

6 240 menit

7 1 menit

8 1 menit

328 menit

Output

Mutu Baku

Menerima kunci, melakukan pengecekan ke setiap lantai 2 kali sehari, mengoperasikan AC dan

mencatat perkembangan AC serta menerima laporan kerusakan dari pejabat unit kerja dan

meneruskan kepada pengadministrasi Umum

Melaporkan kerusakan AC kepada Kabag Pengelola Barang Inventaris yang diterima oleh

Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN)

Menerima surat laporan kerusakan kemudian memberikan disposisi kepada Kasubbag

Inventarisasi, Pemeliharaan dan penghapusan

Uraian Kegiatan KetKasubbag

IPP

Operator/

Teknisi

AC

Pengadm

inistrasi

Umum

Keleng-

kapanWaktu



Pemegang Jabatan

Kabag

PBI

Menerima disposisi beserta surat laporan kerusakan, mengisi formulir surat penugasan untuk

Operator/Teknisi AC




No.

2

Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharan dan Penghapusan menyerahkan kunci kepada Operator

AC

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR TEKNISI PLUMBING/TOILET



Kepegawaian Negara;


Milik Negara;


Negara


Bilamana perbaikan toilet terlambat, maka pegawai tidak nyaman bekerja - Disimpan sebagai data elektronik dan manual



1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 1 menit

3 10 menit

4 1 menit

5 1 menit

14 menit


KetTeknisi

Plumbing

Kasubbag

IPP

Pengadministr

asi Umum

Keleng-

kapanWaktu



Output

2

Menerima surat laporan kerusakan dari unit kerja kemudian meneruskan kepada Ka.

Subbag IPP





No. Uraian Kegiatan

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR TEKNISI ALMARI



Kepegawaian Negara;Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan Barang Milik

Negara;



Bilamana perbaikan almari terlambat, maka penyimpanan berkas akan terganggu - Disimpan sebagai data elektronik dan manual



1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 1 menit

3 10 menit

4 1 menit

5 1 menit

14 menit


KetTeknisi Lemari Kasubbag IPP

Pengadministrasi

Umum

Keleng-

kapanWaktu



Output

2

Menerima surat laporan kerusakan dari unit kerja kemudian meneruskan kepada Ka. Subbag IPP





No. Uraian Kegiatan

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN/TEKNISI HYDRANT


Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Negara;



- Disimpan sebagai data elektronik dan manualBilamana hydrant pemadam kebakaran tidak terpelihara, maka air hydrant tidak lancar bilamana diperlukan

untuk pemadaman kebakaran

NAMA SOP




1 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 2 menit

2 2 menit

3 10 menit

4 5 menit

5. 5 menit

6. 2 menit

26 menit

No. Uraian Kegiatan


KetTeknisi

Hidrant

Kasubbag

IPP

Petugas

Balakar

Petugas

Satpam

Pengadminist

rasi Umum

Keleng-

kapanWaktu Output

Menerima dan menyimpan berkas

2

Membunyikan sirene berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat

pemadam, serta melapor kepada atasan langsung (Kasubbag Inventarisasi,

Pemeliharaan dan Penghapusan)

Menghubungi Petugas Balakar dan Dinas Pemadam Kebakaran oleh Kasubbag IPP

Petugas Balakar menanggulangi dan melokalisir kejadian sementara, sebelum Dinas

Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran

Petugas Satpam memandu dan munuju ke lokasi kebakaran

Menerima laporan dari petugas pemadam kebakaran mengenai terjadinya kebakaran

yang ditandatangani oleh petugas keamanan dan petugas Balakart untuk

pertanggungjawaban kemudian diserahkan kepada Ka. Subbag. IPP

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM


2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi


4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.






Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMNAMA SOP PROSEDUR INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA



1 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 60 mernit

2 120 mernit

3 120 mernit

4 60 mernit

5 30 menit

6 5 menit

7 60 mernit

8 30 menit

9 300 menit

10 30 menit

11 10 menit

495 menit

(8 jam 15 menit)

Menerima surat penugasan tersebut kemudian menyimpannya sebagai arsip

Menerima konsep kemudian mengentri kedalam SIMAK BMN dan hasil pengetikan diserahkan kepada

Kasubbag Inventarisasi dan penghapusan untuk memperoleh tindak lanjut

Menerima hasil pengetikan, mengoreksi dan memperbaiki kemudian membubuhkan paraf serta

meneruskan kepada Kepala Bagian Pengelola Barang Inventaris (PBI)

Menerima, membaca surat penugasan yang telah diparaf oleh atasan langsung kemudian

menandatangani dan mengembalikan kepada Kasubbag Inventarisasi dan Penghapusan

Menerima kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum untuk dicatat

Menerima surat penugasan, mencatat dan memberikan nomor kemudian mengembalikan kepada

Kasubbag Inventarisasi dan Penghapusan

Menerima surat penugasan yang telah ditandatangani dan diberi nomor kemudian menyerahkan kepada

