contohsop subbagian umum

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP: KP.01/A2/001

Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP)

Penerbitan Surat Permohonan Transfer DBH PBB

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2013 tentang Tata

Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan.

NO URAIAN KEGIATAN KEPALA

SUBBAGIAN UMUM

PELAKSANA SUBBAGIAN

UMUM

SEKSI BANK

1. Pelaksana Subbagian Umum:

a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau harikerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan (hari pembagian), menerima Konsep SuratPermohonan Transfer dari Seksi Bank, yang dilampiri:1) Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi

Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk BiayaPemungutan PBB (BP PBB);

2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.

b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen;

c. Menyampaikan Konsep Surat Permohonan Transfer besertadokumen pendukungnya kepada Kepala Subbagian Umum.

2. Kepala Subbagian Umum:

a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian KonsepSurat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusatdan BP PBB Bagian Ditjen Pajak dengan mencocokan persentasepembagian, jumlah uang, rekening tujuan dengan SKP DBH PBBtermasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos PersepsiPBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB;

b. Menandatangani Surat Permohonan Transfer DBH PBB sebanyak2 (dua) rangkap;

c. Menyampaikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB yang telah

ditandatangani beserta dokuemn pendukungnya kepadapelaksana Subbagian Umum untuk didistribusikan.


a. Menerima, dan mencatat/menatausahakan Surat PermohonanTransfer DBH PBB yang telah ditandatangani Kepala SubbagianUmum; dan

b. Mendistribusikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB,kepada; Lembar ke-1, disampaikan kepada Seksi Bank selaku BUN; Lembar ke-2, pertinggal di Subbagian Umum KPPN.

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

1

ttd

SOP KPPN




Penerbitan Surat Perintah Membayar DBH PBB (SPM DBH PBB)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2013 tentang Tata

Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan.

NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA SUBBAGIAN

UMUM

KEPALA SUBBAGIAN

UMUM

SEKSI

TERKAIT


a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau harikerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan (hari pembagian), menerima Surat PermintaanPembayaran (SPP) beserta Konsep Surat Permohonan Transferdari Seksi Bank, yang dilampiri:1) Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi

Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk BiayaPemungutan PBB (BP PBB);

2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.

b. Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen, dan mengujikesesuaian SPP DBH PBB dengan dokumen pendukungnya.

c. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuaidengan SPP dan/atau ketentuan berlaku, mengembalikan SPPkepada Seksi Bank.

d. Menyampaikan SPP DBH PBB beserta dokumen pendukungnyakepada Pelaksana Subbagian Umum, untuk dibuatkan SPMDBH PBB.


a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian SPP DBHPBB, dengan mencocokan persentase pembagian, jumlah uang,rekening tujuan SPP dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB,Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kreditpenerimaan BO III PBB.

b. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuaidengan SPP/ketentuan berlaku, mengembalikan SPP kepadaSeksi Bank.

c. Mencetak SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBBBagian Daerah, dengan ketentuan:1) Menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang mengatur

mengenai Bagan Akun Standar.2) Diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota dengan rincian

penerima Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum DaerahKab/Kota, dengan ketentuan:a) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Umum

Daerah Provinsi meliputi jumlah DBH PBB BagianProvinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi;

b) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas UmumDaerah Kab/Kota meliputi jumlah DBH PBB BagianKab/Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kab/Kota;

d. Menyampaikan SPM beserta dokumen pendukungnya kepadaKepala Subbagian Umum;


a. Menerima, meneliti dan menandatangani SPM;

b. Meneruskan SPM yang telah ditandatangani beserta dokumenpendukungnya kepada pelaksana Subbagian Umum untukdiproses lebih lanjut.

SOP

Penerbitan

SPP DBH PBB

Y T

Y

T

2

SOP KPPN

NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA SUBBAGIAN

UMUM

KEPALA SUBBAGIAN

UMUM

SEKSI

TERKAIT


a. Menatausahakan SPM DBH PBB beserta dokumen pendukungnya; dan

b. Mendistribusikan SPM DBH PBB, kepada; Lembar ke-1, disampaikan Seksi Pencairan Dana; Lembar ke-2, pertinggal di Subbagian Umum KPPN.


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

3

ttd

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TanggalPenetapan: 21Mei 2014

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN TanggalRevisi:



Penyusunan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang PengelolaanKinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010 tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA

KANTOR

MITRA MANAJER

KINERJA ORGANISASI

KEPALA

SEKSI/ PELAKSANA

UNIT

TERKAIT

1. Kepala Kantor: a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan

Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan;b. Mendisposisikan surat permintaan Laporan

Penilaian Perilaku Pegawai pada pejabat yangditunjuk sebagai mitra manajer kinerja pegawai.

2. Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra Manajer Kinerja Pegawai: a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan

Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan;b. Meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan

Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran,tahunan;

c. Membagikan formulir permintaan Laporan LaporanPenilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunankepada para Kepala Seksi.

3. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat

permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran, tahunan;

b. Menerima, memeriksa, membuat Laporan PenilaianPerilaku Pegawai semesteran, tahunan.

c. Memaraf Laporan Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran, tahunan dan menyampaikan kepadamitra manajer kinerja pegawai.

4. Mitra Manager Kinerja Pegawai: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat

Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran,tahunan;

b. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep/netsurat Laporan Penilaian Perilaku Pegawaisemesteran, tahunan serta menyampaikan keKepala Kantor.

5. Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan kemudian meneruskan ke Subbagian Umum.

6. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan mengirim surat Laporan

Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunankepada Unit Terkait.

b. Menatausahakan surat Laporan Penilaian PerilakuPegawai semesteran, tahunan.

Disahkan oleh:

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

4

ttd


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

DasarHukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang PengelolaanKinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010 tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR

MITRA MANAJER KINERJA

ORGANISASI

KEPALA SEKSI /

PELAKSANA

UNIT TERKAIT

1. Kepala Kantor a. Menerima dan meneliti surat

permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan;

b. Mendisposisikan surat permintaanLaporan Indikator Kinerja Utamatriwulanan, semesteran, tahunanpada pejabat yang ditunjuk sebagaimitra manajer kinerja organisasi.

2. Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra

Manajer Kinerja Organisasi: a. Menerima dan meneliti surat

permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan;

b. Meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan;

c. Membagikan formulir permintaanLaporan Indikator Kinerja Utamatriwulanan, semesteran, tahunankepada para Kepala Seksi.

3. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan

dokumen surat permintaan Laporan

Indikator Kinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan;

b. Membuat Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan, semesteran,tahunan.

c. Memerintahkan kepada pelaksana

untuk meneliti Laporan IndikatorKinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan.

d. Melakukan koordinasi dengan seksilainnya dan Kepala SubbagianUmum.

e. Memaraf Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan, semesteran,tahunan dan menyampaikan kepadamitra manajer kinerja organisasi.

4. Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima Laporan Indikator Kinerja

Utama triwulanan, semesteran,tahunan dari para Kepala Seksi;

b. Menyampaikan kepada pelaksanapada Mitra Manager KinerjaOrganisasi;

5


MITRA MANAJER KINERJA

ORGANISASI

KEPALA SEKSI /

PELAKSANA

UNIT TERKAIT

5. Pelaksana pada Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima Laporan Indikator Kinerja

Utama triwulanan, semesteran,tahunan dari mitra manajer kinerjaorganisasi;

b. Menyusun Laporan Indikator KinerjaUtama triwulanan, semesteran,tahunan;

c. Menyampaikan kepada Mitra Manager Kinerja Organisasi;

6. Mitra Manager Kinerja: a. Menerima dan meneliti kelengkapan

dokumen surat Laporan Indikator

Kinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan;

b. Menerima, memeriksa, dan memarafkonsep/net surat Laporan IndikatorKinerja Utama triwulanan,semesteran, dan tahunan sertamenyampaikan ke Kepala Kantor.

7. Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan kemudian meneruskan ke Bagian Umum.

8. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan mengirim

surat Laporan Indikator Kinerja Utamatriwulanan, semesteran, tahunanKepada Kanwil Ditjen PBN dan/atauSesditjen PBN.

b. Menatausahakan surat LaporanIndikator Kinerja Utama triwulanan,semesteran, tahunan.


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

6

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)

Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawasan Fungsional

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

No URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT

APARAT PENGAWAS

FUNGSIONAL

KANWIL DJPBN

1.Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.

2.Kepala Subbagian Umum:

Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.

3.Pelaksana Subbagian Umum:

a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi terkait untuk dibuat tanggapan.

b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkaitmengenai Tanggapan LHP tersebut.

4.Seksi terkait:

a. Menerima LHP, menelaah kemudian

membuat tanggapan mengenai hasil dariLKH tersebut sesuai arahan kepala kantor.

b. Menyerahkan Tanggapan LHP tersebutkepada Subbagian Umum.


Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait.

6.Pelaksana Subbagian Umum:

a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait

b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHPuntuk ditandatangani Kepala Kantor.

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kasubbag Umum.

7

SOP KPPN


SUBBAG UMUM

SEKSI

TERKAIT

APARAT

PENGAWAS FUNGSIONAL

KANWIL

DJPBN


a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dariPelaksana Subbagian Umum;

b. Memeriksa dan memaraf konsep surattanggapan LHP;

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kepala Kantor untuk

ditandatangani.

8. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti dan menandatanganisurat tanggapan LHP;

b. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum.


a. Menerima surat tanggapan LHP;

b. Menatausahakan surat tanggapan LHP;

c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepadaAparat Pengawas Fungsional dengantembusan Kepala Kanwil DJPBN.

Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

8

ttd





StandarProsedurOperasi/Standard Operating Procedures (SOP)

Penyusunan Bahan Masukan dan Konsep Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata



KEPALA

SUBBAG UMUM

PELAKSANA KANWIL DJPB

1. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti, dan

mendisposisikan Surat dari Kanwil DJPB tentang penyusunan Renstra,

Renja, RKT, PK, dan Lakip kepada

Kepala Subbagian Umum


Menerima disposisi surat dari Kepala

Kantor dan meneruskan kepada pelaksana subbagian umum.


a. Menerima diposisi kasubbag Umum

untuk menyusun Konsep Renstra,

Renja, RKT, PK, dan LAKIP.

b. Mengkompilasi bahan dari semua

seksi sebagai bahan dan masukankonsep penyusunan Renstra, Renja,

RKT, PK, dan Lakip.

c. Menelaah bahan masukan dan

membantu menyusun konsep

penyusunan Renstra, Renja, RKT,PK, dan Lakip

d. Meneruskan kepada Kasubbag

Umum.


a. Menerima, meneliti, mencocokan

dengan data/bahan pendukungnya,kemudian memaraf konsep

penyusunan Renstra, Renja, RKT,

PK, dan Lakip dan konsep surat

pengantar;

b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti, serta menandatangani konsep penyusunan

Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip

serta surat pengantar, kemudian

meneruskan kepada Pelaksana Subbag

Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil DJPB.

9


KEPALA SUBBAG

UMUM


6. PelaksanaSubbagian Umum:

a. Menerima konsep penyusunan


serta surat pengantar yang telah

ditandatangani, mengagenda, dan

melampirkan data pendukung;

b. Mengirim konsep penyusunan


serta data pendukung kepada

Kanwil DJPBN.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

10

ttd






Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;




KEPALA SUBBAG

UMUM


1. Kepala Kantor:

Menerima surat permintaan calon

peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB, mempelajari,

memberikan disposisi, dan

meneruskan kepada Kepala Subbag

Umum.

2 Kepala Subbagian Umum:

a. Menerima dan meneliti disposisidari Kepala Kantor;

b. Menugaskan Pelaksana untuk

mendata para pegawai yang

memenuhi syarat untuk diajukan

menjadi calon peserta diklat danmembuat konsep surat usulan

calon peserta diklat.


a. Menerima penugasan dari

Kasubbag Umum tentang surat

permintaan calon peserta diklat

dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB untuk mengajukan calon yang

memenuhi syarat;

b. Mendata para pegawai yang

memenuhi syarat untuk diajukan

menjadi calon peserta diklat;

c. Membuat konsep/netsurat usulan

calon peserta diklat kepada Kanwil

DJPB, dan meneruskan kepada

Kasubbag Umum.


a. Menerima dan meneliti konsep

surat usulan calon peserta diklat;

b. Memberi paraf pada konsep surat

usulan peserta diklat;

c. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5. Kepala Kantor:

a. Menerima, memeriksa, dan

menyetujui/menandatanganikonsep surat usulan peserta diklat;

b. Meneruskan kepada Pelaksana

Subbag Umum untuk diproses

melalui Kasubbag Umum.

11


KEPALA SUBBAG UMUM



a. Menerima surat usulan yang

disetujui, mengagenda, dan

mengirim surat usulan calon

peserta diklat yang telah

ditandatangani Kepala Kantor kepada Kanwil DJPB;

b. Tembusan surat usulan calon

peserta diklat untuk arsip;

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

12

ttd






Pemrosesan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;




KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PEJABAT

PENILAI

PEJBT/

PEG YG

DINILAI

KANWIL

DJPB

1. Pelaksana Subbag Umum:

Berdasarkan arahan Kepala

Subbagian Umum/setiap akhir tahun menyerahkan formulir DP3 tahun

berjalan dan DP3 tahun lalu kepada

masing-masing Pejabat Penilai.

