1. dinas pendapatan daerah - bogorkab.go.id 2015.pdf · menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga...

1. Dinas Pendapatan Daerah

Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 6

Program dan 72 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

38.859.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.073.794.415,- (82.54

%).

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Pendapatan

Daerah didukung oleh 209 orang pegawai, yang terdiri dari : 61 orang pejabat

struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 55 orang

pejabat eselon IV, 1 orang pejabat fungsional dan 133 orang pelaksana

sebagaimana terdapat pada Lampiran IV.

Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh Dinas Pendapatan

Daerah adalah sebagai berikut : (dapat dilihat pada Lampiran KIB A, B,

C dan E)

NO URAIAN VOL SATUAN KONDISI

LENGKAP CUKUP KURANG

I TANAH (KIB A)

1. Tanah Darat 1 8,095 M2

(Rp. 2,307,075,000)

II PERALATAN DAN MESIN (KIB B) 4517 Rp 30.927.438.680

a. Roda 2 115

b. Roda 4 47

III BANGUNAN (KIB C)

1. Gedung Kantor 1 Rp 30,127,658,700

IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) 21 Rp 531.249,843

V ASET TETAP LAINNYA (KIB E) 1071 Rp 221,071,295

Rincian tentang program dan kegiatan, standar pelayanan minimal yang

diukur dari capaian target kinerja untuk masing-masing kegiatan, serta

proses perencanaan pembangunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran

V.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan

selama tahun 2015, sebagai berikut :

1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam

membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;

2) Masih Belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa

pajak daerah yang kompeten dibidangnya;

3) Masih belum terintegrasinya sistem di Dispenda baik dari bidang PBB,

Pajak Daerah, BPHTB, Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi

terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) dan Bank.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir

permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1) Meningkatkan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan

pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kuantitas dan

kualitas pemeriksaan dan pemantauan pajak daerah;

2) Meningkatkan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan untuk

menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga pemeriksa pajak daerah di

Dispenda;

3) Dilaksanakannya kegiatan integrasi sistem yang akan mengakomodir

semua sistem di Dispenda yang terkoneksi dengan baik.

KEPALA DINAS

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19620122 198503 1 004

KABUPATEN : BOGOR

NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5 6 8

9 TRANSPARANSI DALAM Serapan dana 32 Dana perimbangan yang Jumlah dana perimbangan - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 99.82% - Dispenda

PEMANFAATAN ALOKASI, perimbangan terserap dibanding yang di yang terserap dibagi jumlah sebesar

PENCAIRAN DAN rencanakan dana perimbangan X 100% 2,583,489,732,475Rp.

PENYERAPAN DAU, DAK

DAN BAGI HASIL - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan

APBD Tahun 2015, sebesar :

2,588,169,505,000Rp.

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS Besaran Pendapatan 35 Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah total - PAD APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar 33.04% - Dispenda

DAN TRANSPARANSI Asli Daerah (PAD) seluruh pendapatan dalam Pendapatan APBD (Realisasi) 1,988,989,280,455.59Rp.

PEMUNGUTAN SUMBER- APBD (Realisasi) X 100%

SUMBER PAD DAN - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar

PINJAMAN/OBLIGASI 6,019,627,196,076.59Rp.

DAERAH

12 PENGELOLAAN POTENSI Peta Potensi Daerah 40 Realisasi PAD 2015 Jumlah realisasi PAD 2015 - Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar 111.41% - Dispenda

DAERAH terhadap potensi PAD 4

dibagi dengan potensi PAD 1,988,989,280,455.59Rp.

X 100%

- Potensi PAD pada APBD Tahun 2015

1,785,300,132,000Rp.

Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD - Total PAD pada Tahun 2015, sebesar 20.54% Dispenda

dibagi PAD tahun lalu X 100% 1,785,300,132,000.00Rp

(PAD 2015 - PAD 2014) : PAD

2013 X 100% - Total PAD pada Tahun 2014, sebesar

1,481,027,789,100Rp

Cibinong, Februari 2016

Kepala Dispenda,

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP.196201221987031004

LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

JENIS DATA (TAHUN 2014)

7

KETERANGAN

9

KABUPATEN : BOGOR

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 2 3 4 5 6 8 9

1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional¹ (yang 1. Jumlah Program Nasional yang Jumlah Program Nasional yang dapat - Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 100.00% Lihat Program Nasional RKP

PENYELENGGARAAN URUSAN melekat di kementrian/LPND) dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD dibagi 3 2014 untuk masing-masing

PEMERINTAHAN yang harus dilaksanakan jumlah Program Nasional x 100% Program urusan, terlampir

oleh SKPD - Jumlah Program Nasional yang

dilaksanakan SKPD, sebanyak

3

Program

Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila ada, sebutkan ada 9 : 5 SOP SOP adalah Petunjuk Tertulis

kebijakan teknis yang Operating Procedure yang terdiri dari : 3 Juklak mengenai apa yang harus

ditetapkan oleh pemerintah (SOP) 1 Perbup No.35 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 25/2011 ttg Pajak Reklame 1 Perbup UPT dilakukan, kapan, dimana, oleh

cq Kementerian / LPNK 2 Perbup No.36 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 27/2011 ttg Pajak Parkir siapa, bagaimana cara

3 Perbup No.37 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 26/2011 ttg Pajak Mineral melakukan, apa saja yang

4 Perkadis No.981/01-Perkadis/2014 tentang SOP Pemeriksaan Pajak Daerah diperlukan dan menjadi

5 Perkadis No.981/02-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan BPHTB pedoman bagi setiap pejabat

6 Perkadis No.981/03-Perkadis/2014 tentang SOP Perforasi Benda Berharga

7 Perkadis No.981/04-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan Pajak Hotel, Pajak atau pegawai dalam

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral melaksanakan tugas dan

8 Draft Perbup tentang SOP Pemungutan PBB P2 fungsinya. SOP harus memenuhi

9 Perbup No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kelola Unit Norma Standar Prosedure

Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kriteria (NSPK) yang ditetapkan

Bogor oleh Menteri pembina teknis

2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus 3 Jumlah PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 100%

PERATURAN dilaksanakan SKPD menurut yang ada terhadap PERDA yang PERMEN yang ada dibagi jumlah 13

PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri harus dilaksanakan menurut PERDA yang harus dilaksanakan - PERDA yang seharusnya sebanyak

(PERMEN tentang SPM) PERMEN tentang SPM menurut 13

PERMEN tentang SPM x 100 % Nama-nama Perda :

1 Perda No.4 Tahun 2010 : Pajak Hotel

2 Perda No.5 Tahun 2010 : Pajak Restoran

3 Perda No.12 Tahun 2010 : Pajak Hiburan

4 Perda No.13 Tahun 2010 : Pajak Penerangan Jalan

5 Perda No.14 Tahun 2010 : Pajak Air Tanah

6 Perda No.15 Tahun 2010 : BPHTB

7 Perda No.27 Tahun 2010 : Pajak Parkir

8 Perda No.8 Tahun 2011 : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dispenda

9 Perda No.11 Tahun 2011 : PBB P2

10 Perda No.24 Tahun 2011 : Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah

11 Perda No.25 Tahun 2011 : Pajak Reklame

12 Perda No.26 Tahun 2011 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

13 Perda No.5 Tahun 2013 : Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi

Usaha Wajib Pajak Online

3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian Struktur 4 Rasio Struktur Jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD

DAERAH Jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah 61 terakhir/updated Tahun 2014

terisi jabatan yang ada x 100 % - Jabatan yang harus ada, sebanyak

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) Urusan

Lampiran III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN

7

NO ASPEK FOKUS NO IKK

1 2 3 4 5 6 8 9


7


61

5 Keberadaan Jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila ada, Ada Mengacu kondisi SKPD

fungsional dalam fungsional dalam struktur Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional terakhir/updated Tahun 2014

struktur organisasi SKPD organisasi SKPD 1. Arsiparis

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD, sebanyak 1.05% Mengacu kondisi SKPD

