budhidharma.kemso tahun anggaran 2016...
TRANSCRIPT
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 1
JL.H.M Djoyomartono No.19 Margahayu Bekasi Timur
Telp./Fax : (021) 8814179 Website :
http://budhidharma.kemsos.go.id Email:[email protected]
LAPORAN KINERJA
(L A K I N ) TAHUN ANGGARAN 2016
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
PSTW “BUDHI DHARMA” BEKASI JL.H.M Djoyomartono No.19 Margahayu Bekasi Timur
Telp./Fax : (021) 8814179 Email:[email protected]
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari
Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan perhatian khusus dari seluruh
lapisan masyarakat, terutama usaha kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
Dalam masyarakat selalu ada penyandang masalah kesejahteraan sosial
dimana mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Oleh
karena itu, mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
sekitarnya dapat menimbulkan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain.
Lanjut usia merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial,
dimana pada dasarnya lanjut usia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-
baiknya. Permasalahan-permasalahan sosial lanjut usia yang semakin kompleks
disebabkan karena:
a. Menurunnya fungsi tubuh lanjut usia menyebabkan kurangnya kemampuan
lanjut usia tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
b. Bergesernya nilai keluarga, dari keluarga besar (Extended Family) menjadi
keluarga kecil / inti (Nuclier Family).
c. Meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun karena adanya keberhasilan
pelayanan kesehatan.
d. Banyaknya anggota keluarga yang bekerja sehingga keluarga atau lingkungan
kurang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi lanjut usia.
Dari permasalahan tersebut timbul suatu masalah dimana lanjut usia tidak
mendapat pelayanan dan perawatan dalam keluarga sebagaimana mestinya
sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat memberikan pelayanan bagi
pemenuhan kebutuhan lanjut usia tersebut. Oleh karena itu keberadaan Panti Lanjut
Usia sebagai lembaga pelayanan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 3
1.2 .1 Landasan Hukum
1.2.1.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
1.2.1.2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
1.2.1.3 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
1.2.1.4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-
153/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi AKIP;
1.2.1.5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan;
1.2.1.6 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111 /HUK/2009 tentang Indikator
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
1.2.1.7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Sosial;
1.2.1.8 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014;
1.2.1.9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
1.2.1.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
usia;
1.2.1.11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panti Sosial Tresna Werdha
Budhi Dharma Bekasi Nomor 027.04.2.426732/2015 tanggal 07
Desember 2015.
1.2.2 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2016 Panti Sosial Tresna Werdha Budhi
Dharma Bekasi dimaksudkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban
dan informasi mengenai rencana kerja (performance plan) dengan capaian
kinerja (performance result ) dan selanjutnya mengidentifikasi sejumlah celah
kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang di
Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 4
b. Tujuan
Sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan serta hambatan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Panti Sosial
Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Tahun 2016, sehingga dapat diambil
langkah-langkah perbaikan.
1.2.3 Tugas dan Fungsi
Sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 106/HUK/2009, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Panti
Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi mempunyai tugas dan fungsi, sebagai
berikut :
1. Tugas Pokok
Memberikan bimbingan, pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif
dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan,
resosialisasi bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam
kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan
dan rujukan.
2. Fungsi
a. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan mental,
sosial, fisik dan keterampilan.
b. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan.
c. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosis sosial dan pemberian
pelayanan
d. Pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha
f. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
g. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan
rujukan.
Dengan demikian memperhatikan tugas dan fungsinya Panti Sosial Tresna
Werdha Budhi Dharma Bekasi memberikan“Pelayanan, perlindungan dan
rehabilitasi sosial Lanjut Usia”.,
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 5
1.2.4 Struktur Organisasi
Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi sebagai salah satu Unit
Kerja Eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, struktur
organisasinya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial terdiri dari tiga unit kerja
eselon IV dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:
Gambar 1.
Struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi
1. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan.
2. Seksi Program dan Advokasi Sosial
Melakukan penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi sosial,
pemberian informasi, advokasi sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standar
pelayanan, resosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan.
3. Seksi Rehabilitasi Sosial
Melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan
penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan, pengetahuan dasar pendidikan,
mental, sosial, fisik, keterampilan, penyaluran dan bimbingan lanjut.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 6
1.2.5 Sistematika Penyajian
LAKIN ini disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Panti
Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi selama 12 bulan. Capaian kinerja
(performance result) tahun 2016 diperbandingkan dengan Rencana kinerja
(performance plan) tahun 2016 dan dianalisis sebagai tolak ukur keberhasilan per
Triwulan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikanya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika
penyajian LAKIN Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi adalah sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tujuan didirikannya PTSW
Budhi Dharma Bekasi, tugas pokok dan fungsi, dan struktur Panti
Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang rencana
strategis Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi 2015-
2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ikhtisar capaian kinerja dan
analisis kinerja dan realisasi tahun anggaran 2016.
Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan
akuntabilitas kinerja Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma
Bekasi pada tahun 2016 serta merumuskan rekomendasi.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2016
2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019
Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan
salah satu bahan instrumen AKIP yang disinergikan dengan perencanaan strategis
(Renstra) Kementerian/Lembaga. LAKIN merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dengan melihat capaian
indikator kinerja yang ditetapkan. Hasil LAKIN, selanjutnya di sandingkan dengan
Renstra yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia, waktu
dan sumber daya lainnya agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang menjadi tanggungjawabnya.
Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), dimana
setiap Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan
konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
Disamping itu sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diktum kedua, bahwa setiap instansi
pemerintah sampai tingkat eselon II wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah, termasuk dalam konteks ini adalah Panti Sosial Tresna Werdha Budhi
Dharma Bekasipada Kementerian Sosial RI.
Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI, mempunyai tugas Memberikan
bimbingan, pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk
bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia
terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat serta
pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Selain itu yang menjadi
fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi antara lain:
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 8
Melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan.
Melakukan penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi sosial,
pemberian informasi, advokasi sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standar
pelayanan, resosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan.
Melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan
penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan, pengetahuan dasar pendidikan,
mental, sosial, fisik, keterampilan, penyaluran dan bimbingan lanjut.
Dengan demikian, Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi adalah
“Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia”. Memperhatikan
tugas dan fungsinya, maka Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi
menetapkan visinya sebagai berikut:
2.2 V i s i
Visi PSTW Budhi Dharma Bekasi adalah:
“Mewujudkan PSTW “Budhi Dharma” Sebagai Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Prima Bagi Lanjut Usia”
Maksud dari visi diatas adalah :
Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang
terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, dengan kriteria sebagai
berikut:
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia di dalam panti (UU No. 11
Tahun 2009 : sandang, pangan, papan, kesehatan).
2. Meningkatkan kemampuan sosial lanjut usia yang tinggal di dalam panti,
meliputi: bimbingan fisik, mental, dan sosial dll.
