1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · web view13 % cabang olahraga yang...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III

KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217

Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]

Laporan Capaian Kinerja Eselon III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun

2017| 1

2018

LAPORAN CAPAIAN KINERJA ESELON III

KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA

PROBOLINGGO TAHUN 2017

Laporan Capaian Kinerja Eselon III Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk

mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2017 antara Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dengan Kepala

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo yang berdasarkan RENSTRA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2015-2019. Untuk

mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja

atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2017, secara umum capaian kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo cukup baik.

1. CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah menetapkan 4 (empat)

misi, 6 (enam) tujuan, 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja

Utama untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, dan untuk merealisasikan misi

tersebut diimplementasikan ke dalam 8 (delapan) Program Utama dan 6 Program

Pendukung sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.


2017| 2

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo dijelaskan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Dasar

adalah sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga :

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemuda dan olahraga yang meliputi pemuda

dan olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda

Olahraga dan Seni Budaya Pelajar mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana kerja dibidang pemuda, olahraga dan seni budaya pelajar yang

meliputi pemuda, olahraga, dan seni budaya pelajar;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga dan seni budaya pelajar yang

meliputi pemuda, olahraga, dan seni budaya pelajar;

c. penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga dan seni

budaya pelajar yang meliputi pemuda, olahraga, dan seni budaya pelajar;

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemuda olahraga dan

seni budaya pelajar yang meliputi pemuda, olahraga, dan seni budaya pelajar;


2017| 3

e. pelaksanaan dan pemberian rekomendasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana

dibidang pemuda, olahraga dan seni budaya pelajar yang meliputi pemuda, olahraga,

dan seni budaya pelajar;

f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

dibidang pemuda, olahraga dan seni budaya pelajar yang meliputi pemuda, olahraga,

dan seni budaya pelajar; dan

g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 sasaran dan target yang akan dicapai

adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

a. % Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi 10%

b. % Cabang Olahraga yang Mendapatkan Medali Minimal di Tingkat Provinsi 30%

No Program Anggaran (Rp.)

1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 549,694,000.00

2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 15.000.000,00

3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 893,587,300.00

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,301,570,700.00

JUMLAH 3,759,852,000.00

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Pemuda dan Olahraga


2017| 4

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 1.1Pencapaian Kinerja

Misi 4 : Mewujudkan Pemuda yang Berdaya Saing Serta Mengembangkan Prestasi Olahraga

Tujuan 6 : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

CAPAIAN

1 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga

1.1.% Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

10.00 10.00 100.00

1.2.% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

25.00 61.54 246.15

Berdasarkan Data Bidang Pemuda dan Olah Raga terhadap pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan prestasi pemuda di tingkat provinsi dari 150 orang Pemuda yang mengikuti

Seleksi Pemuda Prestasi didapat sejumlah 15 Orang Pemuda yang berprestasi

Untuk Capaian Kegiatan Keolahragaan Tahun 2017 yang mendapat prestasi minimal

tingkat Provinsi dari 26 cabang olah raga yang dilombakan / dikompetisikan lolos 16

Cabang olah raga yang meraih prestasi tingkat Provinsi Jawa Timur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 1.2Pencapaian Kinerja



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2016 20171 Meningkatnya

prestasi pemuda dan prestasi Olahraga

1.1. % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi 10.00 0.00 10.00

1.2.% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

25.00 0.00 61.54

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2016 belum ada capaian,

baru pada tahun 2017 sesuai dengan SOTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

maka capaiannya baru bisa dicapai pada tahun 2017.


2017| 5

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan akhir periode

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

Tabel 3.18Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn 2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan



20.00 10.00 50.00

1.2.

% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

35.00 61.54 175.83

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.24Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017 Keterangan



-- 10.00

1.2.


-- 61.54

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan bidang Pemuda dan

Olahraga yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.


2017| 6

Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017

terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan

jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi gaji dan

tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk keperluan

operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai pendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi pengadaan sarana

prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.

Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73 dengan

distribusi belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;

(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari (2.1.)

Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.)Belanja Barang dan

Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal 14.96% atau

Rp. 36.028.310.952,00

Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp. 212.272.359.577,53

sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar: Rp.

212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%

Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam rangka

mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 yang telah

ditetapkan.

Tabel 3.25Alokasi per – Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran

Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat

Daerah1 Meningkatnya prestasi

pemuda dan prestasi Olahraga

1 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi 564.694.000,00 0.23%

2 % Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi 3.195.158.000,00 1.33%

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran


2017| 7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana disandingkan antara Target, Realisasi,

Capaian Kinerja dengan Target, Realisasi dan Capaian Anggaran selama tahun 2017

berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo.

Tabel 3.23

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga

1% Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

10.00 10.00 100.00 564.694.000,00 545.231.000,00 96.55%

2


25.00 61.54 246.15 3.195.158.000,00 2.224.820.150,00 69.63%

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase capaian

kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran berdasarkan masing-

masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui tingkat efisiensi dari penggunaan

Sumberdaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana data

dibawah ini.