DAERAH Total PNS Kabupaten 209 terakhir/updated Tahun 2014

Personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak

19,985

personil

Tingkat kompetensi SDM 7 Rasio Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, 97% Mengacu kondisi SKPD

dalam menyelenggarakan memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak terakhir/updated Tahun 2014

tugas SKPD yang relevan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total 59

dengan urusan terkait kepemimpinan pejabat SKPD yang ada x 100 % Orang

- pejabat yang ada, sebanyak

61

Orang

8 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD

persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi 61 terakhir/updated Tahun 2014

Jumlah total pejabat SKPD yang ada Orang

x 100 % - Jabatan yang ada, sebanyak Jabatan

61

Jabatan

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen Apabila ada . 3 jenis dokumen

DAERAH perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan SKPD berikut Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014

yang dimiliki oleh SKPD di SKPD jumlahnya sebanyak 3 jenis yang terdiri dari:

- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD

- RENJA SKPD 2. RENJA SKPD

- RKA SKPD 3. RKA SKPD

Sinkronisasi Program RENJA 10 Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKPD tahun

SKPD dengan Program RKPD diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD dalam Renja SKPD, sebanyak 2014 dan Renja - SKPD ybs

SKPD dibagi jumlah program dalam 6

RENJA SKPD yang ditetapkan Program

pada RPJMD x 100 % - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam

RPJMD, sebanyak

6

Program

Sinkronisasi program RKA 11 Jumlah Program RENJA RKPD Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD

SKPD dengan program Renja yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD, sebanyak tahun 2014 dan Renja-SKPD ybs

SKPD SKPD dibagi jumlah program dalam RKA 6

SKPD x 100 % Program

- Program dalam RKA SKPD sebanyak

6

Program

Perencanaan Pelaksanaan 12 Jumlah program RKA SKPD Jumlah Program RKA SKPD yang - Program RKA SKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD

Program dan Anggaran yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD sebanyak tahun 2014 dan dokumen DPA

SKPD dibagi jumlah program dalam DPA 6 SKPD tahun 2014

SKPD x 100 % Program

1 2 3 4 5 6 8 9


7


- Program dalam DPA SKPD sebanyak

6

Program

6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi Anggaran 13 Anggaran Belanja SKPD terhadap Alokasi Anggaran Belanja SKPD - Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar 1.68% Mengacu Laporan Keuangan

DAERAH total belanja APBD dibagi total APBD x 100 % 113,523,304,000Rp Daerah Tahun 2014

- Total Belanja APBD, sebesar

6,770,520,774,000Rp

Besaran Belanja Modal 14 Belanja Modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar 5.66% Mengacu Laporan Keuangan

total belanja SKPD (Realisasi) belanja SKPD x 100 % 6,419,894,000Rp Daerah Tahun 2014

- Total Belanja SKPD sebesar

113,523,304,000Rp

15 Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 12.20% Mengacu Laporan Keuangan

total belanja barang dan jasa dari total belanja sebesar, Daerah Tahun 2014

(Realisasi) barang dan jasa SKPD x 100 % 3,427,270,000Rp

- Total Belanja Barang dan Jasa SKPD

sebesar,

28,095,232,000Rp

Besaran Belanja

Pemeliharaan 16 Total Belanja pemeliharaan dari Total belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 3.02% Mengacu Laporan Keuangan

total belanja SKPD (Realisasi) dibagi total belanja SKPD sebesar, Daerah Tahun 2014

x 100 % 3,427,270,000Rp

- Total Belanja SKPD sebesar

113,523,304,000Rp

Laporan Keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Apabila ada, Ada Teliti apakah Laporan Keuangan

SKPD keuangan SKPD keuangan SKPD berikut Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb sebanyak 3 jenis yang ada sudah lengkap

(Neraca, Calk) komponen yang ada 1. Neraca (Neraca, LRA, CALK)