3. Kesederhanaan (prosedur pelayanan yang diselenggarakan secara mudah dan
tidak berbelit-belit)
4. Kejelasan dan kepastian (mengenai prosedur pelayanan, persyaratan, jadwal
waktu pelayanan)
5. Keterbukaan (prosedur serta proses pelayanan diinformasikan secara terbuka)
6. Efisien (proses pelayanan berkaitan langsung dengan pencapian sasaran)
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 9
7. Keadilan yang merata (pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi
yang merata dan diperlakukan secara adil).
2.3 M i s i
Untuk mendukung terwujudnya visi PSTW Budhi Dharma Bekasi, telah ditetapkan
misi sebagai tugas lembaga/organisasi yang harus dilaksanakan sebagai berikut:
1. Melaksanakan pelayanan sosial Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi sesuai
dengan norma, prosedur dan standar pelayanan.
2. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan
sosial Lanjut Usia yang efisien dan efektif.
3. Meningkatnya dukungan manajemen pelayanan sosial dalam panti yang akuntabel,
transparan dan efisien.
2.4 Tujuan
Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2010-2014,
sebagai upaya untuk mewujudkan visi lembaga, yaitu mampu memberikan
pelayanan sosial terhadap lanjut usia secara prima. Kondisi yang akan dicapai
meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1. Terwujudnya pelayanan sosial Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi sesuai
dengan standarisasi pelayanan yang berlaku.
2. Tersusunnya kebijakan perencanaan program dan kegiatan yang efisien dan
efektif.
3. Terciptanya manajemen tata kelola penyelenggaraan pelayanan sosial dalam
panti yang akuntabel, tranparan dan efisien.
2.5 Sasaran Srategis
Sedangkan Sasaran Strategis adalah kondisi yang ingin diwujudkan secara bertahap
selama lima tahun. Kondisi yang akan dicapai meliputi beberapa hal sebagai
berikut:
a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui
pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemampuan lanjut usia.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 10
Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan sosial lanjut usia PSTW
“Budhi Dharma” melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap lanjut usia
berupa: Pengasramaan, pemberian permakanan, pemberian pakaian,
pemeriksaan kesehatan, bimbingan sosial, psikososial,fisik, kesehatan,
keterampilan, terapi kelompok dan mental spritual serta pemenuhan kebutuhan
lanjut usia lainnya berupa widyawisata, extrakurikuler dan pemakaman. Dengan
demikian dapat meningkatkan derajat kesejahteraan lanjut usia.
b. Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi bagi
penerima manfaat.
Dalam meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi
PSTW “Budhi Dharma” memberikan perlindungan/pendampingan dan advokasi
sosial bagi lanjut usia sehingga diharapkan lanjut usia merasa aman, nyaman,
dan terpenuhi hak-haknya.
c. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan sosial dalam panti.
Dalam meningkatkan kualitas administrasi pelayanan sosial PSTW “Budhi
Dharma” menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana anggaran, surat-
menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan rumah tangga,
serta kehumasan, sehingga tercipta tertib administrasi.
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama adalah kegiatan utama sebagai core business/core area
/bidang yang menjadi tugas dan fungsi PSTW Budhi Dharma Bekasi. Kegiatan pokok
lembaga yang akan diukur tingkat keberhasilannya meliputi beberapa aspek
(Indikator Kinerja Kegiatan) sebagi berikut:
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui:
a. Pengasramaan
b. Permakanan
c. Pemberian pakaian, perawatan kebersihan dll
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui
peningkatan kemampuan sosial lanjut usia.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 11
Persentase lanjut usia yang meningkat kemampuan sosialnya melalui:
a. bimbingan sosial, psikososial, fisik, kesehatan, mental spiritual dan kerohanian,
keterampilan, terapi kelompok (sosial)
b. Kebutuhan lain:
- Widyawisata
- Ekstrakurikuler
- Pemakaman
2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, maka
semua instansi sampai unit eselon II, dalam konteks ini termasuk Panti Sosial
Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi diwajibkan untuk penyusunan Perjanjian
Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Panti Sosial Tresna Werdha “Budhi Dharma”
Bekasi Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja
dan target kinerja sebagai berikut:
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 12
PERJANJIAN KINERJA
PSTW “BUDHI DHARMA” BEKASI TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dra. Neni Riawati, M.Si
Jabatan : Kepala PSTW Budhi Dharma Bekasi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Carolyne Clara Endang Setyaningsih, MM
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bekasi, Desember 2016
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kepala PSTW Budhi Dharma
Dra. Carolyne Clara Endang Setyaningsih, MM Dra. Neni Riawati, M.Si
NIP. 19570914 198303 2 002 NIP. 19650414 198903 2 002
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 13
Lampiran Perjanjian Kinerja Kementerian/Lembaga : PSTW “Budhi Dharma” Bekasi Tahun : 2016
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya pelayanan sosial Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi sesuai dengan standarisasi pelayanan yang berlaku.
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemampuan lanjut usia.
Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia di panti (reguler), meliputi: a. Kebutuhan dasar
- Pengasramaan (papan) - Permakanan (pangan) - Pemberian pakaian, - Perawatan Kebersihan - Pengadaan obat-obatan - Rujukan rumah sakit - Pendampingan klien ke rumah
sakit - Bimbingan sosial dan
psikososial, - Bimbingan fisik, - Bimbingan mental spiritual dan
kerohanian - Bimbingan keterampilan - Terapi kelompok (sosial) - Rencana Intervensi - Assesment - Bimbingan Lanjut dan
konsultasi keluarga b. Kebutuhan lainnya :
- Widyawisata - Kembali ke Keluarga - Pemakaman
c. Ekonomi Produktif - Kerajinan Tangan (Handycraft)
110 Orang 110 Orang 110 Orang
12 Kegiatan 12 Kegiatan
1 Tahun 80 Kegiatan
48 Kegiatan
96 Kegiatan 48 Kegiatan
48 Kegiatan 12 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan
1 Kegiatan 5 Kegiatan
20 Kegiatan
48 Kegiatan
Program Pelayanan Lanjut Usia Mampu : a. Seleksi/Case Conference b. Perlengkapan keperawatan dan
obat-obatan c. Pemenuhan Kebutuhan Fisik
dan Kesehatan d. Konsultasi Keluarga e. Bimbingan (fisik, sosial,
psikososial, mental kerohanian, keterampilan, terapi kelompok dan kesenian)
15 Kegiatan 12 Kegiatan
12 Kegiatan
24 Kegiatan 48 Kegiatan
Program Day Care: a. Rapat Pembentukan Tim b. Sosialisasi dan Verifikasi Data
Calon Penerima Manfaat c. Seleksi Calon Penerima Manfaat d. Pemberian makanan tambahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Kegiatan
Program Home Care : a. Rapat Pembentukan Tim b. Pendataan c. Sosialisasi dan verifikasi data
calon penerima manfaat
1 Kegiatan
10 Kegiatan 6 Kegiatan
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 14
d. Pemberian paket makanan tambahan
e. Pendampingan Peksos dan Petugas lainnya
f. Monitoring
5 Kegiatan
160 Kegiatan
60 Kegiatan
Program Trauma Center : a. Penjangkauan klien b. Pemenuhan kebutuhan fisik c. Rujukan Rumah sakit d. Perlengkapan perawatan
kebersihan e. Pelayanan Pendampingan
Rumah Sakit f. Rujukan Keluarga/Lembaga
Lain
6 Kegiatan
60 Orang 2 Kegiatan
48 Orang
5 Kegiatan
14 Kegiatan
Program Uji Coba Family Support: a. Pendataan dan Seleksi b. Pendampingan c. Pemberian Bantuan d. Monitoring
15 Kegiatan 40 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan
2. Tersusunnya kebijakan perencanaan program dan kegiatan yang efisien dan efektif.
1. Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi bagi penerima manfaat.
Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia, melalui kegiatan: a. Memberikan bantuan
perlindungan/pendampi ngan dan advokasi sosial
b. Kemitraan c. Diseminasi Program Panti d. Home Visit
10 Kegiatan
29 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
3. Terciptanya manajemen tata kelola penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti yang akuntabel, tranparan dan efisien.
3. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan sosial dalam panti.
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan, melalui kegiatan: a. Layanan Operasional keuangan
dan perkantoran b. Penyusunan RKAK/L c. Membuat Laporan Keuangan
(SAI, BMN dan Barang Persediaan)
d. Pembinan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
f. Kegiatan pameran dan publikasi
12 Bulan layanan 5 Dokumen
12 Laporan
1 Kegiatan
12 Bulan
8 Kegiatan
Jumlah Anggaran : Rp. 8.767.105.000,-
Bekasi, Desember 2016
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kepala PSTW “Budhi Dharma"
Dra. Carolyne Clara Endang Setyaningsih, MM Dra. Neni Riawati, M.Si
NIP. 19570501 198203 2 001 NIP. 19650414 198903 2 002
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016
Berikut ini adalah uraian realisasi pencapaian sasaran Panti Sosial Tresna Werdha Budhi
Dharma Bekasi Tahun 2016 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3
Capaian Kinerja Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Tahun 2016
Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya pelayanan sosial Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi sesuai dengan standarisasi pelayanan yang berlaku.
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemampuan lanjut usia.
Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia di panti (reguler), meliputi: a. Kebutuhan dasar
- Pengasramaan (papan) - Permakanan (pangan) - Pemberian pakaian, - Perawatan Kebersihan - Pengadaan obat-obatan - Rujukan rumah sakit - Pendampingan klien ke
rumah sakit - Bimbingan sosial dan
psikososial, - Bimbingan fisik, - Bimbingan mental spiritual
dan kerohanian - Bimbingan keterampilan - Terapi kelompok (sosial) - Rencana Intervensi - Assesment - Bimbingan Lanjut dan
konsultasi keluarga b. Kebutuhan lainnya :
- Widyawisata - Kembali ke Keluarga - Pemakaman
d. Ekonomi Produktif
- Kerajinan Tangan (Handycraft)
110 Orang 110 Orang 110 Orang
12 Kegiatan 12 Kegiatan
1 Tahun 80 Kegiatan
48 Kegiatan
96 Kegiatan 48 Kegiatan
48 Kegiatan 12 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan
1 Kegiatan 5 Kegiatan
20 Kegiatan
48 Kegiatan
110 Orang 110 Orang 110 Orang
12 Kegiatan 10 Kegiatan 58 Kegiatan 65 Kegiatan
43 Kegiatan
77 Kegiatan 66 Kegiatan
41 Kegiatan 17 Kegiatan 17 Kegiatan 17 Kegiatan
4 Kegiatan
1 Kegiatan 6 Kegiatan
23 Kegiatan
40 Kegiatan
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 16
Program Pelayanan Lanjut Usia Mampu :
- Seleksi/ Case Conference - Perlengkapan
keperawatan dan obat-obatan
- Pemenuhan Kebutuhan Fisik & Kesehatan
- Konsultasi Keluarga - Bimbingan (fisik, sosial,
psikososial, mental kerohanian, keterampilan, terapi kelompok dan kesenian)
15 Kegiatan
12 Kegiatan
12 Kegiatan
24 Kegiatan 48 Kegiatan
1 Kegiatan
0 Kegiatan
12 Kegiatan
0 Kegiatan 34 Kegiatan
Program Day Care: - Rapat Pembentukan Tim - Sosialisasi & Verifikasi
Data Calon Penerima manfaat
- Seleksi Calon Penerima Manfaat
- Pemberian makanan tambahan & Pembelian Bahan Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
0 Kegiatan
12 Kegiatan
Program Home Care : - Rapat Pembentukan Tim - Pendataan - Sosialisasi & Verifikasi
Data Calon Penerima manfaat
- Pemberian Paket makanan tambahan
- Pendampingan Peksos dan Petugas lainnya
- Monitoring
1 Kegiatan
10 Kegiatan 6 Kegiatan
5 Kegiatan
160 Kegiatan
60 Kegiatan
1 Kegiatan
15 Kegiatan 6 Kegiatan
5 Kegiatan
164 Kegiatan
16 Kegiatan
Program Trauma Center : - Penjangkauan klien - Pemenuhan kebutuhan
fisik - Rujukan Rumah sakit - Perlengkapan perawatan
kebersihan - Rujukan/Pendampingan
ke Rumah Sakit - Rujukan
Keluarga/Lembaga Lain
6 Kegiatan
60 Orang
2 Kegiatan 48 Orang
5 Kegiatan
14 Kegiatan
26 Kegiatan
67 Orang
1 Kegiatan 48 Orang
5 Kegiatan
16 Kegiatan
Program Uji Coba Family Support :
- Pendataan & Seleksi - Pendampingan - Pemberian Bantuan - Monitoring
15 Kegiatan 40 Kegiatan 20 Kegiatan
10 Kegiatan
6
9 Kegiatan 22 Kegiatan 20 Kegiatan
7 Kegiatan
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 17
3.2 Realisasi Keuangan
Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2016 tercapai 97,88. persen atau realisasi
secara keuangan sebesar Rp.8.572.888.764,- dari pagu semula Rp.8.767.105.000.
Secara lebih rinci, realisasi keuangan per output kegiatan kami sajikan dalam tabel
pada Bab V (Penutup).
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahuny 2016
Capaian Kinerja Tahun 2016 Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi
secara kuantitatif telah dapat dilaksanakan seluruhnya atau 100 persen sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Namun secara kualitatif masih harus selalu
ditingkatkan. Berikut ini kami sampaikan uraian penjelasan tentang capaian
kegiatan Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Tahun 2016.
2. Tersusunnya kebijakan perencanaan program dan kegiatan yang efisien dan efektif.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi bagi penerima manfaat.
Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia, melalui kegiatan: a.Memberikan bantuan
perlindungan/pendampingan dan advokasi sosial
b.Kemitraan c. Diseminasi Program Panti d. Home Visit
10 Kegiatan
29 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
7 Kegiatan
54 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
3. Terciptanya manajemen tata kelola penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti yang akuntabel, tranparan dan efisien.
3. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan sosial dalam panti.
