v - 1 - bappeda.kulonprogokab.go.id v.pdf · 27 unit 32.414 36.676 1 bagian adm. pembangunan...

V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan

program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,

dan APBN.

Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap SKPD berjumlah Rp. 28.139.645.000,00,

sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD Kabupaten sebesar Rp.

914.139.095.000,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp. 377.541.864.000,00 dan usulan

APBN sebesar Rp. 193.340.251.000,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 9.074.118.525,00,

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.

3.397.857.067,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.821.088.050,00, Bantuan Keuangan

kepada desa sebesar Rp. 38.080.593.143,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.

1.000.000.000,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.327.465.823,00.

Program dan Kegiatan yang diusulkan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran

2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini :

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan

umum, administrasi keuangan

daerah, Perangkat daerah,

Kepegawaian dan persandian

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan

Terwujudnya efisiensi

dan efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi Perkantoran

100% 20% 1.909.064 2.253.697

1 Penyediaan Jasa dan peralatan

Perkantoran

Kabupaten

Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar)

dan peralatan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,

bahan dan peralatan kantor

12 Bulan 97.497 107.246 1 Bag Umum

Kabupaten

Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran dan

ATK, barang cetakan dan

penggandaan, surat kabar,

pengisian tabung gas, biaya PBB

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa,


perkantoran

12 Bulan 83.520 91.872 1 Setda

Kabupaten

Kulon Progo


(jasa persuratan, jasa pegawai

tidak tetap ) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor,

cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)



12 Bulan 44.644 48.760 1 Bag. Hukum

Kabupaten

Kulon Progo







perkantoran

12 Bulan 31.759 34.736 1 Bag. TI Humas

Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran dan






perkantoran

12 Bulan 18.790 20.669 1 Bag. Kesra

Sekretariat

Daerah






pustaka)



12 Bulan 23.443 24.500 1 Bagian Adm.

Pembangunan

Sekretariat

Daerah







perkantoran

12 Bulan 17.535 20.669 1 Bag.

Organisasi

Kabupaten

Kulon Progo







perkantoran

12 Bulan 31.824 35.006 1 Bag.

Pemerintahan

Sekretariat

Daerah






pustaka)



perkantoran

12 Bulan 26.540 28.900 1 Bag.

Keuangan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015

Nomor

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu

Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis

KegiatanSKPD

V - 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kab. Kulon

Progo






pustaka)



perkantoran

12 Bulan 15.174 16.500 1 Bag. Adm.

Perekonomian

2 Penyediaan jasa Administrasi

KeuanganKulon Progo Terbayarnya honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan

barang

12 bulan terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 Bulan 37.800 41.580 1 Bag Umum

Kabupaten

Kulon Progo

Terbayarnya honorarium petugas


barang

12 Bulan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 Bulan 3.900 10.990 1 Bag. Hukum

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 4.000 4.400 1 Bag. TI Humas

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag. Kesra

Kabupaten

Kulon Progo



barang

12 bulan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 Bulan 4.500 5.760 1 Bagian Adm.

Pembangunan

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag.

Organisasi

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 4.200 4.620 1 Bag.

Pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 4.500 13.770 1 Bag.

Keuangan

Kabupaten

Kulon Progo



barang


keuangan dan barang

12 Bulan 4.380 8.505 1 Bag. Adm.

Perekonomian

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi.

Kabupaten

Kulon Progo

Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tersedianya

biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan Terkoordinasi dan

terkonsultasikannya

pelaksanaan tugas-tugas

SKPD

12 Bulan 267.173 293.890 1 Bag Umum

Kabupaten

Kulon Progo


minuman rapat, koordinasi dan

konsultasi

12 bulan terpenuhinya kebutuhan

akomodasi rapat, koordinasi

dan konsultasi

12 Bulan 817.917 899.708 1 Setda

Kabupaten

Kulon Progo


minuman rapat, dan tersedianya



terkonsultasikannya


SKPD

12 Bulan 25.890 48.190 1 Bag. Hukum

Kabupaten

Kulon Progo



konsultasi



dan konsultasi

12 Bulan 45.500 50.050 1 Bagian TI dan

Humas

Kabupaten

Kulon Progo



konsultasi



dan konsultasi

12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag. Kesra

Kabupaten

Kulon Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 Bulan 39.004 46.805 1 Bagian Adm.

Pembangunan

Kabupaten

Kulon Progo



konsultasi



dan konsultasi

12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag.

Organisasi

Kabupaten

Kulon Progo



konsultasi



dan konsultasi

12 Bulan 57.140 62.853 1 Bag.

Pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 Bulan 43.500 126.945 1 Bag.

Keuangan

V - 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kabupaten

Kulon Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 Bulan 21.465 55.557 1 Bag. Adm.

Perekonomian

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan


dan efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo

Capaian ketersediaan

sarana dan prasarana

kondisi baik

100% 20% 2.612.744 3.534.121

1 Pengadaan sarana dan prasarana

aparatur

Kabupaten

Kulon Progo

Tersedianya 3 buah kendaraan

dinas roda 4, 2 unit note book, 1

unit printer, 1 unit mixer, 10 unit

stand microphone meja, 5 unit

microphone lapangan, 7

microphone

29 unit Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana perkantoran

29 unit 611.586 1.148.483 1 Bag. Umum

2 Kabupaten

Kulon Progo

Terpeliharanya aset bangunan

gedung komplek Setda, 1 unit

Masjid agung,

peralatan/perlengkapan 1 unit

Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah

dinas wakil bupati, 1 unit rumah

dinas Sekda, Bagian umum, 13

unit kendaraan dinas roda empat

, 9 unit kendaraan roda dua, 1

unit kendaraan roda enam,

terbayarnya jasa (perijinan

kendaraan, listrik dan air),

tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor

(peralatan listrik dan alat

kebersihan), serta tersedianya

BBM kendaraan operasional.

24 unit

Pemasangan batu andesit

komplek setda2000 M2

Kabupaten

Kulon Progo

Terpeliharanya aset gedung/

rumah jabatan bupati,

wabup,sekda ( 3 Unit) dan

kendaraan dinas / operasional 13

Unit

16 Unit Tersedianya sarana prasarana

perkantoran dalam kondisi

baik

16 Unit 378.190 396.000 1 Setda

Kabupaten

Kulon Progo

Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit

sepeda motor, 7 komputer, 2

laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2

AC, terbayarnya jasa (perijinan







22 unit Tersedianya sarana prasarana

perkantoran kondisi baik22 unit 26.227 75.562 1 Bag. Hukum

Kabupaten

Kulon Progo

Terpeliharanya 1 unit kendaraan

dinas roda 4 dan 4 unit

kendaraan roda, terbayarnya

jasa pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran (perijinan









baik

8 Unit 74.900 82.390 1 Bag. Humas

dan TI

1 Bag UmumPemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran.

Tersedianya sarana prasarana


baik

24 unit 1.307.529 1.438.000

V - 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kabupaten

Kulon Progo


sepeda motor, 5 unit komputer, 5

unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3

printer, terbayarnya jasa

(perijinan kendaraan, listrik dan

air), tersedianya peralatan






perkantoran kondisi baik27 unit 32.414 36.676 1 Bagian Adm.

Pembangunan

Kabupaten

Kulon Progo



kendaraan roda, terbayarnya











baik

4 unit 50.750 55.825 1 Bag.

Pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo



laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1

printer, 1 AC, terbayarnya jasa









baik

10 unit 34.112 40.386 1 Bag. Adm.

Perekonomian

Kabupaten

Kulon Progo



kendaraan roda,1 unit komputer,

2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1

unit AC terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran (perijinan kendaraan,

listrik dan air), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung

kantor (peralatan listrik dan alat





baik

4 Unit 28.884 31.771 1 Bag.

Organisasi

Kabupaten

Kulon Progo

Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit


laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC

, terbayarnya jasa (perijinan









baik

15 unit 39.270 115.170 1 Bag.

Keuangan

Kabupaten

Kulon Progo


dinas roda 4, 3 unit kendaraan

roda, terbayarnya jasa










baik

4 Unit 28.884 42.458 1 Bag. Kesra

V - 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Manusia SKPD

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan


dan efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo

Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di

SKPD

100% 20% 87.150 71.400

1 Penilaian prestasi kerja pegawai

fungsional lewat angka kredit

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya penilaian angka

kredit

6 orang Ternilainya prestasi kerja

aparatur

6 orang 8.500 9.350 1 Bag Umum

2 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal.

Kabupaten

Kulon Progo

Terkirimnya pegawai mengikuti

diklat, seminar, workshop

1 orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi

1 orang 5.000 5.500 1 Bag.

Organisasi

Kabupaten

Kulon Progo




memenuhi kompetensi

1 orang 3.000 3.300 1 Bag Umum

Kabupaten

Kulon Progo




memenuhi kompetensi

6 orang 30.000 33.000 1 Setda

Kabupaten

Kulon Progo


diklat, seminar, workshop2 Orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi 2 Orang 7.500 20.250 Bag.

Keuangan

3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik

PNS187 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik bagi PNS187 orang 33.150 0 1 Bag Umum

IV Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Program.

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan


dan efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Kulon Progo

Capaian perencanaan,

pengendalian dan evaluasi

program SKPD

100,0% 20% 22.993 22.697

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian

kinerja keuangan semester

6 dokumen Terlaporkannya kinerja

keuangan

6 dokumen 12.500 13.750 1 Bag Umum

2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD.

Kabupaten

Kulon Progo

tersusunnya RKT Setda ,

tersusunnya penetapan kinerja

sekretariat daerah dan Renja

SKPD Tahun 2016

3 dokumen tersedianya acuan dalam

perencanaan kinerja Setda,

tersedianya dokumen

penetapan kinerja SKPD

3 dokumen 4.952 5.447 1 Bagian

Organisasi

3 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya laporan


kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP

19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.541 3.500 1 Bag.

Organisasi

JUMLAH 4.631.951 5.810.516

V - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan

Terrwujudnya efisiensi

dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo

Cakupan Pelayanan yang

dilaksanakan

20% 134.486 147.910

1 Penyediaan jasa dan Peralatan

Perkantoran

Kab. Kulon

Progo






pustaka)


bahan dan peralatan kantor 12 bulan 32.744 39.210 1 Inspektorat

Daerah

2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon

Progo



barang ( 9 orang)


keuangan dan barang12 bulan 14.700 14.700 1 Inspektorat

Daerah

3 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Kab. Kulon

Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 87.042 94.000 1 Inspektorat

Daerah


Prasarana perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo


dilaksanakan

100% Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

141.570 159.400 1

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1

PC dan 2 printer 5 unit Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana perkantoran12 bulan 16.075 24.400 1 Inspektorat

Daerah

2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Terpeliharanya biaya perawatan 4

unit kendaraan roda 4 dan 10 unit

kendaraan roda 2 meliputi service

/ ganti oli dan penggantian suku

cadang; terpeliharanya biaya

perawatan 4 unit AC,4 unit mesin

ketik, 6 komputer, 4 printar,

terbayarnya jasa pemeliharaan


(listrik, telepon, air dan perijinan

kendaraan); dan tersedianya


kantor (peralatan listrik, alat

kebersihan); serta tersedianya

BBM kendaraan operasional


perkantoran kondisi baik12 bulan 125.495 135.000 1 Inspektorat

Daerah

III. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan

aparatur pemerintahan

Capaian peningkatan


SKPD

100% 27.724 19.000


Formal

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Non Formal4 orang Meningkatnya pengetahuan

SDM peserta

diklat/bimtek/kursus

4 orang 9.750 10.000 1 Inspektorat

Daerah

2 Penilaian Angka kredit Tersusunnya penilaian angka

kredit untuk petugas fungsional 2 semester Terwujudnya data penilaian

angka kredit bagi petugas

fungsional

2 semester 8.174 9.000 Inspektorat

Daerah



PDH batik PNS56 orang 9.800 0 1 Inspektorat

Daerah

IV. Program Perencanaan,


Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo


dilaksanakan

100% 7.222 7.632

1 Penyusunan Perencanaa Kinerja

SKPD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD1 dokumen 2.456 2.675 1 Inspektorat

Daerah

2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon

Progo


kinerja keuangan semesteran12 bulan Terlaporkannya kinerja

keuangan12 bulan 2.362 2.457 1 Inspektorat

Daerah

V - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Pelaporan Kinerja

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja

SKPD dan penerapan SPIP

SKPD

12 bulan Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bulan 2.404 2.500 1 Inspektorat

Daerah

311.002 333.942

V - 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo

Cakupan Pelayanan

administrasi perkantoran

20% 100.475 119.550

Penyediaan jasa dan Peralatan

Perkantoran

Kab. Kulon

Progo






pustaka)


bahan dan peralatan kantor 12 bulan 27.620 35.000 1 BKD

Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon

Progo



barang (10 orang)


keuangan dan barang12 bulan 18.480 20.700 1 BKD

Penyediaan Rapat-rapat,


Kab. Kulon

Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 54.375 63.850 1 BKD



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo



kondisi baik

20% 379.225 422.000 1

Pengadaan Sarana dan Prasarana

perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional roda empat

sebanyak 1 buah, 3 meja

komputer, 13 kursi komputer, 2

meja tulis biro kecil, 3 almari arsip

kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop

untuk E-Plan dan 1 unit AC


sarana prasarana perkantoran12 bulan 243.500 276.000 1 BKD

Pemeliharaan Sarana dan


Kab. Kulon

Progo

Terwujudnya pemeliharaan

tempat parkir kendaraan / garasi

dan peremajaan taman,

pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas/operasional dan

pemenuhan kebutuhan BBM,

komunikasi, air, listrik, perizinan

kendaraan



baik

12 bulan 135.725 146.000 1 BKD



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Capaian peningkatan


SKPD

20% 12.422 2.500

1 Pendidikan dan pelatihan Non

Formal

Kab Kulon

Progo

Terkirimnya aparatur dalam

mengikuti diklat formal.3 orang meningkatnya kemampuan

dan pengetahuan aparatur3 orang 2.000 2.500

2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon

Progo

Tersedianya pakaian PDH batik


PDH batik PNS52 orang 10.422 0,0 1 BKD



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


dan efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kab. Kulon

Progo

Cakupan perencanaan,


kinerja

20% 13.000 14.500

1 Penyusunan Perencanaa Kinerja

SKPD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD1 dokumen 2.500 3.000,0 1 BKD

V - 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon

Progo


kinerja keuangan semesteran2 dokumen Terlaporkannya kinerja

keuangan2 dokumen 7.500 8.500,0 1 BKD


Pelaporan Kinerja

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya laporan





SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.000,0 1 BKD

JUMLAH 505.122 558.550

V - 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Kegiatan Setiap SKPD

I Program pelayanan administrasi

perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


BPMPDPKB Cakupan pelayanan


20% 126.421 88.500

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

BPMPDPKB Tersedianya jasa persuratan,

ATK, Cetak penggandaan, bahan

bacaan, jasa pegawai tidak tetap

12 bln terkelolanya jasa persuratan,

ATK, Cetak penggandaan,

bahan bacaan, jasa pegawai

tidak tetap

12 bln 34.321 53.000 1 BPMPDPKB 1

3 Penyediaan jasa keuangan BPMPDPKB Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bln tertibnya administrasi

pertanggungjawaban

keuangan dan barang selama

1 tahun

12 bln 26.100 27.000 1 BPMPDPKB 1


dan Koordinasi

BPMPDPKB Terkoordinasikannya

pelaksanaan tugas SKPD


makanan dan minuman untuk

rapat dan jamuan tamu, serta

konsultasi dan koordinasi di

dalam daerah dan ke luar

daerah

12 bln 66.000 8.500 1 BPMPDPKB 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


BPMPDPKB Capaian ketersediaan


kondisi baik

76,19% 397.305 763.520


Perkantoran

BPMPDPKB Tersedianya 1 set soundsystem,

1 unit LCD, 1 unit laptop untuk e-

plan dan e-monev , 2 unit PC, 2

unit printer, 4 unit rak arsip

11 unit Terwujudnya sarana dan

prasarana aparatur berupa 1

unit mobil, 1 set soundsystem,

1 unit LCD, 1 unit laptop e-

plan dan e-monev , 2 unit PC,

2 unit printer, 4 unit rak arsip

11 unit 53.840 422.280 1 BPMPDPKB 1



BPMPDPKB Terpeliharanya aset gedung,

kendaraan dinas, AC dan

kebersihan kantor

82 unit Terkelolanya sarana dan

prasarana dinas

82 unit 343.465 341.240 1 BPMPDPKB 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


BPMPDPKB Capaian peningkatan


SKPD

100% 27.810 45.000

1 Pendidikan dan pelatihan non

formal

BPMPDPKB Terkirimnya pegawai mengikuti

Diklat

1 orang terkirimnya PNS untuk

mengikuti diklat, seminar,

bimtek

1 orang 5.000 10.000 1 BPMPDPKB 1


fungsional melalui angka kredit

BPMPDPKB Tersusunnya penilaian angka

kredit pegawai

42 orang Termotivasi dan terpenuhinya

persyaratan kenaikan pangkat

pegawai fungsional.

42 orang 4.810 10.000 1 BPMPDPKB 1


Progo

Tersedianya pakaian PDH bagi

Pegawai96 unit Terwujudnya PNS yang disiplin

dan taat terhadap penggunaan

PDH Batik

96 orang 18.000 25.000,0 1 BPMPDPKB 1

V - 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Program Perencanaan


Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


BPMPDPKB Capaian perencanaan,


kinerja

18,54% 22.350 22.350

1 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

BPMPDPKB Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen tersedianya laporan kinerja

SKPD1 dokumen 4.000 4.000 1 BPMPDPKB 1

2 Penyusunan pelaporan keuangan BPMPDPKB Tersusunnya laporan capaian

kinerja keuangan semester dan

akhir tahun

2 dokumen tersedianya capaian kinerja

keuangan semester dan akhir

tahun

2 dokumen 8.900 8.900 1 BPMPDPKB 1


Pelaporan Kinerja

BPMPDPKB Tersusunnya laporan




SKPD dan diterapkannya SPIP

SKPD

19 dokumen tersedianya pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD

dan diterapkannya SPIP SKPD


573.886 919.370

V - 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


cakupan pelayanan


20% 226.810 272.172

Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo12 bulan Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar)

dan peralatan kantor



12 bulan 47.580 57.096 1 Bappeda

Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan Terbayarnya honorarium petugas


barang


keuangan dan barang

12 bulan 19.800 23.760 1 Bappeda

Penyediaan Rapat-rapat,


Bappeda Kab.

Kulon Progo12 bulan Tersedianya makanan dan




terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 159.430 191.316 1 Bappeda

Program Peningkatan Sarana dan


Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan



sarana dan prasrana

kondisi baik

70% 372.590 447.108

Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

23 unit Tersedianya 3 unit kendaraan

dinas/operasional roda dua, 1

buah LCD projector, 3 buah

laptop, dan 16 kursi eksekutif



23 unit 119.920 143.904 1 Bappeda

Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo73 unit Terpeliharanya aset bangunan

gedung kantor, 3 unit kendaraan


kendaraan roda 2, 58 unit

peralatan/ perlengkapan kantor,











baik

73 unit 252.670 303.204 1 Bappeda

Program Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia SKPD

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

20% 22.118 26.542


formal

Bappeda Kab.

Kulon Progo




memenuhi kompetensi

3 orang 10.000 12.000 1 Bappeda

2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.

Kulon Progo

Meningkatnya kemampuan SDM

SKPD dalam penyusunan SOP


memahami SOP

10 orang 1.818 2.182 1 Bappeda

3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.

Kulon Progo


bagi PNS

52 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik bagi PNS52 orang 10.300 12.360 1 Bappeda

V - 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan



pengendalian dan

evaluasi program SKPD

19,03% 21.500 25.800

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo




keuangan

2 dokumen 12.500 15.000 1 Bappeda

Penyusunan Perencanaan Kinerja

SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD

1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD


Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya laporan




penerapan SPIP

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.788 6.946 1 Bappeda

JUMLAH 643.018 771.622

V - 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 20% 151.918 327.630

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Lingkup

Kabupaten

Tersedianya jasa perkantran


tidak tetap) dan tersedianya

bahan dan peralatan kantor(alat

tulis kantor, cetak, penggandaan

dan bahan pustaka)



12 bulan 67.800 167.950 1 BPMPT

2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup

Kabupaten



barang (9 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 13.680 13.680 1 BPMPT



Lingkup

Kabupaten




12 bulan Terkoordinasinya dan

terkonsultasikannya

pelaksanaan tugas tugas

SKPD

12 bulan 70.438 146.000 1 BPMPT

II Program Peningkatan Sarana


Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan



sarana dan prsarana

kondisi baik

76,19 % 264.130 577.000


perkantoran

Lingkup

Kabupaten

Tersedianya lap top 2 unit, printer

dot metrik 1 unit, printer HP laser

jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet

. 1 unit



7 Unit 52.130 400.000 1 BPMPT



Lingkup

Kabupaten

Terpeliharanya 11 Unit kendaraan

dinas, 1 unit gedung kantor, 12

unit komputer ,12 unit Printer , 4

unit Laptop, 2 unit LCD , 2 unit

Scaner dan 3 Unit mesin ketik;



perkantoran (perijinan

kendaraan,rek telpon, spedy,

listrik, air dan sms gate way);



(peralatan listrik dan kebersihan)

serta BBM kendaraan operasional



baik

47 Unit 212.000 177.000 1 BPMPT



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

kapsitas pegawai di SKPD

20% 25.350 85.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Lingkup

Kabupaten

Terlatihnya SDM aparatur 5 Orang Tersedianya SDM yang

memahami pelatihan

5 Orang 17.500 60.000 1 BPMPT


Progo



PDH batik oleh PNS38 orang 7.850 25.000,0 1 BPMPT

V - 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Program SKPD

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


19,03% Capaian perencanaan


kinerja

18,54% Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

12.908 15.449


SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD

1 dokumen 2.794 2.794 1 BPMPT

2 Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup

Kabupaten


kinerja keungan


keuangan

2 dokumen 5.000 6.023 1 BPMPT


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan


kinerja bulanan, triwulanan,

LAKIP, Laporan Tahunan, profil

kinerja SKPD dan penerapan

SPIP SKPD

19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.114 6.632 1 BPMPT

JUMLAH 454.306 1.005.079

V - 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Cakupan pelayanan


20% 1.095.065 56.754

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Kab. Kulon

Progo



tidak tetap), tersedianya bahan

perkantoran (ATK, Cetak

penggandaan, bahan bacaan),

dan peralatan kantor.

12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa,


12 bulan 101.207 25.864 1 Sekretariat

DPRD

2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas


barang


keuangan dan barang12 bulan 21.900 17.700 1 Sekretariat

DPRD




minuman rapat, tersedianya biaya

koordinasi dan konsultasi

12 bulan terkoordinasi dan

terkonsultasikannya


SKPD


DPRD

4 Pembuatan Buletin dan Profil

Anggota DPRD

Tersedianya buletin, profil, leaflet

Anggota DPRD 2009-20142.450 eksemplar Terpublikasikannya profil dan

kegiatan Anggota DPRD 2009-

2014

2.450 eksemplar 79.577 1 Sekretariat

DPRD

II Program Peningkatan sarana dan


Kab. Kulon

Progo

Cakupan ketersediaan


kondisi baik

20% 901.153 151.685

1 Pengadaan sarana dan Prasarana

Perkantoran

Tersedianya 52 unit meja rapat,

104 unit kursi rapat, 2 unit rak

buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2

unit komputer, 1 unit AC, 85 buah

plakat, 400 meter korden, serta

35 buku & peraturan perundang-

undangan

282 unit & 400

meter

Terpenuhinya kebutuhan


230 unit & 400

meter

227.480 67.035 1 Sekretariat

DPRD



Terpeliharanya aset gedung, 16

unit kendaraan dinas roda 4, 9

unit kendaraan roda 2 , genset,

komputer, laptop, LCD proyektor,

printer, mesin ketik, AC, mesin

fotocopy, kamera, audio system,

dan pompa air



baik

155 unit 673.673 84.650 1 Sekretariat

DPRD


Sumber Manusia SKPD

Kab. Kulon

Progo

Capaian peningkatan


20% 20.675 15.393


Formal




memenuhi kompetensi

3 orang 13.500 7.500 1 Sekretariat

DPRD

2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 41 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik bagi PNS

41 orang 7.175 7.893 1 Sekretariat

DPRD



Kinerja

Kab. Kulon

Progo



program SKPD

19,03% 20.104 4.500

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja

SKPD


SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.500 1.500 1 Sekretariat

DPRD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian

kinerja keuangan semesteran


keuangan

2 dokumen 15.400 1.500 1 Sekretariat

DPRD


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan




penerapan SPIP

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.204 1.500 1 Sekretariat

DPRD

JUMLAH 2.036.997 228.332

V - 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Wates Cakupan pelayanan


20% 205.989 226.588

1 Penyediaan jasa perkantoran Wates Tersedianya jasa perkantoran


tidak tetap, dan tersedianya

bahan dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak , penggandaan

dan bahan pustaka)



12 bulan 54.909 60.400 1 DPU

2 Penyediaan Jasa Keuangan Wates Terbayarnya honorarium petugas


barang (23 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 45.480 50.028 1 DPU

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi

dan koordinasi

Wates Tersedianya makanan dan


biaya koordinasi dan konsultansi


terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 105.600 116.160 1 DPU





kondisi baik

1.539.585 1.693.544


Perkantoran

Wates Tersedianya 2 unit AC portable, 2

unit AC split, 20 m gordyn , 1 unit

PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit

laptop, 1 unit printer, 1 unit

kamera. 1 printer A3 (WISMP)



13 unit 74.045 81.450 1 DPU



Wates Terpeliharanya 59 unit kendaraan

dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset

& perlengkapan gedung, 32 unit

komputer/laptop, 8 unit printer, 12

unit mesin ketik, terbayarnya jasa







BBM kendaraan operasional,

termasuk pembayaran listrik dan

air untuk taman



baik

113 unit 1.465.540 1.612.094 1 DPU



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


20% 24.215 -


bagi PNS


PDH Batik oleh PNS134 orang 24.215 1 DPU

V - 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Wates Capaian perencanaan,


program SKPD

19,03% 21.467 23.614


SKPD

Wates Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD

1 dokumen 5.000 5.500 1 DPU

2 Penyusunan Laporan Keuangan Wates Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 12.485 13.733 1 DPU


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengedalian

dan evaluasi kinerja bulanan,


tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.983 4.381 1

JUMLAH 1.791.257 1.943.746

V - 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 619.456 681.401

1 Penyediaaan jasa dan peralatan

perkantoran

tersedianya jasa dan peralatan

perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap, alat tulis

kantor, barang cetakan dan

bahan pustaka)

12 bln tersedianya jasa dan peralatan

perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap, alat

tulis kantor, barang cetakan

dan bahan pustaka)

12 bln 136.084 149.692 1 Dinas

Pendidikan

2 Penyediaaan jasa keuangan terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bln terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bln 332.400 365.640 1 Dinas

Pendidikan

3 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasidan koordinasi

tersedianya makanan dan


konsultasi

12 bln tersedianya makanan dan


konsultasi

12 bln 150.972 166.069 1 Dinas

Pendidikan

II. Program Peningkatan Sarana dan


Capaian ketersediaan sarana

dan prasarana kondisi baik

20% 507.232 557.377

1 Pengadaaan sarana dan prasarana

perkantoran

tersedianya komputer, laptop ( e-

plan dan e-monev ), printer, dan

AC

5 unit; 1 unit; 3 unit;

4 unit

tersedianya komputer, laptop (

e-plan dan e-monev ), printer,

dan AC

5 unit; 1 unit; 3

unit; 4 unit

75.775 82.775 1 Dinas

Pendidikan

2 Pemeliharaan sarana dan


terpeliharanya aset gedung 15

unit, kendaraan dinas roda dua

35 unit, roda empat 4 unit,

komputer 34 unit, AC 6 unit,

genset 1 unit, telepon,

soundsystem, jaringan internet,

jasa komunikasi, listrik, perizinan

kendaraan, instalasi listrik/

penerangan kantor, jasa tenaga

kebersihan 1 orang, bahan/alat

kebersihan dan jasa perbaikan

peralatan kerja

15 unit; 35 unit

motor; 4 unit mobil,

34 unit computer, 6

unit AC, 1 unit

genset, 1 orang

tenaga kebersihan

terpeliharanya aset gedung 15

unit, kendaraan dinas roda

dua 35 unit, roda empat 4 unit,

komputer 34 unit, AC 6 unit,

genset 1 unit, telepon,

soundsystem, jaringan

internet, jasa komunikasi,

listrik, perizinan kendaraan,

instalasi listrik/penerangan

kantor, jasa tenaga kebersihan

1 orang, bahan/alat

kebersihan dan jasa perbaikan

peralatan kerja

15 unit; 35 unit

motor; 4 unit

mobil, 34 unit

computer, 6 unit

AC, 1 unit

genset, 1 orang

tenaga

kebersihan

431.457 474.602 1 Dinas

Pendidikan


Sumberdaya Manusia SKPD

874.225 961.647

1 Pengadaan pakaian PDH tersedianya pakaian PDH bagi

pegawai

4.967 unit tersedianya pakaian PDH bagi

pegawai

4.967 unit 874.225 961.647 1 Dinas

Pendidikan



Kinerja



kinerja

..... % 50.127 55.139


SKPD

tersusunnya Rencana Kerja

SKPD

1 dokumen tersusunnya Rencana Kerja

SKPD

1 dokumen 8.000 8.800 1 Dinas

Pendidikan

2 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian


2 dokumen tersusunnya laporan capaian


2 dokumen 16.500 18.150 1 Dinas

Pendidikan

3 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

tersusunnya laporan



Laporan Tahunan, Profil Kinerja


SKPD

19 dokumen tersusunnya laporan



LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 25.627 28.189 1 Dinas

Pendidikan

JUMLAH 2.051.040 2.255.564

V - 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 86.789 95.467


perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa

perkantoran (persuratan,


kendaraan, jasa tenaga pegawai

tidak tetap) dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang cetakan

dan bahan pustaka)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran

(persuratan, komunikasi, air,


jasa tenaga pegawai tidak

tetap) dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang

cetakan dan bahan pustaka)

12 bulan 21.794 23.973 1 Dinas

Kebudparpora

2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa

administrasi keuangan


keuangan dan barang

12 bulan 20.700 22.770 1 Dinas

Kebudparpora


dan koordinasi

terlaksananya penyediaan

makanan dan minuman rapat

serta koordinasi dan konsultasi

12 bulan Tersedianya makanan dan


konsultasi

12 bulan 44.295 48.724 1 Dinas

Kebudparpora


Prasarana Perkantoran 281.423 298.564


perkantoran

Tersedianya kendaraan roda dua,

filling kabinet, sice, komputer,

laptop dan sound system

1 unit motor, 4 unit

filling cabinet, 1 unit

sice, 2 unit pc, 2

unit laptop (1 untuk

E-Plan), 1 unit

sound system

Tersedianya kendaraan roda

dua, filling kabinet, sice,

komputer dan laptop

11 unit 63.402 58.742 1 Dinas

Kebudparpora



Terpeliharanya aset berupa

pembayaran honorarium penjaga

malam, tukang, belanja alat listrik

dan elektronik, peralatan

kebersihan, bahan bangunan,

belanja telepon, air, listrik,

reparasi, dan suku cadang

komputer, laptop, printer,

pembayaran PBB, perizinan

kendaraan, service dan

penggantian suku cadang

kendaraan roda 2, roda 4 dan

roda 6, belanja bahan bakar dan

pelumas, jasa KIR kendaraan,

pemeliharaan gedung,

meubeleur, pemeliharaan

handycam, kamera, LCD,

Telepon, televisi dan suku cadang

mesin pemotong rumput

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan


dalam kondisi baik

12 bulan 218.020 239.822 1 Dinas

Kebudparpora

Program Peningkatan Kapasitas


12.282 13.510



terlaksananya penyusunan

penilaian angka kredit pegawai

4 orang Tersusunnya penilaian angka

kredit pegawai

4 orang 2.000 2.200 1 Dinas

Kebudparpora

2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan

pakaian PDH bagi pegawai

54 unit Tersedianya pakaian PDH

bagi pegawai

54 unit 10.282 11.310 1 Dinas

Kebudparpora

V - 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Perencanaan dan

Pengendalian Evaluasi Kinerja

5.491 6.040


SKPD

terlaksananya penyusunan renja

SKPD1 dokumen Tersusunnya rencana kerja

SKPD

1 dokumen 990 1.089 1 Dinas

Kebudparpora

2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja keuangan

semesteran dan capaian kinerja

pendapatan semesteran SKPD

4 dokumen Tersusunnya laporan capaian


dan capaian kinerja

pendapatan semesteran

SKPD


Kebudparpora

3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja


laporan pengendalian dan



tahunan dan profil kinerja SKPD

19 dokumen Tersusunnya laporan



LAKIP, laporan tahunan dan

profil kinerja SKPD


Kebudparpora

JUMLAH 385.985 413.581

V - 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 154.818 240.500 1


perkantoran


peralatan kantor berupa jasa

persuratan, jasa tenaga jaga

malam 2 orang, alat tulis kantor,

barang cetakan dan bahan

pustaka

12 bulan terpenuhinya kebutuhan jasa,

bahan dan peralatan

perkantoran

12 bulan 65.833 136.500 1 Dinas

Sosnakertrans

2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan tertibnya administrasi

pertanggungjawaban


1 tahun

12 bulan 24.990 30.000 1 Dinas

Sosnakertrans





konsultasi


terkonsultasikannya


12 bln 63.995 74.000 1 Dinas

Sosnakertrans



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan




kondisi baik

80,47% 480.807 555.000 1


perkantoran

Tersedianya kendaraan

operasional dinas, peralatan dan

perlengkapan kantor: Kendaraan

dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat

(4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC

(2 unit), Laptop untuk e-plan (1

unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit)



28 unit 86.365 130.000 1 Dinas

Sosnakertrans



Terpeliharanya asset gedung,

kendaraan dinas, peralatan dan

perlengkapan kantor serta

peralatan pelatihan meliputi :

Kendaraan dinas roda 2 (18 unit),



Komputer (8 unit), Laptop (3

unit), Printer (6 unit), LCD (1

unit), mesin ketik (6 unit) dan

Peralatan pelatihan UPTD BLK (6

kejuruan)



dalam kondisi baik

12 bulan 394.442 425.000 1 Dinas

Sosnakertrans

\


Sumber Daya Aparatur

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 33.500 37.500 1




kredit dan terbiannya pegawai

fungsional

27 pegawai Ternilainya angka kredit

pegawai

27 pegawai 15.000 4.000 1 Dinas

Sosnakertrans


formal

terlatihnya diklat non formal

aparatur

1 tahun Terpahaminya materi diklat

non formal oleh aparatur

12 bl 3.000 18.000 1 Dinas

Sosnakertrans

3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 86 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH batik bagi PNS

86 orang 15.500 15.500

V - 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan




kinerja

18,54% 30.500 36.000 1


SKPD


SKPD


tahunan SKPD


Sosnakertrans

2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian


2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 12 bl 12.500 18.000 1 Dinas

Sosnakertrans


pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan

penngendalian dan evaluasi


LAKIP, Laporan Tahunan, Profil

Kinerja SKPD dan penerapan

SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bl 13.500 12.000 1 Dinas

Sosnakertrans

JUMLAH 699.625 869.000

V - 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 539.939 322.892 1


perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Cakupan pelayanan


20% Tersedianya jasa perkantoran dan

peralatan kantor berupa jasa

persuratan, jasa tenaga jaga

malam, alat tulis kantor, barang

cetakan dan bahan pustaka

(Dinas dan RSUD Nyi Ageng

Serang)

12 bln terpenuhinya kebutuhan jasa,

bahan dan peralatan

perkantoran

12 bln 251.719 126.532 1 Dinkes 1

2 Penyediaan jasa keuangan Cakupan pelayanan


20% Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang (Dinas dan

RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bulan tertibnya administrasi

pertanggungjawaban


1 tahun

12 bln 170.280 147.360 1 Dinkes 1



Cakupan pelayanan


20% Tersedianya makanan dan


konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi

Ageng Serang)


terkonsultasikannya


12 bln 117.940 49.000 1 Dinkes 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan




kondisi baik

20% 817.399 409.250 1 Dinkes 1


perkantoran



kondisi baik

20% Tersedianya kendaraan

operasional , peralatan dan

perlengkapan kantor (Dinas)

berupa Kendaraan dinas roda 2

(1 unit), Kendaraan dinas roda 2

trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop

untuk e-plan (1 unit), monitor (1

unit), scanner untuk pengelolaan

kearsipan (1 unit), LCD (2 unit),

layar LCD permanen (1 unit) dan

soundsystem (1 unit)



(Dinas)

11 unit 289.834 125.000 1 Dinkes 1

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor RSUD. Nyi

Ageng Serang berupa Meja

Resepsionis (1 unit), Kursi

Eksekutif (3 buah), Almari arsip

pabrikan(3 buah), Sound system

(1 unit)

1 unit, 3 buah;3

buah; 1 unit

Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran RSUD

Nyi Ageng Serang

1 unit, 3 buah;3

buah; 1 unit





kondisi baik

20% Terpeliharanya asset gedung,



peralatan pelatihan : (Dinas):



Tower Repiter SIK (1 unit),

Sarana SIK ( 1 unit), Komputer

(30 unit), LCD (1 unit), Mesin

Ketik (5 unit), Alat fogging (1

paket), Cool chain (1 paket), AC

(6 unit), Kran air (8 buah) , kunci

laci (20 buah) dan selot (5 buah)

12 bln Terpenuhinya kebutuhan


dalam kondisi baik (Dinas &

RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bln 527.566 284.250 1 Dinkes 1

Terpeliharanya asset gedung,



peralatan pelatihan : RSUD Nyi

Ageng Serang : Kendaraan dinas

roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1

paket)

V - 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Program Peningkatan Kapasitas


Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di SKPD20% 182.128 38.250 1 Dinkes 1



Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di SKPD20% Tersusunnya penilaian angka

kredit dan penilaian tenaga

kesehatan teladan serta

sosialisasi dan bimtek penilaian

angka kredit

650 orang Ternilainya angka kredit

pegawai

650 orang 30.876 38.250 1 Dinkes 1


formal



5 orang Terpahaminya materi diklat

non formal oleh aparatur

5 orang 12.000


bagi pegawai

778 unit Terpatuhinya penggunaan

PDH batik bagi PNS

778 unit 139.252

III Program Perencanaan,


Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan




kinerja

18,54% 31.030 31.036 1 Dinkes 1


SKPD


SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 4.000 6.000 1 Dinkes 1



2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 2 dokumen 12.530 15.036 1 Dinkes 1


pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan

penngendalian dan evaluasi


LAKIP, Laporan Tahunan, Profil


SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 14.500 10.000 1 Dinkes 1

JUMLAH 1.570.496 801.428

V - 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 156.333 203.000

1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran







bahan dan peralatan kantor12 bulan 102.153 125.000 1 Dinas Dukcapil




barang


keuangan dan barang12 bulan 24.180 24.000 1 Dinas Dukcapil


dan KoordinasiKulon Progo Tersedianya makanan dan




terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 30.000 54.000 1 Dinas Dukcapil





kondisi baik

20% 187.605 4.202.000


PerkantoranKulon Progo Tersedianya 2 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit printer, 1 unit

TV, 1 unit laptop untuk e-plan , 1

unit harddisk external, 1 unit

wireless, 1 unit almari, 3 unit kursi

tunggu


sarana prasarana perkantoran12 unit 62.725 4.076.000 1 Dinas Dukcapil


Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 2 unit mobil, 5 unit

motor, 1 unit komputer, 2 unit

mesin ketik, 2 unit printer, 3 unit

AC dan terehabnya tempat

genset dan parkir, serta











baik

15 unit 124.880 126.000 1 Dinas Dukcapil



Capaian peningkatan


SKPD

60% 18.300 15.000

1 Pendidikan dan Pelatihan non

formalKulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi

aparatur5 orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi5 orang 8.000 15.000 1 Dinas Dukcapil

2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 52 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik PNS52 orang 10.300 1

V - 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



program SKPD

19,0% 19.500 21.500


SKPDKulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja

SKPD

1 dokumen Tersedianya dokumen

perencanaan tahunan SKPD

1 dokumen 4.000 5.000 1 Dinas Dukcapil

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

SKPDKulon Progo Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 7.500 7.500 1 Dinas Dukcapil


pelaporan kinerjaKulon Progo Tersusunnya laporan





SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 9.000 1 Dinas Dukcapil

JUMLAH 381.738 4.441.500

V - 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 126.282 230.938 Distanhut

1. Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Kabupaten Tersedianya jasa perkantran





dan bahan pustaka)



12 bulan 24.282,45 102.188 1 Distanhut

2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas


barang (9 orang)


keuangan dan barang

12 24.000 31.250 1 Distanhut


dan koordinasi

Kabupaten Tersedianya makanan dan




terkonsultasikannya


SKPD

12 78.000 97.500 1 Distanhut





kondisi baik

20% 209.448 185.625



Terpeliharanya 4 unit aset

gedung, 4 unit kendaraan roda 4 ,

60 unit kendaraan roda 2, 3 unit

CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2

unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3

unit meja kursi tamu, 5 unit meja

kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit

AC, 6 unit kipas angin



baik

115 unit 130.467,55 91.250 1 Distanhut


perkantoran

Kab Tersedianya sepeda motor

pengamanan hutan 3 unit,kamera

digital pengamanan hutan 2 unit,

komputer/PC 1 unit, laptop

perencanaan 1 unit dan printer 2

unit

9 unit Terpenuhinyakebutuhan


9 unit 78.980 94.375 1 Distanhut



Capaian peningkatan


SKPD

20% 21.475 7.188


Formal

Kab Terwujudnya pengiriman aparatur

untuk mengikuti lokakarya,

seminar, kursus, diklat, bintek dsb

2 orang Meningkatnya kemampuan

dan ketrampilan aparatur

2 orang 3.000 3.750 1 Distanhut

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat angka kredit

Kab Ternilainya kinerja pegawai


7 orang Tersedianya data angka kredit

bagi pegawai fungsional

7 orang 2.749,875 3.438 1 Distanhut


PNS 83 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH batik oleh PNS83 orang 15.725

V - 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



kinerja

20% 38.500 48.125


SKPD

Kab Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD

1 dokumen 2.500 3.125 1 Distanhut

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab Tersusunya laporan capaian

kinerja keungan


keuangan

4 dokumen 5.000 6.250 1 Distanhut


Pelaporan Kinerja

Kab Terssusunya laporan


kinerja bulanan; LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

.19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 13.500 16.875 1 Distanhut

4 Pengumpulan dan Penyusunan

Data Statistik Pertanian dan

Kehutanan

Kab Tersusunnya data statistik

daerah

1 dokumen Tersedianya dokumen data

statistik1 dokumen 17.500 21.875 1 Distanhut

Jumlah 395.705 471.875

V - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantora

20% 177.825 278.000


perkantoran

Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran





dan bahan pustaka)



12 bulan 38.585 45.000 1 Dinas

Kepenak

2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas


barang (9 orang)


keuangan dan barang

12 39.240 43.000 1 Dinas

Kepenak


dan koordinasi

Kabupaten Tersedianya makanan dan




terkonsultasikannya


SKPD

12 100.000 190.000 1 Dinas

Kepenak

02



Kabupaten Capaian ketersediaan


kondisi baik

20% 443.247 79.000



Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan rutin


berupa 5 unit kendaraan roda -4 ,

76 unit kendaraan roda-2, 6 unit

asset gedung, 1 unit kendaraan

operasional RPH

88 unit Terwujudnya pemeliharaan

sarpras perkantoran88 unit 138.992 79.000 1 Dinas

Kepenak


Perkantoran

Kabupaten Tesedianya 12 unit kendaraan

dinas roda dua untuk petugas

peternakan (DAK Pertanian), 4

unit sarana UPTD PPI (1 unit

PC, 1 unit printer, 1 unit mesin

ketik, 1 unit UPS), 1 unit

mikroskop elektrik UPTD

Puskeswan Utara, 1 unit kulkas

penyimpan vaksin UPTD

Puskeswan Tengah, 1 unit laptop

perencanaan, 6 unit peralatan

penunjang poskeswan (1 unit

Refrigerator 2 pintu 250 lt, 1 unit

Minor set surgery, 1 unit lemari

arsip kaca, 2 unit Vaccine carier,

1 unit Mikroskup binokuler cahaya

olimpus), 7 unit peralatan lab

keswan (1 unit Kamera digital

lensa okuler untuk mikroskop, 1

unit lap top, 1 unit Refrigerator 2

pintu 497 lt, 2 unit lemari arsip

kaca, 1 unit Autoclave, 1 unit Ph

meter, 2 unit peralatan RPH (1

rak dan 1 pompa air)

34 unit Tercukupinya kebutuhan

sarana prasarana perkantoran34 unit 304.256 1 Dinas

Kepenak

03 Program Peningkatan Kapasitas


Kabupaten Capaian peningkatan


SKPD

20% 22.833 5.000


funsional lewat angka kredit

Kabupaten Ternilainya kinerja pegawai


11 orang Tersedianya angka kredit bagi

pegawai fungsional

11 orang 3.000 5.000 1 Dinas

Kepenak


Progo



PDH batik oleh PNS110 orang 19.833 Dinas

Kepenak

V - 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04 Program Perencanaan,


Kinerja

Kabupaten Capaian perencanaan,


kinerja

20% 36.500 52.500


SKPD

Kabupaten Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD2 dokumen 3.500 7.500 1 Dinas

Kepenak

2 Penyusunan pelaporan keuangan Kabupaten Tersusunya laporan capaian

kinerja keungan


keuangan


Kepenak

3 Penyusunan dan pengumpulan data

dan statistik daerah

Kabupaten Tersusunnya data statistik

daerah


statistik1 dokumen 23.000 23.000 1 Dinas

Kepenak


pelaporan kinerja SKPD

Kabupaten Terssusunya laporan


kinerja bulanan; LAKIP,Laporan


penerapan SPIP SKPD

19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 7.000 17.000 1 Dinas

Kepenak

JUMLAH 680.404 414.500

V - 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 20% 103.257 121.560


perkantoran

Kab. Kulon

Progo




bahan dan peralatan kantor (alat


dan bahan pustaka)



12 bulan 44.177 45.000 1 Dinas

Perindag

ESDM

2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon

Progo



barang ( 12 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 24.600 26.560 1 Dinas

Perindag

ESDM



Kab. Kulon

Progo





terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 34.480 50.000 1 Dinas

Perindag

ESDM



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaianketersediaan

sarana dan prsarana

kondisi baik

20% 598.804 233.500


perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya kendaraan dinas

roda dua 2 unit dan roda empat 1

unit, 5 unit komputer; 2 unit

laptop, 2 unit meja, 50 unit kursi

rapat

62 unit Terpenuhinyakebutuhan


62 unit 336.095 35.500 1 Dinas

Perindag

ESDM



Kab. Kulon

Progo

Terpeliharanya 17 Unit

kendaraan dinas, 1 unit gedung

kantor, 3 unit mebeler, 14 unit

komputer, 7 Unit mesin ketik dan

2 unit mesin pemotong rumput;




rek telpon, listrik, air);







baik

44 unit 262.709 198.000 1 Dinas

Perindag

ESDM



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


100% 21.650 16.000


formal

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya SDM aparatur 4 Orang Tersedianya SDM yang

memahami pelatihan

4 Orang 4.000 16.000 1 Dinas

Perindag

ESDM


Progo



PDH batik oleh PNS95 orang 17.650 0,0 1 Dinas

Perindag

ESDM

V - 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaianperencanaan


kinerja

18,54% 21.312 22.500


SKPD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD


Perindag

ESDM

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab. Kulon

Progo


kinerja keungan


keuangan

4 dokumen 10.462 11.500 1 Dinas

Perindag

ESDM


Pelaporan Kinerja

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya laporan


kinerja bulanan; LAKIP, Laporan


penerapan SPIP SKPD

. 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 6.972 7.000 1 Dinas

Perindag

ESDM

745.023 393.560

V - 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Program pelayanan administrasi

perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 94.767 138.340


perkantoran

Lingkup Kulon

Progo

Tersedianya barang-barang pos,

terbayarnya honor PTT ,

tersedianya barang habis pakai,

tersedianya ATK, tersedianya jasa

cetak dan penggandaan,

tersedianya surat kabar dan buku

perundang-undangan.


dan peralatan kantor 12 bln 25.902 58.840 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM

2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup Kulon

Progo

Terbayarnya honor jasa

keuangan12 bulan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang 12 bln 15.300 15.000 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM



Lingkup Kulon

Progo

Tersedianya jamuan rapat dan

tamu, terlaksananya perjalanan

dinas luar daerah, terlaksananya

perjalanan dinas dalam daerah



konsultasi

12 bln 53.565 64.500 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM


Prasarana Aparatur

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaianketersediaan

sarana dan prsarana

kondisi baik

76,19 % 152.382 186.250


Aparatur

Lingkup

Kabupaten

Tersedianya laptop 1 unit ,PC 1

unit, printer laserjet 3 unit, camera

1 unit, wireless 1 unit, sepeda

motor 2 unit, almari arsip 1 unit


sarana prasarana kantor

10 unit 71.100 119.250 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM


Prasarana Aparatur

Lingkup Kulon

Progo

Terpeliharanya kendaraan roda 4

(3 unit, kendaraan roda 2 (11

unit), mebelair(10 unit),




rek telpon, listrik, air );





12 bulan Tersedianya sarana prasarana


baik

12 bulan 81.282 67.000 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


100% 5.900 -


PNS30 orang Terwujudnya PNS yang disiplin


PDH Batik

30 orang 5.900 1

V - 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaianperencanaan


kinerja

18,54% 12.446 18.000

Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kulon

Progo

Tersusunnya Laporan Keuangan 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian

kinerja keuangan dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2 kegiatan 4.000 6.000 1 Dinas

Koperasi dan

UMKM

Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Lingkup Kulon

Progo

Tersusunnya Rencana kerja 1 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


Koperasi dan

UMKM

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Lingkup Kulon

Progo

Tersusunnya laporan



Laporan Tahunan, profil kinerja


SKPD



kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan dan Profil Kinerja

SKPD


Koperasi dan

UMKM

JUMLAH 265.495 342.590

V - 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 166.217 2.494.366

1 Penyediaan jasa perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran






12 bln Terpenuhinya kebutuhan jasa,

bahan dan peralatan kantor.

12 bln 60.257 2.442.600 1 Dishubkominfo

2 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas


barang

12 bln terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bln 19.260 20.900 1 Dishubkominfo

3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi

dan koordinasi

Kulon Progo Tersedianya makanan dan



12 bln terkoordinasi dan

terkonsultasikannya


SKPD

12 bln 86.700 30.866 1 Dishubkominfo





kondisi baik

78,97 2.891.644 265.177


perkantoran

Kulon Progo Tersedianya 3 kendaraan dinas, 2

PC, 2 netbook, 2 printer, 20 kursi

rapat, 1 almari arsip dan PABX, 1

unit mobil Pick Up

31 unit dan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana kantor

31 unit dan 1

paket

309.600 108.845 1 Dishubkominfo



Kulon Progo Terpeliharanya 20 Unit

kendaraan dinas, 8 unit gedung

kantor, 9 unit komputer, 3 unit

laptop, 9 unit printer,4 Unit mesin

ketik dan 1 unit AC ; terbayarnya

jasa pemeliharaan sarana dan


kendaraan, rek telpon, listrik, air);







baik

52 unit 2.582.044 156.332 1 Dishubkominfo



Capaian peningkatan


SKPD

35% 2.400 2.400

1 Penilaian prestasi kerja lewat angka

kredit

Kulon Progo tersusunnya penilaian angka

kredit PKB

5 org ternilainya angka kredit

pejabat fungsional PKB

5 org 2.400 2.400 1 Dishubkominfo



program


dokumen pelaporan

keuangan dan kinerja

SKPD

19,03% 19.581 17.600

1 Penyusunan pelaporan keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian


2 dok terlaporkannya kinerja

keuangan SKPD

2 dok 8.581 8.800 1 Dishubkominfo

2 Penyusunan dokumen Renja SKPD Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD

1 dok tersedianya perencanaan

tahunan SKPD

1 dok 4.000 4.400 1 Dishubkominfo

3 Monitoring, evaluasi dan

pengendalian program dan kegiatan

Kulon Progo Tersusunnya laporan



Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD dan Penerapan SPIP

19 dok terlaporkannya kinerja SKPD 13 dok 7.000 4.400 1 Dishubkominfo

JUMLAH 3.079.842 2.779.543

V - 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% Cakupan pelayanan


20% 185.303 203.834

1 Penyediaaan jasa dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa persuratan,

ATK, Cetak penggandaan, bahan

bacaan, jasa pegawai tidak tetap



12 bulan 61.698 67.868 1 DPPKA

2 Penyediaaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 Bulan Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 38.040 41.844 1 DPPKA

3 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasidan koordinasi

Terkoordinasikannya


12 Bulan Terkoordinasinya dan

terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 85.565 94.122 1 DPPKA



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan



sarana dan prsarana

kondisi baik

76,19 % Capaian ketersediaan sarana

dan prasarana kondisi baik

20% 382.466 420.712

1 Pengadaaan sarana dan prasarana

perkantoran

Tersedianya laptop untuk E-Plan,

Printer, UPS 3, AC 1 unit, Kursi

Rapat 9 buah, Sepeda motor 2

buah



13 unit 118.098 129.908 1 DPPKA



Terpeliharanya 1 Unit Gedung, 5

mobil, 31 kendaraan dinas, 33

komputer, 12 printer, 8 Laptop, 5

UPS, 2 Perforator, 10 AC,











baik

107 unit 264.368 290.804 1 DPPKA



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


20% 25.125 8.800


formal


Diklat

2 Orang Tersedianya SDM yang

memahami pelatihan

2 Orang 8.000 8.800 1 DPPKA

2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian

batik PNS

Tersedianya pakaian PDH bagi

pegawai

91 Orang Terpatuhinya penggunaan

PDH batik oleh PNS

91 Orang 17.125 1 DPPKA

V - 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


19,03% Capaian perencanaan


kinerja

18,54% 22.000 24.200


SKPD

Tersusunnya Rencana Kinerja

SKPD

1 Dokumen Tersedianya perencanaan

tahunan SKPD

1 dokumen 4.000 4.400 1 DPPKA



2 Dokumen Terlaporkannya kinerja

keuangan

2 dokumen 10.000 11.000 1 DPPKA


pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan





SKPD

19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 8.800 1 DPPKA

JUMLAH 614.894 657.546

V - 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 102.870 112.389









12 bulan 28.797 45.464 1 BPBD

2 Penyediaan Jasa Administrasi



barang


keuangan dan barang12 bulan 14.100 12.900 1 BPBD






terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 41.623 41.623 1 BPBD

4 Fasilitasi Unsur Pengarah Kulon Progo Tersedianya biaya fasilitasi Unsur

Pengarah

12 bulan Terwujudnya kelancaran tugas

unsur pengarah12 bulan 18.350 12.402 1 BPBD





kondisi baik

20% 223.989 168.536


PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit Laptop, 1 unit

printer Dot Matrik , 1 unit LCD

proyektor, 1 unit Faxcimili, 1 unit

hardisk eksternal, 1 unit hardisk

internal, 1 unit filling cabinet, 1

unit UPS, 1 unit stabilizer



9 unit 34.029 30.000 1 BPBD


Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 8 unit mobil , 4

unit roda enam, 6 unit roda dua, 3

unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit

printer, 2 mesin ketik, 4 unit

chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit

gergaji mesin, terbayarnya jasa



listrik dan air) serta tersedianya



kebersihan).



baik

36 unit 189.960 138.536 1 BPBD



Capaian peningkatan


SKPD

60% 11.200 6.000



aparatur2 orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi2 orang 6.000 6.000 1 BPBD

2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 24 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik bagi PNS24 orang 5.200

V - 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



program SKPD

19,03% 4.143 4.570



SKPD



1 dokumen 587 660 1 BPBD





keuangan

2 dokumen 1.701 1.875 1 BPBD







SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.855 2.035 1 BPBD

JUMLAH 342.201 291.495

V - 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 218.715 255.180








bahan dan peralatan kantor12 bulan 134.321 18.180 1 Sat Pol PP


Keuangan

Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas


barang


keuangan dan barang12 bulan 18.000 20.000 1 Sat Pol PP


dan Koordinasi

Kulon Progo Tersedianya makanan dan




terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 66.394 217.000 1 Sat Pol PP





kondisi baik

20% 136.465 144.900


PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit kendaraan

dinas roda 2, 1 unit wireless, 1

unit LCD, 1 unit laptop untuk e-

plan,1 unit filling cabinet, 3 unit

kalkulator



8 unit 41.475 41.750 1 Sat Pol PP


Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 3 unit mobil dan 4

unit motor, 27 unit senjata api, 2

tabung PBK, laptop, komputer,

mesin ketik, HT, pompa air,

genset, serta terbayarnya jasa










baik

36 unit 94.990 103.150 1 Sat Pol PP



Capaian peningkatan


SKPD

60% 5.000 5.500



PNS5 orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi5 orang 5.000 5.500 1 Sat Pol PP



Kinerja



program SKPD

19,03% 9.089 10.000



SKPD1 dokumen Tersedianya dokumen

perencanaan tahunan SKPD1 dokumen 2.053 2.000 1 Sat Pol PP



kinerja keuangan semesteran2 dokumen Terlaporkannya kinerja

keuangan2 dokumen 2.756 3.000 1 Sat Pol PP







SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.279 5.000 1 Sat Pol PP

JUMLAH 369.269 415.580

V - 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 43.507 50.856








bahan dan peralatan kantor12 bulan 12.517 16.589 1 Kesbangpol




barang


keuangan dan barang12 bulan 14.100 15.609 1 Kesbangpol






terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 16.890 18.658 1 Kesbangpol





kondisi baik

20% 390.045 75.257


PerkantoranKulon Progo Tersedianya 1 unit mobil, 1 unit

laptop untuk e-plan , 1 unit PC, 1

unit LCD, 1 unit fax, 1 unit AC,1

unit kipas angin, 1 set meja kursi

tamu pimpinan, 1 set meja kursi

tamu staf, meja tulis biro sedang


sarana prasarana perkantoran9 unit 286.272 10.750 1 Kesbangpol


Prasarana PerkantoranKulon Progo Terpeliharanya 1 unit gedung, 2

unit mobil, 5 unit roda 4, 1 unit

AC, 1 unit handycam, 3 unit

laptop, 2 unit komputer, 2 unit

mesin ketik, 4 unit printer, serta











baik

20 unit 103.773 64.507 1 Kesbangpol



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

......% 3.116 -

1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 15 orang Tersedianya SDM yang

memenuhi kompetensi15 orang 3.116 1

V - 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



program SKPD

19,03% 6.798 18.244



SKPD



1 dokumen 1.135 2.771 1 Kesbangpol





keuangan

2 dokumen 2.596 5.000 1 Kesbangpol







SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.068 10.473 1 Kesbangpol

JUMLAH 443.466 144.357

V - 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20,00% 89.802 142.900

1 Penyediaan jasa/peralatan

perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa

perkantoran (persuratan,


kendaraan, jasa tenaga pegawai

tidak tetap ) dan peralatan kantor

( alat tulis kantor, barang cetakan

dan bahan pustaka )


(persuratan, komunikasi, air,


jasa tenaga pegawai tidak

tetap ) dan peralatan kantor (

alat tulis kantor, barang

cetakan dan bahan pustaka )

12 bulan 35.302 89.400 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa

administrasi keuangan


keuangan dan barang

12 bulan 15.000 14.000 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

3 Penyediaan rapat-rapat dan

koordinasi

terlaksananya penyediaan

makanan dan minuman rapat

serta koordinasi dan konsultasi



konsultasi

12 bulan 39.500 39.500 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah


Prasarana Aparatur



kondisi baik

76,19% 779.377 500.000


perpustakaan

terlaksananya pengadaan sarana

dan prasarana perpustakaan

1 paket Tersedianya sarana dan

prasarana perpustakaan

1 paket 543.464 500.000 1

terlaksananya pengadaan sarana

dan prasarana kearsipan

4 unit tersediannya sarana dan

prasarana kearsipan ( double

mobile rolling shelving )

4 unit

2 terlaksananya pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor

12 bulan Terpeliharanya sarana dan

prasarana kantor.

12 bulan 235.913 1

terlaksananya pembelian alat

listrik dan elektronik

6 macam Tersedianya alat listrik dan

elektronik

6 macam

terlaksananya belanja telepon ,

air, listrik.

12 bulan tersedianya belanja telepon,air

listrik,

12 bulan

terlaksananya belanja jasa KIR

mobil

12 bulan tersedianya belanja jasa KIR

mobil

12 bulan

terlaksananya belanja

perpanjangan STNK

15 unit Tersedianya belanja

perpanjangan STNK

15 unit

terlaksananya belanja jasa phak

ketiga pemeliharaan gedung

22 unit tersedianya jasa pihak ketiga

pemeliharaan gedung

22 unit

terlaksananya belanja perawatan

kendaraan dinas operasional

15 unit Tersedianya belanja

perawatan kendaraan dinas

operasional

15 unit

terlaksananya pemeliharaan

perlengkapan kantor

3 unit Tersedianya pemeliharaan

perlengkapan kantor

3 unit



Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 15.125 10.000




penilaian angka kredit pegawai

13 orang Tersusunnya penilaian angka

kredit pegawai

13 orang 8.000 10.000 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan

pakaian PDH bagi pegawai

35 unit Tersedianya pakaian PDH

bagi pegawai

35 unit 7.125 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (

gedung/kantor, kendaraan dinas

operasional perlengkapan gedung,

kebersihan kantor, komponen

instalasi listrik )

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

V - 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



kinerja

18,54% 7.264 9.070


SKPD

terlaksananya penyusunan renja

SKPD1 dokumen Tersusunnya rencana kerja

SKPD

1 dokumen 2.000 3.000 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip 2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja keuangan

semesteran dan capaian kinerja

pendapatan semesteran SKPD

4 dokumen Tersusunnya laporan capaian


dan capaian kinerja

pendapatan semesteran

SKPD


Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja


laporan pengendalian dan



tahunan dan profil kinerja SKPD




LAKIP, laporan tahunan dan

profil kinerja SKPD


Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

JUMLAH 891.568 661.970

V - 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Kab. Kulon

Progo

Cakupan pelayanan


20% 55.129 56.754

1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kab. Kulon

Progo

Tersedianya jasa peralatan

kantor, ATK, barang cetakan dan

bahan pustaka

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa


12 bulan 11.029 25.864 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip

2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas


barang sebanyak 12 0rang


keuangan dan barang

12 bulan 17.700 17.700 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip




minuman rapat dan biaya



terkonsultasikannya


SKPD

12 bulan 26.400 13.190 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip



Kab. Kulon

Progo



kondisi baik

76,19 % 115.294 151.685

1 Pengadaan sarana dan Prasarana

Perkantoran

Tersedianya kendaraan bermotor

roda 2 sebanyak 1 unit, komputer

1 unit, printer, almari arsip kayu

dan laptop 1 unit

5 unit Tersedianya sepeda motor 2

unit, printer Tinta, Komputer,

Almari Arsip kayu untuk

menunjang kinerja aparatur

5 unit 35.310 67.035 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip



Terpeliharanya kendaraan dinas 6

unit , terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana prsarana

perkantoran ( perizinan

kendaraan, rekening telpon,

listrik,air) tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor,

peralatan listrik,kebersihan serta


6 unit Terpenuhi pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional

12 bulan 79.984 84.650 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip



Kab. Kulon

Progo

Capaian peningkatan


SKPD

100% 8.300 11.130


Formal

Terlatihnya SDM aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang

memahami pelatihan

5.000 7.500 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip

2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian dinas PDH

batik PNS16 orang Terwujudnya PNS yang disiplin


PDH Batik

16 orang 3.300 3.630 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip



Kinerja

Kab. Kulon

Progo



kinerja

18,54 % 3.882 4.500


SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen tersediana perenanaan

tahunan

12 bulan 852 1.500 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip

2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan kinerja

keuangan4 dokumen Terlaporkannya kinerja

keuangan

12 bulan 950 1.500 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan





SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 1 dokumen 2.080 1.500 1 Kantor

Lingkungan

Hiduip

JUMLAH 182.605 224.069

V - 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Cakupan pelayanan


20% 215.451 222.200

1 Penyediaan jasa / peralatan

perkantoran

Kabupaten dan

12 BP3K

Tersedianya jasa perkantran





dan bahan pustaka)

12 bulan Tercukupinya jasa perkantran



bahan dan peralatan

kantor(alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan 108.251 115.000 1 KP4K

2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten dan

12 BP3K

Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa


barang

12 bulan 22.200 22.200 1 KP4K


dan koordinasi

Kabupaten dan

12 BP3K




12 bulan Tercukupinya koordinasi

pelaksanaan tugas SKPD12 bulan 85.000 85.000 1 KP4K





kondisi baik

20% 321.108 307.600

1 Pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran

Kabupaten dan

12 BP3K

Terpeliharanya sarana dan


13 Unit Gedung, 3

mobil, 110

kendaraan dinas

roda 2, komputer 2

unit, printer 2 unit,

Laptop 2 unit, LCD

2 unit.

Tercukupinya sarana dan


13 Unit Gedung,

3 mobil, 110

kendaraan dinas

roda 2,

komputer 2 unit,

printer 2 unit,

Laptop 2 unit,

LCD 2 unit.

128.549 199.600 1 KP4K


perkantoran

Tersedianya Kendaraan roda tiga

1 unit, kendaraan roda dua 3 unit,

PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 1

unit, Handycam 1 unit, Kamera

DSLR 2 unit, GPS 1 unit,

Salinometer 1 unit, megaphone 7

unit.

26 unit Tercukupinya Kendaraan roda

tiga 1 unit, kendaraan roda

dua 3 unit, PC 1 unit, Laptop 8

unit, Printer 1 unit, Handycam

1 unit, Kamera DSLR 2 unit,

GPS 1 unit, Salinometer 1 unit,

megaphone 7 unit.