(Neraca, Calk) 2. LRA

3. Calk

7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada laporan ada/tidak Ada Inventarisasi dilakukan minimal

MILIK DAERAH barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD 1 kali dalam 5 tahun

5 tahun terakhir

Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Nilai asset dalam rupiah yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebesar 0.00% Inventarisasi dilakukan minimal

digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total nilai -Rp 1 kali dalam 5 tahun

asset dalam rupiah yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar

SKPD x 100 % 64,114,493,518Rp

8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas/ 20 jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas/prasarana Sebutkan jenisnya : Jumlah sebanyak Sebutkan jenis fasilitas /prasarana

TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi informasi : partisipasi 1. Spanduk 12 Jenis informasi yang ada, tidak terbatas

MASYARAKAT masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Sosialisasi di 6 Media Massa sebanyak 3 kali pada daftar yang ada

2. Pos Pengaduan 3. Banner

3. Leaflet 4. Mobil Pelayanan Keliling

4. Mobil keliling 5. Leaflet

5. Pengumuman di Mass Media 6. SMS Pengaduan

7. SIMPAD

8 SISMIOP

9 Sistem BPHTB On Line

10 Website Dispenda

11 Kotak Pengaduan

1 2 3 4 5 6 8 9


7


12 Email Dispenda

Responsivitas terhadap 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Apabila ada, sebutkan survey kepuasan Tentang : Ada Survey Kepuasan masyarakat/

partisipasi masyarakat kepuasan masyarakat hasil survey kepuasan Pelayanan terhadap 10 Pajak Daerah pelanggan yang dilakukan oleh

masyarakat terhadap SKPD

pelayanan publik

Cibinong, Februari 2016

Kepala Dispenda,

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP.196201221987031004

LAMPIRAN IV


URUSAN YANG : Otonomi Daerah

DISELENGGARAKAN

ISI KOSONG SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Non PNS I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kepala Dinas (Eselon 2) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - 1

Sekretaris Dinas (Eselon III/a) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1

Eselon III/b :

Kepala Bidang Perencanaan

dan Pengembangan 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1

Kepala Bidang Pajak Daerah 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 1

Kepala Bidang Pajak Bumi dan

Bangunan 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1

Kepala Bidang BPHTB dan

Dana Transfer 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1

Eselon IV/a

Kepala Sub Bagian 3 - - - - - - - 0 2 1 - - - 3 - - - - 3 3

Kepala Seksi 12 - - - - - - 2 3 7 - - - - 10 2 - - - 10 10 2 orang belum Diklatpim IV

Kepala UPT Pajak 20 - - - 2 - - 1 11 6 - - - - 19 1 - - - 20 20

Eselon IV/b 20 - - - 3 - - 1 9 7 - - - - 20 - - - - 20 20 1 Diklatpim IV

Kepala TU UPT Pajak

Jabatan Fungsional :

Arsiparis 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Staf 140 - 4 4 63 - - 6 54 2 - - 6 68 59 - - - - - -

202 - 4 4 69 0 0 10 77 30 1 0 6 68 113 8 0 1 3 55 59

JUMLAH TKK 7 - 1 1 4 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 209 - 5 5 73 0 0 10 78 30 1 7 6 68 113 8 0 1 3 55 59

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015

NAMA JABATAN (SESUAI

PERDA)***)

STATUS JABATAN**) KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) GOLONGAN/PANGKAT*)PENDIDIKAN PELATIHAN

STRUKTURAL*) JUMLAH KETERANGAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19620122 1985031 004

1

JUMLAH PNS

KEPALA


KABUPATEN BOGOR

DEDI A. BACHTIAR


NO URUSAN YANG ALOKASI REALISASI TINGKAT HAL LAIN YANG

DILAKSANAKAN ANGGARAN DANA CAPAIAN % LENGKAP CUKUP KURANG MASALAH SOLUSI PERLU DILAPORKAN

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Wajib

1 Meningkatnya Pendapatan Program Peningkatan dan 1 Intensifikasi dan 582,412,000.00 461,702,300.00 79.27 SESUAI √ - - - - -