2. Pejabat Penilai (Kepala

KPPN/Kasubbag/ Kepala Seksi):

a. Menerima formulir DP3 tahunberjalan dan DP3 tahun lalu,

memberikan penilaian pada para

pegawai bawahannya berdasarkan

buku catatan penilaian masing-

masing pegawai ke dalam formulir

DP3 dan menandatangani;

b. Meneruskan DP3 tahun berjalan

yang telah diberikan penilaian

dan ditandatangani kepada para

pegawai yang dinilai.

3. Pejabat/Pegawai Yang Dinilai:

a. Menerima dan memeriksa nilaiyang diberikan Pejabat Penilai dan

menandatangani DP3 tersebut;

b. Apa bila ada keberatan

dituangkan pada kolom yang

tersedia;

c. Mengembalikan kepada PejabatPenilai.

4. PejabatPenilai:

a. Menerimadanmemeriksa DP3

yang telah ditandatangani

Pejabat/Pegawai yang dinilai;

b. Apabila ada keberatan dari Pejabat/Pegawai yang dinilai

maka Pejabat Penilai wajib

menanggapi pada kolom yang

disediakan;

c. Setelah ditanggapi meneruskankepada Atasan Pejabat Penilai;

- untuk Pelaksana, DP3 disampaikan kepada Kepala

Kantor, sedangkan

- untuk Eselon IV ke atas, DP3disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

eselon IV/III Pelaksana

13


KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PEJABAT

PENILAI

PEJBT/

PEG YG

DINILAI

KANWIL

DJPB

5. Atasan Pejabat Penilai (Kepala

KPPN/Kakanwil DJPB):

Menerima, meneliti dan

menandatangani DP3 yang telah

ditandatangani Pejabat Penilai dan

Pejabat/Pegawai Yang dinilai.


a. Menerima DP3 yang sudah

ditandatangani dan menghimpun semua DP3 yang telah

ditandatangani oleh Atasan

Pejabat Penilai/PejabatPenilai/

Pegawai Yang Dinilai;

b. Membuat konsep surat pengantarpengiriman DP3.

7. Kepala Subagian Umum:

a. Menerima, meneliti dan memaraf

konsep surat pengantar

pengiriman DP3 dan memeriksa

kelengkapan semua DP3 yang

telah ditandatangani oleh AtasanPejabat Penilai/PejabatPenilai/

Pegawai Yang Dinilai;

b. Meneruskan konsep surat

pengantar pengiriman DP3

berikut semua kelengkapannyakepada Kepala KPPN.

8. Kepala Kantor:

Menerima, memeriksa dan

menandatangani surat pengantar

pengiriman DP3, meneruskan

kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.


a. Menerima surat pengantar yang

sudah ditandatangani dan

menyimpan arsip DP3 tahun

berjalan dan DP3 tahun lalu;

b. Mengirim surat pengantarberikut DP3 yang bersangkutan

ke Kanwil DJPB.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

14

ttd

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014 KEP-133/PB/2014145 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014




Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;



NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA PEGAWAI

KPPN KANWIL

DJPB


a. Menyusun kelengkapan data para pegawai

berdasarkan Pangkat, Jabatan, Masa Kerja,

Latihan, Pendidikan dan Usia;

b. Merekam data/update data ke dalam aplikasi

komputer Sistem Informasi Kepegawaian

(SIK);

c. Mencetak DUK dan membuat konsep surat

pengantar DUK;


a. Menerima, meneliti dan memaraf DUK dan

konsep surat pengantar;

b. Meneruskan DUK dan konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

a. Menerima, memeriksa dan menandatangani

lembaran DUK dan konsep surat pengantar;

b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum, untuk

diumumkan kepada seluruh pegawai.


a. Menerima lembaran DUK dan surat

pengantar, mengumumkan kepada seluruh

pegawai untuk diketahui;

b. Apa bila tidak ada keberatan, maka pada hari

ke lima belas dikirimkan kepada Kanwil

DJPB;

c. Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan

DUK dan surat pengantarnya ke Kanwil DJPB

dan menatausahakan DUK.


a. Menerima, mengirimkan lembaran DUK dan

surat pengantar ke Kanwil DJPB;

b. Menyimpan DUK dan surat pengantarnya

sebagai arsip.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

15

ttd



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar

Dasar

Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata


3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009 tentang Pelaksanaan Cuti

di Lingkungan Departemen Keuangan.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2007 tentang IjinMelakukan Perjalanan ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pribadi atau di luar

Kedinasan.


KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PELAKSANA

ATASAN

LANGSUNG

TERKAIT

PEGAWAI

yang

CUTI

1. Pegawai yang mengajukan cuti:

Membuat surat permohonan izin cuti

ditujukan kepada Kepala Kantor

melalui atasan langsung terkait.

(khusus cuti besar dalam rangka

memenuhi kewajiban agama dilampiri dengan copy bukti setor BPIH dan Ijin

Perjalanan ke Luar Negeri untuk

kepentingan pribadi)

2. Atasan Langsung terkait:

a. Menerima surat permohonan izin

cuti dan memberi pendapat

(menyetujui/menangguhkan) atas permohonan izin cuti pegawai yang

bersangkutan dan memaraf;

b. Meneruskan kepada Subbagian

Umum.


a. Menerima surat permohonan izincuti pegawai yang bersangkutan

melalui atasan langsung terkait;

b. Meneliti dan mencatat data cuti

pegawai yang bersangkutan pada

surat permohonan izin cuti;

c. Mencatat pada kartu pengawasancuti pegawai yang bersangkutan;

d. Membuat konsep surat ijin cuti,

kemudian meneruskan kepada

Kasubbag Umum.


a. Meneliti surat permohonan izin cutidari pegawai yang bersangkutan,

kartu pengawasan cuti, dan konsep

surat izin cuti serta memaraf;


5. Kepala Kantor:


menandatangani konsep surat izin cuti/penangguhan cuti pegawai,


Pelaksana Subbag Umum melalui

Kasubbag Umum.

16


KEPALA

SUBBAG UMUM

PELAKSANA

ATASAN

LANGSUNG TERKAIT

PEGAWAI

yang CUTI


Menerima surat izin/penangguhan cuti

yang sudah ditandatangani,

menatausahakan, dan menyampaikan

Surat Izin Cuti/Penangguhan asli kepada pegawai yang bersangkutan,

dan menyimpan arsip dalam dosir

pegawai ybs.