26 unit 192.559 108.000 1 KP4K



Capaian peningkatan

kapasitas pegawai

20% 25.050 6.000


formal

Kabupaten dan

12 BP3K

Terkirimnya pegawai dalam

mengikuti diklat, seminar,

lokakarya, bintek dsb

10 pegawai Meningkatnya kemampuan

dan ketrampilan petugas

10 pegawai 2.000 2.000 1 KP4K



Kabupaten dan

12 BP3K


kredit untuk petugas fungsional

83 pegawai Terwujudnya data penilaian

angka kredit bagi petugas

fungsional

83 pegawai 4.000 4.000 1 KP4K

3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya Pakaian PDH batik

PNS

102 Unit Terwujudnya PNS yang disiplin


PDH Batik

102 Unit 19.050 1

V - 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja



kinerja

20% 36.000 36.000


SKPD

Kabupaten dan

12 BP3K


SKPD

1 dokumen Terwujudnya Rencana Kerja

SKPD

1 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K

2 Penyusunan laporan keuangan Kabupaten dan

12 BP3K




2 dokumen Terwujudnya laporan capaian



2 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K

3 Pengumpulan dan penyusunan data

statistik ketahanan pangan

Kabupaten dan

12 BP3K

Tersusunnya data statistik

ketahanan pangan dan

penyuluhan (Neraca bahan

Makanan (NBM), Pola Pangan

Harapan (PPH), Harga pangan

dan Klas kelompok tani)

4 dokumen Terwujudnya data statistik

ketahanan pangan dan

penyuluhan (Neraca bahan

Makanan (NBM), Pola Pangan

Harapan (PPH), Harga

pangan dan Klas kelompok

tani)

4 dokumen 20.000 20.000 1 KP4K


Pelaporan Kinerja

Kabupaten dan

12 BP3K

Tersusunnya laporan


bulanan, LAKIP, laporan tahunan

dan Profil kinerja SKPD serta

penerapan SPIP

19 dokumen Terwujudnya laporan


kinerja bulanan, LAKIP,

laporan tahunan dan Profil

kinerja SKPD serta penerapan

SPIP

19 dokumen 10.000 10.000 1 KP4K

JUMLAH 597.609 571.800

V - 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan

Meningkatnya kapasi-tas

kelembagaan dan


Kec. Kokap Cakupan pelayanan


20% 53.187 91.100


perkantoran

Kec. Kokap Tersedianya jasa perkantoran


tidak tetap); dan tersedianya



pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 25.095 62.000 1 Kec. Kokap 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kokap Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Kokap 1



Kec. Kokap Tersedianya makanan dan

minuman rapat; dan tersedianya



terkonsultasinya pelaksanaan

tugas-tugas SKPD

12 bulan 13.992 15.000 1 Kec. Kokap 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan

Meningkatnya kapas-itas

kelembagaan dan


Kec. Kokap Capaian ketersediaan


kondisi baik

91,03% 145.396 115.000


Perkantoran

Kec. Kokap Tersedianya 2 unit kendaraan

dinas/operasional roda dua,

tersedianya 1 unit kamera DSLR

dan kelengkapannya, dan 1 unit

laptop untuk e-plan dan e-monev


sarana prasarana perkantoran4 unit 56.128 50.000 1 Kec. Kokap 1



Kec. Kokap Terpeliharanya aset 1 unit

gedung kantor, 1 unit kendaraan

dinas operasional roda 4, 6 unit

kendaraan dinas operasional, 3

unit mesin ketik, 8 unit komputer,

dan 20 unit kursi rapat;










perkantoran kondisi baik

39 unit 89.268 65.000 1 Kec. Kokap 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.880 -


bagi PNS30 orang Terpatuhinya penggunaan

PDH Batik PNS30 orang 5.880 1 Kec. Kokap 1



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Kokap Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 10.592 17.000


SKPD

Kec. Kokap Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Kokap 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kokap Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 3.998 5.000 1 Kec. Kokap 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Kokap Tersusunnya laporan



Laporan Tahunan dan Profil


SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.595 7.000 1 Kec. Kokap 1

JUMLAH 215.055 223.100

V - 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Lendah Cakupan pelayanan


20% 65.486 94.100


perkantoran

Kec. Lendah Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 28.186 55.000 1 Kec. Lendah 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Lendah Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Lendah 1



Kec. Lendah Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 23.200 25.000 1 Kec. Lendah 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Lendah Capaian ketersediaan


kondisi baik

94,59% 132.939 95.000


Perkantoran

Kec. Lendah Tersedianya 2 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 buah lemari arsip,

1 unit printer, 1 unit soundsystem,

1 unit kamera dan 1 unit

megaphone, 1 unit laptop 1 unit

laptop untuk e-plan dan e-monev,

4 buah bendera merah putih, dan

2 buah kalkulator


sarana prasarana perkantoran15 unit 58.992 35.000 1 Kec. Lendah 1



Kec. Lendah Terpeliharanya aset1 unit gedung

kantor, 6 unit komputer, 3 unit

printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin

ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit

rumah dinas, 1 unit kendaraan

dinas roda 4, 6 unit kendaraan

roda 2; terbayarnya jasa


perkantoran (listrik, telepon, air

dan perijinan kendaraan); dan



(peralatan listrik, alat kebersihan);

serta tersedianya BBM kendaraan

operasional


perkantoran kondisi baik48 unit 73.947 60.000 1 Kec. Lendah 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.725 -

Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik


PDH Batik PNS27 orang 5.725 1 Kec. Lendah 1

V - 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Lendah Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 10.000 11.000


SKPD

Kec. Lendah Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.500 2.500 1 Kec. Lendah 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Lendah Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 3.500 2.500 1 Kec. Lendah 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Lendah Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.000 6.000 1 Kec. Lendah 1

JUMLAH 214.150 200.100

V - 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Galur Cakupan pelayanan


20,00% 53.676 108.662


perkantoran

Kec. Galur Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 16.461 53.222 1 Kec. Galur

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Galur Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 13.440 19.500 1 Kec. Galur



Kec. Galur Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 23.775 35.940 1 Kec. Galur



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Galur Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 142.943 175.439


Perkantoran

Kec. Galur Tersedianya komputer PC 2 unit,

laptop 1 unit 1 unit laptop untuk e-

plan dan e-monev, Printer 1 unit,

perlengkapan gedung kantor

berupa 7 unit sound system untuk

rapat, 1 unit whiteboard, 1 unit

kipas angin, 1 unit AC,

kendaraan dinas/operasional roda

dua 2 unit


sarana prasarana perkantoran18 unit 65.513 85.500 1 Kec. Galur 1



Kec. Galur Terpeliharanya aset rumah dinas

1 unit, gedung kantor 1 unit,

kendaraan dinas roda 4 1 unit

dan roda dua 3 unit, peralatan

kantor 9 unit, mebeleur 20 unit;




kendaraan); serta tersedianya






perkantoran kondisi baik35 unit 77.430 89.939 1 Kec. Galur 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.550 -



PDH Batik PNS26 orang 5.550 0,0 1

V - 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Galur Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 4.600 6.900


SKPD

Kec. Galur Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Galur Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Galur Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.600 2.400 1 Kec. Galur 1

JUMLAH 206.769 291.000

V - 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan


20% 50.071 90.420


perkantoran

Kec. Wates Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 17.011 55.770 1 Kec. Wates 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Wates Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang12 bulan 13.560 13.200 1 Kec. Wates 1



Kec. Wates Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 19.500 21.450 1 Kec. Wates 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan




kondisi baik

100% 140.113 111.980


Perkantoran

Kec. Wates Tersedianya 1 buah laptop 1 unit

laptop untuk e-plan dan e-monev,

1 buah PC komputer, 2 buah

printer, pengadaan 2 buah

sepeda motor, 1 unit alat

pemotong rumput, dan 38 buah

bendera


sarana prasarana perkantoran45 unit 57.008 52.580 1 Kec. Wates 1



Kec. Wates Terpeliharanya aset 1 unit gedung

kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit

kendaraan dinas roda 4, 10 unit

kendaraan dinas roda 2, 5 unit

mesin ketik, 8 unit

komputer/laptop; terbayarnya jasa








operasional


perkantoran kondisi baik26 unit 83.105 59.400 1 Kec. Wates 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.950 -



PDH Batik PNS29 orang 5.950 1



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan




kinerja

18,97% 9.199 11.000


SKPD

Kec. Wates Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.201 3.300 1 Kec. Wates 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Wates Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 5.000 5.500 1 Kec. Wates 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Wates Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.998 2.200 1 Kec. Wates 1

JUMLAH 205.333 213.400

V - 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Panjatan Cakupan pelayanan


20,00% 62.092 72.000


perkantoran

Kec. Panjatan Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 21.772 36.500 1 Kec. Panjatan

1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Panjatan Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang12 bulan 14.100 12.500 1 Kec. Panjatan

1



Kec. Panjatan Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 26.220 23.000 1 Kec. Panjatan

1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Panjatan Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,00% 131.012 102.500


Perkantoran

Kec. Panjatan Tersedianya 1 unit almari arsip, 1

unit filing kabinet, 1 unit mesin

ketik manual, 2 unit kendaraan

roda dua, dan 1 unit laptop 1 unit



sarana prasarana perkantoran6 unit 53.308 42.000 1 Kec. Panjatan

1



Kec. Panjatan Terpeliharanya aset 1 unit gedung

kantor, 1 unit kendaraan dinas

roda 4, 7 unit kendaraan dinas

roda 2, 2 unit mesin ketik, 5 unit

komputer; terbayarnya jasa








operasional


perkantoran kondisi baik16 unit 77.704 60.500 1 Kec. Panjatan

1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.900 -



PDH Batik PNS28 orang 5.900 1 Kec. Panjatan

1



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Panjatan Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 11.380 18.500


SKPD

Kec. Panjatan Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Panjatan

1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Panjatan Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 4.000 4.000 1 Kec. Panjatan

1


Pelaporan Kinerja

Kec. Panjatan Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.380 9.500 1 Kec. Panjatan

1

JUMLAH 210.384 193.000

V - 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Temon Cakupan pelayanan


20,00% 65.406 92.000


perkantoran

Kec. Temon Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 20.990 45.000 1 Kec. Temon 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Temon Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang12 bulan 14.400 15.000 1 Kec. Temon 1



Kec. Temon Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 30.016 32.000 1 Kec. Temon 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Temon Capaian ketersediaan


kondisi baik

65,10% 136.130 135.000


Perkantoran

Kec. Temon Terpenuhinya kebutuhan

kendaraan dinas roda dua 2 unit,

megaphone 2 unit, kursi rapat 30

unit, dan laptop 1 unit 1 unit



sarana prasarana perkantoran35 unit 55.985 60.000 1 Kec. Temon 1



Kec. Temon Terpeliharanya aset 1 unit gedung

kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit

kendaraan roda 4, 5 unit

kendaraan roda 2, 6 unit printer, 1

unit genset, 2 unit mesin ketik, 8

unit komputer; terbayarnya jasa








operasional


perkantoran kondisi baik25 unit 80.145 75.000 1 Kec. Temon 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan


SKPD

100,00% 6.775



PDH Batik PNS33 orang 6.775 1 Kec. Temon 1



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Temon Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 8.844 12.000


SKPD

Kec. Temon Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.000 4.000 1 Kec. Temon 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Temon Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 3.000 4.000 1 Kec. Temon 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Temon Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.844 4.000 1 Kec. Temon 1

JUMLAH 217.155 239.000

V - 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Girimulyo Cakupan pelayanan


20,00% 84.600 83.940


perkantoran

Kec. Girimulyo Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 43.365 48.840 1 Kec. Girimulyo

1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Girimulyo Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang


1



Kec. Girimulyo Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD


1


Prasarana Perekantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Girimulyo Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 108.343 122.000


Perkantoran

Kec. Girimulyo Tersedianya peralatan kantor

berupa 1 unit laptop untuk e-plan

dan e-monev,1 unit Printer, dan 2

kendaraan dinas/operasional

sepeda motor


sarana prasarana perkantoran4 unit 45.515 51.500 1 Kec. Girimulyo

1



Kec. Girimulyo Terpeliharanya aset berupa 1

unit rumah dinas, gedung kantor,

1 unit rumah dinas, 6 unit (5 unit

sepeda motor dan 1 unit mobil)

kendaraan dinas/operasional, 23

unit peralatan gedung kantor;










perkantoran kondisi baik32 unit 62.828 70.500 1 Kec. Girimulyo

1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Girimulyo Capaian peningkatan


SKPD

100% 5.375 5.375

1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Girimulyo Tersedianya pakaian PDH batik


PDH Batik PNS25 orang 5.375 5.375 3 Kec. Girimulyo

1

V - 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Girimulyo Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 9.500 20.850


SKPD

Kec. Girimulyo Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.000 3.750 1 Kec. Girimulyo

1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 5.000 13.600 1 Kec. Girimulyo

1


Pelaporan Kinerja

Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.500 3.500 1 Kec. Girimulyo

1

JUMLAH 207.818 232.165

V - 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec.

Kalibawang

Cakupan pelayanan


20,00% 48.169 81.050


perkantoran

Kec. Kalibawang Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 20.296 47.150 1 Kec.

Kalibawang 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kalibawang Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 12.900 14.500 1 Kec.

Kalibawang 1



Kec. Kalibawang Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 14.973 19.400 1 Kec.

Kalibawang 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Kalibawang Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 136.573 93.600


Perkantoran

Kec. Kalibawang Tersedianya peralatan kantor

berupa 3 unit PC dan 3 unit

Printer, 1 unit laptop untuk e-plan

dan e-monev, dan 2 kendaraan

dinas/operasional sepeda motor


sarana prasarana perkantoran9 unit 65.405 26.100 1 Kec.

Kalibawang 1



Kec. Kalibawang Terpeliharanya aset berupa 6 unit

sepeda motor, 1 unit mobil dinas,

3 unit genset, 1 unit pompa airdan

1 unit mesin gergaji; terbayarnya


prasarana perkantoran (listrik,

telepon, air dan perijinan







perkantoran kondisi baik12 unit 71.168 67.500 1 Kec.

Kalibawang 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec.

Kalibawang

Capaian peningkatan


SKPD

100% 9.375 11.875


Formal

Kec. Kalibawang Terkirimnya peserta untuk

mengikuti bimtek peningkatan

kompetensi sebanyak 4 orang

(pelatihan komputer, pelayanan

publik, sertifikasi barang dan

jasa)

4 orang Meningkatnya kualitas SDM

peserta diklat

4 orang 4.000 6.500 1 Kec.

Kalibawang 1

2 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Kalibawang Tersedianya pakaian PDH batik

bagi PNS


PDH Batik PNS

25orang 5.375 5.375 3 Kec.

Kalibawang 1

V - 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec.

Kalibawang



kinerja

18,97% 4.500 7.000


SKPD

Kec. Kalibawang Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.000 1.500 1 Kec.

Kalibawang 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 2.000 2.500 1 Kec.

Kalibawang 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.500 3.000 1 Kec.

Kalibawang 1

JUMLAH 198.617 193.525


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Nanggulan Cakupan pelayanan


20,00% 59.850 77.100


perkantoran

Kec. Nanggulan Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 31.790 43.428 1 Kec.

Nanggulan 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Nanggulan Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 12.900 15.480 1 Kec.

Nanggulan 1



Kec. Nanggulan Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 15.160 18.192 1 Kec.

Nanggulan 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Nanggulan Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 107.521 155.940


Perkantoran

Kec. Nanggulan Tersedianya kendaraan dinas

roda dua 2 unit, Laptop 1 unit

untuk e-plan dan e-monev, printer

1 unit, kursi eksekutif 1 unit


sarana prasarana perkantoran5 unit 47.475 82.800 1 Kec.

Nanggulan 1



Kec. Nanggulan Terpeliharanya 1 unit gedung, 18

buah mebeleur, 2 unit mesin tik, 3

unit printer, 6 unit PC, 1 unit

kendaraan roda empat, dan 6 unit

kendaraan roda dua; terbayarnya











37 unit 60.046 73.140 1 Kec.

Nanggulan 1

V - 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Nanggulan Capaian peningkatan


SKPD

100% 6.600 6.600

1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Nanggulan Tersedianya pakaian PDH batik

bagi PNS


PDH Batik PNS

32 orang 6.600 6.600 3 Kec.

Nanggulan 1



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Nanggulan Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 6.800 9.835


SKPD

Kec. Nanggulan Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.500 3.475 1 Kec.

Nanggulan 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Nanggulan Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 1.500 1.800 1 Kec.

Nanggulan 1


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan





SPIP SKPD


Nanggulan 1

JUMLAH 180.771 249.475

V - 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Pengasih Cakupan pelayanan


20,00% 90.250 99.000


perkantoran

Kec. Pengasih Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 53.944 59.500 1 Kec.Pengasih

1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Pengasih Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang


1



Kec. Pengasih Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD


1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Pengasih Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 95.600 105.500


Perkantoran

Kec. Pengasih Tersedianya peralatan kantor

berupa 1 unit laptop untuk e-plan

dan e-monev,1 unit printer dan 2

kendaraan dinas/operasional roda

dua


sarana prasarana perkantoran4 unit 45.475 52.000 1 Kec.Pengasih

1



Kec. Pengasih Terpeliharanya aset berupa 3 unit

(Sekretariat, Pelayanan,

Pendopo) gedung kantor, 1 unit

rumah dinas, 6 unit (5 unit sepeda

motor dan 1 unit mobil)

kendaraan dinas/operasional;










perkantoran kondisi baik10 unit 50.125 53.500 1 Kec.Pengasih

1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Pengasih Capaian peningkatan


SKPD

100% 6.075 6.075

1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Pengasih Tersedianya pakaian PDH batik

bagi PNS


PDH Batik PNS

29 orang 6.075 6.075 3 Kec.Pengasih

1

V - 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Pengasih Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 8.500 11.500


SKPD

Kec. Pengasih Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 3.000 5.000 1 Kec.Pengasih

1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Pengasih Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 2.500 3.000 1 Kec.Pengasih

1


Pelaporan Kinerja

Kec. Pengasih Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.500 1 Kec.Pengasih

1

JUMLAH 200.425 222.075

V - 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Samigaluh Cakupan pelayanan


20,00% 72.080 85.000


perkantoran

Kec. Samigaluh Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 33.080 40.000 1 Kec.

Samigaluh 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Samigaluh Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang

12 bulan 12.000 15.000 1 Kec.

Samigaluh 1



Kec. Samigaluh Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD

12 bulan 27.000 30.000 1 Kec.

Samigaluh 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Samigaluh Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 105.700 128.000


Perkantoran

Kec. Samigaluh Tersedianya peralatan kantor

berupa 2 unit PC, laptop 1 unit

untuk e-plan dan e-monev, 3 unit

Printer dan 2 kendaraan

dinas/operasional sepeda motor



8 unit 39.700 55.000 1 Kec.

Samigaluh 1



Kec. Samigaluh Terpeliharanya aset berupa 3 unit

(Sekretariat, Pelayanan,

Pendopo) gedung kantor, 1 unit

rumah dinas, 4 unit (3 unit sepeda

motor dan 1 unit mobil)

kendaraan dinas/operasional, 2

unit genset, 6 unit komputer,2

buah mesin ketik; terbayarnya










perkantoran kondisi baik18 unit 66.000 73.000 1 Kec.

Samigaluh 1

IV. Program Peningkatan Kapasitas


Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Samigaluh Capaian peningkatan


SKPD

100% 6.075 6.075

1 Pengadaan Pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik

bagi PNS


PDH Batik PNS

100% 6.075 6.075 3 Kec.

Samigaluh 1

V - 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III. Program Perencanaan,


Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Samigaluh Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 8.330 13.000


SKPD

Kec. Samigaluh Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.650 3.500 1 Kec.

Samigaluh 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 2.680 6.500 1 Kec.

Samigaluh 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan





SPIP SKPD


Samigaluh 1

JUMLAH 192.185 232.075

V - 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Sentolo Cakupan pelayanan


20,00% 78.450 82.852


perkantoran

Kec. Sentolo Tersedianya jasa perkantoran





pustaka)



12 bulan 41.312 42.000 1 Kec. Sentolo 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Sentolo Terbayarnya honorarium petugas


barang (8 orang)


keuangan dan barang




Kec. Sentolo Tersedianya makanan dan





tugas-tugas SKPD




Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Sentolo Capaian ketersediaan


kondisi baik

80,56% 110.825 127.641


Perkantoran

Kec. Sentolo Tersedianya kursi eksekutif

sandaran panjang 1 unit, speaker

aktif 1 unit, laptop 1 unit untuk e-

plan dan e-monev, printer 1 unit,

kendaraan dinas roda dua 2 unit



6 unit 45.300 56.691 1 Kec. Sentolo 1



Kec. Sentolo Terpeliharanya aset kendaraan

dinas 7 unit, mebeler 20 unit

gedung kantor 1 unit; terbayarnya











28 unit 65.525 70.950 1 Kec. Sentolo 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Sentolo Capaian peningkatan


SKPD

100% 6.075 6.075

1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Sentolo Tersedianya pakaian PDH batik

bagi PNS


PDH Batik PNS

29 orang 6.075 6.075 3 Kec. Sentolo 1

V - 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kinerja

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kec. Sentolo Capaian perencanaan,


kinerja

18,97% 9.750 10.725


SKPD

Kec. Sentolo Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 2.000 2.200 1 Kec. Sentolo 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Sentolo Tersusunnya laporan capaian



keuangan

2 dokumen 1.500 1.650 1 Kec. Sentolo 1


Pelaporan Kinerja

Kec. Sentolo Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 6.250 6.875 1 Kec. Sentolo 1

JUMLAH 205.100 227.293

V - 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Perkantoran

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kelurahan

Wates

Cakupan pelayanan


20,00% 30.690 32.949


perkantoran

Kelurahan

Wates






pustaka)


bahan dan peralatan kantor12 bulan 17.424 19.166 1 Kel. Wates 1

2 Penyediaan Jasa Keuangan Kelurahan

Wates



barang (5 orang)


keuangan dan barang12 bulan 8.100 8.100 1 Kel. Wates 1



Kelurahan

Wates






tugas-tugas SKPD

12 bulan 5.166 5.683 1 Kel. Wates 1



Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kelurahan

Wates



kondisi baik

20,00% 20.317 22.349



Kelurahan

Wates

terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur

1 unit mobil, 1 unit

sepeda motor, 1

unit komputer, 2

unit laptop, 1 mesin,

3 printer


perkantoran kondisi baik9 Unit 20.317 22.349 1 Kel. Wates 1



Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kelurahan

Wates

Capaian peningkatan


SKPD

20,00% 2.600 -

Pengadaan pakaian PDH Kelurahan

Wates



PDH Batik PNS12 orang 2.600 0,0 1 Kel. Wates 1



Kinerja

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan


kelembagaan dan


Kelurahan

Wates



kinerja

19,03% 3.406 3.747


SKPD

Kelurahan

Wates


SKPD


tahunan SKPD

1 dokumen 1.040 1.144 1 Kel. Wates 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan

Wates




keuangan

2 dokumen 1.220 1.342 1 Kel. Wates 1


Pelaporan Kinerja

Kelurahan

Wates

Tersusunnya laporan





SPIP SKPD

19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.146 1.261 1 Kel. Wates 1

JUMLAH 57.013 59.044

V - 69


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan wajib

I. Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Peningkatan

kualitas pendidikan

Meningkatnya derajat

pendidikan masyarakat

Kab. Kulon

Progo

Cakupan layanan PAUD 51,10% 1.382.798 1.728.600 1

1 Pembinaan dan fasilitasi Satuan

PAUD

tersosialisasinya dan terlayaninya

ijin pendirian dan penambahan

rombongan belajar,serta

terakreditasinya lembaga PAUD

1 kali sosialisasi, 24

layanan perizinan,

40 akreditasi

tersampaikannya materi

sosialisasi dan terbitnya ijin

pendirian dan penambahan

rombongan belajar, serta

terbitnya akreditasi lembaga

PAUD

1 kali sosialisasi,

24 ijin dan 40

akreditasi

376.481 645.600,30 1 Dinas

Pendidikan

terpilihnya Gugus PAUD,

lembaga PAUD berprestasi dan

Sekolah Sehat

3 Gugus PAUD ; 3

Lembaga PAUD ; 3

Sekolah Sehat

termotivasinya Gugus PAUD,

lembaga PAUD dan Sekolah

Sehat

3 Gugus PAUD ;

3 Lembaga

PAUD ; 3

Sekolah Sehat

terfasilitasinya kerjasama dengan

organisasi mitra PAUD ( GOPTKI

& Forum PAUD)

2 organisasi mitra

paud

terwujudnya kerjasama

dengan organisasi mitra PAUD

( GOPTKI & Forum PAUD)

2 organisasi

mitra paud

terpantaunya pembelajaran dan

permainan berdasarkan

kurikulum tingkat satuan

pendidikan sesuai standar

nasional pendidikan di bidang

PAUD

857 PAUD terwujudnya pembelajaran

dan permainan sesuai standar

nasional pendidikan di bidang

PAUD

857 PAUD

2 Pembangunan/ rehabilitasi sarana

prasarana PAUD

terehabilitasinya bangunan

Lembaga PAUD (Pembangunan

TK di sentolo, temon dan rehab

gedung di TK ABA Tlogolelo

Hargomulyo, TK ABA Sidosari

Gerbosari, TK Pelangi Nusa)

5 unit gedung terwujudnya bangunan

Lembaga PAUD dalam kondisi

baik (TK di sentolo, temon dan

rehab gedung di TK ABA

Tlogolelo Hargomulyo, TK ABA

Sidosari Gerbosari, TK Pelangi

Nusa)

5 unit gedung 839.135 885.000 1 Dinas

Pendidikan

3 Pengadaan sarana PAUD tersedianya sarana prasarana

PAUD

60 PAUD terpenuhinya kebutuhan

sarana pembelajaran PAUD

60 PAUD 167.182 198.000 1 Dinas

Pendidikan

tersedianya data kebutuhan

sarana prasarana untuk

pengembangan lembaga PAUD

351 TK/RA tersedianya kebutuhan sarana

prasarana untuk

pengembangan lembaga

PAUD yang update dan akurat

351 TK/RA


Nomor



Program Kegiatan



Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan


KegiatanSKPD

V - 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II. Program Pendidikan Non Formal Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian kinerja

pendidikan non formal

81,04% 352.761 389.120 1

1 Penyelenggaraan PAUDNI tersedianya hasil Pengembangan

Model PAUD, Pendidikan

Nonformal, dan Informal

1 Dokumen tersedianya hasil

Pengembangan Model PAUD,

Pendidikan Nonformal, dan

Informal yang dapat diterapkan

1 Dokumen 139.090 152.999 1 Dinas

Pendidikan

terfasilitasinya penyelenggaraan

PAUD TPA- KB dan PAUD

Pelangi Nusa

2 unit PAUD kelancaran penyelenggaraan

PAUD TPA-KB dan PAUD

Pelangi Nusa

2 unit PAUD

terlatihnya penduduk usia

produktif yang masih

menganggur

20 orang terwujudnya penduduk usia

produktif yang masih

menganggur yang terampil

20 orang

terfasilitasinya penyelenggraan

pendidikan non formal Paket A,

B dan C

1 Unit Paket A ;3

unit Paket B ; 4 Unit

Paket C

terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan pendidikan

Non Formal Paket A, B dan C

1 Unit Paket A

;3 unit Paket B ;

4 Unit Paket C

2 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah tersedianya data dan terlatihnya

anak putus sekolah

1 dokumen, 60 WB tersedianya data yang update

dan akurat serta terlatihnya

anak putus sekolah

1 dokumen, 60

WB60.194 66.213 1 Dinas

Pendidikan

3 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan

dan Keaksaraan Fungsional


Pendidikan Non Formal Paket A,

B, C dan Ujian Nasional

kesetaraan

4 Unit Paket A ; 4

unit Paket B ; 4 Unit

Paket C ; 2 Kali

ujian


penyelenggaraan Pendidikan

Non Formal Paket A, B, C dan

Ujian Nasional kesetaraan dan

monitoring 12 kecamatan

4 Unit Paket A ;

4 unit Paket B ;

4 Unit Paket C ;

2 Kali ujian

153.477 169.907 1 Dinas

Pendidikan


program Keaksaraan Fungsional

Tingkat Dasar dan Mandiri

24 kelompok terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan program

Keaksaraan Fungsional

Tingkat Dasar dan Mandiri

24 kelompok


seleksi, pembinaan dan

pengiriman kontingen lomba

keaksaraan, kesetaraan, TBM,

JBM , LKP dan terlayaninya ijin

operasional lembaga

101 lembaga ; 4

Kontingen ; 52

dokumen Ijin


penyelenggaraan seleksi,

pembinaan dan pengiriman

kontingen lomba keaksaraan,

kesetaraan, TBM, JBM , LKP

dan terbitnya ijin operasional

lembaga

101 lembaga ; 4

Kontingen ; 52

dokumen Ijin

III. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian kinerja

akses/pemerataan

pendidikan dasar

89,34% 29.092.020 33.954.584

1 Pengadaan sarana pendidikan SD prioritas DAK I

(buku dulu lalu

peralatan dan

rehab gedung )

komposisi alat :

rehab = 35 : 65

tersedianya buku teks

pembelajaran kurikulum 2013

bagi siswa dan buku pegangan

guru SD, peralatan pendidikan.

341 SD

negeri/swasta, 6

jenis alat/mapel

terpenuhinya kebutuhan buku

teks pembelajaran kurikulum

2013 bagi siswa dan buku

pegangan guru SD

341 SD

negeri/swasta, 6

jenis alat/mapel

4.318.751 8.422.577 1 Dinas

Pendidikan

2 Pembangunan/Rehabilitasi

bangunan SD

prioritas DAK II

(sisa dari

pengadaan

buku)

terehabilitisinya gedung SD 46 ruang kelas tersedianya ruang kelas dalam

kondisi baik

46 ruang kelas 10.336.843 7.150.000 1 Dinas

Pendidikan

3 Pemetaan sarana prasarana

pendidikan SD

tersedianya data sarana

prasarana pendidikan SD368 SD tersedianya data sarana

prasarana pendidikan SD yang

update dan akurat

368 SD 10.172 11.190 1 Dinas

Pendidikan

V - 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Penyediaan Biaya Pendidikan SD Teridentifikasinya siswa miskin

dan tersalurnya penghargaan

siswa prestasi

3.600 Siswa miskin

; 100 siswa prestasi

Terfasilitasinya siswa miskin

dan tersalurnya penghargaan

siswa prestasi

3.600 Siswa

miskin ; 100

siswa prestasi

3.288.934 3.708.650 1 Dinas

Pendidikan

tersalurnya biaya bantuan

pendidikan dasar (BBPD) jenjang

SD Negeri

28.446 siswa terwujudnya kelancaran

proses belajar mengajar di SD

Negeri

282 SDN

terfasilitasinya penyaluran

bantuan biaya pendidikan dasar

(BBPD) jenjang SD Swasta

7.456 siswa terwujudnya kelancaran

proses belajar mengajar di SD

swasta

59 SD swasta


kegiatan sekolah unggulan di SD

Negeri 4 Wates

3 Kelas terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan kegiatan

sekolah unggulan di SD 4

Wates

3 Kelas

terfalitasinya penyelenggaraan

US/M, Ujian PAI, latihan Ujian

sekolah/madrasah, ujian akhir

semester (UAS), bedah kisi-kisi

UN, penulisan Soal US/M,

UAS,UKK SD dan MI

341 SD dan 27 MI terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan US/M, Ujian

PAI, latihan Ujian

sekolah/madrasah, ujian akhir

semester (UAS), bedah kisi-

kisi UN, penulisan Soal US/M,

UAS,UKK SD dan MI

341 SD dan 27

MI

5 Pengembangan potensi siswa SD terfasilitasinya penyelenggaraan

lomba gugus sekolah, Lomba

OSN, OOSN, FLS2N, Gladi

Kawruh, Cerdas Cermat, POR

SD, Lomba sekolah sehat

341 sekolah terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan lomba gugus

sekolah, Lomba OSN, OOSN,

FLS2N, Gladi Kawruh, Cerdas

Cermat, POR SD, Lomba

sekolah sehat

368 sekolah 214.644 242.000 1 Dinas

Pendidikan

terfasilitasinya pembelajaran luar

kelas kelas V SD282 sekolah terwujudnya kelancaran

pembelajaran luar sekolah

bagi siswa kelas V SD

282 sekolah

6 Peningkatan Mutu Pendidikan SD terdampingi dan termonitornya

Implementasi Kurikulum 2013

serta terlatihnya Guru SD

341 sekolah ; 300

guru

terimplementasinya Kurikulum

2013 serta tersedianya Guru

SD yang memahami kurikulum

2013

341 sekolah ;

300 guru

18.030 296.976 1 Dinas

Pendidikan

terlayaninya ijin Operasional dan

Akreditasi pendidikan dasar (SD /

MI )

70 sekolah Terbitnya ijin operasional dan

terakreditasinya pendidikan

dasar (SD/MI)

70 sekolah

7 Pengadaan sarana pendidikan SMP tersedianya buku Teks Pelajaran

kurikulum 2013 untuk SMP

Negeri dan Swasta

10 jenis buku untuk

66 sekolah


proses belajar mengajar SMP

Negeri dan Swasta

66 sekolah 2.587.816 2.847.183 1 Dinas

Pendidikan

8 Pembangunan/Rehabilitasi

prasarana SMP

terbangun dan terehabilitasinya

ruang sekolah negeri dan swasta

53 unit

pembangunan

ruang sekolah dan

20 unit rehabilitasi

ruang sekolah

Tersedianya ruang sekolah

dalam kondisi baik

53 unit

pembangunan

ruang sekolah

dan 20 unit

rehabilitasi

ruang sekolah

5.691.456 8.182.587 1 Dinas

Pendidikan

9 Pendataan dan Pemetaan sarana

dan Prasarana Pendidikan SMP

tersedianya data sarana dan

prasarana pendidikan SMP66 sekolah tersedianya data sarana dan

prasarana, pendidikan SMP

yang update dan akurat

66 sekolah 40.961 51.102 1 Dinas

Pendidikan

V - 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP tersalurnya bantuan biaya

operasional SMP Sekolah

Negeri

13.381 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya

pendidikan SMP Sekolah

Negeri

13.381 Siswa 2.412.767 2.821.723 1 Dinas

Pendidikan

terfasilitasinya biaya pendidikan

SMP / MTs swasta

4.544 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya

pendidikan SMP / MTs swasta

4.544 Siswa


US/M, Ujian PAI, Latihan Ujian

Nasional (UN), Ulangan akhir

semester (UAS), UKK, bedah kisi-

kisi UN, dan UTS

78 SMP/MTS terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan US/M, Ujian

PAI, Latihan Ujian Nasional

(UN), Ulangan akhir semester

(UAS), UKK, bedah kisi-kisi

UN, dan UTS

78 sekolah

tersedianya data siswa miskin

dan tersalurnya beasiswa miskin

dan siswa berprestasi

100 siswa miskin ;

25 siswa

berprestasi

teridenfikasinya siswa miskin

yang membutuhkan bantuan

dan terpenuhinya kebutuhan

biaya pendidikan siswa miskin

dan siswa berprestasi

100 siswa

miskin ; 25

siswa

berprestasi


sekolah unggulan di SMP N I

Pengasih

8 kelas terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan sekolah

unggulan di SMP N I

Pengasih

8 kelas

11 Pengembangan potensi siswa SMP terfasilitasinya penyelenggaraan

lomba OSN, OOSN, FLS2N,

LCSN, Gladi kawruh, ngudar

kawruh, LPI, Tri lomba juang,

LCC, POR siswa SMP, Lomba

sekolah sehat SMP

66 sekolah terwujudnya kelancaran

penyelenggaraan lomba OSN,

OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi

kawruh, ngudar kawruh, LPI,

Tri lomba juang, LCC, POR

siswa SMP, Lomba sekolah

sehat SMP

66 sekolah 134.032 179.220 1 Dinas

Pendidikan

12 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP terbitnya Ijin Operasional dan

Akreditasi Sekolah SMP/MTs

26 sekolah terbitnya Ijin Operasional dan

Akreditasi Sekolah SMP/MTs

26 sekolah 37.616 41.377 1 Dinas

Pendidikan

tersosialisasi terdampingi dan

termonitornya pengembangan

Kurikulum SMP

78 sekolah terwujudnya pengembangan

Kurikulum SMP sesuai

ketentuan

78 sekolah

V - 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV. Program Pendidikan Menengah Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian kinerja

akses/pemerataan

pendidikan menengah

97,89% 17.272.414 18.761.016

1 Penyediaan Biaya Pendidikan SMA

dan Kejuruan

tersalurnya biaya pendidikan

SMA dan Kejuruan Negeri

3.347 siswa SMA

negeri dan 3.210

siswa SMK negeri

terpenuhinya BBPM untuk

siswa SMA dan SMK,

beasiswa prestasi SMA,

beasiswa siswa miskin SMA

dan SMK bagi sekolah Negeri

3.347 siswa

SMA negeri dan

3.210 siswa

SMK negeri

1.855.611 2.080.770 1 Dinas

Pendidikan

tesedianya data siswa miskin

yang membutuhkan bantuan dan

tersalurnya beasiswa siswa

miskin SMA dan SMK

125 orang terwujudnya kelancaran

penyaluran beasiswa siswa

miskin, beasiswa prestasi,

beasiswa retrivel, dan data

Sasaran Beasiswa Siswa

Miskin yang akurat dan tepat

sasaran

125 orang


SMA dan SMK swasta

2.006 siswa SMA

swasta/MA dan

8.519 siswa SMK

swasta


SMA dan SMK swasta

2.006 siswa

SMA swasta/MA

dan 8.519 siswa

SMK swasta

terlaksananya latihan Ujian

Nasional (UN) SMA/MA dan

SMK, verifikasi alat ujian praktek

siswa

16 SMA ; 4 MA ; 38

SMK

meningkatnya kesiapan siswa

SMA,MA,SMK menghadapi

UN dan alat ujian praktek

siswa

57 sekolah

terselenggaranya sekolah

unggulan, kelas olahraga, dan

monev PPDB SMA dan SMK

435 Siswa sekolah

unggulan ; 192

siswa olah raga ; 57

sekolah

terwujudnya sekolah unggulan

di SMA N 1 Wates, rintisan

klas olah raga di SMA N 1

Pengasih dan SMA N 1

Lendah

3 sekolah

2 Pengembangan Potensi Siswa

SMA/MA dan SMK

2 terselenggaranya lomba OSN,

OOSN,OOSK, OST,

FLS2N,Debat Bahasa Inggris,

Debat Bahasa Indonesia,

kompetensi Siswa (LKS) dan

lomba sekolah sehat SMA, lomba

kewirausahaan, pengiriman

peserta LKS tingkat nasional

10 jenis lomba terwujudnya lomba OSN,

OOSN,OOSK, OST,

FLS2N,Debat Bahasa Inggris,

Debat Bahasa Indonesia,

kompetensi Siswa (LKS) dan

lomba sekolah sehat SMA,

lomba kewirausahaan,

pengiriman peserta LKS

tingkat nasional

10 jenis lomba 429.995 474.716 1 Dinas

Pendidikan

2 terseleksi dan terlatihnya

PASKIBRAKA dalam rangka

HUT Kemerdekaan RI

46 orang terwujudnya peningkatan

kemampuan PASKIBRAKA

dalam rangka HUT

Kemerdekaan RI

46 orang

3 Peningkatan Mutu Pendidikan

SMA/MA dan SMK

3 terbitnya Ijin Operasional dan

Akreditasi Sekolah SMA/MA dan

SMK

15 sekolah terlayaninya Ijin Operasional

dan Akreditasi Sekolah

SMA/MA dan SMK

15 sekolah 27.156 49.913 1 Dinas

Pendidikan

3 terdampingi, termonitor dan

terevaluasinya implementasi

kurikulum 2013, serta terlatihnya

Guru SMA/MA dan SMK

54 sekolah; 60

guru

terwujudnya pengembangan

kurikulum 2013, dan diklat

Guru SMA/MA dan SMK

54 sekolah; 60

guru

V - 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pembangunan/Rehab sarana

prasaran pendidikan SMA dan

Kejuruan

1 terehabilitasinya ruang belajar ( 3

SMA N;1 SMA S; 3 SMK N dan

11 SMK S)

18 sekolah tersedianya ruang kelas

kategori baik18 sekolah 10.011.387 10.712.526 1 Dinas

Pendidikan

1 terbangunnya gedung sekolah,

ruang kelas baru, perpustakaan

dan tersedianya pengembangan

lahan SMA/SMK

17 sekolah tersedianya bangunan sekolah

dan fasilitas pendukung dalam

kategori baik

17 sekolah

1 terbangunnya pagar dan bangket

untuk sekolah SMAN 1 Lendah,

SMAN girimulyo, SMKN 1

Panjatan, SMKN 1 Nanggulan,

SMKN 1 Kokap, SMK BOPKRI

Samigaluh, SMA N 1 Kokap dan

SMKN 1 Girimulyo

4 unit pagar ; 4 unit

bangket

meningkatnya keamanan

lingkungan sekolah

4 unit pagar ; 4

unit bangket

5 Pengadaan Sarana Pendidikan

SMA dan Kejuruan

tersedianya buku pelajaran

Kurikulum 2013 dan alat

pembelajaran siswa SMA/SMK

18 mapel ; 57

Sekolah

meningkatnya kualitas proses

belajar mengajar pendidikan

menengah

18 mapel ; 57

Sekolah

4.948.265 5.443.092 1 Dinas

Pendidikan

tersedianya meubeler sekolah

SMA dan SMK

10 SMA/SMK meningkatnya sarana

pendidikan

10 SMA/SMK

V. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian kinerja

peningkatan mutu

pendidikan

92,36% 4.171.871 4.810.378

1 Penyediaan dan Pengelolaan Data

Pokok Pendidikan

terfasilitasinya operasional

pelayanan ICT Center,

perawatan tower, dan data center

(NISN, NPSN, NUPTK, NSS)

Web Site Dinas Pendidikan

12 KKG tersedianya biaya operasional

pelayanan ICT Center,

perawatan tower, dan data

center (NISN, NPSN, NUPTK,

NSS) Web Site Dinas

Pendidikan

12 KKG 109.656 120.622 1 Dinas

Pendidikan

tersedianya data asset di 341

sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor

Dinas Pendidikan

12 kecamatan tersedianya data asset di 341

sekolah, 13 UPTD dan 1

kantor Dinas Pendidikan yang

update dan akurat

12 kecamatan

2 Pelaksanaan Evaluasi Mutu

Pendidikan

terlaksananya Ujian Nasional

(UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA

dan SMK, tersedianya

operasional ujian 17 subrayon

dan sekretariat kabupaten

17 sub rayon,

sekretariat Kab.

terwujudnya Ujian Nasional

(UN) bagi SMP/ MTs, SMA/

MA dan SMK, tersedianya

operasional ujian 17 subrayon

dan sekretariat kabupaten

17 sub rayon,

sekretariat Kab.

237.385 261.124 1 Dinas

Pendidikan

terlaksananya Ujian

Sekolah/Madrasah Daerah

SD/MI

12 sub rayon terwujudnya Ujian

Sekolah/Madrasah Daerah

SD/MI

12 sub rayon

terfasilitasinya penerimaan

peserta didik baru siswa TK/RA,

SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan

SMK

1 paket terlaksananya penerimaan

peserta didik baru siswa

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,

SMA/ MA dan SMK

1 paket

tersedianya kalender pendidikan

semua jenjang sekolah PAUD,

TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK

1.300 buku terwujudnya kalender

pendidikan semua jenjang

sekolah PAUD, TK, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK

1.300 buku

3 Penyediaan Biaya Insentif GTT/

PTT dan GTY/PTY

tersedianya data dan analisis

kebutuhan guru dan tersalurnya

insentif GTT/PTT, GTY/PTY, dan

PTTD

90 sekolah; 1.115

pegawai

tersedianya data penyaluran

dan analisis kebutuhan guru

dan penyaluran insentif

GTT/PTT, GTY/PTY, dan PTTD

90 sekolah;

1.115 pegawai

3.569.932 4.300.780 1 Dinas

Pendidikan

V - 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pemetaan dan Penilaian Kinerja

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

terpetakannya distribusi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

90 sekolah tersedianya data distribusi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

90 sekolah 106.651 127.852 1 Dinas

Pendidikan

terfasilitasinya penilaian

pengembangan profesi 45 guru

dan penilaian DUPAK bagi 800

tenaga fungsional dan seleksi

calon peserta sertifikasi guru

1445 guru terwujudnya pengembangan

profesi 45 guru dan penilaian

DUPAK bagi 800 tenaga

fungsional dan seleksi calon

peserta sertifikasi guru

1445 guru

terfasilitasinya penilaian angka

kredit (PAK) guru TK,SD, SMP,

SMA dan SMK

4.250 guru tersedianya penilaian angka

kredit (PAK) guru TK,SD,

SMP, SMA dan SMK

4.250 guru

terpilihnya Guru, Kepala Sekolah,

Pengawas Berprestasi dan

Berdedikasi di tingkat TK, SD,

SMP, SMA/SMK

100 guru/

pengawas

terpilihnya Guru, Kepala

Sekolah, Pengawas

Berprestasi dan Berdedikasi di

seluruh jenjang pendidikan

100 guru/

pengawas

5 Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar

(Pendampingan Hibah PKP-SPM)

terfasilitasinya koordinasi dan

pelaporan pengelolaan dana

hibah PKP-SPM

368 SD/MI dan 78

SMP/MTs

meningkatnya pengelolaan

dana hibah PKP-SPM

368 SD/MI dan

78 SMP/MTs

103.246 - 1 Dinas

Pendidikan

6 Monitoring dan Evaluasi PKP-SPM

Pendidikan Dasar

termonitor dan terevaluasinya

PKP-SPM Pendidikan Dasar

368 SD/MI dan 78

SMP/MTs

meningkatnya pengelolaan

dana hibah PKP-SPM

368 SD/MI dan

78 SMP/MTs

45.000 - 1 Dinas

Pendidikan

V. Progarm Peningkatan Peran Serta

Pelajar

Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian peran serta

pelajar

85,57% 224.804 216.129

1 Pembinaan Karakter,

Keberbakatan Olah Raga dan seni

bagi pelajar

terfasilitasinya pembinaan siswa

melalui Pramuka

12 kwartir, 1

kwarcab

terwujudnya pembinaan siswa

melalui Pramuka

12 kwartir, 1

kwarcab224.804 216.129 1 Dinas

Pendidikan

terselenggaranya POPDA/

POPWI/ LPI antar pelajar SLTP/

SLTA dalam 17 cabang,

terlaksananyaL iga Pendidikan

Indonesia, terlaksananya seleksi

atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18

cabor, terlaksannya kompetisi

olahraga Trilomba juang,

terlaksana pertandingan

olahraga siswa SD,SMP,SMA

3 cabang & 9

cabang

terwujudnya POPDA/

POPWI/LPI antar pelajar

SLTP/ SLTA dalam 17 cabang,

terlaksananya Liga Pendidikan

Indonesia, terlaksananya

seleksi atlet pelajar, SD, SMP,

SMA 18 cabor, terlaksannya

kompetisi olahraga Trilomba

juang, terlaksana pertandingan

olahraga siswa SD,SMP,SMA

3 cabang & 9

cabang

terselenggaranya 19 cabang

lomba MTQ bagi siswa sekolah

Umum dan Lomba Kebersihan

Masjid

19 cabang terwujudnya 19 cabang lomba

MTQ bagi siswa sekolah

Umum dan Lomba Kebersihan

Masjid

19 cabang

terselenggaranya festival dan

pentas seni budaya daerah: alih

aksara jawa, macapat, geguritan,

panembromo, sesorah, lukis

wayang, dolanan anak, ketoprak,

kerawitan jenjang SD, SMP,

SMA, SMK

12 kec terwujudnya festival dan

pentas seni budaya daerah:

alih aksara jawa, macapat,

geguritan, panembromo,

sesorah, lukis wayang,

dolanan anak, ketoprak,

kerawitan jenjang SD, SMP,

SMA, SMK

12 kec

V - 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VI. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Peningkatan

kualitas pendidikan



Capaian kinerja

peningkatan mutu Guru

79,88% 1.533.587 1.233.527

1 Peningkatan Kompetensi PTK

PAUDNI

tesalurnya pemberian transport

Himpaudi dan terbinanya

Kelompok Kerja Guru PAUD

15 org, 13 lembaga meningkatnya kualitas belajar

mengajar PAUD dalam

pelayanan Anak Usia Dini

15 org, 13

lembaga

123.859 136.245 1 Dinas

Pendidikan

terlatihnya kompentensi dan

profesionalisme pendidik PAUD

50 org pendidik

PAUD dan 20 tutor

tersedianya pendidik PAUD

dan tutor yang profesional

50 org pendidik

PAUD dan 20

tutor

terselenggaranya lomba

kreatifitas guru TK tingkat

kabupaten

5 cabang lomba terpilihnya guru TK tingkat

kabupaten yang kreatif

5 cabang lomba

terlaksananya Penilaian

Kompetensi Kinerja Guru dan

Kepala Sekolah Paud Formal

50 guru Tk, 3 orng

pengawas,11

penilik

terwujudnya Penilaian

Kompetensi Kinerja Guru dan

Kepala Sekolah Paud Formal

50 guru Tk, 3

orng

pengawas,11

penilik

terdatanya pendidik dan

kelembagaan PAUD serta

tersalurnya insentif pendidik

PAUD

30 pendata; 1.250

orang

tersedianya data pendidik dan

kelembagaan PAUD yang

update dan akurat

30 pendata;

1.250 orang

terselenggaranya lomba bagi

pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD

12 cabang lomba terwujudnya lomba bagi

pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD

12 cabang

lomba

2 Peningkatan Kompetensi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan jenjang

SD

terfasilitasinya pelatihan dan

pengembangan kompetensi PTK

(Gugus, KKG, Guru Inti,

Operator, K3S, MKPS,TPK)

Sekolah Dasar

40 gugus, 4 KKG

Kabupaten; 84

orang; 120 orang;

72 orang; 24 orang;

36 orang.

meningkatnya kualitas PTK

Sekolah Dasar

40 gugus, 4

KKG

Kabupaten; 84

orang; 120

orang; 72 orang;

24 orang; 36

orang.

643.831 0 1 Dinas

Pendidikan

terselenggaranya lomba

Olimpiade Guru, Lomba

Kreatifitas Guru dan Seni Bagi

Guru Jenjang SD

48 orang terwujudnya lomba Olimpiade

Guru, Lomba Kreatifitas Guru

dan Seni Bagi Guru Jenjang

SD

48 orang

3 Pemetaan dan Pengembangan PTK

SD

terfasilitasinya pengembangan

dan pemetaan data Pendidik dan

Tenaga Kependidikan SD

Th.2015 dan terlaksananya

pengembangan dan pemetaan

data standar pelayanan minimal

(SPM) sekolah SD/MI

368 SD/MI dan 368

SDN/SWT/MI/MIS

tersedianya data PTK dan

SPM SD/MI

368 SD/MI dan

368

SDN/SWT/MI/MI

S

175.400 237.317 1 Dinas

Pendidikan

terseleksinya calon Kepala

Sekolah jenjang SD untuk

formasi tahun 2015

30 orang terpilihnya calon Kepala

Sekolah jenjang SD untuk

formasi tahun 2015

30 orang

terselenggaranya penilaian

lapangan kinerja kepala sekolah

tahunan dan periode 4 tahunan

jenjang SD untuk tahun 2015

281 orang tersedianya data nilai kinerja

kepala sekolah tahunan dan

periode 4 tahunan jenjang SD

untuk tahun 2015

281 orang

4 Peningkatan Kualitas Pendidik dan

Tenaga Kependidikan SMP

terfasilitasinya pembinaan MGMP

SMP; diklat penggunaan aplikasi

data SPM; diklat penguatan

Kepala Sekolah SMP/MTs; diklat

penguatan Pengawas Sekolah

SMP/MTs; diklat penguatan

Komite Sekolah SMP/MTs

13 bidang studi; 80

orang; 78 orang; 20

orang; 78 orang

meningkatnya kualitas PTK

SMP

13 bidang studi;

80 orang; 78

orang; 20 orang;

78 orang

258.322 306.240 1 Dinas

Pendidikan


kinerja guru, kepala sekolah, dan

pengawas SMP

66 orang tersedianya nilai kinerja guru,

kepala sekolah, dan pengawas

SMP

66 orang

5 Pendataan dan Pemetaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan SMP

terdata dan terpetakannya

pendidik dan tenaga

kependidikan SMP;

66 sekolah tersedianya data pendidik dan

tenaga kependidikan SMP;

66 sekolah 30.000 60.665 1 Dinas

Pendidikan

V - 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan

Tenaga Pendidikan SMA dan

Kejuruan

terfasilitasinya pertemuan MGMP

20 mapel x 15 orang , pelatihan

pembuatan karya tulis ilimiah

bagi 30 orang, dan supervisi dan

pembinaan satuan pendidikan

SMA/SMK 54 sekolah

330 orang, 54

sekolah

terwujudnya pertemuan MGMP

20 mapel x 15 orang ,

pelatihan pembuatan karya

tulis ilimiah bagi 30 orang, dan

supervisi dan pembinaan

satuan pendidikan SMA/SMK

54 sekolah

330 orang, 54

sekolah

270.902 456.735 1 Dinas

Pendidikan

terkirimnya diklat asesor internal

guru produktif

30 guru terwujudnya peningkatan

kemampuan assesor

30 guru


kinerja kepala sekolah di 54

SMA/SMK

54 kepala sekolah terwujudnya penilaian kinerja

kepala sekolah di 54

SMA/SMK

54 kepala

sekolah

terselenggaranya Olimpiade

Guru untuk Mata Pelajaran

Matematika, Fisika, Biologi, PKn)

untuk 2 orang tiap mapel untuk

10 SMA

20 sekolah terwujudnya Olimpiade Guru

untuk Mata Pelajaran

Matematika, Fisika, Biologi,

PKn) untuk 2 orang tiap mapel

untuk 10 SMA

20 sekolah

7 Pendataan dan Pemetaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan SMA

dan SMK

terdata dan terpetakannya

pendidik dan tenaga

kependidikan pada SMA/ma

SMK N/S

57 sekolah tersedianya data sebaran

pendidik dan tenaga

kependidikan pada SMA/ma

SMK N/S

57 sekolah 31.273 36.325,08 1 Dinas

Pendidikan

terseleksinya calon Kepala

Sekolah jenjang SMA/SMK

untuk formasi tahun 2015

54 orang terpilihnya calon Kepala

Sekolah jenjang SMA/SMK

untuk formasi tahun 2015

54 orang

JUMLAH 53.677.494 60.704.234

V - 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kesehatan

I Program Pemberantasan

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Peningkatan

kualitas kesehatan


kesehatan masyarakat

Capaian pemberantasan

penyakit dan penyehatan

lingkungan

95,65% 578.205 622.952 1 Dinkes 1

Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular langsung

Tersosialisasinya pencegahan

dan penanggulangan penyakit

menular Kusta, TB, Tata laksana

ISPA dan diare

2 kali 60 orang; 1

kali 40 orang, 2 kali

50 orang

Terpahaminya

penanggulangan penyakit

menular Kusta, TB, Tata

laksana ISPA dan diare

150 orang 54.475

Tersedianya minuman

pendamping obat/ peningkat

daya tahan tubuh bagi

penderitaTB

100 bok Terbantunya kebutuhan

penderitaTB untuk

meningkatkan daya tahan

tubuh

100 bok

Tersedianya penunjang

pemeriksaan laboratorium

berupa pot sputum dan slide

(object glass)

1500 buah, 50 bok Terpenuhinya penunjang

pemeriksaan laboratorium

berupa pot sputum dan slide

(object glass)

1500 buah, 50

bok

Penyemprotan IRS (Indoor

residual sparay)4 lokasi Terkendalinya penularan

penyakit malaria4 lokasi 328.294

Tersosialisasinya pencegahan

dan penanggulangaan penyakit

bersumber binatang

2 kali/ lokasi 60

orang

Terpahaminya pencegahan

dan penanggulangaan

penyakit bersumber binatang

60 orang

Fogging focus DBD 12 focus Terkendalinya penularan

penyakit DBD12 focus

Supervisi dan pembinaan

penaggulangan penyakit malaria,

DBD leptospirosis

12 kali Terpantaunya penyakit

malaria, DBS, leptospirosis

12 kali

Terfasilitasi, dan terbayarnya

honor JMD (Juru Malaria Desa)

33 org Lancarnya pelaksanaan tugas

JMD (Juru Malaria Desa)

4 kec

Terkoordinasinya pelaksanaan

BIAS, layanan immunisasi

program PD3I, dan validasi data

PD3I

15 kali Tersedianya data BIAS (Bulan

Imnisasi Anak Sekolah)

imunisasi dan surveylans PD3I

(Penyakit yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi)

1 dokumen

Terbinanya program PD3I

melalui supervisi21 Pusk. Terpantaunya penemuan

kasus AFP di puskesmas dan

pelayanan kesehatan lainnya.

21 pusk

Terfasilitasinya surveilans

terpadu melalui pengumpulan

data penyakit

21 pusk Tersedianya data penyakit

menular di 21 puskesmas21 pusk

Terfasilitasinya penyelidikan KLB 10 kasus Tertanganinya KLB < 24 jam 10 kasus

Terfasilitasinya pencegahan dan

penanggulangan sero survei HIV

& AIDS

12 kec. Tersedianya data sero survey

HIV&AIDS, 12 kec.

Terwujudnya dukungan untuk

kegiatan KPAD 1 tahun Lancarnya kegiatan KPAD 1 tahun

Terfasilitasinya pelayanan

imunisasi meningitis calon haji

dan pasca haji di puskesmas

300 orang Tersedianya data kesehatan

jama'ah haji300 orang

Terfasilitasinya deteksi dini dan

penanganan faktor resiko

penyakit tidak menular

21 pusk Tersedianya data surveilans

penyakit tidak menular 21 pusk

Terlayaninya pap smear pada

masyarakat oleh YKI30 orang Ditemukannya penyakit kanker

servis secara dini30 orang

Tersosialisasinya IMS dan

Penyakit tidak menular

3 kl @ 30 orang; 3

kl @ 30 orang

Terpahaminya tentang IMS

dan penyakit tidak menular180 orang

1 Dinkes 1

17.554 20.187 13 Immunisasi bayi, balita, anak

sekolah dan ibu hamil

4 Surveylans epidemiologi dan

penanggulangan wabah53.150

Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular melalui binatang21 pusk

1 21 pusk

Dinkes 1

393.953 1 Dinkes 1

65.370 1 Dinkes 1

2

V - 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terujinya kualitas air bersih 252 sampel Diketahuinya kuailtas air 252 sampel 53.740 Terpicunya desa Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat ( STBM )6 Desa Terbukanya kesadaran

penduduk untuk Stop Buang

Air Besar Sembarangan

(BABs)

6 Desa

Terdeklarasinya desa Sanitasi

Total Bebasis Masyarakat

(STBM)

5 lokasi Bertambahnya jumlah desa

yang melaksanakan STBM5 lokasi

Terfasilitasinya pelaksanaan

bantuan jamban (Bansos)4 kali Lancarnya pelaksanaan

bantuan jamban12 kec

Terkelolanya limbah medis Dinas

dan RS. Nyi Ageng Serang1 tahun Cakupan Intitusi Kesehatan

yang melakukan pengelolaan

limbah secara aman

100%

Tersosialisasinya pembuatan

UKL-UPL 1 kl, 30 org Terpahaminya penyusunan

UKL-UPL bagi pengelola

institusi kesehatan

30 org

Terbinanya forum Kabupaten,

kecamatan sehat dan pokja

desa/kelurahan sehat

13 forum dan 88

pokja

cakupan kecamatan sehat 12 kec

II Program pelayanan kesehatan

masyarakat (Yankesmas)

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian pelayanan


100% 376.158 444.841

Tervalidasinya data dan

terkoordinasinya peningkatan

keselamatan ibu dan bayi.

6 kali Tersedianya data layanan

kesehatan ibu dan bayi

4 dok

Terdampinginya Puskesmas

PONED (Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergency Dasar)

7 Puskesmas Meningkatnya kualitas

pelayanan Puskesmas

PONED

7 Puskesmas

Terbinanya kader dalam deteksi

resiko tinggi dan komplikasi ibu

hamil

88 kader, 2 kali Meningkatnya pengetahuan

kader dalam deteksi resiko

tinggi dan komplikasi ibu hamil

88 kader

Terkoordinasinya pelayanan KB 2 kali Meningkatnya pelayanan KB

pasca persalinan

21 puskesmas,

30 unit

pelayanan

swasta

Terbinanya tenaga kesehatan

dalam ANC (antenatal care)

Terpadu

1 kali, 42 orang Meningkatnya pengetahuan

tenaga kesehatan dalam ANC

(antenatal care) Terpadu

42 orang

Terauditnya kematian ibu 2 kali Tersedianya rekomendasi

hasil audit kematian ibu

2 dokumen

Terauditnya medik pelayanan KB 2 kali Tersedianya rekomendasi

hasil audit medik pelayanan

KB

2 dokumen

Terlayaninya KB dalam rangka

kegiatan PKK KB Kesehatan,

dan TNI Manunggal KB

Kesehatan.

200 orang Meningkatnya pelayanan KB , 200 orang

Terkoordinasinya pelayanan

kesehatan reproduksi dengan

PKBI

1 kali Tersedianya data pelayanan

kesehatan reproduksi

1 dokumen

Tersedianya Buku KIA, blanko

ANC terpadu, Buku Kohort ibu

hamil

999 buku,96

buku,88 buku

Terpenuhinya Buku KIA,

blanko ANC terpadu, Buku

Kohort ibu hamil

999 buku,96

buku,88 buku

Dinkes 1

1 Keselamatan ibu dan bayi 84.419 101.302 1 Dinkes 1

70.992 81.641 16 Pengembangan Kawasan sehat

61.801 1 Dinkes 15 Penyehatan Sanitasi Lingkungan

V - 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terkoordinasinya pelayanan

kesehatan balita, usia sekolah,

remaja

4 kali, 21 pusk; 1

kali, 21 pusk; 4 kali

Tersedianya data pelayanan

kesehatan balita, anak usia

sekolah, remaja dan

meningkatnya pengetahuan

petugas dalam pelayanan

kesehatan remaja

3 dokumen, 21

pusk

Terauditnya kematian bayi dan

balita

3 kali Tersedianya rekomendasi

hasil audit kematian bayi dan

balita

3 dokumen

Termonitornya surveylans

kesehatan anak

21 pusk Meningkatnya surveylans

kesehatan anak

21 pusk

Terkoordinasi dan terevaluasinya

pelayanan kesehatan usila,

balita, remaja, usia sekolah

4 kali Tercapainya peningkatan

pengetahuan petugas dalam

pelayanan kesehatan usila,

balita, remaja, usia sekolah

4 kali

Terbinanya kader dalam

pelayanan kesehatan balita dan

anak berkebutuhan khusus

2 kali, 88 orang; 1

kali, 45 orang

Tercapaimya peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan

kader dalam pelayanan

kesehatan balita dan anak

berkebutuhan khusus

133 orang

Tersedianya Kartu Tumbuh

Kembang Anak, Buku Kohort

bayi, KMS Usila

1.700 lbr; 88 buku,

1.800 lbr

Terpenuhinya Kartu Tumbuh

Kembang Anak, Buku Kohort

bayi, KMS Usila

1.700 lbr; 88

buku, 1.800 lbr

Terkajinya PHBS tatanan rumah

tangga, institusi pendidikan dan

kesehatan

3 jenis Tersedianya data PHBS

Tatanan Rumah

tangga,Institusi pendidikan dan

kesehatan

3 jenis

Terbentuknya dan terevaluasinya

kawasan pedukuhan bebas asap

rokok

2 dusun; 11 dsn

Tersedianya banner pedukuhan

asap rokok dan kawasan tanpa

rokok, serta stiker kawasan

dilarang merokok

12 bh; 700 lbr

Terlasilitasinya kemitraan Desa

Siaga dengan ormas

3 desa Meningkatnya kapasitas/

kualitas kinerja UKBM12 kec 57.671

Terbinanya pokja posyandu,

paguyuban pengobat tradisional,

kader PPMD (Pos

Pemberantasan Malaria Desa),

dan kader pos UKK

88 desa,100 org; 1

kali,25 orang; 1 kali,

28 orang; 27 kader

Tersosialisasinya revisi form SIP

bagi Pokjanal kecamatan

1 kali, 105 orang

63.438 1 Dinkes 13 Pemberdayaan UKBM

Dinkes 1

2 Peningkatan perilaku Hidup bersih

dan Sehat (PHBS)15.642 17.988 Peningkatan

perilaku

Hidup bersih

dan Sehat

(PHBS)

Dinkes 1

Cakupan kawasan desa

/pedukuhan bebas asap rokok

75%

74.071 88.885 12 Pelayanan kesehatan keluarga

V - 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tervalidasinya data dan

terkoordinasinya program gizi6 kali Tersedianya data surveilans

gizi Kabupaten Kulon Progo1 dok 144.356


distribusi taburia (multivitamin

dan mineral)

2 kali, 600 balita Terdistribusinya taburia pada

balita gizi buruk dan gizi

kurang pada baduta

600 balita

Cakupan bumil mendapat Fe

90 tablet 85%

Prevalensi kasus Bumil

anemia

kurang dari 20%

Tersalurkannya makanan

tambahan dan pemulihan gizi

buruk pada balita

79 balita

Tersedianya bahan makanan

TFC (terapeutic feeding center)

di Puskesmas Galur II

10 balita, 8 bln,30

hr

Terevaluasinya konselor laktasi

dan kelompok pendukung ibu1 kali Cakupan ASI Eksklusif 75%

Tersosialisasinya SOP Program

Gizi1 kali Terpahaminya SOP Program

Gizi

Terbinany petugas dalam

pemantauan pertumbuhan balita2 kali

III Program pengembangan

kesehatan

Peningkatan

kualitas kesehatan



21 pusk Cakupan pengembangan

kesehatan

100% 35.666.358 34.807.465

Terlayaninya peserta Jaminan

kesehatan12 bulan 9.115.999

Terbayarnya klaim Jamkesda

kepada PPK (Pemberi

Pelayanan Kesehatan) termasuk

Bidan Praktek swasta

100%

Terbayarnya kepersertaan

jaminan di Propinsi (COB)

69.794 orang

Tersedianya kartu peserta

Jamkesda

69.794 kartu Terwujudnya kelancaran

pelayanan kesehatan di PPK

(Pemberi Pelayanan

Kesehatan) termasuk Bidan

Praktek swasta

130 PPK

Tersosialisasinya program

jamkesda

16 kl @ 40 org Terpahaminya program

jamkesda640 orang

Tersosialisasinya dan advokasi

program JKN

6 kali, 270 orang Terpahaminya masyarakat

program JKN270 orang 47.348

Terlatihnya petugas teknis dan

terpantaunya program JKN di RS

dan Puskesmas

21 puskesmas, 3

RS

Terpantaunya program JKN di

RS dan Puskesmas

21 puskesmas,

3 RS

Tersusunnya regulasi teknis

pelaksanaan program JKN 1 dokumen Tersedianya pedoman

pelaksanaan program JKN1 dokumen

Tersosialisasinya SOP mutu

pelayanan kesehatan 1 kl Meningkatnya pemahaman

dan diterapkanya SOP Dinas

Kesehatan

10 SOP 85.000

Terevaluasinya kinerja UPTD 21 pusk Tersedianya data hasil kinerja

UPTD1 dokumen

Tersedianya data hasil Survey

kepuasan pelanggan21 pusk Diketahuinya tingkat kepuasan

pelanggan21 pusk

Terdampinginya akreditasi

puskesmas6 pusk Terimplementasinya standar

mutu pelayanan puskesmas6 pusk

Tersusunnya draft perda tarif

labkes dan perbub. Tarif BLUD2 dokumen Tersedianya draft perda tarif

labkes dan perbub. Tarif BLUD2 dokumen

97.750 1 Dinkes 13 Manajemen mutu pelayanan

kesehatan

49.715 1 Dinkes 12 Monitoring, Evaluasi dan

pengelolaan program Jaminan

kesehatan

1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Kulon Progo

mendapat jaminan pelayanan

kesehatan

100% 9.000.000 1 Dinkes 1

4 Penanggulangan Permasalahan

Gizi Masy173.227 1 Dinkes 1


penanggulangan anemia dan

KEP pada remaja dan bumil

3 kali

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan100%

V - 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pelayanan kesehatan di Sarana

Pelayanan Kesehatan Pemerintah

Terlayaninya kesehatan

masyarakat di Puskesmas21 puskesmas Terlayaninya kesehatan

masyarakat dengan baik di

Puskesmas

12 bulan 26.398.011 25.637.000 1 Dinkes 1

Terbayarnya jasa pelayanan

kesehatan di RSUD Nyi Ageng

Serang

12 bulan Lancarnya pelayanan

kesehatan di RSUD Nyi Ageng

Serang

Kulon Progo Tersusunnya profil kesehatan 1 dokumen Tersedianya dokumen profil

kesehatan1 dokumen

Kab. KP & 21

Pusks

Tersusunnya roadmap sistem

informasi kesehatan daerah1 dokumen Tersedianya data kesehatan

yang akurat1 dokumen

Terimplementasikannya aplikasi

SIM Kesehatan di Puskemas dan

RS

21 puk, 3 RS terwujudnya kemudahan akses

informasi kesehatan21 puk, 3 RS

IV Program Pelayanan Medis

(Yanmedis)

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian pelayanan medis 100% 13.729.991 9.329.359

1 Penyediaan Fasilitas Perawatan

Kesehatan bagi penderita akibat

asap rokok

RSUD Nyi

Ageng Serang

Tersedianya alat kesehatan bagi

penderita akibat dampak asap

rokok

1 paket Terpenuhinya sarana dan

prasarana pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

1 paket 1.698.892 1.250.000 1 Dinkes 1

Dinkes Tertanganinya masalah penyakit

katarak 25 orang

Sekolah Terdeteksinya masalah

gangguan refraksi pada anak

sekolah

70 anak

pusk Terdeteksinya gangguan jiwa di

sarana pelayanan kesehatan100%

12 kec Tertanganinya kasus Pasung 100%

pusk Tersusunnyaa rencana

kontingensi bencana 1 dok Tersedianya pelayanan

penanggulangan

kegawatdaruratan

21 puskesmas

Terimplementasikannya Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu (WES)

1 sistem

Terlayaninya P3K 30 klTerbinanya kesehatan olah raga 21 puskTerbinanya kesehatan kerja bagi

petugas kesehatan puskesmas4 kl

12 kec Tersertifikasinya laik sehat

tempat pengelolaan makanan15 lks 22.995

12 kec Tersertifikasinya industri

makanan 50 lks

Tersosialisasikannya keamanan

pangan bagi penanggungjawab

IRTP

50 orang

Tersialisasikannya higiene

sanitasi makanan bagi

pemilik/pengelola tempat

pengelolaan makanan

30 orang

Dinkes 1Terlindunginya masyarakat

terhadap peredaran makanan

dan minuman industri rumah

tangga

12 kec 40.250 14 Sertifikasi dan pemantauan industri

/pengelola makan

1 Dinkes 1

3 Kesiapsiagaan penanggulangan

masalah kesehatan dan bencana

57.480 40.000 1 Dinkes 1

Tertanganinya permasalahan

kesehatan indra dan jiwa di

puskesmas dan jaringannya

21 puskesmas 20.000 40.250 2 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan

Indera

20.000 23.000 1 Dinkes 15 Pengembangan dan pengelolan

sistem informasi kesehatan

V - 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sentolo Terehabilitasinya gedung : 3 unit 8.919.577

Kokap, Panjatan - Rehabilitasi total Puskesmas

Kokap I

1 unit

- Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu Sangon, Puskesmas

Kokap I

1unit

- Rehabilitasi Rumah Dinas

Dokter Puskesmas Panjatan I

1unit

Pengembangan RSUD Nyi

Ageng Serang,Sentolo :

5 unit

- Terbangunnya gedung

Laundry, CSSD (Central Suplay

Sterilization Departement)

1unit

- Terbangunnya Kamar

Jenazah, Gudang dan Garasi

1unit

- Terbangunnya Instalasi

Gizi/Dapur

1unit


Radiologi

1unit


Kebidanan dan Kandungan

1unit

Terfasilitasinya tahapan

perencanaan dan persiapan

pengadaan tanah untuk RSUD

Nyi Ageng Serang

1 lokasi

6 Perijinan dan pemantauan

pelayanan kesehatan swastaKab Terlayaninya surat ijin praktek

dokter dan terpantaunya

pelayanan kesehatan swasta

40 surat ijin dokter

praktek swasta, dan

30 sarana

kesehatan

Terlayaninya surat ijin praktek

dokter dan terbinanya

pelayanan kesehatan di

fasilitas kesehatan swasta

40 surat ijin

dokter praktek

swasta, dan 30

sarana

kesehatan

28.078 33.694 Perijinan dan

pemantauan

pelayanan

kesehatan

swasta

Dinkes 1

7 Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan Din kes Tersedianya obat dan kebutuhan

perbekalan kesehatan untuk

Puskesmas dan jaringannya dan

RS Nyi Ageng Serang, Sentolo

1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat

dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan

dasar di Puskesmas dan

jaringannya dan RS Nyi Ageng

Serang, Sentolo

1 paket 2.884.880 3.317.612 1 Dinkes 1

Din kes Tersusunnya perencanaan obat

dan terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

pengelolaan obat

12 bulan Tersedianya rencana

kebutuhan obat

21 pusk

12 kec Terpantaunya dan terawasinya

peredaran OMKABA (obat,

makanan, kosmetik dan bahan

berbahaya)

50 lokasi Terlindunginya masyarakat

dari bahaya akibat obat,

makanan dan bahan

berbahaya

12 kec

9 Pelayanan laboarorium Kesehatan Labkesda Terlayaninya pemeriksaan

kualitas air secara bakteriologis

dan kimia

450 sampel Diketahuinya kualitas air

secara bakteriologis dan kimia450 sampel 63.090 72.554 1 Dinkes 1

JUMLAH - 100.701.425 90.409.234

35.000 35.000 1 Dinkes 18 Pengelolaan obat , perbekalan kes

dan pemantauan peredaran

OMKABA

5 Pengadaan, Perbaikan dan

peningkatan Sarana pelayanan

kesehatan

100% 4.500.000 1 Dinkes 1Terpenuhinya sarana

pelayanan kesehatan yang

memadai dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat di RSU Nyi Ageng

Serang, Sentolo maupun

puskesmas

V - 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kesehatan

I Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian kinerja mutu

pelayanan dan manfaat

90% 60.013.474 60.000.000

1 Pelayanan RSUD Wates/

Kab. Kulon

Progo

Capaian kinerja mutu

pelayanan dan manfaat

90% Tersedianya pemenuhan

kebutuhan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat/ pelanggan

100% Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat/ pelanggan

100% 60.013.474 60.000.000 1 RSUD Wates

1

JUMLAH 60.013.474 60.000.000

V - 85

SKPD Jenis Keg

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Urusan Pekerjaan Umum

I Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian drainase

pengairan dalam

kondisi baik

35,97% 2.719,66 2.991,63 DPU Sedang

berjalan

1 Pemeliharaan Saluran Drainase

dan Gorong-gorong

Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-

gorong, terbayarnya tenaga kuliari

drainase dan Pembebasan Lahan :

Berfungsinya saluran

drainase/ gorong-gorong

dan tersedianya lahan

84.000 m ; 50 orang;

1.875 m2

1.123,00 1.235,30

Kokap - Anak Kali Pening (1.870 m2)

Wates/ Ngestiharjo Perencanaan dan persiapan pengadaan

tanah :

- Drainase Anak Kali Pening 2 paketTemon/ Plumbon - Drainase Krocokan 2 paketTemon/ Kulur - Drainase Lahan Pertanian Kulur 2 paket

Pelaksanaan dan penyerahan hasil

pengadaan tanah :

Kokap - Drainase Anak Kali Pening 2000 m2

- Rehab DI Sogan

2 Pembangunan, rehabilitasi dan

Pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

Terbangunnya, terehabnya dan

terpeliharanya bantaran dan tanggul

sungai

Berfungsinya bantaran

dan tanggul sungai

370 m 1.596,67 1.756,33 DPU Sedang

berjalan

Temon Terpeliharanya drainase Sorowiti 200 m Sentolo Terpeliharanya drainase Rowo

Jembangan520 m

Temon Penguatan tanggul bantaran Kali Nagung

Sentolo Penguatan tanggul bantaran Kali Papah

Rehab Jembatan Josutan

II Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian

peningkatan

pelayanan irigasi

77,52% 7.349,77 8.084,74

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Terehabilitasinya dan terpeliharaanya

Jaringan Irigasi

Berfungsinya jaringan

irigasi

Saluran terehabilitasi

2900 m; 2 unit

bendung; 25 unit

bangunan ukur; 1

talang

4.686,18 5.154,80 DPU Sedang

berjalan

Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Singogoweng 200 m

Girimulyo/ Jatimulyo Rehabilitasi D.I. Sumitro 300 m

Samigaluh/

Gerbosari

Rehabilitasi D.I. Jangkang 1 Unit

bendung

Samigaluh/

Gerbosari

Rehabilitasi D.I. Wiyu 300 m

Samigaluh/

Pagerharjo

Rehabilitasi D.I. Sinogo 300 m

Pengasih/

Sendangsari

Rehabilitasi D.I. Brangkal 1 Unit

Talang

Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Wadas 100 m

Kalibawang/

Banjaroya

Rehabilitasi D.I. Promasan 300 m

Samigaluh/

Gerbosari

Rehabilitasi D.I. Kembang malang 1 Unit

Bendung

Sukoreno/Sentolo Rehabilitasi D.I. Setro 300 m

Smigaluh Rehabilitasi D.I. Suko 200 m

Hasil Kegiatan

Target

2 9

Program Pembangunan,

Rehabilitasi Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

84.000 m ; 50 orang;

1.870 m2

Pembangunan 200 m,

pemeliharaan 520 m

2900 m; 2 unit

bendung; 25 unit

bangunan ukur; 1

talang


Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp.Juta)

Prakiraan Maju

(Rp.Juta)

Keterangan

Hasil Program Keluaran KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah

V - 86

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

Kalibawang Rehabilitasi D.I. Grembul 300 m

Girimulyo Rehabilitasi D.I. Penggung 400 m

Tersebar di Kab.