Daerah Pengelolaan Keuangan Ekstensifikasi

Daerah Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

2 Penyusunan Data dan Perhitungan 90,442,000.00 87,204,500.00 96.42 SESUAI √ - - - - -

Bagian Desa dari Hasil Penerimaan

Pendapatan Daerah

3 Penagihan Pajak Daerah 492,650,000.00 477,307,100.00 96.89 SESUAI √ - - - - -

4 Pemeriksaan dan Pengendalian 895,863,000.00 813,117,950.00 90.76 SESUAI √ - - - - -

Pajak Daerah

5 Perhitungan dan Penetapan Pajak 146,514,000.00 137,033,000.00 93.53 SESUAI √ - - - - -

Daerah

6 Pengolahan Data Penerimaan 199,206,000.00 186,748,400.00 93.75 SESUAI √ - - - - -

Pendapatan Daerah

7 Pelayanan dan Pengadministrasian 95,660,000.00 92,072,780.00 96.25 SESUAI √ - - - - -

Benda Berharga

8 Penerbitan dan Pengendalian SPPT 3,125,736,000.00 2,674,289,800.00 85.56 SESUAI √ - - - - -

PBB

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,151,423,000.00 976,785,000.00 84.83 SESUAI √ - - - - -

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 418,143,000.00 276,768,300.00 66.19 SESUAI √ - - - - -

Pemungut Pajak Daerah

11 Penyusunan Produk Hukum di 310,457,000.00 202,393,010.00 65.19 SESUAI √ - - - - -

Bidang Pajak Daerah

12 Penagihan PBB 1,513,101,000.00 997,417,242.00 65.92 SESUAI √ - - - - -

13 Pelayanan Validasi BPHTB 590,957,000.00 507,730,419.00 85.92 SESUAI √ - - - - -

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB 306,955,000.00 251,460,400.00 81.92 SESUAI √ - - - - -

15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 198,458,000.00 189,891,039.00 95.68 SESUAI √ - - - - -

16 Penagihan dan Pengadministrasian 317,037,000.00 295,229,867.00 93.12 SESUAI √ - - - - -

Dana Transfer

17 Pendataan Wajib Pajak Daerah 565,408,000.00 465,796,500.00 82.38 SESUAI √ - - - - -

18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 303,877,000.00 243,274,700.00 80.06 SESUAI √ - - - - -

19 Penerbitan dan Pendistribusian 391,664,000.00 349,135,750.00 89.14 SESUAI √ - - - - -

Dokumen Ketetapan Pajak

Daerah

20 Penyusunan Target Penerimaan 284,201,000.00 250,531,900.00 88.15 SESUAI √ - - - - -

Pendapatan Daerah

21 Evaluasi Zona Nilai Tambah 605,941,000.00 542,552,500.00 89.54 SESUAI √ - - - - -

4

RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA

PROGRAM KEGIATAN PROSES PERENCANAANKONDISI SARANA PRASARANA MASALAH DAN SOLUSI

KET

22 Updating Data PBB 655,626,000.00 619,524,625.00 94.49 SESUAI √ - - - - -

23 Pemeliharaan Basis Data Obyek PBB 1,000,075,000.00 843,815,600.00 84.38 SESUAI √ - - - - -

24 Pengolahan Data BPHTB & 125,420,000.00 115,557,745.00 92.14 SESUAI √ - - - - -

Teknologi Informasi

25 Penerapan Sistem Pelaporan Online 2,529,080,000.00 2,469,681,256.00 97.65 SESUAI √ - - - - -

Pajak Hotel dan Restoran

26 Penanganan keberatan dan 167,960,000.00 98,441,900.00 58.61 SESUAI √ - -

Pengurangan PBB

27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan 876,576,000.00 740,857,650.00 84.52 SESUAI √ - -