7 Pegawai yang mengajukan cuti:

Menerima Surat Izin

Cuti/Penangguhan yang sudah

ditandatangani, melaporkan kepada atasan langsung, kemudian

melaksanakan cuti atau

menangguhkan cuti.

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

17

ttd






Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;


Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Permintaan Kartu

Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BAKN.


KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PELAKSANA KANWIL

DJPB

INSTANSI

TERKAIT


a. Menerima permohonan dari pegawaiuntuk membuat Karpeg/Karis/Karsu/

Kartu Askes dan Taspen;

b. Menyusun/mem-fotocopy kelengkapan

data yang diperlukan dalam pembuatan Karpeg/Karis/ Karsu/

Kartu Askes danTaspen;

c. Membuat konsep surat permohonan

untuk mendapatkan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes danTaspen;

d. Membuat konsep surat pengantar

permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen

ke Kanwil DJPB/instansi terkait;

2. Kepala Subagian Umum:

a. Menerima, meneliti, mengesahkan foto

copy kelengkapan permohonan

Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan

Taspen, kemudian member paraf padakonsep surat pengantar;

b. Meneruskan konsep surat pengantar

kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti dan menandatangai surat pengantar permohonan pembuatan

Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan

Taspen, kemudian meneruskan kepada


Kasubbag Umum.


a. Menerima surat pengantar yang sudah

ditandatangani Kepala Kantor dan

Mengirimkan/meneruskan berkas

permohonan pembuatan Karpeg/

Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspenkepada Kanwil DJPB/instansi terkait;

b. Menyimpan arsip surat pengantar dan

lampirannya.

Disahkanoleh:

SekretarisDitjenPerbendaharaan,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

18

ttd

SOP KPPN






Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata



KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG

TERKAIT/

PEG.YBS.

INSTANSI

TERKAIT


a. Meneliti database pegawai yang

memenuhi syarat kenaikan gajiberkala (KGB), untuk jangka

waktu 3 (tiga) bulan sebelum

jatuh tempo;

b. Menyiapkan dokumen sebagai

dasar untuk KGB berikutnya;

c. Membuat Nota PertimbanganUsul KGB dari Kasubbag

Umum kepada Atasan

langsung yang membawahi

pegawai yang bersangkutan

dan Kepala Kantor, dan konsepsurat pemberitahuan KGB.

2. Kepala Subbag Umum:

a. Menerima, meneliti, serta

memaraf Nota Pertimbangan

Usul KGB dan konsep surat

pemberitahuan KGB;

b. Meneruskan NotaPertimbangan Usul KGB dan

konsep surat pemberitahuan

KGB kepada atasan langsung

pegawai yang bersangkutan.

3. Atasan langsung terkait:

Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia Usul

KGB pegawai yang menjadi

bawahannya, dan memberikan

pendapat atas Nota

Pertimbangan/Rahasia Usul

KGB, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.


Menerima kembali konsep Nota

Pertimbangan dari atasan

langsung terkait, kemudian

meneruskan kepada Kepala Kantor bersama dengan surat

pemberitahuan KGB.

19

SOP KPPN


KANTOR

KEPALA SUBBAG

UMUM

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG

TERKAIT/

PEG.YBS.

INSTANSI

TERKAIT

5. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti, dan

memaraf Nota Pertimbangan

usul KGB dan menandatanganiSurat Pemberitahuan KGB;

b. Meneruskan kepada Pelaksana

Subbag Umum melalui

Kasubbag Umum.


a. Menerima, mengagenda, menyampaikan tembusan

kepada pegawai yang

bersangkutan serta instansi

terkait;

b. Menyampaikan asli dan

tembusan kepada PPABP;

c. Menyimpan arsip untuk

dokumentasi kepegawaian.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

20

ttd

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014 185DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:


Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2012 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang

Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai NegeriSipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA SUBBAG

UMUM

PELAKSANA BENDAHARA

PEJABAT

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

BELANJA

PEGAWAI

KPPN PEMBAYAR


a. Membuat SPP gaji yang

dilampiri daftar gaji yang

telah ditandatanganibendahara, PPABP dan PPK

beserta dokumen

pendukungnya;

b. Menguji daftar perubahan

data kepegawaian berupaSK, SPT KGB, SKPP, dll.

c. Membuat SPM gaji;

d. Meneruskan SPM gaji

beserta lampirannya kepada

Kepala Subbagian Umum/

Pejabat Penguji danPenandatangan SPM.

2. Kepala Subbagian Umum/

Pejabat Penguji dan

Penandatangan SPM:


menandatangani tanda terima SPP dan SPM gaji, kemudian

menyerahkan kepada

Pelaksana Subbag Umum.


a. Menyusun SPM gaji yang

telah ditandatanganiberikut ADK dan dokumen

pendukung,

b. Mengajukan SPM gaji dan

melakukan Rekonsiliasi

data pegawai dengan KPPN

pembayar

4. Bendahara Pengeluaran:

Menerima SP2D lembar ke-2,

menatausahakan, dan

membukukan transaksi

pembayaran gaji ke dalam

Buku Bendahara.

SP2D

SPM

21

SOP KPPN

NO. URAIAN KEGIATAN KEPALA SUBBAG

UMUM

PELAKSANA BENDAHARA

PEJABAT

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

BELANJA

PEGAWAI

KPPN

PEMBAYAR

5. PPABP:

Setelah SP2D diterbitkan oleh

KPPN, mencetak slip gaji dan menyampaikan kepada seluruh

pegawai

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

22

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN


Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai

Negeri Sipil.


KEPALA

SUBBAG UMUM

PELAKSANA BENDAHARA/

PPAB KPPN

PEMBAYAR


a. Membuat daftar lembur yangditandatangani Pejabat Pengelola

Administrasi Belanja Pegawai

(PPABP), Bendahara dan

KPA/PPK berdasarkan SPK

lembur dan daftar hadir kerjalembur;

b. Membuat SPP lembur dari

PPABP;

c. Membuat SPM lembur;

d. Meneruskan SPM lembur beserta

lampirannya kepada KepalaSubbagian Umum/Pejabat

Penguji dan Penandatangan SPM.

2. Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM:


menandatangani tanda terima SPP dan SPM Lembur, kemudian

menyerahkan kepada Pelaksana

Subbag Umum.


Menyusun SPM lembur yang telah

ditandatangani berikut dokumen

pendukungnya, mengajukan ke KPPN Pembayar.


Setelah menerima SP2D lembar ke-2

dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian

meneruskan kepada Kepala Kantor

untuk ditandatangani.

5. Kepala Kantor:

Kepala Kantor menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian

meneruskan kepada Bendahara

Pengeluaran.

