BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 1

pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas tersebut, perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain : menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarak pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara mendasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 2

sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya. Penyusunan RENJA BKPSDM mengacu pada RENSTRA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun ke depan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah dan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 3

BKPSDM. Pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021 tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Tahun 2018 juga dilakukan perubahan atau revisi.

Revisi Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancanagan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 4

pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Revisi Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun mengacu pada :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 5

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 6

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengemdalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 7

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 8

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 9

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang SUsunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39).

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70).

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74).

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 10

Kabupaten Karimun merupakan Rencana Kerja BKPSDM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan di bidang kepegawaian sebagaimana visi dan misi serta prioritas program Tahun Anggaran 2018 BKPSDM dan dasar dalam penyusunan kebijakan APBD.1.3.2. TujuanTujuan Penyusunan Revisi RENJA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karimun dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 11

Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 disusun sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud 1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika PenulisanBAB II : EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun2.2.1. Analisis Lingkungan Strategis2.2.2. Analisis Lingkungan Internal2.2.3. Analisis Lingkungan Eksternal

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

MasyarakatBAB III : TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN KARIMUN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional3.2. .............................................................................Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

3.3. Program dan KegiatanBAB IV : PENUTUP

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 13

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DaerahRencana Strategis BKPSDM Tahun 2011–2016 yang

memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. RENSTRA tersebut dijadikan panduan BKPSDM selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Karimun telah melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 14

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 15

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun selama Tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indiKator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja :1. Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebesar Rp.9.715.700.000,-. Dari jumlah

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 16

dana tersebut terealisasi sebesar Rp.9.174.858.120,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,43%.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebesar Rp.2.336.740.680,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.227.710.110,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,33%.

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 17

Tabel 2.1Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2016NO. PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA REALISASI FISIK (%)KINERJA KEUANGANCAPAIAN PROGRAM HASIL ANGGARAN REALISASI SILPA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7/6)*1001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

Terlaksanaya Pelayanan Umum Perkantoran Jumlah Kebutuhan dalam satu tahun = 12 Bulan

100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.1. Pengadaan Mebeleur Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantordalam menunjang pelaksanaan tugas pelayananadministrasi dan operasional

Jumlah Meubeleur = 2 Paket90.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 15

perkantoran2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantordalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 6 Paket100.00

2.3. Pembuatan Partisi Meningkatnya kenyamanan pegawai dalammelaksanakan tugas palayanan administrasi danoperasional perkantoran

Tersedianya ruang kerja yang representatif = 1 Paket 100.00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur, - PDH ASN Hitam Putih = 26 Stell - PDH ASN Coklat = 26 Stell - PDH PTT = 34 Stell -

100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 16

Pakaian Melayu = 43 Stell - PSR = 11 Stell4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan4.1. Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

Adanya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 = 1 Laporan

100.00

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa5.1. Upgrade Website Dipublikasikannya berita-berita dan file-file

Berita dan file di-upload = 47 85.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 17

kepegawaian

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah6.1 Penyusunan RENJA Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016

Adanya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 = 1 Dokumen

100.00

6.2. Penyusunan Rencana Strategis (Rentsra) Tersedianya Dokumen Rencana PembangunanAdanya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun

100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 18

Tahun 2016 = 1 Dokumen

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur7.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan Struktural

Diklatpim Tk.II = 3 Orang Diklatpim Tk. III = 6 Orang 100.00

7.2. Pendidikan dan Pelatihan Singkat Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan PNS di bidang masing-masing sesuai tugas dan fungsinya

Jumlah Sertifikat = 48 100.00

7.3. Pelantikan Bagi Pejabat Struktural dan Meningkatnya Kapasitas Pelantikan Setda = 1 100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 19

Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunSumberdaya Aparatur Orang, Eselon II = 7 Orang, Eselon III 19 Orang, Eselon IV = 18

7.4. Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten KarimunTerlaksananya Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten Karimun

Terwujudnya Sistem Administrasi Kepegawaian. Pengembangan Sofware Administrasi Kepegawaian = 1 Paket

100.00

7.5. Assessment Center Bagi Pejabat Struktural Eselon III Pemerintah Kabupaten KarimunMenigkatnya Kapasistas Sumberdaya Aparatur

Jumlah Pejabat Struktural Eselon III yang mengikuti Assessment sebanyak 142 Orang

100.00

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 20

8.1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasTerlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Meningkatnya SDM Aparatur di lingkungan Pemkab. Karimun. Jumlah yang mendapat bantuan= 468 Orang

100.00

8.2. Koordinasi Bidang Kediklatan Diperolehnya pemahaman dan kesepakatan dalampenyelenggaraan diklat di masing-masing SKPD

Adanya dokumen hasil koordinasi Bidang Diklat denganSKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun = 1 Dokumen

100.00

8.3. Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Terlaksananya Pengurusan Kenaikan Pangkat dan PensiunTerbitnya SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun. - Pangkat =

100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 21

652 terdiri : April = 386 Berkas, Oktober = 266 Berkas. - Pensiun = 47 Berkas8.4. Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis atau Karsu

Terlaksananya Pengurusan Pembuatan Karpeg, Taspen, Karis atau KarsuJumlah berkas Usulan, Karpeg = 27 Orang, Taspen = 42 Orang, Karis = 47 Orang, Karsu = 47 Orang. Total = 163 Berkas

100.00

8.5. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNSTerlaksananya Pengurusan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS

Jumlah berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya Total = 257 Berkas X =176 XX = 34 XXX=47

100.00

8.6. Penyelenggaraan Terselenggarany Meningkatnya 100.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 22

Rapat-rapat Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Kepegawaian se Kab Karimuna Rapat-rapat Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Kepegawaian se Kab Karimun

pengetahuan di Bidang Kepegawaianan. Peserta Rakor = 55 Orang

00

8.7. Penyusunan Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten KarimunMeningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Terekomodirnya Data Kepegawaian SKPD = 1 Dokumen

100.00

8.8. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Pemerintah Kabupaten KarimunTerselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Pemerintah Kabupaten Karimun

Jumlah peserta LPJ Gol. III sebanyak 22 Orang 100.00

8.9. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun Angkatan I Tahun 2016

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun

Jumlah peserta LPJ Gol. II dan I Angkatan I sebanyak 25 Orang

100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 23

8.10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun Angkatan II Tahun 2016

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun

Jumlah peserta LPJ Gol. II dan I Angkatan II sebanyak 24 Orang

100.00

8.11. Pelaksanaan Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)Terlaksananya Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

Terwujudnya Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

100.00

8.12. Tim Konseling Perkawinan, Perceraian dan Disiplin Pegawai Negeri SipilMengurangi tingginya angka perceraian sertamewujudkan tertib administrasi dalam penanganandisiplin PNS

