halaman : 1 - ppid.limapuluhkotakab.go.id · keluaran pembayaran pajak kendaraan dinas dan...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan BKPSDM

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran

100%

Masukan Dana DAU Rp. 13.800.000,-

Keluaran Jumlah pengiriman dokumen dan surat 6 paket dan 150 surat

Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75

Kelompok Sasaran Kegiatan : Layanan Pos

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

13.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

13.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

materai 3000 2,000.00 buah 3.000,00 6.000.000,00

materai 6000 1,000.00 buah 6.000,00 6.000.000,00

1.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

belanja paket/pengiriman dokumen 6.00 paket 300.000,00 1.800.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 13.800.000,00

13.800.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA

2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA

3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA

4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA

5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA

6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi

19750515 199501 1 001.

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Pembayaran telepon dan internet 12 kali


Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Komunikasi dan Internet



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

belanja telepon 12.00 bulan 250.000,00 3.000.000,00

9.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

belanja internet 12.00 bulan 750.000,00 9.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 12.000.000,00

12.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.06.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional 5 unit roda 4 dan 18 unit roda 2


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




8.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

belanja pajak kendaraan dinas/operasional 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.150.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Jumlah Rp. 8.000.000,00

8.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan PHL 28 orang


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKPSDM



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



100.160.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

89.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

honorarium pengguna anggaran 12.00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00

honorarium kuasa pengguna anggaran 12.00 ob 900.000,00 10.800.000,00

18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

honorarium pejabat penatausahaan keuangan 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

honorarium pembantu PPK 36.00 ob 300.000,00 10.800.000,00

23.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 12.00 ob 725.000,00 8.700.000,00

honorarium pembantu PPTK 24.00 ob 600.000,00 14.400.000,00

22.200.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

honorarium bendahara pengeluaran 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

honorarium pembantu bendahara

pengeluaran 24.00 ob 450.000,00 10.800.000,00

honorarium pengurus barang 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

10.460.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

7.610.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

lembur luar hari kerja - 7.610.000,00

golongan IV 82.00 oj 27.000,00 2.214.000,00

golongan III 152.00 oj 23.000,00 3.496.000,00

golongan II 100.00 oj 19.000,00 1.900.000,00

2.850.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

luar hari kerja 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00



249.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

honorarium pegawai harian lepas (13 orang) 2,964.00 oh 60.000,00 177.840.000,00

honorarium PHL programer/tenaga IT (2

orang) 24.00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

89.785.000,00

84.885.000,00

90.445.000,00

84.885.000,00

Jumlah Rp. 350.000.000,00

350.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Penyediaan alat kebersihan dan pembersih 6 paket


Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Kebersihan dan Pembersih



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





7.500.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

sapu 5.00 buah 30.000,00 150.000,00

tissue 50.00 buah 10.000,00 500.000,00

karbol 15.00 botol 20.000,00 300.000,00

keranjang sampah 10.00 buah 30.000,00 300.000,00

pengharum ruangan 50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00

sabun cuci piring 15.00 buah 25.000,00 375.000,00

sabun 15.00 botol 25.000,00 375.000,00

pembersih lantai 10.00 botol 15.000,00 150.000,00

serbet 20.00 buah 15.000,00 300.000,00

gayung air 5.00 buah 10.000,00 50.000,00

ember 5.00 buah 15.000,00 75.000,00

keset 10.00 buah 15.000,00 150.000,00

sikat WC 5.00 buah 25.000,00 125.000,00

piring 5.00 lusin 150.000,00 750.000,00

gelas 5.00 lusin 100.000,00 500.000,00

sendok 5.00 lusin 30.000,00 150.000,00

sendal 50.00 pasang 15.000,00 750.000,00

asbak 10.00 buah 25.000,00 250.000,00

kaca/cermin 10.00 buah 100.000,00 1.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

Jumlah Rp. 7.500.000,00

7.500.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.09.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Perbaikan peralatan kantor 10 kali


Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

7.500.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

belanja pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor 1.00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

Jumlah Rp. 7.500.000,00

7.500.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.10.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Penyediaan alat tulis kantor 12 paket


Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





70.130.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS 420.00 rim 60.000,00 25.200.000,00

Karbon Folio 5.00 Pak 69.000,00 345.000,00

Map letter file merk gobi 120.00 Buah 25.000,00 3.000.000,00

Map spring file 185.00 buah 8.500,00 1.572.500,00

Tinta stempel ink 10.00 botol 13.000,00 130.000,00

Tipe ex 15.00 botol 10.000,00 150.000,00

Spidol stabilo boss 5.00 lusin 6.500,00 32.500,00

Pensil hitam staedler 3.00 lusin 55.000,00 165.000,00

lem fok 5.00 botol 12.500,00 62.500,00

Pita mesin tik 2.00 buah 35.000,00 70.000,00

Buku Agenda Cetak folio 25.00 buah 19.000,00 475.000,00

Buku Ekspedisi Cetak 25.00 buah 12.500,00 312.500,00

Buku Regiser Folio 25.00 Buah 25.000,00 625.000,00

Buku Quarto 25.00 buah 11.000,00 275.000,00

Spidol Whiteboard 20.00 buah 8.000,00 160.000,00

Spidol Permanen 20.00 buah 7.500,00 150.000,00

Stepler 30 HD 15.00 pak 45.000,00 675.000,00

Isi Stepler 20.00 pak 85.000,00 1.700.000,00

Trigonal Klip 20.00 kotak 5.500,00 110.000,00

Binder Klip 20.00 pak 24.000,00 480.000,00

Pena Pantel My Gel 6.00 lusin 78.000,00 468.000,00

Pena Ball Liner Carinex 6.00 Lusin 204.000,00 1.224.000,00

Kertas Faxs 10.00 rol 30.000,00 300.000,00

Tinta printer epson black/calors 10.00 botol 115.000,00 1.150.000,00

Tinta printer brother black 20.00 kotak 50.000,00 1.000.000,00

Catridge hitam 50.00 buah 250.000,00 12.500.000,00

Catridge warna 50.00 buah 275.000,00 13.750.000,00

Bantalan stempel 10.00 buah 14.000,00 140.000,00

Stempel 14.00 Buah 80.000,00 1.120.000,00

Pelobang Kertas 6.00 buah 40.000,00 240.000,00

Rol 2.00 lusin 15.000,00 30.000,00

Map/Box File 30.00 buah 22.000,00 660.000,00

Lakban 10.00 Buah 12.000,00 120.000,00

Amplop folio 20.00 pak 65.000,00 1.300.000,00

Amplop kecil 20.00 buah 17.000,00 340.000,00

Batrai A2 20.00 buah 3.500,00 70.000,00

CD blank 7.00 keping 4.000,00 28.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.400.000,00

17.400.000,00

17.400.000,00

17.930.000,00

Jumlah Rp. 70.130.000,00

70.130.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.11.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Penyediaan barang cetak dan pengandaan 9 jenis dan 210.000 lembar


Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Penggandaan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




92.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

40.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

cetak kop BKPSDM 100.00 rim 90.000,00 9.000.000,00

cetak kop Bupati 30.00 rim 90.000,00 2.700.000,00

cetak kop Sekda 30.00 rim 90.000,00 2.700.000,00

cetak amplop BKPSDM 24.00 pak 60.000,00 1.440.000,00

cetak amplop Bupati 10.00 rim 60.000,00 600.000,00

cetak amplop Sekda 10.00 pak 60.000,00 600.000,00

cetak amplop folio BKPSDM 22.00 pak 100.000,00 2.200.000,00

cetak kwitansi 70.00 blok 40.000,00 2.800.000,00

cetak map BKPSDM 3,000.00 buah 5.000,00 15.000.000,00

cetak Blanko SPPD 24.00 buku 90.000,00 2.160.000,00

Cetak Lembar Disposisi 20.00 Blok 40.000,00 800.000,00

42.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

belanja fotokopi 210,000.00 lembar 200,00 42.000.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

belanja publikasi/pengumuman koran 2.00 kali 5.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.400.000,00

20.400.000,00

20.400.000,00

20.800.000,00

Jumlah Rp. 92.000.000,00

92.000.000,00

Mengesahkan,



19750515 199501 1 001.