Kulon Progo

Pembangunan bangunan ukur 25 lokasi

Kab. Kulon Progo - Perbaikan Pintu Air (D.I. Jambe Aji,

Pandan, Pucung)

1 unit

Kab. Kulon Progo perencanaan dan pengawasan teknis

kegiatan RPJI3 Dokumen

2 Peningkatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Terkelolanya Irigasi secara parsipatif di : Terkelolanya jaringan

irigasi dengan baik

2040 M 1.618,53 1.780,38 DPU Sedang

berjalan

Girimulyo/Pendowor

ejo

D.I. Kayangan 315 m

Girimulyo/ Giripurwo D.I. Niten 250 m

Pengasih/Sendangs

ari

D.I. Clereng 325 m

Panjatan/Garongan D.I. Pekik Jamal 550 mSentolo/ Sukoreno D.I. Papah 600 m

3 Pemberdayaan Petani Pemakai

Air

Kabupaten Kulon

Progo

Trelaksananya Desain Partisipatif,

Terlaksananya kegiatan monev pada P3A

dan GP3A, Terlaksananya Rehab

Partisipatif di : DI Klampok, DI Banjaran,

DI Cikli

Terwujudnya

pemahaman

pengelolaaan teknis

irigasi

2 DI, 8 GP3A dan 3

DI289,42 318,36 DPU Sedang

berjalan

4 Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Kabupaten Kulon

Progo

Terpeliharanya jaringan irigasi 52 D.I. Berfungsinya jaringan

irigasi

52 D.I 725,64 798,20 DPU Sedang

berjalan

5 Penyelenggaraan Kebijakan

Teknis Irigasi

Kabupaten Kulon

Progo

Terfasilitasinya penyusunan kebijakan

tenis irigasi

Tersusunnya Raperbup 1 dokumen 30,00 33,00 DPU Sedang

berjalan

III Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Cakupan

peningkatan

infrastruktur

perdesaan

86,65% 25.577,06 28.134,76

1 Pembangunan Jalan Dan

Jembatan Pedesaan

Terbangunnya jalan dan jembatan desa jalan

51.840

Jembatan 2

m

unit

Jalan dan jembatan Desa

dalam kondisi baik

51.840 m

2 unit25.102,62 27.612,88 DPU Sedang

berjalan

1 Pembangunan Jembatan Teganing III

Hargotirto Kokap

10x4,5 m2 25.122,54

2 Pembangunan Jalan Pereng- Sidomulyo

(Cor Blok)

1000 m

3 Pembangunan Jalan Secang Sidomulyo

Girimulyo (cor blok)

1000 m

4 Pembangunan Jalan Desa Soropadan

Tawangsari Pengasih

700 m

5 Pembangunan Jalan Desa Lapangan

Kranggan Nepi Galur

1500 m

6 Pembangunan Jalan Poros Desa

Nomporejo Galur

1275 m

7 Pembangunan Jalan Toro- Ds 3 Bunder

Banaran Galur

1000 m

8 Pembangunan Jalan Desa Lingkar Batas

Pedukuhan Brosot Galur

1000 m

9 Pembangunan Jalan Desa Bendungan

Lor Bendungan Wates

400 m

10 Pembangunan Jalan Desa RT 13

Sanggrahan Lor Bendungan Wates

400 m

11 Pembangunan Jalan Desa Sembojo

Karangwuluh Temon

400 m

12 Pembangunan Jalan Desa Gebang I -

Plumbon Plumbon Temon

500 m

13 Pembangunan Jalan Desa Ngrukem-

Dusun III Kedundang Temon

800 m

14 Pembangunan Jalan Desa Singolondro

Janten Temon

1000 m

5 D.I

2 DI, 8 GP3A dan 3 DI

1 dokumen Raperbup

Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

V - 87

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

15 Pembangunan Jalan Tamansiswa

Gotakan Panjatan

1500 m

16 Pembangunan Jalan Puntuk Sari-Randu

Kuning Krembangan Panjatan

1000 m

17 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa-

Pedukuhan II Garongan Panjatan

1000 m

18 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti-

Kemendung Tayuban Panjatan

1200 m

19 Pembangunan Jalan Desa Kemundung-

Ngeseng Panjatan

600 m

20 Pembangunan Jalan Desa Gegunung

Banasara Bumirejo Lendah

1500 m

21 Pembangunan Jalan Desa Jimatan-

Wonogiri Jatirejo Lendah

800 m

22 Pembangunan Jalan Desa Ngipik-

Banasara Bumirejo Lendah

800 m

23 Pembangunan Jalan Desa Kasihan -

Blabur Ngentakrejo Lendah

1000 m

24 Pembangunan Jalan Desa Sumurmuling

2 Sidorejo Lendah

500 m

25 Pembangunan Jalan Desa Tegalwarak -

Krinjing II Jatisarono Nanggulan

1500 m

26 Pembangunan Jalan Desa Banyumeneng

Kidul- Sambiroto Banyuroto Nanggulan

1500 m

27 Pembangunan Jalan Desa Penjalin-

Donomerto Donomulyo Nanggulan

700 m

28 Pembangunan Jalan Desa RT 01 s.d 06

Wijimulyo Nanggulan

1950 m

29 Pembangunan Jalan Desa Karongan-

Karangasem - Milir Ngramang Kedungsari

Pengasih

1000 m

30 Pembangunan Jalan Desa Cemetuk-

Kedungsogo-Kradenan-Kemiri

Kedungsari Pengasih

500 m

31 Pembangunan Jalan Desa Kedung Sogo-

Gletak Kedungsari Pengasih

500 m

32 Pembangunan Jalan Desa Karangasem-

Blubuk Sidomulyo Pengasih

1500 m

33 Pembangunan Drainase Jalan Desa

Gegunung-Sidomulyo Sendangsari

Pengasih

1000 m

34 Pembangunan Jalan Desa Banaran Lor -

Banaran Kidul Banguncipto Sentolo

1000 m

35 Pembangunan Jalan Desa Krebet-

Kalisoko Tuksono Sentolo (lanjutan)

1000 m

36 Pembangunan Jalan Desa Kaliagung-

Nglotak, kaliagung Sentolo

700 m

37 Pembangunan Jalan Desa Ngingin-

Cawangan Tuksono Sentolo

1000 m

38 Pembangunan Jalan Desa Tugu Payung-

Karangasem Tengah Srikayangan

Sentolo

935 m

39 Pembangunan Jalan Desa Branti-

Gondangan Jatimulyo Girimulyo

2000 m

40 Pembangunan Jalan Desa Banjarsari-

Purwosari Purwosari Girimulyo

1200 m

41 Pembangunan Jalan Desa Penggung-

Patih ombo Purwosari Girimulyo

1000 m

42 Pembangunan Jalan Desa Turusan-

Banaran Pendoworejo Girimulyo

1000 m

43 Pembangunan Jalan Desa Sendangrejo-

Pagutan Purwoharjo Samigaluh

1000 m

V - 88

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

44 Pembangunan Jalan Desa Jati-Keceme

Gerbosari samigaluh

1000 m

45 Pembangunan Jalan Desa Sarimulyo-

Kalinongko Gerbosari Samigaluh

1000 m

46 Pembangunan Jalan Arjono Desa

Banjarasri Kalibawang

1500 m

47 Pembangunan Jalan Desa Bongklang-

Nringin Banjaroyo Kalibawang

1000 m

48 Pembangunan Jalan Desa Kanoman II

Banjararum kalibawang

1000 m

49 Pembangunan Jalan Desa Papak-Sengir

Kalirejo Kokap

1500 m

50 Pembangunan Jalan Desa Tejogan-

Sangkrek-Gn Kukusan Hargorejo Kokap

1000 m

51 Pembangunan Jalan Desa Segajih Clapar

Hargotirto Kokap

1000 m

52 Pelebaran jalan Punthuk Sawah gede

Tanjungharjo Nanggulan

980 m

53 Pelebaran Jembatan Turus Tanjungharjo

Nanggulan

5x5 m2

54 Pembangunan jalan desa Krembangan-

Panjatan

1500 m

55 Pembangunan Jalan Desa Sabrang kidul-

sibolong (308)

1000 m

56 Pembangunan Jalan Desa Ngalian GN.A-

Lemah abang (125)

1064 m

57 Pembangunan Jalan Desa Pendekan-

Bugel (4)

1525 m

58 Pembangunan Jalan Desa SD Inpres-

Giripeni (270)

1500 m

59 Pembangunan Jalan Desa Degung-

Sidowayah (136)

1500 m

60 Pembangunan Jalan Desa Bulak

Mangunan (263)

600 m

61 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti-

Kemendung (94)

1500 m

62 Pembangunan Jalan Desa Sindon-

Kriyanan (42)

1500 m

63 Pembangunan Jalan Desa Kepek-

Paingan (104)

1050 m

64 Pembangunan Jalan Desa Pengasih-

Kedunggalih (105)

650 m

65 Pembangunan Jalan Desa Sendang-

Dukul (284)

1000 m

66 Pembangunan Jalan Desa Kopat-

Sendang (286)

1500 m

67 Pembangunan Jalan Desa Sindon-

Menggungan (98)

800 m

68 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa

Garongan-Balai Desa Bojong (85)

1000 m

69 Pembangunan Jalan Desa Diren-Ngrowo

(246)

800 m

Pengawasan Jembatan Teganing III

Hargotirto Kokap

1 dokumen

Perencanaan jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumenPengawasan Jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumen

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan

Jembatan Pedesaan Kab. Kulon Progo Terpeliharanya jalan dan jembatan desa 15 km Jalan dan jembatan desa

dalam kondisi baik

15 km jalan desa 474,44 521,88

IV Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian panjang

jalan kabupaten

dalam kondisi baik

85,00% 106.948,34 117.643,18 Program pembangunan dan

rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

dan jembatan

V - 89

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

1 Pemeliharaan Berkala Jalan

Kabupaten

Terpemeliharanya Jalan Kabupaten 18,15 km Terwujudnya Jalan

Kabupaten dalam kondisi

baik

18,15 km 11.135,51 12.249,06 DPU Sedang

berjalan

Wates Jl. Jogoyudan ruas 270 0,35 km Girimulyo Jl. Gunung Kelir - Kutogiri ruas 198 1 km

Galur Jl. Prembulan- Trisik ruas 42 1 km Pengasih, Wates Jl. Terbah-Tunjungan ruas 314 1 km

Pengasih Jl. Sawahaking-Mancetan (63) 1 km Lendah Jl. Kec. Lendah - Bangeran (86) 1 km

Panjatan Jl. Karebet-Ireng-ireng (215) 1 km Lendah Jl. Maesan-Cangkringan (235) 1 km Kokap Jl. Gunung Pentu-Hargorejo (127) 1 km

Nanggulan Jl. Watukodok-Sambiroto (100) 1 km Panjatan Jl. Bojong-Garongan (117) 0,3 km

Kalibawang Jl. Bts Kab. Magelang-Bolon (332) 1 km Kokap Jl. BD. Kalirejo-Sp Hargowilis (201) 1 km

Panjatan Jl. Sp. Gotakan-Dsn IV Panjatan (56) 1 km Pengasih Jl. Gunung Gondang - Jrangking (125) 1 km Samigaluh Jl. Totogan-Nyemani (91) 1 km

Temon Jl. Sp. Demen-Girigondo (120) 1 km Nanggulan Jl. Sudu-Giripurwo (96) 1 km Panjatan Jl. BD. Gotakan-Jurangjero (150) 0,5 km Wates Jl. Triharjo-Ngestiharjo (78) 1 km

Perencanaan 1 dokumen

Pengawasan 1 dokumen- Perencanaan pemeliharan berkala jalan

th 20161 dokumen

2 Peningkatan Jalan Kabupaten Terbangunnya Jalan Kabupaten dan

pengadaan tanah33,8 Km Terwujudnya Jalan


baik dan tersedianya

tanah

33,05 km; 65.919,25 - DPU Sedang

berjalan

Sentolo Jl. Dudukan-Ngentakrejo (29) 3 km Wates Jl. Diponegoro (260) 0,15 km Wates Jl. Sugiman (279) 1,2 km

Pengasih,

Girimulyo, kokapJl. Girinyono-Tamanan (108) 1 km

Panjatan Jl. Cicikan-Pantai Bugel (218) 1,3 km Pengasih,Kokap Jl. Clapar-Kalingiwo Clereng (316) 1 km

Panjatan Jl. Bugel-Sewugalur(217) 1 km Lendah Jl. Sidorejo-Bonorejo(32) 1 km

Girimulyo Jl. Purwosari-Tlogosari (154) 1 km Nanggulan Jl. Pagutan-Sambiroto(99) 1 km Panjatan Jl. Kalinangka-Cerme(318) 1 km Panjatan Jl. Cerme -Demangan(109) 1 km

Kalibawang Jl. Kalibawang-Sentul(179) 1 km Sentolo Jl. BD Demangrejo-Karangasem 1 km Sentolo Jl. Kalipenten-Denggung(250) 1 km Kokap Jl. GKJ Sribit-Watumurah (145) 1,5 km

Nanggulan Jl. Krinjing-Temanggal(190) 1 km Pengasih Jl. Sp. Blumbang-Ringinardi(208) 1 km Samigaluh Jl. Pelemdukuh-Jarakan(155) 1,5 km

Sentolo, Lendah Jl. Srikayangan-Gulurejo(85) 1 km Samigaluh Jl. Tukharjo-Ps Gorolangu(167) 1 kmSamigaluh Jl. Slanden - Sendangsono 1 km

Wates Jl. Toyan-Granti(58) 1 km Girimulyo Jl. Tegalsari-Kebonharjo(197) 1,5 km

Kalibawang Jl. Wonotawang-Gejlik(158) 1 kmSamigaluh Jl. Nglambur-Plono(148) 1 km Samigaluh Jl. Pringtali-Kedungromo(173) 0,6 km Samigaluh Jl. Clumprit-Pasar Bendo (172) 1 km Girimulyo Jl. Gedong-Sp Gendu(194) 1 kmSentolo Jl. Kidulan - Prembulan (31) 1 kmSentolo Jl. Pasar Sentolo-Ngelo (163) 1,5 km

Jl. Pasar Klangon-Bolon (160) 1 Km

V - 90

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) 0,35 KmJl. Sangon-Plampang (315) 1 kmJl. Sp.Kec.Kokap-Hargowilis (136) 1 kmJl. Kec.Kokap-Pripih (18) 1 kmJl. Sutijab (272) 0,77 kmDED (Bantar kulon - Kaliagung) 1 dokumen- Perencanaan 1 dokumen- Pengawasan 1 dokumen- Perencanaan peningkatan jalan th 2016 1 dokumen

Perencanaan dan persiapan pengadaan

tanah :

Sentolo - Dudukan-Ngendakrejo 2 paket

Wates - Sogan-Karangwuni 2 paket

Samigaluh - Slanden-Sendangsono 2 paket

Wates - Outer Ringroad 2 paket

Pengasih - Margosari-Kasatriyan 2 paket

Sentolo - Sentolo (Ngeseng)-Ngelo 2 paket


pengadan tanah :

Girimulyo - Pengadaan Tanah Goa kiskendo 12000 m2

Sentolo - Pengadaan Tanah Dudukan

Ngentakrejo

11500 m2

Wates - Pengadaan Tanah Kemiri 4500 m2

Wates - Pengadaan Tanah Sogan - Karangwuni 10500 m2

Samigaluh - Pengadaan Tanah Slanden -

Sendangsono

10100 m2

Kab. Kulon Progo Sertifikasi tanah 1 paket

4 Pemeliharaan Rutin Jalan

Kabupaten

Tersebar di wilayah

kab. Kulon progo

Terpeliharanya jalan kabupaten 191,65 km Jalan kabupaten dalam

kondisi baik191.65 km 3.823,46 4.205,80 DPU Sedang

berjalan

5 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kabupaten

Tersebar di wilayah

kab. Kulon progo

Terpeliharanya jembatan kabupaten 20 Unit Jembatan kabupaten

dalam kondisi baik

20 unit 574,60 632,06 DPU Sedang

berjalan

6 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan Kabupaten

Terpeliharanya jembatan kabupaten 3 unit Jembatan kabupaten

dalam kondisi baik

3 unit 1.402,35 1.542,59 DPU Sedang

berjalan

Kalibawang Jembatan Sentul 1 unitKalibawang Jembatan Pereng 1 unitPengasih Jembatan Ngipik 1&2 1 Unit

Jembatan Besilen 1 Unit

Perencanaan 1 Dokumen

Pengawasan 1 DokumenPerencanaan pemeliharaan jembatan

tahun 20161 Dokumen

V - 91

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

7 Pembangunan Jembatan

Kabupaten

Terbangunnya Jembatan Kabupaten 3 Unit Terwujudnya Jem-batan


baik

3 unit 22.348,34 24.583,17 DPU Sedang

berjalan

Girimulyo Jembatan Dlingseng 1 UnitKalibawang Jembatan Kalikatul 1 UnitNanggulan Jembatan Sambiroto 1 Unit

Sentolo Jembatan Ngelo 1 Unit

DED Jembatan Bedoyo 1 Dokumen


Pengawasan 1 DokumenPerencanaan pembangunan jembatan

tahun 20161 Dokumen


pengadan tanah :

- Pengadaan tanah Jembatan Sambiroto 1600 m2

8 Pembangunan Jalan

Kabupaten

Terbangunnya jalan kabupaten 240 m Terwujudnya Jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

2850 m 1.744,85 1.919,33 DPU Sedang

berjalan

Pengasih Jalan Margosari - Kasatriyan 240 m


Pengawasan 1 Dokumen- Perencanaan pembangunan jalan th

20161 Dokumen

V Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian layanan

Air Bersih dan Air

Limbah

62,24% 3.129,56 3.442,51

1 Penyediaan Sarana Sanitasi

Dasar

Tersedianya Sarana Sanitasi Dasar 4 lokasi Berfungsinya Sanitasi

dasar

4 lokasi 1.445,00 1.589,50 DPU Sedang

berjalan

Pengasih - Desa Pengasih Kec. Pengasih 1 UnitPanjatan - Desa Gotakan Kec. Panjatan 1 Unit

Nanggulan - Desa Wijimulyo Kec. Nanggulan 1 UnitLendah -Desa Jatirejo Kec. Lendah 1 Unit

2 Fasilitasi Pembangunan Air

Bersih dan Sanitasi

Kab. Kulon Progo Terfasilitasinya Pamsimas 5 lokasi Tersedianya sarana air

bersih

5 lokasi 112,22 123,44 DPU Sedang

berjalan

Terfasilitasinya Sanimas 4 lokasi 4 lokasi DPU Sedang

berjalan

3 Penyediaan Sarana Air Bersih Tersedianya Sarana Air Bersih 4 lokasi Berfungsinya sarana air

bersih

3 lokasi 1.572,34 1.729,57

Kokap - Sangkrek Hargorejo Kokap 1 UnitKalibawang - Puguh Banjaroya Kalibawang 1 Unit

Kokap - Nganjir Hargorejo Kokap 1 UnitTemon - Kaligayam, Kulur, Temon 1 Unit

VI Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian

ketersediaan air

baku

96,97% 1.335,30 1.468,83

1 Pembangunan embung dan

bangunan penampung air

lainnya

Sendangsari/Penga

sih

Terbangunnya Embung Bogor Berfungsinya embung

dan tersedianya lahan

1 unit/2000 m2 1.335,30 1.468,83 DPU Sedang

berjalan

Kokap Pengadaan tanah Embung Kalibuko 2000 m2

-

VII Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan

tata ruang

Meningkatnya

perlindungan dan

konservasi

sumberdaya alam

Cakupan layanan

persampahan

7,81% 1.421,68 1.563,85

1 Pemeliharaan Kebersihan Kota Banyuroto,

Nanggulan

Terjaganya kebersihan wilayah perkotaan

Wates dengan terbayarnya honor tenaga

kebersihan, pakaian kerja

18 orang Peningkatan kebersihan

kota

1 Kota Wates 397,76 437,54 DPU Sedang

berjalan

Terbangunannya TPST 1 unit

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sumber Daya Air 1 unit/2000 m2

Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

V - 92

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

2 Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana

Persampahan

Wates Terbayarnya honor tenaga operasional

persampahan, mobil tinja, armada

sampah & petugas 3R di TPA

56 orang Peningkatan kinerja

pengelolaan

persampahan di TPA

1 unit TPA 833,22 916,54 DPU Sedang

berjalan

Operasional pengelolaan TPA, IPLT,

mobil tinja & pengelolaan 3R di TPA

4 unit

Tersedianya pakaian kerja petugas

kebersihan

56 stel

3 Peningkatan Prasarana dan

Sarana Persampahan

Kota Wates Terehabilitasinya dan tersedianya

container

Tersedianya sarana

prasarana persampahan

dalam kondisi baik


berjalan

VIII Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Cakupan pening-

katan kualitas jasa

konstruksi

64,66% 91,77 100,95

1 Pembinaan Jasa Konstruksi Wilayah Kab. Kulon

Progo

Termonitornya IUJK dan Penerbitan Kartu

PJT-BUJK 70 BUJK Kualitas jasa konstruksi

dalam kondisi baik

70 BUJK 91,77 100,95 DPU Sedang

berjalan

Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan

Jasa Konstruksi (SIPJAKI)1 unit

IX Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Cakupan sarana

prasarana gedung

kantor dalam

kondisi baik

61,46% 17.656,34 19.421,98 7.287,96

1 Rehab Sedang/Berat Gedung

kantor

Terehabilitasinya gedung kantor 12 unit Tersedianya sarpras

gedung kantor

pemerintah dalam kondisi

baik

12 unit 7.287,96 8.016,75 DPU Sedang

berjalan

Rehab Gedung Dinas Pertanian dan

Kehut Bid Hortikultura1 Unit

Perencanaan Gedung Dinas Pertanian

dan Kehut1 Dokumen

Pengawasan Gedung Dinas Pertanian

dan Kehut 1 Dokumen

Lendah Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Lendah 1 Unit Lendah Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Kec Lendah1 Dokumen

Panjatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Panjatan 1 Unit

Panjatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Kec Panjatan1 Dokumen

Temon Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan

Temon1 Unit

Temon Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Temon1 Dokumen

Girimulyo Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo 1 Unit Girimulyo Perencanaan Rehab Kantor Kecamatan

Girimulyo1 Dokumen

Girimulyo Pengawasan Rehab Kantor Kecamatan

Girimulyo1 Dokumen

Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol 1 Unit Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Kesbangpol1 Dokumen

Wates Rehab Rumah Dinas Pemda 2 Unit Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas

Pemda (2 paket)2 Dokumen

Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas

Pemda (2 paket)2 Dokumen

Wates Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Unit Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen

Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen

Wates Rehabilitasi Gedung Arsip DPPKA 1 Unit Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Arsip

DPPKA1 Dokumen

Program Pembinaan Jasa

Konstruksi

Program Peningkatan Sarana-

Prasarana Gedung Kantor dan

Bangunan Umum

6 unit; 6 unit

V - 93

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi &

UMKM1 Unit

Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Koperasi & UMKM1 Dokumen

Pengasih Redesain Rehabilitasi Gedung Kantor

Koperasi & UMKM1 Dokumen

Wates Rehabilitasi Gedung Kantor

Dinsosnakertrans f(BLK)1 Unit

Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor

Dinsosnakertrans1 Dokumen

-

2 Pembangunan Gedung Kantor

dan Bangunan lainnya

Wates Terbangunnya gedung kantor dan

pengadaan tanah

Tersedianya sarpras

gedung kantor

pemerintah dalam kondisi

baik

7 unit ; 30.000 m2 10.368,39 11.405,22 DPU Sedang

berjalan

Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informasi

1 Unit

Wates Perencanaan Pembangunan Gedung

Kantor Dinas Perhubungan Kominfo1 Dokumen

Wates Pengawasan Pembangunan Gedung

Kantor Dinas Perhubungan Kominfo1 Dokumen

Wates Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Wates1 Unit

Wates Pengawasan Lanjutan Pembangunan

Gedung Kantor Kecamatan Wates1 Dokumen

Pengasih Pembangunan Gedung Perpustakaan

(lanjutan)1 Unit

Pengasih Perencanaan Pemb Gedung

Perpustakaan1 Dokumen

Pengasih Pengawasan Pemb Gedung

Perpustakaan1 Dokumen

Pengasih Pembang Ruang Serba Guna & Ruang

Pameran Terbuka (sharing dari Total 21

M)

1 Unit

Pengasih Perencanaan 1 Dokumen Pengasih Pengawasan 1 Dokumen

Wates Stadion Cangkring 1 Unit Wates Perencanaan Stadion Cangkring 1 Dokumen Wates Pengawasan Stadion Cangkring 1 Dokumen

Pengasih Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat

DPRD Kab. Kulon Progo1 Unit

Pengasih Pengawasan Lanjutan Pembangunan

Ruang Rapat DPRD Kab. Kulon Progo1 Dokumen

Wates Pembangunan Pagar Keliling Gedung

Inspektorat Daerah1 Unit

Wates Perencanaan Pembangunan Pagar

Keliling Gedung Inspektorat Daerah1 Dokumen

Wates Pengawasan Pembangunan Pagar

Keliling Gedung Inspektorat Daerah1 Dokumen

X Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian layanan

uji laboratorium

dan alat berat

72,73% 243,92 268,31

1 Pengujian laboratorium Kab. Kulon Progo Terlayaninya uji laboratorium 300 pengujian Kualitas konstruksi dalam

kondisi baik

300 pengujian 144,36 158,80 DPU Sedang

berjalan

Tersedianya peralatan laboratorium 2 unit

2 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat

Berat

Kab. Kulon Progo Terpelihara dan terlayaninya alat berat 10 unit Sarpras alat berat dalam

kondisi baik


berjalan

-

XI Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

Capaian pening-

katan infrastruktur

perkotaan

76,97% 7.113,14 7.824,46

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau

Wates Terpeliharanya taman kota,Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

32 lokasi Tersedianya RTH dalam

kondisi baik

32 lokasi; 1033,81 1.137,20 DPU Sedang

berjalan

Program pembangunan

infrastruktur perkotaan

7 unit ; 30.000 m2

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

V - 94

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

Wates Rehab gasebo Taman Wanawinulang 5 unit - Wates Pembangunan tempat duduk Taman

Winulang

10 unit -

Wates Rehab sarana bermain Taman Alun

sebelah barat dan timur

2 unit -

Wates Pemasangan lampu dan air mancur

Taman Segitiga Depan Dinkes

1 Lokasi -

Wates Pemasangan instalasi listrik di Taman

Alun seblah barat dan timur

2 unit -

Wates Tersedianya truk tangki air 1 unit - Wates Honor tenaga kuliari taman 56 Orang - Wates Honor jasa tenaga ahli taman -

2 Pembangunan Taman Kota Terbangunnya taman kota 5 unit Tersedianya taman kota

dalam kondisi baik2651 m2 1.750,95 1.926,05 DPU Sedang

berjalan

Wates Karangnongko-Stadion Cangkring

(Nagung). 2000 m2

Wates Taman Kedunggong Wates 489 m2Wates Penutupan selokan Taman Nagung 6 x 27 m2Sentolo Pembangunan Taman Jembatan Bantar 200 m2Wates - Taman Sekitar Tiang Bendera Alun-alun 1 unit

3 Pengembangan Kota Terbangunnya sarana dan prasarana kota

(trotoar dan drainase)

Sarpras Kota dalam

kondisi baik

Trotoar 1.200 m .;

Drainase.1.200 m

4.328,38 4.761,22 DPU Sedang

berjalan

Wates Pembangunan Trotoar Kota Wates 1200 m'Wates Perencanaan Trotoar Kota Wates 1 DokumenWates Pengawasan Pembangunan Trotoar Kota

Wates1 Dokumen

Wates Pembangunan Drainase Kriyanan

Kelurahan Wates300 m

Wates Pembangunan Drainase Pasar Temon 600 mWates Pembangunan Drainase Jogoyudan 300 UnitWates Penataan seputar Alun-alun dan Rumah

Dinas Bupati1 Unit

Wates Perencanaan Penataan seputar Alun-alun

dan Rumah Dinas Bupati1 Dokumen

Wates Pengawasan Penataan seputar Alun-alun

dan Rumah Dinas Bupati1 Dokumen

Wates Perencanaan Drainase Kriyanan 1 DokumenWates Pengawasan Drainase Kriyanan 1 DokumenWates Perencanaan Drainase Jogoyudan 1 DokumenWates Pengawasan Drainase Jogoyudan 1 DokumenTemon Perencanaan Drainase Pasar Temon 1 DokumenTemon Pengawasan Drainase Pasar Temon 1 Dokumen

Jumlah 173.586,54 190.945,20

Trotoar 1.200 m;

Drainase 1.200 m

1 org/10 bln

V - 95


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan wajib

Urusan Perumahan

I Program Pengembangan

Perumahan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya

pelayanan infrastruktur

Capaian peningkatan

pelayanan perumahan

96,83% 1.615.055 1.776.561

1 Pembangunan Fasilitas Lingkungan

Rusunawa

Wates Terbangunnya fasilitas

lingkungan Rusunawa

Jalan 600 m. Pagar

400m. Sumur 1 unit.

PJU 24 ttk.

Sambungan listrik

165000VA.

Jaringan PDAM

1000m.

Tersedianya fasilitas

lingkungan Rusunawa dalam

kondisi baik

Jalan 600 m.

Pagar 400m.

Sumur 1 unit.

PJU 24 ttk.

Sambungan

listrik

165000VA.

Jaringan PDAM

1000m.Wates Pembangunan Jalan Menuju dan

dalam Komplek Rusunawa

600 m - DPU Sedang

berjalan

Wates Perencanaan Pemb Jalan

Menuju dan dalam Rusunawa

1 dokumen

Wates Pengawasan Pemb Jalan

Menuju dan dalam Rusunawa

1 dokumen

Wates Pembangunan Pagar Rusunawa 400 m

Wates Perencanaan Pagar Rusunawa 1 dokumen

Wates Pengawasan Pagar Rusunawa 1 dokumen

Wates Pembangunan PJU Jalan Masuk

& Komplek Rusunawa

24 titik

Wates Perencanaan PJU Jalan Masuk

& Komplek Rusunawa

1 dokumen

Wates Pengawasan PJU Jalan Masuk &

Komplek Rusunawa

1 dokumen

Wates Penyambungan Listrik PLN untuk

Rusunawa

165000 VA

Wates Penyambungan Jaringan PDAM

untuk Rusunawa

1000 m

II Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya


Capaian peningkatan

kawasan lingkungan sehat

pemukiman

96,82% 6.014.698

1 Penyediaan Prasarana Sarana dan

Utilitas (PSU) lingkungan

Perumahan dan Permukiman

Kab.Kulon

Progo

Terbangunnya Prasarana

Sarana dan Utilitas (PSU) di

lingkungan Perumahan dan

Permukiman (DAK Perumahan)

1 paket Tersedianya fasilitas PSU

permukiman dan perumahan

dalam kondisi baik

1 paket 5.977.530 6.575.283 DPU Sedang

berjalan

2 Pemberdayaan Peningkatan

Infrastruktur oleh Komunitas

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya pelaksanaan

bantuan langsung masyarakat

(BLM) untuk program

penanggulangan kemiskinan

perkotaan (P2KP) dan PLPBK

P2KP 1 kec; PLPBK

1 desa;

Tersedianya fasilitas

permukiman dalam kondisi

baik

P2KP 1 kec;

PLPBK 1 desa;

PPIP 3 desa.

37.168 40.885 DPU Sedang

berjalan

JUMLAH 7.629.753 6.616.168


KegiatanSKPD


Nomor



Program Kegiatan



Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan

V - 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.5 Penataan Ruang

I Program Perencanaan Tata

Ruang

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan

konservasi sumberdaya

alam

Cakupan perencanaan tata

ruang

100% 650.000 950.000

1 Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

Kokap,

Girimulyo,

Panjatan,

Nanggulan

Tersusunnya RDTR kawasan

perkotaan Kokap, Girimulyo,

Panjatan dan RTDR kawasan

strategis monopolitan Nanggulan

6 dokumen Tersedianya RDTR kawasan

perkotaan Kokap, Girimulyo,

Panjatan dan RTDR kawasan

strategis monopolitan

Nanggulan sesuai dengan

aturan


II Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Capaian pengendalian tata

ruang

62% 66.707 125.000

1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab Kulon

Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya

pengendalian pemanfaatan

ruang

35 rekomendasi

tata ruang

Terwujudnya tertib

pemanfaatan dan

pengendalian ruang

35 rekomendasi

tata ruang

66.707 125.000 1 Bappeda

JUMLAH 716.707 1.075.000

V - 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.5 Penataan Ruang

I Program Perencanaan Tata

Ruang

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Cakupan perencanaan tata

ruang

100% 250.000

1 Penyusunan RTBL Bendungan dan

Temon

Tersusunnya RTBL kawasan

Bendungan dan Temon

2 dokumen Tersedianyanya RTBL

kawasan Bendungan dan

Temon yang sesuai dengan

aturan

2 dokumen 250.000 1 DPU

II Program Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Capaian pengendalian tata

ruang

62% 189.460

1 Pengawasan Bangunan 12 Kec Terpasangnya papan informasi

tentang sempadan bangunan

10 unit

Terdistribusinya pamflet/ leaflet

informasi IMB

5000 lembar

Tersusunnya masterplan reklame

di kota Wates

1 dokumen

JUMLAH 439.460 -

DPU Terwujudnya tertib bangunan

dan ruang

10 unit papan

informasi ; 5.000

leaflet informasi

IMB, 1 dokumen

master plan

reklame di kota

wates

189.460 1

V - 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Perencanaan

PembangunanProgram Perencanaan

Pembangunan Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian kinerja program 87% 1.283.112 1.994.525

1 Koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

Kab. Kulon

Progo

terkoordinasinya dan sinkronisasi

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

5 dokumen tersediaya rencana aksi

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

5 dokumen 24.932 30.000 3 Bapeda 1

2 koordinasi, monitoring dan evaluasi

pembangunan sumberdaya air

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya GP3A dan P3A

dalam pelaksanaan program

WISMP di 5 daerah irigasi

1 laporan tersusunya dokumen PSETK

GP3A dan P3A di daerah

irigasi dalam program WISMP

1 laporan 199.050 250.000 1 Bapeda 1

3 Koordinasi Perumusan Kebijakan

dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan Penurunan

Kesenjangan

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya Pelaksanaan

Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan penurunan

Kesenjangan dan tersusunnya

laporan LP2KD

1 laporan terlaksanannya koordinasi

program penanggulangan

kemiskinan TKPK

kecamatan/desa,

terfasilitasinya kader


1 laporan 59.929 80.000 1 Bapeda 1

4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen RKPD

2016 dan RKPD Perubahan

2015


perencanaan pembangunan

2 dokumen 176.192 360.000 1 Bapeda 1

5 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen KUA dan

PPAS TA. 2016 serta KUA dan

PPAS Perubahan TA. 2015

4 dokumen adanya arah kebijakan dan

prioritas pembangunan

APBD Perubahan 2015 dan

APBD tahun 2016

4 dokumen 196.212 422.500 1 Bapeda 1

6 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya laporan


program dan kegiatan triwulan

dan tahunan dan terlaksananya

pelaporan TEPPA, tersusunnya

laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanan kegiatan

DAK dan TP

5 laporan adanya evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan, laporan

hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan DAK

dan TP

5 laporan 172.040 228.000 1 Bapeda 1

7 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi, pariwisata, dan

penanaman modal

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan pengendalian

sub bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman

modal


perencanaan dan

pengendalian sub bidang

perindustrian, perdagangan,

koperasi, pariwisata, dan

penanaman modal

8 dokumen 33.937 50.000 3 Bapeda 1


bidang pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan

kelautan


perencanaan dan


pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

8 dokumen 36.647 50.000 3 Bapeda 1

9 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya peta digital tematik

pasar negeri dan pasar desa1 peta digital tersedianya peta digital tematik 1 peta digital 14.934 63.000 1 Bapeda 1


bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang PU dan perumahan


perencanaan dan

pengendalian sub bidang PU

dan perumahan

8 dokumen 39.650 50.000 1 Bapeda 1


bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang tata ruang dan

perhubungan


perencanaan dan

pengendalian sub bidang tata

ruang dan perhubungan

8 dokumen 26.360 40.000 1 Bapeda 1


bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup


perencanaan dan


ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 36.445 50.000 1 Bapeda 1


bidang pendidikan dan kebudayaan

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan


perencanaan dan


pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 39.830 50.000 3 Bapeda 1

V - 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang sosial dan kesehatan


perencanaan dan


sosial dan kesehatan

8 dokumen 27.191 45.000 3 Bapeda 1


bidang pemerintahan umum

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang pemerintahan umum


perencanaan dan


pemerintahan umum

8 dokumen 60.341 70.000 3 Bapeda 1


bidang kepegawaian, keuangan,

dan poldagri

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya dokumen


sub bidang kepegawaian,

keuangan, dan poldagri


perencanaan dan


kepegawaian, keuangan, dan

poldagri

8 dokumen 34.470 32.500 3 Bapeda 1

17 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian MDGs

Kabupaten

Kulon Progo

Terpantau, terevaluasi dan

terlaporkannya pencapaian

MDG's Kulon Progo 2015

2 laporan tersedianya dokumen realisasi

dan rencana percepatan MDgs2 laporan 19.930 30.000 1 Bapeda 1

18 Koordinasi, Pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan dan Dana Lainnya

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya laporan hasil

monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan DAK, TP

Triwulan dan tahunan, Dana

Bantuan Kabupaten/Kota dan

Dana Keistimewaan DIY

5 dokumen, 5

dokumen, 2

dokumen dan 4

dokumen

Terevaluasinya dan

termonitornya kegiatan DAK,

TP Triwulan dan tahunan,

Dana Bantuan

Kabupaten/Kota dan Dana

Keistimewaan DIY

5 dokumen, 5

dokumen, 2

dokumen dan 4

dokumen

85.023 93.525 1 Bapeda 2

Program Kerjasama

Pengembangan Iptek

Hukum dan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Capaian tindak lanjut

kerjasama

81,25% 247.724 325.000

1 Koordinasi Kegiatan KKN,

Pengabdian Masyarakat dan

Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

Kab. Kulon

Progo1 laporan Terkoordinasinya kegiatan KKN,

pengabdian masyarakat dan

kerjasama dengan perguruan

tinggi di Kabupaten Kulon Progo

1 laporan terlaksananya pengabdian

mayarakat, KKN dan

kerjasama dengan perguruan

tinggi yang meningkatkan

peran serta masyarakat dalam

pembangunan

1 laporan 49.625 75.000 1 Bapeda 1

2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Kab. Kulon

Progo1 laporan Terlaksananya fasilitasi dan

koordinasi kegiatan penelitian

(riset), Dewan Riset Daerah

(DRD) dan pengembangan

teknologi dan anugerah IPTEK

di Kab. Kulon Progo

1 laporan peningkatan kualitas kordinasi

penelitian dan pengembangan

teknologi di Kab. KP

1 laporan 198.099 250.000 1 Bapeda 1

JUMLAH 1.530.836 2.319.525

V - 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.7 Perhubungan

I. Program Peningkatan Sarana

Prasarana Perhubungan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya pela-

yanan infrastruktur

Capaian peningkatan

sarana prasarana

perhubungan

93,15% 960.175 -

1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo Terkelolannya terminal dan sub

terminal

1 unit terminal dan

5 unit sub terminal

Terwujudnya Terminal dan

Sub terminal dalam kondisi

terkelola dengan baik

1 unit terminal

dan 5 unit sub

terminal

87.742 Dishubkomin

fo

2 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo Terpemeliharaan bangunan sub

terminal

5 unit Terwujudnya bangunan sub

terminal dalam kondisi baik

5 unit 27.612 Dishubkomin

fo

3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo Teraspalnya halaman jalur keluar

masuk Terminal Wates

4.987m2 Terwujudnya jalur keluar-

masuk Terminal Wates dalam

kondisi baik

4.987m2 714.821 Dishubkomin

fo

4 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo Terkelolaanya perparkiran 247872 unit

kendaraan

Terkelolanya perparkiran

dengan baik

247872 unit

kendaraan110.000 Dishubkomin

fo

5 Optimalisasi pemanfaatan terminal Tersedianya data angkutan dan

penumpang, potensi

pendapatan, dan sarana

prasarana utama/pendukung

terminal

3 dokumen Tersedianya data angkutan

dan penumpang, potensi

pendapatan, dan sarana

prasarana utama/pendukung

terminal yang lengkap

3 dokumen 20.000 Dishubkomin

fo

Kegiatan Baru

II. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya pela-

yanan infrastruktur

Capaian pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

40,03% 3.189.385,8 -

1 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo Terpeliharanya LPJU 1.682 Titik Terwujudnya fungsi LPJU

dalam kondisi baik1.682 Titik 249.930 Dishubkomin

fo

2 Pembangunan LPJU Kulon Progo Terbangunnya LPJU 100 titik Terwujudnya penambahan

LPJU

150 titik 1.749.775 Dishubkomin

fo

3 Pembangunan fasilitas lalu lintas

angkutan jalan

Kulon Progo Terbangunya rambu, dan

guardrill serta pengecatan marka

jalan

Rambu 60 unit;

Marka 1000 m2;

Guardrail 376 m

Terlengkapinya rambu, guard

rail dan marka jalan

Rambu 60;

Marka 1000;

Guardrail 376

692.456 Dishubkomin

fo

4 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Kulon Progo Terpeliharaanya Traffic Light dan

Warning Lamp

14 lokasi dan 17

lokasi

Terwujudnya fungsi Traffic

Light dan Warning Lamp

dalam kondisi baik

14 lokasi dan 17

lokasi88.800 Dishubkomin

fo

Terkendalinya lalu lintas dan

angkutan

100 kali 100 kali

Terkendalinya lalulintas dan

angkutan (LLAJ) pada hari raya

Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

3 events 3 events

6 Penyusunan Database dan Analisis

Kebutuhan Transportasi Darat

Kulon Progo Tersusunnya Analisis kebutuhan

dan database fasilitas LLAJ

1 dokumen Tersedianya analisis

kebutuhan dan database

fasilitas LLAJ yang lengkap

dan akurat


fo

Terkoordinasinya komunikasi

permasalahan LLAJ ,

8 kali

Terwujudnya penilaian Wahana

Tata Nugraha (WTN),

1 kali

Terfasilitasinya saksi ahli 3 org

III. Program Peningkatan pelayanan

angkutan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya pela-

yanan infrastruktur

Capaian peningkatan

pelayanan angkutan

78,09% 233.151 -

1 Pembinaan dan Pengawasan

Angkutan

Kulon Progo Tersusunnya data load factor

angkutan darat, data dan materi

prosedur perijinan kapal di

bawah 7 GT

3 dokumen Tersedianya data load factor

angkutan darat, data dan

materi prosedur perijinan kapal

di bawah 7 GT yang lengkap

dan akurat


fo

Kegiatan Baru

2 Penyelenggaraan pengujian

kendaraan bermotor

Kulon Progo Terujinya kendaraan bermotor

wajib uji

6600 kendaraan Kendaraan bermotor wajib uji

dalam kondisi laik jalan

6600 kend 163.013 Dishubkomin

fo

3 Pengadaan dan pemeliharaan

peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kulon Progo Terpeliharanya alat uji kendaraan

bermotor

10 unit Berfungsinya alat uji

kendaraan bermotor

10 unit 50.138 Dishubkomin

fo

JUMLAH 4.382.711,8 -

39.000 Dishubkomin

fo

Tersedianya hasil evaluasi

peningkatan keselamatan

LLAJ

3 dokumen

5 Pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

Kulon Progo

7 Peningkatan Keselamatan LLAJ Kulon Progo

Terwujudnya kelancaran arus

lalu lintas dan angkutan 109.540 Dishubkomin

fo

Hasil

Gabungan

Kegiatan

Operasional

Pengendalian

V - 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.8 Urusan Lingkungan Hidup

I. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Capaian peningkatan

pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

82,51% 806.272 886.899

1 Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

4 kecamatan Terlatihnya masyarakat, JPSM

(Jaringan Pengelola Sampah

Mandiri) penggiat lingkungan

hidup dan keikutsertaan

pameran; tersedianya sarana

dan prasarana pengelolaan

persampahan

100 orang; 50

orang anggota

JPSM; 2 kali; 3

motor pengangkut

sampah, 5 mesin

pencacah sampah,

2 Bangunan

Pengolah Sampah,

100 tempat sampah

Kelompok penggiat lingkungan

hidup yang terlatih; jumlah

pameran yang diikuti; jumlah


pengelolaan sampah

100 orang; 50

orang anggota

JPSM; 2 kali; 3

motor

pengangkut

sampah, 5

mesin pencacah

sampah, 2

Bangunan

Pengolah

Sampah, 100

tempat sampah

387.070 425.776 Kantor

Lingkungan

Hidup

2 Pembangunan biodigester biogas

limbah

Terbangunnya biodigester biogas

limbah ternak dan limbah usaha

tahu tempe

5 unit Biodigester biogas limbah

ternak dan limbah usaha tahu

tempe yang berfungsi optimal

5 unit 178.203 196.023 Kantor

Lingkungan

Hidup

3 Pengkajian dampak lingkungan Tersusunnya dokumen

lingkungan hidup


lingkungan hidup sebagai

sarana pengendalian

lingkungan

250 dokumen 65.000 71.500 Kantor

Lingkungan

Hidup

4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya kualitas

lingkungan hidup; Terpantaunya

potensi pencemaran dan

kerusakan lingkungan dari usaha

dan atau kegiatan

Kualitas air sungai 5

titik, limbah cair 5

titik, udara ambien 3

titik, udara emisi

dari sumber tidak

bergerak 3 titik,

tanah 10 titik ; 35

lokasi usaha/

kegiatan

Kualitas lingkungan hidup

yang sesuai dengan baku

mutu

Kualitas air

sungai 5 titik,

limbah cair 5

titik, udara

ambien 3 titik,

udara emisi dari

sumber tidak

bergerak 3 titik,

tanah 10 titik ;

35 lokasi usaha/

kegiatan

100.000 110.000 Kantor

Lingkungan

Hidup

5 Penanganan kasus lingkungan

hidup

Tertanganinya kasus lingkungan

hidup

20 kasus Jumlah kasus yang ditangani 20 kasus 36.000 39.600 Kantor

Lingkungan

Hidup

6 Pengawasan Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terawasinya kesesuaian

pengelolaan lingkungan hidup

usaha dan/atau kegiatan dengan

kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup

1 laporan Kualitas lingkungan hidup

yang sesuai dengan baku

mutu

1 laporan 40.000 44.000 Kantor

Lingkungan

Hidup

II. Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Capaian perlindungan dan

konservasi sumber daya

alam

93,33% 642.295 988.501

1 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Terfasilitasinya even lingkungan

hidup; Penyulaman tanaman

perindang, tempat sampah,

komposter

8 even; tanaman

dalam pot 40 buah,

40 batang tanaman

perindang, 25

tempat sampah, 25

komposter

Jumlah even yang difasilitasi

dan jumlah tanaman dalam

pot, jumlah tanaman

perindang, jumlah tempat

sampah dan jumlah komposter

8 even;

tanaman dalam

pot 40 buah, 40

batang tanaman

perindang, 25

tempat sampah,

25 komposter

101.618 111.780 Kantor

Lingkungan

Hidup

2 Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan Sumber -

Sumber Air

Terbangunnya sumur resapan

dan tertanamnya tanaman di

daerah tangkapan, sekitar mata

air dan sempadan sungai

88 unit, 1760

batang

Jumlah sumur resapan, jumlah

tanaman

88 unit, 1760

batang

211.860 233.046 Kantor

Lingkungan

Hidup

V - 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pembangunan Ruang Terbuka

Hijau

Terbangunnya ruang terbuka

hijau di perkotaan Wates

(Sendang sari Pengasih, Depan

Kantor Pegadaian, jl Adyaksa

barat rumah dinas bupati)

3 lokasi Bertambahnya RTH publik 3 lokasi 294.250 323.675 Kantor

Lingkungan

Hidup

4 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Tersusunnya profil tutupan

vegetasi

1 dokumen Tersedianya profil tutupan

vegetasi yang lengkap dan

akurat


Lingkungan

Hidup

5 Penyusunan Status Lingkungan

Hidup Daerah

Tersusunnya Status Lingkungan

Hidup Daerah Kabupaten Kulon

Progo

1 dokumen Dokumen Status Lingkungan

Hidup Daerah Kab. Kulon

Progo yang lengkap dan

akurat


Lingkungan

Hidup

JUMLAH 1.448.567 1.875.400

V - 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.9 Urusan Pertanahan

I Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Peningkatan

kualitas pelayanan

infrastruktur

Meningkatnya


Capaian Kinerja Layanan

Pertanahan

82,73% 309.168

1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum.

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya pengadaan tanah

untuk kepentingan umum dan

bandara

14 kali Terwujudnya kelancaran

proses pengadaan tanah

untuk kepentingan umum dan

bandara

14 lokasi 200.000 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

2 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan dan

Penggunaan Tanah SG/PAG.

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya koordinasi

penyelesaian permasalahan

pertanahan dan penggunaan

tanah SG/PAG.

10 kali Terselesaikannya

Permasalahan Pertanahan

dan Penggunaan Tanah

SG/PAG.

10 lokasi 36.000 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

3 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah

Masyarakat dan Pemerintah

Daerah.

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya pensertifikatan

tanah milik masyarakat, tanah-

tanah milik Pemerintah Daerah

10.000 bidang

tanah milik

masyarakat dan 30

bidang tanah milik

Pemda

Adanya kepastian hukum

Tanah Masyarakat dan

Pemerintah Daerah.

10.000 bidang

tanah milik

masyarakat dan

30 bidang tanah

milik Pemda

73.168 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

JUMLAH 309.168 -

V - 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.10 Urusan Kependudukan dan

Catatan SipilI. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Hukum dan

Kapasitas

kepemerintahan

Terwujudnya

masyarakat yang

tenteram dan tertib

Capaian penerbitan

dokumen kependudukan

dan Akta Catatan Sipil

97,70% 711.800 1.478.000

1 Pencatatan dan Penerbitan Akta

Catatan Sipil

Terselenggaranya pelayanan

Akta Kelahiran dan Kematian di

UPTD

1000 akta

kelahiran, 1000 akta

kematian

Terterbitkannya Akta Kelahiran

dan Akta Kematian di UPTD

1000 akta

kelahiran, 1000

akta kematian

14.000 40.000 1 Dinas Dukcapil

2 Pengelolaan Dokumen

Kependudukan dan Akta Catatan

Sipil

Kulon Progo Terdokumentasinya berkas

kependudukan dan permohonan

akta catatan sipil dalam bentuk

arsip faktual dan digital

1000 entry data,

350 jilid

Terkelolanya dokumen

Kependudukan dan Catatan

Sipil

1000 entry

data, 350 jilid 16.000 63.000 1 Dinas Dukcapil

3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

SIAKKulon Progo Terpeliharanya dan

terbangunnya jaringan,

perangkat keras, perangkat

lunak SIAK dan E-KTP

13 unit jaringan, 2

repeater

Terkelolanya sarana dan

prasarana SIAK

13 unit jaringan,

2 repeater 225.000 350.000 1 Dinas Dukcapil


Kelahiran dan KematianKulon Progo Terselenggaranya pencatatan

dan penerbitan akta kelahiran

dan akta kematian

3.000 akta

kelahiran, 2.000

akta kematian

Terterbitkannya pelayanan

Akta Kelahiran dan Akta

Kematian

3.000 akta

kelahiran, 2.000

akta kematian


5 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (Membangun,

Updating dan Pemeliharaan)

Kulon Progo Terselenggaranyapenerbitan

KTP, KK dan pindah datang

penduduk serta perekaman e-

KTP jemput bola

7.000 KTP, 34.000

KK, 4.800 surat

keterangan pindah

Terterbitkannya KTP, KK dan

surat keterangan pindah

datang penduduk

7.000 KTP,

34.000 KK,

4.800 surat

keterangan

pindah



Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Kulon Progo Terselenggaranya pencatatan

dan penerbitan akta perkawinan,

perceraian, pengangkatan anak,

pengakuan dan pengesahan

anak

147 akta

perkawinan, 1

aktaperceraian, 1

anak pengakuan

anak, 1 akta

pengesahan anak

Terterbitkannya akta

perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak,

pengakuan dan pengesahan

anak

147 akta

perkawinan, 1

aktaperceraian,

1 anak

pengakuan

anak, 1 akta

pengesahan

anak


7 Penyusunan Profil/ Proyeksi

KependudukanKulon Progo Tersusunnya profil

kependudukan

1 profil 30 buku Tersedianya profil

kependudukan

1 profil 30 buku 16.000 200.000 1 Dinas Dukcapil

8 Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan dan Catatan SipilKulon Progo Terselenggaranya sosialisasi

kebijakan kependudukan dan

catatan sipil serta publikasi

pelayanan adminduk

6 kali @ 100 orang

sosialisasi, 1 kali

pameran

Tersampaikannya sosialisasi

kebijakan kependudukan dan

catatan sipil serta publikasi

pelayanan adminduk

6 kali @ 100

orang 43.000 110.000 1 Dinas Dukcapil

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KependudukanKulon Progo Terselenggaranya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

perkembangan penduduk

semester I, semester II dan

tahunan

3 dokumen

laporan, 30 buku

Tersedianya dokumen monev

dan pelaporan perkembangan

penduduk

3 dokumen

laporan, 30

buku


JUMLAH 711.800 1.478.000

V - 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.11 Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

I Program Peningkatan kualitas

Hidup dan perlindungan

Perempuan dan anak

Sosial Budaya Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

Kab. Kulon

Progo

Capaian layanan kualitas

hidup perempuan dan

anak

64,66% 696.254 1.085.000

1 Pendampingan dan perlindungan

perempuan dan anak

Terfasilitasinya penanganan

perempuan dan anak korban

bencana

100 orang Terdampinginya perempuan

dan anak korban bencana

100 orang 131.590 250.000 1 BPMPDPKB 1

Terfasilitasinya jejaring PK2PA

Kabupaten dan terlayaninya

perempuan dan anak korban

kekerasan

4 koordinasi, 85

layanan

Terdampinginya perempuan

dan anak korban kekerasan

4 koordinasi, 85

layanan

2 Peningkatan kualitas hidup anak Terfasilitasinya gugus tugas

Kabupaten Layak Anak (KLA),

pemberian makanan tambahan

anak sekolah, terlatihnya

perempuan tentang konvensi hak

anak

1 fasilitasi, 2200

siswa, 50 orang

Terpenuhinya layanan

perlindungan anak

1 fasilitasi, 2200

siswa, 50 orang

539.494 785.000 1 BPMPDPKB 1

3 Peningkatan Peranan Wanita Hargomulyo,

Gerbosari,

Terfasilitasinya aktivitas

P2WKSS dan termonitornya

desa prima

2 desa, 2 desa Terbinanya peranan wanita

dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyakat desa

4 desa 25.170 50.000 1 BPMPDPKB 1

II Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan


keberdayaan

masyarakat

Kab. Kulon

Progo

Cakupan peran serta

perempuan dalam

pembangunan

37,24% 270.080 430.000

1 Pemberdayaan lembaga berbasis

Gender

Tersosialisasinya "kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak"

100 org Terpahaminya kesetaraan

gender pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak pada masyarakat

100 org 190.360 300.000 1 BPMPDPKB 1

Terfasilitasinya kegiatan TP

PKK, GOW, PK2PA Tingkat

Kecamatan dan Forum Anak

4 lembaga Terwujudnya kelancaran

kegiatan TP PKK, GOW,

PK2PA tingkat kecamatan dan

forum anak

4 lembaga

2 Peningkatan implementasi PPRG

dan ARG

Terlatih dan terdampinginya

penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran Responsif

Gender (PPRG) dan Anggaran

Responsif Gender (ARG)

40 orang, 12 RKA,

6 SKPD

Terimplementasikannya PPRG

dan ARG pada SKPD

12 RKA pada 6

SKPD

22.395 40.000 1 BPMPDPKB 1

3 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu

(GSI)

Terbina dan terseleksinya

gerakan sayang ibu

1 kali Terpilihnya kecamatan sayang

ibu

1 kecamatan 35.045 50.000 1 BPMPDPKB 1

4 Pemutakhiran data pilah gender dan

anak

Tersusunnya data pilah gender

dan anak

3 dokumen Tersedianya data pilah gender

dan anak


Terfasilitasinya kegiatan Pokja

PUG dan Focal point

3 kali, 3 kali Termotivasinya penerapan

PUG

39 SKPD

JUMLAH 966.333 1.515.000

V - 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.12 Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

I Program Keluarga Berencana Peningkatan

kualitas kesehatan



Cakupan peserta KB aktif 79,85% 1.264.745 2.307.250

1 Peningkatan Pelayanan KB Kab. Kulon

Progo

Tersedianya alat kontrasepsi

dalam bentuk pil untuk ibu pasca

persalinan

1100 strip Terpenuhinya kebutuhan alat

kontrasepsi dalam bentuk pil

untuk ibu pasca persalinan

1100 strip 156.000 330.000 1 BPMPDPKB 1

Tersosialisasikannya KB bagi

unmet need

2760 orang Terpahami dan

terselesaikannya

permasalahan unmet need

2760 orang

Terkoordinasinya jejaring

pelayanan program KB

160 orang Terwujudnya pemantapan

jejaring pelayanan program KB

160 orang

Terkoordinasi dan terpantaunya

layanan program KB secara

terpadu PKK-KB-Kesehatan

25 kali, 12 kali Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB

Terkoordinasi, terpantau dan

terfasilitasinya layanan program

KB secara terpadu TNI

Manunggal KB Kesehatan

13 kali, 12 kali, 1

fasilitasi

Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB

Terfasilitasinya layanan program

KB

250 orang Terlayaninya peserta KB 250 orang

2 Pembinaan Kelompok masyarakat

peduli KB

Kab. Kulon

Progo

Terfasilitasinya pertemuan kader

IMP (institusi masyarakat

pedesaan)

176 kali Terwujudnya peran kader IMP

dalam mendukung program

Keluarga Berencana

176 kali 34.280 50.000 1 BPMPDPKB 1

3 Advokasi dan KIE Kepesertaan KB

dan KRR

Kab. Kulon

Progo

Teradvokasinya kepesertaan KB,

tersosialisasinya metode KIE dan

terfasilitasinya expose kelompok

100 orang, 6

kelompok, 26 jenis

kegiatan

Terpahaminya pentingnya

program KB

200 orang 88.465 727.250 1 BPMPDPKB 1

Teradvokasi dan

tersosialisasinya KRR

(Kesehatan Reproduksi Remaja)

dengan metode KIE

600 orang Terpahaminya KRR 600 orang

4 Penyediaan sarana dan prasarana

program KB

Kokap, Wates,

Galur, Sentolo,

Kabupaten

Terbangunnya balai penyuluhan

KB dan tersedianya furnitur 4 set

(almari, white board, tempat

sampah, meja kerja, meja rapat,

kursi kerja, kursi rapat, rak kayu)

4 unit , 124 unit Tersedianya balai penyuluhan

KB beserta kelengkapannya

4 unit 986.000 1.200.000 1 BPMPDPKB 1

II Program Keluarga Sejahtera Sosial Budaya Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

Cakupan keluarga

sejahtera

43,21% 176.500 565.000

1 Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga Sejahtera (BKS)

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya kader BKS (BKB,

BKR, BKL)

96 kader BKS Terbinanya BKS (BKB, BKR,

BKL)

116 Kelompok 89.000 100.000 1 BPMPDPKB 1

Terlatihnya tenaga pendamping

kelompok bina keluarga 48 orang

48 orang

Terbentuknya kelompok BKS

(BKB, BKR, BKL ) tingkat dasar

36 kelompok

Terwujudnya pemantapan

keterpaduan BKB Posyandu-

PAUD

12 Kec (48

Kelompok)

Terpilihnya juara lomba KBKS

tingkat kabupaten

15 kategori

2 Pendataan Keluarga Sejahtera Tersedianya data keluarga

sejahtera

1 dokumen Tersedianya data keluarga

sejahtera yang update dan

valid


3 Pembinaan Kelompok UPPKS Kab. Kulon

Progo

Terbinanya kelompok UPPKS

dan terlatihnya anggota

kelompok UPPKS untuk usaha

kuliner

36 kelompok, 40

orang

Terkelolanya kegiatan

ekonomi produktif UPPKS

36 kelompok 45.500 410.000 1 BPMPDPKB 1

Terpromosikannya produk

UPPKS

1 kali

V - 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terpilihnya juara lomba UPPKS

tingkat kab

1 kategori

4 Peningkatan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga

Kab. Kulon

Progo

Terbinanya Kelompok Asuh

Keluarga Binangun (KAKB)

100 kelompok Terkelolanya kegiatan

ekonomi produktif KAKB

100 kelompok 20.000 30.000 1 BPMPDPKB 1

JUMLAH 1.441.245 2.872.250

V - 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.13 Urusan Sosial

I Program Perlindungan dan

Pemberdayaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)


keberdayaan

masyarakat

Cakupan perlindungan dan

pemberdayaan PMKS

35,81% 447.908 950.000

1 Peningkatan kualitas pelayanan

PMKS

Kab. Kulon

Progo

Tersalurkannya pemberian

bansos/hibah bagi PMKS (RTLH

150 unit, cacat berat/sedang/

lansia terlantar, anak balita

terlantar, psikotik 1.000 orang,

Panti Asuhan/Jompo 22 panti,

Santunan kematian)

150 unit RTLH; 22

panti;1.000 orang

PMKS, 22 Panti

Terbantunya PMKS (cacat

berat/sedang/lansia terlantar,

anak balita terlantar, psikotik,

panti asuhan/jompo, santunan

kematian)

12 kec 137.583 150.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

Tersedianya sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan bagi PMKS (kursi

roda,dll)

30 paca 125.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

Terfasilitasinya up dating data

JKN PBI

2 kali Tersedianya data JKN 1 dokumen

2 Pelayanan Panti Sosial Kab. Kulon

Progo

Terlayaninya PMKS dalam dan

luar Panti

12 bulan Tertanganinya PMKS dalam

dan luar Panti

12 bulan 31.500 100.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

3 Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar

biasa

Kab. Kulon

Progo

Tertanganinya masalah-masalah

strategis, tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa serta

tersedianya logistik

penanggulangan bencana

12 bulan Tertanganinya kejadian

darurat akibat bencana dan

kejadian luar biasa secara baik

dan cepat


ns 1

4 Koordinasi Pendistribusian Raskin Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya pelaksanaan

dan terevaluasinya distribusi

raskin di 12 kecamatan

12 kali Lancarnya distribusi raskin dan

terinventarisasinya kendala

dan permasalahan

pelaksanaan distribusi raskin


ns 1

5 Peningkatan kemampuan berusaha

bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya PMKS, serta tersalur

dan terdampinginya bantuan

sarana usaha bagi PMKS

(KUBE Fakir Miskin)

10 kelompok Tumbuh dan berkembangnya

Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) Fakir Miskin/USEP

10 kelompok 99.325 200.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

II Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial


keberdayaan

masyarakat

Cakupan pemberdayaan

PSKS

69,23% 764.622 800.000

1 Peningkatan kapasitas pelaku

usaha kesejahteraan sosial

Kab. Kulon

Progo

Terfasilitasinya operasional kader


88 orang Mningkatnya jejaring

kerjasama pelaku-usaha

kesejahteraan sosial

12 kec 662.254 650.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

2 Peningkatan kapasitas

kelembagaan kesejahteraan sosial

Kab. Kulon

Progo

Terlatih dan terbinanya

kelembagaan Kesejahteraan

sosial (Tagana, KT, Panti Sosial,

WKSBM, Orsos, PSM dan PSKS

lainnya) serta terpilihnya PSM,

Karang Taruna dan Orsos

berprestasi untuk maju ke tingkat

provinsi

440 org; 5

kejuaraan

Terwujudnya peningkatan

kapasitas kelembagaan

Kesejahteraan sosial (Tagana,

KT, Panti Sosial, WKSBM,

Orsos, PSM dan PSKS

lainnya) dan terkirimnya PSM,

Karang Taruna dan Orsos

berprestasi untuk maju ke

tingkat provinsi

440 org; 5

kejuaraan

102.368 150.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

JUMLAH 1.212.530 2.750.000

V - 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.14 Urusan Ketenagakerjaan

I Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Sosial Budaya Meningkatnya keterse-

rapan tenaga kerja

Capaian penyerapan dan

penempatan tenaga kerja

78,57% 607.619 1.000.000

1 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri

sektor informal

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya tenaga kerja mandiri

sektor informal, tersalurnya

bantuan sarana usaha dan

terbentuknya Wira Usaha Baru

(WUB)

125 orang Meningkatnya ketrampilan

tenaga mandiri sektor informal

125 orang 399.210 650.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

2 Peningkatan Pengembangan

Informasi Pasar Kerja

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya Informasi Pasar

Kerja On Line, tersampaikannya

promosi Ketenagakerjaan dan

terimplementasinya ISO

9001:2008

12 bulan Terinformasikannya pasar

kerja on line dan terpahaminya


sesuai prosedur dan

mekanisme yang benar

12 bulan 99.364 200.000 Dinsosnakertra

ns 1

3 Penyusunan Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah (PTKD)

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Database

Ketenagakerjaan dan

Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)


base ketenagakerjaan dan

Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)

2 dokumen 59.045 75.000 Dinsosnakertra

ns 1

4 Penempatan AKL, AKAD dan AKAN Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya tenaga kerja melalui

AKL, AKAD dan AKAN

1.000 org Terisinya lowongan kerja AKL,

AKAD dan AKAN

1000 org 50.000 75.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

II Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja


keterserapan tenaga

kerja

Kab. Kulon

Progo

Capaian peserta pelatihan

yang terserap di dunia

kerja

75,00% 222.949 1.130.000

1 Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya pelaku usaha dan

tersalurnya bantuan sarana

usaha

40 org Meningkatnya produktifitas

pelaku usaha

40 org 60.000 100.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

2 Pemberdayaan LPK Kab. Kulon

Progo

Terbinanya Lembaga Pelatihan

Ketrampilan (LPK)

20 LPK Meningkatnya kualitas SDM

pengelola LPK

20 LPK 11.994 30.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

3 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari

Kerja

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya pencari kerja melalui

pelatihan berbasis kompetensi

2 paket/32 orang Meningkatnya ketrampilan

calon tenaga kerja dalam

rangka memasuki dunia usaha

atau usaha mandiri.