Jumlah Kasus yang ditangani = 13 Kasus 100.00

8.13. Monitoring Tingkat Kedisiplinan PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintahan Meningkatnya PNS dan PTT yang memiliki etos kerja,

Terwujudnya disiplin aparatur di lingkungan 100.00

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 24

Kabupaten Karimun disiplin dan kualitas kinerja birokrasi pemerintahanPemerintahKabupaten Karimun

8.14. Mutasi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka di Lingkungan Pemkab. KarimunJumlah penempatan dan pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kompetensi dan lowongan jabatan kosong

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 11 SKPD

100.00

JUMLAH 100

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 25

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017 Pada Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.9.969.347.624,- terurai dalam 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Langsung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.363.329.843,- diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebagai berikut :1. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan

pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.2. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi

dan kualifikasi jabatan.3. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan

kepegawaian kedisiplinan ASN ditandai masih adanya kasus pelanggaran disiplin.;

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201825

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karimun.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenKarimun, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201826

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201827

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan RiauNama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegiatan

Indikator KInerja Program (Outcomes) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2017-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2017)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(2017)/(n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

Bidang Urusan

Kepegawaian

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 27

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.1. Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Umum dan

Operasional

Perkantoran

Jumlah Jenis

Pelayanan

26 Jenis - - - - 26 Jenis 26 Jenis 20%

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.1. Pengadaan

Mebeleur

Jumlah Paket 13 Paket - - - - 2 Paket 2 Paket 15,38%

2.2. Pengadaan Jumlah Paket 17 Paket - - - - 3 Paket 3 Paket 17,65%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 28

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

2.3. Pengadaan

Partisi

Jumlah Paket 2 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 50%

2.4. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Gedung

Perkantoran

Bukit Selembak

Jumlah Unit 1 Unit - - - - 1 Unit 1 Unit 100%

2.5. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Data

Kepegawaian

(Barcode)

Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%

2.6. Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 29

Kendaraan Dinas

Operasional

3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

3.1. Pengadaan

Sistem Aplikasi

Absensi Pegawai

Berbasis Web

Kab. Karimun

Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%

3.2 Pengelolaan

Aplikasi E-

Absensi Pegawai

Berbasis Web

Jumlah Paket 3 Paket - - - - - - 0%

3.3. Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Jumlah

Aparatur Dan

Pakaian Yang

Tersedia

53 Orang x

5 Stell

- - - - 47 Orang x 2 Stell

47 Orang x 2 Stell

20%

3.4. Pengadaan

Pembuatan Kartu

Jumlah Kartu

PNS Yang

2.675 Buah - - - - 1.925 Buah

1.925 Buah

71,96%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 30

PNS Dicetak

4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

4.1. Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural Bagi

PNS

Jumlah

Pejabat

Struktural

yang

mengikuti

Diklatpim

74 Orang - - - - 13 Orang 13 Orang 17,57%

4.2. Pendidikan Dan

Pelatihan Singkat

Jumlah Orang

Yang

Mengikuti

Pelatihan

Singkat

200 Orang - - - - 36 Orang 36 Orang 18%

4.3. Pendidikan dan

Pelatihan

Jumlah

Peserta

75 Orang - - - - - - 0 %

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 31

Penyusunan

Kebutuhan Diklat

Berbasis

Kompetensi

4.4. Coaching dan

Mentoring

Penyusunan

Kebutuhan

Pengembangan

Kompetensi

Aparatur

Jumlah OPD

yang telah

menyusun

40 OPD - - - - - - 0 %

4.5. Pemetaan

Potensi dan

Penilaian

Kompetensi

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

Penilaian

Kompetensi

81 Orang - - - - - - 0 %

4.6. Pengadaan

Aplikasi Sistem

Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 32

Penilaian Kinerja

ASN

4.7. Pengelolaan

Aplikasi E-

Kinerja Berbasis

Web

Jumlah Paket 3 Paket - - - - - - 0%

4.8. Pelantikan Bagi

Pejabat

Struktural dan

Fungsional

Dilingkungan

Pemkab. Karimun

Jumlah

Pegawai yang

dilantik

1.700 Orang - - - - 752 Orang

752 Orang

44,24%

4.9. Pengembangan

Sistem

Administrasi

Kepegawaian

Kabupaten

Karimun

Jumlah ASN 3.823 Orang - - - - 3.823 Orang

3.823 Orang

20%

4.10. Peningkatan

Pengelolaan Tata

Jumlah Paket 2 Paket - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 33

Naskah dan

Kearsipan

5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Rata-Rata

Nilai AKIP

OPD

mencapai

Bobot

5.1. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Jumlah LAKIP 5 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 20%

6. Program

Pengembangan

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 34

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

6.1. Pengelolaan

Website

Jumlah Berita

yang diupload

350 Berita - - - - 70 Berita 70 Berita 20%

7. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

7.1. Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) SKPD

Jumlah

Dokumen

RENJA

5 Dokumen - - - - 1 Dokumen

1 Dokumen

20%

7.2. Penyusunan

Revisi Rencana

Strategis

(RENSTRA) SKPD

Jumlah

Dokumen

RENSTRA

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen

1 Dokumen

100%

7.3 Penyusunan

Rencana Strategis

(RENSTRA) SKPD

Jumlah

Dokumen

RENSTRA

1 Dokumen - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 35

8 Program

Pembinaan Dan

Pengembangan

Aparatur

8.1 Monitoring

Tingkat

Kedisiplinan PNS

dan PTT di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah OPD

yang akan

dimonitoring

40 OPD - - - - 40 OPD 40 OPD 20%

8.2 Tim Konseling

Perkawinan,

Perceraian dan

Disiplin Pegawai

Negeri Sipil,

Jumlah kasus

yang

ditangani

41 Kasus 9 kasus 9 Kasus 21,96%

8.3 Optimalisasi

Disiplin Aparatur

di Lingkungan

Jumlah OPD 40 OPD - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 36

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

8.4 Pendidikan dan

Pelatihan

Kepemimpinan

TK. IV Pemkab.

Karimun

Jumlah

Pejabat yang

mengikuti

Diklatpim TK.