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA



Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.17.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%

Masukan Dana DAU Rp. 80.000.000;-

Keluaran Penyediaan porsi makanan minuman rapat dan tamu 4000 porsi


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Tamu BKPSDM



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




80.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

50.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

belanja makan dan minum rapat 2,500.00 porsi 20.000,00 50.000.000,00

30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

belanja makan dan minum tamu 1,500.00 porsi 20.000,00 30.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.500.000,00

19.500.000,00

21.500.000,00

19.500.000,00

Jumlah Rp. 80.000.000,00

80.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.18.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait 144 OH


Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




200.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

200.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - 48.840.000,00

uang harian - 21.700.000,00

eselon IIb 10.00 oh 350.000,00 3.500.000,00

eselon IIIa 10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00

eselon IVa 20.00 OH 275.000,00 5.500.000,00

golongan III 20.00 oh 245.000,00 4.900.000,00

golongan II/PHL 20.00 oh 240.000,00 4.800.000,00

akomodasi - 25.700.000,00

eselon IIb 10.00 oh 700.000,00 7.000.000,00

eselon IIIa 10.00 oh 600.000,00 6.000.000,00

eselon IVa/golongan III 20.00 oh 450.000,00 9.000.000,00

golongan II/PHL 10.00 oh 370.000,00 3.700.000,00

uang representasi eselon IIb 10.00 oh 110.000,00 1.100.000,00

transportasi 1.00 ls 340.000,00 340.000,00

perjalanan dinas luar daerah luar provinsi - 151.160.000,00

eselon IIb - 67.260.000,00

uang harian 24.00 oh 850.000,00 20.400.000,00

tiket 6.00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00

taksi 6.00 pp 700.000,00 4.200.000,00

akomodasi 18.00 oh 986.000,00 17.748.000,00

uang representasi 24.00 oh 300.000,00 7.200.000,00

eselon IIIa - 36.208.000,00

uang harian 16.00 oh 750.000,00 12.000.000,00

tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00

taksi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00

akomodasi 12.00 oh 800.000,00 9.600.000,00

eselon IVa - 32.328.000,00

uang harian 16.00 oh 650.000,00 10.400.000,00

tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00

taksi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00

akomodasi 12.00 oh 610.000,00 7.320.000,00

staf - 15.364.000,00

uang harian 8.00 oh 550.000,00 4.400.000,00

tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00

taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

akomodasi 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

51.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

Jumlah Rp. 200.000.000,00

200.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.01.20.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.20. - Penyediaan Bahan Bacaan



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Pembayaran bahan bacaan 12 kali


Kelompok Sasaran Kegiatan : Bajan Bacaan/Koran



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





7.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

belanja surat kabar/koran 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.740.000,00

1.740.000,00

1.740.000,00

1.780.000,00

Jumlah Rp. 7.000.000,00

7.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.02.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Jumlah pengadaan PC, Laptop, printer dan infocus 3 PC, 5 laptop, 2 printer dan 1 infocus


Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium pejabat pengadaan barang dan

jasa 1.00 ok 350.000,00 350.000,00

350.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Honoprarium pejabat penerima hasil

pekerjaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00

91.600.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

76.600.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

42.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

pengadaan PC pelayanan (front office) 3.00 unit 14.000.000,00 42.000.000,00

600.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

belanja peralatan jaringan (kabel-kabel,

colokan, dll) 1.00 kegiatan 600.000,00 600.000,00

30.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Pengadaan note book/laptop 5.00 unit 6.000.000,00 30.000.000,00

4.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

Pengadaan printer 2.00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00

15.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

15.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor

Pengadaan infocus 1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

91.700.000,00

600.000,00

Jumlah Rp. 92.300.000,00

92.300.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.02.24.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,




perkantoran

100%


Keluaran Servis kendaraan dinas/operasional 75 kali


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





55.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

belanja BBM kendaraan roda empat 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00

belanja BBM kendaraan roda dua 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

70.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

25.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

belanja servis kendaraan roda empat 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

belanja servis kendaraan roda dua 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

35.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

belanja suku cadang kendaraan roda empat 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

belanja suku cadang kendaraan roda dua 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

10.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

belanja pelumas/oli 250.00 liter 40.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.690.000,00

30.690.000,00

30.690.000,00

32.930.000,00

Jumlah Rp. 125.000.000,00

125.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.03.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Kinerja Aparatur 100%


Keluaran Penyediaan pakaian dinas harian 70 Stel

Hasil Meningkatnya Kinerja Aparatur 100

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKPSDM



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




35.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

35.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 70.00 stel 500.000,00 35.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.000.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.04.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.04. - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.04.01. - Pemulangan pegawai yang pensiun



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%


Keluaran 1. Pensiun PNS

2. Bebas Tugas/MPP

3. Pensiun atas permintaan sendiri

4. Pemberhentian/purna bhakti PTT

175 orang

Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



7.660.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS




1.660.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

1.660.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

dalam hari kerja - 370.000,00

Golongan IV 10.00 oj 15.000,00 150.000,00

Golongan III 10.00 oj 12.000,00 120.000,00

Golongan II 10.00 oj 10.000,00 100.000,00

diluar hari kerja - 1.035.000,00

Golongan IV 15.00 oj 27.000,00 405.000,00

Golongan III 15.00 oj 23.000,00 345.000,00

Golongan II 15.00 oj 19.000,00 285.000,00

makan minum lembur 15.00 porsi 17.000,00 255.000,00



983.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

kertas HVS 10.00 rim 35.000,00 350.000,00

Cartridge 1.00 buah 250.000,00 250.000,00

buku folio 2.00 buah 12.000,00 24.000,00

tipe-ex 2.00 buah 7.000,00 14.000,00

binder klip 2.00 lusin 16.000,00 32.000,00

map plastik 10.00 buah 4.500,00 45.000,00

tinta printer 4.00 botol 35.000,00 140.000,00

pena standar 10.00 buah 2.000,00 20.000,00

amplop folio 1.00 pak 80.000,00 80.000,00

lakban 2.00 rol 11.000,00 22.000,00

spidol whiteboard snowman 1.00 buah 6.500,00 6.500,00


belanja bbm kegiatan 1.00 tahun 2.613.500,00 2.613.500,00


2.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Blangko DPCP 2.00 rim 260.000,00 520.000,00

Blangko Daftar Susunan Keluarga 2.00 rim 150.000,00 300.000,00

Blangko SP-4 2.00 rim 150.000,00 300.000,00

Blangko Pernyataan Hukuman Disiplin 2.00 rim 150.000,00 300.000,00

Blangko Daftar Riwayat Pekerjaan 2.00 rim 150.000,00 300.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Blangko Pernyataan Pengembaliaan Aset

Negara 2.00 rim 150.000,00 300.000,00

Blangko FPP Klim 2.00 set 150.000,00 300.000,00

1.424.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Fotokopi 7,120.00 Lembar 200,00 1.424.000,00


2.575.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan Dekat - 1.030.000,00

Eselon III/a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III/b 4.00 OH 85.000,00 340.000,00

Eselon IV/a 4.00 OH 80.000,00 320.000,00

Fungsional Umum 4.00 OH 70.000,00 280.000,00

Kecamatan Jauh - 1.545.000,00

Eselon III/a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III/b 4.00 OH 110.000,00 440.000,00

Eselon IV/a 4.00 OH 105.000,00 420.000,00

Fungsional Umum 6.00 OH 95.000,00 570.000,00


LUAR DAERAH DALAM PROVINSI - 3.180.000,00

Eselon III/b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

Eselon IV/a 3.00 OH 275.000,00 825.000,00

Staf Gol. III 3.00 OH 245.000,00 735.000,00

Staf Gol. II 3.00 OH 240.000,00 720.000,00

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI - 79.244.000,00

LUAR PROVINSI I - 50.596.000,00

Uang Harian Eselon II.b 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00

Uang Harian Eselon III.a 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

Uang Harian Eselon III.b 12.00 OH 750.000,00 9.000.000,00

Uang Harian Eselon IV.a/Staf Gol. IV 12.00 OH 650.000,00 7.800.000,00

Uang Harian Golongan III 9.00 OH 550.000,00 4.950.000,00

Uang Harian Golongan II/PHL 9.00 OH 450.000,00 4.050.000,00

Akomodasi - 19.396.000,00

Eselon II.b 2.00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00

Eselon III.a 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00

Eselon III.b 8.00 OH 868.000,00 6.944.000,00

Eselon IV.a 8.00 OH 450.000,00 3.600.000,00

Golongan III 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00

Golongan II/PHL 6.00 OH 380.000,00 2.280.000,00

Biaya Representasi 3.00 OH 200.000,00 600.000,00

LUAR PROVINSI II - 28.648.000,00

Uang Harian Eselon III.b 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00

Uang Harian Eselon IVa 6.00 OH 650.000,00 3.900.000,00

Transportasi Udara 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00

Taxi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00

Akomodasi - 5.640.000,00

Eselon III.b 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00

Eselon IV.a 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.860.500,00

27.832.000,00

19.522.000,00

21.785.500,00

Jumlah Rp. 100.000.000,00

100.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.05.05.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.05.05. - Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%


Keluaran Pelaksanaan bimtek, workshop, seminar dan lokakarya 350 orang

Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



honorarium pembantu PPTK 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00



1.100.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Buku Tulis Folio 1.00 Buah 15.000,00 15.000,00

Isi Stapler 1.00 Pak 35.000,00 35.000,00

Kertas HVS Folio 4.00 Rim 50.000,00 200.000,00

Tinta Revil 4.00 Kotak 35.000,00 140.000,00

Map Plastik 2.00 lembar 7.000,00 14.000,00

Tip Ex 2.00 Set 8.000,00 16.000,00

Map Box File Biasa 4.00 Buah 20.000,00 80.000,00

Pena 10.00 Buah 5.000,00 50.000,00

Amplop Folio 1.00 Buah 50.000,00 50.000,00

Catridge 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00

90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 6000 10.00 Buah 6.000,00 60.000,00

Materai 3000 10.00 Buah 3.000,00 30.000,00


belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

400.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

400.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

fotokopi 2,000.00 Lembar 200,00 400.000,00



Kecamatan Dekat - 740.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 80.000,00 320.000,00

Staf Golongan III 6.00 OH 70.000,00 420.000,00

Kec. Jauh - 990.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 105.000,00 420.000,00


Kecamatan Sangat Jauh - 1.000.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 130.000,00 520.000,00



Luar Daerah dalam provinsi - 4.808.000,00

Eselon II b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eselon III b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon IV a 4.00 OH 275.000,00 1.100.000,00