2 paket/32

orang

90.000 900.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

4 Revitalisasi sarana prasarana

pelatihan BLK

Kab. Kulon

Progo


peralatan pelatihan kejuruan

teknik otomotif

1 pkt Lancarnya pelaksanaan

pelatihan kejuruan teknik

otomot

1 pkt 60.955 100.000 1 Dinsosnakertra

ns 2

III Program Perlindungan

Ketenagakerjaan


keterserapan tenaga

kerja

Kab. Kulon

Progo

Capaian perlindungan

ketenagakerjaan

55,83% 142.330 240.000

1 Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Kab. Kulon

Progo

Terawasinya perusahaan,

tersosialisasinya perusahaan

tentang Wajib Lapor

Perusahaan, terujinya peralatan

perusahaan dan terbinanya K3 di

perusahaan

285 perush Meningkatnya ketaatan

perusahaan terhadap

peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan

285 perush 41.550 65.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

2 Pelayanan dan pengembangan

Hubungan Industrial dan

kesejahteraan tenaga kerja

Kab. Kulon

Progo

Terlatihnya tata cara

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial,

berperannya LKS Bipartit dan

SP/SB di perusahaan,

tersosialisasinya berbagai

peraturan ketenagakerjaan serta

terpantaunya UMP dan THR

285 perush Terpahaminya tata cara


hubungan industrial, dan

terbentuknya LKS Bipartit,

Data survey KHL,diketahuinya

UMP terbaru,data pemantauan

UMP, data pemantauan THR

285 perush 57.940 100.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

Terlindunginya tenaga kerja

sektor informal dan

terfasilitasinya kepesertaan

jaminan sosial ketenagakerjaan

35 orang perlindungan tenaga kerja

sektor informal.

35 orang

3 Koordinasi penyusunan kebijakan

pengupahan kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya penyusunan

kebijakan pengupahan (KHL dan

UMK )

2 dokumen Ditetapkannya usulan besaran

UMK

2 dokumen 42.840 75.000 1 Dinsosnakertra

ns 1

JUMLAH 972.898 2.370.000

V - 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.15 Urusan Koperasi dan UKM

I Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan masyarakat

Peningkatan Kualitas

UMKM

96,91% 228.190 445.000 Dinas

koperasi dan

UMKM

1 Penyelengaraan promosi produk

KUMKM

Jawa Terinformasikannya

produk/pameran KUMKM

1 even Terpromosikannya

produk/pameran KUMKM

1 even 52.537 100.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

2 Peningkatan legalitas produk

KUMKM

Kulon Progo Tersosialisasikannya dan

terfasilitasinya HKI dan

terlaksananya pemeliharaan HKI

30 orang , 10

KUMKM,1 KUMKM

Terpahaminya materi HKI dan

terbitnya HKI, dan

terpeliharanya HKI

30 orang , 10

KUMKM,1

KUMKM

24.994 25.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

3 Peningkatan dan pengembangan

jaringan kerjasama usaha KUMKM

Kulon Progo Terinformasikannya peluang

kerjasama/kemitraan KUMKM

dengan lembaga lain

75 KUMKM Terjalinnya

kerjasama/kemitraan KUMKM

dengan lembaga lain

60 KUMKM 16.894 30.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

4 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo Terlatihnya pengembangan

bisnis dan sentra/cluster bisnis

KUMKM dan tersalurnya bantuan

peralatan sarana prasarana

produksi dan pemasaran

(Ponijan (Pronosutan, Kembang,

Nanggulan), Yuni Indriyati (K.

Karya Sukses, Blumbang,

Karangsari, Pengasih), Mei

Kurnia (Klebakan, Salamrejo,

Sentolo), Een Nuraeni

(Kedungrong, Purwoharjo,

Samigaluh), Mujirah

((Kedungrong, Purwoharjo,

Samigaluh), Suparno (Jangkang

Lor, Sentolo), Sumarlia (Dukuh,

Purwoharjo, Samigaluh), Yuli

Samsiyah (Soronatan,

Banjararum, Kalibawang),

Subandi (Sidowayah, Sukoreno,

Sentolo), Nurudin Tri Zuono

(Sentolo Lor, Sentolo), Rifki Ali

Hamidi (K. Busana Mandiri,

Siwalan, Sentolo), Utami (Salon

Syifa, Kenteng, Kembang,

Nanggulan), Kasilah (K.

Sederhana, Sigran, Tirtorahayu,

Galur), M. Arifin (K. D'Barokah,

Balak, Pendowoharjo, Girimulyo),

Kemiran (K. Mekar Tani, Tegiri,

Hargowilis, Kokap))

50 orang, 4

sentra,15 UMKM

Terpahaminya materi

pengembangan bisnis dan

sentra/cluster bisnis KUMKM

dan terpenuhinya kebutuhan

peralatan sarana prasarana

produksi dan pemasaran

50 orang, 4

sentra,15

UMKM

104.669 200.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

5 Pelatihan Kewirausahaan Kulon Progo Terlatihnya kewirausahaan

KUMKM

30 KUMKM Terpahaminya materi

kewirausahaan KUMKM

30 KUMKM 19.095 45.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

6 Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi

KUMKM

Kulon Progo Terpantaunya dan terbinanya

pengelolaan penggunaan dana

pemerintah yang telah diterima

KUMKM

50 KUMKM Tertibnya pengelolaan

penggunaan dana Pemerintah

yang telah diterima KUMKM.

50 KUMKM 10.000 45.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

II Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian Jumlah koperasi

aktif dan baru

96,39% 139.601 225.000

1 Peningkatan pemasyarakatan

perkoperasian

Kulon Progo Tersosialisasinya prinsip-prinsip

perkoperasian melalui tangkas

terampil, sarasehan dan bimtek

perkoperasian

120 siswa, 110

orang, 120 orang

Terpahaminya prinsip-prinsip

perkoperasian melalui tangkas

terampil, sarasehan dan

bimtek perkoperasian

120 siswa, 110

orang, 120

orang

39.642 90.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

V - 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Penyusunan data KUMKM Kulon Progo Tersusunnya data KUMKM,

profil KUMKM dan up dating web

65 koperasi 1

dokumen, 35

dokumen

Terupdatenya data KUMKM

dan profil KUMKM

65 koperasi 1

dokumen, 35

dokumen

12.905 20.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

3 Pelayanan legalitas dan kualitas

kelembagaan koperasi

Kulon Progo Terlayaninya perijinan akta

pendirian, terfasilitasinya

perubahan AD dan pembubaran

koperasi, dan pemecahan

permasalahan koperasi pasif

12 ijin , 2

perubahan AD,1

pembubaran kop,

15 kop pasif

Terbitnya perijinan akta

pendirian, terlaksananya

perubahan AD dan

pembubaran koperasi, dan

terselesaikannya

permasalahan koperasi pasif

12 ijin , 2

perubahan AD,1

pembubaran

kop, 15 kop

pasif

28.174 25.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

4 Penilaian kesehatan KSP/USP Ternilainya kesehatan KSP/USP,

dan terbinanya KSP/USP

220 koperasi, 30

koperasi

Terevaluasinya kesehatan

KSP/USP, terpahaminya

prinsip-prinsip KSP/USP

220 koperasi, 30

koperasi

29.225 40.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

5 Pelatihan organisasi, manajemen

usaha dan keuangan koperasi

Kulon Progo Terlatihnya auditing, dan

akuntansi dan manajemen

pengelolaan koperasi

30 orang, 30 orang Terpahaminya materi auditing,

dan akuntansi dan manajemen

pengelolaan koperasi

30 orang, 30

orang

29.654 50.000 1 Dinas

koperasi dan

UMKM

JUMLAH 365.389 670.000

V - 112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.16 Urusan Penanaman Modal

I Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Menngkatnya daya

saing daerah

Capaian peningkatan

pelayanan perijinan

93,70% 215.258 241.000

1 Survey Perizinan Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terwujudnya penelitian lapangan

dan terbitnya rekomendasi hasil

survey

2050 pemohon Terlayaninya permohonan

survey perizinan.

2050 pemohon 125.986 140.000 1 BPMPT

2 Penanganan aduan masyarakat Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Tertanganinya aduan

masyarakat

12 aduan Terlayaninya pengaduan

masyarakat d

12 aduan 7.073 9.000 1 BPMPT

3 Pelayanan administrasi perizinan Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terlaksananya pelayanan

perijinan

3500 ijin Terlayaninya perijinan 3500 ijin 68.886 76.000 1 BPMPT

Tersedianya petugas front office 2 orang Terbayarnya petugas perijinan 2 orang 1 BPMPT

4 Penyebarluasan informasi

pelayanan perijinan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Tersosialisasikannya pelayanan

perijinan

280 0rang Terpahaminya berbagai

macam perijinan

280 0rang 13.313 16.000 1 BPMPT

Tersedianya leaflet informasi

perijinan

500 leaflet Terinformasinya berbagai

macam perijinan

500 leaflet 1 BPMPT

Tersedianya spanduk 5 buah Terinformasinya perijinan 5 buah 1 BPMPT

II Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Menngkatnya daya

saing daerah

Cakupan realisasi nilai

investasi

81,32 % 349.183 731.869

1 Pelayanan dan fasilitasi investasi Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya dan terlayaninya

investasi

24 layanan investor Terlayaninya investor calon

penanam modal

24 layanan

investor

41.338 80.000 1 BPMPT

2 Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Jawa, Luar Jawa Terdesimininasikannya Potensi

Investasi pada Event pameran

dan Promosi Investasi

4 event Terpromosikannya peluang

Investasi Kulon Progo

4 event 155.343 385.000 1 BPMPT

3 Pengembangan dan pengelolaan

Sistem Informasi Penanaman Modal

dan Perizinan

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Terkelolanya sistem Informasi

perijinan(SPIPISE) dan

investasi(subdomain BPMPT,

Jogja invest dan GIS)

4 sistem Terintegrasinya informasi

penanaman modal dan

perizinan.

4 sistem 28.115 110.555 1 BPMPT

4 Pemantauan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Perizinan

Lingkup

Kabupaten

Terpantau dan terawasinya

Penanaman Modal

25 perusahaan Tersedianya data realisasi

penanaman modal

25 perusahaan 35.083 55.000 1 BPMPT

Terpantau dan terawasinya

Perizinan.

135 izin. Terkuranginya pelanggaran

aturan perizinan.

135 izin. 1 BPMPT

5 Penyusunan data dan Informasi

Penanaman Modal

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

Tercetaknya booklet dan leaflet 500 booklet; 500

leaflet;

Terinformasikannya peluang

investasi Kulon Progo

500 booklet; 500

leaflet;

47.331 55.000 1 BPMPT

6 Koordinasi dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal

Lingkup

Kabupaten

Terjalinannya kerjasama

penanaman modal.

1 letter of intens, 1

Kerjasama (5

orang)

Tercapainya kesepakatan

kerjasama

1 letter of intens,

1 Kerjasama (5

orang)

41.973 46.313 1 BPMPT

Jumlah 564.441 972.869

V - 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.17 Urusan Kebudayaan

I. Program Pengembangan Nilai

Budaya


pengembangan dan

pelestraian nilai-nilai

budaya

Kab. Kulon

Progo dan Luar

Kab. Kulon

Progo

Cakupan pengembangan

nilai budaya

84,87% 60.675 66.742

1 Pengembangan hasil karya budaya Terlaksananya fasilitasi even

budaya berupa : terfasilitasinya

pengiriman kontingen festival

kethoprak tingkat propinsi.

1 kontingen Terfasilitasinya even budaya

berupa : terfasilitasinya

pengiriman kontingen festival

kethoprak tingkat propinsi.

1 kontingen 60.675 66.742

terlaksananya pengiriman

kontingen sendratari ke tingkat

propinsi

1 kontingen Terkirimnya kontingen

sendratari ke tingkat propinsi

1 kontingen


kontingen kontingen budaya

Parade Tari

1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya

Parade Tari

1 kontingen


kontingen budaya dalam Gelar

Seni Pertunjukan di Yogyakarta

1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya

dalam Gelar Seni Pertunjukan

di Yogyakarta

1 kontingen

terlaksananya pembinaan grup

seni budaya melalui even budaya

FKRKP ( Festival Kesenian

Rakyat Kulon Progo )

24 grup, 1 kegiatan Terbina dan terwujudnya even

budaya FKRKP ( Festival

Kesenian Rakyat Kulon Progo

)

24 grup, 1

kegiatan

terlaksananya Festival Padang

Bulan

12 grup

kecamatan, 1

kegiatan

Terwujudnya Festival Padang

Bulan

12 grup

kecamatan, 1

kegiatan

terlaksananya fasilitasi even

budaya melalui promosi di media

elektronik

1 kegiatan Terfasilitasinya even budaya

melalui promosi di media

elektronik

1 kegiatan

terlaksananya fasilitasi HAKI (

Hak Kekayaan Atas Intelektual )

1 kegiatan Terfasilitasinya HAKI ( Hak

Kekayaan Atas Intelektual )

1 kegiatan

terlaksananya kegiatan

penghargaan seni budaya

1 kegiatan Terwujudnya kegiatan

penghargaan seni budaya

1 kegiatan

II. Program Pengelolaan Kekayaan

dan Keragaman Budaya


pengembangan dan

pelestraian nilai-nilai

budaya

Kab. Kulon

Progo dan Luar

Kab. Kulon

Progo

Capaian pengelolaan

kekayaan dan keragaman

budaya

91,78% 167.327 184.059

1 Pembinaan, pelestarian dan

aktualisasi budaya

terlaksananya pembinaan

organisasi budaya berupa grup

kesenian

58 grup Terbinanya organisasi budaya

berupa grup kesenian

58 grup 158.667 174.533

terlaksananya pembinaan grup

mocopatan

11 grup terbinanya grup mocopatan 11 grup


kontingen budaya dalam even

Gelar Seni Budaya di Jakarta

1 kontingen, 1 kali

even

terkirimnya kontingen budaya

dalam even Gelar Seni

Budaya di Jakarta

1 kontingen, 1

kali even

terlaksananya kegiatan Nyadran

Agung

1 kali even terwujudnya kegiatan Nyadran

Agung

1 kali even


permohonan ijin penetapan

lahan untuk pembangunan

Taman Budaya Kulon Progo

1 dokumen tersedianya ijin penetapan

lahan untuk pembangunan

Taman Budaya Kulon Progo

1 dokumen

2 Pengembangan dan pembinaan

benda sejarah dan purbakala

terlaksananya perbaikan dan

pemeliharaan pagar tembok eks

Kabupaten Pengasih tahap ke- 3

dan monumen pendaratan

Jenderal Nasution

2 unit Terwujudnya perbaikan dan

pemeliharaan pagar tembok

eks Kabupaten Pengasih

tahap ke- 3 dan monumen

pendaratan Jenderal Nasution

2 unit 8.660 9.526


kontingen karnaval museum 1 kontingen Terwujudnya pengiriman

kontingen karnaval museum 1 kontingen


inventarisasi BCB1 kegiatan Terwujudnya kegiatan

inventarisasi BCB1 kegiatan

JUMLAH 228.002 250.801

Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

V - 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.18 Urusan Pemuda dan Olahraga

I. Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian keikutsertaan

pemuda dalam skala

regional dan nasional

100% 69.925 76.916

1 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan

organisasi kepemudaan, seleksi

dan pengiriman bagi pemuda

dalam JPI BPAP, Pemuda

Pelopor, dan

terselenggarakannya Peringatan

hari Pemuda dan

Penyelenggaraan Lomba Baris-

Berbaris

4 kali Terrbinanya organisasi

kepemudaan, seleksi dan

pengiriman bagi pemuda

dalam JPI BPAP, Pemuda

Pelopor, dan terbinanya

kegiatan kepemudaan melalui

Peringatan hari Pemuda dan

Penyelenggaraan Lomba Baris-

Berbaris

4 kali 50.539 55.592 Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

2 Pemberian penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi pemuda

Terlaksananya kampanye anti

narkoba melalui Jambore

Pemuda Kulon Progo

1 kegiatan Meningkatnya kesadaran

pemuda tentang bahaya

narkoba melalui Jambore

Pemuda Kulon Progo

1 kegiatan 19.386 21.324 Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

II. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga

100% 118.115 129.924

1. Pemasyarakatan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan masyarakat

terlaksananya upacara

peringatan hari olahraga nasional

dan pospeda

2 kali even, 1000

orang peserta

terwujudnya pemasyarakatan

olahraga melalui upacara

peringatan hari olahraga

nasional dan pospeda

2 kali even,

1000 orang

peserta

27.008 29.708 Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

2. Peningkatan kesegaran jasmani

dan rekreasi

terlaksananya senam massal tiap

minggu di alun-alun wates,

gebyar senam massal, senam

massal di kecamatan dan senam

rutin tiap jumat pagi di halaman

pemda

4 kegiatan meningkatnya kesegaran

jasmani masyarakat melalui

senam massal tiap minggu di

alun-alun wates, gebyar

senam massal, senam massal

di kecamatan dan senam rutin

tiap jumat pagi di halaman

pemda


Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

III. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Peningkatan

kualitas kesehatan



Capaian peningkatan

sarana prasarana olah

raga

100% 619.131 681.042

1 Peningkatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga

terlaksananya pembangunan

Arena Panjat Tebing di Kompleks

Stadion Cangkring

1 paket Terwujudnya pembangunan

Arena Panjat Tebing di

Kompleks Stadion Cangkring

1 paket 32.057 35.262 Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga


Prasarana Olahraga

terlaksananya pembayaran

honor pembersih GOR, Stadion

Cangkring dan Lapangan tenis

alun-alun

1 kegiatan Terbayarnya honor pembersih

GOR, Stadion Cangkring dan

Lapangan tenis alun-alun


Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

3 Pengadaan peralatan olah raga terlaksananya penyediaan

peralatan olahraga1 paket Tersedianya peralatan olah

raga1 paket 549.335 604.268 Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan

Olah Raga

JUMLAH 807.170 887.882

V - 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri I. Program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan dan Politik

Masyarakat

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan

Terwujudnya

masyarakat yang

tentram dan tertib

hukum

Capaian peningkatan

wawasan kebangsaan dan

politik masyarakat

100,00% 250.447 1.359.468

Pembinaan Keamanan Daerah Terselenggaranya dan

terfasilitasinya binhanwil,

binkonsos, bakti sosial dan karya

bakti, koordinasi FKDM, Forum

Diskusi Politik, Wasbang,

PGKDN, PKBN

9 fasilitasi dan 1

dokumen

Terfasilitasi dan

terkoordinasinya binhanwil,

binkomsos, bakti sosial dan

karya bakti, FKDM, Forum

Diskudi Politik, Wasbang,

PGKDN, PKBN

9 fasilitasi dan 1

dokumen

127.363 160.468 1 Kesbangpol

Pembinaan Ormas dan Lembaga

Penyelenggaraan Pemilu

Terfasilitasinya kegiatan Ormas,

terbaharuinya data Ormas dan

tersalurnya dana hibah kepada

KPU

19 kali fasilitasi

ormas, 1 dokumen

updating data dan 1

kali penyaluran

dana hibah KPU

Terkoordinasinya Ormas dan

tersedianya data Ormas yang

valid serta terlaksananya

fasilitasi hibah dana ke KPU

19 kali fasilitasi

ormas, 1

dokumen

updating data

dan 1 kali

penyaluran

dana hibah KPU

47.231 209.000 1 Kesbangpol

Fasilitasi Penyelenggaraan

Peringatan Hari Besar

Terselenggaranya Peringatan

Hari Besar

7 kali Terwujudnya upaya

peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

7 kali 65.726 90.000 1 Kesbangpol

Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Terselenggaranya pemberian

bantuan keuangan bagi parpol

yang memiliki kursi di DPRD

serta terselenggaranya monev

10 Parpol,16 kali

monitoring dan 1

dokumen monev

Terfasilitasinya parpol yang

memiliki kursi di DPRD dan

tersedianya dokumen


10 Parpol,16 kali

monitoring dan 1

dokumen monev

10.127 900.000 1 Kesbangpol

JUMLAH 250.447 1.359.468

V - 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Politik Dalam Negeri I. Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan

Terwujudnya

masyarakat yang

tentram dan tertib

hukum

Capaian peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

82,65% 361.528 553.000

1 Penyiapan tenaga pengendali

ketertiban dan ketentraman

Terbinanya Linmas Desa, SAR

dan anggota Sat Pol PP serta

terlaksananya HUT Pol PP dan

Linmas

318 linmas, 58

SAR, 60 anggota

Sat Pol PP dan 1

event HUT

Tertingkatkannya jumlah

tenaga pengendali ketertiban

dan ketentraman yang dibina

serta terselenggaranya HUT

Pol PP dan Linmas

318 linmas, 58

SAR, 60

anggota Sat Pol

PP dan 1 event

HUT

109.498 220.000 1 Sat Pol PP

2 Peningkatan rasa solidaritas

masyarakatKulon Progo Terselenggaranya pemberian

bantuan penguburan mayat tak

dikenal

12 kali Terfasilitasinya bantuan

penguburan mayat tak dikenal12 kali 7.488 18.000 1 Sat Pol PP

3 Pengendalian ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

Terselenggaranya operasi

penertiban dan pamwal350 kali Terkendalinya pelanggaran

ketertiban dan ketentraman

serta terlaksananya pamwal

350 kali 117.328 110.000 1 Sat Pol PP

4 Penyuluhan bahaya

penyalahgunaan miras dan narkoba

Terselenggaranya penyuluhan

bahaya penyalahgunaan miras

dan narkoba

12 kali 600 orang Tersosialisasikannya bahaya

penyalahgunaan miras dan

narkoba

12 kali 600

orang14.235 55.000 1 Sat Pol PP

5 Penegakan ketentuan perundangan Kulon Progo Terselenggaranya operasi yustisi

Perda dan non yustisi

150 kali Tertegakkannya ketentuan

perundangan

150 kali 112.980 150.000 1 Sat Pol PP

JUMLAH 361.528 553.000

V - 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Politik Dalam Negeri I. Program tanggap darurat

bencana

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan

Melindungi masyarakat

dari ancaman bencana

Cakupan penanganan

bencana

100,00% 1.376.994 1.570.000

1 Penanggulangan tanggap darurat

bencana

Kabupaten

Kulon Progo

Terselenggaranya penanganan

tanggap darurat bencana

100% Tertanganinya kejadian

bencana100% 1.150.000 1.300.000 1 BPBD

2 Manajemen distribusi logistik dan

prasarana

Kabupaten

Kulon Progo

Terselenggaranya manajemen

distribusi logistik dan prasarana


100% Tertanganinya manajemen

distribusi logistik dan

prasarana penanggulangan

bencana

100% 13.000 20.000 1 BPBD

3 Penyelenggaraan PUSDALOPS Kabupaten

Kulon Progo

Terselenggaranya Pusat

Pengendalian dan Operasi

(PUSDALOPS)

365 hari Terfasilitasinya kegiatan

PUSDALOPS

365 hari 213.994 250.000 1 BPBD

II Program Penanggulangan Dini

Bencana

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Capaian peningkatan


40,34% 118.651 90.000

1 Pengurangan resiko bencana

berbasis masyarakat

Terbentuknya Desa tangguh

bencana dan

tersosialisasikannya

pengurangan resiko bencana

8 Desa Tangguh,

400 orang

masyarakat, 108

orang SAR dan

relawan

Tertingkatkannya

pengetahuan dan terlatihnya

semua pemangku kepentingan

di Desa dalam pengurangan

resiko bencana

8 Desa

Tangguh, 400

orang

118.651 90.000 1 BPBD

2 Pengembangan sistem

pengurangan resiko bencana

Terpeliharanya sistem peringatan

dini bencana (Early Warning

System) tsunami dan tanah

longsor

9 unit 9 unit 11.960 1 BPBD

III Program rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Cakupan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

100,00% 37.956 73.000

1 Penyelenggaraan koordinasi

rehabilitasi rekonstruksi pasca

bencana

Terfasilitasinya koordinasi

rehabilitasi rekonstruksi pasca

bencana

100% Terrealisasinya rehabilitasi

rekonstruksi pasca bencana100% 37.956 73.000 1 BPBD

IV Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Pengembangan

kapasitas

kepemerintahan

Terwujudnya

masyarakat yang

tentram dan tertib

hukum

Capaian penanganan

Bahaya Kebakaran

38,35% Jumlah kasus kebakaran di

WMK yang tertangani dalam

waktu paling lama 15 menit

94.933 50.000

1 Penyelenggaraan pemadaman

kebakaran

Kabupaten

Kulon Progo

Terselenggaranya

penanggulangan kebakaran,

simulasi pemadaman kebakaran

dan tersedianya baju tahan api

2 kali @ 50 orang, 5

set

Tertanganinya kebakaran dan

terlatihnya masyarakat dalam

penanggulangan kebakaran

2 kali @ 50

orang, 7 set

94.933 50.000 1 BPBD

JUMLAH 1.640.493 1.783.000

V - 118


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan wajib

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian


Kedinasan KDH/Wakil KDH

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan kinerja

pelayanan kedinasan

KDH/Wakil KDH

20% Capaian bulan layanan

kedinasan KDH/Wakil KDH

12 Bulan 134.760 330.000 Sekretariat

Daerah

1 Pemeliharaan kesehatan kepala

daerah / wakil kepala daerah

Kab. Kulon

Progo

Terpeliharanya kesehatan KDH /

Wakil KDH12 bulan Terjaganya kesehatan bagi

KDH/WKDH


Daerah

2 Rapat Koordinasi dan konsultasi

Pejabat Pemda dengan pakar atau

tenaga ahli dan pelaku pasar

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya pejabat staf

ahli bupati dan konsultan ahli

bupati

12 bulan Tersedianya laporan hasil

koordinasi pejabat, staf ahli

bupati dan konsultan ahli

Bupati


Daerah

JUMLAH 134.760 330.000


Nomor



Program Kegiatan



Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan


KegiatanSKPD

V - 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15







Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan kinerja

pelayanan kedinasan

KDH/Wakil KDH

20% 373.930 620.750 Setda (Bag

Umum)

1 Penanganan Arsip Kabupaten

Kulon Progo

Terkelolanya arsip dan SIM

persuratan.

12 bulan Terdokumentasikannya arsip

dan terlaksananya pelayanan

persuratan secara elektronik

12 bulan 19.000 17.500 1 Setda (Bag

Umum)

2 Penerimaan Tamu Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya tamu pemerintah

daerah.

12 bulan Lancarnya penerimaan tamu

pemerintah daerah

12 bulan 296.430 559.250 1 Setda (Bag

Umum)

3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya bagi Bupati dan

Wakil Bupati

Kabupaten

Kulon Progo

Terlaksananya pengadaan

Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya bagi Bupati dan

Wakil Bupati

7 setel/7 jenis Tersedianya Pakaian Dinas

beserta Kelengkapannya.

7 setel 55.000 40.000 1 Setda (Bag

Umum)

4 Pengelolaan Komunikasi Sandi

Daerah.

Kabupaten

Kulon Progo

Terselenggaranya forum

komunikasi petugas sandi

daerah.

1 kali Meningkatnya kapasitas

petugas sandi

1 kali 3.500 4.000 1 Setda (Bag

Umum)

JUMLAH 373.930 620.750

V - 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kemasyarakatan


keberdayaan

masyarakat

Cakupan pelayanan

kegiatan kemasyarakatan

100% 818.636 860.500

1 Koordinasi Pelayanan

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya jamaah haji

Kabupaten Kulon Progo

1 Kali Lancarnya penyelenggaraan

ibadah haji

1 Kali 40.000 40.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

2 Koordinasi pelaksanaan pengajian

PNS, Safari Jum'at dan Safari

Tarawih

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya penyelenggaraan

Pengajian PNS, Safari Jum'at

dan Safari Tarawih

72 kali Lancarnya penyelenggaraan

pengajian PNS, Safari Jum'at

dan Safari Tarawih

72 kali 86.500 86.500 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

3 Pendampingan penyaluran bantuan

keuangan dari Pemerintah

Kabupaten kepada Organisasi

Sosial, Organisasi Profesi dan

Masyarakat

Kab.Kulon

Progo

Tersalurkannya bantuan

keuangan kepada organisasi

sosial, organisasi profesi dan

masyarakat

493 Proposal Terwujudnya ketertiban

administrasi dan ketepatan

penyaluran bantuan

keuangan kepada organisasi

sosial, organisasi profesi dan

masyarakat

493 Proposal 19.791 20.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

4 Koordinasi Penyaluran Bantuan

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

(GN-OTA)

Kab.Kulon

Progo

Tersalurkannya bantuan GN-

OTA

12 kali Terwujudnya tertib administrasi

dan ketepatan sasaram

penyaluran bantuan GN-OTA

tingkat Kabupaten

1 kali 9.829 10.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

5 Koordinasi kegiatan Pencegahan

Pemberantasan, Penyalahgunaan

dan Peredaran gelap Narkoba

(P4GN)

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya penyelenggaraan

koordinasi Pencegahan,

Pemberantasan,

penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba serta

terselenggaranya Puncak

Peringatan Hari Anti Narkotika

Internasional (HANI)

250 orang, 1045

orang

Menurunnya kasus

penyalahgunaan penggunaan

peredaran gelap Narkoba

250 orang, 1045

orang

35.000 35.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

6 Pembinaan dan Evaluasi Desa

Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

Kab.Kulon

Progo

Terbina dan terevaluasinya

DBKS

9 desa Terwujudnya desa binaan

keluarga sakinah (DBKS)

9 desa 12.500 12.500 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

7 Koordinasi Pelaksanaan MTQ Kab.Kulon

Progo

Terpilihnya kontingan MTQ

Tingkat Kabupaten, terkirimnya

kafilah/kontingen untuk tingkat

Propinsi dan Nasional serta

terfalsilitasinya penyelenggaraan

rapat kerja LPTQ

4Kali Terselenggaranya dan

Terpilihnya serta terkirimnya

peserta MTQ Tingkat

Kabupaten ke tingkat Propinsi

dan Nasional

4 Kali 115.000 154.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

8 Pembinaan kepada organisasi

keagamaan

Kab.Kulon

Progo

Terbinanya organisasi

keagamaan NU,

Muhammadiyah, Magabudhi,

Wanita Katolik Republik

Indonesia (WKRI), PGI, Ikatan

Dai Indonesia, Dewan Masjid

Indonesia, Badko TPA.

48 Kali Peningkatan kapasitas

organisasi keagamaan

48 Kali 363.398 365.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

V - 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Koordinasi Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Kabupaten

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya Koordinasi Tim

Pembina UKS Kabupaten

10 kali Terciptanya peningkatan

fungsi kelembagaan Tim

Pembina UKS Kabupaten

10 kali 9.842 10.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

10 Pembinaan kepada Organisasi

Sosial, Organisasi Profesi dan

Masyarakat

Kab.Kulon

Progo

Terbinanya organisasi sosial,

organisasi profesi dan

masyarakat

3 Organisasi Peningkatan kapasitas

organisasi sosial, organisasi

profesi dan masyarakat

3 kali 17.314 17.500 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

11 Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan.

Kab.Kulon

Progo

Terkoordinasikannya

pelaksanaan kebijakan bidang

pendidikan dan kesejahteraan

rakyat, Sosial, Agama, Tenaga

Kerja, Transmigrasi,

Pemberdayaan Perempuan dan

KB, bidang pemuda dan olah

raga, kesatuan bangsa dan

politik, pemberdayaan

masyarakjat dan desa


permasalahan bidang

pendidikan dan kesejahteraan

rakyat, Sosial, Agama, Tenaga

Kerja, Transmigrasi,

Pemberdayaan Perempuan

dan KB,bidang pemuda dan

olah raga, kesatuan bangsa

dan politik, pemberdayaan

masyarakjat dan desa

3 kali 24.463 25.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

12 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar

Keagamaan

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya Peringatan hari

besar agama islam. Katolik dan

kristen, serta hindu budha

5 Kali Lancarnya peringatan hari

besar keagamaan

5 Kali 15.000 15.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

13 Pembinaan penghafal Al Qur'an Kab.Kulon

Progo

Terseleksinya penghafat Al

Qur'an Tingkat Kabupaten

200 orang Terjaganya keberlangsungan

menghafal Al Qur'an

200 orang 70.000 70.000 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

II Program Perumusan dan

Pengendalian Kebijakan Daerah.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab.Kulon

Progo

Capaian analisis kebijakan

yang dijadikan bahan

kebijakan

100% 100% 18.920 -

1 Monev dan Perumusan Kebijakan

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan.

Kab.Kulon

Progo

Termonitornya pelaksanaan

kebijakan dan tersusunnya

rumusan kebijakan bidang Kesra

dan kemasyarakatan serta

dokumen kebijakan kesehatan

dan pendidikan

3 Kali dan 2

dokumen

Tersedianya dokumen

kebijakan bidang

kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan

3 Kali dan 3

dokumen18.920 - 1 SETDA

(Bagian

Administrasi

Kesra dan

Kemasyarakat

an)

JUMLAH 837.557 860.500

V - 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I Program Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan ketepatan

laporan kinerja Kepala

Daerah

100% 56.028 16.000

1 Penyusunan Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya RKT, Penetapan

Kinerja dan Lakip Bupati

3 Dokumen Terukurnya Kinerja

Bupati/Pemerintah Daerah

3 Dokumen 56.028 16.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

II Program Penataan dan

Penguatan Organisasi.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab.Kulon

Progo

Capaian kelembagaan

yang efektif dan efisien

78,21% 137.607 183.000 Setda (Bag

Organisasi)

1 Evaluasi Kelembagaan. Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya Draf Raperda Pola

OPD, Draf Raperbup POTK OPD

dan Draf Raperbup UT OPD;

1 Draf Raperda

OPD, 7 Draf

Raperbup POTK

OPD serta 40 Draf

Raperbup UT OPD

penyelenggaraan perangkat

daerah yang efektif

1 Draf perda

OPD, 7 Draf

Raperbup POTK

OPD serta 40

Draf perbup UT

OPD

69.417 70.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

2 Evaluasi Analisis Jabatan Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen analisis

jabatan.1 dokumen Tersedianya pedoman

penataan SDM1 dokumen 34.681 35.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

3 Monitoring dan Evaluasi

Ketatalaksanaan.

Kab.Kulon

Progo

Termonitoring dan terevaluasinya

Tata Naskah Dinas.

16 SKPD Tertib penggunaan Tata

naskah dinas16 SKPD 7.386 10.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

4 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

Kab.Kulon

Progo

Terkoordinasikannya

penyelenggaraan reformasi

birokrasi dan pelaksanaan

kebijakan lingkup Asisten

administrasi umum

1 kali dan 12 kali Diketahuinya permasalahan

bidang Pendayagunaan

Aparatur Negara di daerah,

Laporan hasil koordinasi

lingkup asisten administrasi

umum serta dokumen RB

1 dokumen, 12

kali dan 1

dokumen

16.564 18.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

5 Koordinasi Pelaksanaan SPIP Kab.Kulon

Progo

Terkoordinasinya Penerapan

SPIP.

13 SKPD meningkatnya pengendalian

intern instansi pemerintah13 SKPD 9.560 50.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

III Program Pengembangan

Pelayanan Publik

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab.Kulon

Progo

Cakupan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

100% 93.032 101.000 Setda (Bag

Organisasi)

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya Draft Raperda

Pelayanan Publik.

1 dokumen 1 dokumen

Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik.

1 dokumen 1 dokumen

Tersusunnya Penilaian dan

evaluasi PPK BLUD

22 Unit Pelayanan 22 Unit

Pelayanan

Terlaksananya Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

40 Unit Pelayanan 40 Unit

Pelayanan

2 Monitoring dan Evaluasi penerapan

Standar Pelayanan minimal (SPM)

Urusan Wajib

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya Dokumen Laporan

Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Urusan wajib.

2 dokumen Diketahuinya capaian

penerapan SPM

2 dokumen 16.570 17.000 1 Setda (Bag

Organisasi)

JUMLAH 286.667 300.000

Setda (Bag

Organisasi)

11 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tersedianya pedoman

pelayanan publik, terpilihnya

unit pelayanan publik kinerja

terbaik, terevaluasinya PPK

BLUD pada unit pelayanan

dan diketahuinya tingkat

kepuasan masyarakat.

76.463 84.000

V - 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Peningkatan Pelayanan


Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan kinerja

pelayanan kedinasan

KDH/Wakil KDH

100% 290.225 240.000

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasikannya

pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Daerah dan

terfasilasinya FORKORPIMDA

12 kali Rakor

Lingkup Asda I dan

4 kali Rakor

Pemerintahan

umum

terselesaikannya

permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan

12 kali Rakor

Lingkup Asda I

dan 4 kali Rakor

Pemerintahan

umum

276.760 150.000 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

2 Koordinasi penerimaan kunjungan

kerja DPD, DPR dan DPRD

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya penerimaan

kunjungan kerja DPD, DPR dan

DPRD.

12 bulan meningkatnya kerjasama antar

lembaga pemerintahan,

Perguruan Tinggi dan

Lembaga lainnya

12 bulan 13.465 90.000 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

II. Program Pengembangan

Kapasitas Otonomi Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian pengembangan

kapasitas otonomi daerah

93,12% 718.642 525.000

1 Pengembangan kapasitas

kecamatan dan kelurahan

Kabupaten

Kulon Progo

Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan

12 Kecamatan dan

1 Kelurahan

Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan

yang optimal

12 Kecamatan

dan 1 Kelurahan

146.509 50.000 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

2 Pengelolaan batas wilayah

Kabupaten dan pembakuan nama

geografis

Kabupaten

Kulon Progo

Terpasangnya dan

terpeliharanya Pilar Batas

Wilayah Kecamatan dan

Tersusunnya pembakuan unsur

rupa bumi

1 kecamatan Terwujudnya pilar batas

wilayah kecamatan dan

Terlegalisasinya pembakuan

unsur rupa bumi alami

1 Kecamatan;

12 kecamatan

181.008 200.000 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

3 Peningkatan kesadaran cinta

daerah

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya peringatan Hari

Jadi Kabupaten Kulon Progo

1 kali Ziarah, 1 kali

bakti masyarakat, 1

kali malam

tirakatan, 1 kali

pesta rakyat, 1 kali

upacara dan 1 kali

malam penutupan

Terwujudnya pelestarian

budaya dan penanaman rasa

bangga terhadap kulon progo

1 kali Ziarah, 1

kali bakti

masyarakat, 1

kali malam

tirakatan, 1 kali

pesta rakyat, 1

kali upacara dan

1 kali malam

penutupan

347.594 180.000 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

4 Koordinasi penyelenggaraan dan

pelaporan otonomi daerah

Kabupaten

Kulon Progo

Terevaluasinya penyelenggaraan

Otonomi Daerah


penyelenggaraan dan

pelaporan otonomi daerah


Administrasi

Pemerintahan

Umum)

III. Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan tindaklanjut

kerjasama antar daerah

100% 59.077 45.000

1 Kerjasama dengan pemerintah

daerah lain

Kabupaten

Kulon Progo

Terjalinnya kerjasama antar

Pemerintah Daerah

10 dokumen Terwujudnya kerjasama antar

pemerintah daerah


Administrasi

Pemerintahan

Umum)

V - 124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV. Program Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan ketepatan

laporan kinerja Kepala

Daerah

100% 151.263 460.000

1 Penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ)

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya LKPJ 1 Dokumen terwujudnya laporan

keterangan pertanggung-

jawaban (LKPJ)


Administrasi

Pemerintahan

Umum)

2 Penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) , Evaluasi Kinerja

Penyelenggara Pemerintah

Daerah (EKPPD) dan Ekspose

Informasi Laporan


Daerah (ILPPD)

3 Dokumen Terpenuhinya kewajiban

konstitusional Kepala Daerah

dan akuntabilitas kinerja


Administrasi

Pemerintahan

Umum)

V. Program Perumusan dan


Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan




kebijakan

100% 18.516

1 Penyusunan Kebijakan

Kependudukan.

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya kebijakan bidang

kependudukan

1 dokumen Terwujudnya pedoman

kebijakan bidang

kependudukan.

1 dokumen 18.516 0 1 Setda (Bag

Administrasi

Pemerintahan

Umum)

JUMLAH 1.237.724 1.270.000

V - 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Pengembangan

Komunikasi, Informatika dan

Media Massa.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab.Kulon

Progo

Cakupan pengembangan e-

Gov

82,52% 794.629 1.434.481 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

1 Pengelolaan situs pemerintah

Kab.Kulon Progo

(www.kulonprogokab.go.id)

Terkelolanya Website Situs

Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo.

12 bulan tersedianya layanan informasi

melalui website

12 bulan 10.000 20.000 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

2 Penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik

Terlayaninya penyelenggaraan

Pengadaan Barang/ Jasa secara

elektronik

12 bulan Lancarnya Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik


TI dan Humas)

3 Pengelolaan jaringan komputer,

server dan Koneksi Internet

Terkelolanya jaringan komputer,

server dan Koneksi internet 24

jam sehari

48 Titik pada

SKPD, 13 server,

12 bulan Koneksi

internet

Terwujudnya Koneksi internet 12 bulan 302.629 358.000 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

4 Penyebarluasan informasi melalui

pemberitaan media massa

Terfasilitasinya Press release

,siaran radio, siaran televisi dann

iklan/ advetorial serta

tersedianya baliho, penerbitan

majalah, buletin dan bilboard

360 press

release,44 kali

siaran radio, 24 kali

siaran televisi,

…..iklan/ pariwara

serta 5 buah

spanduk, 4 kali

penerbitan majalah,

10 buletin dan 2

buah billboard

Terinformasikannya kebijakan

dan hasil pembangunan

Pemerintah Kab.KP

360 press

release,44 kali

siaran radio, 24

kali siaran

televisi, …..iklan/

pariwara serta 5

buah spanduk, 4

kali penerbitan

majalah, 10

buletin dan 2

buah billboard

278.000 345.761 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

5 Penyusunan amanat Pimpinan

Daerah

Tersusunnya amanat Pimpinan

Daerah

400 Amanat tersedianya naskah amanat

pimpinan daerah

400 Konsep 8.233 11.000 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

6 Penyelenggaraan Media Center

Kulon Progo

Terfasilitasinya aktivitas awak

media

12 bulan tersedianya layanan informasi

publik


TI dan Humas)

7 Penyelenggaraan Forum Dialog

Publik.

Tersampaikannya informasi

kebijakan pemerintah.

1 kali Tersampaiakannya informasi

kepada Publik.

1 kali 9.800 90.000 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

8 Penyelenggaraan Expo Manunggal

Fair

Terkoordinasikannya

penyelenggaraan Expo

Manunggal Fair

1 kali tersedianya media promosi

potensi daerah kabupaten

kulon progo


TI dan Humas)

9 Pengumpulan, pengolahan dan

pengelolaan Informasi

Terkelolanya informasi daerah 39 SKPD Terkelolanya Informasi dan

dokumentasi di setiap SKPD

1 PPID dan 47

PPID Pembantu

14.628 20.000 1 Setda ( Bagian

TI dan Humas)

10 Penyebarluasan informasi melalui

media perturna/ media tradisional.


pemerintah melalui pertunjukan

rakyat

1 kali Terinformasikannya kebijakan

dan hasil pembangunan

Pemerintah Kab.KP


TI dan Humas)

JUMLAH 794.629 1.434.481

V - 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Perumusan dan


Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab. Kulon

Progo



kebijakan

100% Jumlah analisis kebijakan yang

disusun, Jumlah kebijakan

yang dilaksanakan

9 Kebijakan 35.880 310.000 Setda( Bag

Perekonomian

)

Terlaksananya pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang pertanian dan kelautan

Rakor 9 kali, monev

20 kali

Tersedianya laporan hasil

pemantauan pelaksanaan

kebijakan bidang pertanian

dan kelautan

1 dokumen

Terlaksananya pengawasan

pupuk dan pestisida

Rakor 7 kali monev

12 kecamatan

Laporan hasil pengawasan

pupuk dan pestisida

1 dokumen

Terlaksananya kegiatan

pengawasan sumber daya ikan

Rakor 5 kali, monev

2 kecamatan

Terwujudnya ketertiban

pengelolaan sumber daya

ikan

Terlaksananya kegiatan Pokja

Minapolitan.

Rakor 5 monev 2

kecamatan

Tersedianya dokumen

Persyaratan penetapan

kawasan minapolitan

1 Dokumen

Terlaksananya pengelolaan

mangrove dan sempadan pantai.

Rakor 2 kali

Monev 20 kali

Terjaganya mangrove dan

sempadan pantai.

Rakor 2 kali

Monev 20 kali

Tersusunnya kajian tentang

pengembangan ekonomi bidang

pertanian dan kelautan.

1 Dokumen Tersedianya dokumen kajian

pengembangan ekonomi

bidang pertanian dan kelautan.

1 Dokumen 250.000 Setda( Bag

Perekonomian

)

Tersusunnya aturan bidang

pertanian dan kelautan.

2 draft perbup Terwujudnya Draf Raperbup

pengelolaan budidaya ternak

dan Draf Raperbup tentang

budidaya perikanan.

2 draft perbup

II. Program Pembinaan BUMD/Desa

dan Lembaga Keuangan Non

Bank.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab. Kulon

Progo

Cakupan Lembaga

Keuangan berkinerja baik

95,02% 198.015 248.000

Terlaksananya penyusunan

kebijakan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang lembaga keuangan

pedesaan.

87 BUMDes/ LKM

Binangun

Tersedianya kebijakan dan

terevaluasinya pelaksanaan

kebijakan bidang lembaga

keuangan pedesaan.

87 BUMDes/

LKM Binangun

125.000 1 Setda( Bag

Perekonomian

)

Terlaksananya Uji Kelayakan dan

Kepatutan (Fit and Proper Test )

bagi Calon Anggota Pengawas

dan Anggota Direksi BUMDes.

45 Orang Terpilihnya Calon Anggota

Pengawas dan Anggota

Direksi BUMDes.

45 Orang

2 Kegiatan Pembinaan Badan Usaha

Daerah (BUD) dan Lembaga

Keuangan Daerah ( LKD)

Terbinanya BUD dan LKD 12 BUKP dan 5

BUMD


kinerja BUMD dan LKD

12 BUKP dan 5

BUMD

104.892 123.000 1 Setda( Bag

Perekonomian

)

JUMLAH 233.895 558.000

17.636 1

1 Pemantauan dan evaluasi kebijakan

bidang pertanian dan kelautan

1 Penyusunan kebijakan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang lembaga keuangan

pedesaan.

2 Penyusunan kebijakan bidang

pertanian dan kelautan

93.123

18.244 60.000 Setda( Bag

Perekonomian

)

1

V - 127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan



kebijakan keuangan

daerah

100% 164.554 142.500

1 Monev dan Perumusan kebijakan

penyusunan anggaran

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya Perbup ttg

Standarisasi Harga Barang dan

Jasa dan Perbup ttg Pergeseran

Anggaran

2 dokumen Tersedianya pedoman dalam

perencanaan dan

pelaksanaan anggaran dan

terwujudnya pedoman

pelaksanaan Anggaran.

2 Dokumen 65.000 100.000 1 Setda (bag

Keuangan)


pelaksanaan anggaran

Kab.Kulon

Progo


pelaksanaan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah,

Tersusunnya draft Raperda ttg

pendapatan daerah dan draft

Raperbup pelaksanaan

anggaran

3 dokumen Tersedianya kajian atas

tinjauan dan evaluasi

kebijakan pengelolaan

keuangan daerah,

tersedianya draft Raperda

tentang pendapatan daerah,

tersedianya Raperbup

pelaksanaan anggaran.

3 Dokumen 50.000 32.500 1 Setda (bag

Keuangan)


pengelolaan aset

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya draft Raperbup

pedoman perencanaan RKBMD

dan RKPBMD dan draft

Raperbup ttg Pinjam Pakai dan

Sewa Barang Milik Daerah

2 dokumen draf

raperbup

Tersedianya pedoman

perencanaan kebutuhan dan

pemeilharaan barang daerah,

tersedianya pedoman tentang

Pinjam Pakai dan Sewa

Barang Milik Daerah.

2 dokumen draft

raperbup

36.508 10.000 1 Setda (bag

Keuangan)

4 Monev Pelaksanaan Kebijakan

Pengelolaan Aset Daerah

Kab.Kulon

Progo

Terkoordinasi dan

terevaluasinya pelaksanaan

kebijakan pengelolaan aset

daerah bagi SKPD

1 dokumen Tersedianya pedoman

perencanaan kebutuhan dan

pemeilharaan barang daerah.

1 Dokumen 13.046 - 1 Setda (bag

Keuangan)

JUMLAH 164.554 142.500

V - 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan peraturan

perundang-undangan yang

disusun

100% Jumlah Peraturan

Perundangan yang disusun

405 455.478 660.000

1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah

Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya rancangan

peraturan daerah

10 Raperda Terkirimnya Raperda ke DPRD 10 Dokumen 132.063 135.779 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

2 Penyusunan Produk Hukum Bupati. Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya Perbup, Kep.

Bupati dan Instruksi Bupati

395 dokumen Tersedianya pedoman

pelaksanaan dalam kegiatan

penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

395 dokumen 41.394 87.630 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

3 Penyusunan Prolegda Raperda Kab.Kulon

Progo

tersusunnya draft Prolegda 1 Draft tersedianya draft Prolegda

Raperda

1 Draft 9.021 12.397 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

4 Monev Produk Hukum Daerah. Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya kajian atas

pelaksanaan produk hukum

daerah yang telah ditetapkan

1 Dokumen Kajian Tersedianya kajian atas

tinjauan dan evaluasi produk

hukum daerah yang telah

ditetapkan

1 Dokuemen

Kajian

15.360 4.897 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

5 Publikasi Produk Hukum Kab.Kulon

Progo

Tercetaknya LD dan BD,

tersedianyanya buku informasi

perundang-undangan , buku

abstrak , lefleat dan

tersosialisaskannyai peraturan

perundang undangan.

13 LD dan BD, 2

buku, 1 leaflet, 4

kali

Pemahaman produk hukum

daerah dan tersedianya

informasi ringkas tentang

produk hukum daerah

13 LD dan BD,

2 buku, 1 leaflet,

4 kali

110.708 226.845 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

6 Pengelolaan JDI Hukum. Kab.Kulon

Progo

Terkelolanya JDI Hukum melalui

web dan pembinaan JDI hukum

di Kecamatan

1 Web, 12

kecamatan

Terlayaninya informasi hukum

melalui web dan peningkatan

pengetahuan Pengelola JDI

Hukum di Kecamatan.

1 Web, 12

kecamatan

50.932 60.215 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

7 Penyuluhan Hukum Kab.Kulon

Progo

Tersosialisasikannya produk

hukum, terbinanya pokmaskum

dan kadarkum

5 klp, 6 kali

pembinaan hukum

dan 1 kali

Meningkatnya kesadaran

hukum, meningkatnya

pengetahuan dan pemahaman

anggota Pokmaskum dan

kadarkum terhadap Produk

hukum daerah.

5 klp, 6 kali

pembinaan

hukum dan 1

kali

96.000 132.237 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

II Program Pelayanan Bantuan

Hukum.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pelayanan

bantuan hukum

100% 222.869 397.440

1 Penyusunan Perjanjian Daerah. Kab.Kulon

Progo

Tersusunnya naskah perjanjian

Daerah

30 perjanjian Tersedianya naskah

perjanjian daerah.

30 perjanjian 20.000 29.376 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

2 Operasional Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia (RANHAM) di

Kabupaten Kulon Progo

Kab.Kulon

Progo

Terfasilitasinya kegiatan

RANHAM

4 Kali Terinventarisasinya kegiatan

RANHAM di SKPD

4 Kali 27.070 17.865 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

3 Pelayanan bantuan hukum. Kab.Kulon

Progo

Terselesaikannya permasalahan

hukum yang dimintakan bantuan

hukum, terselesaikanya

permasalahan hukum yang

dihadapi SKPD dan

terselesaikannya visum jenazah

tidak dikenal.

2 perkara, 4

permasalahan dan

2 kali visum

Terfasilitasinya bantuan

hukum, terselesaikannya

permasalahan hukum dan

tertanganinya jenazah tidak

dikenal.

2 perkara, 4

permasalahan

dan 2 kali visum

150.000 323.069 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

V - 129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Kegiatan mengkoordinasikan

anggota forum Kelompok kerja

daerah Pengadilan Kehakiman

Kejaksaan dan Kepolisian

(POKJADADILKEHJAPOL)

Kab.Kulon

Progo

Terkoordinasinya Forum

POKJADILKEHJAPOL


permasalahan-permasalahan

yang dihadapi instansi

penegak hukum dalam


penegakan hukum.

4 kali 25.800 27.130 1 SETDA

(Bagian

Hukum)

JUMLAH 678.347 1.057.440

V - 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Perumusan dan


Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan




kebijakan

100% 6 95.932 352.420 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)


Bidang Pertambangan, Energi, dan

Lingkungan Hidup

Kabupaten

Kulon Progo

Termonitor dan terevaluasinya

kebijakan di bidang

Pertambangan, Energi,

Lingkungan Hidup.

8 kali monev, 1

dokumen laporan

Tersedianya kajian atas


kebijakan dibidang

Pertambangan, energi dan

lingkungan hidup

8 kali, 1

dokumen

laporan

11.160 41.380 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

2 Koordinasi pelaksanaan tugas

Bidang Perhubungan, PU, Budaya,

dan Pariwisata

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya raperbup bidang

Perhubungan, PU, Budaya dan

Pariwisata, percepatan

pembangunan sanitasi

pemukiman (PPSP) dan

Terevaluasinya kebijakan

tentang dispensasi IMB.

4 materi kebijakan,

1 dokumen

Terwujudnya evaluasi dan

sinkronisasi bidang

Perhubungan, PU, Budaya

dan Pariwisata serta kebijakan

tentang dispensasi IMB dan

percepatan Pembangunan

sanitasi pemukiman (PPSP),

4 materi

kebijakan, 1

dokumen

61.329 125.450 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

3 Koordinasi pelaksanaan tugas

Bidang Pertambangan, Energi, dan

Lingkungan Hidup

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasinya kebijakan

Bidang Pertambangan, Energi,

dan Lingkungan Hidup

3 materi kebijakan Tersedianya materi bahan

kebijakan Bidang

Pertambangan, Energi, dan

Lingkungan Hidup

3 materi

kebijakan

7.151 25.340 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

4 Monev dan perumusan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan,

Litbang, dan Statistik.

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasi dan

termonitoringnya pelaksanaan

kebijakan bidang Perencanaan

Pembangunan, Litbang dan

Statistik.

1 materi kebijakan Tersedianya kajian atas


kebijakan bidang

Perencanaan Pembangunan,

Litbang dan Statistik.

1 materi

kebijakan

7.830 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

5 Monev Perumusan Kebijakan

Bidang Perhubungan, PU, Budaya,

dan Pariwisata

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasi dan

termonitoringnya pelaksanaan

kebijakan Jasa Konstruksi dan

tersedianya hasil Penilaian

Kinerja Rekanan.

1 materi kebijakan Terwujudnya pelayanan Jasa

Konstruksi, Terwujudnya nilai

Kinerja Rekanan.

1 materi

kebijakan

8.463 160.250 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

II. Program Peningkatan Kualitas

Pengadaan Barang dan Jasa.

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Cakupan pengadaan

barang dan jasa secara

elektronik

100% 790.000 1.615.500

1 Penyelenggaraan Unit Layanan

Pengadaan

Kabupaten

Kulon Progo

Terfasilitasinya Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

berdasar pada prinsip-prinsip

pengadaan

277 paket Terpenuhinya kebutuhan

barang/jasa pemerintah

berdasar pada prinsip prinsip

pengadaan

277 paket 790.000 1.615.500 1 SETDA ( Bag

Adm

Pembangunan

)

JUMLAH 885.932 1.967.920

V - 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kab. Kulon

Progo

Capaian peningkatan

realisasi pendapatan,

pengelolaan keuangan dan

aset

100% 2.157.839 2.637.033 DPPKA

1 Pelayanan dan validasi data BPHTB Kab. Kulon

Progo

Terlayani dan tervalidasinya

wajib pajak Bumi Bangunan dan

BPHTB.

12 Bulan Tersedianya Data PBB yang

sesuai dengan kondisi

lapangan dan terpungutnya

Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan tahun

2015

12 bulan 16.034 30.100 1 DPPKA

2 Penyusunan Rancangan Perda

APBD dan Rancangan Perbup

Penjabaran APBD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Raperda tentang

APBD dan Raperbup tentang

Penjabaran APBD, Raperda

tentang perubahan APBD dan

Raperbup tentang Penjabaran

perubahan APBD

4 Dokumen tersedianya dokumen APBD 2 Raperda dan

2 Raperbup222.300 304.253 1 DPPKA

3 Penyusunan anggaran kas dan

Penelitian DPA-L, DPA , DPPA

SKPD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Dokumen

Anggaran kas Pemerintah

Daerah dan DPA,-L, DPA,

DPPA SKPD

85 Dokumen Tersedianya dokumen

Anggaran Kas Pemerintah

daerah dan DPA, DPPA pada

SKPD

1 Dokumen dan

39 SKPD,

PPKD, Bupati

dan Wakil

Bupati, DPRD

14.000 14.641 1 DPPKA

4 Penyusunan Rancangan Perda

Pertanggungjawaban APBD dan

Rancangan Perbup Penjabaran

pertanggungjawaban APBD

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban APBD dan

Raperbup tentang penjabaran

pertanggungjawaban APBD

2 Dokumen LRA, neraca, laporan arus

kas, dam CALK serta

pertanggung jawaban APBD

yang sudah ditetapkan

1 Raperda dan

1 Raperbup78.593 104.997 1 DPPKA

5 Penagihan pajak daerah non PBB

dan non BPHTB

Kab. Kulon

Progo

Tertagih dan termonitornya wajib

pajak daerah Non PBB dan Non

BPHTB

450 WP Terpungutnya Pajak daerah

Non PBB dan Non BPHTB

( 450 WP )

450 WP 63.896 67.011 1 DPPKA

7 Pembaharuan basis data PBB- P2 Kab. Kulon

Progo

Terupdatenya Data Obyek dan

Subyek Pajak, kode Zona Nilai

Tanah ( ZNT) dan Peta Blok PBB

P2

10 Desa Tersedianya data Obyek dan

Subyek Pajak kode ZNT, Peta

Blok PBB P2 tahun 2015

10 Desa 242.494 344.300 1 DPPKA

8 Pengelolaan penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah

Kab. Kulon

Progo

Terkelolanya penerimaan dan

pengeluaran keuangan daerah

(Rekonsiliasi dan pencatatan

harian )

25 Dokumen (

Berita acara

Rekonsiliasi, lapbul,

BKU)

tersedianya sumber

pendanaan APBD APBD Th

2015

36 Buku 90.864 42.592 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya kajian potensi PAD 1 Dokumen Data prediksi pendapatan

daerah

3 Dokumen 128.101 35.000 1 DPPKA

Tersusunnya draf kebijakan

teknis Pendapatan Asli Daerah

1 Raperda, 2

Raperbup

terwujudnya peraturan

perundangan mengenai

pendapatan daerah

1 Raperda, 2

Raperbup30.000 1 DPPKA

Tersusunnya rencana

Pendapatan Daerah

3 Dokumen Tertibnya administrasi barang

milik daerah

39 SKPD 36.442 1 DPPKA

10 Penilaian dan optimalisasi Barang

Milik Daerah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Draf Raperbup

tentang penilaian barang milik

daerah, Perjanjian ijin pinjam

pakai dan sewa menyewa

2 Draf raperbup dan

2 Perjanjian

Tersedianya Data piutang

pajak Bumi Bangunan

3 Kec (Temon,

Wates,

Panjatan) 33

desa, 1

Kelurahan

25.171 75.400 1 DPPKA

11 Rekonsiliasi data piutang PBB

Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon

Progo

Pencocokkan data piutang PBB

Pedesaan dan Perkotaan Tahun

2003 sampai dengan tahun 2013

3 Kec (Temon,

Wates, Panjatan)

33 desa, 1

Kelurahan

Penerimaan piutang Pajak

PBB tahun 2014

88 desa, 1

Kelurahan58.134 180.000 1 DPPKA

12 Penagihan PBB Pedesaan dan

Perkotaan

Kab. Kulon

Progo

Terbayarnya tunggakan PBB

perdesaan dan perkotaan

87 desa, 1

Kelurahan

Terwujudnya pelaksanaan

akuntansi berbasis akrual

kepada PPK fungsi akuntansi

SKPD ( 42 SKPD )

42 SKPD 53.499 12.005 1 DPPKA

9 Penyusunan perencanaan dan

pengembangan pendapatan daerah

V - 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Pendampingan akuntansi berbasis

akrual

Kab. Kulon

Progo

Teraplikasikannya akuntasi

berbasis akrual

Pejabat

Penatausahaan

Keuangan (PPK)

fungsi akuntansi

SKPD ( 42 SKPD )

Lancarnya pelaksanaan

kegiatan pada SKPD

39 SKPD ( 4

SPD/SKPD)9.020 37.898 1 DPPKA

14 Pengelolaan dan pengendalian

Belanja langsung

Kab. Kulon

Progo

Terbitnya SPD,terverifikasinya

kelengkapan dokumen SPM

Belanja langsung dan terbitnya

SP2D

39 SKPD ( 4

SPD/SKPD)

terbayarnya gaji PNS dan

lancarnya pelaksanaan

kegiatan BTL pada SKPD

12 Bulan 24.573 133.100 1 DPPKA

15 Pengelolaan dan Pengendalian

Belanja Tidak Langsung (BTL )

Kab. Kulon

Progo

Terselesaikannya penelitihan

gaji, SKPP, terbitnya SPD, SP2D,

penguji, regester BTL dan update

data pegawai

12 Bulan Penentuan nominal

pembayaran pajak bagi wajib

pajak

340.000 obyek

Pajak115.068 501.600 1 DPPKA

16 Perekaman data dan penetapan

PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon

Progo

Terbitnya SPPT dan Buku Daftar

Himpunan Ketetapan Pajak PBB

sektor Pedesaan dan Perkotaan

tahun 2015

340.000 obyek

Pajak

Terwujudnya ketepatan waktu

pembayaran PBB Pedesaan

dan Perkotaan

87 Desa 1

kelurahan.

SPPT dan

DHKP

199.746 51.000 1 DPPKA

17 Sosialisasi dan distribusi dokumen

PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon

Progo

Tersosialisasi dan

terdistribusinya dokumen PBB

Pedesaan dan Perkotaan

87 Desa 1

kelurahan. SPPT

dan DHKP

tersalurkannya dana BTL non

gaji, hibah, bantuan sosial,

bantuan keuangan dan

belanja tak terduga

12 Bulan 270.662 21.829 1 DPPKA

18 Pengelolaan Dana Bantuan Kab. Kulon

Progo

Terkelolanya dana bantuan 12 Bulan Tersedianya data barang milik

daerah (BMD)

39 SKPD 18.041 54.302 1 DPPKA

19 Penatausahaan Barang Milik daerah Kab. Kulon

Progo

Terekonsiliasi, tervalidasi dan

ternventarisasinya data barang

milik daerah (BMD)

39 SKPD tersusunnya laporan realisasi

pendapatan daerah yang valid.

204 SPJ, 12 kali

laporan

evaluasi, 12 kali

laporan

pendapatan

54.886 0 1 DPPKA

20 Evaluasi dan penyusunan laporan

pendapatan daerah

Kab. Kulon

Progo

Terverifikasi,Terevaluasi dan

terlaporkannya pendapatan

Daerah (PAD, Dana

Perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah)

192 SPJ, 12 kali

laporan evaluasi, 12

kali laporan

pendapatan

Tersedianya data kajian

penambahan penyertaan

modal pada BUMD dan SKPD

6 BUMD dan 6

SKPD24.896 14.028 1 DPPKA

21 Monitoring dan evaluasi penyertaan

modal pemerintah daerah pada

BUMD

Kab. Kulon

Progo

Terealisasinya penyertaan

modal pemerintah daerah pada

BUMD dan Tertagihnya piutang

penguatan modal pada

masyarakat

6 BUMD dan 6

SKPD

tersedianya data obyek pajak

dan wajib pajak daerah

450 WP 23.355 80.000 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya Data potensi

subyek dan obyek pajak

450 WP tersediannya data keuangan

pelaksanaan APBD TH 2015

39 SKPD 74.882 10.648 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Terverifikasinya data potensi

subyek dan obyek pajak

Terkelolanya barang inventaris

dan barang bongkaran secara

efektif

4 Kali - 72.000 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Terdaftarnya data potensi subyek

dan obyek pajak

Tersedianya data realisasi

penerimaan dan pengeluaran

APBD

39 SKPD,

PPKD, Bupati

dan Wakil

Bupati, DPRD

- 13.310 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Tersosialisasinya Wajib Pajak 120 WP Tersedianya laporan

pelaksanaan APBD

Triwulanan, semester I dan

Prognosis 6 bulan berikutnya

8 Buku - 16.335 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Terdistribusinya formulir STPPD tersedianya data dan laporan

barang milik daerah

39 SKPD 9.828 28.388 1 DPPKA

Kab. Kulon

Progo

Terverifikasinya STPPD Tertibnya administrasi barang

milik daerah

39 SKPD - 17.340 1 DPPKA

24 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan

APBD

Kab. Kulon

Progo

Pencocokkan data realisasi

APBD antara SKPD dengan

Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah (SKPKD)

39 SKPD meminimumkannya kerugian

daerah dari kasus TP dan

TGR

2 Laporan 15.822 57.233 1 DPPKA

22 Pendataan dan Pendaftaran Obyek

Pajak dan subyek Pajak Daerah

non PBB dan Non BPHTB

23 Distribusi dan verifikasi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD)

1 WP ( PLN)

V - 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25 Penghapusan barang investaris dan

barang bongkaran gedung

Kab. Kulon

Progo

Terjual dan terlelangnya barang

inventaris dan barang bongkaran

gedung milik Pemkab Kulon

Progo

4 Kali meningkatnya sumber

pendapatan daerah yang

berasal dari dana

perimbangan ( DAU dan DAK )

1 Dokumen (6

buku)49.876 17.000 1 DPPKA

26 Pembukuan penerimaan dan

pengeluaran APBD

Kab. Kulon

Progo

Teridentifikasi dan

Terklasifikasinya penerimaan

dan pengeluaran APBD

39 SKPD, PPKD,

Bupati dan Wakil

Bupati, DPRD

Tersedianya data realisasi

pajak penerangan jalan

dengan PT PLN ( Persero )

Area Yogyakarta

12 Bulan 10.000 18.000 1 DPPKA

27 Penyusunan laporan realisasi APBD

semester I dan prognosis

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Laporan

pelaksanaan APBD Triwulanan,

semester I dan prognosis

8 Buku terwujudnya pemahaman yang

sama di jajaran SKPD

berkenaan dengan

diterapkannya sistem

pengelolaan keuangan daerah

yang baru

42 SKPD 13.438 118.459 1 DPPKA

28 Akuntansi dan pelaporan barang

milik daerah

Kab. Kulon

Progo

Tesusunnya Laporan barang

milik daerah

39 SKPD, 21

Puskemas, 12

UPTD Dinas

Pendidikan, 345

Sekolah ( SD 282,

SMP 35, SMA/SMK

16, TK 12.)

tersusunnya laporan dana

tugas pembantuan koordinator

wilayah UAPPA-W Kabupaten

Kulonprogo

40 Buku

(Bulanan,

Triwulanan,

semesteran,

tahunan)

36.482 30.250 1 DPPKA

29 Inventarisasi hasil pengadaan BMD Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya buku daftar

pengadaan Barang Milik Daerah

45 Buku terjaminnya kelancaran

administrasi data pajak pajak

daerah dan pelaporan

pendapatan

1 Paket 12.009 67.572 1 DPPKA

30 Pelaksanaan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti

(TGR)

Kab. Kulon

Progo

Terselesaikannya tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan

ganti rugi serta kerugihan daerah

yg bersifat informasi

2 Laporan 30.000

31 Kustomisasi Sistim Informasi

Keuangan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data laporan

keuangan SKPD.