IV

40 Orang - - - - - - 0%

8.5 Pelatihan Dasar

Calon Pegawai

Negeri Sipil

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah CPNS

yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

80 Orang - - - - - - 0%

8.6 Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan

Jumlah CPNS

yang

mengikuti

66 Orang - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 37

Golongan III, II

dan I Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Pelatihan

Prajabatan

8.7 Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah CPNS

yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

157 Orang - - - - - - 0%

8.8 Optimalisasi

Pengembangan

Kompetensi

Aparatur

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

3 Dokumen - - - - - - 0%

8.9 Optimalisasi PNS

Persiapan

Memasuki Masa

Jumlah

Peserta

80 Orang - - - - 40 Orang 40 Orang 50%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 38

Purna Bakti

8.10 Pengembangan

Layanan

Informasi dan

Sinkronisasi

Data – Data

Kediklatan

Jumlah

Peserta

220 Orang - - - - 100 Orang

100 Orang

45,46%

8.11 Monitoring dan

Evaluasi

Kediklatan

Jumlah

Aparatur

yang

dievaluasi

195 Orang - - - - - - 0%

8.12 Pemberian

Bantuan Tugas

Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah

Aparatur

Yang

Mendapatkan

Peningkatan

Pendidikan

260 Orang - - - - 247 Orang

247 Orang

20%

8.13 Pelaksanaan

Ujian Dinas dan

Penyesuaian

Jumlah

Peserta

80 Orang - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 39

Ijazah

8.14 Asistensi

Penyusunan SKP

Jumlah

Peserta

80 Orang - - - - - - 0%

8.15 Optimalisasi

Kinerja ASN Di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

4 Dokumen - - - - - - 0%

8.16 Evaluasi dan

Penilaian Kinerja

Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah OPD

yang

dievaluasi

40 OPD - - - - - - 0%

8.17 Monitoring dan

Evaluasi

Penilaian Kinerja

Jumlah OPD

yang

dievaluasi

40 OPD - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 40

Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

8.18 Penghargaan

untuk ASN yang

berprestasi di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Aparatur

yang

menerima

Penghargaan

60 Orang - - - - - - 0%

8.19 Mutasi dan

Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pratama Secara

Terbuka di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Jumlah OPD 25 OPD - - - - 1 Orang 1 Orang 4%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 41

Karimun

8.20 Penyusunan

Formasi dan

Perencanaan

Kebutuhan ASN

dil Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

Yang

Dihasilkan

5 Dokumen - - - - 1 Dokumen

1 Dokumen

20%

8.21 Seleksi

Penerimaan

CASN di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah yang

lulus seleksi

CASN

750 Orang - - - - - - 0%

8.22 Pelaksanaan

Kinerja Tim

Badan

Jumlah Tim

Baperjakat

21 Orang - - - - 21 Orang 21 Orang 100%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 42

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

(BAPERJAKAT)

8.23 Optimalisasi

Peran dan Fungsi

BAPERJAKAT

Jumlah Tim

Baperjakat

21 Orang - - - - - - 0%

8.24 Evaluasi Jabatan

bagi PNS di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

80 Orang - - - - 40 Orang 40 Orang 50%

8.25 Baperjakat

Kenaikan

Pangkat Pilihan

Jumlah

Pejabat yang

telah

202 Orang - - - - 82 Orang 82 Orang 40,60%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 43

(Uji Kompetensi)

PNS di

Lingkungan

Pemkab. Karimun

Memenuhi

Persyaratan

untuk

Pangkat

Pilihan

8.26 Penyiapan Pola

Karier

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

3 Dokumen - - - - - - 0%

8.27 Penyusunan

Standar

Operasional dan

Prosedur (SOP)

di BIdang

Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

4 Dokumen - - - - - - 0%

8.28 Penyusunan

Profil Badan

Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

yang

3 Dokumen - - - - 1 Dokumen

1 Dokumen

33,33%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 44

Daerah

Kabupaten

Karimun

dihasilkan

8.29 Penyelenggaraan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Sosialisasi di

Bidang

Kepegawaian Se-

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

375 Orang - - - - 75 Orang 75 Orang 20%

8.30 Pengelolaan SK

CPNS, PNS dan

Pengambilan

Sumpah PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Berkas yang

diproses

750 Berkas - - - - - - 0%

8.31 Seleksi

Administrasi

Perpanjangan

Jumlah

Terseleksinya

Tenaga

2.711 Orang - - - - 2.592 Orang

2.592 Orang

20%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 45

Kontrak Bagi

Tenaga Kontrak

Kabupaten

Karimun

Kontrak

Sesuai

Kebutuhan

8.32 Pengurusan

Pensiun

Jumlah

Berkas Yang

diproses

320 Berkas - - - - 71 Berkas 71 Berkas 22,19%

8.33 Pengurusan

Kenaikan

Pangkat

Jumlah

Berkas Yang

diproses

3.584

Berkas

- - - - 576 Berkas

576 Berkas

16.08%

8.34 Penghargaan

Satya Lencana

Karya Satya Bagi

PNS

Jumlah

Berkas Yang

diproses

1.650

Berkas

- - - - 295 Berkas

295 Berkas

17,88

8.35 Pengurusan

Karpeg, Taspen,

Karis dan Karsu

Jumlah

Berkas Yang

diproses

1.250

Berkas

- - - - 300 Berkas

300 Berkas

24%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 46

8.36 Sinkronisasi Data

Kepegawaian

Jumlah ASN 4.000 Orang - - - - - - 0%

9 Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

9.1 Penyusunan

Ranperda di

Bidang

Kepegawaian

Jumlah

Ranperda

yang siap

dicetak

1 Ranperda - - - - - - 0%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 47

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

2.2.1.Analisis Lingkungan StrategisBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsure pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. A. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun bertugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Sekretaris Daerah) dalam melaksanakan manajeman Pegawai Negeri Sipil Daerah.B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201848

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

2. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

3. Penyiapan pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja dan penghargaan serta pengembangan kompetensi ;

5. Penyediaan data dan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan;

6. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

8. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Profesi Aparatur Sipil Negara;

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201849

9. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

10. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;

11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugasnya

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201850

C. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten KarimunSusunan Organisasi Badan Kepagawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi, membawahi :1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;3. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi :1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi :1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dan

Pengembangan Kompetensi.f. UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan)

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201850

Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN KARIMUN

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201851

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB BIDANG

MUTASI DAN PROMOSI

SUB BIDANG

PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

BIDANG

PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI

BIDANG

PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

BIDANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

APARATUR

SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN

SUB BIDANG

DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI

SUB BIDANG

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTB

SUB BIDANG

DATA DAN INFORMASI

2.2.2. Analisis Lingkungan InternalAnalisis lingkungan internal merupakan analisis yang

dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup kepegawaian pada kondisi terkini.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut :1. Kekuatan (Strenghts)

a. Adanya Sumber Dana;b. Adanya Undang-Undangdan Peraturan tentang

Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang kepegawaian;

c. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik;

d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.