Staf Gol III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00

Uang Representasi 3.00 OH 110.000,00 330.000,00

transportasi 1.00 ls 448.000,00 448.000,00

Luar Daerah Luar Provinsi - 36.026.000,00

Eselon II b 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00

Eselon III b 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00

Staf Golongan III 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00

tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00

taxi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00

akomodasi eselon IIb 3.00 oh 986.000,00 2.958.000,00

akomodasi eselon III b 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00

akomodasi eselon IV a 3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00

akomodasi staf golongan III 3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00


141.646.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

141.646.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Pelaksanaan/Pengiriman Peserta Bimtek,

Workshop, Seminar dan Lokakarya 1.00 tahun 95.646.000,00 95.646.000,00

Pembekalan CPNS Formasi 2018 1.00 kegiatan 46.000.000,00 46.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

149.051.000,00

36.739.000,00

7.060.000,00

3.150.000,00

Jumlah Rp. 196.000.000,00

196.000.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.06.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.04.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100%

Masukan Dana DAU Rp. 27.450.000

Keluaran Laporan Capaian Kinerja (LKjIP, LKPD, dll) dan Laporan

Keuangan

8 dokumen


Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Kinerja dan Keuangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



21.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

21.450.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

21.450.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur Diluar Hari Kerja - 21.450.000,00

Golongan IV 300.00 OJ 27.000,00 8.100.000,00

Golongan III 250.00 OJ 23.000,00 5.750.000,00

Golongan II 400.00 OJ 19.000,00 7.600.000,00





eselon IIIa 5.00 oh 115.000,00 575.000,00

eselon IVa 15.00 oh 105.000,00 1.575.000,00

staf golongan IV 1.00 oh 100.000,00 100.000,00

staf golongan III 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00

staf golongan II 10.00 oh 90.000,00 900.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.250.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

6.700.000,00

Jumlah Rp. 27.450.000,00

27.450.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.30.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01. - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana DAU Rp. 3.026.326.000,-

Keluaran Diklat Prajabatan /Latsar CPNS 311 CPNS


Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


3.026.326.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG


7.695.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

4.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

luar hari kerja - 4.440.000,00

golongan IV 20.00 OJ 27.000,00 540.000,00

golongan III 140.00 OJ 23.000,00 3.220.000,00

Uang Makan Lembur 40.00 Porsi 17.000,00 680.000,00


Luar hari kerja 140.00 OJ 19.000,00 2.660.000,00

Uang makan lembur 35.00 Porsi 17.000,00 595.000,00

3.018.631.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa



belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00

92.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

92.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Sewa gedung/kantor/tempat 5.00 angkatan 18.400.000,00 92.000.000,00




Eselon IIIb 5.00 OH 110.000,00 550.000,00

Eselon IVa 5.00 OH 105.000,00 525.000,00

Staf 5.00 OH 95.000,00 475.000,00

Kecamatan dekat - 1.175.000,00

Eselon IIIb 5.00 OH 85.000,00 425.000,00

Eselon IVa 5.00 OH 80.000,00 400.000,00

Staf 5.00 OH 70.000,00 350.000,00


Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi

kabupaten/kota dekat

- 13.050.000,00

Eselon IIb 10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00

Eselon IIIb 15.00 OH 250.000,00 3.750.000,00

Eselon IVa 15.00 OH 225.000,00 3.375.000,00

Staf 15.00 OH 195.000,00 2.925.000,00

Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi

kabupaten /kota jauh

- 15.800.000,00

Eselon IIb 10.00 OH 350.000,00 3.500.000,00

Eselon IIIb 15.00 OH 300.000,00 4.500.000,00

Eselon IVa 15.00 OH 275.000,00 4.125.000,00

Staf 15.00 OH 245.000,00 3.675.000,00

2.891.056.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

2.891.056.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Biaya Latsar CPNS formasi 2018 (DIKLAT

PRAJABATAN) 311.00 Orang 9.296.000,00 2.891.056.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

328.940.000,00

849.014.000,00

1.041.837.000,00

806.535.000,00

Jumlah Rp. 3.026.326.000,00

3.026.326.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.30.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV 1. Diklat PIM II 3 Orang

2. Diklat PIM III 5 Orang

3. Diklat PIM IV 30 Orang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 2.716.000,00 2.716.000,00



Kecamatan jauh - 1.000.000,00

Eselon IVa 5.00 OH 105.000,00 525.000,00

Staf Gol III 5.00 OH 95.000,00 475.000,00


Luar Daerah Dalam propinsi - 11.320.000,00

Kabupaten Dekat - 4.865.000,00

Eselon IIb 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

Eselon IIIa 3.00 OH 270.000,00 810.000,00

Eselon IIIb 5.00 OH 250.000,00 1.250.000,00

Eselon IVa 5.00 OH 225.000,00 1.125.000,00

Staf golongan III 4.00 OH 195.000,00 780.000,00

Kabupaten Jauh - 6.455.000,00

Eselon IIb 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eselon IIIa 3.00 OH 325.000,00 975.000,00

Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IVa 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00

Staf golongan III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00

Luar Daerah Luar propinsi - 36.026.000,00

Uang harian dinas - 11.200.000,00

Eselon IIb 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00

Eselon IIIb 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00

Eselon IVa 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00

Staf golongan III 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00

Akomodasi - 9.018.000,00

Eselon IIb 3.00 OH 986.000,00 2.958.000,00

Eselon IIIb 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00


Transportasi - 14.608.000,00

Tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00

Taxi 4.00 OH 700.000,00 2.800.000,00

Uang representasi - 1.200.000,00

Eselon IIb 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Diklatpim TK II - 135.783.000,00

uang kontribusi 3.00 Orang 30.261.000,00 90.783.000,00

uang saku peserta dana APBD 3.00 Orang 15.000.000,00 45.000.000,00

Diklatpim TK III - 130.625.000,00

Uang konstribusi 5.00 Orang 22.125.000,00 110.625.000,00

Uang saku peserta dana APBD 5.00 Orang 4.000.000,00 20.000.000,00

Diklatpim TK IV - 681.900.000,00

Uang konstribusi 30.00 Orang 20.230.000,00 606.900.000,00

Uang saku peserta 30.00 Orang 2.500.000,00 75.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

105.350.000,00

608.981.000,00

282.223.000,00

2.816.000,00

Jumlah Rp. 999.370.000,00

999.370.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01. - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Profesional ASN 100%


Keluaran 1. Seleksi JPT Pratama

2. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional

3. Kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional

4. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional

5. Ujian Kompetensi

6. Sidang Penilaian Kinerja Pegawai (TPKP)

1. 17 jabatan

2. 150 PNS

3. 200 PNS

4. 15 jabatan

5. 20 PNS

6. 3 kali sidang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



19.760.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

3.860.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

3.135.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Dalam hari kerja - 775.000,00

Golongan IV 19.00 OJ 15.000,00 285.000,00

Golongan III 20.00 OJ 12.000,00 240.000,00

Golongan II 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00

Luar hari kerja - 1.935.000,00

Golongan IV 25.00 OJ 27.000,00 675.000,00

Golongan III 30.00 OJ 23.000,00 690.000,00

Golongan II 30.00 OJ 19.000,00 570.000,00

Makan dan minum lembur 25.00 Porsi 17.000,00 425.000,00

725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

Dalam hari kerja 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00

Luar hari kerja 25.00 OJ 19.000,00 475.000,00






10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan

Media Massa / Cetak / Elektronik

Jasa publikasi seleksi JPTP 2.00 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00

40.020.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Penggantian transportasi udara 10.00 PP 2.952.000,00 29.520.000,00

Penggantian transportasi darat 30.00 PP 350.000,00 10.500.000,00

18.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

Akomodasi Pansel JPT dan Tim Assesor 40.00 OH 450.000,00 18.000.000,00

250.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,

Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,

Pendidikan)

jasa uji kompetensi JPTP 50.00 Orang 2.000.000,00 100.000.000,00

jasa uji kompetensi seleksi JPTP 75.00 orang 2.000.000,00 150.000.000,00

37.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /

Narasumber

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Panitia seleksi JPTP (5 orang) 50.00 Orang/ sidang 750.000,00 37.500.000,00

3.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Sewa tempat 3.00 tempat/hari 1.000.000,00 3.000.000,00



Kecamatan dekat - 635.000,00

Eselon IIIb 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

Eselon IIIa 3.00 OH 80.000,00 240.000,00

staf golongan III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00

Kecamatan jauh - 620.000,00

Eselon IIIb 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00


Kecamatan sangat jauh - 810.000,00

Eselon IIIa 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

Eselon IIIb 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 130.000,00 260.000,00


Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi - 75.880.000,00

Uang harian - 23.600.000,00

Eselon IIb 6.00 OH 850.000,00 5.100.000,00

Eselon IIIa 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00

Eselon IIIb 10.00 OH 750.000,00 7.500.000,00

Eselon IVa 10.00 OH 650.000,00 6.500.000,00


Tiket 8.00 PP 2.952.000,00 23.616.000,00

Taxi 8.00 OH 700.000,00 5.600.000,00

Akomodasi - 21.264.000,00

Eselon IIb 4.00 OH 1.086.000,00 4.344.000,00

Eselon IIIa 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00

Eselon IIIb 8.00 OH 800.000,00 6.400.000,00

Eselon IV 8.00 OH 610.000,00 4.880.000,00

staf golongan III 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00

Representasi eselon II b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 8.225.000,00

Kabupaten jauh - 8.225.000,00

Uang harian - 7.310.000,00

Eselon IIb 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Eselon IIIa 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IVa 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00


Uang representasi 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

transportasi 1.00 ls 695.000,00 695.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

145.485.000,00

41.937.500,00

173.987.500,00

107.040.000,00

Jumlah Rp. 468.450.000,00

468.450.000,00

Mengesahkan,



19750515 199501 1 001.



Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA



Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02. - Seleksi penerimaan calon PNS



Sumber Dana : DAU,





Keluaran - Seleksi penerimaan CPNS, - Seleksi penerimaan P3K 3000 Orang


Kelompok Sasaran Kegiatan : Batas Usia Pencari Kerja



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




3.645.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.195.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 12.00 OJ 15.000,00 180.000,00

Golongan III 24.00 OJ 12.000,00 288.000,00

Golongan II 14.00 OJ 10.000,00 140.000,00


Golongan IV 12.00 OJ 27.000,00 324.000,00

Golongan III 24.00 OJ 23.000,00 552.000,00

Golongan II 24.00 OJ 19.000,00 456.000,00

Makan minum lembur 15.00 Porsi 17.000,00 255.000,00


Dalam hari kerja 50.00 OJ 10.000,00 500.000,00

Luar hari kerja 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00






30.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan

Media Massa / Cetak / Elektronik

Publikasi/Pengumuman seleksi CPNS 6.00 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00



Pendidikan)

jasa pelaksanaan seleksi P3K 1.00 paket 123.000.000,00 123.000.000,00


Narasumber

jasa tanaga ahli pelaksanaan seleksi

penerimaan CPNS 1.00 ls 250.000.000,00 250.000.000,00




Eselon IIIb 2.00 OH 85.000,00 170.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00


satf golongan II 2.00 OH 65.000,00 130.000,00


Eselon IIIb 1.00 OH 110.000,00 110.000,00

Eselon IVa 1.00 OH 105.000,00 105.000,00


staf golongan II/non PNS 4.00 OH 90.000,00 360.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Kecamatan sangat jauh - 2.000.000,00

Eselon III 4.00 OH 135.000,00 540.000,00

Eselon IVa 4.00 OH 130.000,00 520.000,00


staf golongan II/non PNS 4.00 OH 115.000,00 460.000,00


LUAR DAERAH LUAR PROVINSI I - 23.398.000,00

Uang harian dinas - 6.750.000,00

Eselon II 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00

Eselon III 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

Eselon IV 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00

Tiket 3.00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00

Taxi 3.00 PP 700.000,00 2.100.000,00

Akomodasi - 4.792.000,00

Eselon II 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00

Eselon III 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00

Eselon IV 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00

Uang representasi 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI II - 10.312.000,00

Uang harian - 5.040.000,00

Eselon III 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00

Eselon IV 6.00 OH 390.000,00 2.340.000,00

akomodasi - 5.272.000,00

Eselon III 4.00 OH 868.000,00 3.472.000,00

Eselon IV 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.450.000,00

143.660.000,00

114.955.000,00

171.645.000,00

Jumlah Rp. 445.710.000,00

445.710.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.03.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03. - Penempatan PNS



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks profesionalitas 100%


Keluaran 1. Pindah PNS

2. Pengangkatan PLT dan PLH

3. Pengankatan PNS dalam jabatan administrasi dan fungsional

4. Pelantikan pejabat struktural dan kepala UPTD

1. 120 PNS

2. 10 jabatan

3. 150 PNS

4. 5 kali

Hasil Meningkatnya Indeks profesionalitas ASN 95




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




4.010.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

3.285.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

dalam hari kerja - 925.000,00

golongan IV 25.00 oj 15.000,00 375.000,00

golongan III 25.00 oj 12.000,00 300.000,00

golongan II 25.00 oj 10.000,00 250.000,00


golongan IV 25.00 oj 27.000,00 675.000,00

golongan III 30.00 oj 23.000,00 690.000,00

golongan II 30.00 oj 19.000,00 570.000,00


725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

dalam hari kerja 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00

luar hari kerja 25.00 OJ 19.000,00 475.000,00





1.800.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

spanduk pelantikan 6.00 buah 300.000,00 1.800.000,00


1.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

jasa petugas kebersihan 32.00 orang 50.000,00 1.600.000,00

400.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

jasa mc 8.00 ok 50.000,00 400.000,00

800.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

jasa pembaca doa dan alquran 16.00 ok 50.000,00 800.000,00

400.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

jasa rohaniwan 8.00 ok 50.000,00 400.000,00

400.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu

belanja jasa pemimpin lagu 8.00 ok 50.000,00 400.000,00


6.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

snack pelantikan 800.00 porsi 7.500,00 6.000.000,00



kecamatan dekat - 1.995.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

eselon III b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00

eselon IV a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00

staf golongan III 5.00 oh 70.000,00 350.000,00


kecamatam jauh - 2.030.000,00

eselon III b 6.00 oh 110.000,00 660.000,00

eselon IV a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00

staf golongan III 4.00 oh 95.000,00 380.000,00


kecamatan sangat jauh - 2.170.000,00

eselon III a 6.00 oh 140.000,00 840.000,00

eselon III b 6.00 oh 135.000,00 810.000,00

eselon IV a 4.00 oh 130.000,00 520.000,00


luar daerah luar propinsi - 19.944.000,00

uang harian - 7.000.000,00

eselon III b 5.00 oh 750.000,00 3.750.000,00

eselon IV a 5.00 oh 650.000,00 3.250.000,00

akomodasi - 5.640.000,00

eselon III b 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00

eselon IV a 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00

tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00

taxi 2.00 PP 700.000,00 1.400.000,00

perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 6.218.000,00

uang harian - 6.218.000,00

eselon IIb 2.00 oh 350.000,00 700.000,00

eselon III b 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00

eselon IV a 5.00 oh 275.000,00 1.375.000,00

staf golongan III 10.00 oh 245.000,00 2.450.000,00

transportasi 1.00 ls 493.000,00 493.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.658.000,00

16.288.000,00

11.108.000,00

713.000,00

Jumlah Rp. 52.767.000,00

52.767.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.04.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04. - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana DAU Rp. 80.697.000,00

Keluaran 1. Terlaksananya kenaikan pangkat PNS

2. Pemakaian Gelar

1. 1400 PNS

2. 100 PNS





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



18.235.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

11.035.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

8.635.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Dalam Hari Kerja - 3.280.000,00

Golongan IV 40.00 OJ 15.000,00 600.000,00

Golongan III 140.00 OJ 12.000,00 1.680.000,00

Golongan II 100.00 OJ 10.000,00 1.000.000,00

Luar Hari Kerja - 3.655.000,00

Golongan IV 30.00 OJ 27.000,00 810.000,00

Golongan III 70.00 OJ 23.000,00 1.610.000,00

Golongan II 65.00 OJ 19.000,00 1.235.000,00

makan minum lembur 100.00 porsi 17.000,00 1.700.000,00


dalam hari kerja 50.00 OJ 10.000,00 500.000,00

luar hari kerja 100.00 OJ 19.000,00 1.900.000,00






8.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

cetak blanko keputusan kenaikan pangkat 3,500.00 lembar 2.500,00 8.750.000,00




eselon III b 3.00 OH 135.000,00 405.000,00

eselon IV a 3.00 OH 130.000,00 390.000,00


staf golongan II dan non PNS 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

kecamatan jauh - 1.015.000,00

eselon III b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00

eselon IV a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00


staf golongan II dan non PNS 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

kecamatan dekat - 786.000,00

eselon III b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

eselon IV a 3.00 OH 80.000,00 240.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


staf golongan II dan Non PNS 2.00 OH 65.000,00 130.000,00

transportasi 1.00 ls 21.000,00 21.000,00


luar daerah dalam propinsi - 11.000.000,00

eselon II b 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00

eselon III b 9.00 OH 300.000,00 2.700.000,00

eselon IV a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00


staf golongan II dan Non PNS 6.00 OH 240.000,00 1.440.000,00

transportasi 1.00 ls 600.000,00 600.000,00


uang harian dinas - 11.200.000,00

eselon II 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00

eselon III 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00

eselon IV 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00


transportasi - 14.608.000,00

tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00

taksi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00

penginapan - 8.838.000,00

eselon II 3.00 OH 986.000,00 2.958.000,00

eselon III 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00

eselon IV 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00

sataf golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00

uang representasi 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.821.000,00

7.621.000,00

21.778.000,00

15.477.000,00

Jumlah Rp. 80.697.000,00

80.697.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.05.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05. - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 100%


Keluaran Validasi data base bagi PNS melalui SAPK 6454 PNS

Hasil Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 95%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



20.320.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium PPTK 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00

Honorarium pembantu PPTK 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00

5.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

4.020.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 30.00 OJ 27.000,00 810.000,00

Golongan III 100.00 OJ 23.000,00 2.300.000,00

Golongan II 30.00 OJ 19.000,00 570.000,00

Makan dan minum lembur 20.00 Porsi 17.000,00 340.000,00


Lembur di luar hari kerja 100.00 OJ 19.000,00 1.900.000,00







belanja internet SAPK 12.00 bulan 2.300.000,00 27.600.000,00

192.660.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium PHL (13 orang) 3,211.00 OH 60.000,00 192.660.000,00


930.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah


Eselon IIIb 1.00 OH 85.000,00 85.000,00

Eselon IVa 1.00 OH 80.000,00 80.000,00



Eselon IIIb 1.00 OH 110.000,00 110.000,00

Eselon IVa 1.00 OH 105.000,00 105.000,00


Kecamatan sangat jauh - 385.000,00

Eselon IIb 1.00 OH 135.000,00 135.000,00

Eselon IVa 1.00 OH 130.000,00 130.000,00



luar daerah dalam propinsi - 820.000,00

Eselon IIIb 1.00 OH 300.000,00 300.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon IVa 1.00 OH 275.000,00 275.000,00