Penginventaris

Menerima surat tugas, melakukan pengecekan Inventaris Barang Milik Negara yang rusak untuk

dilaporkan kepada atasan dan memberi nomor Inventaris Barang Milik Negara serta mencatat ke dalam

Buku DIR yang ada di setiap lantai, minta tandatangan Kabag PBI sebagai bukti telah melaksanakan

tugas kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Inventarisasi dan Penghapusan

Menerima laporan dan surat tugas yang telah ditandatangani kemudian menyerahkan kepada


Keleng-

kapanWaktu Output

2

Menerima Berita Acara Serah terima Barang, dokumen Kontrak, SPM dan SP2D kemudian mencatat ke

dalam buku dan meneruskan kepada Kasubbag Inventarisasi dan penghapusan untuk memperoleh

tindak lanjut

Menerima serta membaca kemudian membuat konsep penugasan kepada penginventaris untuk

melakukan pengecekan dan penomoran serta menyerahkan kepada Operator Komputer

No. Uraian Kegiatan


KetPengadministr

asi UmumKasubbag IP

Operator

KomputerKabag PBI

Penginventar

is

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM


2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi


4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.







Kepegawaian Negara;


Negara;

Kepala Biro Umum



BIRO UMUMNAMA SOP PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA



1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 300 menit

2 60 menit

60 menit

300 menit

3 60 menit

4 60 menit

5 (dari DJKN)

6 300 menit

7 300 menit

8 30 menit

9(dari Kantor

Lelang)

10 900 menit

11 120 menit

12 60 menit

13 60 menit

14(dari Kantor

Lelang)

Menerima dokumen penting dan menyerahkan kepada Penginventaris

Menerima dokumen penting mengenai Penghapusan Barang Milik Negara (Risalah

Lelang dari Kanto Lelang) untuk disimpan

Ka.

RoumSESMA

Tim

PBMN

Menerima surat beserta lampirannya, membaca dan menerbitkan SK BKN tentang

persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dan mengembalikan kepada Ketua Tim

Menerima SK Kepala BKN kemudian membuat surat ke Kantor Lelang untuk

melaksanakan lelang

Menerima barang dan menandatangani dokumen penting kemudian menyerahkan

kepada Tim Penghapusan Barang Milik Negara

Menerima surat kemudian memasang pengumuman tentang lelang barang milik negara

kepada peserta

Pendaftarkan kepada Tim Penghapusan Barang Milik Negara

Melaksanakan lelang dan melakukan serah terima barang kepada Pemenang Lelang

Menerima Daftar Inventaris Barang kemudian meneruskan kepada Sesma untuk

mendapatkan tindak lanjut

Pembentukan Tim penghapusan yang di tandatangani oleh Sesma

Membuat Berita Acara Barang Inventaris yang akan dihapuskan dan menyerahkan

kepada Ketua Tim ( Kepala Biro Umum dan Perlengkapan)

Menerima hasil telaah barang dan harga dan menandatangani Berita Acara Barang

Inventaris yang dihapus kemudian membuat surat ke Dirjen Kekayaan Negara untuk

memperoleh tindak lanjut

Menerima surat permohonan beserta kelengkapannya, membaca, mengoreksi, serta

memberikan persetujuan dan mengembalikan kepada Ketua Tim

Membuat surat ke Kepala BKN agar menerbitkan SK tentang persetujuan penghapusan

dengan melampirkan persetujuan diri Dirjen Kekayaan Negara melalui SESMA

Keleng-

kapanWaktu Output

2

Membuat Daftar inventaris barang yang sudah tidak dapat digunakan kemudian

melaporkan kepada Kabag PBI

Menerima, mengoreksi Daftar Inventaris Barang kemudian melanjutkan kepada Kepala

Biro Umum dan Perlengkapan

Ketua

Tim

Dirjen Kek.

Neg

No. Uraian Kegiatan


KetKasubba

g IPP

Kabag.

PBI

Kepala

BKN

Kantor

LelangPeserta

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR OPERATOR/TEKNISI TELEPON





Milik Negara;


Negara


Bilamana kerusakan telepon tidak segera diperbaiki, maka komunikasi pegawai atau pejabat

akan terganggu- Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Pemegang Jabatan

1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 4 menit

3 1 menit

4 1 menit

5 20 menit

6 1 menit

7 1 menit

29 menit

Menerima surat laporan kerusakan kemudian memberikan disposisi kepada Teknisi

Telepon

No. Uraian Kegiatan

Mutu Baku

KetKasubbag

IPP

Operator/T

eknisi

Telepon

Pengadministra

si Umum

Keleng-

kapanWaktu





Unit Kerja


Output

2

Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharan dan Penghapusan menyerahkan kunci kepada

Operator/teknisi telepon

Menerima kunci, melakukan pengecekan dan menghidupkan PABX Telepon, serta

menerima dan menyambungkan telepon ke Unit yang dibutuhkan Si Penelepon

Melaporkan kerusakan PABX Telepon dan pesawat telepon kepada Ka. Subbag IPP

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1.