Laporan Bulanan,

Triwulanan,

Semesteran dan

tahunan bagi 39

SKPD, PPKD,

Bupati dan Wakil

Bupati, DPRD

88.670

32 Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Dana tugas pembantuan

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data dan

tersusunnya laporan dana tugas

pembantuan seluruh SATKER

dilingkup koordinator wilayah

UAPPA-W Kab.KP

120 Set Laporan 17.894

33 Kab. Kulon

Progo

Terbitnya surat ketetapan pajak

Daerah (SKPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang

Bayar(SKPDKP) dan Surat

tagihan Pajak

1500 Surat 65.606

Terupdatenya sistem informasi

pendapatan daerah

12 Kali

JUMLAH 2.157.839

Penetapan pajak daerah non PBB

dan non BPHTB

V - 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Progam Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

93,72%

2.622.567 1.207.358

1 Pembinaan disiplin pegawai Kab. Kulon

Progo

Termonitornya penerapan

disiplin, rekomendasi ijin

perkawinan/perceraian,

tersedianya atribut PNS dan

tersosialisasinya Peraturan

Perundang-undangan

kepegawaian serta terwujudnya

pengambilan sumpah/janji dan

pembekalan PNS

2 kali, 25

rekomendasi, 2850

atribut, 150 orang,

170 orang

Terpatuhinya ketentuan

peraturan kepegawaian oleh

CPNS dan PNS

100% 154.839 25.000 1 BKD

2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pegawai

Lingkup

Kabupaten dan

Luar Kab. Kulon

progo

Terdidik dan Terlatihnya PPID

(40 orang), SPIP (40 orang),

Verifikator Keuangan (50 orang),

Komputer Perkantoran (36

orang), Assesor (3 orang),

Auditor (2 orang), Kependudukan

dan Catatan Sipil (1 orang),

Manajemen PPNS (1 orang),

Prajab CPNS (109 orang) dan

Terpenuhinya sertifikasi Ahli

PBJP (70 orang),

40 orang, 40 orang,

50 orang, 36 orang,

3 orang, 2 orang, 1

orang, 1 orang, 109

orang, dan 70

orang

Terpenuhinya kebutuhan

kompetensi PNS352 orang 1.152.808 1 BKD

3 Pengangkatan PNSD Jabatan

Struktural

Kab. Kulon

Progo

Terlantiknya pejabat struktural

dan terpetakannya Potensi dan

Kompetensi Aparatur

3 kali, 50 orang Terpenuhinya jabatan

struktural sesuai kompetensi

50 orang 85.000 1 BKD

4 Pendidikan Penjenjangan Struktural Lingkup

Kabupaten dan

Luar Kab. Kulon

progo

Terdidik dan terlatihnya

kepemimpinan pejabat eselon IV,

eselon III dan eselon II

40 orang, 2 orang,

4 orang

Terpenuhinya peersyaratan

menduduki jabatan struktural46 orang 1.229.920 1.182.358 1 BKD

II. Program Pengelolaan Sumber

Daya Aparatur

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

layanan kepegawaian

100% 1.427.394 1.096.000 1

1 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

Kab. Kulon

Progo

- Tervalidasinya data

kepegawaian, tersusunnya SKP

dan DUK, terbitnya Karis/Karsu,

Karpeg, SK Kenaikan Pangkat

Pengabdian, SK Pensiun dan

Asuransi PNS;

- Terpilihnya PNS yang

menerima Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

- Terujnya kesehatan bagi PNS

sakit dan CPNS

8068 orang; 300

orang, 147 orang

Terpenuhinya tertib

administrasi kepegawaian

8068 Org 233.760 117.000 1 BKD

2 Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) dan LP2P

Terkirimnya LHKPN dan

terkelolanya LP2P

100 orang, 6425

orang

Terlaporkannya kekayaan dan

pajak-pajak pribadi PNS

6525 orang 27.000

3 Pengelolaan TPP Terkelolanya TPP PNS 2200 orang Terwujudnya kelancaran

pencairan TPP PNS

2200 orang 27.745

4 Pengelolaan Pendidikan Pegawai Lingkup

Kabupaten dan

Luar Kab. Kulon

Progo

Terprosesnya permohonan ijin

belajar dan tugas belajar serta

terseleksinya peserta tugas

belajar S2 Psikologi

25 orang, 1 orang Terbitnya Izin Belajar dan

Tugas Belajar.

26 orang 120.892 200.000 1 BKD

V - 135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Kab. Kulon

Progo

Terfasilitasinya Pelaksanaan

Ujian Dinas dan UPKP

25 orang, 25 orang Terseleksinya peserta ujian

dinas Tk. I dan UPKP

50 orang 25.012 11.500 1 BKD

6 Pengelolaan kenaikan pangkat dan

penyesuaian gaji pokok pegawai

Kab. Kulon

Progo

Terkelolanya Kenaikan Pangkat

dan Penyesuaian Gaji Pokok

PNSD serta terkoordinasikannya

penilaian angka kredit

1316 orang, 17

SKPD

Terkelolanya kenaikan

pangkat dan penyesuaian gaji

PNSD

39 SKPD 70.670 72.500 1 BKD

7 Pengadaan Pegawai Kab. Kulon

Progo

Terseleksinya peserta IPDN dan

CPNS

4 orang, 300 orang Tersedianya CPNS sesuai

kebutuhan 304 orang 733.632 550.000 1 BKD

8 Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional

Tertentu

Kab. Kulon

Progo

Terprosesnya mutasi PNS dan

pengangkatan kepala sekolah

serta alih fungsi jabatan

fungsional

600 orang, 60

orang

Tertatanya PNS sesuai

kompetensi

660 orang 69.851 55.000 1 BKD

9 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Kab. Kulon

Progo

Terprosesnya pengangkatan

CPNS

109 orang Terbitnya keputusan

pengangkatan PNS

109 orang 17.287 1

10 Penataan Jabatan Fungsional

Umum

Kab. Kulon

Progo

Terprosesnya penataan jabatan

fungsional umum

100 orang Tertatanya jabatan fungsional

umum sesuai kompetensi

100 orang 27.432 55.000 1 BKD

11 Penataan, Evaluasi PTTD serta

Penyusunan formasi, penataan,

evaluasi kebutuhan PNS dan Non

PNS

Kab. Kulon

Progo

Terevaluasinya PTTD/tenaga

honorer dan tersusunnya

Formasi dan Analisa Kebutuhan

Pegawai

2 dokumen Terbitnya Peraturan Bupati

tentang formasi dan analisa

kebutuhan pegawai

2 dokumen 74.114 35.000 1 BKD

JUMLAH 4.049.961 4.606.716

V - 136

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

sistem pengawasan

internal

44,29% 600.285 657.000

1 Pemeriksaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

Kab. Kulon

Progo

Terperiksanya penyelenggaraan

pemerintahan desa

13 Desa Terevaluasinya penerapan

ketentuan dalam penyelengga-

raan Pemerintahan Desa

13 Desa 58.586 65.000 1 Inspektorat

Daerah

2 Pendampingan Akuntabilitas


Daerah

Kab. Kulon

Progo

Terverifikasinya penataausahaan

keuangan dan aset serta

penerapan SPI

39 SKPD Tertibnya penatausahaan

keuangan dan aset serta

penerapan SPI

39 SKPD 33.536 37.500 1 Inspektorat

Daerah

3 Penilaian Evaluasi Reformasi

Birokrasi dan Evaluasi LAKIP

Kab. Kulon

Progo

Terevaluasinya SAKIP dan RB 39 SKPD Terevaluasinya kinerja SKPD 39 SKPD 49.721 52.000 1 Inspektorat

Daerah

4 Review laporan keuangan

pemerintah daerah

Kab. Kulon

Progo

Terverifikasinya laporan realisasi

keuangan pemerintah daerah

1 dokumen Terpenuhinya penerapan

standar akuntansi pemerintah

pada laporan keuangan

daerah

1 dokumen 53.380 60.000 1 Inspektorat

Daerah

5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kab. Kulon

Progo

Terdampinginya penyelesaian

tindak lanjut temuan

pemeriksaan internal dan

eksternal

2 Jenis Terselesaikannya tindak lanjut

temuan

100% 65.089 70.000 1 Inspektorat

Daerah

8 Gelar pengawasan daerah Kab. Kulon

Progo

Tereksposenya hasil

pemeriksaan

1 kali Terinformasikannya penyebab

temuan hasil pemeriksaan

126 lembaga 15.225 20.000 1 Inspektorat

Daerah

9 Pemeriksaan tematik

program/kegiatan SKPD

Kab. Kulon

Progo

Terperiksanya SKPD sesuai

tema

12 SKPD Terevaluasinya penerapan

ketentuan pelaksanaan

kegiatan


Daerah

11 Pemeriksaan LKM Binangun /

BUMDes

Kab. Kulon

Progo

Terperiksanya Keuangan

LKM/BUMDes

6 LKM Terevaluasinya penerapan

ketentuan dalam pengelolaan

keuangan

6 LKM 29.405 50.000 1 Inspektorat

Daerah

13 Pemeriksaan khusus / kasus Kab. Kulon

Progo

Terperiksanya kejadian kasus 7 kasus Terekomendasinya

penyelesaian kasus

7 dokumen 39.129 40.000 1 Inspektorat

Daerah

14 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Kab. Kulon

Progo

Terperiksanya seluruh SKPD

secara berkala.

41 SKPD Terevaluasinya penerapan

ketentuan dalam pelaksanaan

kegiatan


Daerah

15 Pengujian laporan berkala (buril)

dan monitoring kegiatan

Kab. Kulon

Progo

Terujinya laporan pelaksanaan

kegiatan SKPD

39 SKPD Terinformasikannya

ketidakpatuhan

penatausahaan keuangan

SKPD


Daerah

JUMLAH 600.285 657.000

V - 137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





I. Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

100%

01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Terbahasnya rancangan

peraturan daerah

12 raperda Tertanganinya permasalahan

khusus di Kab. Kulon Progo

833.542 Sekretariat

DPRD

02 Rapat-rapat Paripurna Tersepakatinya penetapan

raperda

12 perda Disetujuinya kebijakan-

kebijakan Pemerintah Daerah

dalam pemerintahan dan

pembangunan

119.675 Sekretariat

DPRD

03 Penyusunan Skala Prioritas dan

Jadwal Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Tersusunnya skala prioritas dan

jadwal pembahasan raperda

8 jadwal Terwujudnya matriks kegiatan

DPRD

273.914 Sekretariat

DPRD

04 Pembahasan dan Evaluasi

Kebijakan Anggaran

Terbahasnya pertanggung-

jawaban pelaksanaan RAPBD

2014, KUA PPAS dan

Perubahan APBD 2015, KUA

PPAS dan RAPBD 2016

5 dokumen Disepakatinya

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, KUA,

PPAS, RAPBD, Perubahan,

KUA, PPAS, RAPBD Murni

811.810 Sekretariat

DPRD

05 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP

BPK

Terbahasnya Laporan

keterangan pertanggungjawaban

Bupati TA 2014 dan LHP BPK

2 dokumen Terselenggaranya rapat

pembahasan LKPJ Bupati

dan LHP BPK

326.590 Sekretariat

DPRD

06 Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Terlatihnya pimpinan & anggota

DPRD

40 orang Meningkatnya pemahaman

dan pengetahuan anggota

DPRD

1.026.195 Sekretariat

DPRD

07 Kerjasama Antar Lembaga DPRD,

Setwan dan Rakernas/ Munas/

Workshop Adkasi & Asdeksi

Terjalinnya kerjasama antar

lembaga perwakilan rakyat

daerah serta Rakernas, Munas,

Workshop Adkasi & Asdeksi

2 lembaga Meningkatnya pengetahuan

dan kualitas DPRD dan

terciptanya kerjasama antar

lembaga perwakilan rakyat

daerah

286.810 Sekretariat

DPRD

08 Peningkatan Kesejahteraan

Anggota DPRD dan keluarganya

Terjaminnya biaya kesehatan

anggota DPRD dan keluarga

160 orang Terpeliharanya kesehatan

Anggota Dewan dan keluarga

303.765 Sekretariat

DPRD

09 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Badan Kehormatan

Tertanganinya pelanggaran kode

etik anggota DPRD terhadap tata

tertib & kode etik DPRD

10 Kasus Ditaatinya kode etik DPRD 192.345 Sekretariat

DPRD

10 Penyusunan Risalah Rapat Tersusunnya risalah rapat-rapat

DPRD dan naskah produk

hukum DPRD

95 dokumen Terdokumentasikannya risalah

rapat-rapat DPRD Kab. Kulon

Progo

6.725 Sekretariat

DPRD

11 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Tersedianya tenaga ahli fraksi

DPRD

7 orang Berfungsinya Tenaga Ahli

Fraksi DPRD 7 orang

97.837 Sekretariat

DPRD

12 Pelantikan Anggota DPRD Antar

Waktu

Terlantiknya anggota DPRD

antar waktu

2 kali Terlantiknya anggota DPRD

antarwaktu

24.830 Sekretariat

DPRD

13 Penyusunan Program Legislasi

Daerah (Prolegda)

Tersusunnya program legislasi

daerah (prolegda)

12 bulan Terwujudkannya Program

Legislasi Daerah (Prolegda)

378.874 Sekretariat

DPRD

14 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Terjaringnya aspirasi masyarakat

(reses)

2 kali Tersalurnya aspirasi

masyarakat

506.181 Sekretariat

DPRD

15 Study Referensi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terwujudnya study referensi

pimpinan dan anggota DPRD

15 kali Terwujudkannya efektivitas

kerja komisi-komisi DPRD

934.630 Sekretariat

DPRD

16 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan Tersosialisasi dan

terpublikasikannya peraturan

produk hukum & kegiatan DPRD

12 bulan Tersampaikannya informasi

tentang produk hukum dan

kegiatan DPRD

72.138 Sekretariat

DPRD

17 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas untuk

anggota DPRD periode 2014-

2019

120 stel 219.782

6.195.861 -

V - 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Kokap

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%

1 Pembinaan Pelayanan Umum

Kecamatan

Kecamatan

Kokap

Terkelolanya dan

tersosialisikannya PATEN.

2 Fasilitasi Meningkatnya capaian

peningkatan pelayanan

kecamatan

87,55% 16.000 12.500 1 Kecamatan

Kokap 1

2 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Kecamatan

Kokap

Terfasilitasinya pembinaan

PMKS/PSKS, KAKB, PKK,

Perempuan dan Anak,

keagamaan, kesehatan,

penanggulangan kemiskinan.

7 fasilitasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 32.500 35.000 1 Kecamatan

Kokap 1

3 Penyusunan Database Kecamatan Kecamatan

Kokap

Tersusunnya dokumen Profil

Kecamatan

1 dokumen Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 3.000 3.500 1 Kecamatan

Kokap 1

4 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kokap

Terfasilitasinya

penyelenggaraan pemerintahan

desa (penyusunan produk

hukum tingkat desa,

pendampingan penyaluran dana

ke desa (DAD/ADD), tertib

administrasi keuangan desa,

tertib administrasi


desa, intensifikasi PBB,

pemilihan kades, pemilihan dan

pengisian perangkat desa,

Sosialisasi PKB)



kecamatan

87,55% 30.000 34.500 1 Kecamatan

Kokap 1

5 Pembinaan Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Kecamatan

Kokap


PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan

latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 17.500 20.000 1 Kecamatan

Kokap 1

6 Pembinaan Lembaga Keuangan

Mikro dan Ekonomi Produktif

Kecamatan

Kokap


lembaga ekonomi masyarakat

(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 10.000 12.500 1 Kecamatan

Kokap 1

7 Pembinaan Budaya Daerah,

Pemuda dan Olah raga

Kecamatan

Kokap


kebudayaan, pemuda dan

olahraga (seni dan budaya,

pemuda dan olahraga)



kecamatan

87,55% 12.000 14.000 1 Kecamatan

Kokap 1

8 Pembinaan Wawasan kebangsaan Kecamatan

Kokap


wawasan kebangsaan

masyarakat (Peringatan HUT RI,

Hari Jadi Kulon Progo,

Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 7.500 8.500 1 Kecamatan

Kokap 1

9 Pembinaan ketentraman dan

ketertiban lingkungan

Kecamatan

Kokap

Terfasilitasinya Posko PBA

tingkat Kecamatan dan

terbinanya kententraman dan

keterbitan lingkungan (Patroli

terpadu pencegahan penyakit

masyarakat dan pembinaan

linmas).



kecamatan

87,55% 32.000 37.500 1 Kecamatan

Kokap 1

V - 139

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Perencanaan, Pengendalian dan

Pelaporan Pembangunan Daerah

Kecamatan

Kokap

Tersusunnya hasil musrenbang

kecamatan dan pengendalian

pembangunan daerah

(Monitoring, Pengendalian,

pelaporan pembangunan

daerah, bulan bakti gotong

royong masyarakat, dan lomba

desa)



kecamatan

87,55% 16.000 20.000 1 Kecamatan

Kokap 1

JUMLAH 176.500 198.000

V - 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Lendah

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Lendah

Terkelolanya dan

tersosialisasikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 16.500 18.000 1 Kecamatan

Lendah 1


Pemerintahan Desa/kelurahan

Kecamatan

Lendah

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,



administrasi penyelenggaraan

pemerintahan desa, intensifikasi

PBB, pemilihan kades, pemilihan

dan pengisian perangkat desa,

Sosialisasi PKB)



kecamatan

87,55% 32.000 35.000 1 Kecamatan

Lendah 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Lendah



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 32.000 35.000 1 Kecamatan

Lendah 1

4 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan

Lendah


Kecamatan 1 dokumen Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 4.000 6.000 1 Kecamatan

Lendah 1


Pendidikan

Kecamatan

Lendah



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 15.000 17.500 1 Kecamatan

Lendah 1

6 Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan

Kecamatan

Lendah

Terbinanya kententraman dan


terpadu, pencegahan penyakit


linmas).



kecamatan

87,55% 23.000 25.000 1 Kecamatan

Lendah 1


Pemuda dan Olah Raga

Kecamatan

Lendah







kecamatan

87,55% 16.000 17.000 1 Kecamatan

Lendah 1



Kecamatan

Lendah



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 5.000 7.000 1 Kecamatan

Lendah 1



Kecamatan

Lendah



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 25.000 26.000 1 Kecamatan

Lendah 1

10 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan

Lendah


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 10.000 12.000 1 Kecamatan

Lendah 1

JUMLAH 178.500 198.500

V - 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Galur

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Galur

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 16.000 24.000 1 Kecamatan

Galur 1



Kecamatan

Galur

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi




pengisian perangkat desa dan

Pembentukan BPD, Sosialisasi

PKB)



kecamatan

87,55% 31.000 36.000 1 Kecamatan

Galur 1



Kecamatan

Galur

Terfasilitasinya , Posko PBA

tingkat Kecamatan,dan





linmas).



kecamatan

87,55% 28.500 46.500 1 Kecamatan

Galur 1


Galur


Kecamatan



kecamatan

87,55% 5.000 7.500 1 Kecamatan

Galur 1


Pendidikan

Kecamatan

Galur



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 15.500 19.500 1 Kecamatan

Galur 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Galur



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 25.000 37.500 1 Kecamatan

Galur 1



Kecamatan

Galur



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 31.000 52.500 1 Kecamatan

Galur 1


Pemuda dan Olahraga

Kecamatan

Galur







kecamatan

87,55% 8.000 12.000 1 Kecamatan

Galur 1

9 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan

Galur


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 9.000 13.500 1 Kecamatan

Galur 1

V - 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kecamatan

Galur



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 5.000 7.500 1 Kecamatan

Galur 1

JUMLAH 174.000 256.500

V - 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Wates

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%

1 Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan

Kecamatan

Wates



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 17.790 19.800 1 Kecamatan

Wates 1

2 Pembinaan peningkatan kualitas

pendidikan

Kecamatan

Wates



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 12.500 13.000 1 Kecamatan

Wates 1


Kecamatan

Kecamatan

Wates

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 14.000 15.400 1 Kecamatan

Wates 1



Kecamatan

Wates

Terfasilitasinya, Posko PBA






linmas).



kecamatan

87,55% 15.000 16.500 1 Kecamatan

Wates 1

5 Penyusunan data base kecamatan Kecamatan

Wates


Kecamatan



kecamatan

87,55% 7.230 8.800 1 Kecamatan

Wates 1



Kecamatan

Wates

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 27.000 31.050 1 Kecamatan

Wates 1


Wates


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 6.000 6.600 1 Kecamatan

Wates 1



Kecamatan

Wates



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 38.000 41.800 1 Kecamatan

Wates 1



Kecamatan

Wates







kecamatan

87,55% 14.550 16.500 1 Kecamatan

Wates 1

V - 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Pembinaan lembaga keuangan

mikro dan ekonomi produktif

Kecamatan

Wates



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 8.000 8.800 1 Kecamatan

Wates 1

JUMLAH 160.070 178.250

V - 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Panjatan

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%

1 Pembinaan Pelayanan umum

Kecamatan

Kecamatan

Panjatan

Terkelolanya dan

tersosialisikannya PATEN.2 Fasilitasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 20.000 20.000 1 Kecamatan

Panjatan 1


kemasyarakatan

Kecamatan

Panjatan



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 25.000 25.000 1 Kecamatan

Panjatan 1


pendidikan

Kecamatan

Panjatan



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 17.000 17.000 1 Kecamatan

Panjatan 1


Panjatan


Kecamatan 1 Dokumen Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan

Panjatan 1

5 Pembinaan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Panjatan

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi








kecamatan

87,55% 28.500 28.500 1 Kecamatan

Panjatan 1



Kecamatan

Panjatan







linmas).



kecamatan

87,55% 26.000 26.000 1 Kecamatan

Panjatan 1


Pemuda dan Olahraga

Kecamatan

Panjatan







kecamatan

87,55% 10.000 10.000 1 Kecamatan

Panjatan 1


Panjatan


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 8.000 8.000 1 Kecamatan

Panjatan 1

9 Perencanaan , Pengendalian dan

pelaporan pembangunan daerah

Kecamatan

Panjatan



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 29.860 30.000 1 Kecamatan

Panjatan 1

V - 146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Mikro dan ekonomi produktif

Kecamatan

Panjatan



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan

Panjatan 1

JUMLAH 174.360 174.500

V - 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Temon

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Temon

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 15.000 17.000 1 Kecamatan

Temon 1



Kecamatan

Temon

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






kecamatan

87,55% 24.875 27.000 1 Kecamatan

Temon 1



Kecamatan

Temon







linmas).



kecamatan

87,55% 30.000 33.000 1 Kecamatan

Temon 1

4 Penyusuna data base kecamatan Kecamatan

Temon


Kecamatan



kecamatan

87,55% 4.500 5.000 1 Kecamatan

Temon 1


kemasyarakatan

Kecamatan

Temon



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 25.000 28.000 1 Kecamatan

Temon 1


pendidikan

Kecamatan

Temon



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 16.500 18.500 1 Kecamatan

Temon 1



Kecamatan

Temon







kecamatan

87,55% 13.000 15.000 1 Kecamatan

Temon 1



Kecamatan

Temon



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 24.000 27.000 1 Kecamatan

Temon 1


Temon


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 3.500 4.000 1 Kecamatan

Temon 1



Kecamatan

Temon



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 7.000 8.000 1 Kecamatan

Temon 1

V - 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JUMLAH 163.375 182.500

V - 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Girimulyo

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Girimulyo

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 13.760 14.500 1 Kecamatan

Girimulyo 1


pendidikan

Kecamatan

Girimulyo



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 13.830 16.250 1 Kecamatan

Girimulyo 1


Girimulyo


Kecamatan



kecamatan

87,55% 3.450 7.750 1 Kecamatan

Girimulyo 1


kemasyarakatan

Kecamatan

Girimulyo



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 25.870 34.100 1 Kecamatan

Girimulyo 1


pemerintahan desa/kelurahan

Kecamatan

Girimulyo

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi





Pembentukan BPD, sosialisasi

PKB)



kecamatan

87,55% 32.950 33.750 1 Kecamatan

Girimulyo 1



Kecamatan

Girimulyo







linmas).



kecamatan

87,55% 22.250 24.500 1 Kecamatan

Girimulyo 1

7 Pembinaan budaya daerah,

pemuda, dan olahraga

Kecamatan

Girimulyo







kecamatan

87,55% 13.285 15.562 1 Kecamatan

Girimulyo 1

8 Perencanaan, Pengendalian, dan


Kecamatan

Girimulyo



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 28.500 32.350 1 Kecamatan

Girimulyo 1

9 Pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan

Girimulyo


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 5.250 5.750 1 Kecamatan

Girimulyo 1

V - 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kecamatan

Girimulyo



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 3.250 36.500 1 Kecamatan

Girimulyo 1

JUMLAH 162.395 221.012

V - 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Kalibawang

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


pemerintahan desa/ kelurahan

Kecamatan

Kalibawang

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 23.639 25.200 1 Kecamatan

Kalibawang 1


pendidikan

Kecamatan

Kalibawang



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 15.092 18.400 1 Kecamatan

Kalibawang 1


kemasyarakatan

Kecamatan

Kalibawang



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 42.724 69.300 1 Kecamatan

Kalibawang 1

4 Pembinaan pelayanan umum

kecamatan

Kecamatan

Kalibawang

Terkelolanya dan

tersosialisikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 16.680 20.500 1 Kecamatan

Kalibawang 1

5 Pembinaan budaya daerah,

pemuda dan olahraga

Kecamatan

Kalibawang







kecamatan

87,55% 8.000 15.600 1 Kecamatan

Kalibawang 1



Kecamatan

Kalibawang







linmas).



kecamatan

87,55% 36.898 46.100 1 Kecamatan

Kalibawang 1

7 Penyusunan database kecamatan Kecamatan

Kalibawang




kecamatan

87,55% 3.450 5.700 1 Kecamatan

Kalibawang 1



Kecamatan

Kalibawang



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 12.378 16.800 1 Kecamatan

Kalibawang 1


Kalibawang


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 15.032 25.400 1 Kecamatan

Kalibawang 1

V - 152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kecamatan

Kalibawang



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 6.900 11.500 1 Kecamatan

Kalibawang 1

JUMLAH 180.793 254.500

V - 153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Nanggulan

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Nanggulan

Terkelolanya dan

tersosialisikannya PATEN.2 fasilitasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 15.000 18.000 1 Kecamatan

Nanggulan 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Nanggulan



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 26.377 34.800 1 Kecamatan

Nanggulan 1


pendidikan

Kecamatan

Nanggulan



latihan paskibraka serta

termonitornya penyelenggaraan

UAN dan UAS.



kecamatan

87,55% 14.500 15.900 1 Kecamatan

Nanggulan 1


Pemerintahan Desa/kelurahan

Kecamatan

Nanggulan

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 26.414 28.000 1 Kecamatan

Nanggulan 1



Kecamatan

Nanggulan







linmas).



kecamatan

87,55% 25.096 31.200 1 Kecamatan

Nanggulan 1


Nanggulan




kecamatan

87,55% 5.000 6.000 1 Kecamatan

Nanggulan 1



Kecamatan

Nanggulan







kecamatan

87,55% 14.110 19.800 1 Kecamatan

Nanggulan 1



Kecamatan

Nanggulan



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 18.179 25.200 1 Kecamatan

Nanggulan 1

V - 154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan

Nanggulan


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 7.957 6.000 1 Kecamatan

Nanggulan 1



Kecamatan

Nanggulan



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 6.000 7.200 1 Kecamatan

Nanggulan 1

JUMLAH 158.633 192.100

V - 155

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Pengasih

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Pengasih

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 12.000 14.000 1 Kecamatan

Pengasih 1



Kecamatan

Pengasih

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 25.500 28.000 1 Kecamatan

Pengasih 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Pengasih



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 27.000 30.000 1 Kecamatan

Pengasih 1


Pendidikan

Kecamatan

Pengasih



latihan paskibraka.



kecamatan

87,55% 17.500 20.000 1 Kecamatan

Pengasih 1



Kecamatan

Pengasih







linmas).



kecamatan

87,55% 29.000 32.000 1 Kecamatan

Pengasih 1


Pengasih


Kecamatan



kecamatan

87,55% 3.000 4.000 1 Kecamatan

Pengasih 1



Kecamatan

Pengasih







kecamatan

87,55% 10.875 15.000 1 Kecamatan

Pengasih 1



Kecamatan

Pengasih



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 29.000 32.000 1 Kecamatan

Pengasih 1



Kecamatan

Pengasih



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 7.000 8.000 1 Kecamatan

Pengasih 1

V - 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Pengasih


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 7.000 9.000 1 Kecamatan

Pengasih 1

JUMLAH 167.875 192.000

V - 157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Samigaluh

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Samigaluh

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 18.608 22.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1



Kecamatan

Samigaluh

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 24.560 27.500 1 Kecamatan

Samigaluh 1



Kecamatan

Samigaluh







linmas).



kecamatan

87,55% 21.160 27.500 1 Kecamatan

Samigaluh 1


Samigaluh


Kecamatan



kecamatan

87,55% 9.131 10.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Samigaluh



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 23.180 27.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1


Pendidikan

Kecamatan

Samigaluh



latihan paskibraka



kecamatan

87,55% 18.975 20.500 1 Kecamatan

Samigaluh 1



Kecamatan

Samigaluh







kecamatan

87,55% 14.165 17.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1


Samigaluh


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 14.190 16.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1



Kecamatan

Samigaluh



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 10.000 12.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1

V - 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kecamatan

Samigaluh



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 16.000 18.000 1 Kecamatan

Samigaluh 1

JUMLAH 169.969 197.500

V - 159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kecamatan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Kecamatan

Sentolo

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

87,55%


Kecamatan

Kecamatan

Sentolo

Terkelolanya dan




kecamatan

87,55% 23.600 29.260 1 Kecamatan

Sentolo 1


Kemasyarakatan

Kecamatan

Sentolo



Perempuan dan Anak,





kecamatan

87,55% 21.000 23.100 1 Kecamatan

Sentolo 1


pendidikan

Kecamatan

Sentolo



latihan paskibraka

5 fasiltasi Meningkatnya capaian


kecamatan

87,55% 15.500 16.300 1 Kecamatan

Sentolo 1



Kecamatan

Sentolo

Terfasilitasinya



hukum tingkat desa,




tertib administrasi






PKB)



kecamatan

87,55% 42.380 45.000 1 Kecamatan

Sentolo 1



Kecamatan

Sentolo







linmas).



kecamatan

87,55% 16.855 18.700 1 Kecamatan

Sentolo 1


Sentolo


Kecamatan



kecamatan

87,55% 4.500 4.950 1 Kecamatan

Sentolo 1


pemuda dan olah raga

Kecamatan

Sentolo







kecamatan

87,55% 12.000 13.200 1 Kecamatan

Sentolo 1



Kecamatan

Sentolo



pembangunan daerah





desa)



kecamatan

87,55% 18.900 20.790 1 Kecamatan

Sentolo 1



Kecamatan

Sentolo



(Pembinaan BUMDes,

Pembinaan Koperasi,

Pembinaan UKM)



kecamatan

87,55% 4.000 4.400 1 Kecamatan

Sentolo 1

V - 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Sentolo


wawasan kebangsaan



Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan)



kecamatan

87,55% 12.265 14.300 1 Kecamatan

Sentolo 1

JUMLAH 171.000 190.000

V - 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kelurahan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

45,94% 858.341 -

1 Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Terwujudnya pembinaan

kesejahteraan sosial masyarakat

(PAUD, POSYANDU, kader

kesehatan dan Raskin)

5 jenis Meningkatnya kesejahteraan

sosial masyarakat

5 jenis 111.256 Kelurahan

Wates

2 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan

Keagamaan

Terbinanya rois dan

termonitoringnya kegiatan

keagamaan

20 kali Meningkatnya kesadaran

keagamaan di masyarakat

20 kali 17.601 Kelurahan

Wates

3 Optimalisasi PBB perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB

perkotaan P2 dan Terbayarnya

pajak eks tanah kas desa

5.995 SPPT Tercapainya optimalisasi PBB

perkotaan P2

5.995 SPPT 25.928 Kelurahan

Wates

4 Penyelenggaraan Musrenbang

Kelurahan

Terfasilitasinya Musrenbang

Kelurahan

1 kali Tersusunnya dokumen

perencanaan kelurahan


Wates

5 Pembinaan kegiatan pembangunan

di wilayah kelurahan

Terselenggarakannya lomba

kebersihan lingkungan di wilayah

kelurahan wates, inventarisasi

kerusakan jalan lingkungan,

inventarisasi taman kota, dan

inventarisasi sanitasi serta

terselenggaranya kegiatan padat

karya dan gotong royong.

1 kali, 3 dokumen, 2

paket padat karya

dan 3 paket gotong

royong

Meningkatnya kesadaran

kebersihan lingkungan

masyarakat, tersedianya data

inventaris kerusakan jalan,

taman kota dan sanitasi dan

meningkatnya sarana

prasarana fisik di lingkup

kelurahan Wates

1 kali, 3

dokumen, 2

paket padat

karya dan 3

paket gotong

royong

613.200 Kelurahan

Wates

6 Penyediaan Data dan Informasi

Kelurahan

Tersedianya data profil

kelurahan

1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan data

profil kelurahan

1 dokumen 5.000 Kelurahan

Wates

7 Pembinaan Kesadaran masyarakat

tentang wawasan kebangsaan

Terfasilitasinya peringatan HUT

RI dan Hari Jadi Kulon Progo

2 kali Terwujudnya kesadaran

wawasan kebangsaan

masyarakat


Wates

8 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

Terfasilitasinya peningkatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

16 wilayah, 86 RT,

dan 1 peleton

linmas serta 1

LPMK

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

16 wilayah, 86

RT, dan 1

peleton linmas

serta 1 LPMK

54.077 Kelurahan

Wates

9 Pembinaan Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi

kesehatan reproduksi,

pengarusutamaan gender,

pembinaan kegiatan

kelembagaan kesejahteraan

keluarga dan lomba usaha

ekonomi produktif

15 kali Meningkatnya kapasitas

pemberdayaan masyarakat


Wates



Terfasilitasinya peningkatan

kemampuan kepemimpinan bagi

pemuda dan kegiatan olah raga

bagi masyarakat serta

keikutsertaan Nyadran Agung

3 jenis Meningkatnya kemampuan

kepemimpinan pemuda,

meningkatnya kualitas budaya

daerah, pemuda, dan olah

raga

3 jenis 4.819 Kelurahan

Wates

JUMLAH 858.341 -

V - 162


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan wajib

Urusan Ketahanan Pangan

I. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

ketahanan pangan

98,62% 118.875 135.001

Terlaksananya fasilitasi,

pendampingan, pembuatan

kebun percontohan : KWT Akur

Kemesu, Banjararum,

Kalibawang. Kelompok

Pengembangan Toga Secang

Sendangsari, Pengasih.

Kelompok Pengembangan Toga

Gedangan, Sentolo, Sentolo. WT

Lestari Mulya Ngentak,

Ngestiharjo, Wates. KWT Melati

Kretek Glagah Temon. KWT

Melati Kayu Gede, Gerbosari,

Samigaluh. KWT Setya Karya

Sebatang, Hargotirto, Kokap.

Kelompok Pengembangan Toga

Sumber Rejeki pundak Kidul

Kembang Nanggulan. Kelompok

Pengembangan Toga Gebang

Plumbon, Temon. KWT Hikmah

Sempu Bumirejo Lendah

10 KWT Meningkatnya kemampuan

kelompok yang memanfaatkan

pekarangan untuk produksi

bahan pangan

10 KWT

Terfasilitasi dan terdampinginya

sertifikasi produk pangan olahan

2 Sertifikat Meningkatnya kemampuan

kelompok dalam penerbitan

sertifikasi produk pangan

olahan

2 Sertifikat

Terfasilitasinya penumbuhan dan

pelatihan kelompok afinitas

(KWT. Sri Kanthil, Ngaseman,

Hargorejo, Kokap)

1 kelompok/ 20

orang

Terpahaminya materi pelatihan

untuk kelompok afinitas

1 kelompok/ 20

orang

Terfasilitasinya penumbuhan dan

terdampinginya Lembaga

Keuangan Desa

1 LKD Meningkatnya kemampuan

dalam pengelolaan LKD.

1 LKD

Terfasilitasinya tim pendamping

desa

1 TPD Meningkatnya kualitas TPD 1 TPD

Terdampinginya kelompok

afinitas lama

11 kelompok

afinitas

Meningkatnya kualitas

kelompok afinitas lama

11 kelompok

afinitas

Terkoordinasinya Dewan

Ketahanan Pangan

2 kali Terwujudnya koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan

2 kali

Tersosialisasikannya Beragam,

Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA)

2 kali/200 Orang Terpahaminya terhadap B2SA 2 kali/200 Orang

Tersedianya alat uji sampel

(kualitatif) hasil panen dan

olahan pangan primer

4 Unit Terpenuhinya kebutuhan alat

uji ampel (kualitatif) hasil

panen dan olahan pangan

primer

4 Unit

Terujinya mutu dan keamanan

pangan segar

800 sampel Tersedianya hasil uji bahan

pangan segar

800 sampel

4 Pengembangan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM)

Kab Kulon

Progo

Terfasilitasinya dan terpantaunya

kelompok LDPM

22 LDPM meningkatnya kualitas

kelompok LDPM

22 LDPM 10.000 20.000 1 KP4K


KegiatanSKPD


Nomor



Program Kegiatan


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan

2 Pemberdayaan desa rawan pangan 27 desa rawan

pangan

39.655 50.000 1 KP4K

1 Pengembangan kawasan rumah

pangan lestari

Kab Kulon

Progo

54.220 60.000 1 KP4K

3 Pengawasan dan pembinaan

Keamanan Pangan Segar

Kab Kulon

Progo

15.000 25.000 1 KP4K

V - 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II. Program Pemberdayaan

Penyuluhan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian Peningkatan


petani

78,83% 840.491 1.005.000

Terdampinginya kelompok dalam

penyusunan RDKK

1702 kelompok Tersedianya data penyusunan

RDKK

1702 kelompok

Terdampinginya gapoktan dalam

pengelolaan dana PUAP

88 gapoktan Meningkatnya kemampuan

kelompok dalam mengelola

dana PUAP

88 gapoktan

Terevaluasinya kelas kelompok

tani

1702 kelompok Tersedianya data kelas

kelompok tani

1702 kelompok

Terevaluasinya P4S 1 Kelompok Tersedianya data kelompok

P4S

1 Kelompok

Terseleksinya peserta lomba

cipta menu

1 kali Terpilihnya pemenang lomba

cipta menu

1 kali

Terseleksinya peserta lomba

kelompok tani

23 kategori Terpilihnya peserta lomba

kelompok tani

23 kategori

Terseleksinya Adhikarya Pangan

Nusantara (APN).

6 kategori Terpilihnya Adhikarya Pangan

Nusantara (APN).

6 kategori

Tersusunnya programa tingkat

desa

88 dokumen Tersedianya programa

penyuluhan tingkat desa

88 dokumen


kecamatan


penyuluhan tingkat kecamatan

12 dokumen


kabupaten


penyuluhan tingkat kabupaten

1 dokumen

Tersusunnya database rekam

kegiatan usahatani.

1 dokumen Tersedianya database rekam

kegiatan usaha tani

1 dokumen

Terevaluasinya kinerja penyuluh 83 penyuluh PNS /

62 THL-TBPP /12

penyuluh swadaya

/12 BP3K

Tersedianya hasil penilaian

kinerja penyuluh

83 penyuluh

PNS / 62 THL-

TBPP /12

penyuluh

swadaya /12

BP3K

Terbangunnya gedung BP3K

Kec. wates, Girimulyo dan

pengadaan tenda pasar tani +

AP(DAK Pertanian)

2 BP3K

6 unit tenda


pendukung penyuluhan yang

dibangun

2 BP3K

6 unit tenda

Tersedianya hasil uji tanah 5 lokasi di kec.

Kokap

Terpenuhinya data uji hasil uji

tanah

5 lokasi di kec.

Kokap

Pengkajian teknologi pertanian 1 kelompok Tersedianya hasil pengkajian

teknologi pertanian

1 kelompok

Terfasilitasinya pameran tingkat

kabupaten, karnaval

2 event Terinformasikannya

pembangunan pertanian

2 event

Terfasilitasinya Hari Pangan

Sedunia ( HPS)

1 event Terinformasikannya olahan

pangan lokal Kulon Progo

1 event

Terkirimnya peserta Jambore

Nasional Penyuluh Kehutanan

1 event 1 event

JUMLAH 959.366 1.140.001

Peningkatan Kapasitas dan

penilaian kinerja penyuluh

1 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Kulon

Progo

115.000 140.000 1 KP4K

52.863

647.628 750.000 1 KP4K

4 Pengkajian dan Pengembangan

Teknologi tepat guna

Kab Kulon

Progo

Kab Kulon

Progo

2 Lomba Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan

Kab Kulon

Progo

75.000 1 KP4K

3

5 Informasi dan publikasi pertanian

perikanan dan kehutanan

Kab Kulon

Progo

15.000 20.000

10.000 20.000 1 KP4K

1 KP4K

V - 164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

I Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat


keberdayaan

masyarakat

Cakupan partisipasi

masyarakat

62,50% 269.376 2.078.431

1 Penyelenggaraan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Terfasilitasinya pelaksanaan

bulan bhakti gotong- royong

87 desa dan 1

kelurahan

Termotivasinya budaya gotong

royong masyarakat

88 desa/

kelurahan

47.274 108.431 1 BPMPDPKB 1

Kecamatan Terbinanya pelaksanaan

pembangunan desa

87 desa Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan pembangunan

desa

87 desa

2 Pendampingan Pengembangan

PNPM

Terdampinginya PNPM-MP,

tersosialisasinya PNPM-MP dan

terkoordinasinya pelaksanaan

PNPM-MP

11 kecamatan, 80

orang, 90 hari

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan PNPM-MP

11 kecamatan 150.600 1.630.000 1 BPMPDPKB 1

3 Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

Kabupaten Terfasilitasinya program TMMD

(Tentara Manunggal

Membangun Desa)

2 lokasi Terbangunnya sarana dan

prasarana desa

2 desa 25.636 290.000 1 BPMPDPKB 1

4 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kabupaten Terpilih dan terkirimnya

masyarakat pengembang

Teknologi Tepat Guna (TTG)

12 orang dibina; 2

orang dikirim

Termotivasinya masyarakat

dalam pengembangan TTG

12 orang 45.866 50.000 1 BPMPDPKB 1

II Program Penguatan

Kelembagaan Masyarakat


keberdayaan

masyarakat

Capaian penguatan

kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

78,86% 246.265 478.000

1 Pembinaan dan Pengembangan

Pasar Desa

Kabupaten Terbinanya kelembagaan pasar

desa, tersusunnya buku profil

pasar desa

15 pasar, 1

dokumen

Terkelolanya pasar desa 15 pasar 20.178 75.000 1 BPMPDPKB 1

2 Penyusunan Data dan Evaluasi

Pembangunan Desa

Terbinanya penyusunan profil

desa dan terpilihnya desa

berprestasi

87 desa, 3 desa Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan desa

87 desa 86.612 155.000 1 BPMPDPKB 1

3 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terbinanya LPMD/K dan

Pokjanal Posyandu

88 LPMD/K; 12

DPC LPMD; 1 DPD

LPMD; 101 Pokja

Terbinanya lembaga dan

organisasi masyarakat desa

202 lembaga 139.475 248.000 1 BPMPDPKB 1


Kapasitas Otonomi Desa


keberdayaan

masyarakat

Cakupan kualitas

pelayanan pemerintah

desa

60,50% 1.693.360 2.547.000

1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Desa

Terlatihnya pengelolaan

keuangan desa dan terbinanya

administrasi keuangan desa

435 orang, 87 desa, Terpahaminya pengelolaan

keuangan desa

87 desa 62.503 130.000 1 BPMPDPKB 1

2 Pembinaan peningkatan

Pendapatan Desa

Terbinanya pengelolaan

pendapatan desa dan

terdampinginya dana dari

pemerintah

87 desa Terkelolanya pendapatan desa 87 desa 40.000 40.000 1 BPMPDPKB 1

3 Penyusunan dan sosialisasi produk

hukum tentang desa

Tersusun dan tersosialisasinya

produk hukum tentang Desa

4 dokumen raperda,

186 orang

Tersedianya

ketentuan/peraturan tentang

desa

4 dokumen

Raperda

89.360 232.000 1 BPMPDPKB 1

4 Pendampingan Pemilihan Kepala

Desa dan Pengisian Perangkat

Desa

Se Kabupaten Terfasilitasinya Pemilihan Kepala

Desa dan pengisian Perangkat

Desa

35 kades, 97

perangkat desa

Terisinya jabatan Kepala Desa

dan perangkat desa

87 desa 66.509 115.000 1 BPMPDPKB 1

5 Pembinaan Tata Pemerintahan

Desa

87 desa dan 1

kelurahan

Terbinanya tata Pemerintahan

Desa dan terfasilitasinya

penyelesaian permasalahan

pemerintahan desa

15 desa; 17

permasalahan

Terselesaikannya

permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

87 desa 111.829 210.000 1 BPMPDPKB 1

Terlatihnya administrasi dan

manajemen penyelenggaraan

pemerintahan desa

35 kades baru, 97

perangkat desa

Terpahaminya administrasi

dan manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan desa

6 Pembinaan Pengelolaan Asset

Desa

Terinventarisirnya aset desa 33 desa Terkelolanya asset desa 87 desa 33.950 110.000 1 BPMPDPKB 1

Desa Terdampinginya pengelolaan

asset desa

174 orang dan 87

desa

V - 165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terlatihnya pengelolaan aset

desa (kabag umum,

pembangunan dan

pemerintahan)

114 orang

7 Fasilitasi Penggunaan Tanah untuk

kepentingan umum

Terfasilitasinya perijinan

penggunaan tanah kas desa

15 perijinan Terpatuhinya ketentuan

penggunaan tanah kas desa

87 desa 1.289.209 1.710.000 1 BPMPDPKB 1

Se Kabupaten Terbayarnya sewa TKD, eks

TKD dan tanah perorangan

1.109.208 m2

JUMLAH 4.418.000 10.206.862

V - 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Statistik

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan



data perencanaan

81,82% 688.820 1.125.000

1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB,

inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini

ratio

6 dokumen Tersedianya buku DDA,

PDRB, inflasi, analisis IPM,

Inkesra, gini ratio


2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Data Keluarga

Miskin1 dokumen Tersedianya data keluarga

miskin1 dokumen 385.000 600.000 1 Bappeda

3 Penyusunan Database Daerah Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Database Daerah

dan terkelolanya Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

1 dokumen Diketahuinya data-data hasil

pembangunan dan potensi

daerah tahun 2014 Kabupaten

Kulon Progo dan terkelolanya

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

tahun 2014


JUMLAH 688.820 1.125.000

V - 167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kearsipan

I. Program peningkatan

pengelolaan kearsipan

Hukum dan

kapasitas

kepemerintahan


kelembagaan dan


Capaian pengelolaan

kearsipan

67,76% 134.008 265.000

1 Pengelolaan arsip statis Kab. Kulon

Progo

terlaksananya pengelolaan arsip

statis

5000 dokumen

arsip

terkelolanya arsip statis 5000 dokumen 20.387 20.000 1 KPAD

2 Pendampingan pendataan dan

penataan dokumen/ arsip daerah

Kab. Kulon

Progo

terlaksananya pendampingan,

pendataan dan penataan

dokumen arsip daerah

5 SKPD /1 Desa terdampingannya pendataan

dan penataan dokumen arsip

daerah ( SKPD dan desa )

5 SKPD /1 Desa 95.621 95.000 1 KPAD

terlaksananya pemantauan

sistem kearsipan dan

terbayarnya honor petugas

kearsipan

39 SKPD /142

orang

terpantaunya sistem kearsipan

dan terbayarnya petugas

kearsipan di unit kerja

39 SKPD /142

orang

KPAD

3 Pengembangan sistem

administrasi kearsipan

Kab. Kulon

Progo

terlaksananya penyusunan hasil

kajian administrasi kearsipan1 pedoman tersusunnya hasil kajian

administrasi kearsipan (

Perbup Jadwal Retensi Arsip

Kepegawaian 2015 )

1 pedoman 18.000 150.000 1 KPAD

JUMLAH 134.008 265.000

V - 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Komunikasi dan Informasi

1.25.

1

Program pengembangan

komunikasi informasi dan media

massa

Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya



komunikasi informasi

96,15% 135.000 156.500

1 Pengawasan dan Pengendalian

Sarana dan Prasarana KomunikasiKulon Progo terawasinya menara dan

terpungutnya retribusi menara

96 menara Jumlah menara dalam kondisi

baik dan masuknya retribusi

menara sesuai ketentuan

96 menara 115.000 126.500 1 Dishubkominfo

2 Pembinaan Kelompok Informasi

MasyarakatKulon Progo terbinanya Jaringan KIM 10 KIM Jumlah KIM yang

menindaklanjuti pembinaan

10 KIM 20.000 30.000 1 Dishubkominfo

JUMLAH 135.000 156.500

V - 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Perpustakaan

I. Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan

kualitas pendidikan



Kab. Kulon

Progo

Capaian layanan

perpustakaan

42,34% 308.000 365.000

1 Penyediaan dan pengelolaan bahan

pustaka

terlaksananya penyediaan dan

pengelolaan koleksi bahan

pustaka

2000 eksemplar Tersedianya dan terkelolanya

bahan pustaka

2000 eksemplar 100.000 200.000 1 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

2 Pelestarian dan layanan sistem

otomasi bahan pustaka

terlaksananya perawatan bahan

pustaka

1200 eksemplar terawatnya bahan pustaka 1200 eksemplar 20.000 165.000 1

terselenggarakannya

pengelolaan otomasi bahan

pustaka

2000 eksemplar terkelolanya otomasi bahan

pustaka

2000 eksemplar

3 Pembinaan dan pengembangan

perpustakaan

terlaksananya fasilitasi bantuan

pengembangan perpustakaan

desa

5 desa terfasilitasinya bantuan

pengembangan perpustakaan

desa.

5 desa 59.000 1

terlaksananya pembayaran

honorarium pengelola

perpustakaan desa kategori aktif

10 orang ( masing-

masing desa 2

orang )

terbayarnya honorarium

pengelola perpustakaan desa

kategori aktif

10 orang (

masing-masing

desa 2 orang )

terlaksananya pembinaan untuk

perpustakaan desa

88 desa/kelurahan terbinanya pengelola

perpustakaan desa

88

desa/kelurahan

terselenggarakannya forum

perpustakaan umum se-DIY

1 kali even terselenggaranya forum

perpustakaan umum se-DIY1 kali even

4 Pemasyarakatan dan

pengembangan minat baca

terlaksananya pelayanan

pengunjung perpustakaan80.805 orang terlayaninya pengunjung

perpustakaan80.805 orang 129.000 1

terlaksananya bedah buku

tematik 1 kali terselenggaranya bedah buku

tematik1 kali

terselenggarakannya pameran

perpustakaan 1 kali terselenggaranya pameran

perpustakaan1 kali

terlaksananya penerbitan media

cetak

500 eksemplar terpublikasikannya majalah

transformasi

500 eksemplar

terlaksananya seleksi siswa

sekolah SD/MI putra dan putri

melalui lomba bercerita

6 siswa terseleksinya siswa sekolah

SD/MI putra dan putri melalui

lomba bercerita

6 siswa

terpilihnya pengelolaan

perpustakaan desa terbaik

3 desa terwujudnya lomba

perpustakaan desa

3 desa

JUMLAH 308.000 365.000

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

V - 170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pilihan

Urusan Pertanian

I. Program Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

kualitas hasil pertanian

85,02% 246.405 432.225

1. 115.140 151.20012 Kecamatan Terlatihnya penanganan pasca

panen padi (pengemasan)

30 orang Terpahaminya penanganan

pasca panen padi yang sesuai

standart

30 orang

Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi

penanganan pasca panen padi

dengan pihak terkait

2 kali Terkoordinasikannya

penanganan pasca panen

padi sebanyak 2 kali

2 kali

Kabupaten Tersedia dan tersalurnya

peralatan pasca panen berupa

thresher bermotor sebanyak 15

unit (@ 3 unit) untuk kelompok 1)

KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,

Nanggulan 2)KT. Sidodadi,

Klampis, Tanjungharjo,

Nanggulan ; 3) KT. Ngudi

Rahayu, Dusun III, Bugel,

Panjatan; 4) KT. Amor, Plumbon,

Temon dan 5) KT.

Margodadirejo, Kalipetir,

Margosari, Pengasih

15 unit Tercukupinya sebagian

kebutuhan peralatan pasca

panen bagi kelompok

penerima

2 kali

2 84.820 106.025

Samigaluh,

Kalibawang

Terlatihnya pengolahan

pengemasan teh dan

pengolahan minyak kelapa

20 orang pengolah

teh dan 20 orang

pengolah minyak

kelapa

Terpahaminya pengemasan

teh dan pengolahan minyak

kelapa secara baik

20 orang

pengolah t eh

dan 20 orang

pengolah

minyak kelapa

Tersedia dan tersalurnya

peralatan pengolahan dan

pengemasan teh untuk

kelompok KUB Menoreh Jaya,

Pagerharjo, Samigaluh dan

peralatan pengolah minyak

kelapa untuk kelompok KT

Ayem Lestari, Demangan,

Banjarharjo, Kalibawang

2 kelompok Tersedianya peralatan

pengemas t eh dan pengolah

minyak kelapa

2 kelompok

3 Penanganan Pasca Panen

pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura

Panjatan,

Kalibawang,

Wates,

Samigaluh,

Galur, Pengasih

Tersusunnya SOP Cabe Rawit,

SOP Caisin 3 dokumen, SOP

Terong 1 dokumen dan SOP

Tomat 1 dokumen

2 dokumen cabe

rawit, 3 dokumen

caisin dan 1

dokumen terong

dan 1 dokumen

tomat

Tersedianya panduan

pengelolaan tanaman cabe

rawit, caisin, terong, dan tomat

2 dokumen cabe

rawit, 3

dokumen caisin

dan 1 dokumen

terong dan 1

dokumen tomat

46.445 175.000

II. Program Peningkatan Produksi


Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Cakupan peningkatan

produktivitas

pertanian/perkebunan

100% 601.490 577.238

1 107.829,8 106.113Girimulyo Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi budidaya kelengkeng

di kelompok KT. Banjarmulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

dan 'KT. Marsudi Mulyo,

Penggung, Giripurwo, Girimulyo

2 kelompok Meningkatnya luas tanam

kelengkeng2 ha

Girimulyo,

Kalibawang

Terbina dan terdampinginya

pengembangan kawasan buah-

buahan di Banjaroya dan

Giripurwo

2 lokasi Terwujudnya kawasan buah-

buahan 2 lokasi

Girimulyo Teregisternya kebun usaha

(komoditas salak)

1 lokasi Tersedianya register kebun

salak

1 lokasi

Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Penanganan Pasca Panen

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

Peningkatan Produksi Buah-buahan

dan Tanaman Hias

V - 171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalibawang,

Kokap

Terbinanya penangkar durian

dan tersusunnya determinasi

durian varietas lokal

1 kelompok

penangkar dan 1

jenis varietas

Terpahaminya penangkaran

durian dan tersedianya data

durian varietas lokal

1 kelompok

penangkar dan

1 jenis varietas

Samigaluh Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi budidaya krisan pada

KT. Ayem, Pagerharjo,

Samigaluh

1 kelompok Terwujudnya usaha budidaya

krisan

1 kelompok

12 Kecamatan Terwujudnya gerakan

pengendalian OPT

24 kali Terkendalinya serangan OPT

Tanaman buah-buahan

melalui gerakan pengendalian

OPT

24 kali gerakan

2 83.300 104.125

Sentolo Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi intensifikasi tanaman

Gebang untuk kelompok KT

Sumber Rejeki, Krebet, Tuksono,

Sentolo

5 ha Meningkatnya luas tanam

gebang5 ha

Nanggulan Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi intensifikasi tanaman

tebu untuk kelompok KT Rosan

Sari, Karang Tengah Kidul,

Margosari, Pengasih

1 ha Tertanamnya tebu sesuai

kaidah

1 ha

Kalibawang,

Samigaluh

Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi peremajaan kakao

untuk KT Ngudi Lestari,

Bangunrejo, Purwoharjo dan

intensifikasi seluas 5 ha KT

Sedyo Makmur, Kempong,

Banjaroya


kakao

7 ha

Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi peremajaan tanaman

kelapa untuk KT Mandiri,

Tejogan, Hargorejo, Kokap


kelapa

3 ha

Samigaluh,

Girimulyo

Terlatihnya petani dalam

pengendalian hama terpadu

tanaman tanaman t eh melalui

SLPHT

30 orang (2

kelompok)

Terpahaminya pengendalian

hama penyakit t eh

2 kelompok

3 Kegiatan Penyelenggaraan

Pembibitan tanaman pangan dan

hortikultura

Kab Tersedianya bibit tanaman

hortikultura di UPTD

7.300 bibit Bertambahnya ketersediaan

bibit tanaman hortikultura di

UPTD

7.300 bibit 22.000 27.500

4 Kegiatan Penyelenggaraan

Pembibitan tanaman perkebunan

dan kehutanan

Kab Tersedianya bibit tanaman

perkebunan dan kehutanan di

UPTD

12.000 bibit Bertambahnya ketersediaan

bibit tanaman perkebunan dan

kehutanan di UPTD

12.000 bibit 15.000 18.750

5 231.544 191.500

Samigaluh,

Kalibawang

Tersedianya percontohan

penanaman padi unggul lokal

(Menor dan Serang) untuk

kelompok : 1) KT Ngudi Rejeki,

Ngipikrejo, Banjararum,

Kalibawang dan 2) KT. Sido

Makmur, Sulur, Sidoharjo,

Samigaluh

10 ha Meningkatnya pertanaman

padi unggul lokal

10 ha

Kabupaten Tersedia dan tersalurnya hand

sprayer elektrik untuk RPT

12 unit tercukupinya sebagian

kebutuhan regu pengendali

OPT

1 kelompok RPT


pengendalian OPT tanaman

serealia


Tanaman serealia melalui

gerakan pengendalian OPT

24 kali

Kabupaten Tersedianya stok pestisida dan

perlengkapan pengendalian OPT

9 jenis Tercukupinya kebutuhan

pestisida

9 jenis

Kegiatan Peningkatan Produksi

Tanaman Perkebunan

Peningkatan Produksi Tanaman

Serealia

V - 172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalibawang

(Padi),

Samigaluh

(padi), Sentolo

(jagung), Temon

(padi), Panjatan

(padi)

Terlatihnya kelompok tani dalam

pengendalian hama terpadu

melalui SLPHT Padi dan Jagung

untuk kelompok 1)KT. Ngudi

Makmur, Gletak, Kedungsari,

Pengasih; 2) KT. Mekar

Mulyo,Penjalin, Donomulyo,

Nanggulan.; 3)KT. Ngudi

Rahayu,Lengkong, Donomulyo,

Nanggulan.; 4)KT. Sedyo Maju,

Jeronan, Brosot, Galur dan 5)KT.

Dondong Sari, Degung,

Kaliagung, Sentolo.

5 kelompok Terpahaminya pengendalian

hama penyakit padi dan

jagung

5 kelompok

Sendangsari,

Pengasih

Tersedianya lahan sawah untuk

KT Ngudi Rukun, Paingan,

Sendangsari, Pengasih

5 ha Meningkatnya luas tanam padi 5 Ha

6 62.500

Pengasih,

Temon

Tersedia dan tersalurnya saprodi

pengembangan tanaman kacang

hijau untuk kelompok 1) KT.

Bangun Rejo Plempukan

Sindutan dan 2) KT. Marsudi

Tani Tegalperang Tawangsari

3 ha / 2 kelompok Meningkatnya luas tanam

kacang hijau

3 ha / 2

kelompok

Kalibawang Tersedia dan tersalurnya saprodi

pengembangan tanaman kacang

tanah untuk kelompok KT. Sido

Maju Tonegoro Banjaroyo

7 ha / 1 kelompok Meningkatnya luas tanam

kacang tanah

7 ha / 1

kelompok

Nanggulan Terlatihnya kelompok petani

kedelai dalam pengendalian

hama terpadu melalui SLPHT

untuk kelompok KT Ngudi Rukun

Tegalsari Jatirejo Lendah

1 kelompok Terpahaminya pengendalian

hama penyakit kedelai

1 kelompok

7 91.817 66.750

Nanggulan Tersedia dan tersalurnya saprodi

pengembangan Jamur KT Sri

Makmur, Donomerto,

Donomulyo, Nanggulan

1 kelompok meningkatnya usaha budidaya

jamur

1 unit

Nanggulan,

Lendah,

Sentolo, Kokap

Tersedia dan tersalurnya saprodi

pengembangan tanaman koro

benguk untuk 1) KT Tekad

Makmur, Ngangin-angin,

Banyuroto, nanggulan; 2)KWT

Ngudi Rejeki, Krengseng,

hargorejo, Kokap; 3) KT

Pambudidaya Amrih Santosa,

Degung, Kaliagung, Sentolo dan

4)KT Ngudi Rahayu, Sidorejo,

Lendah

4 ha / 4 kelompok meningkatnya luas tanam kara

benguk

4 ha


pengendalian OPT tanaman

sayuran semusim


Tanaman sayuran dan

tanaman obat melalui gerakan

pengendalian OPT

24 kali gerakan

Peningkatan produksi tanaman

kacang-kacangan dan umbi-umbian

50.000

Peningkatan produksi Sayur-

sayuran dan Tanaman Obat

V - 173

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III Program Penyediaan

Sarana/Prasarana

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

ketersediaan sarana dan

prasarana pertanian

93,15% 473.985.735 4.127.588

1 3.211.808 1.625.000Terbina dan terdampinginya

kelompok tani/P3A dalam

pengelola lahan dan air di 12

kecamatan se Kabupaten Kulon

Progo

100 kelompok Meningkatnya kemampuan

kelompok tani

100 kelompok

Terfasilitasinya kegiatan WISMP

II dan pendampingan WISMP II

1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan

WISMP

1 kegiatan

Tersedianya percontohan

penanaman padi metoda System

of Rice Intensification (SRI)

untuk GP3A Kalibawang

40 ha Meningkatnya luas

penanaman padi dengan

sistem SRI

40 ha

Terselenggaranya Sekolah

Lapang Iklim (SLI) untuk 3 P3A

3 P3A Meningkatnya pemahaman

petani

3 P3A

Terbinanya P3A/GP3A/

kelompok tani dan terseleksinya

lomba P3A/GP3A/Kelompok tani

berprestasi Tk.Nasional

5 kelompok Meningkatnya kemampuan

kelompok tani

5 kelompok

Terselenggaranya Sekolah

Lapang Pengendalian Hama

Terpadu

2 P3A Meningkatnya pemahaman

petani

2 P3A

Terfasilitasinya Dana Investasi

Agribisnis

3 GP3A tersalurkannya Dana Investasi

Agribisnis

3 GP3A

Tersusunnya data base jaringan

irigasi tertier sebanyak 1

dokumen

1 dokumen Tersedianya database jaringan

irigasi tersier

1 dokumen

Terbangunnya gudang pestisida

dan sarana pendukungnya

(DAK) sebanyak 1 unit

1 unit Tersedianya gudang pestisida

dan sarana pendukungnya

dalam kondisi baik

1 unit

Tersedianya sarana

pengendalian OPT berupa

kendaraan roda 3 (2 unit) dan

handsprayer bercharger (35 unit)

(DAK)

2 unit kendaraan

roda 3 dan 35 unit

handsprayer

berchrger

Tersedianya sarana

pengendalian OPT yang baik

2 unit

kendaraan roda

3 dan 35 unit

handsprayer

berchrger

Terbangunnya Jaringan Irigasi

Air Permukaan (DAK) untuk

kelompok 1)P3A Ngudi Rukun,

Paingan, Sendangsari,

Pengasih; 2)P3A Dwi

Manunggal, Kalisoko, Margosari,

Pengasih; 3)P3A Ngudi Rejeki,

Ngramang, Kedungsari,

Pengasih; 4)KT. Sari Bumi, Blok

IV Kangwuni, Wates dan 5)KT.

Serba Guna, Bok II, Karangwuni,

Wates

5 unit Tersedianya jaringan irigasi air

permukaan yang baik

5 unit

Terbangunnya jalan usaha tani

(Non DAK) sebanyak 5 unit

untuk kelompok 1) KT. Maju

Lancar, Cemetuk, Kedungsari,

Pengasih; 2) KT. Sri Rahayu II,

Sungapan, Tirtorahayu, Galur;

3)KT. Karya Utama,

Karangwetan, Donomulyo,

Nanggulan; 4)Silir Agung, Gupit,

Karangsewu, Galur dan 5)Sri

Rejeki, Kanoman I, Banjararum,

Kalibawang

5 unit( 2.265Meter) Tersedianya jalan usaha tani

dalam kondisi baik

5 unit(

2.265Meter)

2 469.198.400 546.250

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Tanaman Pangan

12 kec dan

kabupaten

Pengembangan sarana dan

prasarana hortikultura

V - 174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalibawang Terbangunnya jalan pertanian

kawasan hortikultura untuk

kelompok KT. Mamrih Subur,

Kajoran, Banjaroya, Kalibawang

1 unit 400 meter Tersedianya jalan pertanian

kawasan hortikultura dalam

kondisi baik

400 m

Kalibawang Terbangunnya bibir waduk

embung banjaroya dengan

pemadatan bibir embung untuk

kelompok KT. Sido Maju

Tonegoro, Banjaroya,

Kalibawang

1 unit Terwujudnya embung

banjaroya yang sesuai

standart

1 unit

UPTD Terehabnya Talud UPTD

Perbibitan tanaman pangan dan

hortikultura (DAK)

1 unit Tersedianya talud UPTD yang

sesuai standart

1 unit

3 1.285.070 1.606.338

Kabupaten Tersusunnya SID Pengelolaan

Lahan dan Air sebanyak 1

dokumen

1 dokumen tersedianya design

pengelolaan lahan dan air

perkebunan

1 dokumen

Kokap,

Girimulyo,

Samigaluh,

Panjatan,

Nanggulan

Terbangunnya jalan produksi

mendukung perkebunan (DAK)

sebanyak 9 unit untuk kelompok

1)KT Suka Tani, Nganti,

Hargotirto, Kokap; 2)KT Sumber

Mulyo, Banyunganti, Jatimulyo,

Girimulyo; 3)KT Ngudi Makmur,

Ngesong, Giripurwo, Girimulyo;

4)KT Hasta Karya, Kalibiru,

Hargowilis, Kokap; 5)KT Sedyo

Utomo, Sonya, Jatimulyo,

Girimulyo; 6)KT Sedyo Rukun,

Keceme, Gerbosari, Samigaluh;

7) KT Mentes, Jomblangan XII,

Banjarsari, Samigaluh; 8)KT

Karya Tani, Pedukuhan III,

Bojong, Panjatan; 9)KT Ngudi

Raharjo, Dukuh, Donomulyo,

Nanggulan. dan 10) KT Subur

Makmur, Bojong VIII, Bojong,

Panjatan.

5300 meter Tersedianya jalan produksi

perkebunan dalam kondisi

baik

5300 meter

4 Penetapan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

Terdatanya pemilik lahan sawah

dan terpetakannya lahan sawah

sesuai bidang pemilikan

1 dokumen Tersedia dan terpetakannya

lahan sawah

1 dokumen 290.456 350.000

JUMLAH 474.833.630 5.137.050

Pengembangan sarana dan

prasarana hortikultura


prasarana Perkebunan

V - 175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pertanian

I. Program Penyediaan Sarana

Prasarana Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya



sarana dan permodalan

usaha peternakan

93,23% 1.724.087 1.100.000

1 Peningkatan sarana usaha

peternakan 946.949 1.000.000 1 Diskepenak

Kalibawang,

Kokap,

Samigaluh,

Girimulyo,

Lendah

Terbangunnya jalan produksi

kawasan pengembangan

peternakan untuk kelompok

1)Kelp. Margo Basuki, Salam,

Banjarharjo, Kl bawang; 2)Kelp.