2. Kelemahan (Weakness)a. SDM Aparatur masih rendah;

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201852

belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS;

c. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah;

d. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan;

e. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

2.2.3.Analisis Lingkungan EksternalAnalisis lingkungan internal merupakan analisis yang

dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini, yang terdiri dari peluang dan tantangan.Adapun peluang dan tantangan sebagai berikut :1. Peluang(Opportunity)

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201853

c. Adanyakebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;

d. Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima cepat dan tepat.

2. Tantangan(Threats)a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS

mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu teknologi yang

menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;

c. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;

d. Tuntutan standar pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201854

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201855

Tabel Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

No. Indikator

SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

Analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(Tahun n-4)

(Tahun n-3)

(Tahun n-2)

(Tahun n-1)

(Tahun n-4)

(Tahun n-3)

(Tahun n-2)

(Tahun n-1)

(Tahun n)

1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim60% 65% 70% 75% 59,06% 59,06% 55,6% 75% 75%

2 Persentase PNS yang mengikuti program pengembangan pendidikan50% 50% 55% 55% 45,87% 45,87% 52,6% 55% 55%

3 Persentase pegawai yang dikirim mengikuti diklat singkat20% 25% 30% 35% 16,96% 16,96% 16,96% 35% 35%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 55

4 Persentase pegawai yang sudah dientry data secara lengkap ke aplikasi SIMPEG100% 100% 100% 100% 84,80% 84,80% 97,8% 100% 100%

5 Persentase berkas kenaikan pangkat diproses akurat/tepat waktu100% 100% 100% 100% 94,54% 94,54% 99,20% 100% 100%

6 Persentase pemrosesan kenaikan gaji berkala akurat/tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 88,3% 100% 100%

7 Persentase pemrosesan berkas Karpeg, Taspen, Karis atau Karsu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Persentase pemrosesan berkas usulan memasuki usia pensiun tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 56

9 Persentase pemrosesan berkas usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya100% 100% 100% 100% 92,86% 92,86% 100% 100% 100%

10 Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Persentase penempatan pegawai sesuai kebutuhan, kaderisasi dan kualifikasi pendidikan60% 65% 70% 75% 52,63% 52,63% 78% 75% 75%

12 Persentase calon Praja IPDN yang diterima 30% 30% 30% 30% 24% 24% 7,1% 30% 30%13 Persentase tenaga honorer kategori I dan II yang menjadi CPNS

30% 70% - - 22,15% 22,15% - - -

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 57

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karimun

Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Karimun

merupakan bagian tahapan pembangunan kedua RPJPD Kabupaten

2006-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan

mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa

mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan

diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan

pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain

meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena

dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu

strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang,

dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun

regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis

berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih

menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

dan juga Renstra Badan Kepegawaian Negara, sehingga rumusan isu

yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201858

terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta

kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di

Kabupaten Karimun, dapat dirumuskan isu pokok strategis Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten

Karimun yaitu:

1. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan

kualifikasi jabatan.

2. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran

disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian

yang masih kurang.

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karimun.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak ada perbedaan karena semua

kegiatan dilaksanakan.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201859

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Kabupaten Karimun Provinsi Kepulaian Riau

Nama OPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.269.119.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.269.119.200

1.1. Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Umum dan

Operasional

Perkantoran

Kabupaten

Karimun

Jumlah Jenis

Pelayanan

26 Jenis 2.269.119.200 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Umum dan

Operasional

Perkantoran

Kabupaten

Karimun

Jumlah Jenis

Pelayanan

26 Jenis 2.269.119.200

2. Program 257.635.000 Program 257.635.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 60

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan

Mebeleur

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000 Pengadaan

Mebeleur

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000

2.2. Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000 Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

99,75% 525,580,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

279.000.000

3.1. Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Aparatur Dan

Pakaian Yang

53 Org x 5

Stell

271.580.000 Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Aparatur Dan

Pakaian Yang

47 Org x 2

Stell

110.000.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 61

Perlengkapannya Tersedia Perlengkapannya Tersedia

3.2. Pengadaan

Pembuatan Kartu

PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah Kartu

PNS Yang

Dicetak

1.500

Buah

141.350,000 Pengadaan

Pembuatan Kartu

PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah Kartu

PNS Yang

Dicetak

1.925

Buah

169.000.000

3.3 Pengadaan

Sistem Aplikasi

Absensi Pegawai

Berbasis Web

Kab. Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000 Pengadaan

Sistem Aplikasi

Absensi Pegawai

Berbasis Web

Kab. Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.170.050.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

82% 1.170.050.000

4.1. Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural Bagi

PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pejabat

Struktural

yang

mengikuti

Diklatpim

15 Orang 443.900.000 Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural Bagi

PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pejabat

Struktural

yang

mengikuti

Diklatpim

15 Orang 443.900.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 62

4.2. Pendidikan Dan

Pelatihan Singkat

Kabupaten

Karimun

Jumlah Orang

yang

mengikuti

Pelatihan

Singkat

38 Orang 304.000.000 Pendidikan Dan

Pelatihan Singkat

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Orang yang

mengikuti

Pelatihan

Singkat

38 Orang 304.000.000

4.3. Pendidikan dan

Pelatihan

Penyusunan

Kebutuhan Diklat

Berbasis

Kompetensi

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

55 Orang 112.150.000 Pendidikan dan

Pelatihan

Penyusunan

Kebutuhan Diklat

Berbasis

Kompetensi

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

55 Orang 112.150.000

4.4. Peningkatan

Pengelolaan Tata

Naskah dan

Kearsipan

Kabupaten

Karimun

Jumlah paket 1 Paket 44.450.000 Peningkatan

Pengelolaan Tata

Naskah dan

Kearsipan

Kabupaten

Karimun

Jumlah paket 1 Paket 44.450.000

4.5. Pengadaan

Aplikasi Sistem

Penilaian Kinerja

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000 Pengadaan

Aplikasi Sistem

Penilaian Kinerja

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 63

ASN ASN

4.6. Pelantikan Bagi

Pejabat Struktural

dan Fungsional

Dilingkungan

Pemkab. Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pegawai yang

dilantik

250 Orang 88.350.000 Pelantikan Bagi

Pejabat Struktural

dan Fungsional

Dilingkungan

Pemkab. Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pegawai

yang dilantik

250 Orang

88.350.000

4.7. Pengembangan

Sistem

Administrasi

Kepegawaian

Kabupaten

Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah ASN 3.823 Orang

79.175.000 Pengembangan

Sistem

Administrasi

Kepegawaian

Kabupaten

Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah ASN 3.823 Orang

79.175.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

22.375.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

22.375.000

5.1. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kabupaten

Karimun

Jumlah LAKIP 1 Laporan 22.375.000 Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kabupaten