Uang harian - 5.850.000,00

Eselon IIIb 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00

Golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00

Akomodasi - 3.536.000,00

Eselon IIIb 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 450.000,00 900.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

63.842.000,00

64.078.000,00

63.640.000,00

61.200.000,00

Jumlah Rp. 252.760.000,00

252.760.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08. - Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase ASN dengan Nilai SKP minimum 85 100%


Keluaran SKP dan Satya Lencana 6454 PNS

Hasil Meningkatnya Persentase ASN Dengan Nilai SKP Minimum 85 95%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



30.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

23.575.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

14.075.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 150.00 OJ 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 300.00 OJ 23.000,00 6.900.000,00

Golongan II 75.00 OJ 19.000,00 1.425.000,00

Makan dan minum lembur 100.00 Porsi 17.000,00 1.700.000,00


luar hari kerja 500.00 OJ 19.000,00 9.500.000,00



150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

materai 3000 50.00 buah 3.000,00 150.000,00





Internet SKP online 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00

1.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

Pengiriman piagam satya lencana 1.00 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00




eselon III b 10.00 OH 85.000,00 850.000,00

Eselon IVa 20.00 OH 80.000,00 1.600.000,00


Staf Golongan II 10.00 OH 65.000,00 650.000,00


Eselon IIIb OH 110.000,00 -

Eselon IVa 15.00 OH 105.000,00 1.575.000,00



Kecamatan sangat jauh - 5.525.000,00

Eselon IIIb 5.00 OH 135.000,00 675.000,00

Eselon IVa 10.00 OH 130.000,00 1.300.000,00


Staf golongan II 10.00 OH 115.000,00 1.150.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Eselon IIb 1.00 OH 350.000,00 350.000,00

Eselon IIIa 1.00 OH 325.000,00 325.000,00

Eselon IIIb 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00

Eselon IVa 4.00 OH 275.000,00 1.100.000,00

Staf Gol III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00

Staf Gol II 4.00 OH 240.000,00 960.000,00

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI I - 28.348.000,00

Uang harian eselon IIIb 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00

Uang harian eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00

Uang harian Staf golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00

Akomodasi eselon IIIb 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00

Akomodasi eselon IVa 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00

Akomodasi Staf Golongan III 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00

Tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00

Taksi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI II - 18.772.000,00

Uang harian eselon IIIb 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00

Uang harian eselon IVa 6.00 OH 650.000,00 3.900.000,00

Uang harian Staf Golongan III 6.00 OH 550.000,00 3.300.000,00

Akomodasi eselon IIIb 4.00 OH 868.000,00 3.472.000,00

Akomodasi eselon IVa 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00

Akomodasi Staf golongan III 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.125.000,00

26.741.000,00

25.961.000,00

21.408.000,00

Jumlah Rp. 111.235.000,00

111.235.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.09.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09. - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks profesionalitas ASN 100%


Keluaran 1. Penjatuhan hukuman disiplin

2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian

40 PNS

Hasil Meningkatnya Indeks profesionalitas ASN 95




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS




2.775.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.775.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 25.00 OJ 27.000,00 675.000,00

Golongan III 50.00 OJ 23.000,00 1.150.000,00

Golongan II 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00





300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Penjilidan 60.00 Exp 5.000,00 300.000,00




Eselon II B 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III A 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III B 5.00 OH 85.000,00 425.000,00

Eselon IV A 10.00 OH 80.000,00 800.000,00



Kecamatan Jauh - 990.000,00

Eselon III A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III B 1.00 OH 110.000,00 110.000,00

Eselon IV A 2.00 OH 105.000,00 210.000,00




Eselon III A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon III B 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

Eselon IV A 3.00 OH 130.000,00 390.000,00





eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

eselon III A 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

eselon III b 8.00 OH 300.000,00 2.400.000,00

eselon IV a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00


representasi 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

transportasi 1.00 ls 85.000,00 85.000,00


uang harian - 6.750.000,00

eselon II 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00

eselon III 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

eselon IV a 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00

akomodasi - 4.792.000,00

eselon II 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00

eselon III 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00

eselon IV a 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00

transportasi 3.00 PP 2.925.000,00 8.775.000,00

taksi 3.00 PP 700.000,00 2.100.000,00

representasi 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.075.900,00

7.465.600,00

7.502.600,00

4.754.900,00

Jumlah Rp. 52.799.000,00

52.799.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.11.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11. - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan siswa ikatan

dinas

35 PNS


Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Tugas Belajar dan Siswa Ikatan Dinas



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




9.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00




Belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00



Luar Daerah Dalam Provinsi - 6.720.000,00

Kabupaten Jauh - 5.980.000,00

Eselon II. b 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 4.00 OH 325.000,00 1.300.000,00

eselon IIIb 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00

eselon IVa 4.00 oh 275.000,00 1.100.000,00

Staf Golongan III 4.00 oh 245.000,00 980.000,00

Kabupaten Dekat - 740.000,00

eselon IIIa 1.00 oh 220.000,00 220.000,00

eselon IIIb 1.00 oh 200.000,00 200.000,00

eselon IVa 1.00 oh 175.000,00 175.000,00



luar daerah luar provinsi I - 14.324.000,00

uang harian eselon IIIb 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00

uang harian eselon IVa 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00

akomodasi eselon IIIb 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

akomodasi eselon IVa 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00

tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00

taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

luar daerah luar provinsi II - 25.669.000,00

uang harian eselon IIb 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00

uang harian eselon IVa 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00

uang harian Staf Golongan III 3.00 oh 550.000,00 1.650.000,00

akomodasi eselon IIb 2.00 oh 1.378.000,00 2.756.000,00

akomodasi eselon IVa 2.00 oh 497.000,00 994.000,00

akomodasi Staf Golongan III 2.00 oh 497.000,00 994.000,00

tiket 3.00 pp 3.925.000,00 11.775.000,00

taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00

uang representasi eselon IIb 3.00 oh 300.000,00 900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

91.200.000,00 5.2.2.23. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan

PNS

91.200.000,00 5.2.2.23.04. Belanja Bulanan

Tugas belajar S1 dalam propinsi (2 orang) 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00

Tugas belajar S2 dalam propinsi (9 orang) 108.00 OB 400.000,00 43.200.000,00

Tugas belajar S2 luar propinsi (6 orang) 72.00 OB 450.000,00 32.400.000,00

Tugas belajar S3 luar propinsi (1 orang) 12.00 Ob 600.000,00 7.200.000,00

81.600.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan

Non PNS (Umum)

81.600.000,00 5.2.2.24.04. Belanja Bulanan

beasiswa penunjang Praja IPDN (7 orang) 84.00 ob 400.000,00 33.600.000,00

beasiswa penunjang Taruna STTD (10 orang) 120.00 ob 400.000,00 48.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.045.000,00

4.345.000,00

25.931.000,00

196.692.000,00

Jumlah Rp. 231.013.000,00

231.013.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.13.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13. - Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Diklat Teknis/Fungsional/Bimtek/Workshop, dll 50 PNS





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honor Pembantu PPTK 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00




Belanja BBM Kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00



kec dekat - 740.000,00

eselon IV a 4.00 oh 80.000,00 320.000,00


kec jauh - 990.000,00

eselon IV a 4.00 oh 105.000,00 420.000,00


kec sangat jauh - 1.240.000,00

eselon IV a 4.00 oh 130.000,00 520.000,00




eselon II b 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00

eselon III b 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00

eselon IV a 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00

Staf Golongan III 6.00 oh 245.000,00 1.470.000,00

uang representasi 6.00 oh 110.000,00 660.000,00

transportasi 1.00 ls 372.000,00 372.000,00


eselon II b 8.00 oh 850.000,00 6.800.000,00

eselon III b 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00

eselon IV a 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00


transportasi udara 8.00 pp 2.952.000,00 23.616.000,00

taxi 8.00 pp 700.000,00 5.600.000,00

akomodasi eselon II b 7.00 oh 986.000,00 6.902.000,00

akomodasi eselon III b 5.00 oh 800.000,00 4.000.000,00

akomodasi eselon IV a 5.00 oh 610.000,00 3.050.000,00

akomodasi Staf Golongan III 5.00 oh 610.000,00 3.050.000,00




Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


diklat teknis/fungsional/bimtek, dll, dalam

rangka pengembangan SDM aparatur 1.00 tahun 307.543.000,00 307.543.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

230.158.000,00

136.511.000,00

26.214.000,00

4.000.000,00

Jumlah Rp. 396.883.000,00

396.883.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.20.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20. - Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Kepuasaan Masyarakat/Aparatur 100%


Keluaran Karis/Karsu, Karpeg dan TASPEN 400 orang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




2.275.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.275.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 15.00 OJ 15.000,00 225.000,00

Golongan III 15.00 OJ 12.000,00 180.000,00

Golongan II 15.00 OJ 10.000,00 150.000,00

Diluar hari kerja - 1.720.000,00

Golongan IV 20.00 OJ 27.000,00 540.000,00

Golongan III 20.00 OJ 23.000,00 460.000,00

Golongan II 20.00 OJ 19.000,00 380.000,00

Makan Minum Lembur 20.00 Porsi 17.000,00 340.000,00







Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan

Dekat

- 1.925.000,00

Eselon III/b 5.00 OH 85.000,00 425.000,00

Eselon IV/a 10.00 OH 80.000,00 800.000,00



Jauh

- 3.025.000,00

Eselon III/b 5.00 OH 110.000,00 550.000,00

Eselon IV/a 10.00 OH 105.000,00 1.050.000,00



Sangat Jauh

- 1.825.000,00

Eselon II/b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Eselon III/a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon III/b 4.00 OH 135.000,00 540.000,00