Mantep Makaryo, Soropati,

Hargotirto, Kokap; 3)Kelp. Sido

Rukun, Nglambur, Sidoharjo,

Samigaluh; 4)Kelp. Sari Makmur,

Banaran, Pendoworejo,

Girimulyo; 5)Kelp. Bangun

Rejeki, Sempu, Bumirejo,

Lendah dan 6)Kelp. Ngudi

Lestari, Balong VIII, Banjarsari,

Samigaluh

2100 meter (6 unit) Tersedianya jalan produksi

peternakan dalam kondisi baik

2100 meter (6

unit)

Kokap Tersedianya peralatan tempat

penampungan susu untuk

kelompok Mantep Makaryo,

Soropati, Hargotirto,

Kokap.(DAK)

6 unit/6 jenis alat Terpenuhinya kebutuhan

peralatan penampungan susu

yang sesuai standar

6 unit/6 jenis alat

2 Peningkatan sarana kesehatan

hewan762.138 1.000.000

Pengasih Terehabnya poskeswan

Pengasih (DAK)1 unit Tersedianya bangunan

poskeswan yang sesuai

standar pelayanan kesehatan

hewan

2 unit

Nanggulan Terbangunnya poskeswan

Nanggulan (DAK)1 unit Terpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah potong

hewan unggas

5 unit mesin

pencabut bulu

Pengasih Tersedianya peralatan rumah

potong hewan unggas (mesin

pencabut bulu) untuk Kelompok

pemotong ayam "Mandiri" Kepek

Pengasih (DAK)

5 unit mesin

pencabut bulu

3 Peningkatan permodalan usaha

peternakanKabupaten Terfasilitasinya permodalan

usaha peternakan

14 kelompok Meningkatnya jumlah

kelompok yang difasilitasi

permodalannya

14 kelompok 15.000 100.000 1 Diskepenak

II. Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian produksi

peternakan

93,80% 1.105.974 1.445.000

1 Pengembangan ternak besar 671.820 945.000 1 Diskepenak

Kabupaten Terseleksinya bibit sapi potong

unggul

6 ekor Terwujudnya hasil evaluasi

bibit sapi potong1 kali

Panjatan, Galur,

Sentolo,

Nanggulan,

Samigaluh,

Kalibawang,

Lendah,

Pengasih

Tersedianya dan tersalurnya bibit

unggul ternak sapi potong betina

untuk kelompok 1) Kel. Lembu

Anggorotomo, Dsn 3, Kanoman,

Panjatan; 2)Kel Sinar Waluyo,

Jonggrangan, Banaran, Galur;3)

Kel.Tani Makmur, Kaliwinong

Lor, Srikayangan, Sentolo; 4)

Kel. Margo Mulyo I, Patuk Lor,

Tirtorahayu, Galur; 5) Kel. Gotro,

Gayam, Banyuroto,

Nanggulan;6) Kel. Akur, Pengos

A, Gerbosari, Samigaluh;

60 ekor (6

kelompok)

Meningkatnya populasi sapi

potong

60 ekor (6

kelompok)

V - 176

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Pengembangan ternak kecil dan

unggas434.154 500.000

Pengasih,

Nanggulan

Tersedianya dan tersalurnya

ternak domba untuk kelompok

Kelompok Akur, Pendem,

Sidomulyo, Pengasih

36 ekor (1

kelompok)

Meningkatnya populasi domba 36 ekor (1

kelompok)

Temon,

Pengasih, Galur,

Wates,

Samigaluh,

Lendah,

Kalibawang


ternak kambing untuk 1)

Kelompok Kartika Tani, Sidatan

III, Kalidengen, Temon;

2)Kelompok Promag, Gunung

Pentul, Karangsari, Pengasih ;

3)Kelompok Sumber Rejeki,

Ds.III. Bunder, Banaran, Galur;

4)Kelompok Ngudi Makmur

Manunggal I, Bendungan Lor,

Wates; 5)Kelompok Sedyo

Mulyo, Plarangan, Purwoharjo,

Samigaluh; 6)Kelompok Sukur

Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah

7)Kelompok Amor, Duren Sawit,

Banjaroyo, Kalibawang

252 ekor (7

kelompok)

Meningkatnya populasi

kambing

252 ekor (7

kelompok)

Sentolo, Galur Tersedianya dan tersalurnya

ternak unggas untuk 1)

Kelompok Kompak, Ngrandu,

Salamrejo, Sentolo dan

2)Kelompok Tani Makmur,

Dusun I, Pandowan, Galur

440 ekor (2

kelompok)

Meningkatnya populasi unggas 440 ekor (2

kelompok)

III. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian kesehatan ternak 97,00% 319.411 324.000

1 Pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan54.800 332.600

12 Kecamatan Tersosialisasinya penyakit

hewan menular pada peternak


penyakit hewan menular 100 Orang 1 Diskepenak

12 kecamatan Terpantaunya penyakit hewan

menular

12 kecamatan Berkurangnya penyebaran

penyakit hewan menular 12 kecamatan

12 kecamatan Terpantaunya peredaran obat

hewan

18 kali pada 17

depo/poultry

Tersedianya data peredaran

obat hewan

18 kali/17

depo/pultry

12 Kecamatan Terpantaunya vaksinasi 12 kecamatan Tersedianya data hasil

monitoring vaksinasi12 kecamatan

kabupaten termonitorinya penyakit hewan

strategis (kegiatan NVS)

12 kecamatan Tersedianya data penyakit

hewan strategis dan upaya

penangannya

36 liter

2 Peningkatan pelayanan kesehatan

hewan di UPTD Wilayah Utara

Kec Samigaluh,

Kalibawang,

Nanggulan,

Girimulyo

Terlayaninya kesehatan hewan

(klinik, reproduksi, laboratorium )

di UPTD Puskeswan wilayah

utara


masyarakat dalam pelayanan

kesehatan hewan di UPTD

12 bulan 105.970 131.000 1 Diskepenak


hewan di UPTD Wilayah Tengah

Kec. Pengasih,

Kokap, Lendah,

Sentolo




tengah






hewan di UPTD Wilayah Selatan

Kec.Temon,

Wates,

Panjatan, Galur




selatan





V - 177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV. Program Peningkatan Mutu dan


Peternakan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian mutu produk

pangan asal hewan dan

pemasaran hasil

peternakan

94,28% 117.514 299.650

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas

hasil olahan perternakan

12 kecamatan Terbinanya peternak dalam

peningkatan mutu hasil olahan

peternakan


peternak dalam peningkatan

mutu hasil olahan peternakan

1 paket 8.213 50.000 1 Diskepenak

2 Kesehatan masyarakat veteriner

(kesmavet)

12 Kecamatan Tersosialisasinya 50 orang

dalam penanganan hewan

qurban, 25 orang dalam peduli

ASUH dan 25 orang dalam

penyakit zoonosa


dalam penanganan hewan

korban dan peduli ASUH

100 orang 69.225 50.000 1 Diskepenak

Terfasilitasinya pemantauan

hewan qurban

12 kecamatan Meningkatnya pemahaman

kualitas pangan asal hewan

12 kecamatan

Terpantaunya peredaran

pangan asal hewan

39 pasar tradisonal/

los dan 1 kios

Tersedianya data peredaran

pangan asal hewan

39 pasar

tradisonal/ los

dan 1 kios

Terselenggaranya operasional

RPH

1 tahun Terselenggaranya pelayanan

RPH

1 tahun

3 Pengembangan kerjasama usaha

peternakan

12 Kecamatan Terpilihnya ternak kambing PE

unggul 12 ekor Tersedianya bibit kambing PE

yang terjamin kualitasnya 12 ekor 40.076 199.650 1 Diskepenak

Terinformasikannya peluang

kerjasama usaha peternakan

melalui temu usaha

35 orang Terjalinnya kerjasama usaha 5 jalinan

kerjasama

Terkirimnya peserta lomba

ternak tingkat provinsi1 fasilitasi Terwujudnya partisipasi dalam

lomba ternak tingkat provinsi1 kali

Jumlah 3.266.986 3.168.650

V - 178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kehutanan

I Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan

konservasi sumber

daya alam

Cakupan rehabilitasi hutan

dan lahan

98,48% 1.262.995 1.578.744 Distanhut

1 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Samigaluh,

Kalibawang,

Kokap,

Pengasih,

Girimulyo

635 ha Meningkatnya populasi

tanaman hutan rakyat dan

luasan tanaman bambu

635 ha 1.262.995 1.578.744 1Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi pengkayaan hutan

rakyat untuk kelompok 1) KT.

Margo Mulyo, Madigondo,

Sidoharjo, Samigaluh; 2) KT.

Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo,

Samigaluh; 3)KT. Sedyo Mulyo,

Plarangan Purwoharjo,

Samigaluh; 4) KT. Samiremen,

Sendang Mulyo, Purwoharjo,

Samigaluh; 5)KT. Margorejo,

Pengos B, Gerbosari,

Samigaluh; 6)KT. Ngudi Subur,

Crangah, Hargotirto, Kokap; 7)

KT. Ngudi Mulyo, Tegalreja,

Hargowilis, Kokap; 8)KT.

Margomulyo, Bibis, Hargowilis,

Kokap; 9)KT. Mekar Mandiri,

Tangkisan 2, Hargomulyo,

Kokap; 10)KT. Ngudi Laras,

Plampang 1, Kalirejo, Kokap;

11)KT. Nyandhong Bogo, Selo

Barat, Hargorejo, Kokap; 12) KT.

Rukun Makmur, Balak,

Pendoworejo, Girimulyo; 13)KT.

Suko Martani, Karanganyar,

Giripurwo, Girimulyo; 14)KT.

Margoroto, Ngroto, Purwosari,

Girimulyo; 15)KT. Tani Maju,

Ngaglik, Purwosari, Girimulyo;

16)KT. Sekar, Kembang,

Jatimulyo, Girimulyo; 17)KT.

Ngudi Makmur, Pringtali,

Jatimulyo, Girimulyo; 18)KT.

Marsudi Mulyo, Secang,

Sidomulyo, Pengasih; 19)T.

Lumintu, Banaran, Sidomulyo,

Pengasih; 20)KT. Adi Makaryo,

Kamal, Karangsari, Pengasih;

21)KT. Margo Dadi Sari, Kalipetir

Kidul, Margosari, Pengasih;

22)KT. Nhgudi Rejeki, Beku,

Banjarharjo, Kalibawang; 23)KT.

Kelapa Mas, Kliwonan,

Banjarharjo, Kalibawang; 24)KT.

Ngudi Rejeki, Cikalan,

Banjarharjo, Kalibawang dan

25)KT. Panca Karya Tunggal,

Plengan, Banjaroyo, Kalibawang

dan pengembangan Tanaman

bambu seluas 10 ha untuk KT.

Menggerrejo, Soka, Hargowilis,

Kokap

V - 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terbangunnya dam penahan

pada kelompok 1)KT. Ngudi

Rahayu, Gondangan, Sidomulyo,

Pengasih ; 2)KT. Tunas

Makmur, Tapen, Hargomulyo,

Kokap dan terbangunnya gully

plug pada kelompok 1)KT. Sido

Makmur, Tlogolelo, Hargomulyo,

Kokap (5 unit); 2)KT. Wira

Merapi, Sekendal, Hargotirto,

Kokap (4 Unit); 3)KT. Ulet, Anjir,

Hargorejo, Kokap (3 Unit); 4)KT.

Trijaya I, Derwolo, Pengasih,

Pengasih (2 Unit); 5) KT. Ngudi

Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,

Samigaluh (5 Unit); 6)KT. Ngudi

Rejeki, Balak, Pendoworejo,

Girimulyo (3 Unit); 7). KT. Margo

Dadi Rejo, Kalipetir Kidul,

Margosari, Pengasih (3 Unit)

2 unit dam penahan

dan 25 unit gully

plug

Tersedianya bangunan

konservasi tanah dan air

2 unit dam

penahan dan 25

unit gully plug

Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana

prasarana Pengolahan Hasil

Hutan untuk 1) KT. Sembodo,

Kalibiru, Hargowilis, Kokap dan

2)KT. Ngudi Makmur, Tegalreja,

Hargowilis, Kokap (1 Paket)

2 kelompok Meningkatnya ketersediaan

sarana prasarana Pengolahan

Hasil Hutan

2 kelompok

Galur Tersedia dan tersalurnya sarana

produksi pengembangan

mangrove untuk Paguyuban

Pemilik Sawah Kismo

Muncul,Banaran, Galur dan

koordinasi penghijauan

lingkungan

1 lokasi Meningkatnya luasan tanaman

mangrove10 ha

Kabupaten Tersusunnya dokumen RPRHL 1

dokumen

1 dokumen Tersedianya dokumen RPRHL

1 dokumen

1 dokumen

V - 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

produksi hasil hutan

96,70% 165.000 207.251

1 107.250 135.063 1 Distanhut

Kokap,

Pengasih

Terbina dan terdampinginya

Kelompok Tani HKm sebanyak 7

kelompk

7 kelompok Terpahaminya pengelolaan

HKm oleh kelompok dengan

baik

7 klpk HKm

Kokap,

Pengasih


pengembangan lebah madu

sebanyak 9 unit untuk kelompok

1)KT. HKm Mandiri, Kalibiru,

Hargowilis, Kokap;2) KT. HKm

Nuju Makmur, Pandu, Hargorejo,

Kokap;3)KT. HKm Rukun

Makaryo, Girinyono,

Sendangsari,Pengasih; 4) KT.

HKm Suko Makmur,

Girinyono,Sendangsari;5)KT.

HKm Sido Akur, Clapar,

Hargowilis, Kokap;6)KT. Sedyo

Rukun, Kadigunung,

Hargomulyo, Kokap;7)KT. Sido

Makmur, Papak, Kalirejo,

Kokap;8) KT. HKm Menggerejo,

Soka, Hargowilis, Kokap;9) KT.

HKm Taruna Tani, Selo Timur,

Hargorejo, Kokap

9 unit Meningkatnya usaha lebah

madu

9 kelompok

Kokap,

Pengasih


budidaya semut merah

sebanyak 2 kelompok yaitu :

1)KT. HKm Menggerejo, Soka,

Hargowilis, Kokap dan 2) KT

HKm Taruna Tani, Selo Timur,

Hargorejo, Kokap

2 kelompok Terpenuhinya sarana

prasarana usaha budidaya

semut merah

2 klpk

2 Pengembangan Pengujian dan

Pengendalian Peredaran Hasil

Hutan

12 kecamatan Terbina dan terdampinginya

penatausahaan hasil hutan kayu

dan pelaku usaha kehutanan

12 kecamatan Terpahaminya tata cara

penatausahaan hasil hutan

kayu dan meningkatnya

ketrampilan pelaku usaha

kehutanan

87 desa / 1

kelurahan, 12

kecamatan

57.750 72.188 1 Distanhut

JUMLAH 1.427.995 1.785.995

Pengelolaan dan Pemanfaatan

Hutan

V - 181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral

I. Program Pengusahaan dan

Pengawasan Pertambangan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Wilayah Kab.

Kulon Progo

Capaian pengusahaan dan

pengawasan

pertambangan

97,10% 236.874 232.000

1 Pelayanan usaha pertambangan Wilayah Kab.

Kulon Progo

Terlayaninya pengusahaan

pertambangan

42 perusahaan Terwujudnya tertib

pengusahaan pertambangan

42 perusahaan 38.766 38.991 1 Dinas Peridag

ESDM

2 Fasilitasi dan sosialisasi usaha

pertambangan

Wilayah Kontrak

Karya

Tersosialisasi dan terfasilitasinya

usaha pertambangan pasir besi

dan pertambangan umum

100 orang, 60

orang, 2 kali

Investasi di bidang

pertambangan pasir besi dan

pertambangan umum berjalan

dengan baik

100 orang dan 2

Kali; 60 orang

83.234 77.009 1 Dinas Peridag

ESDM

3 Bimbingan teknis pengawasan dan

penertiban usaha pertambangan

Kab. Kulon

Progo

Terbina, terawasainya dan

tertibnya usaha pertambangan

90 orang, 48 lokasi Jumlah peserta penyuluhan

dan Jumlah lokasi

pengawasan dan penertiban

90 orang ; 48

lokasi

114.875 116.000 1 Dinas Peridag

ESDM


Kegeologian dan Energi

Percepatan

Peningkatan

Infrastruktur

Meningkatnya


Kab. Kulon

Progo


kegeologian dan energi

95,98% 237.567 353.000

1 Pengembangan dan Fasilitasi

Ketersediaan Energi

Kab. Kulon

Progo

Terpasangnya listrik untuk

sambungan rumah

40 SR Berfungsinya listrik

Sambungan Rumah Tangga

dengan optimal

40 SR 75.000 150.000 1 Dinas Peridag

ESDM

2 Pembinaan dan Pengawasan

bidang Energi

Kab. Kulon

Progo

Terbinanya dan terawasinya

pemanfaatan energi

10 SPBU, 2 SPBE,

4 Agen, 243

Pangkalan ; 1

dokumen

Tercapainya tertib

pemanfaatan energi

10 SPBU, 2

SPBE, 4 Agen,

243 Pangkalan ;

1 dokumen


ESDM

3 Optimalisasi Pemanfaatan Air

Bawah tanah dan Mata Air

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya kajian potensi air

bawah tanah dan mata air;

terlayaninya pemanfaatan air

bawah tanah dan mata air

1 dokumen ; 6

rekomendasi

Tersedianya data potensi

secara akurat dan lengkap;

Terwujudnya tertib pelayanan

air bawah tanah dan mata air

1 dokumen, 6

rekomendasi

yang diterbitkan


ESDM

4 Penyelenggaraan koordinasi dan

fasilitasi Kegeologian

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasi, terfasilitasinya

dan tersusunnya data

kegeologian

2 kali; 2 titik; 1

dokumen

Jumlah koordinasi, Jumlah

fasilitasi, Jumlah dokumen

laporan

2 kali; 2 titik; 1

dokumen


ESDM

JUMLAH 474.441 585.000

V - 182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pariwisata


Pariwisata

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya Daya

Saing Daerah

Capaian peningkatan

kunjungan wisatawan

76,72% 1.297.710


dan Prasarana Pariwisata

Kulon Progo 78000 Terbangunnya sarana

prasarana pariwisata di Gua

Kiskendo, Suroloyo dan Glagah

3 Obyek Wisata. Tersedianya sarana prasarana

obyek wisata yang lebih baik3 Obyek Wisata. 250.671 1.250.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

2 Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam

Pemasaran Pariwisata

Kulon Progo,

DIY

Tersusunnya dan

terpublikasikannya data dan

profil kepariwisataan,

Tersusunnya Calender of event

1 dokumen; 1500

eksemplar

Terinformasikannya data dan

profil kepariwisataan dan

tersedianya calender of event

1 dokumen;

1500 eksemplar

23.378 70.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

3 Pengembangan Jaringan

Kerjasama Promosi Pariwisata

Kulon Progo,

DIY, Regional

Terselengaranya travel dialog,

farm trip

6 kali; 2 kali Terpromosikannya obyek

wisata

6 kali; 2 kali 124.298 265.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Kulon Progo Terpilihnya desain cindera mata

khas Kulon Progo1 desain Terwujudnya cinderamata

khas Kulon Progo 1 desain

Kulon Progo Terlatihnya pemandu wisata

lokal 20 orang Terpahaminya ketrampilan

dalam memandu wisata.20 orang

4 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata

di obyek wisata.

12 kali Terpromosikannya obyek

wisata melalui atraksi wisata

12 kali 98.250 200.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga


prasarana pariwisata

Obyek Wisata

Pantai Glagah,

Congot, Trisik,

Waduk Sermo,

Goa Kiskendo,

Puncak

Suroloyo, Kolam

Tanjungsari

Terpeliharanya sarana

prasarana di Obyek Wisata

Pantai Glagah, Congot, Trisik,

Waduk Sermo, Goa Kiskendo,

Puncak Suroloyo, Kolam

Tanjungsari; terbayarnya

honorarium petugas kebersihan

7 Obyek Wisata Tersedianya sarana prasarana

obyek wisata yang lebih baik7 Obyek Wisata 111.115 200.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara Di Dalam dan Luar

Negeri

Regional dan

Nasional

Tercetaknya materi promosi

pariwisata meliputi 5000 leaflet,

5000 booklet, 5000 sticker

5000 leaflet; 5000

booklet; 5000

sticker

Terpromosikanya pariwisata

Kulon Progo

5000 leaflet;

5000 booklet;

5000 sticker

139.778 165.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Kulon Progo Terpilihnya Dimas dan Diajeng

Kulon Progo 1 event Terikutinya lomba Dimas

Diajeng Tingkat Propinsi1 event

Jakarta,

Surabaya

Yogyakarta

Terpromosikannya obyek wisata

Kulon Progo melalui pameran di

luar daerah 4 kali, di Jogja 2 kali

6 event Terinformasikannya pariwisata

Kulon Progo6 event

7 Pengelolaan retribusi. Kulon Progo Terkelolanya retribusi wisata

melalui monitoring dan

pembayaran upah pungut, cetak

karcis dan pembayaran premi

asuransi pengunjung obyek

wisata

1 keg Tercapainya target

pendapatan dan terlindunginya

pengunjung wisata

1 keg 499.301 620.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

8 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata

Kulon Progo Terlatihnya Kelompok Sadar

Wisata dan pengelola Desa

Wisata

40 orang; 40 orang Terpahaminya pengelolaan

desa wisata oleh Pokdarwis

40 orang; 40

orang

19.939 0 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Terlatihnya pengusaha hotel dan

warung makan40 orang Terpahaminya ketrampilan

dalam mengelola hotel dan

warung makan.

40 orang

Terevaluasinya pengembangan

kemitraan1 dokumen Tersedianya dokumen

pengembangan kemitraan. 1 dokumen

V - 183

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Pengembangan Desa wisata Jatimulyo,Banjar

asri,Sidoharjo,

Purwoharjo,

Talunombo

Terfasilitasinya lomba desa

wisata dan pokdarwis di Tingkat

Propinsi.

8 kali Ternilainya desa wisata dan

pokdarwis dalam lomba tingkat

propinsi

8 kali 30.980 35.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

JUMLAH 1.297.710 2.805.000

V - 184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kelautan dan Perikanan

I. Program Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

dan pembinaan tata

ruang

Meningkatnya

perlindungan dan

konservasi sumber

daya alam

Capaian pelestarian

sumber daya perikanan

dan kelautan

78,57% 161.000 Diskepenak

1 161.000 1

Samigaluh, Pengasih,

Panjatan, Temon, Sentolo,

Kokap, Nanggulan,

Girimulyo, Galur, Wates,

Kalibawang, Lendah

120.000 ekor Meningkatnya populasi ikan di

perairan umum

120.000 ekor

Terfasilitasinya pelestarian

sumber daya perikanan melalui

melalui pelatihan pokmaswas 40

orang, evaluasi kinerja 14

pokmaswas , lokakarya

pokmaswas 40 orang, sosialisasi

undang-undang pelestarian

sumberdaya perikanan 50 orang,

pemasangan papan larangan 24

buah dan pelestarian kelompok

penyu 3 kelompok.

130 orang, 24 buah

papan larangan, 14

pokmaswas, 3 klpk

penyu

Terpahaminya materi pelatihan

Pokmaswas

130 orang, 24

buah papan

larangan, 14

pokmaswas, 3

klpk penyu

Perlindungan dan Rehabilitasi

Sumberdaya Perikanan Tersedianya dan tersalurnya bibit

ikan untuk restocking perairan

umum untuk : 1)Mina Galas,

Embung Plarangan, Purwoharjo,

Samigaluh (8.000 ekor); 2) Mina

Girli, Serang, Sendang sari,

Pengasih (5.00 ekor);3)Bugel

Peni, Sungai Peni, Bugel,

Panjatan (10.000 ekor); 4)

Lestari, Sungai Carik, Sindutan,

Temon (6.000 ekor); 5)Bangun

Mina Manunggal, Kali Papah,

Ploso, Banguncipto, Sentolo

(8.000 ekor); 6)Buana Jaya, Cek

Dam Bibis, Waduk Sermo,

Hargowilis, Kokap dan Kali Buko,

Kalirejo, Kokap (27.000 ekor);

7)Ngudi Mulyo, Laguna, Glagah,

Temon (6.000 ekor);

8)Bogowonto, Jangkaran,

Temon (8.000 ekor); 9)Mina

Makmur, Banyuroto, Nanggulan

(8.000 ekor); 10) Hermika,

Bendung Kayangan,

Pendoworejo, Girimulyo (5.000

ekor); 11)Tani Maju, Banaran,

Galur (8.000 ekor); 12)Duta

Baruna, Ngestiharjo, Wates

(8.000 ekor); 13)Mamrih Subur,

Klajoran, Banjaroyo, Kali

Bawang (8.000 ekor) dan

14)Ngudi Makmur, Cek dam

Kwaraan, Sidorejo, Lendah

(5.000 ekor)

V - 185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terlatihnya masyarakat dalam

pengelolaan mangrove

25 orang Terpahaminya materi

pengelolaan mangrove

25 orang

Terfasilitasinya mitigasi bencana

alam laut melalui pelatihan

mitigasi bagi 25 orang warga dan

penanaman sempadan pantai

untuk kelompok Ngudi Makmur

V, Pasir Nglawang, Jangkaran,

temon

25 orang/8000 btg Terwujudnya penilaian kinerja

pokwasmas

25 orang/8000

btg

Terselenggaranya peringatan

hari nusantara sebanyak 1 kali

1 kali Termotivasinya kesadaran

kebaharian

50 orang


Budidaya Perikanan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian produksi ikan

budidaya

98,04% 2.134.020


Perikanan

Kokap,

Kalibawang,

Temon,

Pengasih,

Wates, Sentolo,

Nanggulan,

Girimulyo,

Panjatan, Galur,

Lendah,

Samigaluh

20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya

lele

20 kelompok 295.000 1Tersedianya dan tersalurkannya

saprokan lele 20 unit untuk

kelompok : 1)Ulam Banyu,

Banjaran, Hargomulyo,

Kokap;2)Sungut, Nganti,

Hargotirto, Kokap; 3)Argomino

Arum, Semaken, Banjarasri,

Kalibawang; 4)Mina Taruna,

Salam, Banjarharjo, Kalibawang;

5)Mina Makmur, Sindutan B,

Sindutan, Temon;6)Mina

Makmur, Menggungan,

Tawangsari, Pengasih;7)Josari,

Josutan, Karangsari,

Pengasih;8)Surya Mina

Abadi,Seworan, Triharjo, Wates;

9)Mina Jaya, Tambak, Triharjo,

Wates; 10)Barokah, Giling,

Tuksono, Sentolo; 11)At-Tahmid,

Worawari, Sukoreno, Sentolo;

12)Argomino Wates, Dipan,

Wates; 13)Mina Prospek,

Serangrejo, Kulwaru,Wates;

14)Minangun Maju,

Kedungtawang, Purwosari,

Girimulyo; 15)Mina Sembada,

Dusun VI, Bugel, Panjatan;

16)Margomulyo, Sungapan XIII,

Tirtorahayu, Galur;17)Sedyo

Makmur, Lendah, Jatirejo,

Lendah; 18)Guyup Maju, Ngipik,

Bumirejo, Lendah; 19)Mina

Tumangkar, Gebang,

Kebonharjo, Samigaluh dan

20)Mina Mulya, Gowok,

Kebonharjo, Samigaluh.

V - 186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kokap,

Kalibawang,

Temon,

Pengasih,

Panjatan,

Nanggulan,

Girimulyo,

Wates, Galur,

Lendah,

Samigaluh

20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya

gurami

20 kelompok

Terlatihnya pembudidaya Gurami

melalui metode sekolah lapang

25 orang Meningkatnya pengetahuan

budidaya gurami

25 orang

Terlatihnya pembudidaya

lelemelalui metode sekolah

lapang

25 orang meningkatnya pengetahuan

budidaya lele

25 orang

Terlatihnya CBIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan

CBIB

25 orang

Terlatihnya CPIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan

CPIB

25 orang

2 Pengembangan bibit ikan unggul Kalibawang UPTD Tersedianya benih ikan unggul

lele, gurami, nila sebanyak

350.000 ekor

350.000 ekor Terpenuhinya kebutuhan

benih ikan unggul dari UPTD

350.000 ekor 33.000 1

3 Pengembangan Sistem Kesehatan

Ikan dan Lingkungan

12 Kecamatan Tersedianya stock obat ikan 3 jenis Terpenuhinya kebutuhan obat

ikan

3 jenis 27.020 1

Kabupaten Terlatihnya 25 pembudidaya ikan

dalam pengendalian hama

penyakit ikan (HPI)

25 orang Terpahaminya pengendalian

hama penyakit ikan

25 orang

Kabupaten Terujinya 4 sampel kandungan

residu antibiotik, 2 sampel

kandungan logam berat dan 6

sampel uji kesehatan ikan

12 sampel Tersedianya data kandungan

residu antibiotik, logam berat,

data penyakit ikan

12 sampel

Kabupaten Terpantaunya peredaran dan

perdagangan obat ikan dan

bahan biologis

12 kecamatan Tersedianya data peredaran

dan perdagangan obat ikan

dan bahan biologis

12 kecamatan

Tersedianya dan tersalurkannya

saprokan gurami untuk

kelompok : 1) Makaryo Mino,

Tangkisan, Hargomulyo,

Kokap;2)Mina Mukti, Klepu,

Hargowilis, Kokap; 3)Mina

Sejahtera, Kemesu, Banjararum,

Kalibawang; 4)Mina Lestari,

Degan, Banjarasri, Kalibawang;

5)Mina Sejahtera, Kalidengen II,

Kalidengen, Temon; 6)Sari

Makmur, Kaligintung Kidul,

Kaligintung, Temon;7)Baruna

Jaya, Jangkang, Demen,

Temon;8)Mina Langgeng

Kamulyan, Dukuh, Karangsari,

Pengasih; 9)Karamba,

Blumbang, Karangsari,

Pengasih;10)Gurami Makmur,

Dusun IV, Garongan, Panjatan;

11)Mino Mulyo, Karang,

Jatisarono, Nanggulan; 12)Mina

Sari, Tegalsari, Wijimulyo,

Nanggulan;13)Mina Taruna,

Ngroto, Pendoworejo,

Girimulyo;14)Mina Barokah,

Nglotak, Kaliagung, Sentolo;

15)Mina Aji, Brangkal,

Banyuroto, Nanggulan;16)Mina

Sentosa, Modinan, Brosot,

Galur; 17)Mina Ngremboko,

Dusun V, Kranggan, Galur;

18)Mbangun Miturut, Gegulu,

Gulurejo, Lendah; 19)Mina Sari,

Trayu, Ngargosari, Samigaluh

dan 20)Mina Rukun Tani,

Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh

V - 187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Perikanan Budidaya

Wates,

Nanggulan

Terbangunnya kolam budidaya

lele dan gurami di kawasan

minapolitan untuk kelompok 1)

Mina Mitra Mandiri, Toyan,

Triharjo, Wates; 2)Ngesti Mino,

Ngestiharjo, Wates; 3)Mina

Usaha, Nanggulan, Nanggulan;

4)Mina Lestari, Turus,

Tanjungharjo, Nanggulan;

5)Mina Maju Lestari, Sokorojo,

Wijimulyo, Nanggulan; 6)Mina

Manunggal, Penjalin,

Donomulyo, Nanggulan; 7)Mina

Tani Mandiri, Klajuran,

Tanjungharjo, Nanggulan;

8)Mina Berkah, Donomerto,

Donomulyo, Nanggulan dan

9)Tunas Harapan, Janti Lor,

Jatisarono, Nanggulan

9 unit Tersedianya kolam lele dan

gurami yang sesuai standart

bagi kelompok penerima

9 unit 1.779.000 1

Wates,

Pengasih

Terbangunnya jalan kampung

kawasan budidaya untuk

kelompok 1) Iwak Banyu, Dusun

V, Ngestiharjo,Wates dan 2)Mina

Lestari, Blubuk, Sendangsari,

Pengasih

500 meter (2 unit) Tersedianya jalan kampung

kawasan budidaya perikanan

dalam kondisi baik

500 meter (2

unit)

Kalibawang,

Sentolo,

Panjatan,

Nanggulan,

Wates, Galur,

Samigaluh,

Pengasih,

Lendah


peralatan UPR untuk kelompok

1) Sungut Lele, Duwet,

Banjarharjo, Kalibawang; 2)Mina

Sejahtera, Klebaan Salamrejo,

Sentolo; 3)Gurami Jaya,

Banjaran, Sukoreno, Sentolo;

4)Dasa Mina, Dusun V, Depak,

Panjatan; 5)Mina Maju Lestari,

Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan;

6)Mina Raharja, Jati Ngaran,

Jatisarono, Nanggulan; 7)Mina

Makmur, Ngestiharjo, Wates;

8)Ngudi Makmur, Kulwaru,

Wates 9)Mina Wana Jaya,

Wonopeti, Karangsewu, Galur;

10)Argomino, Ngalian,

Ngargosari, Samigaluh; 11)Mina

Makmur, Menggungan,

Tawangsari, Pengasih dan

12)Tani Rejo, Maesan,

Wahyuharjo, Lendah


peralatan perbenihan rakyat

sesuai standart bagi kelompok

penerima

12 unit

V - 188

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 kecamatan 36 unit Tercukupinya kebutuhan

pompa air untuk usaha

perikanan bagi kelompok

penerima

36 unitTersedianya dan tersalurnya

pompa air untuk kelompok 1)

Mina Karya Mandiri, Sabrang

Kidul, Girimulyo; 2)Mino Rejo,

Jongrangan, Jatimulyo,

Girimulyo; 3)Subur Makmur,

Sorogaten IX, Karangsewu,

Galur; 4)Ulam Tombo Ati, Nepi,

Kranggan, Galur; 5)Mina Raya,

Dusun VIII, Banaran, Galur;

6)Mina Banyu Lestari,

Tonobakal, Hargomulyo, Kokap;

7)Mina Handayani, Anjir,

Hargorejo, Kokap; 8)Maju

Mapan, Dusun XII, Krembangan,

Panjatan; 9)Mina Rohma, Dusun

V, Bojong, Panjatan; 10)Mina

Usaha, Dusun III, Kanoman,

Panjatan; 11)Mina Karang

Taruna Tegal Abadi, Salam,

Banjarharjo, Kalibawang;

12)Mina Bakti, Semak,

Banjarasri, Kalibawang; 13)Mina

Sejahtera, Kemesu, Banjararum,

Kalibawang; 14)Patel Sonder,

Botokan, Jatirejo, Lendah;

15)Syukur Sehat, Sedan,

Sidorejo, Lendah; 16)Cabe Mina,

Cabean, Bumirejo, Lendah;

17)Mino Rejo, Resjoso,

Wijimulyo, Nanggulan; 18)Mina

raharja, Jatingaran Lor,

Jatisarono, Nanggulan ; 19 )Mina

Makmur, Bandung, Donomulyo,

Nanggulan; 20)Mina Tentrem,

Cokrodipan, Triharjo, Wates;

21)Karya Mina, Kadipaten,

Triharjo, Wates; 22)Argomino

99, Kedungpring, Giripeni,

Wates; 23) Mina Sejahtera,

Keweron, Sidoharjo, Samigaluh;

24) Banyu Mili, Kayugede,

Gerbosari, Samigaluh; 25) Ngudi

Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,

Samigaluh; 26)Wadas Aji,

Klampis, Pengasih, Pengasih 27)

Mina Ngremboko, Klegen,

Sendangsari, Pengasih; 28)Mina

Rizki, Sindutan A, Sindutan,

Temon; 29)Sari Makmur,

Kaligintung Kidul, Kaligintung,

Temon; 30)Udan Iwak,

Demangan, Demangrejo,

Sentolo; 31)Tani Maju,

Gunungduk, Tuksono, Sentolo;

32)Ulam Sari, Paingan,

Sendangsari, Pengasih; 33)Mina

Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap;

34)Mina Lestari, Pringtali, Jati

Mulyo, Girimulyo; 35)Sedyo

Makmur, Lendah, Jatirejo,

Lendah dan 36)Putra Argomina

Sentosa, Jeringan, Kebonharjo,

Samigaluh

V - 189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III. Program Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Produk Perikanan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian produk pangan

olahan perikanan dan

Ketersediaan ikan

konsumsi

94,79% 200.755

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas

hasil olahan perikanan

kabupaten Tersampaikannya informasi

peluang kerjasama usaha

perikanan melalui temu usaha

3 jalinan usaha Terjalinnya kerjasama usaha 25 orang 55.874 1

kabupaten Tersampaikannya motivasi

gemar makan ikan

1 kali (60 orang) Termotivasinya gemar makan

ikan

1 kali / 60 orang

12 kecamatan Terawasinya peredaran dan

perdagangan produk perikanan

36 kali Tersedianya data peredaran

dan perdagangan produk

perikanan

12 kecamatan

kabupaten Terseleksinya ketrampilan

masak ikan tingkat kabupaten

6 kejuaraan Tersedianya hasil kejuaraan

lomba masak ikan tingkat

kabupaten

6 kejuaraan

2. Pengembangan Sarana prasarana

pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan

12 Kecamatan Tersedianya dan tersalurnya

sarana prasarana pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan

1)Kel Sido Makmur, Patuk,

Tirtorahayu, Galur; 2)Kel Biru

Laut, Demangan, Demangrejo,

Sentolo; 3)Kel Salmon Krispi,

Tejogan, Hargomulyo, Kokap;

4)Kel Mina Melati, Sungapan,

Wahyuharjo, Lendah; 5)Kel Kel

Laras Ati, Degan I, Banjararum,

Kalibawang;

5 kelompok Terpenuhinya sebagian

kebutuhan sarana prasarana

pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan bagi kelompok

penerima

5 kelompok 144.881 1

Terlatihnya pengolahan hasil

perikanan melalui metode bimtek

20 orang Terpahaminya pengolahan

hasil perikanan

20 orang

IV. Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya



tangkap

96,31% 2.514.951

1 Intensifikasi penangkapan ikan Kabupaten Terlatihnya penangkapan ikan

dengan Kapal 20- 30 GT (alat

Tangkap Gill Net dan Hand Line)

15 orang/2 Trip Tumbuhnya pemahaman dan

ketrampilan nelayan dalam

penangkapan ikan dengan

kapal 20-30 GT.

15 orang/2 Trip 253.599 1

Kabupaten Terlatihnya navigasi pelayaran. 30 nelayan Tumbuhnya pemahaman dan


navigasi pelayaran

30 nelayan

kabupaten Terlatihnya pengelolaan dan

operasional kapal motor

30 orang Tumbuhnya pemahaman dan


pengelolaan dan operasional

kapal motor

30 orang

Temon, Wates,

Panjatan, galur

Terbinanya kelompok PUMP

Tangkap

25 kelompok

PUMP tangkap

Meningkatnya kemampuan

kelompok dalam mengelola

dana PUMP

25 kelompok

PUMP tangkap

Temon, Wates,

Panjatan, galur

Tersedianya data perijinan kapal

sampai dengan 10 GT

1 dokumen Terpantaunya kapal nelayan

sampai dengan 10 GT

1 dokumen

2 Pengembangan prasarana dan

sarana perikanan tangkap

Kec. Temon, Wates,

Panjatan, Galur

Temon Tersedianya dan tersalurnya 100

set gill net untuk Kapal Inka Mina

bagi Kelompok Arung Samodra,

Sindutan, Temon, 120 set blong

drum untuk kelompok 1)

Bogowonto; 2) Bugel peni;

3)Arung Samudera

220 set Tercukupinya sebagian

kebutuhan gill net dan blong

drum bagi kelompok penerima

220 set 2.226.287 1

V - 190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Temon,

Panjatan


kasko perahu motor tempel

untuk kelompok 1)Arung

Samodra III, Sindutan, Temon;

2)Kakap Jaya, banaran, Galur;

3)Manunggal Bahari,

Karangwuni, Wates; 4)Ngudi

Mulyo, Glagah, Temon; 5)Arung

Samodra, Sindutan, Temon

;6)Bugel Peni, Bugel, Panjatan;

7)Tani Maju II, Banaran, Galur

dan 8)Ngudi Rejeki, Karangwuni,

Wates

8 kelompok/8 unit Tercukupinya sebagian

kebutuhan kasko perahu

motor tempel bagi kelompok

penerima

8 kelompok/8

unit

Temon, Galur,

Wates, Panjatan

Tersedianya dan tersalurnya 100

set jaring serang 4,5 inch untuk

1)Putro Bogowonto; 2)Kakap

Jaya; 3)Manunggal Bahari dan

4)Ngudi Mulyo, 180 set jaring

milenium 4,5 inchi untuk

kelompok 1) Surya Samudera ;

2)Mina Karya; 3)Gupit Raya II;

4)Mino Bogowonto; 5)Surya

Samudra II; 6)Mulyo Rahayu,

1000 set jaring pintur untuk

kelompok 1)Putro Bogowonto;

2)Surya Samudera; 3)Arung

Samudra IIII dan 4)Manunggal

Bahari, 250 set pancing

senggol untuk kelompok1)Putro

Bogowonto; 2)Surya Samudra;

3)Bugel Peni III dan 4)Mina

Karya, 100 set jaring layur 2,25

inch untuk kelompok

1)Bogowonto; 2) Arung

Samudra; 3)Ngudi Mulyo II dan

4)Mina Riski

1.630 set Tercukupinya sebagian

kebutuhan jaring serang, jaring

milenium, jaring pintur, pancing

senggol, dan jaring layur bagi

kelompok penerima

1.630 set

Temon, Galur,

Wates, Panjatan

Terbangunnya balai pertemuan

kelompok di TPI Jangkaran &

TPI Bugel , 1 unit sumur dan

tower air di TPI Jangkaran, 1 unit

MCK di mushola TPI Karangwuni

dan 1 unit gedung & gudang di

TPI Galur dan terehabnya kantor

KSU LEPPM3 Swamitra mina

6 unit Tersedianya balai pertemuan,

sumur dan tower air, MCK,

gedung dan gudang

6 unit

Temon, Galur,

Wates, Panjatan


peralatan alat bantu navigasi

pelayaran (GPS) 8 unit,

peralatan alat bantu navigasi

pelayaran (peta laut) 4 unit untuk

kelompok1) Arung Samudera, 2)

Bugel Peni, 3) Bogowonto, 4)

Tani Maju

8 unit alat navigasi

dan 4 unit GPS

Tercukupinya sebagian

kebutuhan GPS, peta laut bagi

kelompok penerima

8 unit alat

navigasi dan 4

unit GPS


pelelangan ikan

Kec. Temon,

Wates,

Panjatan, Galur

Terselenggaranya pelelangan

ikan

4 TPI Terkelolanya TPI 4 TPI 35.066 1

JUMLAH 5.010.726 -

V - 191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Perdagangan

I. Program Pengembangan Usaha

Perdagangan

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya



usaha perdagangan

91,62% 273.581 375.000

1 Pembinaan dan penataan

pedagang kaki lima.Kab. KP Terbinanya PKL 60 PKL Terpahaminya dan tertaatinya

aturan-aturan mengenai PKL

60 PKL 24.483 25.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

2 Peningkatan perlindungan

konsumen, barang dalam keadaan

terbungkus dan hak kekayaan

intelektual

Kab. KP Terlatih dan tersosialisasikannya

perlindungan konsumen; barang

dalam keadaan terbungkus; hak

kekayaan intelektual;

tersosialisasinya peraturan

minuman berakohol (mihol) dan

pita cukai

40 orang; 40

orang; 40 orang; 80

orang

Meningkatnya pemahaman

mengenai perlindungan

konsumen, barang dalam

keadaan terbungkus, hak

kekayaan intelektual, minuman

berakohol (mihol) dan pita

cukai

40 orang; 40

orang; 40 orang;

80 orang

64.041 50.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Kab. KP Terujinya kandungan unsur babi,

borak, formalin pada makanan

olahan.

20 sampel Diketahuinya kandungan

unsur babi, borak, formalin

pada makanan olahan.

20 sampel 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Kab. KP Terawasinya peredaran barang

jasa yang layak konsumsi dan

kadaluwarsa

10 kali Tertaatinya aturan-aturan

pemerintah.

10 kali 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

3 Pembinaan dan fasilitasi usaha

perdaganganKab. KP Terbitnya rekomendasi perizinan

perdagangan

245

rekomendasi

Terlayaninya permohonan

rekomendasi perizinan

perdagangan

245

rekomendasi

35.590 60.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

4 Pembinaan pengembangan produk

unggulan dan ekspor.DIY, Luar DIY Terinformasikannya produk

unggulan dan ekspor.

2 even pameran Terpromosikannya produk

unggulan dan ekspor.

2 even pameran 89.791 165.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Kab. KP Terbinanya pengembangan

produk unggulan dan eksport

60 orang; Terpahaminya pengembangan

produk unggulan dan eksport

60 orang; 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Kab. KP Termonitornya ekspor produk

unggulan.

12 kali Tersedianya data ekspor

produk unggulan.

12 kali 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

5 Pengembangan kelembagaan

kerjasama kemitraan.Kab. KP Terfasilitasinya kerjasama

kemitraan usaha perdagangan

5 distributor Terwujudnya kerjasama

kemitraan para pelaku usaha

perdagangan

5 distributor 29.883 45.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Sentolo, Wates Terkelolanya Outlet Handycraft

Sentolo, Kulon Progo Fish

Centre dan Rest Area

3 lokasi Terpeliharanya Outlet

Handycraft Sentolo, Kulon

Progo Fish Centre dan Rest

Area

3 lokasi 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

6 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasaKab. KP Terpantau dan terawasinya

peredaran dan harga barang

barang kebutuhan pokok,

penting, dan strategis..

9 bahan pokok; 3

barang strategis

Tersedianya data kebutuhan

masyarakat yang up to date

9 bahan pokok;

3 barang

strategis

29.793 30.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

II. Program Pembinaan dan

Penataan Pasar Tradisional

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

kualitas pasar tradisional

36,65% 9.287.209 3.471.000


sarana prasarana pasar tradisional.

Kab. Kulon

Progo

Terbangun dan terenovasinya

sarana prasarana pasar

tradisional (Pasar Percontohan

Sentolo, Pasar Wates, Pasar

Sentolo Lama dan Pasar

Dekso), tertatanya pasar burung,

Tersedianya karcis retribusi

pasar (32 pasar), dan

terpantaunya kegiatan pasar;

4 pasar; 1 pasar; 32

pasar


pasar tradisional

4 pasar; 1

pasar; 32 pasar

8.284.706 2.588.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Tersusunnya DED di pasar

tradisional (Pasar Temon,

Karangsewu, Ngaglik, Klangon,

dan Niten)

5 pasar Tersedianya DED di pasar

tradisional (Pasar Temon,

Karangsewu, Ngaglik,

Klangon, dan Niten)

5 pasar 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Terfasilitasinya tahapan

perenanaan dan persiapan

pengadaan tanah

1 lokasi Terbitnya izin Penetapan

Lokasi rencana Pasar Hewan.

1 lokasi Dinas

Perindag dan

ESDM

V - 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Pemeliharaan sarana, prasarana di

pasar tradisional

Temon, Wates,

Kokap,

Girimulyo


prasarana pasar tradisional

(Pasar Temon, Pasar Kelapa

dan Pasar Rumput; Pasar Pripih;

Pasar Niten; Pasar Bendungan)

6 pasar Terjaganya kondisi sarana dan


dalam keadaan baik.

6 pasar 400.000 325.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

3 Pembinaan Pelayanan dan

pengendalian perijinan penggunaan

Sarana Pasar Tradisional di UPTD

Pasar Wilayah Selatan

Kab. Kulon

Progo Wilayah

Selatan

Terbitnya Ijin penggunaan

tempat dasaran (kios, los,

bango, dan tempat mendirikan

bango) dan terawasinya aktivitas

pedagang sesuai ketentuan

perijinan.

19 pasar Terlayani dan tertaatinya

perizinan penggunaan tempat

dasar.

19 pasar 21.171 16.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

4 Pengelolaan Retribusi di UPTD

Pasar Wilayah Utara

Kab. Kulon

Progo Wilayah

Utara

Terpungut dan terbukukannya

retribusi kebersihan pasar

tradisional, retribusi pelayanan

pasar, retribusi pemakaian

kekayaan daerah di pasar, dan

terbayarkannya bagi hasil tempat

khusus parkir.

13 pasar Meningkatnya pendapatan asli

daerah (PAD)

13 pasar 38.047 42.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

5 Pembinaan ketertiban, keamanan,

kebersihan dan keindahan pasar

Kab. Kulon

Progo

Terpeliharanya sarpras dan

terjaganya ketertiban pasar.

32 pasar Terjaganya sarpras dan

terjaganya ketertiban pasar.

32 pasar 402.487 333.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

6 Pembinaan Pelayanan dan

pengendalian perijinan penggunaan

Sarana Pasar Tradisional di UPTD

Pasar Wilayah Utara

Kab. Kulon

Progo Wilayah

Utara

Terbitnya Ijin penggunaan

tempat dasaran (kios, los,

bango, dan tempat mendirikan

bango) dan terawasinya aktivitas

pedagang sesuai ketentuan

perijinan.

13 pasar Terlayani dan tertaatinya

perizinan penggunaan tempat

dasar.

13 pasar 8.572 9.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

7 Pengelolaan Retribusi di UPTD

Pasar Wilayah Selatan

Kab. Kulon

Progo Wilayah

Selatan

Terpungut dan terbukukannya

retribusi kebersihan pasar

tradisional, retribusi pelayanan

pasar, retribusi pemakaian

kekayaan daerah di pasar, dan

terbayarkannya bagi hasil tempat

khusus parkir.

19 pasar Meningkatnya pendapatan asli

daerah (PAD)

19 pasar 65.761 83.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

8 Pendataan pedagang dan sarana

prasarana pasar

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data pedagang dan

sarana prasarana di 32 pasar

negeri


pedagang dan sarana

prasarana di 32 pasar negeri

1 dokumen 66.465 75.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

JUMLAH 9.560.790 3.846.000

V - 193

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Perindustrian

Program Pengembangan Industri Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian Pertumbuhan

Industri

98,07 % 771.455 1.005.000

1 Pembinaan perijinan industri kecil Girimulyo;

Panjatan

Terbinanya IKM tentang perijinan

TDI dan IUI (2 angkatan)

60 orang Terpahaminya perijnan TDI

dan IUI.

60 orang 23.613 75.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

2 Penguatan IKM berbasis teknologi Terlatihnya kemampuan IKM dan

Tersalurnya bantuan peralatan

produksi bagi IKM olahan

bambu, kayu, serat tumbuhan,

IKM sandang, batik, kerajinan

dan olahan pangan, gerabah

(olahan tanah) cetak semen dan

pasir, las dan logam, andesit,

elektronik

40 kelompok Terpahaminya kemampuan

industri berbasis teknologi dan

tersalurnya bantuan

40 kelompok 447.267 500.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

3 Penerapan Gugus Kendali Mutu Kab. KP Terlatihnya IKM batik, olahan

pangan, serat tumbuhan, gula

kristal dalam efisiensi dan

efektivitas produksi

5 kelompok IKM Terpahaminya efisiensi dan

efektivitas produksi

5 kelompok IKM 59.576 75.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

4 Kerjasama kemitraan industri mikro,

kecil dan menengah dengan swasta

Kab. Kulon

Progo

Terjalinnya kemitraan IKM

melalui temu usaha; terlatihnya

IKM dalam legalitas industri;

Terlatihnya ketrampilan pengrajin

dalam membuat produk

kerajinan; terlatihnya mutu dan

desain produk-produk IKM;

Terlatihnya IKM penghasil

cinderamata; Terpromosikannya

produk IKM.

40 Orang (temu

usaha), 20 orang;

20 orang; 25

orang; 10 orang; 2

event pameran

Terjalinya kemitraan IKM;

Terpahaminya legalitas

industri, membuat produk

kerajinan, mutu dan desain

produk, kerajinan cinderamata;

Terinformasikannya produk

IKM.

40 Orang (temu

usaha), 20

orang ; 20

orang; 20 orang;

25 orang; 10

orang; 2 event

pameran

34.037 225.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

5 Pembinaan dan pengembangan

usaha industri

Kab. Kulon

Progo

Terbinanya kelembagaan sentra

IKM.

10 sentra Terbentuknya pengurus sentra 10 sentra 98.791 155.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Terbinanya pengembangan

usaha

75 IKM Terarahnya pengembangan

usaha pasca pemberian

bantuan.

75 IKM 47.395

6 Penumbuhan usaha indutri dan

pengembangan usaha industri

terintergrasi

Kokap Terfasilitasinya kompetensi inti

industri daerah, terbinanya IKM

gula kristal dan tersalurnya

bantuan peralatan produksi

6 kali; 60 orang; 2

kelompok

Terkembangnya kompetensi

inti daerah dan tersalurnya

bantuan peralatan produksi

kompetensi inti industri daerah

gula kristal

6 kali; 60 orang;

2 kelompok

60.776 50.000 1 Dinas

Perindag dan

ESDM

Melati ,

Gunungrego,

Hargorejo, Kokap

Tunas Harapan

Mandiri, Ngaseman,

Hargorejo, Kokap

Tumbuhnya usaha baru;

terkoordinasinya kawasan

industri

50 unit; 2 kali Bertambahnya usaha baru;

terarahnya rencana kawasan

industri

50 unit; 2 kali

JUMLAH 771.455 1.080.000

12 kecamatan

V - 194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Ketransmigrasian

I Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi


keberdayaan

masyarakat

Capaian penempatan

transmigrasi

100% 214.322 335.000

1 Penyediaan transmigrasi Kab. Kulon

Progo


program transmigrasi kepada

masyarakat

160 orang terpahaminya program

transmigrasi

160 orang 61.140 75.000 1 Dinsosnakertra

ns

Terseleksi dan terlatihnya calon

Transmigrans

120 orang; 50

orang

Terpilihnya dan meningkatnya

ketrampolan calon

transmigrans

120 orang; 50

orang

2 Penempatan dan perlindungan

transmigran

Tersalurkannya calon

transmigran dan terlindunginya

transmigran

45 KK Jumlah transmigrans yang

ditempatkan

45 KK 99.682 150.000 1 Dinsosnakertra

ns

3 Penyelenggaraan Kerjasama

Bidang Transmigrasi

Terjalinnya kerjasama dengan

daerah tujuan transmigrasi

6 lokasi Naskah MoU / Kerjasama

antar daerah tujuan

transmigrasi

6 lokasi 40.000 60.000 1 Dinsosnakertra

ns

4 Pemberdayaan Masyarakat

Kawasan Transmigrasi

Ring I

Karngsewu,

Galur dan Bugel,

Panjatan

Terbinanya masyarakat Ring I 50 KK Peningkatan pemberdayaan

masyarakat transmigrasi UPT

Ring I

50 kk 13.500 50.000 1 Dinsosnakertra

ns

JUMLAH 214.322 335.000

V - 195

Sumber dana : APBD Provinsi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kesehatan

I PROGRAM YANMED Peningkatan

kualitas pendidikan

dan kesehatan



Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes

1 Pengembangan Rumah Sakit Kelas

D "Nyi Ageng serang" Sentolo100% 100% 1.500.000 Dinkes

a - Pembangunan Gedung Rawat Inap Bangun Cipto

Sentolo1 PKT 2.192.000

b - Pembangunan Gedung Instalasi

Radiologi

Bangun Cipto

Sentolo1 pkt 1.096.000

c - Pembangunan Gedung Instalasi

Laborat

Bangun Cipto

Sentolo1 pkt 1.096.000

2 Pelatihan kader Kesehatan jiwa 21 Puskesmas Terlaksananya pelatihan kader

Kesehatan jiwa25 or Peningkatan ketrampilan

kader kes jiwa25 or 25.000 30.000 Dinkes

3 Pembinaan Desa Siaga Jiwa (DSSJ) Kec. Galur Terlaksananya pembinaan

Desa Siaga Jiwa (DSSJ)1 Desa Terwujudnya Desa Siaga

Jiwa (DSSJ)1 Desa 25.000 30.000

II PROGRAM YANKESMAS Peningkatan kualitas

pendidikan dan

kesehatan



Capaian pelayanan


99,57% Dinkes

1 Pelayanan kes Ibu dan bayi Terlaksananya pembentukan

KP Ibu di setiap Puskesmas 100% Menurunkan angka kematian

ibu

< 100/100.000

KH55.000 60.500 Dinkes

2 Pelay kes remaja 12 kec

terlaksananya pemeriksaan

kesehatan kepada remaja 1 kl Skrening kesehatan lanjutan

di SMP dan SMA75%

50.000 55.000 Dinkes

3 Pendampingan Pilot Project Fe pada

Remaja

Sentolo I, Wates,

Pengasih I,

Kokap I,

Girimulyo I,

Kalibawang

Terlaks pendampingan pilot

project Fe pada remaja

7 sekolah

menunurunkan angka

anemia gizi

20% 30.300 33.330 Dinkes

4 Peningkatan perilaku Hidup bersih

dan Sehat (PHBS)12 Kecamatan Terlaks pengkajian PHBS

tatana RT, institusi pendidikan

dan kesehatan

12 kecMeningkatnya cakupan PHBS

pada tatanan insatansi

kesehatan dan sekolah

50% 75.000 82.500 Dinkes

Peningkatan cakupan rumah

tangga ber-PHBS

100% -

5 Pemberdayaan UKBM posyandu Evaluasi dan sosialisasai hasil

SIP

Cakupan Posyandu purnama

dan mandiri

45% 75.000 82.500 Dinkes

8 Pelay kes lansia 21 Puskesmas Terbinanya kelompok pos

yandu lansia

25.200 27.720 Dinkes

II PROGRAM P2M-PL Peningkatan kualitas

pendidikan dan

kesehatan




penyakit & penyehatan

lingkungan

71,43% Dinkes

1 Honorarium JMD Ds Endemis

Malaria

terbayarnya honor untuk

Petugas Juru Malaria Desa

(JMD). 60 or

15 orang Annual Paracite Incident

(API)<1 135.000 135.000 Dinkes

2 Pengadaan GPS untuk pemetaan

kasus penyakit menular

Ds Endemis

Malaria

Terlaksananya pengadaan GPS

untuk pemetaan kasus 10 bh

Desa HCI 0 30.000-

Dinkes

3 Pencegahan dan penanggulangan malaria 7 Desa (Samigaluh) pengadaan kelambu 1000 set

3 Rapat Kordinasi Lintas batas dalam

penaggulangan penyakit menular

Ds Endemis

Malaria

terlaksananya kordinasi

penaggulangan malaria dengan

daerah perbatasan

1 kl27.500 27.500 Dinkes

4 Pendampingan Verifikasi Kabupaten

sehatKabupaten Penguatan Tim Kab Sehat

-cakupan kecamatan sehat 100% 50.000

-

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Terlaksnanya pengembangan

Rumah Sakit Kelas D "Nyi

Ageng serang" Sentolo

Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan dan

kemudahan akses pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

Jenis

KegiatanSKPD


Nomor



Program Kegiatan



Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan

V - 196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Peningkatan kualitas air bersih 21 PuskesmasTerlaks pengadaan kholorine

diffuser

100 unit

Cakupan air bersih

memenuhi syarat

bakteriologis

85% 20.000

20.000

Dinkes

10 Pencegahan dan penanggulangan DBD 12 kec terlaksnanya Kegiatan PSN 350 KK Angka bebas Jentik (ABJ) 100% 15.000 15.000 Dinkes

III PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan kualitas

pendidikan dan

kesehatan




kesehatan

100%

1 Sosialisasi JKN Kabupaten terlaks sosialisasai JKN kepada

Stageholder,Instansi terkait dan

tokoh masyarakat, dan kader

100 orang Penduduk Kulon Progo


kesehatan

100% 33.905 20.000 Dinkes

2 Advokasi pada stage holder tentang

program JKNKabupaten terlaks advokasi program JKN

kepada DPRD,Instansi terkait ,

Fasilitas pelayanan Kes 4 kali

11.030

-

Dinkes

3 Kajian integrasi Program Jamkesda

menuju JKNKabupaten terlaks kajian integrasi program

jamkesda menuju JKN

1 kali

12.175

-

Dinkes

5 Pelatihan Tim Akreditasi Kabupaten Dinkes terlaks pelatihan Tim Akreditasi

Pusk Kabupaten 20 orang

Puskesmas melaksanakan

implementasi standar mutu100% 100.000

- Dinkes

6 Jamkesda Desa Pleret terlaksnanya pendaftaran COB 3000 kartu Penduduk Kulon Progo


kesehatan

100%

200.000 200.000 Dinkes

JUMLAH 5.379.122 2.319.063

V - 197

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.7 Perhubungan

1.7.1 Program Pengendalian dan


Percepatan

peningkatan

infrastruktur

Meningkatnya pelayanan

infrastruktur yang

mendukung

pengembangan wilayah




angkutan jalan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


Kulon Progo Tersedianya fasilitas lalu lintas

angkutan jalan (marka jalan,

Rambu-Rambu Lalu Lintas,

Pagar Pengaman Jalan (Guard

Rail), Cermin Tikungan f 80 cm,

Paku Jalan, Delineator (plastik),

Pita Penggaduh (15 mm x 120

mm), Devider Jalan (water block

beton), Portal Jalan ukuran,

RPPJ, Warning Light).

1 paket Terwujudnya ketertiban dan

keselamatan pemakai jalan

1 paket 1.965.916 2.100.000 1 Dishubkomi

nfo

2 Pengadaan LPJU Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


Kulon Progo Terbangunnya LPJU Tenaga

Surya35 unit Terwujudnya keamanan,

kenyamanan pemakai jalan35 unit 10.500.000 10.500.000 1 Dishubkomi

nfo

3 Pemeliharaan APILL Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


Kulon Progo Terpeliharanya APILL 1 paket Terwujudnya optimalisasi

fungsi APILL1 paket 100.000 100.000 1 Dishubkomi

nfo

JUMLAH 12.565.916 12.700.000

V - 198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Lingkungan Hidup

1 Program Perlindungan dan


Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

pengelolaan sumber

daya air berdasarkan

azas konservasi, efisien

dan lestari

Kabupaten

Kulon Progo



alam

93,33 %

Sosialisasi Konservasi Kawasan

Pesisir dan Laut

Pesisir pantai

selatan KP


konservasi kawasan pesisir dan

laut

200 orang Sosialisasi konservasi

kawasan pesisir dan laut

200 orang 75.000 85

Pengembangan Konservasi Laut Pesisir pantai

selatan KP

terlaksananya penanaman

tanaman penahan angin di

sempadan pantai

50.000 tanaman Penanaman tanaman

penahan angin di sempadan

pantai

50.000 tanaman 500.000 500

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

Kulon Progo Terlaksananya pelatihan dan

pengelolaan jerami dan kotoran

ternak sapi dan unggas

200 orang Pelatihan dan pengelolaan

jerami dan kotoran ternak

sapi dan unggas

200 orang 150.000 60

Sosialisasi Pemanfaatan Sumber

Daya Alam berkelanjutan

Kulon Progo Tersosialisasinya Pemanfaatan

SDA berkelanjutan

50 orang Sosialisasinya Pemanfaatan

SDA berkelanjutan

50 orang 25.000 30

Pemetaan Sumber Pencemaran di

Kulon Progo

Kulon Progo Terpetakannya sumber

pencemar di Kulon Progo

1 dokumen Tersedianya peta sumber

pencemar di Kulon Progo

1 dokumen 25.000 30

Penataan RTH Perkotaan

Wates

Terlaksananya penanaman

tanaman perindang jalan

1 paket Penanaman tanaman

perindang jalan

1 paket 200.000 300

Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

pengendalian

pencemaran lingkungan

hidup melalui

pengembangan

pengelolaan

pengendalian dampak

lingkungan akibat

kegiatan pembangunan

dan peningkatan

kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan

lingkungan

Kabupaten

Kulon Progo

Capaian peningkatan



hidup

92,86 %

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan

hidup

Kulon Progo Sosialisasi kepada masyarakat

dan pelaku usaha mengenai


akibat aktivitas kegiatan/industri

300 orang

masyarakat dan

pelaku usaha

Sosialisasi kepada

masyarakat dan pelaku

usaha mengenai


akibat aktivitas

kegiatan/industri

300 orang

masyarakat dan

pelaku usaha

100000 110

Pengoperasian laboratorium

lingkungan

Kantor

Lingkungan

Hidup

Melakukan pengujian untuk

sampel air dan udara/tanah

Melakukan

pengujian minimal

18 sampel air dan 4

sampel udara

Terlaksananya pengujian

untuk sampel air dan

udara/tanah

Melakukan

pengujian

minimal 18

sampel air dan 4

sampel udara

100000 110

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatkan


dalam pengelolaan

lingkungan

Kabupaten

Kulon Progo


kinerja pengelolaan

persampahan

20,45 %

Pelatihan dan Sosialisasi

Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Pasar

Kecamatan :

Wates (fokus

Pasar Wates)


pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah pasar

kepada masyarakat

100 orang Sosialisasi pengelolaan

sampah rumah tangga dan

sampah pasar kepada

masyarakat

100 orang 50000 60

JUMLAH 1.225.000 1.285

V - 199

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

AnakI Program penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan gender dan

anak

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya masyarakat

yang berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya

Kab. Kulon

Progo

Cakupan peran serta

perempuan dalam

pembangunan

30%

1 Pembentukan Desa Ramah Anak Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya masyarakat

yang berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya

Desa Karangsari

dan Desa

Purwosari

Cakupan peran serta

perempuan dalam

pembangunan

30% Terlaksananya pembentukan

Desa Ramah Anak

2 Desa Terbentuknya Desa Ramah

Anak

2 Desa 300.000 BPMPDPKB

JUMLAH 300.000 -

V - 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Sosial

I Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


pemberdayaan PMKS

35,81%

1 Pembangunan Panti Pelayanan

Sosial Multi Guna

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terbangunnya panti pelayanan

sosial multi guna

1 paket Peningkatan kualitas

pelayanan dan rehabilitasi

bagi PMKS khususnya

gelandangan, psikotik dan

orang terlantar

1 paket 2.000.000 3.000.000 Dinsosnakert

rans

2 Penanganan dan pelayanan

rehabilitasi sosial PMKS

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya fasilitasi

penanganan dan pelayanan

rehabilitasi sosial bagi PMKS

1 paket Meningkatnya pelayanan

rehabilitasi sosial bagi PMKS

1 paket 135.000 150.000 Dinsosnakert

rans

3 Pelaksanaan KIE Konseling dan

Kampanye Sosial bagi PMKS

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya KIE Konseling

dan Kampanye Sosial bagi

PMKS

1 paket Meningkatnya kemampuan

dan kapasitas PMKS


rans

4 Peningkatan Kapasitas SDM

TAGANA dalam rangka

kesiapsiagaan penanggulangan

bencana

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan dan

pemberdayaan TAGANA dalam

rangka kesiapsiagaan


1 paket Meningkatnya kapasitas

TAGANA dalam



rans

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan,

Sarana & Rehabilitasi Kesos Bagi

PMKS :

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81%

a. Bantuan pemakamam orang tak

dikenal

Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya bantuan

pemakaman orang tak dikenal

15 orang

15 orang Tersedianya bantuan

pemakaman orang tak

dikenal 15 orang

15 orang 15.000 15.000 Dinsosnakert

rans

b. Rehabilitasi sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RSRTLH)

Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya bantuan perbaikan

RTLH 50 rumah

50 rumah Terwujudnya perbaikan RTLH

50 rumah

50 rumah 550.000 550.000 Dinsosnakert

rans

d. Bantuan usaha mandiri bagi

penyandang Cacat

Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya bantuan usaha

mandiri bagi Penyandang Cacat

10 kelompok

10 kel Tersedianya bantuan usaha

mandiri bagi Penyandang

Cacat 10 kelompok

10 kel 150.000 150.000 Dinsosnakert

rans

e. Bantuan UEP anak terlantar Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya bantuan UEP anak

terlantar 10 anak

20 anak tersedianya bantuan UEP

anak terlantar 10 anak

20 anak 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

f. Bantuan UEP bagi Orsos Pemuda Kab. Kulon

Progo

Tersalurnya bantuan UEP bagi

Orsos pemuda 2 kelompok

2 kelompok Tersedianya bantuan UEP

bagi Orsos pemuda 2

kelompok

2 kelompok 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

6 Peningkatan Kemampuan berusaha

bagi keluarga miskin

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya penumbuhan

dan pengembangan KUBE FM

20 paket Terwujudnya penumbuhan

dan pengembangan KUBE

FM


rans

7 Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya Pemberian

jaminan sosial bagi lanjut usia

terlantar

100 orang Tersedianya Pemberian

jaminan sosial bagi lanjut usia

terlantar

100 orang

360.000 360.000

Dinsosnakert

rans

8 Jaminan Sosial Orang dengan

Kecacatan Berat

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pemberian

jaminan sosial bagi Penderita

Cacat Berat

50 orang Tersediananya pemberian

jaminan sosial bagi Penderita

Cacat Berat

50 orang

180.000 180.000

Dinsosnakert

rans

II Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


pemberdayaan PMKS

35,81%

1 Peningkatan kemampuan (capacity

building) petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir miskin

dan PMKS lainnya

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya peningkatan

kemampuan petugas dan

pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin dan

PMKS lainnya


petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir

miskin dan PMKS lainnya


rans

2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelatihan

ketrampilan berusaha dan

pemberian sarana usaha bagi

keluarga miskin

20 kel Meningkatnya ketrampilan

berusaha keluarga miskin

20 kel 300.000 300.000 Dinsosnakert

rans

3 Pelatihan ketrampilan bagi WRSE

dan Penca

Kab. Kulon

Progo



ketrampilan dan Pemberian

Sarana Usaha bagi WRSE dan

Penca

20 Kel Meningkatnya ketrampilan

berusaha bagi WRSE dan

Penca

20 Kel 300.000 300.000 Dinsosnakert

rans

V - 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III Program Pembinaan Anak

Terlantar



1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial

bagi Anak Terlantar Luar Panti

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pelayanan dan

Perlindungan Sosial bagi Anak

Terlantar Luar Panti

1 paket Terwujudnya pelayanan dan

Perlindungan Sosial bagi

Anak Terlantar Luar Panti


rans

IV Program Pembinaan Panti

Asuhan /Panti Jompo



1 Peningkatan ketrampilan bagi

pengelola panti

Kab. Kulon

Progo



ketrampilan dan pembinaan

bagi pengelola panti

1 paket Meningkatnya pengetahuan

dan ketrampilan pengelola

panti dalam menangani para

penghuni panti asuhan / panti

jompo


rans

V Program Pembinaan eks

penyandang penyakit sosial (eks

napi, PSK, narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


pemberdayaan PMKS

35,81%

1 Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan berusaha bagi Eks

Penyandang Penyakit Sosial


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya Pembinaan,

Pelatihan dan pemberian

sarana usaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

10 Kel Meningkatnya ketrampilan

berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

10 Kel 200.000 200.000 Dinsosnakert

rans

VI Program Pemberdayaan


Sosial

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


PSKS

69,91%

1 Bimbingan Managemen Karang

Taruna

Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksananya bimbingan

managemen Karang Taruna


dan ketrampilan tentang

manajemen karang taruna


rans

2 Bimbingan UEP bagi Karang Taruna Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksananya bimbingan UEP

bagi Karang Taruna

10 kelp Meningkatnya pengetahuan

dan ketrampilan tentang UEP

bagi karang taruna

100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

3 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Orsos, PSM, dan

Forum Kesos Lainnya

Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksananya pembinaan

kelembagaan bagi Orsos, PSM

dan lembaga-lembaga Kesos

Lainnya


kelembagaan orsos, PSM

dan lembaga-lembaga Kesos

Lainnya


rans

4 Bimbingan Penumbuhan UEP bagi

Orsos Tingkat Desa

Kab. Kulon

Progo


PSKS


Penumbuhan UEP Embrional

Orsos Desa

1 paket Terwujudnya UEP orsos

tingkat desa


rans

5 Fasilitasi Kelembagaan WKSBM Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksanany fasilitasi

Kelembagaan WKSBM


WKSBM


rans

JUMLAH 5.565.000 6.610.000

V - 202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ketenagakerjaan

I Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

keterserapan tenaga

kerja


yang terserap di dunia

kerja

87,50%

1 Penyusunan Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah

Kab. Kulon

Progo


yang terserap di dunia kerja

87,50% Terlaksananya penyusunan

PTKD

1pkt Tersedianya dokumen PTKD 1pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

2 Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula Kab. Kulon

Progo



87,50% Terlaksananya bimbingan AMT

bagi Pengusaha Pemula

30 org Meningkatnya motivasi dan

produktifitas pengusaha

pemula

30 org 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans


Kerja Pekerja

Kab. Kulon

Progo



87,50% Terlaksananya pelatihan dan

pemberdayaan pelaku usaha

kecil

2 paket Terwujudnya peningkatan

kemampuan dan produktifitas

bagi pelaku usaha kecil


rans

4 Revitalisasi Balai Latihan Kerja Kab. Kulon

Progo



87,50% Terlaksananya rahabilitasi

gedung workshop dan

pengadaan sarana pelatihan

1 paket Terwujudnya revitalisasi BLK

untuk menunjang

pelaksanaan pelatihan

berbasis kompetensi

sebanyak 1 paket


rans

5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Kulon

Progo



87,50% Terwujudnya Tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis

kompetensi sebanyak 35 paket

(560 orang)

35 paket Peningkatan ketrampilan


rangka memasuki dunia

usaha atau usaha mandiri.