Karimun

Jumlah

LAKIP

1 Laporan 22.375.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 64

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

26.300.000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

26.300.000

6.1. Pengelolaan

Website

Kabupaten

Karimun

Jumlah Berita

yang diupload

70 Berita 26.300.000 Pengelolaan

Website

Kabupaten

Karimun

Jumlah Berita

yang diupload

70 Berita 26.300.000

7. Program Perencanaan PembangunanDaerah

19.400.000 Program Perencanaan PembangunanDaerah

19.400.000

7.2. Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) SKPD

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

RENJA

1

Dokumen

19.400.000 Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) SKPD

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

RENJA

1

Dokumen

19.400.000

8. Program Pembinaan Dan Pengembangan

6,175,000,000 Program Pembinaan Dan Pengembangan

6,175,000,000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 65

Aparatur Aparatur

8.1 Monitoring

Tingkat

Kedisiplinan PNS

dan PTT di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

OPD yang

akan

dimonitorin

g

Kabupaten

Karimun

40 OPD 107.525.000 Monitoring

Tingkat

Kedisiplinan PNS

dan PTT di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

OPD yang

akan di

monitoring

Kabupaten

Karimun

40 OPD 107.525.000

8.2. Tim Konseling

Perkawinan,

Perceraian dan

Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

Jumlah

Kasus yang

ditangani

Kabupaten

Karimun

12 Kasus 102.000.000 Tim Konseling

Perkawinan,

Perceraian dan

Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

Jumlah

Kasus yang

ditangani

Kabupaten

Karimun

12 Kasus 102.000.000

8.3. Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan

Golongan III, II

dan I Pemerintah

Kabupaten

Karimun

(Angkatan I)

Jumlah

CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

33 Orang 227.200.000 Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan

Golongan III, II

dan I Pemerintah

Kabupaten

Karimun

(Angkatan I)

Jumlah

CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

33 Orang 227.200.000

8.4 Pendidikan dan Jumlah Kabupaten 33 Orang 229.800.000 Pendidikan dan Jumlah Kabupaten 33 Orang 229.800.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 66

Pelatihan

Prajabatan

Golongan III, II

dan I Pemerintah

Kabupaten

Karimun

(Angkatan II)

CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Karimun Pelatihan

Prajabatan

Golongan III, II

dan I Pemerintah

Kabupaten

Karimun

(Angkatan II)

CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Karimun

8.5 Optimalisasi PNS

Persiapan

Memasuki Masa

Purnabakti

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0 Optimalisasi PNS

Persiapan

Memasuki Masa

Purnabakti

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0

8.6 Pengembangan

Layanan

Informasi dan

Sinkronisasi

Data-Data

Kediklatan

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

100 Orang 116.900.000 Pengembangan

Layanan

Informasi dan

Sinkronisasi

Data-Data

Kediklatan

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

100 Orang

116.900.000

8.7. Monitoring dan

Evaluasi

Jumlah

OPD yang

Kabupaten

Karimun

40 OPD 122.400.000 Monitoring dan

Evaluasi

Jumlah

OPD yang

Kabupaten

Karimun

40 OPD 122.400.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 67

Kediklatan Memenuhi

Data

Kediklatan

Kediklatan Memenuhi

Data

Kediklatan

8.8. Pemberian

Bantuan Tugas

Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah

Aparatur

yang

mendapatk

an

Peningkata

n

Pendidikan

Kabupaten

Karimun

320 Orang 2.016.000.000 Pemberian

Bantuan Tugas

Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah

Aparatur

yang

mendapatk

an

Peningkata

n

Pendidikan

Kabupaten

Karimun

320 Orang

2.016.000.000

8.9. Pelaksanaan

Ujian Dinas dan

Penyesuian

Ijazah

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0 Pelaksanaan

Ujian Dinas dan

Penyesuian

Ijazah

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0

8.10. Asistensi

Penyusunan SKP

Jumlah

Peserta

Asistensi

Penyusuna

n SKP

Kabupaten

Karimun

60 Orang 136.800.000 Asistensi

Penyusunan SKP

Jumlah

Peserta

Asistensi

Penyusuna

n SKP

Kabupaten

Karimun

60 Orang 136.800.000

8.11. Optimalisasi Jumlah Kabupaten 1 Dokumen

261.500.000 Optimalisasi Jumlah Kabupaten 1 Dokumen

261.500.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 68

Kinerja ASN Di

Lingkungan

Pemerintah Kab.

Karimun

Dokumen

yang

dihasilkan

Karimun Kinerja ASN Di

Lingkungan

Pemerintah Kab.

Karimun

Dokumen

yang

dihasilkan

Karimun

8.12. Evaluasi dan

Penilaian Kinerja

Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

ASN yang

dievaluasi

Kabupaten

Karimun

3.823 Orang

111.800.000 Evaluasi dan

Penilaian Kinerja

Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

ASN yang

dievaluasi

Kabupaten

Karimun

3.823 Orang

111.800.000

8.13. Mutasi dan

Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pratama Secara

Terbuka di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Penempata

n Dan

Pengisian

Pejabat

Pimpinan

Tinggi

Pratama

Sesuai

Dengan

Kompetensi

Dan

lowongan

Jabatan

Kabupaten

Karimun

6 OPD 170.250.000 Mutasi dan

Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pratama Secara

Terbuka di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Penempatan

Dan

Pengisian

Pejabat

Pimpinan

Tinggi

Pratama

Sesuai

Dengan

Kompetensi

Dan

lowongan

Jabatan

Kabupaten

Karimun

6 OPD 170.250.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 69

Kosong Kosong

8.14. Penyusunan

Formasi dan

Perencanaan

Kebutuhan ASN

dil Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen

84.150.000 Penyusunan

Formasi dan

Perencanaan

Kebutuhan ASN

dil Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen

84.150.000

8.15. Seleksi

Penerimaan

CASN di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

yang lulus

seleksi

CASN

Kabupaten

Karimun

227 Orang 478.315.000 Seleksi

Penerimaan

CASN di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

yang lulus

seleksi

CASN

Kabupaten

Karimun

227 Orang

478.315.000

8.16. Pelaksanaan

Kinerja Tim Badan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

(BAPERJAKAT)

Jumlah Tim

Baperjakat

Kabupaten

Karimun

- 0 Pelaksanaan

Kinerja Tim Badan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

(BAPERJAKAT)