SPM

SP2D

23

SOP KPPN


KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA BENDAHARA/

PPAB KPPN

PEMBAYAR


a. Mencairkan cek dan melakukan

pembayaran lembur kepada para

pegawai yang tercantum dalam

daftar lembur berkenaan;

b. Menatausahakan dan


pembayaran lembur kedalam

Buku Bendahara;

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

24

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian

dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


KEPALA

SUBBAG UMUM

PELAKSANA BENDAHARA KPPN

PEMBAYAR


a. Menerima SPP Uang Makan dariBendahara dilampiri dengan

daftar perhitungan uang makan,

rekap daftar hadir, SPTJM dan

SSP;

b. Menguji daftar perhitungan uang

makan dengan rekap daftar hadir

pegawai;

c. Membuat SPM Uang Makan;

d. Meneruskan SPM Uang Makan

beserta lampirannya kepada

Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan

Penandatangan SPM.

2. Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM:


menandatangani Tanda Terima SPP dan SPM Uang Makan, kemudian

menyerahkan kepada Pelaksana

Subbag Umum.


Menyusun SPM uang makan yang

telah ditandatangani berikut ADK,

daftar perhitungan uang makan, SSP dan SPTJM serta mengajukan

ke KPPN pembayar.


Setelah menerima SP2D lembar ke 2 dari KPPN pembayar, menerbitkan

dan menandatangani Cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian

meneruskankan kepada Kepala

Kantor untuk ditandatangani.

5. Kepala Kantor:


menandatangani cek, kemudian

meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

SPM

SP2D

25

SOP KPPN


KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA BENDAHARA KPPN

PEMBAYAR


a. Mencairkan Cek dan melakukan

pembayaran uang makan kepada

pegawai;

b. Menatausahakan dan


pembayaran uang makan ke

dalam Buku Bendahara;

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

26

ttd

SOP KPPN






Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)

Dasar Hukum : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Departemen Keuangan;




KANTOR

KEPALA

SUBBAG

UMUM

PPABP BENDAHARA KP DJPB

1. Pejabat Pengelolaan Administrasi

Belanja Pegawai (PPABP):

a. Menerima data rekapitulasi daftarhadir pegawai dari tanggal 23

sampai tanggal 22 bulan

berikutnya;

b. Melakukan perekaman

rekapitulasi potongan absensisetiap pegawai ke program aplikasi

TKPKN;

c. Mencetak daftar TKPKN beserta

rekapitulasinya;

d. Meneruskan daftar TKPKN kepada

Bendahara Pengeluaran.



menandatangani daftar TKPKN,


Kepala Subbag Umum.


Menerima, meneliti, dan memberi paraf daftar TKPKN, kemudian

meneruskan kepada Kepala Kantor.

4. Kepala kantor:

a. Menerima, meneliti dan

menandatangani daftar TKPKN;

b. Daftar TKPKN yang telah

ditandatangani dan diteruskan keBendahara Pengeluaran melalui

Kasubbag Umum.


a. Menerima daftar TKPKN yang telahditandatangani;

b. Mengecek jumlah dropping dariKantor Pusat DJPB danmencocokkan dengan permintaan

dana TKPKN yang telah diajukan;

c. Menerbitkan dan menandatanganicek dan daftar penerima TKPKNsesuai dengan jumlah dropping,

kemudian meneruskan kepadaKepala Kantor untuk

ditandatangani.

27

SOP KPPN


KEPALA SUBBAG

UMUM

PPABP BENDAHARA KP DJPB

6. Kepala Kantor:

Menerima, menandatangani, dan

meneruskan cek dan daftar penerima

TKPKN kepada Bendahara

Pengeluaran untuk dicairkan.


a. Mencairkan cek dan melakukan

pembayaran kepada para pegawai

yang tercantum dalam daftar

TKPKN berkenaan melalui rekening

masing-masing pegawai;

b. Menyetor Potongan PPH Pasal 21;

c. Membukukan ke dalam BKU, Buku

Kas Tunai, Buku Pembantu Bank,

Buku Pembantu TKPKN, dan Buku

Pembantu Pajak;

d. Membuat SPJ TKPKN, sekaligusmengajukan permintaaan dana

TKPKN bulan yang akan datang,

dan mengirimkan ke Kantor Pusat

DJPB u.p. Bagian Keuangan;

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

28

ttd

SOP KPPN






Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;




SUBBAG UMUM


1. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti, dan mendisposisikan

Surat dari Kanwil DJPB tentang

penyusunan RKA-KL kepada Kepala

Subbagian Umum;


Menerima disposisi surat dari Kepala

Kantor dan meneruskan kepada pelaksana

subbagian umum.


a. Menghimpun database: Tupoksi, IKMN,

jumlah/belanja pegawai, KuitansiLangganan Daya dan Jasa, dan data

pendukung lain yang diperlukan,

sebagai bahan penyusunan RKA-K/L;

b. Mempelajari rencana kerja KPPN dan

petunjuk pengisian RKA-K/L;

c. Membuat analisa perhitungan, menyusun RKA-K/L berdasarkan

rencana kerja KPPN, membuat

konsep/net surat pengantar;

d. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.


a. Menerima, meneliti, mencocokan dengan data pendukungnya, kemudian

memaraf RKA-K/L dan konsep surat

pengantar;


5. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti, serta

menandatangani RKA-K/L dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada


Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil

DJPB.

29

SOP KPPN


SUBBAG UMUM



a. Menerima RKA-K/L dan surat pengantar

yang telah ditandatangani, mengagenda,

dan melampirkan data pendukung;

b. Mengirim RKA-K/L dan data pendukung

kepada Kanwil DJPBN.

disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

30

ttd

SOP KPPN






Penatausahaan Surat Masuk

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas Kementerian Keuangan;


Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


KANTOR

KEPALA

SUBBAGIAN

UMUM

PELAKSANA

1. Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris

Kepala Kantor):

a. Menerima surat masuk/sejenisnya, dan

membuka amplop (kecuali surat yang

bersifat rahasia/ pribadi);

b. Mencatat dalam Aplikasi Tata

Persuratan;

c. Mencetak dan menempel lembar disposisi;

d. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

2. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti, dan mendisposisi

selanjutnya meneruskan kepada

Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag Umum/

Seksi terkait.

b. Menerima dan membuka surat yang

bersifat rahasia/pribadi, meneliti dan

mendisposisi, selanjutnya meneruskan

kepada Pelaksana Subbag Umumuntuk didistribusikan kepada Subbag

Umum/Seksi terkait.

3. Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris

Kepala Kantor):

Menerima, memilah, mencatat dalam buku

ekspedisi, dan mendistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait sesuai dengan

disposisi Kepala Kantor.

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

31

ttd

SOP KPPN






Penatausahaan Surat Keluar


2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas Kementerian Keuangan;


Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


KEPALA SUBBAG

UMUM/ SEKSI

TERKAIT

PELAKSANA SUBAG UMUM/ SEKSI

TERKAIT

PIHAK TERKAIT

1. Pelaksana Subbagian Umum/Seksi Terkait:

Menyampaikan konsep/net surat dinas

keluar kepada Kepala Subbagian

Umum/Seksi terkait untuk diteliti dan

diparaf.

2. Kepala Subbagian Umum/Seksi

terkait:

Menerima, meneliti dan memaraf konsep

surat dinas keluar dan meneruskan

kepada Kepala Kantor melalui Pelaksana

Subbagian Umum.

3. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep/net surat

dinas keluar dimaksud serta

meneruskan kepada Pelaksana Subbag

Umum untuk ditatausahakan.


a. Menerima surat dinas keluar yang

telah ditandatangani oleh KepalaKantor;

b. Menatausahakan surat dimaksud

(mencatat dalam buku agenda,

memberi nomor, tanggal, dan cap

dinas), menggandakan, danmengarsipkan;

c. Mendistribusikan surat dimaksud

kepada pihak terkait.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

32

ttd

SOP KPPN




Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


KANTOR

SUBBAG

UMUM

KEPALA

SEKSI TERKAIT

KANWIL

DJPBN

1.

2.

Pelaksana Subbagian Umum:

a. Meneliti database pegawai yang memenuhisyarat untuk pengajuan UKP/UsulPengangkatan PNS;

b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untukpengajuan UKP/Usul Pengangkatan;

c. Membuat Nota Pertimbangan/Rahasiapengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNSdari Kasubbag Umum kepada AtasanLangsung terkait yang membawahi pegawaiyang bersangkutan, dan Kepala Kantor,serta konsep surat UKP.

Kepala Subbagian Umum:

a. Menerima, meneliti, dan memaraf NotaPertimbangan/Rahasia UKP UsulPengangkatan PNS dan meneruskankepada atasan langsung pegawai yangbersangkutan;

b. Menerima, meneliti, dan memaraf konsepsurat UKP.

3. Atasan Langsung terkait:

a. Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dan

memberikan pendapat (setuju/tidak setuju). Apabila setuju, memaraf/menandatangani Nota

Pertimbangan/ Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Umum untuk ditunda;

b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.


a. Menerima kembali Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dari Atasan Langsung terkait;

b. Meneruskan Nota Pertimbangan/Rahasiadan konsep surat UKP/Usul PengangkatanPNS kepada Kepala Kantor.

Ya

Tidak

33

SOP KPPN


KANTOR

SUBBAG

UMUM

KEPALA SEKSI

TERKAIT

KANWIL

DJPBN

5. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti serta menandatanganiNota Pertimbangan/Rahasia UKP/UsulPengangkatan PNS;

b. Menandatangani surat UKP/Usul Pengangkatan PNS;

c. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum melalui Kasubbag Umum untukdikirimkan ke Kanwil DJPB.


Menerima, mengagenda, dan mengirimkan surat UKP/Usul Pengangkatan PNS beserta lampirannya kepada Kanwil DJPB.

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

34

ttd

SOP KPPN




Pengurusan Permohonan Pensiun

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;



No URAIAN KEGIATAN KEPALA

KANTOR

SUBBAG

UMUM

PEGAWAI

YG AKAN PENSIUN

KANWIL

DJPB


a. Menyiapkan berkas persyaratan untuk pengajuan usulanpegawai yang akan pensiun;

b. Meneruskan kepada pegawai bersangkutan untuk mengisidokumen dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

2. Pegawai akan Pensiun:

Menerima berkas yang harus diisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian meneruskan kembali ke Subbag

Umum.


a. Menerima berkas dan persyaratan yang telah dilengkapiserta membuat konsep surat pengantar;

b. Menyampaikan ke Kasubbag Umum.


Menerima kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, memaraf konsep surat pengantar dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

5. Kepala Kantor:

Menerima, kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, dan menandatangani surat pengantar kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.


a. Menerima kelengkapan berkas-berkas pengajuan pensiun

dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh KepalaKantor;

b. Menyortir untuk dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan menyimpannya sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari Kerja

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

35

ttd

SOP KPPN




Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai KPPN

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pengawai Negeri Sipil

Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga


SUBBAG UMUM

BENDAHARA/ PPABP

INSTANSI TERKAIT

1. Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat

Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun kepada Kepala Subbagian Umum untuk diterbitkan SKPP

2. Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dan meneruskan kepada PPABP;

3. Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai: a. Menerima Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang

dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dariKasubbag Umum;

b. Meneliti Surat Keputusan Mutasi/Pensiun, daftarpotongan gaji/TKPKN, kemudian membuat konsepSurat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Gaji dan SKPP TKPKN untuk diteruskan kepadaBendahara Pengeluaran.

4. Bendahara Pengeluaran: Menerima dan meneliti konsep SKPP Gaji dan SKPP TKPKN beserta dokumen pendukungnya dan memaraf/menandatangani konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.

5. Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan

memberikan paraf pada konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor.

6. Kepala Kantor: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan menandatangani SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kasubbag Umum.

7. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKPP Gaji dan SKPP TKPKN yang telah

ditandatangani oleh Kepala Kantor dan BendaharaPengeluaran;

b. Mengirimkan SKPP kepada instansi terkait danmenatausahakan.

Jangka waktu penyelesaian : 3 Hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

36

ttd

SOP KPPN




Penyaluran/Pendistribusian Barang


Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan

No URAIAN KEGIATAN SUBBAGIAN

UMUM SUBBAG/SEKSI

1. Subbagian Umum/Seksi:

Membuat rencana kebutuhan barang/ATK untuk masing-masing Subbag/Seksi, kemudian Kepala Subbag/Seksi menandatangani permintaan kebutuhan barang/ATK ke Pelaksana Subbagian Umum.

2. Pelaksana Rumah Tangga:

Menerima permintaan barang/ATK, meneliti, mengecek persediaan barang perlengkapan/ATK yang ada pada Buku/Kartu Persediaan Barang, kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.


Menerima permintaan kebutuhan barang/ATK, meneliti dan menyetujui/ menandatangani surat permintaan tersebut kemudian meneruskan kembali kepada Pelaksana Rumah Tangga melalui Pelaksana Subbagian Umum.


a. Menerima surat permintaan barang yang telah disetujui olehKepala Subbagian Umum;

b. Mencatat pada Buku/Kartu Persediaan atas pengeluaran barangtersebut;

c. Menyiapkan barang-barang yang diminta dan menyerahkankepada Subbbag/Seksi yang memerlukan;

d. Menyimpan surat permintaan barang tersebut sebagai arsip.