rans

II Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

keterserapan tenaga

kerja



59,53%

1 Penyelenggaraan Padat Karya

Produktif/infrastruktur

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya pengembangan

dan perluasan kesempatan

kerja sistem padat karya

Infrastruktur dan produktif

10 pkt Penyerapan tenaga kerja 10 pkt 2.500.000 2.500.000 Dinsosnakert

rans

2 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri

sektor informal

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksanany pemberdayaan

tenaga kerja mandiri sektor

informal

50 org Peningkatan ketrampilan

tenaga mandiri sektor

informal

50 org 100.000 150.000 Dinsosnakert

rans

3 Pemberdayaan masyarakat melalui

Terapan Teknologi Tepat Guna

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya pemberdayaan

masyarakat melalui Terapan

Teknologi Tepat Guna

1 pkt Peningkatan ketrampilan

masyarakat melalui terapan


1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

4 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB)

melalui Terapan TTG

Kab. Kulon

Progo




masyarakat melalui penciptaan

Wira Usaha Baru (WUB)

melalui Terapan TTG

1 pkt Terciptanyawira usaha baru 1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert

rans

5 Pemantapan Petugas Pendamping

WUB

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya pemantapan

Petugas Pendamping WUB

1 pkt Meningkatnya kapasitas

petugan pendamping WUB


rans

6 Fasilitasi pendukung pasar kerja

melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan informasi dan

penyelenggaraan bursa kerja

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya peningkatan

informasi pasar kerja dan


1 pkt Peningkatan pengetahuan

dan pemahaman


sesuai prosedur dan



rans

III Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

keterserapan tenaga

kerja


ketenagakerjaan

53,86%

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksananya bimtek tata cara


hubungan industrial,

meningkatnya peran LKS

Bipartit, SP/SB di perusahaan

dan jumlah LKS Bipartit

bertambah 5 LKS setiap tahun

1 paket Peningkatan pemahaman

terhadap tata cara

penyelesaian perselisihn

hubungan industrial, dan

terbentuknya LKS Bipartit,


rans

2 Pengawasan norma keselamatan

dan kesehatan kerja

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terwujudnya peningkatan

pemeriksaan kasus kecelakaan

kerja dan PAK, analisa potensi

bahaya dan data obyek

pengawasan dalam bidang K3

1 paket Penurunan pelanggaran

terhadap peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan


rans

V - 203

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksanaya pembentukan

Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) di

perusahaan 50 orang

1 paket Terbentuknya Panitia

Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) di

perusahaan 50 orang


rans

4 Sosialisasi Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Tersosialisasinya Sistem

Manajemen K3 di perusahaan

1 paket Terwujudnya tenaga terampil

tentang Sistem Manajemen

K3 dari unsur pekerja dan

pengusaha


rans

5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terwujudnya tenaga terampil

tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dari unsur

pengusaha dan pekerja 50

orang

1 paket Terwujudnya tenaga terampil




orang


rans

JUMLAH 11.112.126 11.162.126

V - 204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Koperasi dan UKM




Kecil Menengah

Peningkatan daya

saing potensi daerah

Meningkatnya daya saing

daerah

Peningkatan Kualitas UMKM 100% 2.740.000 2.889.000

1 Pengembangan usaha UMKM Temon Kulon

Progo,

Kembang,

Banyuroto,

Jatisarono,

Purwoharjo,

gerbosari, Galur

Terlaksananya, pendampingan

wirausaha baru, bantuan

saran/prasarana dan bantuan

permodalan bagi KUMKM

terdampak pembangunan

bandara Kulon Progo, pelatihan

pengolahan makanan

226 KUMKM, 15

Desa

Terdampinginya wirausaha

baru,tersalurnya bantuan

saran/prasarana dan bantuan

permodalan bagi KUMKM

terdampak pembangunan

bandara Kulon Progo,

pelatihan pengolahan

makanan

226 KUMKM, 15

Desa

2.490.000 2.739.000 Dinas

koperasi

dan UMKM

1

ke Prop Bali Study lapangan pemberdayaan

KUMKM di seputar bandara

Kulon Progo

50 UMKM Terlaksananya study

lapangan KUMKM di seputar

bandara Kulon Progo

50 UMKM 100.000

2 Penyelengaraan Diklat

Kewirausahaan

Kulon ProgoTerlaksananya diklat wirausaha

baru terdampak pembangunan

bandara Kulon Progo

120 UMKM Meningkatnya pemahaman

wirausaha baru terdampak

pembangunan bandara Kulon

Progo

120 UMKM 150.000 150.000 Dinas

koperasi

dan UMKM 1

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan KUMKM

Peningkatan daya



daerah


aktif dan baru 96,39%

350.000 375.000

1 Penyuluhan, Pelayanan Perijinan

Akta Pendirian, Perubahan AD dan

Pembnubatran Koperasi

Kulon Progo Bimtek dan Pendampingan

Perubahan AD Koperasi200 Koperasi Peningkatan pemahaman

dan terdampinginnya

Perubahan AD Koperasi

200 Koperasi 250.000 275.000 Dinas

koperasi

dan UMKM 1

2 Penangan Koperasi bermasalah Kulon Progo Terlaksananya penangan

koperasi bermasalah

25 koperasi Terselesaikannya

permasalahan koperasi

25 koperasi 100.000 100.000 Dinas

koperasi

dan UMKM 1

JUMLAH 3.090.000 3.264.000

V - 205

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Daya

Saing Potensi Daerah

Menngkatnya daya saing

daerah

Cakupan realisasi nilai

invesatasi81,32 %

1 Pengadaan Tanah Untuk Kawasan

Industri SentoloSentolo Pembebasan lahan untuk

kawasan industri di Sentolo70,2 Ha Lahan untuk kawasan industri

di Sentolo70,2 Ha 150.000 165.000 1

2 Pengadaan Tanah Untuk Industri

berbasis perikananKarangwuni Tersedianya lahan untuk

industri berbasis perikanan6000 m2 Lahan untuk industri berbasis

perikanan6000 m2 50.000 55.000.000 1

3 Pembuatan gerai investasi Wates Peningkatan Pelayanan

Investasi1 gedung Meningkatnya pelayanan 1 gedung 1.000.000 1.100.000 1

4 Identifikasi dan pengembangan

investasi pada sektor agribisnis dan

infrastuktur (WTP, Power Plant)

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data dan informasi

mengenai pengembangan

perencanaan penanaman

modal pada industri agribisnis

dan infrastruktur

2 kajian Kajian mengenai

pengembangan perencanaan

penanaman modal pada

industri agribisnis dan

infrastruktur

2 kajian 250.000 275.000 1

5 Konsolidasi data penanaman modal

antar instansi untuk perencanaan

dan analisa penanaman modal

regional

Kab. Kulon

Progo

Tesedianya data penanaman

modal untuk perencanaan dan

analisa penanaman modal

regional

1 dokumen Dokumen data penanaman

modal untuk perencanaan

dan analisa penanaman

modal regional

1 dokumen 150.000 165.000 1

6 Sosialisasi Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM)

Kab. Kulon

Progo

Tersosialisasikannya RUPM

Kabupaten12 Kecamatan Meningkatnya pemahaman

tentang RUPM12 Kecamatan 100.000 110.000 1

7 Sosialisasi kawasan industri berbasis

cluster

Kab. Kulon

Progo

Tersosialisasikannya kawasan

industri berbasis cluster10 Desa Meningkatnya pemahaman

tentang kawasan industri

berbasis cluster

10 Desa 200.000 220.000 1

8 Sosialisasi kebijakan penanaman

modal

Kab. Kulon

Progo

Tersosialisasikannya kebijakan

penanaman modal2 kali Meningkatnya

pemahamaman tentang

kebijakan penanaman modal

2 kali 150.000 165.000 1

9 Kajian pemetaan potensi investasi

daerah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya kajian pemetaan

potensi investasi1 kajian Terlaksananya kajian

pemetaan potensi investasi1 kajian 200.000 220.000 1

10 Forum komunikasi pemberdayaan

usaha regional

Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya kegiatan

forum komunikasi

pemberdayaan usaha regional

4 kali Terselenggaranya kegiatan

forum komunikasi

pemberdayaan usaha

regional

4 kali 200.000 220.000 1

11 Matchmaking regional Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya

Matchmaking regional1 dokumen Dokumen Matchmaking

regional1 dokumen 150.000 165.000 1

12 Kajian peningkatan partisipasi UMKM Kab. Kulon

Progo

Tersedianya kajian, data dan

informasi tentang potensi

UMKM

1 kajian Terlaksanannya kajian, data

dan informasi tentang potensi

UMKM

1 kajian 200.000 220.000 1

13 Partisipasi Promosi investasi Luar

Negeri

Luar Negeri Terpromosikannya potensi di

Luar Negeri1 kali Promosi potensi di Luar

Negeri1 kali 600.000 660.000 1

JUMLAH 3.250.000 58.520.000

V - 206

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam NegeriPROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR



kondisi baikPengadaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya Gudang Kantor

ukuran 100 m2, Garasi Mobil

100 m2, Peralatan

Komunikasi ( repeater 1 set,

tower 1 unit, bunker 1 unit,

radio rig serta perijinan

frekuensi ), sepeda motor

operasional kantor sebanyak

2 unit

8 unit 910.000 910.000

PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Capaian penanganan

Bahaya Kebakaran

% Jumlah kasus kebakaran di

WMK yang tertangani dalam

waktu paling lama 15 menit

Terselenggaranya upaya

pencegahan bahaya

kebakaran dan

penanggulangan bahaya

kebakaranPeningkatan kapasitas

penanggulangan bahaya kebakaran

Tersedianya peralatan alat

pemadam api ringan (APAR)

(replika) 10 unit, sepatu dan

baju tahan panas sebanyak 3

set

10 unit dan 3 set 60.000 70.000

PROGRAM PENCEGAHAN

BENCANA

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Capaian peningkatan

pencegahan bencana

% Keberadaan kelengkapan

sarana pengurangan resiko

bencana, Jumlah desa yang

telah mendapatkan pelatihan

dan sosialisasi pencegahan

bencana

Meningkatnya pengetahuan

dan kesiapsiagaan seluruh

komponen dalam

menghadapi bencana

Pengurangan Resiko Bencana

Berbasis Masyarakat

Terbentuknya Desa Tangguh

Bencana di Kabupaten Kulon

Progo

5 desa 250.000 250.000

Terbentuknya Sekolah Siaga

Bencana di Kabupaten Kulon

Progo

3 sekolah 120.000 120.000

Pengembangan Sistem

Pengurangan Resiko bencana

Terpasannya rambu jalur

evakuasi

5 paket 25.000 25.000

Gladi lapang / simulasi


Terselenggaranya gladi

lapang bencana tanah

longsor

1 kali 50.000 50.000

Penguatan/ pengembangan

kapasitas relawan Penanggulangan

Bencana

meningkatnya kapasitas

relawan penanggulangan

bencana di lingkup

kecamatan dan kabupaten

Kulon progo

150.000 -

Penguatan/ pengembangan


Penanggulangan Bencana

Draft Raperda dan Raperbup

tentang penanggulangan

bencana

1 Draft Raperda

dan 2 Raperbup

10.000 10.000

PROGRAM RESPON TANGGAP

DARURAT

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Cakupan penanganan

korban

% Jumlah kejadian bencana

yang ditangani

Sarana prasarana yang

dimiliki memadai.

Percepaan pelayanan

korban bencana meliputi

monitoring, pertolongan

korban, penghitungan

kerusakan dan fasilitas

pendanaanPengadaan Peralatan


Tersedianya Peralatan


berupa Wheeld Looder, ATV

( motor roda 4 ), Repiter VHF,

Gerinda beton

4 unit 1.500.000 1.500.000

PROGRAM REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI PASCA

BENCANA

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Cakupan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

% Jumlah sarana prasarana

yang rusak akibat bencana

yang terfasilitasi

Pemulihan bidang fisik dan

non fisik akibat bencana

V - 207

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pelatihan Penghitungan Kerusakan

dan Kerugian akibat Bencana

Terlaksananya Pelatihan

Penghitungan Kerusakan dan

Kerugian Akibat bencana

2 kali 10.000 10.000

Fasilitasi Rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

pulihnya sarana dan

prasarana yang rusak akibat

bencana

1 paket 1.000.000 1.000.000

JUMLAH 4.085.000 3.945.000

V - 208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


I PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan

ketahanan pangan

98,62% 5.025.000 5.040.000

1 Gerakan Pola Konsumsi Pangan

Beragam Bergizi Seimbang dan

Aman (B2SA)

Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Pola Konsumsi

Pangan Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman (B2SA)

4 KWT Meningkatnya keberagaman

konsumsi pangan

masyarakat

4 KWT 40.000 40.000 1 KP4K

2 Pengembangan Produk

Antara/Intermediate (tepung-

tepungan)

Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Pengembangan

Produk Antara/Intermediate

(tepung-tepungan)

15 KWT Meningkatnya kualitas

pangan olahan tepung-

tepungan

15 KWT 150.000 150.000 1 KP4K

3 Pemberdayaan wanita melalui

pemanfaatan pekarangan

Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Pemberdayaan

wanita melalui pemanfaatan

pekarangan

35 KWT Meningkatnya pemanfaatan

pekarangan untuk usaha

produktif

35 KWT 420.000 420.000 1 KP4K

4 Penguatan Cadangan Pangan

Masyarakat

Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Penguatan

Cadangan Pangan Masyarakat

6 Gapoktan Meningkatnya cadangan

pangan masyarakat

6 Gapoktan 120.000 120.000 1 KP4K

5 Fasilitasi Pengembangan Produk

Bersertifikat

Kabupaten Terwujudnya Fasilitasi

Pengembangan Produk

Bersertifikat bagi Kelompok

Olahan Pangan

2 Kel. Meningkatnya jumlah produk

pangan olahan bersertifikat

2 Kel. 20.000 20.000 1 KP4K

6 Fasilitasi Kelembagaan Akses

Pangan

Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Kelembagaan

Akses Pangan

6 Gapoktan Meningkatnya kapasitas

lembaga akses pangan

6 Gapoktan 300.000 300.000 1 KP4K

Tahap Penumbuhan

1 Desa13 desa 100.000 100.000 1 KP4K

Tahap

Pengembangan 10

Desa

500.000 500.000

Tahap Kemandirian

2 Desa

200.000 200.000

8 Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM) Dana

Bergulir

9 kec Terfasilitasinya lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat

dan monevnya

11 Gapoktan Meningkatnya kinerja LDPM 11 gapoktan 3.000.000 3.000.000 1 KP4K

9 Lomba ketahanan pangan dan

penyuluhan

Kab Terselenggaranya

koordinasi,pembinaan dan

penilaian lomba ketahanan

pangan dan penyuluhan sektor

pertanian, perikanan dan

kehutanan

1 PAKET Terwujudnya pemberdayaan

desa rawan pangan

1 paket 70.000 75.000 1 KP4K

10 Pembinaan usaha agribisnis bagi

kelompok tani

12 Kec Terwujudnya pembinaan dan

pendampingan, monev

pemanfaatan dana BLM oleh

Gapoktan penerima dana

PUAP, Diklat teknis,

manajemen dan Pengelolaan

usaha Kader Pelopor

Penggerak Pengembangan

Agribisnis (KP3A)

1 PAKET Meningkatnya kinerja

gapoktan penerima dana

PUAP

1 paket 105.000 115.000 1 KP4K

II PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUHAN

Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Peningkatan kapasitas

kelembagaan petani

78,83% 370.000 407.000

1 Peningkatan Kapasitas penyuluh

pertanian, kehutanan dan perikanan

12 kec Terwujudnya pelatihan,

demonstrasi penyuluh, demplot

lahan BP3K, dan tersusunnya

rencana kerja dan programa

penyuluhan tingkat Kabupaten,

kecamatan dan desa,

pengiriman peserta Jambore

Penyuluh

1 PAKET Meningkatnya kinerja

penyuluh

1 paket 200.000 225.000 1 KP4K

2 Pemberdayaan Pusat Pelatihan

Penyuluhan Pertanian Swadaya

(P4S)

12 Kec Terwujudnya pelatihan penyuluh

swadaya, koordinasi,

pembinaan, pendampingan,

pemberdayaan P4S

1 PAKET meningkatnya kinerja

penyuluh swadaya

1 paket 60.000 72.000 1 KP4K

7 Pemberdayaan Desa Rawan Pangan Desa Rawan

Pangan

Terwujudnya Pemberdayaan

Desa Rawan Panga

Terwujudnya pemberdayaan

desa rawan pangan

V - 209

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Terwujudnya peningkatan

partisipasi petani menjadi

anggota kelompok tani,

pembinaan dan penilaian klas

kelompok tani, revitalisasi

kelompok tani, pembinaan dan

pendampingan kelompok tani.

1 PAKET meningkatnya partisipasi

petani dalam kelompok tani

1 paket 110.000 110.000 1 KP4K

JUMLAH 5.395.000 5.447.000

V - 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budayaI Program Penguatan Kelembagaan

Masyarakat

Kabupaten Capaian penguatan

kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

79%

1 Penyelenggaraan Diklat Tekhnis



kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

79% Terlaksnanya diklat teknis

pemberdayaan masyarakat

88 desa Meningkatnya pengetahuan

dan ketrampilan Kader


88 desa 200.000

2 Penyelenggaraan Pengembangan

UED-SP


kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

79% Inventarisir lembaga dan

pendidikan / pelatihan

manajemen UED-SP

66 UED-SP Meningkatnya kemampuan

manajerial pengelola UED-SP

66 UED-SP 125.000 150.000


Pasar Desa


kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

79% Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan pasar desa

32 Pasar Desa Meningkatnya kualitas pasar

desa dalam pengembangan

ekonomi masyarakat

32 Pasar Desa 250.000 300.000

II Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa


Kapasitas Otonomi Desa

Pengembangan

kapasitas

pemerintahan


kelembagaan dan


Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan

pemerintah desa60,50% 1.500.000

1 Rehab Kantor Desa Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan

pemerintah desa60,50% Terlaksananya renovasi/ reha

berat kantor desa

6 Desa Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada

masyarakat

6 Desa 1.500.000 1.500.000

JUMLAH 2.075.000 3.450.000

V - 211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.25 Kominikasi dan Informatika

1.25.1 Program pengembangan


massa

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung




1 Pemberdayaan KIM Kulon Progo Peningkatan kapasitas KIM 5 KIM Terwujudnya kualitas

informasi ke masyarakat

5 KIM 150.000 150.000 Dishubkomi

nfo

1

JUMLAH 150.000 150.000

V - 212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pertanian

Program peningkatan produksi

peternakan

Capaian produksi

peternakan

93,80% 4.595.000 4.595.000

1 Pembibitan dan perawatan ternak Peningkatan ekonomi

masyarakat

Meningkatnya pendapatan

masyarakat

Terlaksananya pengembangan

sapi potong (bibit sapi potong

100 ekor, penggemukan 50

ekor)

150 ekor Terwujudnya peningkatan

populasi sapi potong

150 ekor 1.600.000 1.600.000 Dinas

Kepenak

Kelompok sapi

potong betina :

(1) Kelompok

Mina Sejahtera,

Kalidengen I,

Kalidengen,

Temon

(2) Kelompok

Margo Jati Rejo,

Kali Petir, Margo

Sari, Pengasih

(3) Kelompok

Tani Subur,

Kawirejan,

Sogan, Wates

(4) Kelompok

Kunto Dewo,

Kulwaru Kulon,

Kulwaru, Wates

(5) Kelompok

Ngudi Makmur,

Dusun VII,

Gotakan,

Panjatan

(6) Kelompok

Sido Raharjo,

Dusun VII,

Garongan,

Panjatan

(7) Kelompok

Ngudi Rahayu,

Bendo,

Ngentakrejo,

Lendah

(8) Kelompok

Loh Jinawi,

Ndukuh,

Bumirejo,

Lendah(9) Kelompok

Sinar Waluyo,

Jonggrangan,

Banaran, Galur

(10) Kelompok

Ngudi Rejeki,

Dusun III,

Pandoan, Galur

(11) Kelompok

Tani Maju,

Ngaglik,

Purwosari,

Girimulyo

V - 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kelompok

penggemukan:

(1) Kelompok

Usaha

Sejahtera,

Dorolangu,

Sidoarjo,

Samigaluh (2) Kelompok

Timbul Harjo,

Kulur, Gulurejo,

Lendah

(3) Kelompok

Waris, Setan,

Wijimulyo,

Nanggulan

(4) Kelompok

Sedyo Makmur,

Kalisono,

Tuksono,

Sentolo (5) Kelompok

Ngudi Mulyo,

Prembulan,

Pandoan, Galur

2 Pengembangan ternak kambing Terlaksanya pengembangan

ternak kambing 150 ekor


populasi kambing

150 ekor 225.000 225.000 Dinas

Kepenak

Kelompok Ngudi

Subur, Dukuh,

Purwoharjo,

Samigaluh

Kelompok Tani

Rukun,

Gunturan,

Pendoworejo,

Girimulyo

Kelompok Ngudi

Raharjo,

Ngrancah,

Pendoworejo,

Girimulyo

Kelompok

Girindo Tani,

Tanjung,

Banjaroyo,

Kalibawang

Kelompok Suko

Makmur,

Girinyono,

Sendangsari,

Pengasih

V - 214

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Peningkatan mutu Domba Terlaksananya peningatan mutu

ternak domba (pengadaan

pejantan unggul) 50 ekor


mutu domba unggul50 ekor 200.000 200.000 Dinas

Kepenak

Kelompok

Makmur Jaya,

Kedunggalih,

Pengasih

Kelompok

Wandana Andini

Bakti III, Siliran

V, Karangsewu,

Galur

Kelompok WAB

I, Bedoyo,

Karangsewu,

Galur

Kelompok Andini

Rejo, Tambak,

Triharjo, Wates

Kelompok

Tritunggal,

Trimulyo, Sogan,

Wates

Kelompok

Sidodadi, Dusun

IV, Tayuban,

Panjatan

Kelompok

Kandek Rejo,

Dusun VII,

Pleret, Panjatan

Kelompok Adem

Tani, Kedung,

Banteng, Temon

Kelompok Sedyo

Rukun, Turusan,

Pendoworejo,

Girimulyo

Kelompok

Sumber Ayem,

Pundak IV,

Kembang,

Nanggulan

Pengembangan

ternak domba :

Kelompok Sari

rejo, Tegalsari,

Janten, Temon

4 Pengembangan sapi potong Terlaksananya pengembangan

sapi potong (bibit sapi potong

150 ekor, penggemukan 50

ekor)


populasi sapi potong

150 ekor 2.200.000 2.200.000 Dinas

Kepenak

5 Lomba/kontes ternak bibit (sapi,

kambing PE)

Terlaksananya lomba/kontes

ternak bibit 2 kali2 kali terwujudnya peningkatan

kualitas bibit ternak2 paket 100.000 100.000 Dinas

Kepenak

6 Pengembangan biogas Terwujudnya pengembangan

biogas 15 unit15 unit meningkatnya pemanfaatan

limbah peternakan15 unit 270.000 270.000 Dinas

Kepenak

V - 215

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Pencegahan dan

Penggulangan Penyakit Ternak

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Capaian kesehatan ternak 97% 270.000 200.000

1 Pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular

Terlaksananya operasional 400

liter, operasional vaksinasi

150.000 dosis, operasional

Petugas DE 10 OB,perasional

petugas SIKHNAS 10 OB,

operasional medikvet 120

OB,operasional Paramedik 120

OB,operasional pengawas obat

hewan 10 OB,operasional

petugas surveilans keg.

pelayanan kesehatan hewan 10

OB,operasional pemeriksaan

dan identifikasi parasit 1.000

sampel,operasional pengobatan

parasit 750 ekor,operasional

petugas lab C 10 OB,

operasional petugas pengumpul

data zoonosa 10 OB,honor

PVUK 20 OB,honor KVM 30

OB,honor PDSR/NVS 90 OB

1 paket Menurunnya serangan

penyakit ternak1 paket 210.000 200.000 Dinas

Kepenak

2 Kesehatan masyarakat veteriner

(kesmavet)

Pembelian reagen, alat

laboratorium kesmavet (alkohol,

eter, kertas lakmus, masker,

sarung tangan, kit uji formalin,

Pb acetat, reagen tuberculin )

1 paket meningkatnya kualitas bahan

pangan olahan asal ternak1 paket 60.000 Dinas

Kepenak

JUMLAH 4.865.000 4.795.000

V - 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pertanian

I. Program Peningkatan Produksi


Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Cakupan peningkatan

produktivitas


100% 3.689.500 3.415.625

1 Bantuan sarana budidaya pertanian 10 Kecamatan Tersalurnya bantuan untuk

pengadaan peralatan

pengolahan lahan berupa

traktor

10 unit Meningkatnya sarana

pengolahan lahan13 unit 300.000 375.000 Distanhut

Sentolo,

Nanggulan,

Samigaluh

Tersalurnya bantuan pompa air 3 unit 15.000 25.000 Distanhut

2 Pembinaan Kelompoktani

berprestasi

Temon (Padi),

Pengasih

(jagung), Galur

(Kedelai)

Terlaksananya pembinaan dan

pemberian penghargaan bagi

Kelompoktani berprestasi


petani1 paket 35.000 40.000 Distanhut

Kabupaten Tersosialisasinya inovasi

teknologi1 kali 5.000 10.000 Distanhut

3 Bantuan Pupuk Organik LP2B 10 Kecamatan Terlaksananya peningkatan

pemakaian pupuk organik di

tingkat petani

250 ha Meningkatnya pemakaian

pupuk organik250 ha 150.000 187.500 Distanhut

4 Pengendalian OPT Pertanian 12 Kecamatan Terlaksananya gerakan

pengendalian OPT 12 kec Menurunnya serangan OPT 12 kec 75.000 93.750 Distanhut

5 Penguatan Kelembagaan

Perbenihan

3 Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan

penangkar benih padi dan

kedelai

3 KT Meningkatnya kualitas benih

padi dan kedelai3 KT 450.000 562.500 Distanhut

6 Pembinaan P3A/GP3A berprestasi Kab. Kulon

Progo


pemberian penghargaan bagi

P3A dan GP3A berprestasi


petani

2 paket 37.500 46.875 Distanhut

7 Pengembangan Tanaman pangan

Lokal

Lendah, Kokap,

Pengasih


tanaman Garut


garut

6 ha 40.000 40.000 Distanhut

8 Fasilitasi Pengembangan Komoditas

Sayuran dan Tanaman Obat

682.000 345.000 Distanhut

Kokap Terlaksananya pengembangan

tanaman jahe


jahe

10 ha 157.000 85.000

Sentolo Terlaksananya pengembangan

tanaman bawang merah


bawang merah

5 ha 50.000 100.000

Nanggulan dan

Kalibawang


Cabai merah


cabai merah

30 ha 475.000 160.000

9 Registrasi Kebun Usaha buah-

buahan dan tanaman hias

Samigaluh,

Kalibawang

Terlaksananya registrasi kebun

usaha

6 unit meningkatnya kualitas

pengelolaan kebun

6 unit 10.000 10.000

10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan

Tanaman Buah dan Tanaman Hias

540.000 540.000 Distanhut

Nanggulan Terlaksananya peremajaan

tanaman rambutan


rambutan

10 ha 100.000 100.000

Nanggulan Terlaksananya pengembangan

kawasan jambu kristal


jambu kristal

20 ha 160.000 160.000

Girimulyo Terlaksananya pengembangan

kawasan srikaya


srikaya

10 ha 80.000 80.000

Samigaluh Terlaksananya pengembangan

tanaman krisan5 unit Meningkatnya luas tanam

krisan5 unit 200.000 200.000

V - 217

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Intensifikasi Tanaman Kakao Kalibawang,

Girimulyo,

Sentolo,

Nanggulan,

Kokap, Temon,

Wates, Pengasih

Terlaksananya intensifikasi

tanaman kakao100 ha Meningkatnya populasi kakao 100 ha 350.000 350.000 Distanhut

12 Intensifikasi Tanaman Teh Samigaluh,

Girimulyo


tanaman teh100 ha Meningkatnya populasi the 100 ha 100.000 100.000 Distanhut

13 Intensifikasi Tanaman Kelapa Lendah, Galur,

Panjatan, Wates,

Temon, Kokap,

Nanggulan,

Sentolo,

Pengasih


tanaman kelapa200 ha Meningkatnya populasi

kelapa200 ha 400.000 400.000 Distanhut

14 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kokap,

Pengasih,

Samigaluh,

Girimulyo


tanaman cengkeh100 ha Meningkatnya populasi

cengkeh100 ha 300.000 300.000 Distanhut

15 SLPHT Perkebunan Lendah, Galur,

Panjatan, Wates,

Kalibawang,

Girimulyo

Terlaksananya SLPHT

Tanaman Perkebunan

(Komoditas Kelapa dan Kakao)

6 paket menurunnya serangan OPT

perkebunan6 paket 200.000 Distanhut

II. Program Penyediaan

Sarana/Prasarana


Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan


prasarana pertanian

92,74% 7.572.200 3.054.375


Prasarana Pertanian

Galur,

Nanggulan,

Kalibawang

Terlaksananya Sertifikasi

Lahan Petani150 bidang Terwujudnya sertifikat tanah

petani150 bidang 187.500 234.375 Distanhut


Prasarana Perkebunan

Samigaluh Terwujudnya pengembangan

kawasan arowisata teh 10 ha Meningkatnya kualitas

kawasan agrowisata the10 ha 1.950.000 1.000.000 Distanhut

fasilitasi sarpras pengelolaan

kebun teh

250.000

Tempat pengumpulan hasil 10 unit 10 unit 300.000 50.000

Pupuk organik 25 ton 25 ton 25.000 250.000

Peralatan petik 1 paket 1 paket 50.000 250.000

Sarana Penataan kebun 1 paket 1 paket 100.000 125.000

Fasum mendukung agrowisata 50.000

Kedai teh dan perlengkapannya 1 unit 1 unit 250.000 25.000

Gapura 1 unit 1 unit 125.000

Gardu pandang 3 unit 3 unit 150.000

Area parkir 1 unit 1 unit 100.000

Gazebo 4 unit 4 unit 500.000

Mushola 1 unit 1 unit 50.000

Toilet 2 unit 2 unit 50.000

Jalan lingkungan kebun 2 km 2 km 200.000

Pelatihan SDM untuk

pengelolaan hasil dan

management agrowisata

1 paket 1 paket 50.000


Prasarana Hortikultura

4.959.700 1.820.000 Distanhut

Desa Banjaroyo

Kecamatan

kalibawang

Terwujudnya pengembangan

kawasan Durian mendukung

agrowisata

20 ha Meningkatnya kualitas

kawasan agrowisata durian20 ha 3.016.700 995.000

Pembangunan Jalan

Lingkungan kebun

3,6 km 3,6 km 504.000 25.000

Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 160.000 400.000

V - 218

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembangunan pintu gerbang

dan pagar pengamam

1 unit 1 unit 73.950 200.000

Instalasi Irigasi Kebun 30 hektar (20 ha

lanjutan, 10 ha baru)

30 hektar (20 ha

lanjutan, 10 ha

baru)

330.000 175.000

Pemadatan bibir waduk 1 unit 1 unit 80.000 75.000

Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000 120.000

Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000

Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000

pembangunan Gazebo 5 unit 5 unit 125.000

Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000

Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000

Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000

Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000

Pembangunan gapura

Agrowisata

1 unit 1 unit 125.000

Pengembangan kawasan

kebun durian

10 hektar 10 hektar 247.500

Pengembangan kios buah (5

ruang)


Pembangunan rumah makan (4

ruang)


Desa Giripurwo

Kecamatan

Girimulyo


kawasan Buah-buahan

mendukung agrowisata

20 ha Meningkatnya kualitas

kawasan agrowisata buah-

buahan di giripurwo

20 ha 1.943.000 825.000

Pembangunan Jalan

Lingkungan kebun

4,5 km 4,5 km 648.000 250.000

Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 250.000 300.000

Pembangunan pintu gerbang

dan pagar pengamam

1 unit 1 unit 75.000 275.000

Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000

Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000

Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000

pembangunan Gazebo 7 unit 7 unit 35.000

Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000

Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000

Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000

Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000

Pembangunan gapura

Agrowisata

1 unit 1 unit 125.000

3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Perkebunan

475.000 Distanhut

Kalibawang,

Kokap,

Girimulyo,

Pengasih

Sarana prasarana pengelolaan

lahan tanaman kakao4 paket tercukupinya kebutuhan

sarpras pengelolaan lahan

kakao dan kelapa

2 paket 100.000

Kalibawang,

Kokap,

Nanggulan,

Girimulyo,

Pengasih

Fasilitasi penyediaan sarana

prasarana kakao5 paket 150.000

Lendah, Galur,

Panjatan, Kokap

Fasilitasi penyediaan sarana

prasarana kelapa4 paket 150.000

Kab. Kulon

Progo

Fasilitasi penyusunan RDK/

RDKK perkebunan1 paket 75.000

V - 219

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III Program Peningkatan Mutu dan



Peningkatan

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya


Capaian peningkatan


85,02% 260.000 300.000 Distanhut

1 Fasilitasi penanganan produksi

pasca panen dan pengolahan

tanaman hortikultura

tercukupinya kebutuhan

sarpras lidah buaya dan

cabai

2 paket 260.000 300.000

Pengasih Terlaksananya fasilitasi sarana

pengolahan lidah buaya1 unit 60.000

Panjatan dan

Nanggulan

Terlaksananya fasilitasi sarana

pengolahan tanaman cabai2 unit 200.000

jumlah 11.521.700 6.770.000

V - 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN KEHUTANAN

I. Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

Capaian peningkatan


96,70% 550.000 550.000

1 Pengelolaan dan Pemanfaatan

Hutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan

dan fasilitasi untuk Kelompok

HKm

7 KLPK Meningkatnya kualitas

pengelola HKm dan

kelompok pengembang

aneka usaha kehutanan

2 paket 350.000 350.000 1 Distanhut


dan fasilitasi untuk Kelompok

pengembang aneka usaha

kehutanan

2 PAKET

2 Program Pengembangan dan

Pengujian Pengendalian Peredaran

Hasil Hutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 kec Terlaksananya pembinaan

Pelaku usaha Industri Primer

hasil Hutan Kayu

26 UNIT Terwujudnya peningkatan

kualitas pelaku usaha industri

hasil hutan primer

26 unit 200.000 200.000 1 Distanhut

II. Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan


dan lahan

98,48% 350.000 350.000

1 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Kab. KP Terlaksananya penanaman

tanaman untuk mendukung

program OBIT

300 HA Meningkatnya populasi

tanaman keras untuk

mendukung penyediaan

ruang terbuka hijau

300 ha 100.000 100.000 1 Distanhut

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kawasan Pantai


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Temon Terlaksananya konservasi

kawasan pantai50 HA Terwujudnya penghijauan

kawasan pantai50 ha 250.000 250.000 1 Distanhut

JUMLAH 900.000 900.000

V - 221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN ENERGI DAN

SUMBERDAYA MINERALProgram pengembangan bidang

Kegeologian

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

perencanaan,

pemanfatan dan

pengendalian

sumberdaya lahan, air,

sumberdaya hutan dan

sumberdaya pesisir

Kab. Kulon

Progo


kegeologian

100%

Pengaturan Peruntukan

Pemanfaatan Air Bawah dan atau

Mata Air

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data potensi air

tanah dan pendayagunaannya,

tersedianya kebutuhan air

bersih untuk masyarakat

1 paket Data potensi air tanah dan

pendayagunaannya,



yang dapat digunakan

sebagai bahan perencanaan

pembangunan

1 paket 50.000 50.000 Dinas

Perindustrian

Perdaganga

n dan Energi

Sumber

Daya Mineral

Penyusunan rencana zonasi bidang

pertambangan dan tata guna air

bawah tanah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya zonasi bidang


bawah tanah yang dapat

memberikan arahan tataguna

air bawah tanah yang terinci

1 kajian Ketentuan zonasi bidang

pertambangan dan tata guna

air bawah tanah yang dapat



1 kajian 40.000 45.000

Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon

Progo

Terwujudnya pembangunan

sarana instalasi air bersih

2 lokasi Tersedianya sarana instalasi

air bersih bagi masyarakat

2 lokasi 40.000 -

Pemetaan daerah rawan bencana

geologi

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data daerah rawan

bencana geologi

1 paket Data daerah rawan bencana

geologi di Kabupaten Kulon

Progo

1 paket 30.000 30.000

Sosialisasi daerah rawan bencana

geologi

Kab. Kulon

Progo


pemahaman masyarakat yang

siap menghadapi dampak

bencana geologi


masyarakat yang siap

menghadapi dampak

bencana geologi

2 kecamatan 20.000 20.000

Program diversifikasi, intensifikasi

dan konservasi energi

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

perencanaan,

pemanfatan dan

pengendalian



sumberdaya pesisir

Kab. Kulon

Progo

Capaian pelayanan

kebutuhan energi

106,37 %

Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pendistribusian Energi

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya perencanaan,


pelaksanaan pendistribusian

energi

1 paket Perencanaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pendistribusian energi

1 paket 80.000 80.000

Penelitian dan pengembangan

sumber energi alternatif

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data hasil

penelitian potensi sumber

energi alternatif beserta

pemanfaatannya

5 kajian Data hasil penelitian potensi


beserta pemanfaatannya

5 kajian 778.000 708.000

Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya sosialisasi

dan pelatihan pemanfaatan

energi alternatif

1 paket Sosialisasi dan pelatihan

pemanfaatan energi alternatif

1 paket 120.000 120.000

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya pembangunan

instalasi energi alternatif

1 paket Pembangunan instalasi

energi alternatif

1 paket 100.000 100.000

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya rencana umum

energi daerah

1 paket Rencana umum energi

daerah

1 paket 50.000 50.000

BP3K Terlaksananya pengolahan

limbah ternak sapi

1 unit Pengolahan limbah ternak

sapi

1 unit 15.000 0

Desa Kulwaru Terlaksananya pembuatan Bio

Gas di sekitar Kandang

Kelompok

1 paket Pembuatan Bio Gas disekitar

Kandang Kelompok

1 paket 25.000 0

V - 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembangunan biodigester berbasis

kearifan lokal

Kalibawang,

Lendah, Galur,

Pengasih,

Sentolo


biodigester di lingkungan

kelompok ternak sapi, babi, dan

kelompok pengusaha tahu

25 unit Pembangunan biodigester di

lingkungan kelompok ternak

sapi, babi, dan kelompok

pengusaha tahu

25 unit 500.000 500.000

Sosialisasi Budaya Hemat Energi Kab. Kulon

Progo


pengetahuan dan budaya

hemat energi di instansi

Pemerintah, Swasta, PKK,

Sekolah

12 kali Meningkatnya pengetahuan

dan budaya hemat energi di

instansi Pemerintah, Swasta,

PKK, Sekolah

12 kali 240.000 240.000

Cerdas Cermat Energi Kab. Kulon

Progo


pemahaman dan pengetahuan

siswa SD, SMP, SMA di bidang

energi

1 paket Meningkatnya pemahaman

dan pengetahuan siswa SD,

SMP, SMA di bidang energi

1 paket 50.000 50.000

Audit Energi Kab. Kulon

Progo


pembayaran listrik di lingkungan

instansi pemerintah

1 paket Efisiensi pembayaran listrik di

lingkungan instansi

pemerintah

1 paket 200.000 200.000

Penghargaan energi Kab. Kulon

Progo

Terwujudnya kesadaran dan

perilaku hemat energi di instansi

pemerintah dan sekolah

1 paket Peningkatan kesadaran dan

perilaku hemat energi di

instansi pemerintah dan

sekolah

1 paket 100.000 100.000

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Percepatan

Peningkatan

Infrastruktur

Terpenuhinya pelayanan

infrastruktur wilayah

dengan meningkatkan

aksesibilitas dan


wilayah

Kab. Kulon

Progo


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

91,96 %


jaringan listrik

Kab. Kulon

Progo

Tersusunya DED/RUKD listrik

pedesaan

1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000

Kab. Kulon

Progo


jaringan listrik bagi masyarakat

di pedesaan

12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik

bagi masyarakat di pedesaan12 kecamatan 400.000 400.000

Dusun Jetis,

Sogan

Terlaksananya pemasangan

Jaringan Listrik

- Pemasangan Jaringan Listrik - 1.000.000 90.000

Dusun Kulwaru,

Kulwaru

Terlaksananya penambahan

Tiang Listrik

10 unit Penambahan Tiang Listrik 10 unit 45.000 45.000

Pembinaan, pengawasan dan

Pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya pembinaan,

pengawasan dan

pengembangan bidang

ketanagalistrikan

12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan

pengembangan bidang

ketanagalistrikan

12 kecamatan 25.000 25.000

Pemasangan sambungan listrik bagi

keluarga miskin

Kab. Kulon

Progo

tersedianya energi listrik bagi

masyarakat miskin

120 kk energi listrik bagi masyarakat

miskin

120 kk 204.000 204.000

JUMLAH 4.262.000 3.207.000

V - 223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN PARIWISATA


Pariwisata Peningkatan daya


Meningkatnya Daya Saing

Daerah

Capaian peningkatan

kunjungan

76,72%


dan Prasarana Pariwisata

Goa Kiskendo,

Suroloyo

Terbangunnya sarana

prasarana wisata berupa

revitalisasi jalan lingkungan di

obyek wisata puncak Suroloyo,

dan perbaikan pagar dan

sistem drainase di Obyek wisata

Goa Kiskendo

tiga paket pekerjaan Peningkatan kualitas sarana

dan prasarana pariwisata

Tiga paket

pekerjaan

3.995.000 500.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Beteng,

Jatimulyo

Terbangunnya jalan menuju

Gojogan sewu

700 m Penyediaan akses bagi

wisatawan

700 m 150.000 -

Goa Sriti,

Samigaluh

200.000 250.000

2 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata

: Festival layang-layang dan

olahraga air/perahu

naga/dragon boat, jelajah

wisata alam, festival kuliner,

festival lima gunung

Lima kegiatan Peningkatan kunjungan

wisatawan

426.680 orang 600.000 600.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

3 Pengembangan Obyek Wisata

Unggulan

Pantai Glagah

dan Goa

Kiskendo


obyek wisata unggulan; 1 paket

taman rekreasi

2 paket Peningkatan daya tarik obyek

wisata

2 paket 482.000 1.000.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Simpang tiga

Desa Demen

Pembangunan bando petunjuk

obyek wisata

Satu unit Peningkatan promosi obyek

wisata Pantai Glagah

Nasional dan

internasional

500.000 -

4 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan

pembinaan bagi para pengelola

Desa Wisata

Satu kali Peningkatan profesioanlisme

pengelola Desa Wisata di

Kulon Progo

100 peserta 35.000 35.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

5 Pembuatan bando promosi wisata 6 obyek wisata Pembangunan bando petunjuk

obyek wisata

Enam unit Peningkatan promosi obyek

wisata Pantai Congot, Pantai

Trisik, Goa Kiskendo, Puncak

Suroloyo, Waduk Sermo, dan

Kolam Renang Tanjungsari

Regional dan

nasional

500.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

6 Pengembangan daerah tujuan

wisata

Ancol,

Kalibawang

Pembangunan shelter lima unit Peningkatan kenyamanan

pengunjung

170.000 200.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Ganasari -

Kepiton - Boro

Penanaman Bunga Mendukung Desa Wisata 75.000 -

Depok,

Kalibawang

Pembangunan Monumen Rm.

JB. Prennthaler

1 unit Mendukung Desa Wisata 1 unit 35.000 -

Kembangsari ,

KalibawangPemb. Makam Demang Abang

1 paket Meningkatkan layanan wisata 1 paket 30.000 -

KALIGINTUNG

Pembangunan bumi

perkemahan, sarana prasarana

di sekitar makam Paku Alam

1 paket Mendukung wisata religi di

Kompleks Makam Paku Alam

1 paket 600.000 -

7 Pembangunan Tempat Parkir

Komplek TPI

Desa Bugel Pembangunan Tempat Parkir

Komplek TPI

1 paket Penyediaan fasilitas

keamanan bagi pengunjung

pantai Bugel

1 paket 50.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

8 Pembangunan Tempat Ibadah

Komplek TPI

Desa Bugel Pembangunan Tempat Ibadah

Komplek TPI

1 unit Penyediaan sarana ibadah

bagi pengunjung pantai Bugel

1 unit 70.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

V - 224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Pengembangan wisata Gulurejo Pembuatan kolam renang 20 X 50 m Pengembangan wisata 20 X 50 m 225.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

10 Pengembangan Wisata "Arus Progo" Kalibawang Terlaksananya pembangunan

pendapa dan toillet

1 paket Tersedianya fasilitas di lokasi

finish dari rute arung jeram1 paket 150.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

11 Pengembangan Wisata Petualangan

(Pokdarwis Jatimulyo)

Girimulyo Terlaksananya fasilitas wisata

petualangan

1 paket Menyediakan destinasi wisata

baru1 paket 300.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

12 Pengembangan Fasilitas Outbond

(Pokdarwis Sermo)

Kokap Terlaksananya pembangunan

fasilitas outbond

1 paket Mendukung daya tarik Desa

Wisata Sermo1 paket 350.000 - 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

13 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga

lainnya

Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan

Kominikasi Edukasi dan

Informasi Pelaku Pariwisata

Satu kali Peningkatan profesioanlisme

pelaku pariwisata di Kulon

Progo

100 peserta 50.000 50.000 1 Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

JUMLAH 9.199.000 2.635.000

V - 225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


I. Program Pengembangan SDM

Kelautan dan Perikanan


tangkap

96,31% 150.000 95.000

1 Pelatihan kelautan dan perikanan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakatKabupaten Pelatihan bagi/ magang nelayan

20 org, pelatihan mekanik

mesin perahu tempel

20 orang meningkatnya kemampuan

nelayan1 paket 150.000 95.000 Dinas

kepenak

II. Peningkatan mitigasi bencana

alam laut dan prakiraan iklim laut.

Capaian pelestarian sumber

daya perikanan dan kelautan

78,57% 200.000 215.000

1 Penanaman tanaman penahan

gelombang pasang/ tsunami


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

12 kec Terlaksananya penanaman

vegetasi pantai sebanyak

200.000 batang

Terwujudnya penanaman

penahan abrasi200.000 btg 200.000 215.000 Dinas

kepenak

Perlindungan dan Rehabilitasi

Sumberdaya Perikanan



78,57% 45.000 35.000

1 Sosialisasi undang-undang

perikanan dan restocking


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

12 kec Terlaksananya pembuatan

papan larangan sesuai UU

No.31/2004 sebanyak 5 unit,

dan restocking perairan umum

sebanyak 300.000 ekor

300.000 ekor terwujudnya peningkatan

kualitas perairan umum1 paket 45.000 35.000 Dinas

kepenak

Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap


tangkap

96,31% 2.500.000 2.010.000

1 Kapal inka mina Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakatKabupaten Terlaksananya pengadaan

kapal inka mina 30 GT 1 unit, 1 unit terwujudnya kapal inka mina 1 unit 1.500.000 2.000.000 Dinas

kepenak

2 Penyempurnaan Pelabuhan Tanjung

Adikarta

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakatkarangwuni pembangunan jalan utama

pelabuhan (pintu masuk)1 paket Terwujudnya jalan utama

pelabuhan1 paket 1.000.000 10.000 Dinas

kepenak

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya


budidaya

96,31% 1.217.000 1.465.000

1 Pengembangan Sistem Kesehatan

Ikan dan Lingkungan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 kec Terlaksananya pengembangan

istem kesehatan ikan dan

lingkungan

Menurunnya serangan hama

dan penyakit ikan1 paket 99.000 200.000 Dinas

kepenak

Bimtek HPI 2 angkatan (50 org) 50 orang

Monitoring dan pemantauan

HPI 16 kali

16 kali

Pemantauan peredaran obat

ikan 2 kali

2 kali

2 Pengembangan Sistem Perbenihan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Terlaksananya

pengemabangan sistem

perbenihan


perbenihan

1 paket 98.000 165.000 Dinas

kepenak

- Bintek Perbenihan 2 angkatan

@ 25 orang

50 orang

- Apresiasi CPIB 1 angkatan 1 angkt

Mina Rahayu,

Sangkrek,

Hargorejo,

Kokap

- Bantuan Induk Lele 20 paket 20 paket

Giri Mina,

Kutogiri,

Sidomulyo,

Pengasih

Mina Maju

Lestari,

Sokorojo,

Wijimulyo,

Nanggulan

V - 226

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Warga Mina,

Klajuran,

Tanjungharjo,

Nanggulan

- Bantuan Induk Gurami 15

paket

15 paket

Ngudi Karya,

Kriyan,

Hargorejo,

Kokap

- Bantuan Induk Nila 10 paket 10 paket

Rukun Abadi,

Pantok Kulon,

Banjaroyo,

Kalibawang

Ulam Jaya,

Trayu,

Ngargosari,

Samigaluh

Mino

Ngremboko,

Klegeng,

Sendangsari,

Pengasih


Perikanan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


pengembangan perikanan

Terwujudnya pembinaan dan

pengembangan perikanan1 paket 1.020.000 1.100.000 Dinas

kepenak

Amrih Mulyo,

Teganing II,

Hargotirto Kokap

- Bantuan Paket Budidaya Lele

100 paket100 paket

Mina Tirta,

Segajih

Hargotirto Kokap

Mina Harapan,

Dusun V,

Gotakan

Panjatan

Maju Mapan,

Dusun XII,

Krembangan

Panjatan

Mina Lestari,

Dusun III, Bugel,

Panjatan

Ulam Tombo Ati,

Nepi, Kranggan,

Galur

Mina Sembada

II, Nepi, Brosot,

Galur

Mina Maju,

Kalipenten,

Kaliagung,

Sentolo

Bangkit Mandiri,

Nglatihan II,

Ngentakrejo,

Lendah

Bangun, Ledok,

Sidorejo, Lendah

V - 227

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mina Kerto Aji,

Piton, Banjarasri,

Kalibawang

Mina Telaten,

Slanden,

Banjaroyo,

Kalibawang

Mina Arta,

Separang,

Pagerharjo,

Samigaluh

Mina Karya,

Gegerbajing,

Pagerharjo,

Samigaluh

Giri Tirta Mina,

Pringapus,

Giripurwo,

Girimulyo

Sari Makmur,

Nogosari,

Purwosari,

Girimulyo

Mina Mukti,

Dukuh,

Karangsari,

Pengasih

Mina Sari,

Serang,

Sendangsari,

Pengasih

Mina Kusuma,

Bebekan,

Glagah, Temon

Mina Mandiri,

Grubug,

Jatisarono,

Nanggulan

Mina Lestari,

Wareng,

Donomulyo,

Nanggulan

Dauk Makmur,

Sanggrahan,

Bendungan,

wates

Mina Muda,

Ngrandu,

Triharjo, Wates

Mina Hargo,

Kalibuko,

Kalirejo, Kokap

Mina Rizki,

Sindutan A,

Sindutan, Temon

Mina Kartika,

Sentolo Lor,

Sentolo, Sentolo

Rukun, Dusun

VII, Bojong,

Panjatan

V - 228

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sekawan, Trisik,

Banaran, Galur

Suka Mina,

Soropati,

Hargotirto,

Kokap

- Bantuan Paket Budidaya

Gurami 100 paket100 paket

Mina Mandiri,

Kadigunung I,

Hargomulyo,

Kokap

Mina Lestari,

Kadigunung II,

Hargomulyo,

Kokap

Sido Mukti,

Dusun V,

Tayuban

Panjatan

Tirtowening,

Dusun V,

Krembangan

Panjatan

Mina Jaya,

Kranggan Lor,

Kranggan, Galur

Mina Sari,

Jonggrahan,

Banaran, Galur

Argomino Guyup

Makmur,

Kenteng,

Demangrejo,

Sentolo

Mina Karya

Usaha, Mertan,

Sukoreno,

Sentolo

Mina Lestari,

Jatirejo, Lendah

Sedyo Rukun,

Lendah, Jatirejo,

Lendah

Mina Rejeki,

Kanoman,

Banjararum,

Kalibawang

Alam Tirto,

Duwet,

Banjarharjo,

Kalibawang

Muara, Pantok

Wetan,

Banjaroyo,

Kalibawang

Mina Lestari,

Pengos B,

Gerbosari,

Samigaluh

Bolodeso, Sebo,

Sidoharjo,

Samigaluh

V - 229

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Karya Mina,

Sabrang,

Giripurwo,

Girimulyo

Sumber Mino,

Kluwih,

Pendoworejo,

Girimulyo

Mina Gurami,

Gletak,

Kedungsari,

Pengasih

Sendang

Makmur, Serang,

Sendangsari,

Pengasih

Mina Tani,

Selong, Palihan,

Temon

Marsudi Arta,

Sadang,

Tanjungharjo,

nanggulan

Mina guyup

Rukun, Dukuh,

Wijimulyo,

Nanggulan

Mina Makmur,

Kulwaru Kulon,

Kulwaru, Wates

Trubus,

Berenan,

Bendungan,

Wates

Mina Jaya, Bugel

IX, Bugel,

Panjatan

Mina Melati,

Pongangan,

Sentolo, Sentolo

Argomino

Wates, Dipan,

Wates, Wates

Mina Mukti,

Sewugalur,

Karangsewu,

Galur

Mina Sayekti Aji,

Karang,

Gerbosari,

Samigaluh

- Bantuan Paket Budidaya Nila

10 paket10 paket

Mina Bakti

Karya, Suren,

Sukoreno,

Sentolo

- Bantuan Paket Budidaya Mina

Padi 5 paket5 paket

Mino Galas,

Kedungrong,

Purwoharjo,

Samigaluh

V - 230

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mina Sedyo

Rukun, Kenteng,

Kembang,

Nanggulan

- Pelatihan mekanik mesin

diesel tambak1 paket

Mina Makmur,

Tapen,

Hargomulyo,

Kokap

- Bantuan Pompa Air 36 unit 36 unit

Mina Tirta, Patuk

Lor, Tirtorahayu,

Galur

Mina Jaya

Mandiri, Dusun

II, Kranggan,

Galur

Guyup, Ngrandu,

Sukoreno,

Sentolo

Suryo Tirto,

Salak Malang,

Banjarharjo,

Kalibawang

Mino Aji,

Sayangan,

Banjararum,

Kalibawang

Mina Tirta,

Jomblangan XII,

Banjarsari,

Samigaluh

Mina Tirta,

Sinogo,

Pagerharjo,

Samigaluh

Mina Manunggal,

Pereng,

Jatimulyo,

Girimulyo

Giri Mina,

Pringapus,

Giripurwo,

Girimulyo

Cipto Baruno,

gruno,

Karangsari,

Pengasih

Mioro Mino,

Temon Wetan,

Temon

Mina Santosa,

Krinjing lor,

Jatisarono,

Nanggulan

Dampak Mina

Tinular, Sadang,

Tanjungharjo,

Nanggulan

V - 231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mina Sejahtera ,

Karangrejo,

Karangwuni,

Wates

Mina Usaha

Mandiri, Gunung

Gempal,

Giripeni, Wates

Mina Mulya,

Keboan,

Karangwuni,

Wates

Mino Sembodo,

Dusun VI, Bugel,

Panjatan

Mioro Mino,

Jogahan, Temon

Wetan, Temon

- Demplot budidaya sidat 2 unit

Sukses Makmur,

Dusun V

Bantengan,

Brosot, Galur

-

Program Peningkatan mutu dan

pemasaran produk perikanan

Capaian produk pangan


Ketersediaan ikan konsumsi

94,79% 425.000 1.240.000

1 Pengembangan Sarana prasarana

pemasaran ikan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kab Bantuan sarana pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan

2 paket


kualitas sarana pengolahan

dan pemasaran hasil

2 paket 310.000 500.000 Dinas

kepenak

2 Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kab - Pelatihan 2 kali, 50 orang 50 orang Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil olahan

perikanan

1 paket 115.000 740.000,00 Dinas

kepenak

- Temu usaha 2 kali 2 kali- Kampanye gemar ikan 12

paket12 paket

JUMLAH 4.537.000 5.060.000

Pembinaan mutu dan pemasaran

hasil perikanan

V - 232

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN PERDAGANGAN

Program Pengembangan Usaha

Perdagangan

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 2.500.000 2.500.000

1 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek,

pemberian motivasi, magang,

dan studi lapangan

150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan

pemahaman UMKM

Perdagangan.

150 pelaku

usaha

500.000 500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Pembinaan Perizinan Usaha

Perdagangan12 Kec Terwujudnya fasilitasi perijinan

usaha perdagangan

150 pelaku usaha Fasilitasi perijinan usaha

perdagangan

150 pelaku

usaha

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Bidang PerdaganganWates Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Bidang Perdagangan

100 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman

tentang Peraturan Perundang-

undangan Bidang

Perdagangan

100 pelaku

usaha

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

4 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum

Bidang PerdaganganWates Tersusunnya/terevaluasinya

Produk Hukum Bidang

Perdagangan

2 produk hukum Produk Hukum Bidang

Perdagangan

2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

5 Forum Komunikasi Penyelenggaraan

Usaha PerdaganganWates Terselenggaranya Forum

Komunikasi Penyelenggaraan

Usaha Perdagangan

50 pelaku usaha Meningkatnya wawasan

UMKM Perdagangan melalui

Forum Komunikasi

Penyelenggaraan Usaha

Perdagangan

50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

6 Kec Terselenggaranya pembinaan

pemanfaatan ruang bagi

Pedagang Kaki Lima (PKL)

150 PKL Meningkatnya pemahaman

tentang pemanfaatan ruang

bagi Pedagang Kaki Lima

(PKL)

150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Kab KP Terselenggaranya pemilihan

PKL of The Year of Kulon Progo

Regency

1 paket Terpilihnya PKL of The Year

of Kulon Progo Regency

1 paket 100.000 100.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Kab KP Terselenggaranya fasilitasi

sertifikasi hygiene sanitasi

makanan bagi PKL

1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene

sanitasi makanan bagi PKL

1 paket 250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

7 Pendidikan dan pelatihan teknologi

informasi untuk pemasaran produk

(website, blog dll)

Kab KP Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan teknologi

informasi khususnya

website,blog, dll bagi

pengusaha


tentang pelatihan teknologi

informasi khususnya


pengusaha

12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

8 Monitoring dan updating harga

kebutuhan pokokKab KP Tersedianya data harga

kebutuhan pokok masyarakat

yang up to date

5 pasar tradisional Data terbaru mengenai harga


5 pasar

tradisional

175.000 175.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

9 Kerjasama dan kemitraan usaha

perdaganganKab KP Terwujudnya kerjasama


5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama

kemitraan usaha

perdagangan


Perindag

dan ESDM

Program Peningkatan dan

pengembangan Eksport

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 1.685.000 1.685.000

1 Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten,

Provinsi, Luar

Provinsi, Luar

Negeri

Terselenggaranya pameran,

ekspo, kerjasama,

pembentukan misi dagang

10 pelaku usaha

dan perajin

Meningkatnya pemasaran

UMKM Perdagangan,

Meningkatnya kerjasama,

terbentuknya misi dagang

10 pelaku usaha

dan perajin

1.500.000 1.500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek

eksport dan kunjungan

lapangan

25 perajin Meningkatnya pemahaman

seluk beluk eksport dan

kunjungan lapangan

25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

3 Monitoring dan updating komoditas

eksportWates Tersedianya data komoditas

eksport

5 komoditas Direktori data komoditas

eksport

5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Program Perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 875.000 875.000

1 Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan,

pendampingan dan pendaftaran

HKI


HKI, pendampingan dan

pendaftaran HKI


Perindag

dan ESDM

6 Pembinaan dan Penataan Pedagang

Kaki Lima (PKL)

V - 233

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Sosialisasi Undang Undang No 2

tahun 1981 tentang Metrologi LegalKab. KP Terselenggaranya sosialisasi

Undang Undang Metrologi

Legal

100 pelaku usaha (2

angkatan)


tentang Undang Undang

Metrologi Legal

100 pelaku

usaha (2

angkatan)

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

3 Pembinaan dan pengawasan

peredaran barang dan jasa12 kecamatan Terwujudnya perlindungan

konsumen melalui pengawasan

BDKT

50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan

konsumen melalui

pengawasan BDKT


Perindag

dan ESDM

Program Peningkatan Efisiensi

Dalam Negeri

Peningkatan daya



daerah

Capaian peningkatan


91,62 % 4.990.000 4.990.000



Pasar

Percontohan

Sentolo


dan renovasi sarana prasarana

pasar tradisional serta

pengelolaan pasar tradisional

Pembangunan

Pasar Percontohan

Sentolo.

Meningkatnya sarana

prasarana pasar tradisonal

dan renovasi sarana


serta pengelolaan pasar

tradisional

Pembangunan

Pasar

Percontohan

Sentolo.

4.000.000 4.000.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Pemeliharaan sarana, prasarana di

pasar tradisional

Temon, Wates,

Samigaluh,

Kalibawang,

Kokap, Girimulyo



Pemeliharaan Ps.

Temon, Ps. Kelapa,

Ps. Rumput, Ps.

Samigaluh, Ps.

Jagalan, Ps.

Menguri dan Ps.

Niten

Meningkatnya kondisi sarana

dan prasarana pasar

tradisional

Pemeliharaan

Ps. Temon, Ps.

Kelapa, Ps.

Rumput, Ps.

Samigaluh, Ps.

Jagalan, Ps.

Menguri dan Ps.

Niten

400.000 400.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Program Pembinaan dan penataan

Pasar tradisional

Peningkatan daya



daerah

Capaian peningkatan


91,62 % 295.000 295.000

1 Penguatan modal bagi pedagang

pasar

Kab. Kulon

Progo

Bantuan modal dan atau sarana

perdagangan di pasar

tradisional

Terlaksananya

bantuan penguatan

modal bagi

pedagang

Tersalurnya bantuan modal

dan atau sarana


tradisional

Terlaksananya

bantuan

penguatan

modal bagi

pedagang

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Pembinaan dan penataan pedagang Kab. Kulon

Progo

Peningkatan kualitas SDM

pengelola pedagang pasar

Terlaksana


SDM pedagang

pasar

Meningkatnya kualitas SDM

pengelola pedagang pasar

Terlaksana

Peningkatan

kualitas SDM

pedagang pasar

45.000 45.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

JUMLAH 20.100.000 20.100.000

V - 234

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN INDUSTRI

Program Peningkatan Kapasitas

Iptek dan Sistem Produksi

Peningkatan daya



Daerah

Capaian Pertumbuhan

Industri

98,07 %

Penguatan kemampuan industri

berbasis teknologi

Kec. Samigaluh;

Lendah;

Pengasih;

Wates;

Girimulyo;

Nanggulan

Terselenggaranya fasilitasi

peningkatan kemampuan

industri biofarmaka, olahan

kayu, dan olahan logam

berbasis teknologi melalui

bantuan peralatan produksi dan

pelatihan


bagi IKM olahan biofarmaka,

olahan kayu, logam dan

tersalurnya bantuan peralata

produksi

3 paket (60

orang ) dan 6

paket peralatan

produksi bagi 6

kelompok

750.000 1.000.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Perluasan penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri

(industri manufaktur)

Kokap;

Nanggulan;

Wates; Lendah


untuk memperoleh sertifikat SNI

bagi IKM genteng, bata, dan

olahan semen

1 paket Diperolehnya sertifikat SNI

bagi produk genteng, bata

merah, dan olahan semen

5 jenis 100.000 150.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pengembangan dan pelayanan

teknologi industri

Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya

pengembangan dan pelayanan

teknologi industri melalui

fasilitasi untuk terwujudnya alat

teknologi tepat guna bagi IKM

3 paket Terciptanya alat teknologi

tepat guna bagi peningkatan

produksi

3 jenis 150.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Peningkatan daya



Daerah

Capaian Pertumbuhan

Industri

98,07 %

Pembinaan mutu dan desain produk

industri kecil

Nanggulan;

Sentolo; Lendah;

Kokap;

Pengasih;

Kalibawang

Terselenggaranya peningkatan

mutu dan desain industri kecil

serat tumbuhan, olahan kayu

dan bambu melalui pelatihan

dan bantuan peralatan


bagi IKM serat tumbuhan,

olahan kayu dan bambu,

serta tersalurnyabantuan

peralatan produksi

3 jenis (60

orang); 6 paket

peralatan

produksi bagi 6

kelompok

750.000 1.000.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Penyediaan sarana informasi yang

dapat diakses masyarakat

Kab. Kulon

Progo


sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat melalui

media cetak dan elektronik

1 paket Terlaksananya dialog

interaktif melalui radio

12 kali 100.000 100.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Updating data potensi industri kecil Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya updating

data potensi industri dalam

rangka untuk mengetahui

perkembangan sektor industri

kecil

1 paket Terselenggaranya up dating

subdomian website Perindag

ESDM

1 paket 500.000 - 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pengembangan industri kecil melalui

inkubator bisnis

Pengasih Terselenggaranya fasilitasi

peningkatan kemampuan

pengrajin inkubator bisnis

berbasis ternak kelinci


IKM kerajinan kulit kelinci dan

tersalurnya bantuan

1 jenis (20

orang) dan 1

paket

150.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Peningkatan Kompetensi Pengrajin

Industri Kecil Berbasis Kearifan Lokal

Kec. Kalibawang,

Girimulyo,

Kokap, dan

Pengasih

Terselenggaranya pelatihan

ketrampilan pengrajin gula

semut, olahan kayu, olahan

ketela , dan bambu

4 paket Meningkatnya

pemahamanIKM gula semut,

olahan ketela, olahan kayu,

dan bambu

4 jenis (40

orang)

110.000 140.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM


blangkon dan wayang golek

Lendah;

Nanggulan;

Sentolo

Terselenggaranya pelatihan

ketrampilan pengrajin iket

blangkon dan wayang golek

2 paket Meningkatnya ketrampilan

bagi IKM blangkon dan

wayang golek

2 jenis (20

orang)

50.000 75.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM


Pande Besi

Wates Terselenggaranya pelatihan

ketrampilan pengrajin pande

besi memproduksi keris,

souvenir khas Yogyakarta

1 paket Terlaksananya pelatihan

ketrampilan olahan logam

untuk souvenir, asesoris khas

Yogyakarta, dan keris

3 jenis (50

orang)

100.000 125.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Kulonprogo Fashion Week Wates Terselenggaranya pameran dan

lomba fashion pakaian batik

dan adat Jawa

2 paket Meningkatnya pemasaran

batik dan lomba desain

busana batik Kulon Progo

2 paket 225.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pembinaan sentra industri Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya fasilitasi,

revitalisasi, restrukturisasi

sentra IKM (10 sentra)

10 sentra Terlaksananya pembinaan

peningkatan kapasitas

kelembagaan sentra industri

10 sentra 50.000 75.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

JUMLAH 3.035.000 3.415.000

V - 235

Sumber dana : APBD Provinsi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kesehatan

I PROGRAM YANMED Peningkatan kualitas

pendidikan dan

kesehatan



Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes

1 Pengembangan /pembangunan

Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng

serang" Sentolo

Bangun Cipto

Sentolo

Pembangunan Gedung Rawat

Inap , Instalasi bedah central

dan Instalasi pelayanan intensif

1 PKT Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan dan

kemudahan akses pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

100% 5.655.749 350.000 Dinkes

2 Pengadaan alat kesehatan

/kedokteran untuk RSU Sentolo

Bangun Cipto

Sentolo

Pelayanan kes kepada

masyarakat berkualitas1 pkt 7.531.716 2.500.000 Dinkes

3 Pengadaan alat kesehatan

/kedokteran untuk Puskesmas

Pusk

Panjatan,Kalibaw

ang,Samigaluh,

Lendah, Wates,

Temon dan

Kokap


masyarakat berkualitas1 pkt 3.804.210 2.500.000 Dinkes

4 Pembangunan sarana pengelolaan

limbah Puskesmas


masyarakat berkualitas2 unit Pencegah pencemaran

lingkungan oleh limbah medis

puskesmas

10% 700.000 700.000 Dinkes

5 Pengadaan kendaraan pusling Pelayanan kes kepada

masyarakat berkualitas2 unit peningakatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

pelayanan di pusk

100% 500.000 250.000 Dinkes

6 Pembentukan Desa Siaga Sehat

Jiwa (DSSJ)

terbentuknya DSSJ 2 Desa Terdeteksinya gangguan jiwa

di sarana pelay kes1,50% 200.000

0Dinkes

7 Biaya operasional Instalasi Farmasi

Kab

Inst farmasi/gd

farmasi

tersedianya sarana prasarana

dan operasiaonal untuk instalasi

farmasi

1 pktpeningakatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

pelayanan di instalasi farmasi 100%

25.000 30.000 Dinkes

II PROGRAM P2-PL Peningkatan kualitas

pendidikan dan

kesehatan




penyakit & penyehatan

lingkungan

71,43% Dinkes

1 Pencegahan dan penanggulangan

penyakit malariaKabupaten Workshop dalam rangka

eleminasi malaria 20151 pkt

Annual Paracite Incident

(API)<1 100.000 Dinkes

2 Pembentukan Desa STBM Koordinasi Desa

, kec dan Dinas

Kes

terlaks pembentukan Desa

STBM bagi yang belum

ditetapkan sebagai desa STBM

35 ds Jumlah desa yang

melaksanakan STBM50% 35.000 30.000 Dinkes

3 Peningkatan sarana sanitasi dasar

kab

terlaks pemberian bantuan

Stimulan untuk pembangunan

sanitasi dasar

100 unit cakupan KK yang

menggunakan jamban sehat90% 750.000 Dinkes

4 Peningkatan kualitas dan kuantitas

air minum

stimulan rehab Sarana air

Bersih (SGL) 200 unit Cakupan air bersih

memenuhi syarat

bakteriologis

85% 1.000.000 1.000.000 Dinkes

5 uji petik emeriksaan sampel air

minum 12 kec

uji petik emeriksaan sampel air

minum 200 sample 10.000 Dinkes


KegiatanSKPD


Nomor



Program Kegiatan



Indikatif (Rp.