Jumlah Tim

Baperjakat

Kabupaten

Karimun

- 0

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 70

8.17. Optimalisasi

Peran dan Fungsi

BAPERJAKAT

Jumlah Tim

BAPERJAK

AT

Kabupaten

Karimun

21 Orang 43.350.000 Optimalisasi

Peran dan Fungsi

BAPERJAKAT

Jumlah Tim

BAPERJAK

AT

Kabupaten

Karimun

21 Orang 43.350.000

8.18. Evaluasi Jabatan

bagi PNS di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0 Evaluasi Jabatan

bagi PNS di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

- 0

8.19. Baperjakat

Kenaikan

Pangkat Pilihan

(Uji Kompetensi)

PNS di

Lingkungan

Pemkab. Karimun

Jumlah

Pejabat

yang telah

memenuhi

persyarata

n untuk

pangkat

pilihan

Kabupaten

Karimun

- 0 Baperjakat

Kenaikan

Pangkat Pilihan

(Uji Kompetensi)

PNS di

Lingkungan

Pemkab. Karimun

Jumlah

Pejabat

yang telah

memenuhi

persyaratan

untuk

pangkat

pilihan

Kabupaten

Karimun

- 0

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 71

8.20. Penyusunan

Standar

Operasional dan

Prosedur (SOP)

di BIdang

Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen

82.525.000 Penyusunan

Standar

Operasional dan

Prosedur (SOP)

di BIdang

Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen

82.525.000

8.21. Penyusunan

Profil Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

(BKPSDM)

Kabupaten

Karimun

Jumlah

dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

- 0 Penyusunan

Profil Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

(BKPSDM)

Kabupaten

Karimun

Jumlah

dokumen

yang

dihasilkan

Kabupaten

Karimun

- 0

8.22. Penyelenggaraan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Sosialisasi di

Bidang

Kepegawaian Se-

Kab. Karimun

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

150 Orang 213.400.000 Penyelenggaraan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Sosialisasi di

Bidang

Kepegawaian Se-

Kab. Karimun

Jumlah

Peserta

Kabupaten

Karimun

150 Orang

213.400.000

8.23. Seleksi Jumlah Kabupaten 2.711 113.500.000 Seleksi Jumlah Kabupaten 2.711 113.500.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 72

Administrasi

Perpanjangan

Kontrak Bagi

Tenaga Kontrak

Kabupaten

Karimun

terseleksin

ya Tenaga

Kontrak

sesuai

kebutuhan

Karimun Orang Administrasi

Perpanjangan

Kontrak Bagi

Tenaga Kontrak

Kabupaten

Karimun

terseleksiny

a Tenaga

Kontrak

sesuai

kebutuhan

Karimun Orang

8.24. Pengurusan

Pensiun

Jumlah SK

Pensiun

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

58 Berkas 96.700.000 Pengurusan

Pensiun

Jumlah SK

Pensiun

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

58 Berkas 96.700.000

8.25. Pengurusan

Kenaikan

Pangkat

Jumlah

Pegawai

yang

diproses

Kepangkat

annya

Kabupaten

Karimun

668 Berkas

298.800.000 Pengurusan

Kenaikan

Pangkat

Jumlah

Pegawai

yang

diproses

Kepangkata

nnya

Kabupaten

Karimun

668 Berkas

298.800.000

8.26. Penghargaan

Satya Lencana

Karya Satya Bagi

PNS

Jumlah

Berkas

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

350 Berkas

120.350.000 Penghargaan

Satya Lencana

Karya Satya Bagi

PNS

Jumlah

Berkas

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

350 Berkas

120.350.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 73

8.27. Pengurusan

Karpeg, Taspen,

Karis dan Karsu

Jumlah

Berkas

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

300 Berkas

88.900.000 Pengurusan

Karpeg, Taspen,

Karis dan Karsu

Jumlah

Berkas

yang

diproses

Kabupaten

Karimun

300 Berkas

88.900.000

8.28. Sinkronisasi Data

Kepegawaian

Jumlah

ASN yang

akan didata

Kabupaten

Karimun

1.000 ASN

121.600.000 Sinkronisasi Data

Kepegawaian

Jumlah

ASN yang

akan didata

Kabupaten

Karimun

1.000 ASN

121.600.000

9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Produk Hukum Daerah yang diterbitkan

1 Ranperda

380.500.000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Produk Hukum Daerah yang diterbitkan

1 Ranperda

380.500.000

9.1. Penyusunan

Ranperda di

Bidang

Kepegawaian

Jumlah

Ranperda

yang siap

dicetak

Kabupaten

Karimun

1 Ranperda

380.500.000 Penyusunan

Ranperda di

Bidang

Kepegawaian

Jumlah

Ranperda

yang siap

dicetak

Kabupaten

Karimun

1 Ranperda

380.500.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 74

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 75

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Karimun Tahun 2017 secara

spesifik, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Karimun, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2018 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan

tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat

terkait.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201877

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN KARIMUN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro

pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kepegawaian pada RPJMN tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:1. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi

Birokrasi Nasional (RBN), melalui:a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar

efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018

78

strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201879

informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya penga-wasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah, melalui:a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah.

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah: (i) Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur; dan (ii) Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa upaya untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201880

birokrasi nasional (RBN) menjadi perhatian serius. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan dari seluruh instansi pemerintah baik pusat, maupun pemerintah daerah sangat dibutuhkan.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten KarimunUntuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai

tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada OPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan professional, sejalan dengan tujuan misi ketujuh RPJMD Kabupaten Karimun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan 3 (tiga) tujuan yaitu :1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201881

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 adalah :

3

4

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201882

TABEL. 3.1

TUJUAN DAN SASARAN

No. Tujuan SasaranIndikator

Tujuan / Sasaran

Target 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatkan kualitas sumber

daya aparatur

Meningkatnya profesionalitas

aparatur

Indeks Profesionalitas Aparatur 82

Meningkatnya kualitas manajemen

aparatur

Persentase Jabatan Tinggi Pratama yang

sudah diseleksi secara terbuka

100%

Persentase jabatan yang diisi aparatur

sesuai dengan kebutuhan kompetensi

jabatan

54%

2. Meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan

Aparatur

Indeks Kepuasan Aparatur 73

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 82

No. Tujuan SasaranIndikator

Tujuan / Sasaran

Target 2018

Terlaksananya pelayanan

administrasi kepegawaian sesuai

SOP

Persentase pelayanan administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat

waktu sesuai SOP

100%

Tersedianya data kepegawaian Persentase data kepegawaian akurat 100%

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi Laporan Kinerja 80,35

Meningkatnya Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan

Administrasi Kepegawaian

Persentase Temuan BPK/ Inspektorat

yang ditindaklanjuti

100%

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 83

3.3. Program dan KegiatanProgram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun terdapat program yang menjadi prioritas urusan wajib. Program yang diprioritaskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program prioritas diantaranya :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018

84

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 yang mendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel. 3.2.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel. 3.3.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201885