Bangunan

28 Monitoring dan Evaluasi PBB 408,953,000.00 314,604,375.00 76.93 SESUAI √ - -

29 Penilaian PBB pada sektor 511,637,000.00 390,242,036.00 76.27 SESUAI √ - -

Telekomunikasi (Tower/BTS)

30 Pengelolaan Teknologi Informasi 805,961,000.00 676,625,200.00 83.95 SESUAI √ - -

PBB

31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan 437,900,000.00 394,220,000.00 90.03 SESUAI √ - -

Daerah

32 Pelayanan Mobil Keliling PBB 604,177,000.00 336,016,225.00 55.62 SESUAI √ - -

33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak 155,343,000.00 124,567,200.00 80.19 SESUAI √ - -

Daerah

34 Indentifikasi dan Penilaian Individu 530,522,000.00 425,308,450.00 80.17 SESUAI √ - -

PBB pada Obyek Pajak

21,395,335,000.00 18,027,904,719.00

II PENUNJANG

Meningkatnya kelancaran Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa 1,920,000,000.00 1,295,579,427.00 67.48 SESUAI √ - - - - -

pelaksanaan tugas pokok dan Administrasi Perkantoran Komunikasi, sumber daya air

fungsi masing-masing bidang/ dan listrik

unit kerja

2 Penyediaan Jasa 110,225,000.00 49,921,200.00 45.29 SESUAI √ - - - - -

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan 356,050,000.00 336,577,500.00 94.53 SESUAI √ - - - - -

Kantor

5 Penyedia Alat Tulis Kantor 403,623,000.00 263,390,600.00 65.26 SESUAI √ - - - - -

6 Penyediaan Barang Cetakan dan 204,753,000.00 178,992,150.00 87.42 SESUAI √ - - - - -

Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi 58,288,000.00 57,292,500.00 98.29 SESUAI √ - - - - -

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 151,440,000.00 147,940,800.00 97.69 SESUAI √ - - - - -

Peraturan Perundang-undangan

9 Penyediaan Bahan Logistik 257,057,000.00 22,815,350.00 8.88 SESUAI √ - - - - -

Kantor

10 Penyediaan Makanan dan 974,000,000.00 704,710,000.00 72.35 SESUAI √ - - - - -

Minuman

11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,153,944,000.00 950,074,000.00 82.33 SESUAI √ - - - - -

konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga 93,613,000.00 93,389,500.00 99.76 SESUAI √ - - - - -

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

13 Pelayanan Dokumentasi dan 421,240,000.00 328,691,500.00 78.03 SESUAI √ - - - - -

Arsip SKPD

14 Penyediaan Pengelolaan 473,556,000.00 225,176,382.00 47.55 SESUAI √ - - - - -

Administrasi Kepegawaian

15 Penyediaan Pelayanan Administrasi 292,015,000.00 102,023,800.00 34.94 SESUAI √ - - - - -

Barang

16 Penyediaan Sewa Tempat 650,000,000.00 649,900,000.00 99.98 SESUAI √ - - - - -

17 Pengamanan Sarana dan Prasarana 1,137,660,000.00 958,742,500.00 84.27 SESUAI √ - - - - -

Perkantoran 8,657,464,000.00 6,365,217,209.00

Program Peningkatan Sarana 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,375,000,000.00 1,325,367,000.00 96.39 SESUAI √ - - - - -

dan Prasarana Aparatur Operasional

2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,190,779,000.00 1,100,506,200.00 92.42 SESUAI √ - - - - -

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,671,115,000.00 1,585,990,000.00 94.91 SESUAI √ - - - - -

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala 2,081,920,000.00 2,015,758,000.00 96.82 SESUAI √ - - - - -

Gedung Kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala 642,300,000.00 296,028,623.00 46.09 SESUAI √ - - - - -

Kendaraan Dinas / Operasional

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala 375,500,000.00 327,236,426.00 87.15 SESUAI √ - - - - -