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan, melalui kegiatan: a. Layanan Operasional
keuangan dan perkantoran b. Penyusunan RKAK/L c. Membuat Laporan
Keuangan (SAI dan BMN) d. Pembinaan Petugas
rehabilitasi Dalam Panti e. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana f. Kegiatan pameran dan
publikasi
12 Bulan layanan
5 Dokumen 12 Laporan
1 Kegiatan
12 Bulan
8 Kegiatan
12 Bulan layanan
5 Dokumen 12 Laporan
2 Kegiatan
12 Bulan
21 Kegiatan
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 18
SASARAN
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemampuan lanjut usia.
Untuk mengukur capaian sasaran 1 (satu), ditetapkan indikator kinerja sebagai
berikut:
I. Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia di panti, meliputi:
a. Kebutuhan dasar
- Pengasramaan (papan)
Pengasramaan yaitu menempatkan kelayan dalam asrama dengan kondisi
dan situasi kelayan yang ada serta fasilitas panti yang akan mendukung
pemenuhan kebutuhan kelayan. Penempatan kelayan dalam asrama di
PSTW Budhi Dharma Bekasi setelah secara resmi diterima menjadi
kelayan PSTW melalui proses registrasi.
Output kegiatan:
Terpenuhinya kebutuhan papan bagi 110 (seratus sepuluh) Penerima
manfaat/Kelayan.
- Permakanan (Pangan)
Permakanan yaitu memberikan makan 3x sehari sesuai menu yang telah
ditetapkan dan diberikan juga makanan pendamping berupa makanan
ringan dan buah setiap hari, serta susu 3x seminggu.
Output kegiatan :
Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 110 (seratus sepuluh) Penerima
manfaat/Kelayan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 19
- Pemberian pakaian
Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat/ kelayan
dalam hal pemberian sandang.
Output kegiatan :
Terpenuhinya kebutuhan pemberian sandang berupa pakaian terhadap
110 penerima manfaat.
- Perawatan kebersihan
Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat/ kelayan
dalam hal perawatan kebersihan diri.
Output kegiatan :
Terpeliharanya kebersihan diri penerima manfaat dengan pemberian alat
kebersihan 1x dalam sebulan.
- Pengadaan obat - obatan
Merupakan kegiatan pengadaan obat-obatan dalam hal pemenuhan
kesehatan bagi penerima manfaat/ kelayan.
Output kegiatan :
Meningkatnya derajat kesehatan lanjut usia melalui kegiatan pengadaan
obat-obatan yang diadakan 1x dalam sebulan, terealisasi 10 kegiatan.
- Rujukan rumah sakit
Merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi penerima manfaat/
kelayan ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 20
Output kegiatan :
Terpenuhinya kebutuhan pemeriksaan kesehatan penerima manfaat
kerumah sakit sebanyak 58 kegiatan.
- Pendampingan klien ke rumah sakit (sandang dan kesehatan).
Merupakan kegiatan pendampingan penerima manfaat/ kelayan sakit ke
rumah sakit untuk meningkatkan derajat kesehatan penerima manfaat/
kelayan.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan pendampingan penerima manfaat kerumah sakit
sebanyak 65 kegiatan.
- Bimbingan sosial dan psikososial
Proses pelayanan yang di tujukan bagi penerima manfaat/ kelayan agar
mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan
peranan sosialnya dalam panti dan lingkungan sosial masyarakat.
Bimbingan Sosial diberikan untuk mengembangkan kemampuan dan
fungsi sosial penerima manfaat/ kelayan untuk mengisi waktu luang
penerima manfaat/ kelayan. Sebagai upaya untuk membangun kembali
peran fungsi sosialnya maka diberikan kegiatan-kegiatan.
Output kegiatan :
Terlaksananya bimbingan sosial dan psikososial sebanyak 43 kegiatan
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 21
- Bimbingan fisik
Pembinaan fisik diarahkan untuk menjaga kesegaran jasmani penerima
manfaat/ kelayan sebagai berikut:
Terlaksananya bimbingan fisik dalam bentuk kegiatan senam yang
dilaksanakan 77 kali kegiatan.
- Bimbingan mental spiritual dan kerohanian
Merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan
kondisi mental spiritual dan kerohanian penerima manfaat/ kelayan.
Output kegiatan :
Terlaksananya bimbingan mental agama islam, seperti pengajian di
mushola dilaksanakan sebanyak 66 kegiatan dan bimbingan kerohanian
untuk penerima manfaat/ kelayan yang beragama Kristen dilaksanakan
setiap hari Rabu minggu ke-2 dan ke-4, sebanyak 24 kali kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 22
- Bimbingan keterampilan
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan
bakat, minat, dan potensi penerima manfaat/ kelayan untuk mengisi
waktu luangnya sehingga merasa nyaman tinggal didalam panti.
Output kegiatan :
Kegiatan bimbingan keterampilan secara klasikal dalam suatu ruangan
tidak terlaksana, namun kegiatan keterampilan dilaksanakan oleh
beberapa penerima manfaat secara individual di wisma masing-masing
seperti menjahit, menyulam, membuat aksesoris, dll. Terealisasi 41
kegiatan.
- Terapi Kelompok
Mempelajari interaksi sosial antar penerima manfaat/ kelayan dalam satu
wisma / paviliun dan menyelesaian permasalahan yang terjadi di
wisma/paviliun.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan terapi kelompok sebanyak 17 kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 23
- Rencana Intervensi
Mempelajari permasalahan yang dihadapi penerima manfaat/ kelayan.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan rencana intervensi yang sebanyak 17 kegiatan.
- Assesmen
Menggali permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat/ kelayan.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan assesment penerima manfaat sebanyak 17
kegiatan.
- Bimbingan Lanjut dan Konsultasi Keluarga
Kegiatan bimbingan lanjut bertujuan untuk memantau perkembangan
penerima manfaat/ kelayan yang telah kembali kepada keluarga dengan
mengadakan kegiatan bimbingan lanjut.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan bimbingan lanjut & konsultasi keluarga sebanyak
4 kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 24
b. Kebutuhan lainnya
- Widyawisata
Widyawisata adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali
jasmani dan rohani kelayan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk
menghilangkan kebosanan dan kejenuhan penerima manfaat/ kelayan
dengan rutinitas di panti, sebagai pemenuhan kebutuhan sosial dengan
mengunjungi salah satu tempat rekreasi diisi dengan melakukan
permainan secara berkelompok.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan widyawisata ditaman buah mekarsari cilengsi
bogor pada bulan mei.