Eselon IV/a 4.00 OH 130.000,00 520.000,00

Staf Golongan III 4.00 Oh 120.000,00 480.000,00



Eselon III/b 5.00 OH 300.000,00 1.500.000,00

Eselon IV/a 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00


Staf Golongan II 6.00 OH 240.000,00 1.440.000,00

transportasi 1.00 ls 582.500,00 582.500,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Uang Harian - 29.250.000,00

Eselon III.b 15.00 OH 750.000,00 11.250.000,00

Eselon IV.a 15.00 OH 650.000,00 9.750.000,00


Akomodasi - 13.180.000,00

Eselon III.b 10.00 OH 868.000,00 8.680.000,00

Eselon IV.a 5.00 OH 450.000,00 2.250.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.106.000,00

23.958.000,00

14.180.000,00

12.437.500,00

Jumlah Rp. 62.681.500,00

62.681.500,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.21.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21. - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Kepuasan Msyarakat/Aparatur 100%


Keluaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuai Ijazah 150 PNS

Hasil Maningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




8.469.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

4.920.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur diluar hari kerja PNS - 4.512.000,00

Staf Golongan IV 24.00 OJ 27.000,00 648.000,00

Staf Golongan III 168.00 OJ 23.000,00 3.864.000,00

Uang makan lembur 24.00 Porsi 17.000,00 408.000,00


Lembur luar hari kerja 168.00 OJ 19.000,00 3.192.000,00

Uang makan lembur Non PNS 21.00 Porsi 17.000,00 357.000,00






10.284.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Penggantian transportasi fasilitasi BKN JKT 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00

Penggantian transportasi fasilitasi BKN PKU 2.00 PP 2.190.000,00 4.380.000,00

3.600.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

Penggantian akomodasi fasilitasi BKN 8.00 OH 450.000,00 3.600.000,00



Pendidikan)

Kontribusi ujian dinas/PI 150.00 Paket 100.000,00 15.000.000,00

Kebersihan tempat 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00


Narasumber

Fasilitator BKN (4 Org x 9 JP) 36.00 OJ 300.000,00 10.800.000,00

Pengawas UPT Pdg 3 org 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00


4.900.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

Konsumsi 175.00 Orang 20.000,00 3.500.000,00

Snack 200.00 Orang 7.000,00 1.400.000,00


700.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan dinas dalam daerah - 700.000,00


Eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00



Eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 15.220.000,00

Kabupaten jauh - 15.220.000,00

Eselon IIb 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eslon IIIb 5.00 OH 300.000,00 1.500.000,00

Eselon IVa 9.00 OH 275.000,00 2.475.000,00


Penguji - 3.900.000,00

Eselon IIb 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00

Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Akomodasi penguji 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00

Akomodasi panitia 2.00 OH 450.000,00 900.000,00

luar daerah luar propinsi I - 22.634.000,00

Uang harian - 6.750.000,00

Eselon IIb 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00

Eselon IIIb 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00


Tiket 3.00 OH 2.952.000,00 8.856.000,00

Taxi 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00

Akomodasi - 4.928.000,00

Eselon IIb 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00

Eselon IIIb 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00

luar daerah luar propinsi II - 45.216.000,00

Uang harian - 25.200.000,00

Eselon IIb 9.00 OH 850.000,00 7.650.000,00

Eselon IIIb 9.00 OH 750.000,00 6.750.000,00

Eselon IVa 9.00 OH 650.000,00 5.850.000,00


Transportasi 12.00 pp 250.000,00 3.000.000,00

Akomodasi - 17.016.000,00

Eselon IIb 6.00 OH 1.068.000,00 6.408.000,00

Eselon IIIb 6.00 OH 868.000,00 5.208.000,00

Eselon IVa 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

69.484.000,00

61.683.000,00

9.920.000,00

500.000,00

Jumlah Rp. 141.587.000,00

141.587.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.22.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22. - Pemutakhiran Data PNS



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tingkat akurasi data kepegawaian 100%


Keluaran Daftar Nominatif, DUK, Bazzeting dan Data Kepegawaian

Lainnya

12 Dokumen

Hasil Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Base Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



18.720.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

18.720.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

12.020.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Dalam Hari Kerja - 1.810.000,00



Staf Golongan II 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00

Diluar Hari Kerja - 10.210.000,00



Staf Golongan II 56.00 OJ 19.000,00 1.064.000,00

Makan dan Minum Lembur 20.00 porsi 17.000,00 340.000,00


Dalam Hari Kerja 100.00 OJ 10.000,00 1.000.000,00

Diluar Hari Kerja 300.00 OJ 19.000,00 5.700.000,00








Eselon III.b 4.00 OH 85.000,00 340.000,00

Eselon IV.a 5.00 OH 80.000,00 400.000,00




Eselon III.b 4.00 OH 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 5.00 OH 105.000,00 525.000,00




Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

Eselon IV.a 6.00 OH 130.000,00 780.000,00

Staf Gololongan III 12.00 OH 120.000,00 1.440.000,00

Staf Golongan II dan Non PNS 12.00 OH 115.000,00 1.380.000,00



Eselon III. b 10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00

Eselon IV. a 10.00 OH 275.000,00 2.750.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

transportasi 1.00 ls 510.000,00 510.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.229.000,00

12.882.000,00

11.862.000,00

4.682.000,00

Jumlah Rp. 36.655.000,00

36.655.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.24.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24. - Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Indeks Profesional ASN 100%


Keluaran Formasi Kebutuhan ASN Sistem Elektronik 1 Dokumen


Kelompok Sasaran Kegiatan : Formasi CPNS Tahun 2020



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



13.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



honorarium pembantu PPTK 12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00

7.220.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

6.160.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

dalam hari kerja - 2.130.000,00

Staf Golongan IV 54.00 jam 15.000,00 810.000,00

Staf Golongan III 60.00 jam 12.000,00 720.000,00

Staf Golongan II 60.00 jam 10.000,00 600.000,00


Staf Golongan IV 40.00 jam 27.000,00 1.080.000,00

Staf Golongan III 50.00 jam 23.000,00 1.150.000,00

Staf Golongan II 50.00 jam 19.000,00 950.000,00



dalam hari kerja 30.00 jam 10.000,00 300.000,00

luar hari kerja 40.00 jam 19.000,00 760.000,00







luar daerah dalam provinsi - 5.008.000,00

eselon IIb 1.00 oh 350.000,00 350.000,00

eselon IIIb 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00

eselon IVa 4.00 oh 275.000,00 1.100.000,00


Staf Golongan II 4.00 oh 240.000,00 960.000,00

transportasi 1.00 ls 418.000,00 418.000,00

luar daerah luar provinsi - 23.398.000,00

uang harian eselon IIb 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00

uang harian eselon III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00

uang harian eselon IV 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00

akomodasi eselon IIb 2.00 oh 986.000,00 1.972.000,00

akomodasi eselon III 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

akomodasi eselon IV 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00

tiket 3.00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00

taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00

representasi eselon IIb 3.00 oh 300.000,00 900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.500.000,00

25.220.000,00

2.000.000,00

11.906.000,00

Jumlah Rp. 44.626.000,00

44.626.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.25.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25. - Penegakan Disiplin Pegawai/ASN



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Monitoring disiplin ASN 6454 Orang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




2.775.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.775.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Staf Golongan IV 25.00 oj 27.000,00 675.000,00

Staf Golongan III 50.00 oj 23.000,00 1.150.000,00

Staf Golongan II / non pns 50.00 oj 19.000,00 950.000,00








eselon III a 4.00 oh 90.000,00 360.000,00

eselon III b 10.00 oh 85.000,00 850.000,00

eselon IV a 30.00 oh 80.000,00 2.400.000,00


Staf Golongan II 30.00 oh 65.000,00 1.950.000,00


eselon III b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00

eselon IV a 10.00 oh 105.000,00 1.050.000,00




eselon III b 4.00 oh 135.000,00 540.000,00

eselon IV a 10.00 oh 130.000,00 1.300.000,00





eselon III b 5.00 oh 300.000,00 1.500.000,00

eselon IV a 12.00 oh 275.000,00 3.300.000,00


transportasi 1.00 ls 442.000,00 442.000,00


eselon III b - 7.475.000,00

uang harian 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00

tiket 1.00 pp 2.925.000,00 2.925.000,00

akomodasi 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

taksi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00

eselon IV a - 6.795.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

uang harian 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00

tiket 1.00 pp 2.925.000,00 2.925.000,00

akomodasi 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00

taxi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.501.500,00

25.430.000,00

6.920.500,00

4.550.000,00

Jumlah Rp. 45.402.000,00

45.402.000,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.