Peralatan Gedung Kantor

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI √ - - - - -

Taman Halaman Kantor


Instalasi Jaringan Listrik dan

Komunikasi

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI √ - - - - -

Jaringan Komputerisasi


Bangunan / Menara / Sosialisasi 7,476,614,000.00 6,694,348,249.00

Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 SESUAI √ - - - - -

Disiplin Aparatur

52,400,000.00 50,670,000.00

Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan 26,600,000.00 - - SESUAI √ - - - - -

Kapasitas Sumber Daya Formal

Aparatur

2 Pembinaan Mental dan Rohani 151,760,000.00 95,800,000.00 63.13 SESUAI √ - - - - -

Bagi Aparatur

178,360,000.00 95,800,000.00

Program Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian 66,689,000.00 62,018,949.00 93.00 SESUAI √ - - - - -

Pengembangan Sistem Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD

Keuangan

2 Penyusunan pelaporan 13,435,000.00 13,434,330.00 100.00 SESUAI √ - - - - -

keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan 13,320,000.00 13,320,000.00 100.00 SESUAI √ - - - - -

keuangan akhir tahun

4 Penyusunan Perencanaan 197,125,000.00 137,891,359.00 69.95 SESUAI √ - - - - -

Anggaran

5 Penatausahaan Keuangan 422,112,000.00 284,309,260.00 67.35 SESUAI √ - - - - -

SKPD

6 Penyusunan Renja SKPD 40,300,000.00 40,299,900.00 100.00 SESUAI √ - - - - -

7 Penyusunan Renstra SKPD 54,593,000.00 53,143,550.00 97.34 SESUAI

8 Monitoring, Evaluasi dan 75,967,000.00 73,437,345.00 96.67 SESUAI √ - - - - -

Pelaporan SKPD

9 Publikasi Kinerja SKPD 216,000,000.00 162,000,000.00 75.00 SESUAI √ - - - - -

1,099,541,000.00 839,854,693.00

38,859,714,000.00 32,073,794,870.00

KEPALA


KABUPATEN BOGOR

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19620122 1985031 004

LAMPIRAN VI

ANGGARAN, REALISASI PELAKSANA URUSAN WAJIB

1 Pendidikan 1,123,727,448,000 53,141,021,000 123,819,816,200 408,998,361,800 1,709,686,647,000 1,587,420,773,227 92.85 Disdik

2 Kesehatan 126,132,697,000 38,631,150,000 378,598,700,000 160,035,940,000 703,398,487,000 656,248,077,878 93.30 Dinkes, 4 RSUD (Cibinong,

Ciawi, Leuwiliang & Cileungsi)

3 Lingkungan Hidup 3,669,392,000.0 3,080,710,000.0 6,398,933,000.0 1,943,203,000.0 15,092,238,000.0 10,198,057,956.0 67.57 BLH

4 Pekerjaan Umum 28,493,546,000 25,865,231,000 177,534,318,000 587,121,145,000 819,014,240,000 615,980,768,145 75.21 DBMP dan DKP

5 Tata Ruang 4,197,129,000.00 1,281,795,000.00 3,454,240,800 848,652,000 9,781,816,800 8,986,378,724 91.87 DTRP

6 Perencanaan Pembangunan 7,178,425,000 7,999,225,000 7,247,086,000 2,925,462,000 25,350,198,000 22,538,121,596 88.91 Bappeda

7 Perumahan 11,434,052,000 3,518,545,000 7,855,338,000 18,951,367,000 41,759,302,000 33,865,131,236 81.10 DTBP

8 Kepemudaan dan Olahrga 4,277,928,000 5,884,940,000 11,510,423,000 251,709,410,000 273,382,701,000 254,752,980,814 93.19 Dispora

9 Penanaman Modal 5,980,742,000 5,630,165,000 5,769,090,000 1,253,903,000 18,633,900,000 17,151,478,561 92.04 BPT

10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,038,175,000 2,447,850,000 4,902,048,000 355,000,000 14,743,073,000 13,534,095,519 91.80 Diskop, UKM, Perindag