- Kembali ke Keluarga (Rujukan)
Mengembalikan penerima manfaat/ kelayan kekeluarganya atau
keinstansi lain sesuai dengan kondisi lain.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan rujukan sebanyak 6 kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 25
- Pemakaman
Pemakaman merupakan salah satu tahap terminasi (pengakhiran
pelayanan) yang diberikan kepada penerima manfaat/ kelayan.Panti
memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima manfaat/ kelayan
di akhir hayatnya dengan mengurus jenazahnya dari memandikan jenazah
hingga seluruh prosesi pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU)
selesai.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan pemulasaran jenazah dan pemakaman terhadap
23 penerima manfaat seperti pada Tabel dibawah ini :
No Nama Penerima Manfaat Tanggal meninggal
1 Siti Zubaedah 09 Januari 2016
2 Zaenab 11 Januari 2016
3 Tan As Nio 27 Januari 2016
4 Sumiyati 16 Maret 2016
5 Sutardi 22 Maret 2016
6 Muchlis Muis 4-04-2016
7 Yono 17-04-2016
8 Hj. Suryati Fatimah 17-04-2016
9 Bambang Sutoyo 24-04-2016
10 Minah 9-05-2016
11 Kayem 12-05-2016
12 Sutiyah 9-06-2016
13 Lagiyah 14-06-2016
14 Kosim 16-06-2016
15 Ida Saiyudah 13-07-2016
16 Sutinah 2-08-2016
17 Bong Hoi Kie 5-08-2016
18 Solidin 6-08-2016
19 Wajun 4-09-2016
20 Alim 4-08-2016
21 Suana 16-09-2016
22 Asni 20-10-2016
23 Suparman 07-12-2016
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 26
c. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif
Merupakan kegiatan yang bersifat ekonomis dimana kegiatan tersebut
adalah usaha kerajinan tangan dan budidaya tanaman hias yang
dimaksudkan agar penerima manfaat yang potensial mempunyai kegiatan
yang bermanfaat dan menghasilkan.
Output Kegiatan:
Terlaksananya kegiatan ekonomi produktif sebanyak 40 kegiatan.
II. Pelayanan bagi Lanjut Usia Mampu
Program ini ditujukan untuk lanjut usia yang berasal dari keluarga mampu
(mapan secara ekonomi). Keluarga mampu (mapan ekonomi) yang
dimaksudkan adalah keluarga yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi
yang cukup baik, namun keterbatasan baik waktu maupun tenaga,
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 27
sehingga memerlukan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia untuk
memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang lanjut usia.
Output Kegiatan:
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan bagi lanjut usia
mampu sebanyak 12 kegiatan, pemenuhan kebutuhan bimbingan
keagamaan sebanyak 34 kegiatan.
III. Pelayanan Harian Lanjut Usia Day Care:
- Rapat Pembentukan Tim
Kegiatan rapat pembentukan tim merupakan kegiatan untuk
mengetahui tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
program pelayanan harian lanjut usia Day Care.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan rapat pembentukan tim sebanyak 1 kegiatan.
- Sosialisasi & Verifikasi Data Calon Penerima Manfaat
Sosialisasi & verifikasi data calon penerima manfaat dilakukan oleh
tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program day care
tersebut.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi & Verifikasi Data Calon Penerima
Manfaat sebanyak 1 kegiatan.
- Pemberian makanan tambahan
Merupakan kegiatan pemberian makanan tambahan seperti bubur
kacang hijau, snack, yang dilaksanakan setelah kegiatan senam.
Output kegiatan :
Terlaksananya pemberian makanan tambahan sebanyak 12 kegiatan.
IV. Program Home Care :
- Rapat Pembentukan Tim
Kegiatan rapat pembentukan tim merupakan kegiatan untuk
mengetahui tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
program home care.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 28
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan rapat pembentukan tim sebanyak 1 kegiatan.
- Pendataan
Kegiatan pendataan merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi
fisik, sosial dan ekonomi calon penerima bantuan.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan pendataan sebanyak 15 kegiatan.
- Sosialisasi & Verifikasi Data Calon Penerima Manfaat
Sosialisasi home care dilakukan ke kantor kecamatan dan kantor
kelurahan dimana program home care dilaksanakan. Pelaksanaannya
dilakukan melalui kegiatan kemitraan.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan sosialisasi & verifikasi data calon penerima
manfaat sebanyak 6 kegiatan.
- Pemberian Paket makanan tambahan
Merupakan kegiatan pemberian sembako berupa beras, minyak, gula,
indomie, sarden, teh, kecap dan lain-lain.
Output kegiatan :
Terlaksananya pemberian paket makanan tambahan sebanyak 5
kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 29
- Pendampingan Pekerja Sosial & Petugas Lainnya
Merupakan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja
sosial terhadap lanjut usia program home care.
Output kegiatan :
Terlaksananya pendampingan oleh pekerja sosial & petugas lainnya
sebanyak 164 kegiatan.
- Monitoring
Merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan home care..
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan monitoring sebanyak 16 kegiatan.
V. Program Trauma Center :
Program Kedaruratan Lanjut usia adalah Pelayanan terhadap lanjut usia yang
mengalami trauma pada kasus kekerasan fisik (seperti, tamparan,pemukulan,
dorongan kasar dilempar benda keras,ditendang,penjambakan,dicekik),
Kekerasan Psikologis (seperti, dibentak, disindir, ditakut-takuti, diacuhkan,
dihina, dicurigai dan diancam), Kekerasan Sosial (seperti, diperlakukan tidak
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 30
adil, dikucilkan dan diasingkan), Kekerasan Ekonomi (seperti,
diterlantarkan,diperas,ditipu dan dipaksa bekerja).
- Penjangkauan penerima manfaat/ kelayan
Merupakan kegiatan penjemputan calon penerima manfaat/ kelayan
berdasarkan hasil kegiatan home visit, laporan masyarakat dan
instansi terkait.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan penjangkauan penerima manfaat sebanyak 26
kegiatan.
- Pemenuhan kebutuhan fisik
Merupakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Output kegiatan :
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan,
papan yang diberikan selama penerima manfaat/ kelayan belum
dirujuk ke program lain, terealisasi sejumlah 67 Orang.
- Rujukan Rumah sakit
Merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan penerima manfaat/
kelayan ke tingkat layanan kesehatan yang lebih tinggi.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan rujukan kerumah sakit sebanyak 1 Orang.
- Perlengkapan perawatan kebersihan
Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat/
kelayan dalam hal perawatan kebersihan diri.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan pemberian perlengkapan kebersihan
sebanyak 48 orang.
- Pelayanan Pendampingan
Merupakan pelayanan pendampingan penerima manfaat ke rumah
sakit.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan pendampingan kerumah sakit sebanyak 5 kali
kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 31
- Rujukan keluarga/lembaga lain
Rujukan dilakukan apabila pekerja sosial telah melakukan assesmen
dan penelusuran keluarga, diketahui masih ada keluarganya, maka
dikembalikan ke keluarga.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan rujukan keluarga/lembaga lain sebanyak 16
kegiatan.
VI. Program Uji Coba Family Support
Program Family Support adalah pelayanan sosial terhadap lanjut usia dengan
sistem luar panti, dimana lanjut usia tetap tinggal dirumah atau dilingkungan
keluarga, dalam keadaan tidak ,mampu secara ekonomi, namun masih memiliki
motivasi setiap upaya yang ditujukan kepada Lanjut Usia guna memperkuat
keberfungsian fisik,psikologis, sosial dan spritual maupun ekonomi dengan
dukungan dan penyertaan keluarga lanjut usia.
- Pendataan & Seleksi
Merupakan kegiatan penghimpunan data calon penerima manfaat
family support yang dilkukan oleh tim pengelola, pendamping local
dan mitra kerja lainnya.