Jangka Waktu Penyelesaian : 2 jam

Disahkan oleh:


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

37

ttd

SOP KPPN


KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP: KP.01/A2/024Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)

Pengadaan Barang/Jasa

Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012


Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan


KANTOR

SUBBAG

UMUM

PANITIA /

PEJABAT

PENGADAAN


a. Sesuai arahan Kepala Subbagian Umum menyusunkebutuhan Barang dan Jasa;

b. Menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.


a. Menerima, meneliti dan memaraf daftar kebutuhan

barang dan Jasa;

b. Meneruskan daftar kebutuhan barang dan jasa kepada

Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti dan menandatangani daftar kebutuhan

barang dan menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian

Umum melalui Kepala Subbagian Umum.


Menerima daftar kebutuhan barang yang sudah

ditandatangani dan meneruskan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa:

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.


a. Menerima dan memeriksa barang dan jasa hasil prosespengadaan dari Panitia/Pejabat Pengadaan;

b. Mencatat jumlah per jenis barang hasil pengadaan ke

dalam Buku Persediaan Barang, Aplikasi Persediaan,

atau Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal

dokumen penerimaan barang sebagai arsip.

Disahkan oleh:


Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

38

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal DJPBN.


Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga


KANTOR

SUBBAG

UMUM

KPPN

PEMBAYAR UAPPA-W

1. Petugas Sistem Akuntasni Instansi (SAI):

a. Menyiapkan Dokumen Sumber Keuangan untukdirekam dalam aplikasi SAKPA;

b. Menerima dan mentransfer data SIMAK BMN kedalam Aplikasi SAKPA;

c. Mencetak Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan BMN, Register Pengiriman, ADK dan datapendukung;

d. Membuat konsep/net surat pengantar ke KPPNPembayar dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.


Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, memaraf konsep surat pengantar dan neraca kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, serta menandatangani Surat Pengantar, dan Neraca kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4. Petugas SAI:

a. Menerima dan mengagenda Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Surat Pengantar yang telahditandatangani Kepala Kantor;

b. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neracadan ADK beserta register pengiriman dan suratpengantar ke KPPN Pembayar.

c. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan rinciannyadan meneruskan kepada Kepala Kantor untukditandatangani.

5. Kepala Kantor:

Menerima dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi beserta rinciannya kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbagian Umum.


Menerima BAR dan rinciannya yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan mengirimkan kembali ke KPPN Pembayar.

BAR

39

SOP KPPN


SUBBAG UMUM

KPPN PEMBAYAR

UAPPA-W

7. Petugas SAI:

a. Menerima BAR dan rincian serta register pengirimanyang telah ditandatangani Kepala KPPN Pembayarsebagai bahan laporan keuangan instansi.

b. Mengirimkan laporan keuangan ke UAPPAW.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

40

ttd

SOP KPPN




Usulan Mutasi Internal


Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-42/PB/2013 tentangPemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur

Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan

Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.


KANTOR

SUBBAG

UMUM

KANWIL

DJPB SETDITJEN

1. Kepala Kantor: Memberikan instruksi untuk menyusun mutasi pegawai kepada Kepala Subbagian Umum.

2. Kepala Subbagian Umum: a. Menerima instruksi dari Kepala Kantor untuk

menyusun Nota Dinas Mutasi Pegawai;b. Menginstruksikan kepada Pelaksana Subbag

Umum bidang kepegawaian untuk menghimpundata pegawai sebagai bahan pertimbangan mutasidan menyusun konsep/net Nota Dinas mutasipegawai;

3. Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana

Subbag Umum.

4. Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep Nota

Dinas Mutasi Pegawai;b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5. Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

6. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas Mutasi Pegawai,

menatausahakan, dan menyampaikan Nota Dinas kepada pegawai yang mutasi;

b. Mengirim laporan mutasi pegawai kepada KepalaKanwil dan Sekretaris Direktorat Jenderal.

Jangka waktu penyelesaian: 3 hari kerja


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

41

ttd

Bag OTLCross-Out

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penunjukan Supervisor


Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI

SUPERVISOR

1. Kepala Kantor:

Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan memberikan arahan kepada Kepala Subbagian Umum terkait penunjukan supervisor.


Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor.


a. Menyusun usulan konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraiantugas yang wewenang dan tanggung jawabsupervisor;

b. Menyampaikan usulan konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian

tugas yang wewenang dan tanggung jawabsupervisor kepada Kepala Subbagian Umum.


a. Menerima dan meneliti konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor berdasarkankebijakan dan arahan Kepala kantor;

b. Menyampaikan konsep Surat KeputusanPenunjukan/Penetapan Supervisor kepada KepalaKantor.

5. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti dan memeriksa usulan SuratKeputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor;

b. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor.

c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.


a. Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor yang telah ditandatangani Kepala Kantor;

b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas padasurat keputusan dimaksud;

c. Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepadapegawai yang ditunjuk dan mengarsipkan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

42

ttd

SOP KPPN




Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D


2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentangTata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan

Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011.

No. URAIAN KEGIATAN BACK

OFFICE

FRONT

OFFICE

SATKER


a. Menerima dan meneliti Surat Permintaan Pembuatan KartuIdentitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2Dbeserta dokumen pendukung dari Satker;

b. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung,

mengembalikan Surat Permintaan Pembuatan KIPS kepada Satker.

c. Mengagendakan Surat Permintaan Pembuatan KIPS dan dokumenpendukung dari Satker dan menyampaikan kepada Kepala SubbagUmum;


a. Meneliti dan menerima surat permintaan pembuatan KIPS besertadokumen pendukungnya;

b. Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat kekurangankelengkapan dokumen pendukung;

c. Menyampaikan surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumenpendukung kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti dan mendisposisikan surat permintaan pembuatan KIPS kepada Kepala Subbagian Umum.

4.

5.

Kepala Subbagian Umum:

Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

Pelaksana Subbagian Umum:

a. Melakukan scan formulir permohonan pengantar SPM/pengambilSP2D;

b. Merekam data identitas pengantar SPM/pengambil SP2D;

c. Mencetak KIPS;

d. Membuat konsep berita acara serah terima KIPS;

e. Menyampaikan KIPS dan konsep/net berita acara serah terima KIPSkepada Kepala Subbag Umum.


a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terimaKIPS;

b. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terimaKIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

43

ttd

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor: KEP-133/PB/2014 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan: 21Mei 2014KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:



Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D


2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata

Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor PER-41/PB/2011.

