tric indonesia · 2019. 2. 20. · vlk sehingga belum berhak dan belum wajib menerapkan tanda...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TPT

PT. SAHARA RIMBA RAYA

PROVINSI JAWA TIMUR

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION


Halaman 2 dari 8

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada TPT.

i. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Dyah Ayu Satiti (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




Halaman 3 dari 8

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : PT. Sahara Rimba Raya

2. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Blok II No. 11, Ds.

Pulopancikan, Kab. Gresik, Jawa Timur

3. Alamat Lokasi

Penampungan

: Jl. Mayjend Sungkono No. 88, Ds. Prambangan,

Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Koordinat : 07°11’37,40”LS; 112°37’25,61”BT

4. Nomor dan tanggal

Izin TPT – KB

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Nomor : 522/426/123.4/2018

tanggal 12 Februari 2018

5. Luas dan Kapasitas

Penampungan

: 5.000 M2

10.000 M3

6. Jenis Produk : Kayu Bulat (Hutan Negara)

7. Nomor Telepon : -

8. Nomor Fax : -

9. E-mail : -

10. Pengurus : Adam Ana Conda (Direktur)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Hari Jumat, 06 April 2018 Jam 09.00 – 09.15

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal 06 – 07 April 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Hari Sabtu, 07 April 2018 Jam 13.00 – 13.15

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 28 April 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.



Halaman 4 dari 8

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki ijin

yang sah

Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi

Kehutanan

M

PT. Sahara Rimba Raya memiliki izin

TPT-KB yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang.

1.1.2. TPT memiliki

dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M PT. Sahara Rimba Raya memiliki

dokumen lingkungan hidup berupa SPPL dimana telah diserahkan ke

instansi terkait.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki ijin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai

importir. TD

PT. Sahara Rimba Raya tidak memiliki dokumen sebagai importir

dan tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas

(due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan

dab bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD

PT. Sahara Rimba Raya tidak

memiliki dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor, sehingga

verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki akte notaris pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen

pembentukan kelompok

TD

Sesuai dengan dokumen

Permohonan Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, PT. Sahara Rimba Raya

bukan merupakan perusahaan yang

tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK, sehingga verifier ini

tidak diverifikasi (N/A).

Internal audit anggota kelompok

TD

Sesuai dengan dokumen Permohonan Sertifikasi yang diajukan

ke TRIC, PT. Sahara Rimba Raya bukan merupakan perusahaan yang

tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK, sehingga verifier ini

tidak diverifikasi (N/A).

Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan



Halaman 5 dari 8



2.1.1. TPT mampu

membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan

yang diterima berasal dari sumber yang telah

bersertifikat dan/atau

memiliki DKP

a. Dokumen jual

beli/nota atau kontrak suplai kayu

bulat / kayu olahan dan/atau bukti

pembelian

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

TD

Selama periode Januari – Maret 2018

ini belum ada penerimaan kayu bulat.

b. Bukti penerimaan

kayu bulat / kayu olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

TD


ini belum ada penerimaan kayu bulat.

c. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

TD

Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu

bulat.

d. Informasi terkait

VLB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL

TD


ini belum ada penerimaan kayu bulat

dan sesuai dengan Pasal 7 (5)

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 diketahui

bahwa batas penerapan VLBB adalah

sampai dengan 31 Desember 2017.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

M PT. Sahara Rimba Raya telah

membuat dokumen catatan mutasi kayu bulat dimana telah sesuai

dengan dokumen-dokumen

pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa

kayu yang diimpor berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

TD


ini belum ada penerimaan kayu

bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.

b. Bill of Lading (B/L) TD


ini belum ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan yang

berasal dari kegiatan impor.

c. Packing List (P/L)

Dokumen lisensi Impor

TD




d. Invoice TD


bulat, termasuk penerimaan yang




Halaman 6 dari 8



e. Deklarasi TD




f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD


ini belum ada penerimaan kayu


h. Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya

TD



Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari

TPT

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

3.1.1. TPT memiliki

dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

Dokumen yang

menunjukkan penjualan dan/atau

angkutan kayu bulat/kayu olahan

TD Selama periode audit ini PT. Sahara

Rimba Raya belum melakukan kegiatan penjualan kayu bulat,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

TD PT. Sahara Rimba Raya sedang dalam tahap audit sertifikasi awal

VLK sehingga belum berhak dan belum wajib menerapkan Tanda V-

Legal pada produk atau kemasan

atau dokumen angkutan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan

implementasi K3

a. Pedoman / prosedur

K3.

M Tersedia prosedur K3 dan personel

yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

b. Implementasi K3 M PT. Sahara Rimba Raya telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi

baik dan tersedia tanda / jalur evakuasi serta titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M PT. Sahara Rimba Raya memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja

yang lengkap termasuk upaya



Halaman 7 dari 8



penanggulangan kecelakaan kerja

dan tindakan pencegahannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

/ TPT yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

M PT. Sahara Rimba Raya tidak memiliki Serikat Pekerja namun

terdapat surat keterangan yang menyatakan bahwa di perusahaan

PT. Sahara Rimba Raya tidak ada kelembagaan SPSI dan sejenisnya,

akan tetapi kami membebaskan

karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau

PP untuk TPT yang memperkerjakan

karyawan >10 orang.

Ketersediaan Dokumen

KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau

PP (Peraturan Perusahaan) yang

mengatur hak-hak

pekerja.

TD PT. Sahara Rimba Raya memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban

Karyawan dan Perusahaan dan karena jumlah sebanyak 7 (tujuh)

orang maka tidak wajib dilakukan

pengesahan ke instansi yang berwenang.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (di luar

ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari data karyawan per April 2018 diketahui bahwa PT. Sahara Rimba

Raya tidak memiliki pekerja yang

masih di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi



Halaman 8 dari 8

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di PT. Sahara Rimba Raya, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 8 (delapan) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sahara Rimba Raya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

tric indonesia · 2019. 2. 20. · vlk sehingga belum berhak dan belum wajib menerapkan tanda...

Documents