Output kegiatan :
Terhimpunnya data para calon penerima manfaat yang sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan sebanyak 9 kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 32
- Pendampingan
Adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam
meningkatkan kemampuan keluarga untuk memberikan dukungan
kepada lanjut usia memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu
memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
Output kegiatan :
Terdampinginya lanjut usia oleh keluarga atau pendamping lokal
dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan hak lansia melalui bentuk-
bentuk dukungan keluarga sebanyak 22 kegiatan.
- Pemberian Bantuan
Adalah upaya pemberian sejumlah bantuan yang bersifat tidak tetap
agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan
sosialnya.
Output kegiatan :
Terserapnya dana bantuan modal usaha sebagai wujud dukungan
instrumental bagi lanjut usia untuk mengembangkan usaha sudah
terealisasi sebanyak 20 kegiatan pemberian bantuan.
- Monitoring & Evaluasi
Merupakan kegiatan pengamatan secara terus-menerus untuk
mengetahui tingkat perkembangan kegiatan dan hambatan yang
dihadapi serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 7 kegiatan
di 7 lokasi.
SASARAN
2
Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi bagi penerima manfaat
Untuk mengukur capaian sasaran 2 (dua), ditetapkan indikator kinerja sebagai
berikut:
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 33
Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia, melalui
kegiatan:
a. Pendekatan awal dan seleksi serta pemanggilan (Home Visit)
Home visit adalah kegiatan kunjungan rumah calon penerima manfaat/
kelayan sesuai dengan daftar tunggu pendaftaran. Tujuannya untuk
mengetahui keadaan fisik, ekonomi dan lingkungan sosial calon penerima
manfaat/ kelayan.
Output kegiatan :
Terlaksananya kegiatan homevisit sebanyak 2 kegiatan.
b. Memberikan bantuan perlindungan/ pendampingan dan advokasi
sosial
Kegiatan Advokasi sosial dilakukan dengan melakukan pendampingan
kepada lanjut usia yang mengalami masalah dalam mengakses pelayanan
umum. Tujuan dari kegiatan advokasi sosial adalah untuk melakukan
pembelaan terhadap lanjut usia dalam mendapatkan hak-haknya kembali.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan Advokasi Sosial sebanyak 7 kegiatan bagi
penerima manfaat dalam mengurus administrasi dirumah sakit.
c. Kemitraan
Kegiatan kemitraan bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain.
Selama ini PSTW Budhi Dharma telah melakukan kemitraan ke kantor-
kantor pemerintahan, dunia pendidikan dan dunia usaha. Kegiatan
kemitraan ini juga untuk memperkuat jaringan kerja PSTW Budhi Dharma
Bekasi sehingga mempermudah dalam mengakses pelayanan umum untuk
kepentingan lanjut usia.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan kemitraan sebanyak 54 kegiatan.
d. Diseminasi Program panti
Kegiatan Diseminasi program PSTW Budhi Dharma Bekasi bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap
permasalahan sosial lanjut usia.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan diseminasi program panti sebanyak 2 kegiatan.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 34
SASARAN
3
Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan sosial
dalam panti.
Untuk mengukur capaian sasaran 3 (tiga), ditetapkan indikator kinerja sebagai
berikut:
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-
menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan rumah
tangga, serta kehumasan.
a. Layanan Operasional Keuangan dan Perkantoran
Pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai tugas utama Panti dalam pelayanan
lanjut usia harus didukung oleh layanan operasional keuangan dan
perkantoran yang diperlukan.
Output kegiatan:
Terlaksananya 12 Bulan Layanan Operasional keuangan dan Perkantoran
Panti Sosial Tresna werdha Budhi Dharma Bekasi untuk tahun anggaran
2016.
b. Penyusunan RKAK/L
Penyusunan RKAK/L Tahun Anggaran 2016 adalah kegiatan yang diarahkan
untuk menghasilkan dokumen pedoman satuan biaya anggaran sebagai
komponen input kegiatan. Hal ini dilakukan karena salah satu pendekatan
penyusunan anggaran adalah penganggaran berbasis kinerja Performance
Based Budgeting (PBB) dengan indikator keberhasilan penerapan sistem
tersebut adalah adanya keluaran yang terukur, efektif dan memberikan
capaian yang optimal.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 35
Output kegiatan:
Terlaksananya 5 Dokumen RKAK/L Panti Sosial Tresna werdha Budhi
Dharma Bekasi untuk tahun anggaran 2016.
c. Membuat Laporan Keuangan (SAK dan Simak BMN)
Kegiatan Harian: Menerima dan memverifikasi Dokumen Sumber, Merekam
transaksi keuangan, Mencetak dan memverifikasi RTH dan DT, Melakukan
posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar, Melakukan back
up data setiap selesai melakukan posting data.
Kegiatan Bulanan : Menerima data BMN berupa ADK dari BMN, Melakukan
posting data untuk transaksi BMN, Mencetak Laporan Realisasi Anggaran
bulanan dan melakukan proses pengiriman data (ADK) ke KPPN,
Menandatangani Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan KPPN, Melakukan
tindak lanjut terhadap hasil rekonsiliasi jika ditemukan adanya kesalahan
pada data satuan kerja, Melakukan penelaahan terhadap laporan yang telah
dicetak, Melakukan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dan neraca
beserta ADK ke UAPPA-W dan UAPPA-E1.
Kegiatan Triwulanan: Mencetak Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi
Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi
Pengembalian Pendapatan; Mengirimkan Laporan tersebut kepada UAKPPA
– E1;
Kegiatan Semesteran: Melakukan pencatatan persediaan; Mencetak Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian
Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Pengembalian Pendapatan;
Melakukan penelaahan laporan, terutama membandingkan antara Neraca
dengan Laporan BMN; Menyusun catatan atas laporan keuangan;
Menyampaikan Laporan keuangan ke UAPPA – E1, terdiri dari LRA dan
Neraca CALK dan ADK; Menyampaikan Laporan keuangan ke KPPN.
Kegiatan Tahunan; Melakukan pencatatan reklasifikasi piutang (TGR),
persediaan; Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja,
Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi
Pengembalian Pendapatan; Melakukan penelaahan laporan, terutama
membandingkan antara Neraca dengan Laporan BMN; Menyusun catatan
atas laporan keuangan; Menyampaikan Laporan keuangan ke UAPPA – E1,
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 36
terdiri dari LRA dan Neraca CALK dan ADK dan dengan menandatangani
laporan sebagai pertanggung jawaban keuangan; Menyampaikan Laporan
keuangan ke KPPN.
Output kegiatan:
Terlaksananya kegiatan pengelolaan SAK dan Simak BMN.
d. Pembinaan Petugas Rehabilitasi Dalam Panti
Kegiatan dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap lanjut usia PSTW
Budhi Dharma Bekasi memerlukan pegawai yang memiliki kinerja yang baik
untuk mewujudkan pegawai yang memiliki kinerja yang baik, maka perlu
dilakukan kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan terutama untuk
menumbuhkan motivasi dan tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi serta
meningkatkan kompetensi pegawai (SDM).