No. URAIAN KEGIATAN BACK

OFFICE FRONT OFFICE

SATKER


a. Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Penggantian KartuIdentitas Petugas Satker (KIPS) disertai dokumen pendukung berupaSurat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau Surat KeteranganRusak dari KPA/Satker;

b. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung,mengembalikan Surat Permintaan Penggantian KIPS kepada Satker.

c. Mengagendakan Surat Permintaan Penggantian KIPS dan dokumenpendukungnya, dan menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum.


a. Meneliti dan menerima surat permintaan penggantian KIPS besertadokumen pendukungnya;

b. Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat kekurangankelengkapan dokumen pendukung;

c. Menyampaikan surat permintaan penggantian KIPS besertadokumen pendukung kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor:

Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Permintaan Penggantian KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

4. Kepala Subbag Umum:

Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.


a. Mencetak KIPS.b. Membuat konsep berita acara serah terima KIPS.c. Menyampaikan KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS

kepada Kepala Subbag Umum.


a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terimaKIPS.

b. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terimaKIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.

Jangka Waktu Penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

44

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Absen melalui Sistem Handkey

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


SUBBAG UMUM

KANTOR PUSAT DJPBN


a. Melakukan perekaman data seluruh pegawai/pegawai baru pada mesin handkey lalu disimpan di aplikasi Sistem Informasi Kehadiran;

b. Setelah seluruh data pegawai tersimpan dalamaplikasi, lalu menyampaikan Nomor PIN kemasing-masing pegawai (Nomor PIN disimpan olehoperator handkey);

c. Mencetak Daftar Kehadiran Pegawai (setiap hari)dan Daftar Absensi Pegawai (tiap bulan) danmeneruskan kepada Kasubbag Umum.


a. Menerima, meneliti, dan memaraf Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai;


3. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti, dan menandatangani DaftarKehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai;

b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.


a. Menerima Daftar Kehadiran Pegawai dan DaftarAbsensi Pegawai yang telah ditandatangani;

b. Mengirimkan Daftar Kehadiran Pegawai danDaftar Absensi Pegawai dimaksud kepada BagianAdministrasi Kepegawaian Kantor Pusat DitjenPerbendaharaan;

c. Mengarsipkan dan dokumen pendukung DaftarKehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawaidimaksud.

Jangka Waktu penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

45

ttd

SOP KPPN




Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT

APARAT PENGAWAS

FUNGSIONAL

KANWIL DJPBN

1. Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.


Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.


a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi terkait untuk dibuat tanggapan.

b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkaitmengenai Tanggapan LHP tersebut.

4. Seksi terkait:

a. Menerima LHP, menelaah kemudianmembuat tanggapan mengenai hasil dariLHP tersebut sesuai arahan kepala kantor.

b. Menyerahkan Tanggapan LHP tersebutkepada Subbagian Umum.


Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait

kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait.


a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait

b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHPuntuk ditandatangani Kepala Kantor.

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kasubbag Umum.


a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dariPelaksana Subbagian Umum;

b. Memeriksa dan memaraf konsep surattanggapan LHP;

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHPkepada Kepala Kantor untuk

ditandatangani.

46

SOP KPPN


SUBBAG UMUM

SEKSI

TERKAIT

APARAT

PENGAWAS FUNGSIONAL

KANWIL

DJPBN

8. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti dan menandatanganisurat tanggapan LHP;

b. Meneruskan kepada Pelaksana SubbagUmum.


a. Menerima surat tanggapan LHP;

b. Menatausahakan surat tanggapan LHP;

c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepada

Aparat Pengawas Fungsional dengantembusan Kepala Kanwil DJPBN.

Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja

Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

47

ttd

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/MK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaandan Penyusunan LPJ Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang PetunjukPelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.


SUBBAG UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

KPPN LAIN (KPPN

PEMBAYAR)


a. Melakukan Pembukuan berdasarkan dokumen sumber;

b. Membukukan per dokumen sumber dengan nomor,tanggal dan jumlah sesuai pada dokumen dalam satubulan berjalan, diantaranya pada Buku Kas Umum,Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara,Buku Pembantu Pajak dan Was MAK (atas transaksinon kas, transaksi atas UP, dan transaksi atas SPMLS Bendahara);

c. Atas Pembukuan di atas dibuat LPJ Bendahara yangmenunjukkan keadaan pembukuan pada bulanpelaporan yang meliputi:- Saldo Awal, penambahan, pengurangan, dan

saldo akhir dari buku-buku pembantu; - Keadaan Saldo Kas Bendahara pada akhir bulan

pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo bank;

- Rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit Akuntansi Instansi


Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk di

rekonsiliasi oleh KPA/PPK;

3. Kepala Kantor:

Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran


a. Menerima dan menyampaikan LPJ yang telahdisetujui Kepala Kantor dengan disertai salinanrekening koran kepada KPPN Pembayar;

b. Menatausahakan dokumen LPJ sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 2(dua) hari kerja setelah akhir bulan berkenaan


Haryana NIP 19600603 18502 1 001

48

ttd

SOP KPPN






Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan Pelaksana


2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan

Evaluasi , Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku

Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan.

NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

KANWIL DJPB


a. Menghimpun hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dariKasubag Umum/Kasi terkait;

b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar dalam sidang penilaian pejabatpenilai;

c. Membuat konsep undangan rapat sidang penilaian kepada Pejabat Penilaiyang membawahi Pelaksana yang bersangkutan, untuk diteruskan kepadaKasubbag Umum


a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksanadari para pejabat penilai serta memaraf konsep undangan sidang penilaianpejabat penilai;


3. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksanadari para pejabat penilai kemudian menandatangani undangan sidangpenilaian pejabat penilai;

b. Meneruskan kepada Pejabat Penilai melalui Kasubbag Umum.

4. Pejabat Penilai:

a. Menerima undangan sidang penilaian;

b. Mempersiapkan dokumen Pelaksana yang dinilai dan diteruskan kepadaKasubbag Umum.

c. Melaksanakan sidang penilaian terhadap pegawai yang akan dinilai


a. Mempersiapkan Berita Acara dan lampiran hasil penilaian;

b. Mempersiapkan dan memaraf konsep surat rekomendasi penetapankepada Kepala Kantor.

6. Kepala Kantor:

a. Menerima, meneliti konsep serta menandatangani hasil sidang pejabatpenilai dalam Berita Acara Penilaian, dan menandatangani suratrekomendasi penetapan pelaksana yang ditujukan kepada Kepala KanwilDJPB;

b. Meneruskan ke Subba

contohsop subbagian umum

Documents