000)

Prakiraan Maju

(Rp. 000)

Keterangan

V - 236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III PROGRAM YANKESMAS Peningk kualitas

pendidikan dan

kesehatan



Capaian pelayanan


99,57% 238.130 Dinkes

1 Pelayanan kesehatan ibu , bayi dan

anakKabupaten Peningkatan kapasitas tenaga

kesehatandalam pelayanan

kesehatan neonatal esensial

30 or Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang ditangani

100% 14.400 273.850 Dinkes

Pelatihan penanganan BBLR di

faskes tingkat pertama30 or Cakupan Kunjungan Bayi 94% 21.930 Dinkes

Bimbingan teknis pasca

pelatihan BBLR dan asfiksia30 or Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil K4

100% Dinkes

Review kematian perinatal

(AMP)4 kl Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Tenaga kes

yang memiliki Kompetensi

Kebidanan

100% 14.400 Dinkes

Koordinasi/ evaluasi

penggunaan bukuKIA, MTBS

dan SDIDTK

1 kl Cakupan Neonatus dg

Komplikasi yang ditangani

100% 7.700 Dinkes

Peningkatan kapasitas petugas

dalamsurveilans kesehatan

anak

40 or Cakupan pelayanan Nifas 94% 21.600 Dinkes

Bimbingan teknis imlementasi

pemantauantumbuh kembang

anak balita di Posyandu

40 or

Koordinasi LS dalam mapping

intervensidalam upaya

penurunan AKI & AKB di tk kab

21 pusk

Peningkatan kapasitas petugas

dalam surveilans kesehatan

anak

Cakupan pelayanan

kesehatan anak balita94% 21.600 Dinkes

Pelaks kesehatan remajaCakupan remaja mendapat

pelayanan kes 50%21.600 Dinkes

menurunnya kasus anemia

pada remaja 15% -

terlaksnanya pemberian

Suplementasi Fe pada

Remaja putri di SLTP dan

SLTA 75%

-

Monitoring dan evaluasi

implementasi manual rujukan

maternal-neonatal

Persentase ibu bersalin

yangditolong oleh nakes

terlatih (cakupan Pn)

100% 7.200 Dinkes

Refreshing kader dalam deteksi

resiko tinggi ibu hamil & bayi

Persentase ibu hamil

yangmendapatkan

pelayananantenatal (cak K4)95%

7.200 Dinkes

Peningkatan pelayanan kes ibu

dan KB

Menurunnya AKI Dan IKB

< 100

28.500 Dinkes

Persentase fasilitas

pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan KB

sesuai standar 100%

Pelatihan deteksi dini ca cervik

denganmetode IVA

Menurunnya kematian akibat

kancer servik75% 72.000 Dinkes

2 Pembinaan UKBM Peningkatan kapasitas Pos

Yandu dan lansia21 pusk Yandu lansia dibina 100% 42.000 300.000 Dinkes

21 Puskesmas

Penguatan desa siaga 10 ds Desa siaga aktif 100% 225.000

200.000

Dinkes

3 Peningkatan kapasitas petugas

surveylens gizi

21 pusk terlaks peningkatan ketrampilan

petugas gizi 21 pusk Persentase Balita Gizi Buruk

yang mendapatkan

perawatan 100%

15.210

V - 237

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pelatihan software gizi dalam entry

dan pelaporan data program gizi

Persentase Balita ditimbang

berat badannya

85%

15.210

5 Peningkatan satus gizi balita Galur II Pelaksanaan Therapeutic

Feeding Centre (TFC) di TFC

Puskesmas Galur II

1 pkt 100.610 100.610 Dinkes

Penuntasan balita gizi buruk

dengan Comunity Feeding

Centre (CFC)

80 balita 490.920 490.920 Dinkes

6 Suplementasi Fe pada Remaja putri

di SLTP dan SLTA12 kec terlkas pemberian tablet Fe

kepada remaja21 pusk prevalensi bumil anemia 20% 234.050 234.050 Dinkes

7 Pengadaan peralatan pendukung

ASI Eksklusif

Pusk, Instansi

Pemerintah &

Perusahaan

swasta (20 pkt)

terlaks pengadaan alat

pendukung ASIEKSKLUSIF 20 Unit Meningkatnya cakupan ASI

Eksklusif

65% 400.000 400.000 Dinkes

8 Penyuluhan penaggulangan HIV

AIDS (ABAT= Aku Bangga Aku

Tahu)

12 Kecamatan Terlaksananya penyuluhan HIV -

AIDS kepada remaja anak

sekolah

12 kec Cakupan survey HIV AIDS

sesuai pedoman nasional

(sero survey dan pencatatan

pelaporan) pada risti HIV

AIDS

75% 125.000 Dinkes

IV PROGRAM PENGEMBANGAN Peningk kualitas

pendidikan dan

kesehatan




kesehatan

100% Dinkes

1 Penilaian akreditasi Puskesmas 21 Puskesmas Pendampingan dalam akreditasi

puskesmas21 pusk Puskesmas telah

terakreditasi100% 21.000

0 0Dinkes

2 Pengembangan sistim informasi

dalam rangka integrasi data JKN dan

Jamkesta ke sistim IHIS

21 pusk,RSU

negeri dan

swasta

Terlaks integrasi data JKN dan

Jamkesta ke sitim IHIS21 pusk dan RS

negeri dan swasta

Penduduk Kulon Progo


kesehatan

100% 75.000

0 0

Dinkes

JUMLAH 22.531.936 9.359.430

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100%

V - 238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.7 Perhubungan1.7.1 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Perhubungan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


Capaian peningkatan

sarana prasarana

perhubungan

1 Penyusunan Rencana Induk LLAJ Kulon Progo Tersedianya rencana induk

LLAJ

1 paket Terwujidnya optimalisasi

perencanaan LLAJ

1 paket 350.000 1 Dishubkomi

nfo

1.7.2 Program Pengendalian dan


Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung




1 Pengadaan APILL Pengasih Terbangunnya APILL 2 unit Terwujudnya ketertiban dan


2 unit 600.000 1.800.000 1 Dishubkomi

nfo


angkutan jalan

Kulon Progo Tersedianya guard raill 200 m Terwujudnya ketertiban dan


200 m 1.000.000 500.000 1 Dishubkomi

nfo

3 Pengadaan CCTV Lalu Lintas Wates Tersedianya CCTV Lalu Lintas 1 paket Terwujudnya ketertiban dan


1 paket 800.000 800.000 1 Dishubkomi

nfo

4 Pengadaan ATCS Wates Tersedianya ATCS 1 paket Terwujudnya ketertiban dan


1 paket 3.500.000 - 1 Dishubkomi

nfo

1.7.2 Program Peningkatan pelayanan

angkutan

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


1 Pengadaan Alat Uji Emisi Mobile Wates Tersedianya alat uji emisi

mobile

1 paket Terciptanya keselamatan

penumpang dan pemakai

jalan

1 paket 400.000 - 1 Dishubkomi

nfo

JUMLAH 6.650.000 3.100.000

V - 239

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan


Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

pengelolaan sumber

daya air berdasarkan

azas konservasi, efisien

dan lestari

Kabupaten

Kulon Progo



alam

93,33 %

Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan di kawasan konservasi

Desa Jangkaran

Temon

Terbangunnya demplot

ekowisata mangrove

1 desa Demplot ekowisata mangrove

di kawasan konservasi

1 desa 500.000 600000

Program Pengendalian


Lingkungan

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

pengendalian

pencemaran lingkungan

hidup melalui

pengembangan

pengelolaan

pengendalian dampak

lingkungan akibat

kegiatan pembangunan

dan peningkatan


dalam pengelolaan

lingkungan

Kabupaten

Kulon Progo

Capaian peningkatan



hidup

92,86 %

Pembangunan IPAL Komunal UKM Kab. Kulon

Progo

Terbangunnya IPAL Komunal

UKM

1 unit Pembangunan IPAL

Komunal bagi UKM sehingga

limbah yang dihasilkan dapat

dikelola

1 unit 500.000 600000

Pembangunan SPAL/jamban rumah

tangga

Kab. Kulon

Progo

Terbangunnya SPAL/jamban 15 unit Terbangunnya 15 unit

spal/jamban rumah tangga

sehingga meningkatkan

kesehatan lingkungan

permukiman

15 unit 400.000 500000

JUMLAH 1.400.000 1.700.000

V - 240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Sosial

I Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


pemberdayaan PMKS

35,81%

1 Penumbuhan dan Pengembangan

KUBE Fakir Miskin

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya penumbuhan

dan Pengembangan KUBE FM

60 kel Terwujudnya KUBE FM yang

semakin berkembang

60 kel 1.200.000 1.200.000 Dinsosnaker

trans

II Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya



1 Pembangunan Panti Sosial Multi

Guna

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terbangunnya Panti Sosial Multi

Guna

1 Unit Terwujudnya panti pelayanan

sosial multi guna

1 Unit 10.000.000 15.000.000 Dinsosnaker

trans


Panti Pelayanan Sosial

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Tersedianya sarana dan

prasarana Panti Pelayanan

Sosial

1 paket Meningkatnya pelayanan

sosial bagi PMKS

1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker

trans

III Program Pemberdayaan


Sosial

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


PSKS

69,91%

1 Pengembangan kapasitas Usaha

Kesejahteraan Sosial bagi Karang

Taruna

Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksananya pelatihan

pengembangan kapasitas UKS

KT


Usaha Kesejahteraan Sosial

bagi Karang Taruna

1 paket 100.000 120.000 Dinsosnaker

trans

2 Pemberdayaan WKSBM Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Terlaksananya pembentukan

dan pemberdayaan WKSBM

10 kelp Meningkatnya kapasitas

WKSBM

10 kelp 100.000 100.000 Dinsosnaker

trans

3 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan ORSOS

Kab. Kulon

Progo


PSKS


Manajemen dan peningkatan

sarana prasarana bagi ORSOS

4 Orsos Meningkatnya kapasitas

Kelembagaan ORSOS

4 Orsos 80.000 80.000 Dinsosnaker

trans

IV Program Bantuan dan Jaminan

Kesos

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

masyarakat yang

berdaya secara

ekonomi, sosial dan

budaya


pemberdayaan PMKS

35,81%

1 Bantuan RTLH Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan RTLH 150 KK Terwujudnya bantuan RTLH 150 KK 1.500.000 1.500.000 Dinsosnaker

trans

2 Asistensi Sosial Orang Dengan

Kecacatan (ASODK) Berat

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksanaya Jaminan sosial

penderita cacat berat bagi 100

orang Rp. 300.000,-/bln

100 orang Terlsedianya Jaminan sosial

penderita cacat berat bagi

100 orang Rp. 300.000,-/bln

100 orang 360.000 360.000 Dinsosnaker

trans

3 Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

(ASLUT)

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terwujudnya jaminan sosial

bagi lanjut usia terlantar

sejumlah 200 orang Rp.

300.000,-/bln

200 org Tersedianya jaminan sosial

bagi lanjut usia terlantar

sejumlah 200 orang Rp.

300.000,-/bln

200 org 720.000 720.000 Dinsosnaker

trans

4 Bantuan Askesos Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksananya pemberian

bantuan Askessos 3 kelompok

3 kelp Terwujudnya bantuan

Askessos 3 kelompok


trans

5 Bantuan UEP Lansia Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Terlaksanany pemberian

baantuan UEP Lansia 10

kelompok

10 kelp Terwujudny bantuan UEP

Lansia 10 kelompok


trans

6 Bantuan BBR korban bencana alam Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan BBR

korban bencana alam

50 KK Terwujudnya bantuan BBR

korban bencana alam

50 KK 500.000 500.000 Dinsosnaker

trans

7 Bantuan Bufferstok korban bencana

alam

Kab. Kulon

Progo


pemberdayaan PMKS35,81% Tersalurnya bantuan

permakanan dan peratan bagi

korban bencana alam

1 paket Terwujudnya bantuan

permakanan dan peratan

bagi korban bencana alam

1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker

trans

8 Bantuan LK3 Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Tersalurnya bantuan LK3 1 kelp Terwujudnya bantuan LK3 1 kelp 50.000 50.000 Dinsosnaker

trans

V - 241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Bantuan FKKDAC, Pertuni, Komda

Lansia

Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Tersalurnya bantuan FKKDAC 3 kelp Terwujudnya bantuan

FKKDAC


trans

10 Bantuan bagi orsos kepemudaan

(KT dan Tagana)

Kab. Kulon

Progo


PSKS

69,91% Tersalurnya bantuan bagi orsos

kepemudaan (KT dan Tagana)

14 kelp Terwujudnya bantuan bagi

orsos kepemudaan (KT dan

Tagana)


trans

JUMLAH 17.410.000 22.430.000

V - 242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Ketenagakerjaan

I Program Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan Produktifitas

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

keterserapan tenaga kerja



87,50%

1 Peningkatan Sarana Prasarana Kab. Kulon

Progo





300 unit Peningkatan kualitas sarana

prasarana dan pelayanan

pelatihan

300 unit 1.602.000 2.000.000 Dinsosnaker

trans

2 Pelatihan berbasis kompetensi Kab. Kulon

Progo



87,50% Tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi

560 orang Peningkatan ketrampilan


rangka memasuki dunia

usaha atau usaha mandiri.

560 orang 1.405.125 1.443.695 Dinsosnaker

trans

II Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya




87,50%


Kerja Pekerja

Kab. Kulon

Progo




produktifitas pelaku usaha


kemampuan usaha dan

produktifitas bagi tenaga

kerja


trans

III Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya




59,53%

1 Penyelenggaraan Padat Karya

Produktif/infrastruktur

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya pengembangan

dan perluasan kesempatan

kerja sistem padat karya

produktif dan Infrastruktur

6 paket Penyerapan tenaga kerja 6 paket 1.619.300 1.619.300 Dinsosnaker

trans

2 Pemberdayaan masyarakat melalui

Terapan Teknologi Tepat Guna

Kab. Kulon

Progo




masyarakat melalui Terapan


1 paket Peningkatan ketrampilan

masyarakat melalui terapan



trans

3 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB)

melalui Terapan TTG

Kab. Kulon

Progo




masyarakat melalui penciptaan

Wira Usaha Baru (WUB)

melalui Terapan TTG

1 paket Terciptanyawira usaha baru 1 paket 383.400 383.400 Dinsosnaker

trans

4 Pemantapan Petugas Pendamping

WUB

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya pemantapan

Petugas Pendamping WUB


petugan pendamping WUB


trans

5 Fasilitasi pendukung pasar kerja

melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan informasi dan


Kab. Kulon

Progo



59,53% Terfasilitasinya pendukung

pasar kerja melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan

informasi dan penyelenggaraan

bursa kerja


informasi pasar kerja dan



trans

6 Penyuluhan dan penyebaran

informasi pasar kerja

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya penyebaran

informasi Bursa Tenaga Kerja

dan pengembangan Bursa

Kerja On Line

1 paket Peningkatan pengetahuan

dan pemahaman


sesuai prosedur dan



trans

7 Penempatan tenaga kerja dalam

negeri

Kab. Kulon

Progo



59,53% Terlaksananya penempatan

tenaga kerja dalam negeri yang

ditempatkan melalui AKAD dan

AKL

500 orang Terisinya lowongan kerja

AKL, AKAD dan AKAN


trans

IV Program Perlindungan &

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya



ketenagakerjaan

53,86%

1 Pembentukan kelembagaan dan

pemasyarakatan hubungan industrial

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksananya sosialisasi

peraturan perundang-undangan

bidang Jamsostek pada

pengusaha, sosialisasi UU No.

2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Hubungan

Industrial


dan kesadaran perusahaan

tentang perlindungan dan

tata cara penyelesaian

perselisihn hubungan

industrial.


trans

V - 243

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksananya penanganan

kasus dan Bimtek

kepemimpinan pengurus SP/SB

dan pencatatan keanggotaan

SP/SB

1 paket Terwujudnya penanganan

kasus perselisihan hubungan

industrial dan tersedianya

data keanggotaan SP/SB


trans

3 Pengawasan norma keselamatan

dan kesehatan kerja

Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan


pemeriksaan kasus kecelakaan

kerja dan PAK, analisa potensi

bahaya dan data obyek

pengawasan dalam bidang K3

3 paket Terwujudnya pencegahan

dan penenganan kasus

kecelakaan dan PAK dan

tersedianya data obyek

pengaasan dalam bidang K3


trans

4 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksananya pembentukan

Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) di

perusahaan

50 orang Terbentuknya Panitia

Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) di

perusahaan


trans

5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon

Progo


ketenagakerjaan

53,86% Terlaksananya pelatihan

keselamatan kerja

50 orang Terwujudnya tenaga terampil




orang


trans

JUMLAH 6.564.825 7.026.395

V - 244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Koperasi dan UKM




Kecil Menengah

Peningkatan daya



daerah

Peningkatan Kualitas UMKM 100%

1 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo ,

Giripurwo,

Banjarsari,

Sidoharjo, Galur,

Banyuroto,

Banjar Harjo

Terwujudnya penataan PKL,

dan bantuan Permodalan

kelompok

50 paket, 30

kelompok, 7 desa

Tertatanya PKL, dan

tersalurkannnya bantuan

Permodalan kelompok

50 paket, 30

kelompok, 7

desa

6.170.000 6.787.000 1 Dinas

koperasi

dan UMKM

2 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan

Kulon Progo Terselenggaranya Pelatihan

bagi KUMKM

90 KUMKM Meningkatnya pemahaman

KUMKM

90 KUMKM 80.000 88.000 1 Dinas

koperasi

dan UMKM

3 Pengembangan sarana pemasaran

produk KUMKM.

Kulon Progo,

Pendoworejo

Terlaksanannya pembangunan

kios dan sarana pemasaran .

1 paket Terbangunnya kios dan

sarana pemasaran .

1 paket 1.054.000 1.159.400 1 Dinas

koperasi

dan UMKM

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan KUMKM

Peningkatan daya



daerah


aktif dan baru 96,39%

1 Revitalisasi/ pendataan KUMKM Kulon Progo Terlaksananya pendataan bagi

KUMKM

1 paket Terwujudnya direktori

KUMKM

1 paket 350.000 40.000 1 Dinas

koperasi

dan UMKM

2 Rintisan penerapan teknologi

sederhana/manajemen modern pada

jenis Usaha Koperasi.

Kulon Progo Terlaksananya penerapan

teknologi

sederhana/manajemen modern

menjadi koperasi modern (UKM

mart)

2 koperasi Terwujudnya koperasi

modern (UKM mart)

2 koperasi 1.500.000 1.650.000 1 Dinas

koperasi

dan UMKM

Jumlah 9.154.000 9.724.400

V - 245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN KESBANGPOLDAGRI

PROGRAM PENCEGAHAN DINI

DAN PENANGGULANGAN

BENCANA

Pengembangan

Kapasitas

Kepemerintahan



Capaian peningkatan

pencegahan bencana

% Keberadaan kelengkapan

sarana pengurangan resiko

bencana, Jumlah desa yang

telah mendapatkan pelatihan

dan sosialisasi pencegahan

bencanaPeningkatan Kapasitas

Kelembagaan BPBD

meningkatnya kapasitas

BPBD dalam

Penanggulangan bencana

1 paket 1.000.000

Pelaksanaan Master Plan Tsunami Terlaksananya Program

Master Plan Pengurangan

Resiko Bencana Tsunami

5 paket 10.000.000

PROGRAM REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI PASCA

BENCANATerwujudnya Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

Terlaksananya Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Akibat

Bencana

10 paket 15.000.000

JUMLAH 26.000.000 -

V - 246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


I PENINGKATAN DIVERSIFIKASI

DAN KETAHANAN PANGAN

MASYARAKAT

1.505.000 1.455.000

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Sidorejo Pendampingan Desa Lama

(tahun 2013)

1 desa Terwujudnya penanganan

desa rawan pangan

13 desa 5.000 5.000

Hargorejo,

Pagerharjo,

Kebonharjo,

Gerbosari,

Banjarsari,

Purwoharjo,

Tuksono,

Srikayangan,

Demangrejo

Pendampingan Desa Lama

(tahun 2012)9 desa 45.000 45.000

Giripurwo dan

Bumirejo

Pendampingan Desa Lama

(tahun 2011)2 desa 10.000 10.000

Kab. Pembinaan, Pemantauan dan

Evaluasi1 paket 40.000 40.000

Kab. Sistem Kewaspadaan Pangan

danGizi1 paket Terwujudnya data SKPG 1 paket 40.000 40.000

10 Kec. Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)10 kelpk Terwujudnya KRPL di 10

desa10 desa 150.000 50.000

10 KWT Bansos Kebun Bibit Kelompok

Wanita10 kelpk Terwujudnya pemanfaatan

pekarangan10 kelpk 30.000 30.000

Pelatihan pendamping

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan (P2KP)

1 paket 35.000 35.000

10 Desa Bansos Optimalisasi

Pemanfaatan Pekarangan dan

Kebun Bibit

1 paket 470.000 470.000

Kab. Pemantauan, Monitoring,

Evaluasi dan Perumusan

Kebijakan P2KP

1 paket 60.000 60.000

Kab. Penghargaan Adikarya Pangan

Nusantara (APN)1 paket 10.000 10.000

Kab. Dukungan Manajemen dan

Administrasi1 paket 20.000 20.000

2 Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM)

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Galur,

Nanggulan

Terfasilitasinya lembaga

Distribusi Pangan masyarakat

dan terbangunnya gudang

cadangan serta tersedianya

cadangan pangan

2 kec Meningkatnya kapasitas

LDPM

2 klpk 300.000 325.000

3 Lomba ketahanan pangan dan

penyuluhan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kab Terselenggaranya

koordinasi,pembinaan dan

penilaian lomba ketahanan

pangan dan penyuluhan sektor

pertanian, perikanan dan

kehutanan

1 paket Terwujudnya keikutsertaan

dalam lomba

1 paket 70.000 75.000

4 Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

12 kec Terselenggaranya koordinasi,

sosialisai, pengadaan blangko

RDKK dan penyusunan RDKK

pupuk bersubsidi kelompok tani

di 12 Kecamatan

1 paket Tersusunnya RDKK 1 paket 70.000 80.000

1 Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

V - 247

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Pelatihan dan bimbingan penerapan

teknologi Pengelolaan Tanaman

Terpadu (PTT)

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

12 kec Terlaksanaya identifikasi

CP/CL, sosialisasi dan sekolah

Lapang PTT dan Terlaksanaya

Dem Area Teknologi PTT (Padi,

jagung, kedelaI) di 12

Kecamatan

1 paket Meningkatnya Pengetahuan

dan ketrampilan petani dalam

meningkatkan produksi

tanaman (Padi, jagung,

kedelai) melalui sekolah

Lapang Pengelolaan

Tanaman Terpadu (PTT) dan

Dem Area Teknologi PTT

(Padi, jagung, kedelaI) di 12

Kec.

1 paket 150.000 160.000

II PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUHAN

570.000 670.000

1 Programa penyuluhan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

12 kec Terlaksananya identifikasi

permasalahan, koordinasi dan

penyusunan programa

penyuluhan se Kabupaten

Kulon Progo

1 paket Terwujudnya penyusunan

programa yang merupakan

acuan / pedoman dalam

melaksanakan kegiatan

penyuluhan

1 paket 100.000 120.000

2 Diklat teknis Budidaya ikan sistem

KUBA dan pembuatan pakan ikan

bagi petani

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kab Terselenggaranya Diklat teknis

budidaya ikan dan pembuatan

pakan ikan 2 paket


dan ketrampilan nelayan

dalam peningkatan produksi

budidaya ikan dan

pembuatan pakan ikan

2 paket 60.000 75.000

3 Diklat teknis Budidaya ternak dan

pembuatan pakan ternak bagi petani

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


budidaya ternak dan

pembuatan pakan ternak 2

paket


dan ketrampilan nelayan

dalam peningkatan produksi

ternak dan pembuatan pakan

ternak

2 paket 60.000 75.000

4 Diklat teknis pembuatan serbuk biji

kakao bagi petani dan petugas

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


pembuatan serbuk biji kakao

bagi petani dan petugas 2 paket


dan ketrampilan petani dan

petugas dalam pembuatan

serbuk biji kakao bagi petani

dan petugas

2 paket 60.000 75.000

5 Informasi dan Publikasi Penyuluhan

Pertranian

Kab Terwujudnya pusat informasi

agribisnis, pameran tingkat

nasional, propinsi dan

kabupaten, tersebarnya 9 paket

informasi lewat media cetak dan

6 paket lewat media elektronik,

terlaksananya siaran pedesaan

24 kali, temu usaha pertanian

sebanyak 5 kali dan karnaval 1

kali

1 paket Terwujudnya pusat informasi

agribisnis, pameran tingkat

nasional, propinsi dan

kabupaten, tersebarnya

informasi lewat media cetak

dan lewat media elektronik,

terlaksananya siaran

pedesaan , temu usaha

pertanian dan karnaval

1 paket 200.000 225.000

6 Pemberdayaan kelembagaan tani Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kab Terselenggaranya pengiriman

peserta temu teknis dan temu

karya, pembinaan penyuluhan,

penilaian/evaluasi kelas

kelompok/Gapoktan, pertemuan

KTNA


Kelembagaan petani melalui

temu teknis dan temu karya,

pembinaan penyuluhan,

penilaian/evaluasi kelas

kelompok/Gapoktan,

pertemuan KTNA

1 paket 90.000 100.000

JUMLAH TOTAL 2.075.000 2.125.000

V - 248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.25 Kominikasi dan Informatika

1.25.1 Program pengembangan


massa

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung




1 Diseminasi informasi melalui

Pertunjukan Rakyat

Percepatan

peningkatan

infrastruktur


infrastruktur yang

mendukung


Wates dan

Lendah

Terselenggaranya diseminasi

informasi

2 pkt Terwujudnya kualitas

informasi ke masyarakat

1 unit 80.000 100.000 1 Dishubkomi

nfo

JUMLAH 80.000 100.000

V - 249

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pertanian

Pencapaian Swasembada Daging

Sapi dan Peningkatan Penyediaan

Pangan Hewani yang Aman,

Sehat, Utuh dan Halal

Capaian produksi

peternakan

93,80% 3.765.000 3.765.000

1 Penguatan sapi/kerbau betina

bunting

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Terlaksananya penguatan sapi

betina bunting 2 klp (600 ekor)

600 ekor Meningkatnya populasi sapi 600 ekor 600.000 600.000 1 Diskepenak

Kelompok Ngudi

Mulyo, Bandung,

Donomulyo,

Nanggulan

Kelompok Ngudi

Mulyo, Duwet,

Banjarharjo,

Kalibawang

2 Peningkatan Produksi Ternak

Dengan Pendayagunaan Sumber

Daya Lokal

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


kawasan sapi potong 2 klp2 klpk Meningkatnya populasi sapi 2 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak

Kelompok

Sumber Rejeki,

Kali Welut,

Kaliagung,

Sentolo

Kelompok Ngudi

Luhur,

Karongan,

Kedungsari,

Pengasih

Terlaksananya integrasi ternak

ruminansia - tanaman 3 klp3 klpk Meningkatnya kualitas

pemeliharaan ternak3 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak

Kelompok

Sejahtera,

Dusun VII,

Bojong, Panjatan

Kelompok

Benggolo, Dusun

II, Banaran,

Galur

Kelompok Mudo

Prasojo, Pundak

III, Rembang,

Nanggulan


kambing 2 klp

2 klpk Meningkatnya populasi

kambing

2 klpk 400.000 400.000 1 Diskepenak

Kelompok

Rukun,

Talunombo,

Sidomulyo,

Pengasih

Kelompok

Sidomakmur,

Sulur, Sidoharjo,

Samigaluh

V - 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bibit kambing 2 klp

2 klpk Meningkatnya kualitas bibit

kambing


Kelompok Ngudi

Boga,

Karanggede,

Jatimulyo,

Girimulyo

Kelompok

Sidodadi,

Ngalihan

Gungung A,

Ngargosari,

Samigaluh


unggas lokal 2 klp

2 klpk Meningkatnya populasi

unggas


Kelompok Margo

Agung, Beji,

Banjaroyo,

Kalibawang

Kelompok Akan

Maju, Jogahan,

Temon Wetan,

Temon

3 Penjaminan Pangan Asal Hewan

yang Aman dan Halal serta

Pemenuhan Persyaratan Produk

Hewan Non Pangan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Pengasih Terlaksananya fasilitasi

Agroindustri Daging( alat

penggiling bakso, pengepres

plastik, genset, bangunan unit

pengolahan)

1 paket Meningkatnya kualitas hasil

pangan olahan asal ternak


Kelompok Sami

Remen, Serut,

Pengasih,Penga

sih

Kabupaten Terlaksananya pengadaan kit

uji spesies daging babi 100 uji

100 uji 75.000 75.000 1 Diskepenak

4 Pencegahan dan pembarntasan

penyakit hewan menular

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

12 kecamatan Terlaksananya Pengadaan

vaksin Vaksin ND 150.000,

suvailence rabies 300 dosis,

survailence ND 300 dosis, AI

300 dosis, operasional rabies

600 dosis, AI 250.000 dosis, ND

150.000 dosis

1 paket terkendalinya penyakit ternak 1 paket 150.000 150.000 1 Diskepenak

Kec. Nanggulan Terlaksananya pembangunan

poskeswan 1 unit1 unit tercukupinya kebutuhan

sarpras keswan1 unit 400.000 400.000 1 Diskepenak

Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian

- - Capaian ketersediaan

sarana dan permodalan

usaha peternakan

100% 2.350.000 2.350.000

1 Pengembangan unit pengolah pupuk

morganik (UPPO)

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kec. Sentolo,

Lendah,

Nanggulan

Pengembangan mendukung

peternakan UPPO 3 unit3 unit Meningkatnya kualitas

pengolahan limbah ternak1 paket 1.200.000 1.200.000 1 Diskepenak

2 RPPO Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kec. Samigaluh,

Girimulyo,

Kalibawang

Pengembangan mendukung

peternakan RPPO 3 unit3 unit Meningkatnya kualitas

pengolahan limbah ternak1 paket 450.000 450.000 1 Diskepenak

3 Jalan produksi peternakan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kalibawang,

Samigaluh,

Kokap

Pengembangan jalan produksi

peternakan 3 unit3 unit Meningkatnya sarpras

pendukung usaha

peternakan


4 Rumah produksi dan mesin

konsentrat kambing

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kokap Terlaksanya pengembangan

produksi pakan ternak1 paket Meningkatanya kualitas

pakan ternak1 paket 250.000 250.000 1 Diskepenak

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian

Capaian mutu produk

pangan asal hewan dan

pemasaran hasil

peternakan

94,68% - 610.000 610.000

V - 251

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Pengambangan Biogas Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Panjatan,

Wates,

Pengasih,

Sentolo, Temon

Pengembangan biogas

mendukung peternakan 20 unit20 unit Meningkatnya kualitas

pengolahan limbah ternak2o unit 360.000 360.000 1 Diskepenak

2 Revitalisasi pasar ternak Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Pengasih Revitalisasi pasar ternak 1

paket1 paket Meningkatnya sarpras

pendukung usaha

peternakan


3 Biodigester untuk pemanfaatan

limbah untuk energi

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Panjatan Penanganan limbah ternak

sebagai sumber energi alternatif1 paket Meningkatnya kualitas

pengolahan limbah ternak1 paket 50.000 50.000 1 Diskepenak

JUMLAH 6.725.000 6.725.000

V - 252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pertanian

I PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN PANGAN UNTUK

MENCAPAI SWASEMBADA DAN

SWASEMBADA

BERKELANJUTAN

Cakupan peningkatan

produktivitas


100% Meningkatnya produksi dan

produktivitas kedelai2000 ha 5.000.000 6.250.000 Distanhut

1 Pengelolaan Produksi Tanaman

Aneka Kacang dan Umbi

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 Kecamatan Peningkatan produksi tanaman

kedelai melalui penerapan

SLPTT seluas 2000 ha

2000 ha Meningkatnya produksi dan

produktivitas padi dan jagung11.000 ha 1.379.111 1.723.889 1

2 Pengelolaan Produksi Tanaman

Serealia

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 Kecamatan Peningkatan produksi padi dan

jagung melalui penerapan

SLPTT seluas 11.000 ha

11.000 ha Menurunnya serangan OPT

tanaman pangan1 paket 2.786.894 3.483.618 1

3 Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 Kecamatan Terkendalinya OPT Tanaman

Pangan 1 paket Meningkatnya kualitas pasca

panen4 paket 98.808 123.509 1

Kabupaten nt terlaksananya pengadaan

pestisida dan peralatan

/perlengkapan pengendalian

OPT sebanyak 1 paket

1 paket

4 Penanganan Pasca Panen Tanaman

Pangan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

4 Gapoktan/

Kelompok tani

Tersalurkannya bantuan

peralatan pasca panen

sebanyak 4 paket

4 paket 586.164 732.706 1

12 Kecamatan Terlaksananya bimbingan

penanganan pasca panen yang

baik sebanyak 1 paket

1 paket

5 Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Ditjen Tanaman

Pangan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakatKabupaten Terlaksananya pengaturan

administrasi dan keuangan

pengelola kegiatan

1 paket 149.023 186.278 1

II Program Penyediaan dan

Pengembangan Prsarana dan

Sarana Pertanian

Capaian peningkatan


prasarana pertanian

92,74% 6.680.000 6.530.000

1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


pengelolaan sumber daya air

untuk hortikultura dan

tanaman pangan

1 paket 3.800.000 3.800.000

Kalibawang,

Girimulyo

Pengembangan Sumber Air

Mendukung Hortikultura

sebanyak 3 unit

3 unit 200.000 200.000 1

12 kecamatan Pengembangan Jaringan

Irigasi Mendukung Tanaman

Pangan seluas 3000 ha

3000 ha 3.000.000 3.000.000 1

Kab. Kulon

Progo

Pemberdayaan kelembagaan

P3A Mendukung Tanaman

Pangan sebanyak 3 paket

3 paket 300.000 300.000 1

Kab. Kulon

Progo

Pemberdayaan kelembagaan

P3A Mendukung Tanaman

Hortikultura sebanyak 3 paket

3 paket 300.000 300.000 1

2 Pengelolaan Lahan Pertanian Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


pengelolaan sumber daya

lahan untuk hortikultura dan

tanaman pangan

1 paket 2.450.000 2.300.000

Kec. Wates,

Panjatan,

Lendah

Pengembangan Optimasi

Lahan Mendukung Hortikultura

seluas 100 ha

100 ha 300.000 300.000 1

10 kecamatan Pengembangan DEM SRI

Mendukung Tanaman Pangan

seluas 600 ha

600 ha 1.300.000 1.300.000 1

Jalan Pertanian Mendukung

Tanaman Hortikultura

sepanjang 2 km

2 km 600.000 600.000 1

Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan OPT dan

DPI

V - 253

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec.Galur,

Kalibawang,

Nanggulan

Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

sebanyak 5 paket

5 paket 50.000 50.000 1

Kec.Temon,

Galur,

Nanggulan

Pasca Sertfikasi Lahan

Pertanian sebanyak 5 paket

5 paket 50.000 50.000 1

Nanggulan Terlaksananya cetak sawah

baru seluas 20 ha

20 ha 150.000

3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

terwujudnya penyaluran

pupuk bersubsidi yang tepat

waktu, tepat jumlah dan tepat

mutu.

1 paket 330.000 330.000

Kabupaten Pendampingan penyaluran

pupuk bersubsidi sebanyak 1

paket

1 paket 250.000 250.000 1

Kabupaten Penguatan Komisi Pengawas

Pupuk dan Pestisida sebanyak

1 paket

1 paket 80.000 80.000 1

4 Pembinaan Administrasi Kegiatan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kabupaten Kulon

Progo

Pembinaan Administrasi dan

Teknis Mendukung Tanaman

Pangan dan Hortikultura

sebanyak 1 paket

1 paket Terwujudnya tertib

administrasi pengelolaan

satker hortikultura

1 paket 100.000 100.000

III Program Peningkatan Produksi

Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Hortikultura

Berkelanjutan

Cakupan peningkatan

produktivitas


100% 3.172.500 3.045.000

1 Kegiatan Peningkatan Produksi


Tanaman Buah Berkelanjutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


produksi dan penanganan

pasca panen durian sesuai

kaidah

1 paket 565.000 565.000

- SL GAP komoditas durian Girimulyo dan

Kokap

Terwujudnya budidaya

komoditas durian sesuai SOP

sebanyak 2 Kelompok

2 kelompok 60.000 60.000 1

- SL GHP komoditas durian Girimulyo dan

Kokap

Terwujudnya penanganan

pasca panen Durian yang baik

sebanyak 2 kelompok

2 kelompok 40.000 40.000 1

- Pemberdayaan kelembagaan

komoditas durian

Kabupaten Terbinanya Kelompok Tani

budidaya tanaman Durian

sebanyak 1 paket

1 paket 15.000 15.000 1

- Pengembangan kawasan durian Girimulyo Terwujudnya pengembangan

kawasan Durian seluas 50 ha50 ha 450.000 450.000 1



Tanaman Hias Berkelanjutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat



pasca panen krisan sesuai

kaidah

1 paket 1.190.000 1.190.000

- Pengembangan kawasan komoditas

krisansamigaluh terlaksananya pengembangan

kawasan komoditas krisan

seluas 5000 m2

5000 m2 375.000 375.000 1

- Fasilitasi sarana prasarana budidaya

krisansamigaluh Terwujudnya bangunan kubung

sebanyak 10 unit10 unit 750.000 750.000 1

- SL GAP Komoditas Krisan samigaluh Terwujudnya budidaya

komoditas krisan yang baik

untuk 2 kelompok

2 kelompok 30.000 30.000 1

- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha

Krisan sebanyak 1 kali1 kali 15.000 15.000 1

- SL GHP samigaluh Terwujudnya penanganan

pasca panen krisan yang baik di

2 Kelompok

2 kelompok 20.000 20.000 1

V - 254

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

Berkelanjutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat



pasca panen cabai dan

tanaman obat sesuai kaidah

1 paket 1.417.500 1.290.000

- Pengembangan kawasan Cabai wates, panjatan terwujudnya pengembangan

kawasan cabai seluas 50 ha50 ha 780.000 800.000 1

- Pengembangan kawasan tanaman

obat

Kokap,

Girimulyo,

Samigaluh,

Pengasih

terwujudnya pengembangan

kawasan Tanaman Obat seluas

25 ha

25 ha 187.500 150.000 1

- SL GAP Wates dan

Panjatan,

Samigaluh dan

Pengasih

Terwujudnya budidaya tanaman

sayuran dan obat yang baik

sebanyak 4 paket

4 paket 120.000 175.000 1

- SL GHP wates, panjatan Terwujudnya penanganan

pasca panen komoditas cabai

yang baik sebanyak 2 paket

2 paket 25.000 45.000 1

- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha

cabai sebanyak 2 kali2 kali 15.000 20.000 1

- Sarana dan prasarana budidaya

cabaikalibawang Terwujudnya fasilitasi sarana

dan prasarana cabai sebanyak

2 paket

2 paket 200.000 100.000 1

- Sarana dan prasarana pasca panen

cabai dan tanaman obat

kalibawang,

samigaluh

Terwujudnya fasilitasi sarana

dan prasarana cabai sebanyak

2 paket dan tanaman obat

sebanyak 1 paket

3 paket 90.000

IV Program Peningkatan Nilai

Tambah, daya saing Industri Hilir,

pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian

Capaian peningkatan


85,02% 810.000 560.000

1 Kegiatan Revitalisasi Pembangunan

Pasar Lelang cabai

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat Terwujudnya sarana

prasarana pasar lelang cabai

3 paket 525.000 275.000

- Revitalisasi Pembangunan Pasar

Lelang cabai

Wates, Galur,

Panjatan


pasar lelang cabai sebanyak 3

paket

3 paket375.000

175.000 1

- Sarana pasar tani Wates, Galur,

Panjatan

Terwujudnya fasilitasi sarana

penunjang pasar lelang cabai

sebanyak 3 paket

3 paket 150.000 100.000 1

2 Kegiatan Pengembangan

agroindustri hortikultura285.000 285.000

- Pengembangan usaha dan investasi

komoditas krisanSamigaluh Terwujudnya fasilitasi usaha

dan investasi komoditas krisan

sebanyak 1 paket

1 paket 100.000 100.000 1

- Pembangunan bangunan

pengolahan tanaman obatPengasih Terbangunnya gedung

pengolahan tanaman obat

sebanyak 1 unit

1 unit 185.000 185.000 1

V Program Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

Cakupan peningkatan

produktivitas


100% Terwujudnya peningkatan

produksi kakao, the, kelapa

dan cengkeh

1 paket 2.500.000 2.500.000

1 Intensifikasi Tanaman Kakao Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kalibawang,

Girimulyo,

Kokap, Pengasih

Terlaksananya peremajaan

tanaman kakao seluas 200 ha200 ha 950.000 950.000 1

2 Intensifikasi Tanaman Teh Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Samigaluh,

Girimulyo


tanaman teh seluas 100 ha100 ha 450.000 450.000 1

V - 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Intensifikasi Tanaman Kelapa Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Lendah, Galur,

Panjatan, Wates,

Temon, Kokap,

Nanggulan,

Sentolo,

Pengasih


tanaman kelapa seluas 100 ha100 ha 400.000 400.000 1

4 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Peningkatan ekonomi

masyarakat

tu Kokap,

Pengasih,

Girimulyo,

Samigaluh


tanaman cengkeh seluas 200

ha200 ha

500.000 500.000 1

5 SLPHT Perkebunan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Lendah, Galur,

Panjatan, Wates

Terselenggarakannya SLPHT

tanaman perkebunan

(komoditas kelapa dan kakao)

sebanyak 4 paket 4 paket

200.000 200.000 1

VI Program Penyediaan dan


Prasarana Pertanian

Capaian peningkatan


prasarana pertanian

92,74% 740.000 740.000

1 Pengelolaan Air Irigasi untuk

Perkebunan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


sarana prasarana

pengelolaan air dan lahan

untuk perkebunan

2 paket 240.000 240.000

- Pengembangan sumber air Samigaluh,

Kokap, Girimulyo


irigasi air permukaan 4 unit4 unit 240.000 240.000 1

2 Pengembangan Optimasi Lahan Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

500.000 500.000

- Pengembangan Optimasi Lahan

mendukung Perkebunan

Kokap,

Pengasih,

Nanggulan,

Girimulyo

Terlaksananya optimasi lahan

kakao seluas 50 ha50 ha 150.000 150.000 1

Lendah, Galur,

Panjatan, Wates,

Kokap

Terlaksananya optimasi lahan

kelapa seluas 50 ha50 ha 150.000 150.000 1

Samigaluh Terlaksananya pembangunan

Unit Pengolah Pupuk Organik

(UPPO) kawasan kakao

sebanyak 2 unit

2 unit 200.000 200.000 1

VII Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian

Capaian peningkatan


85,02% 536.990 400.000

1 Pengembangan Pengolahan Hasil

Pertanian

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat



pengolahan gula kelapa

1 paket 536.990 400.000 1

- Fasilitasi Agroindustri Gula Kelapa Kokap,

Girimulyo,

Kalibawang

Terwujudnya pembinaan MPIG

untuk 1 kawasan, pengadaan

peralatan 1 paket , rehab rumah

produksi 1 paket, pendaftaran

sertifikat organik 1 paket

3 paket 536.990 400.000 1

Jumlah Urusan Pertanian

19.439.490 20.025.000

V - 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Kehutanan

I Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

Capaian peningkatan


96,70% 550.000 600.000

1 Pengelolaan dan Pemanfaatan

Hutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat


dan fasilitasi untuk 7 kelompok

HKm dan untuk 2 kelompok

pengembang aneka usaha

kehutanan

9 KLPK Meningkatnya kualitas

pengelola HKm dan

kelompok pengembang

aneka usaha kehutanan

9 klpk 350.000 400.000 Distanhut

2 Pengembangan Pengujian dan

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Panjatan,

Sentolo

Terlaksananya Fasilitasi dan

Pendampingan Sertifikasi

Legalitas Kayu untuk 2 unit

management

2 UNIT Terwujudnya sertifikasi

legalitas kayu2 unit 200.000 200.000 Distanhut

II Program Rehabilitasi hutan dan

lahan


dan lahan

98,48% 1.350.000 1.620.000

1 Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Peningkatan kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

12 kec Terlaksananya pembuatan KBR 15 unit Terwujudnya bibit tanaman

keras

1 paket 750.000 900.000 Distanhut

2 Pembuatan bangunan konservasi

tanah dan air


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Kokap, Pengasih Terlaksananya pembuatan

bangunan sipil teknis

10 unit Terwujudnya bangunan sipil

teknis

10 unit 100.000 120.000 Distanhut

3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

kawasan pantai


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Temon Terlaksananya konservasi

kawasan pantai seluas 100 Ha

100 ha Terwujudnya penghijauan

kawasan pantai

100 ha 250.000 300.000 Distanhut

4 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

12 kec Tersedianya bibit tanaman

kehutanan untuk mendukung

program OBIT

100.000 btg meningkatnya populasi

tanaman keras untuk

mendukung ruang terbuka

hijau

100.000 btg 250.000 300.000 Distanhut

III Perlindungan dan konservasi

sumberdaya hutan


dan lahan

98,48% 150.000 180.000

1 Perlindungan mata air Peningkatan kualitas

pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Girimulyo,

Samigaluh

Terlaksananya perlindungan

mata air

2 unit Terwujudnya perlindungan

mata air

2 unit 150.000 180.000 Distanhut

JUMLAH 2.050.000 2.400.000

V - 257

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Energi dan Sumber Daya

MineralProgram pengembangan bidang

Kegeologian

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

perencanaan,

pemanfatan dan

pengendalian



sumberdaya pesisir

Kab. Kulon

Progo


kegeologian

100% Dinas

Perindustria

n

Perdaganga

n dan Energi

Sumber

Daya

Mineral

Pengaturan Peruntukan

Pemanfaatan Air Bawah dan atau

Mata Air

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data potensi air

tanah dan pendayagunaannya,



1 paket Data potensi air tanah dan

pendayagunaannya,



1 paket 50.000 50.000

Penyusunan rencana zonasi bidang


bawah tanah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya zonasi bidang


bawah tanah yang dapat



1 kajian Ketentuan zonasi bidang

pertambangan dan tata guna

air bawah tanah yang dapat



1 kajian 40.000 40.000

Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon

Progo


sarana instalasi air bersih

2 lokasi Pembangunan sarana

instalasi air bersih

2 lokasi 40.000 0

Pemetaan dan sosialisasi daerah

rawan bencana geologi

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data daerah rawan

bencana geologi

1 paket Data daerah rawan bencana

geologi

1 paket 30.000 30.000

Kab. Kulon

Progo


pemahaman masyarakat yang

siap menghadapi dampak

bencana geologi

2 kecamatan Peningkatan pemahaman

masyarakat yang siap

menghadapi dampak

bencana geologi

2 kecamatan 20.000 20.000

Program diversifikasi, intensifikasi

dan konservasi energi

Peningkatan

kualitas

pengelolaan SDA

Terwujudnya

perencanaan,

pemanfatan dan

pengendalian



sumberdaya pesisir

Kab. Kulon

Progo

Capaian pelayanan

kebutuhan energi

106,37 %

Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pendistribusian Energi

Kab. Kulon

Progo



Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya perencanaan,


pelaksanaan pendistribusian

energi

1 paket Perencanaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pendistribusian energi

1 paket 80.000 80.000

Kab. Kulon

Progo

Tersedianya data hasil

penelitian potensi sumber

energi alternatif beserta

pemanfaatannya

5 kajian Data hasil penelitian potensi


beserta pemanfaatannya

5 kajian 778.000 778.000

Kab. Kulon

Progo

Terselenggaranya sosialisasi

dan pelatihan pemanfaatan

energi alternatif

1 paket Sosialisasi dan pelatihan

pemanfaatan energi alternatif

1 paket 120.000 120.000

Kab. Kulon

Progo


instalasi energi alternatif

1 paket Pembangunan instalasi

energi alternatif

1 paket 100.000 100.000

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya rencana umum

energi daerah

1 paket Rencana umum energi

daerah

1 paket 50.000 50.000

V - 258

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Percepatan

Peningkatan

Infrastruktur

Terpenuhinya pelayanan

infrastruktur wilayah

dengan meningkatkan

aksesibilitas dan


wilayah

Kab. Kulon

Progo


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

91,96 %


jaringan listrik

Kab. Kulon

Progo

Tersusunya DED/RUKD listrik

pedesaan

1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000

Pembinaan, pengawasan dan

Pengembangan bidang

ketanagalistrikan

Kab. Kulon

Progo


jaringan listrik bagi masyarakat

di pedesaan

12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik

bagi masyarakat di pedesaan

12 kecamatan 400.000 400.000

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya pembinaan,

pengawasan dan

pengembangan bidang

ketanagalistrikan

12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan

pengembangan bidang

ketanagalistrikan

12 kecamatan 25.000 25.000

JUMLAH 1.883.000 1.843.000

V - 259

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN PARIWISATA


Pariwisata Peningkatan daya



Daerah

Capaian peningkatan

kunjungan

76,72%

1 Pengembangan Obyek Wisata

Unggulan

Pantai Glagah

(Temon), Puncak

Suroloyo

(Samigaluh)


obyek wisata unggulan

1 paket Terlaksananya

pengembangan obyek wisata

unggulan; Fasilitas Rekreatif

Obyek Wisata Pantai Glagah

dan Puncak Suroloyo

1 paket 2.000.000 2.000.000 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

2 Pengembangan wisata minat khusus

arung jeram

Banjarharjo Peningkatan wisata minat

khusus

Pembangunan

fasilitas arung jeram

Pembangunan Dermaga

wisata arung jeram

1 paket 1.000.000 1.000.000 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

3 Pengembangan Pariwisata Banaran, Galur Peningkatan pariwisata 1 tahun Penyelenggaraan event

wisata di Pantai Trisik

1 tahun 15.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

4 Peningkatan pembangunan sarpras

pariwisata

RT.11 - 12,

Sokomoyo

Terciptanya daya dukung

sarpras wisata dengan

pembangunan jalan wisata

Grojokan Sewu

4x1200 m Peningkatan kunjungan

wisatawan ke grojokan sewu4x1200 m 150.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga


desa wisata

Banjaroya Meningkatnya akomodasi

wisatawan1 paket Peningkatan kunjungan

wisata1 paket 200.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Goa Kidang

Kencono,

sabrang Kidul,

Purwosari

Pengembangan Obyek

Pariwisata Ungulan Baru1 lokasi Menanmbah destinasi wisata 1 lokasi 2.500.000 -

Goa Maria

Lawangsih,

Patihombo,

Purwosari

Pengembangan Obyek

Pariwisata Ungulan Baru2 lokasi Menanmbah destinasi wisata 2 lokasi 2.500.000 -

Agrowisata salak

pondoh dan

kambing PE,

Sabrang Kidul,

Purwosari

Pengembangan Obyek

Pariwisata Ungulan Baru3 unit Menanmbah destinasi wisata 3 unit 1.500.000 -

Pembangunan

jalan wisata

Watu Blencong,

Sokomoyo

Pengembangan Obyek

Pariwisata Ungulan Baru1000 m Menanmbah destinasi wisata 1000 m 150.000 -

Jangkaran Pembangunan MCK di Pantai

Congot1 unit Menyediakan fasilitas bagi

wisatawan1 unit 25.000 -

6 Meningkatkan layanan wisata Kepiton &

Kembangsari

Banjarasri

Kalibawang

Pemb. Sarana prasarana

Camping ground1 peket Mendukung daya tarik desa

wisata Banjarasri1 paket 200.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

V - 260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Meningkatkan mutu pelayanan desa

wisata

Banjaroya

Kalibawang

Penataan komplek Makam

Krapyak1 paket Mendukung wisata religi di

Banjaroyo1 paket 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

Banjaroya

Kalibawang

Pembuatan camping ground 1 paket Mendukung daya tarik desa

Wisata1 paket 25.000 -

Banjaroya

Kalibawang

Pelatihan Pengelola Pariwisata 1 kegiatan Meningkatkan kemampuan

pengelola Desa Wisata1 kegiatan 10.000 -

8 Penyediaan sarana/prasarana di

komplek Girigondo

Komplek

girigondo

Pembangunan camping ground 1 unit Mendukung wisata religi di

kompleks makam Girigondo

1 unit 500.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

10 Desa Wisata Gulurejo Gulurejo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke

desa wiata Gulurejo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

11 Desa Wisata Gerbosari Gerbosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke

desa wsiata Gerbosari1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

12 Desa Wisata Ngargosari Ngargosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke

desa wisata Ngargosari1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

13 Desa Wisata Talunombo Sidomulyo,Peng

asih

Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke

desa wisata Talunombo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

14 Desa Wisata Banjarharjo Banjarharjo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke

desa wisata Banjarharjo1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas

Kebudayaan

, Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

JUMLAH 11.562.000 3.000.000

V - 261

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


I. Peningkatan mitigasi bencana

alam laut dan prakiraan iklim laut.



78,57% 200.000 645.000

1 Penanaman tanaman penahan

gelombang pasang/ tsunami


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Kec. Temon,

Wates, Panjatan,

Galur

Terlaksananya penanaman

tanaman cemara udang

100.000 batang dan mangrove

50.000 batang

150.000 btg Terwujudnya tanaman

penahan abrasi pantai150.000 btg 200.000 645.000 Dinas

Kepenak

II. Perlindungan dan Rehabilitasi

Sumberdaya Perikanan



78,57% 55.000 55.000

1 Sosialisasi undang-undang

perikanan dan restocking

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

12 Kecamatan Terlaksananya pembuatan

papan larangan sesuai UU

No.31/2004 sebanyak 15 paket,

dan restocking perairan umum

sebanyak 300.000 ekor

300.000 ekor Meningkatnya kualitas

perairan umum300.000 ekor 55.000 55.000 Dinas

Kepenak

III. Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap


tangkap

96,31% - 25.650.000 12.140.000

1 Pengembangan prasarana dan

sarana perikanan tangkap

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Wates Pengadaan kapal penangkap

ikan 20-30 GT 2 unit2 unit Terwujudnya kapal

penangkap ikan2 unit 4.000.000 12.000.000 Dinas

Kepenak

2 Pengadaan sarana penunjang

pengembangan perikanan tangkap

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Wates Terlaksananya pengadaan

SPDN 1 unit1 unit Terwujudnya SPDN 1 unit 10.000.000 - Dinas

Kepenak

3 Pengadaan saran bantu navigasi

pelayaran

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Wates Terlaksananya pengadaan

saran bantu navigasi pelayaran

(Mercu Suar).

1 paket Terwujudnya sarana navigasi

pelayaran1 paket 8.350.000 - Dinas

Kepenak

4 Pengembangan desa Pesisir

Tangguh (PDPT)


pengelolaan SDA

Meningkatnya

perlindungan dan


alam

Kec. Galur,

Panjatan

Terlaksananya mitigasi bencana

alam laut 3 paket3 paket Terwujudnya pengembangan

Desa Pesisir Tangguh3 paket 2.400.000 - Dinas

Kepenak

5 PUMP tangkap Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kec. Temon,

Wates, Panjatan,

Galur


pengembangan usaha mina

pedesaan 6 paket

6 paket Terwujudnya pengembangan

budidaya perikanan6 paket 900.000 140.000 Dinas

Kepenak

IV. Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

- Capaian produksi ikan

budidaya

96,31% - 12.300.000 12.300.000

1 Pengembangan tambak udang Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kec. Temon,

Galur

Pembangunan saluran

pembuangan, rumah panen,

jalan produksi, listrik 3


sarana prasarana budidaya

tambak

1 paket 6.000.000 6.000.000 Dinas

Kepenak

2 Pengembangan kawasan

minapolitan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Kec. Wates dan

Nanggulan


kawasan minapolitan 2 paket

2 paket Terwujudnya kawasan

minapolitan

2 paket 5.000.000 5.000.000 Dinas

Kepenak

3 PUMP Budidaya Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Wates,

Nanggulan,

Panjatan,

Temon, Galur,

Pengasih,

Sentolo, Lendah,

Temon



pedesaan budidaya perikanan

10 paket, budidaya rumput laut

10 paket Terwujudnya pengembangan

usaha perikanan budidaya

10 paket 1.300.000 1.300.000 Dinas

Kepenak

V. Program Pengembangan Pasca

Panen dan Pemasaran Hasil

Perikanan

- Capaian produk pangan


Ketersediaan ikan konsumsi

94,79% - 3.150.000 3.150.000

1 Panambahan fasilitas pemasaran

ikan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakatNanggulan - Terlaksananya pembangunan

pasar ikan


sarana prasarana pemasaran

ikan

2 paket 1.500.000 1.500.000 Dinas

Kepenak

Wates Terlaksananya penambahan los

pasar ikan hias 1 unit, bak

buffer stock ikan 1 unit dan mini

cold storage 1 unit

1 paket 950.000 950.000 Dinas

Kepenak

V - 262

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Pengembangan sarana pengolahan

dan pemasaran ikan

Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat12 kecamatan Terlaksananya : (1)

pengembangan sarana sistem

rantai dingin (chest freezer

capacity 296 liter 12 unit; (2)

pengembangan sarana

pengolahan ikan (timbangan

digital, presto 30 kg, meja

preparasi, pisau stainless,

sealer dan spiner) 12 unit; dan

(3) pengambangan sarana

pemasaran roda-3 3 unit


sarana prasarana

pengolahan ikan

2 paket 550.000 550.000 Dinas

Kepenak

3 PUMP P2HP Peningkatan ekonomi

masyarakat


masyarakat

Panjatan,

Wates, dan

Nanggulan



pedesaan pen P2HP 3 paket


sarana prasarana

pengolahan ikan

3 paket 150.000 150.000 Dinas

Kepenak

Jumlah 41.355.000 28.290.000

V - 263

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN PERDAGANGAN

Pengembangan Usaha

Perdagangan

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 4.500.000 4.500.000

17 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek,

pemberian motivasi, magang,

dan studi lapangan

150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan

pemahaman UMKM

Perdagangan.

150 pelaku

usaha

500.000 500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pembinaan Usaha Perdagangan 12 Kec Terwujudnya keikutsertaan

aparat pada pendidikan

pelatihan/bimtek yang

diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat

150 pelaku usaha Terwujudnya aparat yang

terdidik dan terlatih untuk

membina UMKM

perdagangan baik secara

teknis maupun administratif

150 pelaku

usaha

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Sosialisasi Peraturan Perundang-


Wates Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-


100 pelaku usaha Meningkatnya ketaatan

pelaku usaha pada peraturan

perundangan

100 pelaku

usaha

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

18 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum

Bidang Perdagangan

Wates Tersusunnya Produk Hukum

Bidang Perdagangan

2 produk hukum Produk Hukum Bidang

Perdagangan

2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Forum Komunikasi Penyelenggaraan

Usaha Perdagangan

Wates Terselenggaranya Forum

Komunikasi Penyelenggaraan

Usaha Perdagangan

50 pelaku usaha terbentuk forum komunikasi

penyelenggaraan usaha

perdagangan


Perindag

dan ESDM

1 paket Terselenggaranya pembinaan

pemanfaatan ruang bagi

Pedagang Kaki Lima (PKL)

150 PKL Termanfaatkannya ruang

bagi PKL

150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Wates Terwujudnya pembangunan

shelter pilot project PKL

1 lokasi Shelter pilot project PKL 1 lokasi 2.000.000 2.000.000

Kab KP Terselenggaranya pemilihan

PKL of The Year of Kulon Progo

Regency

1 paket Terpilihnya PKL of The Year

of Kulon Progo Regency

1 paket 100.000 100.000

Kab KP Terselenggaranya fasilitasi

sertifikasi hygiene sanitasi

makanan bagi PKL

1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene

sanitasi makanan bagi PKL

1 paket 250.000 250.000

Pendidikan dan pelatihan teknologi

informasi untuk pemasaran produk

(website, blog dll)

Kab KP Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan teknologi

informasi khususnya


pengusaha


tentang pelatihan teknologi

informasi khususnya


pengusaha

12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Monitoring dan updating harga

kebutuhan pokok

Kab KP Tersedianya data harga


yang up to date

5 pasar tradisional Data terbaru serta

termonitornya harga

kebutuhan pokok dan

strategis

5 pasar

tradisional

175.000 175.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Kerjasama dan kemitraan usaha

perdagangan

Kab KP Terwujudnya kerjasama


5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama

kemitraan usaha

perdagangan


Perindag

dan ESDM

Peningkatan dan pengembangan

Eksport

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 1.685.000 1.685.000

Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten,

Provinsi, Luar

Provinsi, Luar

Negeri

Terselenggaranya pameran,

ekspo, kerjasama,

pembentukan misi dagang

10 pelaku usaha

dan perajin

Meningkatnya pemasaran

UMKM Perdagangan,

Meningkatnya kerjasama,

terbentuknya misi dagang

10 pelaku usaha

dan perajin

1.500.000 1.500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek

eksport dan kunjungan

lapangan

25 perajin Meningkatnya pemahaman

seluk beluk eksport dan

kunjungan lapangan

25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Monitoring dan updating komoditas

eksport

Wates Tersedianya data komoditas

eksport

5 komoditas Direktori data komoditas

eksport

5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pembinaan dan penataan pedagang

kaki lima dan asongan

V - 264

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Peningkatan daya



daerah


usaha perdagangan

91,62% 875.000 875.000

Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan,

pendampingan dan pendaftaran

HKI


HKI, pendampingan dan

pendaftaran HKI


Perindag

dan ESDM

Sosialisasi Undang Undang No 2

tahun 1981 tentang Metrologi LegalKab. KP Terselenggaranya sosialisasi

Undang Undang Metrologi

Legal

100 pelaku usaha (2

angkatan)


tentang Undang Undang

Metrologi Legal

100 pelaku

usaha (2

angkatan)

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pembinaan dan pengawasan

peredaran barang dan jasaKab. KP Terwujudnya perlindungan

konsumen melalui pengawasan

BDKT

50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan

konsumen melalui

pengawasan BDKT


Perindag

dan ESDM

1 Program Peningkatan Efisiensi

Dalam Negeri

Peningkatan daya



daerah

Capaian peningkatan


91,62 % 6.500.000 4.500.000

Pengembangan dan pengelolaan


Pasar

Percontohan

Sentolo


dan renovasi sarana prasarana

pasar tradisional serta

pengelolaan pasar tradisional

Pembangunan

Pasar Percontohan

Sentolo.

Meningkatnya sarana

prasarana pasar tradisonal

dan renovasi sarana


serta pengelolaan pasar

tradisional

Pembangunan

Pasar

Percontohan

Sentolo.

5.000.000 3.000.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

Pemeliharaan sarana, prasarana di

pasar tradisional

Kalibawang Terpeliharanya sarana dan


Terlaksananya

pemeliharaan dan

rehabilitasi Pasar

Dekso

Meningkatnya kondisi sarana

dan prasarana pasar

tradisional

Terlaksananya

pemeliharaan

dan rehabilitasi

Pasar Dekso

1.500.000 1.500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Program Pembinaan dan penataan

Pasar tradisional

Peningkatan daya



daerah

Capaian peningkatan


91,62 % 250.000 250.000

Bantuan Perlengkapan dan

Penguatan modal bagi pedagang

pasar

Kab. Kulon

Progo

Bantuan modal dan atau sarana

perdagangan (perlengkapan) di

pasar tradisional

Terlaksananya

bantuan penguatan

modal bagi

pedagang dan atau

perlengkapan usaha

Tersalurnya bantuan modal

dan atau sarana


tradisional

Terlaksananya

bantuan

penguatan

modal bagi

pedagang dan

atau

perlengkapan

usaha

250.000 250.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

JUMLAH 13.810.000 11.810.000

V - 265

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URUSAN INDUSTRI

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah1 Penyediaan database industri Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya database industri 1 paket Database industri tahun

terakhir.

20.000 unit IKM 500.000 500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

2 Pengembangan kompetensi inti

industri daerah

Kab. Kulon

Progo


kompetensi inti industri daerah

gula kelapa kristal melalui

penguatan kelembagaan dan

bantuan peralatan untuk

peningkatan kualitas bahan

baku dan produk jadi

1 paket Meningkatnya kualitas IKM

olahan gula kristal;

Tersalurnya bantuan

peralatan industri

100 perajin; 100

paket

500.000 600.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

3 Pembinaan keterkaitan produksi

industri hulu hingga hilir

Kab. Kulon

Progo

Terlaksananya pembinaan

keterkaitan produksi industri

hulu hingga hilir

1 paket Terlaksananya pertemuan

koordinasi antara perajin

olahan logam dengan PT JMI;

Terselenggaranya studi

banding/magang ke Ceper,

Klaten

50 perajin 150.000 150.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

4 Peningkatan kompetensi industri

kecil berbasis olahan kayu

Kab. Kulon

Progo


kualitas dan kuantitas serta

kesinambungan produksi IKM

berbasis olahan kayu


produk kerajinan kayu dan

meningkatnya pemahaman

IKM mengenai mutu dan

desain produk; Tersalurnya

bantuan peralatan industri

100 orang (4

angkatan); 5

paket

500.000 750.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM


kecil berbasis olahan bambu

Kab. Kulon

Progo




berbasis olahan bambu


produk kerajinan bambu dan

produk rumah bambu;

Tersalurnya bantuan

peralatan industri

100 orang (4

angkatan); 5

paket

500.000 750.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM


kecil berbasis olahan batu andesit

Kab. Kulon

Progo




berbasis olahan batu andesit

1 paket Tersalurnya bantuan

peralatan produksi olahan

batu andesit

2 paket (2

kelompok)

500.000 750.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM


kecil berbasis olahan logam

Kab. Kulon

Progo




berbasis olahan logam

1 paket Tersalurnya bantuan

peralatan produk olahan

logam, kaleng, dan pande

besi

5 paket (5

kelompok)

500.000 750.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

8 Pengembangan industri kecil melalui

inkubator bisnis

Kab. Kulon

Progo


kemampuan perajin dalam

pembuatan produk kerajinan

berbasis kelinci


tentang produk olahan kulit

kelinci; Tersalunya bantuan

peralatan

20 orang (3

jenis pelatihan);

1 paket

500.000 750.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

9 Pengembangan sentra produk

unggulan melalui pendekatan kluster

Kab. Kulon

Progo


sentra produk unggulan

biofarmaka dan minyak atsiri

sebagai komoditi andalan Kab.

Kulon Progo


IKM tentang varian produk

berbasis atsiri; Meningkatnya

pemahaman IKM tentang

varian produk biofarmaka

(kosmetik, kesehatan);

Terselenggaranya bantuan

peralatan produksi

30 orang(1 jenis

pelatihan); 50

orang (3 jenis

pelatihan); 5

paket

1.000.000 1.500.000 1 Dinas

Perindag

dan ESDM

JUMLAH 4.650.000 6.500.000

V - 266

1 P2WKSS sejumlah 2 kelompok BPMPDPKB 5.000.000

2 TMMD : 2 desa, 2 kecamatan BPMPDPKB 300.000.000

3 Sekolah Minggu/PIA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.250.000

4 Madrasah Diniyah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 9.000.000

5 Pengembangan tempat ibadah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 442.500.000

6 Pondok pesantren Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 17.000.000

7 CTA Pusparani Gereja Clasis Kab. Kulon Progo Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 2.000.000

8 GN-OTA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.000.000

9 KONI Dinas Budparora 600.000.000

10 PORDA Dinas Budparora 5.477.000.000

11 BBPD (SD/MI/SMP/MTs) Swasta Dinas Pendidikan 789.568.525

12 BBPM (SMA/MA) Swasta Dinas Pendidikan 382.050.000

13 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000

14 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000

15 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000

16 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 100.000.000

17 Jalan usaha tani KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo

(WISMP)

Dinas Pertahut 163.750.000

18 Handtraktor KT Karangrejo, Krinjing, Jatisarono, nanggulan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000

19 Handtraktor KT Tirtosari, Pedukuhan II, Panjatan, Panjatan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000

20 KKLPMD dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wates 160.000.000

21 KPUD Kesbangpol 400.000.000

9.074.118.525

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan

1 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 150 unit @10.180.000 Dinsosnakertrans 1.527.000.000

2 Jambanisasi sejumlah 253 KK @ Rp.1.000.000,- Dinkes 450.000.000

3 Pendampingan PNPM Pedesaan di 11 kecamatan BPMPDPKB 1.450.000.000

4 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa Dinsosnakertrans 325.000.000

5 Bantuan bagi Lanjut Usia Miskin sejumlah 450 orang @Rp. 500.000,- Dinsosnakertrans 225.000.000

6 Bantuan bagi anak Balita Terlantar sejumlah 80 anak @ Rp. 1.000.000,- Dinsosnakertrans 80.000.000

7 Bantuan bagi Penyandang Cacat Sedang sejumlah 100 orang @ Rp.

1.000.000,-

Dinsosnakertrans 100.000.000

8 Bantuan bagi Penyandang Cacat Berat sejumlah 80 orang @ Rp.

1.000.000,-


9 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 21 panti. Dinsosnakertrans 360.000.000

10 Bantuan bagi eks penyandang penyakit sosial setelah mendapat pelatihan

sejumlah 50 orang @ Rp. 1.000.000,-


11 Bantuan anak Yatim/Piatu Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 101.250.000

12 Beasiswa miskin Pendidikan Dasar (200 siswa) Dinas Pendidikan 200.000.000

13 Beasiswa miskin Pendidikan Menengah (100 siswa) Dinas Pendidikan 100.000.000

14 Beasiswa Retrivel Pendidikan Dasar (50 siswa) Dinas Pendidikan 50.000.000

15 Beasiswa Retrivel Pendidikan Menengah (25 siswa) Dinas Pendidikan 25.000.000

16 Santunan Kematian Dinsosnakertrans 1.000.000.000

B. Belanja Bantuan Partai Politik

1 Bantuan Partai Politik Kesbangpol 697.838.050

6.821.088.050

1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada pemerintah desa 5.315.005.482

5.315.005.482

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

NO URAIAN JUMLAH (RP.)

JUMLAH

JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL

RINCIAN BELANJA HIBAH

NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)

JUMLAH BELANJA HIBAH

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL


V - 268

1 Bantuan keuangan kepada desa 78.131.947.067

78.131.947.067

1 Belanja Tidak Terduga DPPKA 1.000.000.000

1.000.000.000

1 BPD DPPKA 12.862.000.000

2 Bank Pasar DPPKA 1.200.000.000

3 PDAM DPPKA 1.100.000.000

15.162.000.000 JUMLAH

JUMLAH

PENYERTAAN MODAL



BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

NO URAIAN JUMLAH (RP.)

JUMLAH

BELANJA TIDAK TERDUGA

V - 269

v - 1 - bappeda.kulonprogokab.go.id v.pdf · 27 unit 32.414 36.676 1 bagian adm. pembangunan...

Documents