Tabel 3.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2017 Yang Mendukung SasaranSASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur

Indeks Profesionalitas Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Monitoring Tingkat Kedisiplinan PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunTim Konseling Perkawinan, Perceraian dan Disiplin Pegawai Negeri SipilPengembangan Layanan Informasi dan Sinkronisasi Data-Data KediklatanMonitoring dan Evaluasi KediklatanPendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 86

(Angkatan I)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun (Angkatan II)Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasAsistensi Penyusunan SKPOptimalisasi Kinerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunEvaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 87

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSPendidikan Dan Pelatihan SingkatPendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kebutuhan Diklat Berbasis KompetensiPengadaan AplikasiSistem Penilaian Kinerja ASN

‘2. Meningkatnya kualitas manajemen aparaturPersentase Jabatan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Mutasi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 88

Persentase jabatan yang diisi aparatur sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan

Penyusunan Formasi dan Perencanaan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunSeleksi Penerimaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunOptimalisasi Peran dan Fungsi BAPERJAKATEvaluasi Jabatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPelantikan Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Dilingkungan Pemkab. Karimun

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 89

‘3. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan AparaturIndeks Kepuasan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadan MebeleurPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pengelolaan Tata Naskah dan KearsipanProgram Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di BIdang KepegawaianPenyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Sosialisasi di

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 90

Bidang Kepegawaian Se- Kabupaten KarimunProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Ranperda di Bidang Kepegawaian4. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Seleksi Administrasi Perpanjangan Kontrak Bagi Tenaga Kontrak Kabupaten KarimunPengurusan PensiunPengurusan Kenaikan PangkatPenghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 91

Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu5. Tersedianya data kepegawaian Persentase data kepegawaian akurat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten KarimunProgram Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Sinkronisasi Data KepegawaianProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pembuatan Kartu PNSProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 92

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 93

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018Dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan RiauNama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKode Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.269.119.200 2.269.119.200

1.1. Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Umum dan

Operasional

Perkantoran

Kabupaten

Karimun

Jumlah Jenis

Pelayanan

26 Jenis 2.269.119.200 APBD 26 Jenis 2.269.119.200

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 93

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

257.635.000 257.635.000

2.1. Pengadaan Mebeleur Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000 APBD 2 Paket 68.325.000

2.2. Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000 APBD 5 Paket 189.310,000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

525,580,000 APBD 525,580,000

3.1. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Aparatur dan

Pakaian yang

tersedia

53 Org x 5 Stell 271.580.000 APBD 53 Org x 5

Stell

271.580.000

3.2. Pengadaan Pembuatan

Kartu PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah Kartu

PNS yang

dicetak

1.500 Buah 141.350,000 APBD - 0

3.3 Pengadaan Sistem Kabupaten Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000 APBD - 0

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 94

Aplikasi Absensi

Pegawai Berbasis Web

Kab. Karimun

Karimun

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.500.050.000 APBD 1.437.525.000

4.1. Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

Bagi PNS

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pejabat

Struktural

yang

mengikuti

Diklatpim

15 Orang 443.900.000 APBD 15 Orang 500.000.000

4.2. Pendidikan Dan

Pelatihan Singkat

Kabupaten

Karimun

Jumlah Orang

yang

mengikuti

Pelatihan

Singkat

38 Orang 304.000.000 APBD 40 Orang 310.000.000

4.3. Pendidikan dan

Pelatihan Penyusunan

Kebutuhan Diklat

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Peserta

55 Orang 112.150.000 - 0

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 95

Berbasis Kompetensi

4.4. Coaching dan

Mentoring Penyusunan

Kebutuhan

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Kabupaten

Karimun

Jumlah OPD

yang telah

menyusun

21 OPD 80.000.000 21 OPD 80.000.000

4.5. Pemetaan Potensi dan

Penilaian Kompetensi

Aparatur

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Aparatur yang

mengikuti

Penilaian

Kompetensi

27 OPD 150.000.000 27 OPD 150.000.000

4.6. Pengelolaan Aplikasi

E- Kinerja berbasis

Web

Kabupaten

Karimun

Jumlah Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

4.7. Peningkatan

Pengelolaan Tata

Naskah dan Kearsipan

Kabupaten

Karimun

Jumlah paket 1 Paket 44.450.000 APBD - 0

4.8. Pengadaan Aplikasi

Sistem Penilaian

Kabupaten Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000 APBD 1 Paket 130.000.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 96

Kinerja ASN Karimun

4.9. Pelantikan Bagi

Pejabat Struktural dan

Fungsional

Dilingkungan Pemkab.

Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Pegawai yang

dilantik

250 Orang 88.350.000 APBD 250 Orang 88.350.000

4.10. Pengembangan

Sistem Administrasi

Kepegawaian

Kabupaten Karimun

Kabupaten

Karimun

Jumlah ASN 3.823 Orang 79.175.000 APBD 3.823 Orang 79.175.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

22.375.000 APBD 22.375.000

5.1. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Kabupaten

Karimun

Jumlah

LAKIP

1 Laporan 22.375.000 APBD 1 Laporan 22.375.000

6. Program Pengembangan

26.300.000 APBD 26.300.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 97

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6.1. Pengelolaan Website Kabupaten

Karimun

Jumlah Berita

yang diupload

70 Berita 26.300.000 APBD - 0

7. Program Perencanaan PembangunanDaerah

19.400.000 19.400.000

7.1. Penyusunan Rencana

Kerja (RENJA) SKPD

Kabupaten

Karimun

Jumlah

Dokumen

RENJA

1 Dokumen 19.400.000 APBD 1 Dokumen 19.400.000

8. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

7.003.765.000 9.386.765.000

8.1 Monitoring Tingkat

Kedisiplinan PNS dan

PTT di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Jumlah OPD yang

akan dimonitoring

Kabupaten

Karimun

40 OPD 107.525.000 APBD 40 OPD 107.525.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 98

Karimun

8.2. Tim Konseling

Perkawinan,

Perceraian dan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Kasus

yang ditangani

Kabupaten

Karimun

12 Kasus 102.000.000 12 Kasus 102.000.000

8.3. Optimalisasi Disiplin

Aparatur di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah Dokumen

yang dihasilkan

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 20 Dokumen 130.000.000

8.4. Pendidikan dan

Pelatihan

Kepemimpinan TK. IV

Pemkab. Karimun

Jumlah pejabat

yang mengikuti

Diklatpim Tk. IV

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 20 Orang 550,000,000

8.5. Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Golongan III, II dan I

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah CPNS yang

Mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

66 Orang 460,000,000 APBD 157 Orang 1,200,000,000

8.6. Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

157 Orang 1.200.000.000 227 Orang 1.450.000.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 99

8.7. Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Golongan III, II dan I

Pemerintah Kabupaten

Karimun (Angkatan I)