11 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,591,721,000 4,569,840,000 10,191,986,000 2,643,676,000 21,997,223,000 20,070,759,012 91.24 Disdukcapil

12 Ketenagakerjaan 6,531,359,000 3,750,695,000 4,235,494,000 3,677,711,000 18,195,259,000 16,621,814,396 91.35 Dinsosnakertrans

13 Ketahanan Pangan 12,130,225,000 7,002,370,000 18,033,447,000 4,661,443,000 41,827,485,000 38,864,635,515 92.92 BKP5K dan Distanhut

14 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - 1,407,250,000 2,243,085,000 - 3,650,335,000 3,523,967,933 96.54 BPPKB

15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15,005,258,000 4,089,396,000 5,888,632,000 2,333,852,000 27,317,138,000 26,012,353,999 95.22 BPPKB

16 Perhubungan 13,820,970,000 6,303,945,000 7,771,471,000 24,668,760,000 52,565,146,000 48,978,258,439 93.18 DLLAJ

17 Komunikasi dan Informatika 3,036,319,000 2,871,550,000 7,813,841,000 16,897,165,000 30,618,875,000 27,059,229,833 88.37 Diskominfo

18 Pertanahan - 822,350,000 2,161,697,200 - 2,984,047,200 2,397,247,770 80.34 DTRP

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13,738,179,000 14,858,697,000 16,240,622,000 5,535,319,000 50,372,817,000 46,645,125,787 92.60 Satpol PP dan Kankesbangpol

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 836,050,798,000 66,678,073,000 159,243,756,000 29,933,710,000 1,097,684,247,000 962,501,120,914 87.68 DPRD, Kepda dan Wakepda,

Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, SETDA, Setwan, Inspektorat,

Kepegawaian dan Persandian BKPP, 40 Kecamatan,

Inspektorat Kabupaten

BKPP

40 Kecamatan

Sekretariat KORPRI, DPKBD,

PPKD, Dipenda, KLPBJ

PPKD

Dipenda

KLPBJ

50 Dinas Pendapatan Daerah 74,663,590,000 4,344,588,000 28,095,232,000 641,984,000 113,523,304,000 105,475,137,341 92.91 Dinas Pendapatan Daerah

51 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 1,498,896,000 4,534,500,000 2,495,966,000 1,475,728,000 10,005,090,000 8,443,333,070 84.39 Kantor Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,648,631,000 4,206,070,000 7,122,543,000 724,860,000 17,702,104,000 15,571,102,560 87.96 BPMPD

% SKPDBELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJAREALISASI

BELANJABELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASABELANJA MODAL

NO. URUSAN WAJIB

% SKPDBELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJAREALISASI

BELANJABELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASABELANJA MODAL

NO. URUSAN WAJIB

22 Sosial 4,692,446,000 4,190,930,000 9,232,528,000 9,213,214,000 27,329,118,000 24,664,393,832 90.25 Dinsosnakertrans & BPBD

23 Budaya 4,224,534,000 2,052,460,000 4,265,650,000 811,060,000 11,353,704,000 10,787,067,136 95.01 Disbudpar

24 Statistik - 1,289,111,000 368,188,000 - 1,657,299,000 1,290,376,450 77.86 Bappeda

25 Kearsipan 2,150,534,000 914,460,000 2,142,081,000 1,334,864,000 6,541,939,000 5,835,786,201 89.21 KAPD

26 Perpustakaan - 509,760,000 209,759,000 234,625,000 954,144,000 896,219,000 93.93 KAPD

2,243,750,508,000 272,997,589,000 984,254,773,200 1,536,812,702,800 5,043,593,483,000 4,472,395,322,433 88.67 Total Belanja Urusan Wajib

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 per tanggal 31 Desember 2013 dari DPKBD dan SKPD

Pembina Utama Muda

NIP. 19620122 1985031 004

KEPALA


KABUPATEN BOGOR

DEDI A. BACHTIAR

1. dinas pendapatan daerah - bogorkab.go.id 2015.pdf · menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga...

Documents