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR OPERATOR/TEKNISI GENSET





Milik Negara;


Negara


Bilamana listrik padam, maka genset harus segera dinyalakan agar pegawai tidak terganggu

dalam bekerja- Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Pemegang Jabatan

1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 5 menit

3 1 menit

4 15 menit

5 1 menit

6 1 menit

24 menit

Uraian Kegiatan

Mutu Baku

KetKasubbag

Pemeliharaan

Operator/Tekni

si Genset

Pengadministr

asi UmumKeleng-kapan Waktu





Output

2

Kasubbag Pemeliharan menyerahkan kunci kepada Operator Genset

Menerima kunci, melakukan pengecekan, menghidupkan genset dua kali sehari dan

menerima laporan kalau ada pemadaman listrik serta melaporkan kerusakan kepada

Ka. Subbag. Pemeliharaan

Menerima surat laporan kerusakan kemudian memberikan disposisi kepada Teknisi

Genset

Teknisi melaksanakan perbaikan kemudian melaporkan kepada Ka. Subbag.

Pemeliharaan

No.

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR OPERATOR/TEKNISI LIFT



Kepegawaian Negara;


Negara;


Negara


Bilamana tiba-tiba lift mengalami gangguan, teknisi harus segera menjalankan tugasnya,

sehingga pegawai cepat tertolong- Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Pemegang Jabatan

1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 2 menit

3 1 menit

4 30 menit

5 1 menit

6 1 menit

36 menit

No. Uraian Kegiatan

Mutu Baku

KetKasubbag

Pemeliharaan

Operator/Tekni

si Lift

Pengadminis

trasi UmumKeleng-kapan Waktu Output



2

Kasubbag Pemeliharan menyerahkan kunci kepada Operator Lift, agar lift

segera dinyalakan

Menerima kunci, melakukan pengecekan, menghidupkan Lift dan

melaporan kerusakan kepada Ka. Subbag Pemeliharan

Menerima surat laporan kerusakan kemudian memberikan disposisi kepada

Teknisi Lift

Teknisi melaksanakan perbaikan kemudian melaporkan kepada Ka.

Subbag Pemeliharan

Menerima laporan dan Surat perintah sebagai bukti penyelesaian pekerjaan

kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR OPERATOR/TEKNISI SOUND SYSTEM



Kepegawaian Negara;


Milik Negara;


Negara





Pemegang Jabatan

1 3 4 5 6 7 8 9

1 1 menit

2 6 menit

3 1 menit

4 30 menit

5 1 menit

6 1 menit

40 menit

No. Uraian Kegiatan

Mutu Baku

KetKasubbag

Pemeliharaan

Operator/Tek

nisi Sound

System

Pengadminist

rasi UmumKelengkapan Waktu Output



2

Kasubbag Pemeliharan menyerahkan kunci kepada Operator Sound

System

Menerima kunci, melakukan pengecekan, menghidupkan Sound System

untuk bel masuk, bel istirahat, bel pulang dan menyiapkan acara-acara

rapat serta melaporkan kerusakan

Menerima surat laporan kerusakan kemudian memberikan disposisi

kepada Teknisi Telepon

Teknisi melaksanakan perbaikan kemudian melaporkan kepada ka.

Subbag. Pemeliharan

Menerima laporan dan Surat perintah sebagai bukti penyelesaian

pekerjaan kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM




4.

5.

6

KETERKAITAN

1. SOP ?

2.

3.


Kepala Biro Umum



BIRO UMUMPROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN




Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120.06/2007 tentang Penghapusan

Barang Milik Negara;


Negara





Pemegang Jabatan

1 3 4 5 6 7 8 9

1 45 menit

2 1 menit

3 2 menit

4 60 menit

5 1 menit

6 2 menit

110 menit

No. Uraian Kegiatan

Mutu Baku

KetPetugas

Pemeliharaa

n Gedung &

Pengadminis

trasi Umum

Kasubbag

IPPKelengkapan Waktu Output



2

Mengontrol kondisi kerusakan fisik gedung dan kondisi kerusakan

tanaman seperti kaca jendela, dinding gedung, pintu-pintu plafond,

pengecatan dinding, kamar mandi, kindisi jalan, taman, dan area

parkir kendaraan kemudian melaporkan kepada Pengadministrasi

Umum

Menerima, mencatat ke dalam Buku Pengendalian dan meneruskan

kepada Kasubbag IPP

Menerima dan membaca surat laporan kerusakan dan memberikan

disposisi untuk diselesaikan kepada petugas Pemeliharaan Gedung &

Halaman

Menerima disposisi beserta Surat Laporan Kerusakan kemudian

melaksanakan perbaikan, selanjutnya melaporkan kepada Kasubbag

IPP bahwa telah dilaksanakan perbaikan

Menerima laporan dan Surat perintah sebagai bukti penyelesaian

pekerjaan kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum

1. subbagian penyimpanan dan distribusi 1.1. prosedur

Documents