Tabel 3.24

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja UtamaProsentase Capaian Kinerja

Prosentase Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi



100.00 96.55 96.55

2


246.15 69.63 28.28

h. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan / penurunan Kinerja

serta Solusi yang telah dilakukan.


2017| 8

Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau penurunan

Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017.

Tabel 3.25

Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang

telah dilakukan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

6 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga 12

% Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

10.00 10.00

Jumlah pemuda prestasi pada tahun 2017 sesuai dengan target. Akan tetapi perlu untuk Meningkatkan pemuda prestasi melalui program dan kegiatan kepemudaan dan bekerjasama dengan Instansi terkait seperti Disnaker dan BLK untuk Meningkatkan prestasi Pemuda.

13


25.00 61.54

Jumlah Cabor yang dapat meraih prestasi tingkat Provinsi sejumlah 16 Cabor dari 26 Cabor yang dilombakan hal ini cukup bagus dan perlu Meningkatkan prestasi Olahraga melalui program kegiatan pembinaan atlet, pembinaan Pelatih Olahraga dan Meningkatkan Sarana prasarana Olah Raga.

i. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian Kinerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Program/Kegiatan



10.00 10.00

Program Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan1. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan2. Meningkatkan Pembangunan

Kepemudaan3. Pelatihan dan Pelaksanaan

Paskibraka4. Pembinaan dan

Pengembangan Saka Widya Budaya Bhakti

Program Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda1. Pelatihan Kewirausahaan bagi

Pemuda2 % Cabang 25.00 61.54 Program Pembinaan dan


2017| 9

Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

Pemasyarakatan Olah Raga1. Pembinaan Cabang Olah

Raga Prestasi di Tingkat Daerah

2. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga1. Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Olahraga2. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan

3. REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

Dan berikut kami sampaikan realisasi anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga pada

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo sesuai dengan Realisasi

Anggaran P APBD Tahun Anggaran 2017.

No PROGRAM KEGIATANPAGU

ANGGARANREALISASI %

II. URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

L. Program Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan 549,694,000.00 532,494,500.00

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 95,050,000.00 91,312,500.00 96.07%

2 Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan 145,654,000.00 144,984,000.00 99.54%

3 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 228,000,000.00 221,801,000.00 97.28%

4 Pembinaan dan Pengembangan Saka Widya Budaya Bhakti 80,990,000.00 74,397,000.00 91.86%

M. Program Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 15,000,000.00 12,736,500.00

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 15,000,000.00 12,736,500.00 84.91%

N. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 893,587,300.00 834,388,950.00

1 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah 143,999,800.00 108,845,200.00 75.59%

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 749,587,500.00 725,543,750.00 96.79%

O. Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,301,570,700.00 1,390,431,200.00


2017| 10

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 1,336,659,700.00 1,125,261,100.00 84.18%

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan

964,911,000.00 265,170,100.00 27.48%

1. Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja diatas, maka beberapa rencana aksi Bidang Pemuda dan

Olahraga sebagai Tindak Lanjut capaian kinerja pada tahun 2018, adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan mutu dan peran serta Pemuda sebagai Pemuda Pelopor;

2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan peran serta dan prestasi Pemuda di Kota

Proolinggo;

3. Meningkatkan kewirausahaan Pemuda di Kota Probolinggo dengan bekerjasama

Instansi Ketenagaakerjaan untuk pelatihan dan pembinaan kewiraushaan

berkelanjutan;

4. Memperluas dan meningkatkan mutu program Kepemudaan dan Keolahragaan di

Kota Probolinggo;

5. Meningkatkan prestasi cabang Olahraga dan prestasi Olahragawan Kota

Probolinggo;

6. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Probolinggo untuk

mencapai pembangunan keolahragaan yang berkelanjutan dan peningkatan prestasi

Olahraga;

7. Meningkatkan pembinaan kepada Pelatih Olahraga untuk meningkatkan prestasi

Keolahragaan di Kota Probolinggo;

Penutup

Laporan Kinerja Eselon III Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 dapat disimpulkan secara ringkas

sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemuda dan

Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui 2 target indikator

kinerja yang ditetapkan dan telah berhasil diwujudkan dengan baik.


2017| 11

3. Meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja

yang diperjanjikan dengan atasan langsung.

Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga laporan kinerja Eselon III Kepala Bidang

Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tindak lanjut untuk

pencapaian kinerja bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga pada Tahun 2018 yang

lebih baik.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga,

Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd DIDIT IRWANTO, S.Sos, MMPembina Utama Muda Penata Tk. I

NIP. 19620705 199103 1 008 NIP. 19631015 198903 1 017


2017| 12

1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · web view13 % cabang olahraga yang...

Documents