Halaman : 1

3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.26.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.26. - Pemberkasan Calon PNS Daerah



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana DAU Rp. 72.012.500

Keluaran Pengangkatan CPNS 311 Orang


Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Formasi 2018



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



20.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

20.700.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

16.350.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

dalam hari kerja - 4.800.000,00

Staf Golongan IV 100.00 oj 15.000,00 1.500.000,00


Staf Golongan II 150.00 oj 10.000,00 1.500.000,00


Staf Golongan IV 100.00 oj 27.000,00 2.700.000,00


Staf Golongan II 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00

makan minum lembur 150.00 porsi 17.000,00 2.550.000,00


dalam hari kerja 150.00 oj 10.000,00 1.500.000,00

luar hari kerja 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00






1.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

belanja cetak blangko petikan CPNS 800.00 lembar 1.500,00 1.200.000,00



kecamatan dekat - 600.000,00

eselon III 2.00 oh 85.000,00 170.000,00

eselon IV 2.00 oh 80.000,00 160.000,00




eselon III 2.00 oh 110.000,00 220.000,00

eselon IV 2.00 oh 105.000,00 210.000,00




eselon III 2.00 oh 135.000,00 270.000,00

eselon IV 2.00 oh 130.000,00 260.000,00

golongan III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00

golongan II 2.00 oh 115.000,00 230.000,00


luar daerah luar provinsi I - 17.134.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)





tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00

taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

luar daerah luar provinsi II - 26.208.000,00



Uang Harian Staf Golongan III 8.00 oh 550.000,00 4.400.000,00



akomodasi Staf Golongan III 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

72.012.500,00

Jumlah Rp. 72.012.500,00

72.012.500,00

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




19750515 199501 1 001.



ANGGARAN KAS


TAHUN ANGGARAN 2019

UNIT ORGANISASI : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)Anggaran Tahun

IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7

Alokasi belanja tidak langsung 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00 5.1.

Belanja Pegawai 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00 5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.767.426.257,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 972.669.076,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.651,00 5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.757.909.448,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 376.694.990,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.858,00 5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 158.185.983,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 33.897.093,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 155.468.700,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 33.314.800,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 37.573.200,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 8.051.400,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 49.394.700,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 10.584.588,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 105.510.146,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 22.609.317,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.294.614,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 277.422,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 5.1.1.01.07.

Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 16.200.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.1.1.01.22.

Gaji Ketiga Belas 242.944.733,00 - - - - - 242.944.733,00 - - - - - - 5.1.1.01.28.

Tunjangan Hari Raya 242.944.733,00 - - - - - 242.944.733,00 - - - - - - 5.1.1.01.29.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 650.000.000,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.167.400,00 5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 650.000.000,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.167.400,00 5.1.1.02.01.

Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00

3.417.426.257,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan

pembiayaan pengeluaran per triwulan

651.979.059,00 1.461.488.382,00 651.979.059,00 651.979.757,00

(3.417.426.257,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(651.979.059,00) (1.461.488.382,00) (651.979.059,00) (651.979.757,00)

BELANJA LANGSUNG 7.944.654.000,00 253.243.000,00 567.928.700,00 944.387.700,00 1.022.902.700,00 1.046.702.200,00 294.846.200,00 651.906.200,00 1.196.308.200,00 269.412.200,00 1.229.699.700,00 337.645.200,00 129.672.000,00 5.2.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

- - - - - - - - - - - - - 3.xx.04.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 847.930.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 85.475.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 69.275.000,00 76.835.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 69.345.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.01.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.02.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

8.000.000,00 650.000,00 650.000,00 850.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.06.

Penyediaan jasa administrasi keuangan 350.000.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 33.195.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 33.855.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.07.

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.08.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.09.

Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.130.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 6.330.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.10.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 16.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.11.

Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.17.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 18.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.18.

Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 620.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.20.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.300.000,00 10.230.000,00 101.930.000,00 10.230.000,00 10.830.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 12.470.000,00 3.xx.3.xx.04.01.02.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 92.300.000,00 - 91.700.000,00 - 600.000,00 - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.02.07.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 12.470.000,00 3.xx.3.xx.04.01.02.24.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.03.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.03.02.

Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 100.000.000,00 500.000,00 23.156.000,00 7.204.500,00 1.445.000,00 8.120.000,00 18.267.000,00 7.037.000,00 5.845.000,00 6.640.000,00 19.355.000,00 1.765.500,00 665.000,00 3.xx.3.xx.04.01.04.

Pemulangan pegawai yang pensiun 100.000.000,00 500.000,00 23.156.000,00 7.204.500,00 1.445.000,00 8.120.000,00 18.267.000,00 7.037.000,00 5.845.000,00 6.640.000,00 19.355.000,00 1.765.500,00 665.000,00 3.xx.3.xx.04.01.04.01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

196.000.000,00 33.696.000,00 113.300.000,00 2.055.000,00 1.965.000,00 33.129.000,00 1.645.000,00 3.600.000,00 2.165.000,00 1.295.000,00 1.695.000,00 855.000,00 600.000,00 3.xx.3.xx.04.01.05.

Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya 196.000.000,00 33.696.000,00 113.300.000,00 2.055.000,00 1.965.000,00 33.129.000,00 1.645.000,00 3.600.000,00 2.165.000,00 1.295.000,00 1.695.000,00 855.000,00 600.000,00 3.xx.3.xx.04.01.05.05.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

27.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.06.01.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.025.696.000,00 3.360.000,00 4.380.000,00 426.550.000,00 613.415.000,00 838.980.000,00 5.600.000,00 286.652.000,00 1.032.928.000,00 4.480.000,00 805.136.000,00 2.920.000,00 1.295.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

daerah

3.026.326.000,00 1.470.000,00 2.440.000,00 325.030.000,00 5.254.000,00 838.980.000,00 4.780.000,00 6.719.000,00 1.031.808.000,00 3.310.000,00 803.370.000,00 2.345.000,00 820.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 999.370.000,00 1.890.000,00 1.940.000,00 101.520.000,00 608.161.000,00 - 820.000,00 279.933.000,00 1.120.000,00 1.170.000,00 1.766.000,00 575.000,00 475.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.495.278.000,00 134.582.000,00 219.287.700,00 410.623.200,00 324.622.700,00 85.618.200,00 187.579.200,00 265.302.200,00 74.515.200,00 176.142.200,00 322.658.700,00 251.249.700,00 43.097.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 468.450.000,00 23.325.000,00 1.325.000,00 120.835.000,00 39.287.500,00 1.325.000,00 1.325.000,00 164.337.500,00 1.325.000,00 8.325.000,00 102.390.000,00 1.325.000,00 3.325.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01.

Seleksi penerimaan calon PNS 445.710.000,00 - 15.000.000,00 450.000,00 141.710.000,00 - 1.950.000,00 14.505.000,00 - 100.450.000,00 171.195.000,00 - 450.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02.

Penempatan PNS 52.767.000,00 12.861.000,00 1.735.000,00 10.062.000,00 6.385.000,00 8.168.000,00 1.735.000,00 7.836.000,00 1.013.000,00 2.259.000,00 713.000,00 - - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

PNS

80.697.000,00 20.733.000,00 11.383.000,00 3.705.000,00 3.450.000,00 2.315.000,00 1.856.000,00 11.231.000,00 4.965.000,00 5.582.000,00 11.017.000,00 3.560.000,00 900.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04.

Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

252.760.000,00 20.660.000,00 21.780.000,00 21.402.000,00 19.100.000,00 21.302.000,00 23.676.000,00 21.584.000,00 22.176.000,00 19.880.000,00 21.440.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05.

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi 111.235.000,00 2.255.000,00 20.004.000,00 14.866.000,00 5.570.000,00 16.671.000,00 4.500.000,00 21.806.000,00 2.605.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 18.658.000,00 1.200.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 52.799.000,00 3.593.000,00 26.440.200,00 3.042.700,00 4.055.200,00 1.755.200,00 1.655.200,00 1.655.200,00 4.192.200,00 1.655.200,00 3.042.700,00 1.112.200,00 600.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 231.013.000,00 750.000,00 1.625.000,00 1.670.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 1.645.000,00 1.815.000,00 1.625.000,00 22.491.000,00 1.400.000,00 194.042.000,00 1.250.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11.

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan

396.883.000,00 1.600.000,00 26.508.000,00 202.050.000,00 2.165.000,00 24.958.000,00 109.388.000,00 3.000.000,00 21.819.000,00 1.395.000,00 1.950.000,00 1.150.000,00 900.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13.

Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum 62.681.500,00 425.000,00 10.981.000,00 700.000,00 11.536.000,00 1.229.000,00 11.193.000,00 1.390.000,00 7.600.000,00 5.190.000,00 4.585.000,00 7.852.500,00 - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20.

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 141.587.000,00 45.048.000,00 4.444.000,00 19.992.000,00 60.249.000,00 350.000,00 1.084.000,00 9.420.000,00 500.000,00 - - 500.000,00 - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21.

Pemutakhiran Data PNS 36.655.000,00 100.000,00 100.000,00 7.029.000,00 5.395.000,00 3.245.000,00 4.242.000,00 2.685.000,00 4.745.000,00 4.432.000,00 1.426.000,00 1.020.000,00 2.236.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22.

Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik 44.626.000,00 500.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 23.220.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 10.906.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24.

Penegakan Disiplin Pegawai/ASN 45.402.000,00 2.732.000,00 1.950.000,00 3.819.500,00 1.450.000,00 1.650.000,00 22.330.000,00 3.037.500,00 1.450.000,00 2.433.000,00 1.450.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25.

Pemberkasan Calon PNS Daerah 72.012.500,00 - 72.012.500,00 - - - - - - - - - - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.26.