Jumlah CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

33 Orang 227.200.000 APBD - 0

8.8. Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Golongan III, II dan I

Pemerintah Kabupaten

Karimun (Angkatan II)

Jumlah CPNS yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan

Kabupaten

Karimun

33 Orang 229.800.000 APBD - 0

8.9. Optimalisasi

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Jumlah Dokumen

yang dihasilkan

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 1 Dokumen 90.000.000

8.10. Optimalisasi PNS

Persiapan Memasuki

Masa Purnabakti

Jumlah Peserta Kabupaten

Karimun

- 0 40 Orang 550.000.000

8.11. Pengembangan

Layanan Informasi dan

Sinkronisasi Data-Data

Kediklatan

Jumlah Peserta Kabupaten

Karimun

100 Orang 116.900.000 APBD 100 Orang 116.900.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 100

8.12. Monitoring dan

Evaluasi Kediklatan

Jumlah OPD yang

Memenuhi Data

Kediklatan

Kabupaten

Karimun

40 OPD 122.400.000 APBD 40 OPD 122.400.000

8.13. Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah Aparatur

yang mendapatkan

Peningkatan

Pendidikan

Kabupaten

Karimun

320 Orang 2.016.000.000 APBD 320 Orang 2.016.000.000

8.14. Asistensi Penyusunan

SKP

Jumlah Peserta

Asistensi

Penyusunan SKP

Kabupaten

Karimun

60 Orang 136.800.000 APBD 60 Orang 136.800.000

8.15. Optimalisasi Kinerja

ASN Di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Karimun

Jumlah Dokumen

yang dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen 261.500.000 APBD 1 Dokumen 261.500.000

8.16. Evaluasi dan Penilaian

Kinerja Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah ASN yang

dievaluasi

Kabupaten

Karimun

3.823 Orang 111.800.000 APBD 3.823 Orang 111.800.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 101

8.17. Monitoring dan

Evaluasi Penilaian

Kinerja Aparatur di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah OPD yang

dievaluasi

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 40 OPD 100.000.000

8.18. Penghargaan untuk

ASN yang berprestasi

di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah Aparatur

yang menerima

Penghargaan

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 30 Orang 120.000.000

8.19. Mutasi dan Pengisian

Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Secara

Terbuka di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah

Penempatan Dan

Pengisian Pejabat

Pimpinan Tinggi

Pratama Sesuai

Dengan

Kompetensi Dan

lowongan Jabatan

Kosong

Kabupaten

Karimun

6 OPD 170.250.000 APBD 6 OPD 170.250.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 102

8.20. Penyusunan Formasi

dan Perencanaan

Kebutuhan ASN di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah Dokumen

yang dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen 84.150.000 APBD 1 Dokumen 84.150.000

8.21. Seleksi Penerimaan

CASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Karimun

Jumlah yang lulus

seleksi CASN

Kabupaten

Karimun

227 Orang 478.315.000 APBD 227 Orang 478.315.000

8.22. Optimalisasi Peran dan

Fungsi BAPERJAKAT

Jumlah Tim

BAPERJAKAT

Kabupaten

Karimun

21 Orang 43.350.000 APBD 21 Orang 43.350.000

8.23. Baperjakat Kenaikan

Pangkat Pilihan (Uji

Kompetensi) PNS di

Lingkungan Pemkab.

Karimun

Jumlah Pejabat

yang telah

memenuhi

persyaratan untuk

pangkat pilihan

Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 60 Orang 250.000.000

8.24. Penyusunan Standar

Operasional dan

Prosedur (SOP) di

Jumlah Dokumen

yang dihasilkan

Kabupaten

Karimun

1 Dokumen 82.525.000 APBD 1 Dokumen 82.525.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 103

BIdang Kepegawaian

8.25. Penyelenggaraan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Sosialisasi di Bidang

Kepegawaian Se-

Kabupaten Karimun

Jumlah Peserta Kabupaten

Karimun

150 Orang 213.400.000 APBD 75 Orang 213.400.000

Pengelolaan SK CPNS,

PNS dan Pengambilan

Sumpah PNS

Kabupaten Karimun

Jumlah Orang Kabupaten

Karimun

- 0 APBD 227 Orang 60.000.000

8.26. Seleksi Administrasi

Perpanjangan Kontrak

Bagi Tenaga Kontrak

Kabupaten Karimun

Jumlah

terseleksinya

Tenaga Kontrak

sesuai kebutuhan

Kabupaten

Karimun

2.711 Orang 113.500.000 APBD 2.711 Orang 113.500.000

8.27. Pengurusan Pensiun Jumlah SK

Pensiun yang

diproses

Kabupaten

Karimun

58 Berkas 96.700.000 APBD 58 Berkas 96.700.000

8.28. Pengurusan Kenaikan

Pangkat

Jumlah Pegawai

yang diproses

Kabupaten

Karimun

668 Berkas 298.800.000 APBD 668 Berkas 298.800.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 104

Kepangkatannya

8.29. Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

Bagi PNS

Jumlah Berkas

yang diproses

Kabupaten

Karimun

350 Berkas 120.350.000 APBD 350 Berkas 120.350.000

8.30. Pengurusan Karpeg,

Taspen, Karis dan

Karsu

Jumlah Berkas

yang diproses

Kabupaten

Karimun

300 Berkas 88.900.000 APBD 300 Berkas 88.900.000

8.31. Sinkronisasi Data

Kepegawaian

Jumlah ASN yang

akan didata

Kabupaten

Karimun

1.000 ASN 121.600.000 APBD 1.000 ASN 121.600.000

9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

380.500.000 APBD 380.500.000

9.1. Penyusunan Ranperda

di Bidang Kepegawaian

Jumlah Ranperda

yang siap dicetak

Kabupaten

Karimun

1 Ranperda 380.500.000 APBD 1 Ranperda 380.500.000

10. Program 0 APBD 26.300.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 105

Pengembangan Data/ Informasi

10.1. Pengelolaan Website Kabupaten

Karimun

Jumlah Berita

yang diupload

- - APBD 70 Berita 26.300.000

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 106

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun ke depan disusun berdasarkan efektifitas/efisiensi ketatalaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun. Penyusunan Revisi Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dari BKPSDM Kabupaten Karimun selama periode waktu tersebut, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara institution building. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi.Demikian usulan rencana kerja ini disusun berdasarkan implementasi program-program dalam eksistensi manajerial ASN berbasis kompetensi agar dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kegiatan di Tahun Anggaran 2018.

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018108

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018109

REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018110