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 7.944.654.000,00 253.243.000,00 567.928.700,00 944.387.700,00 1.022.902.700,00 1.046.702.200,00 294.846.200,00 651.906.200,00 1.196.308.200,00 269.412.200,00 1.229.699.700,00 337.645.200,00 129.672.000,00

7.944.654.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00

(7.944.654.000,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per

triwulan

(1.765.559.400,00) (2.364.451.100,00) (2.117.626.600,00) (1.697.016.900,00)

11.362.080.257,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.417.538.459,00 3.825.939.482,00 2.769.605.659,00 2.348.996.657,00

(11.362.080.257,00)Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan

belanja langsung

(2.417.538.459,00) (3.825.939.482,00) (2.769.605.659,00) (2.348.996.657,00)

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 3

BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN


NIP.19750515 199501 1 001.

IRWANDI, S.Sos MM

NIP.19660913 198603 1 009



Halaman : 1

3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1


TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1

: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 3.417.426.257,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 3.417.426.257,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 3.417.426.257,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 2.767.426.257,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 1.757.909.448,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 Tahun 1.757.909.448 1.757.909.448,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 158.185.983,00

Tunjangan Keluarga 1.00 Tahun 158.185.983 158.185.983,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 155.468.700,00

Tunjangan Jabatan 1.00 Tahun 155.468.700 155.468.700,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 37.573.200,00

Tunjangan Fungsional 1.00 Tahun 37.573.200 37.573.200,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 49.394.700,00

Tunjangan Fungsional Umum 1.00 Tahun 49.394.700 49.394.700,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 105.510.146,00

Tunjangan Beras 1.00 Tahun 105.510.146 105.510.146,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 1.294.614,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 Tahun 1.294.614 1.294.614,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

- 16.200.000,00

JKK/JKM 12.00 BLN 1.350.000 16.200.000,00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 242.944.733,00

Gaji Ketiga Belas 1.00 Bulan 242.944.733 242.944.733,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 242.944.733,00

Tunjangan Hari Raya 1.00 Bulan 242.944.733 242.944.733,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 650.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja

- 650.000.000,00

Tambahan Pengahasilan 1.00 Tahun 650.000.000 650.000.000,00


Triwulan I

Triwulan II Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

651.979.059,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.461.488.382,00

651.979.059,00

651.979.757,00

3.417.426.257,00

Jumlah 3.417.426.257,00

Pengguna Anggaran


NIP. 19750515 199501 1 001.

Mengesahkan,SARILAMAK, 28 Desember 2018



1 FITMA INDRAYANI,

SH

19621106 198402 2

001

1KETUA

2 DESTAMAL, ST,

M.Eng M.Eng

19721204 200212 1

005

2WAKIL KETUA

3 MAIYENDRA, SE

MM

19770510 200701 1

007

3ANGGOTA

4 ALANDRI NAZAR,

SE, MSE

19730730 200501 1

004

4ANGGOTA

5 ERMANTO 19620917 198603 1

028

5ANGGOTA

6 ANDRA BELLYNI,

SE.

19830224 201001 1

010.

6ANGGOTA

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


DPA-SKPD 2.2

: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 6 paket dan

150 surat

BKPSDMPenyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 01. DAU,

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12 kaliBKPSDMPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12.000.000,00 02. DAU,

1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 2.150.000,00 5 unit roda 4

dan 18 unit

roda 2

BKPSDMPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

8.000.000,00 06. DAU,

84.885.000,00 90.445.000,00 84.885.000,00 89.785.000,00 28 orangBKPSDMPenyediaan jasa administrasi keuangan 350.000.000,00 07. DAU,

1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 6 paketBKPSDMPenyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 08. DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 10 kaliBKPSDMPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.500.000,00 09. DAU,

17.930.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 12 paketBKPSDMPenyediaan Alat Tulis Kantor 70.130.000,00 10. DAU,

20.800.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 9 jenis dan

210.000 lembar

BKPSDMPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

92.000.000,00 11. DAU,

19.500.000,00 21.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 4000 porsiBKPSDMPenyediaan makanan dan minuman 80.000.000,00 17. DAU,

49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 51.500.000,00 144 OHBKPSDMRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

200.000.000,00 18. DAU,

1.780.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 12 kaliBKPSDMPenyediaan Bahan Bacaan 7.000.000,00 20. DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

- - 600.000,00 91.700.000,00 3 PC, 5 laptop,

2 printer dan 1

infocus

BKPSDMPengadaan perlengkapan gedung kantor 92.300.000,00 07. DAU,

32.930.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00 75 kaliBKPSDMPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

125.000.000,00 24. DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- - - 35.000.000,00 70 StelBKPSDMPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

35.000.000,00 02. DAU,

04. Program Fasilitas Pindah/purna

Tugas PNS

21.785.500,00 19.522.000,00 27.832.000,00 30.860.500,00 175 orangBKPSDMPemulangan pegawai yang pensiun 100.000.000,00 01. DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.150.000,00 7.060.000,00 36.739.000,00 149.051.000,00 350 orangBKPSDMBimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan

Lokakarya

196.000.000,00 05. DAU,

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.700.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 7.250.000,00 8 dokumenBKPSDMPenyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27.450.000,00 01. DAU,

( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN

30. Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

806.535.000,00 1.041.837.000,00 849.014.000,00 328.940.000,00 311 CPNSBKPSDMPendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS daerah

3.026.326.000,00 01. DAU,

2.816.000,00 282.223.000,00 608.981.000,00 105.350.000,00 1. Diklat PIM II

3 Orang

2. Diklat PIM III

5 Orang

3. Diklat PIM IV

30 Orang

BKPSDMPendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS

daerah

999.370.000,00 02. DAU,

31. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

107.040.000,00 173.987.500,00 41.937.500,00 145.485.000,00 1. 17 jabatan

2. 150 PNS

3. 200 PNS

4. 15 jabatan

5. 20 PNS

6. 3 kali sidang

BKPSDMPenyusunan rencana pembinaan karir PNS 468.450.000,00 01. DAU,

171.645.000,00 114.955.000,00 143.660.000,00 15.450.000,00 3000 OrangBKPSDMSeleksi penerimaan calon PNS 445.710.000,00 02. DAU,

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

713.000,00 11.108.000,00 16.288.000,00 24.658.000,00 1. 120 PNS

2. 10 jabatan

3. 150 PNS

4. 5 kali

BKPSDMPenempatan PNS 52.767.000,00 03. DAU,

15.477.000,00 21.778.000,00 7.621.000,00 35.821.000,00 1. 1400 PNS

2. 100 PNS

BKPSDMPenataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

80.697.000,00 04. DAU,

61.200.000,00 63.640.000,00 64.078.000,00 63.842.000,00 6454 PNSBKPSDMPembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

252.760.000,00 05. DAU,

21.408.000,00 25.961.000,00 26.741.000,00 37.125.000,00 6454 PNSBKPSDMPemberian penghargaan bagi PNS

berprestasi

111.235.000,00 08. DAU,

4.754.900,00 7.502.600,00 7.465.600,00 33.075.900,00 40 PNSBKPSDMProses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

52.799.000,00 09. DAU,

196.692.000,00 25.931.000,00 4.345.000,00 4.045.000,00 35 PNSBKPSDMPemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas

231.013.000,00 11. DAU,

4.000.000,00 26.214.000,00 136.511.000,00 230.158.000,00 50 PNSBKPSDMPenyelenggaraan diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan

396.883.000,00 13. DAU,

Halaman : 6

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

12.437.500,00 14.180.000,00 23.958.000,00 12.106.000,00 400 orangBKPSDMFasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen

dan Taperum

62.681.500,00 20. DAU,

500.000,00 9.920.000,00 61.683.000,00 69.484.000,00 150 PNSBKPSDMPelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

141.587.000,00 21. DAU,

4.682.000,00 11.862.000,00 12.882.000,00 7.229.000,00 12 DokumenBKPSDMPemutakhiran Data PNS 36.655.000,00 22. DAU,

11.906.000,00 2.000.000,00 25.220.000,00 5.500.000,00 1 DokumenBKPSDMPenyusunan kebutuhan ASN Sistem

Elektronik

44.626.000,00 24. DAU,

4.550.000,00 6.920.500,00 25.430.000,00 8.501.500,00 6454 OrangBKPSDMPenegakan Disiplin Pegawai/ASN 45.402.000,00 25. DAU,

- - - 72.012.500,00 311 OrangBKPSDMPemberkasan Calon PNS Daerah 72.012.500,00 26. DAU,

- - - - -Pengembangan Pelayanan Kepegawaian - 27. DAU,

Halaman : 7

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00 7.944.654.000,00

SARILAMAK,28 Desember 2018

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19750515 199501 1 001

ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19570519 198103 1 009

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019

: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAOrganisasi

: 3.xx.04. - KEPEGAWAIANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPA


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 11.362.080.257,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.417.426.257,00

5.1.1. Belanja Pegawai 3.417.426.257,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 7.944.654.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 333.944.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.519.110.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 91.600.000,00

JUMLAH BELANJA 11.362.080.257,00

SURPLUS/(DEFISIT) (11.362.080.257,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

651.979.059,00 1.461.488.382,00 651.979.059,00 651.979.757,00 3.417.426.257,00

1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00 7.944.654.000,00

Triwulan

NO.

Sekretaris Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

WIDYA PUTRA, S.Sos, MSi

NIP. 19610502 198503 1 017

Menyetujui,

SARILAMAK, 28 Desember 2018

Satuan Kerja Perangkat per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa

3.1 Pengeluaran Pembiayaa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

halaman : 1 - ppid.limapuluhkotakab.go.id · keluaran pembayaran pajak kendaraan dinas dan...

Documents