Output kegiatan:
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melakukan
assesmen dan membuat rencana intervensi bagi penggalian kebutuhan
Penerima Manfaat dan penyelesaian masalah.
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang diperlukan sehari-hari baik
perkantoran maupun dalam panti merupakan salah satu aspek penunjang
yang penting dalam kegiatan pelayanan. Yang termasuk sarana dan
prasarana penunjang tersebut adalah Kebutuhan juru masak, tukang kebun
dan satpam. Pemeliharaan Gedung Kantor, wisma, jalan dan taman, serta
jaringan listrik dan air, pemeliharaan Peralatan Kantor dan barang
inventaris, Pemeliharaan kendaraan bermotor; Kebutuhan Listrik dan
Telepon, Operasional Perkantoran sehingga meningkatkan kualitas
pelayanan di Panti Sosial Tresna werdha Budhi Dharma Bekasi.
Output kegiatan:
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan / peralatan kelengkapan gedung
kantor dan panti dapat terpenuhi secara memadai.
f. Kegiatan pameran dan publikasi
Kegiatan Pameran dan Publikasi dapat dilaksanakan di Panti ataupun sesuai
kebutuhan atau permintaan dari Kementerian Sosial Pusat yang bertepatan
dengan hari Lanjut Usia Nasional (HALUN), Hari Kesetiakawanan Sosial
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 37
Nasional. Disamping itu untuk memperkenalkan PSTW Budhi Dharma Bekasi
lebih lanjut kami mencetak leaflet, banner, stiker, bros, dan upload kegiatan
melalui website panti.
Output Kegiatan:
Terlaksananya kegiatan pameran & publikasi sebanyak 9 kegiatan.
1.1 Kendala Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran
a. Kegiatan Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha
1) Permasalahan Yang Dihadapi
a) Pembuatan kertas kerja terkait dengan pelaksanaan SKP, belum dibuat
secara optimal oleh masing-masing pegawai baik JFT dan JFU.
b) Masih ada jabatan yang belum ada pemangkunya.
2) Upaya Pemecahan Masalah yang sudah dilakukan
a) Melakukan pembinaan pegawai dengan mendatangkan narasumber dari
Pusbansos untuk membuat laporan kegiatan bagi JFT dan JFU dan
pembuatan pelaksanaan SKP dari Organisasi dan kepegawaian.
b) Melakukan pendataan dan pengusulan pegawai untuk formasi yang
kosong.
b. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
1) Permasalahan yang Dihadapi
a) Belum Belum optimalnya pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan
PSTW Budhi Dharma Bekasi kepada penerima manfaat program Home
Care karena jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dan lokasi yang
tersebar.
b) Kurang optimalnya pendampingan oleh pekerja sosial dalam program
home care yang disebabkan lokasi homecare yang relatif jauh dari kantor
PSTW “Budhi Dharma” Bekasi dan tersebar di berbagai wilayah.
c) Perbandingan beban kerja pekerja sosial yang relatif berat dengan
perbandingan 1:10 dengan penerima manfaat di program home care
sedangkan pekerja sosial harus tetap bertanggung jawab terhadap
penerima manfaat yang ada di dalam panti (program reguler).
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 38
d) Kurang optimalnya pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial
dalam program home care karena jadwal kunjungan pekerja sosial
terhadap penerima manfaat program home care hanya 2 kali dalam
sebulan untuk 10 penerima manfaat.
e) Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada klien yang
mengalami gangguan psikologi. Hal ini disebabkan belum adanya SDM
seperti psikiater, serta perhatian dari keluarga klien yang kurang,
ditambah program yang dijalankan belum bisa merubah mental klien
secara maksimal.
f) Klien dengan gangguan psikologis tidak dapat dirujuk ke panti lain yang
menangani gangguan psikologis dikarenakan faktor usia yang sudah
lanjut.
g) Penerima manfaat program reguler mayoritas belum mempunyai kartu
BPJS.
h) Kurangnya aksesibilitas bagi PM dari wisma menuju poliklinik atau ruang
peksos.
2) Upaya Pemecahan Masalah Yang Sudah Dilakukan
a) Mengoptimalkan tenaga kesehatan yang ada di PSTW Budhi Dharma
dengan pembuatan rencana jadwal kunjungan pelayanan dan koordinasi
dengan pekerja sosial yang akan melaksanakan pendampingan kepada
penerima manfaat home care.
b) Lokasi home care untuk tahun selanjutnya sebisa mungkin dekat dengan
kantor PSTW Budhi Dharma Bekasi dan terkonsentrasi di 2 wilayah saja.
c) Idealnya perbandingan antara pendampingan pekerja sosial terhadap
penerima manfaat program home care maksimal 1: 5.
d) Frekuensi pendampingan lebih diperbanyak, idealnya 4 kali dalam satu
bulan.
e) Menunjuk psikolog untuk menangani klien yang mengalami gangguan
psikologis dan mengajukan penambahan pegawai khususnya psikiater.
f) Klien tetap tinggal di PSTW tetapi ditempatkan di ruang yang terpisah
dengan klien yang lain supaya tidak ada yang merasa terganggu.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 39
g) Diusulkan ke Direktorat Lanjut Usia untuk memproses pembuatan kartu
BPJS.
h) Memperbaiki Sarpras yang kurang ramah lingkungan bagi PM, membuat
pegangan dari besi stainless dijalan maupun tembok gedung, menambah
bangku taman.
c. Kegiatan Pelayanan Program dan Advokasi Sosial
1) Permasalahan Yang Dihadapi
a) Permasalahan lanjut usia terlantar yang sering dikirim oleh Pemerintah
Daerah, Masyarakat, LSM maupun kepolisian dalam kondisi tidak
berdaya/bedridden ini masih memerlukan penanganan oleh medis,
karena instansi tersebut tidak memiliki tempat untuk pelayanan jangka
panjang, sehingga langsung dirujuk ke PSTW Budhi Dharma Bekasi.
b) Kapasitas daya tampung terbatas, namun melihat populasi Lanjut Usia
yang membutuhkan pelayanan PSTW sangat besar, sehingga tidak dapat
menampung secara keseluruhan.
c) Belum ada tindak lanjut pelayanan dari Pemerintah Daerah Bekasi, dalam
hal ini Dinas Sosial bagi lanjut usia penerima pelayanan diluar panti.
2) Upaya Pemecahan Masalah yang sudah dilakukan
a) Adanya kesepakatan bersama tentang pemberian pelayanan lanjut
usia sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing instansi.
b) - Dilaksanakan program diluar panti yang sudah dilaksanakan
namun masih sangat terbatas mengingat kondisi anggaran panti.
- Peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM sangat diperlukan
dalam pelaksanaan tekhnis dilapangan yang dimotori oleh
Pemerintah Daerah Memperbaiki Sapras yang kurang ramah
lingkungan bagi PM, membuat pegangan dari besi stainless dijalan
maupun tembok gedung, menambah bangku taman.
c) Dilaksanakannya Diseminasi Program kegiatan PSTW “Budhi Dharma”
Bekasi agar aparat Pemerintah Daerah mulai dari Rt/Rw sampai dengan
tingkat Kabupaten memahami program PSTW “Budhi Dharma” Bekasi.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 40
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2016
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN TOTAL
CAPAIAN
TRIWULAN
I
TRIWULAN
II
TRIWULAN
III
TRIWULAN
IV
1
Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia di panti (reguler), meliputi: a. Kebutuhan dasar :
- Pengasramaan (Papan) - Permakanan (pangan) - Pemberian pakaian, - Perawatan Kebersihan - Pengadaan obat-obatan - Rujukan rumah sakit - Pendampingan klien ke rumah sakit - Bimbingan sosial dan psikososial - Bimbingan fisik, - Bimbingan mental spiritual dan
kerohanian - Bimbingan keterampilan - Terapi kelompok - Rencana Intervensi - Assesment - Bimbingan Lanjut dan konsultasi
keluarga
b. Kebutuhan lainnya : - Widyawisata - Kembali ke Keluarga - Pemakaman
c. Ekonomi Produktif
- Kerajinan Tangan (Handycraft)
110 Org 110 Org 110 Org
12 Keg 12 Keg
1 Tahun 80 Keg 48 Keg 96 Keg 48 Keg
48 Keg 12 Keg 20 Keg 20 Keg 10 Keg
1 Keg 5 Keg
20 Keg
48 Keg
110 Org 110 Org 0 Org
3 Keg 3 Keg 9 Keg
12 Keg 12 Keg 20 Keg 17 Keg
9 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 0 Keg
0 Keg 4 Keg 5 Keg
10 Keg
110 Org 110 Org 110 Org
3 Keg 3 Keg 6 Keg 6 Keg 7 Keg
17Keg 13 Keg
10 Keg
3Keg 4 Keg 4 Keg 1Keg
1 Keg 0 Keg 9 Keg
6 Keg
110 Org 110 Org
0 Org 3 Keg 2 Keg
15 Keg 15 Keg 11 Keg 16 Keg 18 Keg
11 Keg
5 Keg 4 Keg 4 Keg 0 Keg
0 Keg 0 Keg 6 Keg
11 Keg
110 Org 110 Org
0 Org 3 Keg 2 Keg
28 Keg 32 Keg 13 Keg 24 Keg 18 Keg
11 Keg
6 Keg 5 Keg 5 Keg 3 Keg
0 Keg 2 Keg 3 Keg
13 Keg
110 Org 110 Org 110 Org
12 Keg 10 Keg 58 Keg 65 Keg 43 Keg 77 Keg 66 Keg
41 Keg 17 Keg 17 Keg 17 Keg
4 Keg
1 Keg 6 Keg
23 Keg
40 Keg
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 41
2
3
4
5
Program Pelayanan Lanjut Usia Mampu : - Seleksi/ Case Conference - Perlengkapan keperawatan dan obat-
obatan - Pemenuhan Kebutuhan Fisik &
Kesehatan - Konsultasi Keluarga - Bimbingan (fisik, sosial, psikososial,
mental kerohanian, keterampilan, terapi kelompok dan kesenian)
Pelayanan Harian Lanjut Usia Day Care:
- Rapat Pembentukan Tim - Sosialisasi & Verifikasi Data Calon
Penerima Manfaat - Seleksi Calon Penerima Manfaat - Pemberian Makanan tambahan &
Pembelian Bahan Kegiatan Program Home Care: a. Rapat pembentukan Tim b. Pendataan c. Sosialisasi dan Verifikasi Data Calon
penerima Manfaat d. Pemberian Paket Makanan Tambahan e. Pendampingan Peksos & Petugas
lainnya f. Monitoring
Program Trauma Center:
- Penjangkauan Klien - Pemenuhan kebutuhan fisik - Rujukan Rumah sakit - Perlengkapan perawatan kebersihan - Pelayanan pendampingan rumah sakit - Rujukan Keluarga/Lembaga Lain
15 Keg 12 Keg
12 Keg
24 Keg 48 Keg
1 Keg 1 Keg
1 Keg
12 Keg
1 Keg 10 Keg
6 Keg
5 Keg 160 Keg
60 Keg
6 Keg 60 Org
2 Keg 48 Org
5 Keg 14 Keg
0 Keg 0 Keg
3 Keg
0 Keg
13 Keg
1 Keg 0 Keg
0 Keg 3 Keg
1 Keg 10 Keg 6 Keg
0 Keg 0 Keg
0 Keg
3 Keg 20 Org
1 Keg 12 Org
2 Keg 4 Keg
1 Keg 0 Keg
3 Keg
0 Keg 9 Keg
0 Keg 0 Keg
0 Keg 3 Keg
0 Keg 0 Keg 0 Keg
2 Keg
45 Keg
0 Keg
1 Keg 12 Org
0 Keg 12 Org
0 Keg 4 Keg
0 Keg 0 Keg
3 Keg
0 Keg
12 Keg
0 Keg 0 Keg
0 Keg 3 Keg
0 Keg 0 Keg 0 Keg
3 Keg
45 Keg
8 Keg
14 Keg 20 Org
0 Keg 12 Org
1 Keg 5 Keg
0 Keg 0 Keg
3 Keg
0 Keg 0 Keg
0 Keg 1 Keg
0 Keg 3 Keg
0 Keg 5 Keg 0 Keg
3 Keg
74 Keg
8 Keg
8 Keg 15 Org
0 Keg 12 Org
2 Keg 3 Keg
1 Keg 0 Keg
12 Keg
0 Keg
34 Keg
1 Keg 1 Keg
0 Keg
12 Keg
1 Keg 15 Keg
6 Keg
5 Keg 164 Keg
16 Keg
26 Keg 67 Keg
1 Keg 48 Keg
5 Keg 16 Keg
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 42
6
7
8
Program Uji Coba FamilySupport: - Pendataan & Seleksi - Pendampingan - Pemberian Bantuan - Monitoring
Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia melalui kegiatan: a. Memberikan bantuan
perlindungan/pendampingan dan advokasi sosial
b. Kemitraan c. Diseminasi Program Panti d. Home Visit Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana anggaran urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan dan rumah tangga serta kehumasan melalui kegiatan: a. Layanan Operasional Keuangan dan
Perkantoran b. Penyusunan RKAK/L c. Membuat Laporan Keuangan (SAIBA &
BMN) d. Pembinaan Petugas Rehabilitasi Dalam
Panti e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana f. Kegiatan pameran dan publikasi
15 Keg 40 Keg
20 Keg 10 Keg
10 Keg
29 Keg 2 Keg 2 Keg
12 Bulan layanan
5 Dok 12 Lap
1 Keg
12 Bulan
8 Keg
0 Keg 0 Keg
0 Keg 0 Keg
7 Keg
22 Keg 0 Keg 1 Keg
3 Bln layanan
1 Dok 3 Lap
1 Keg
3 Keg 0 Keg
9 Keg 1 Keg 0 Keg 0 Keg
0 Keg
4 Keg 1 Keg 1 Keg
3 Bln layanan
2 Dok 3 Lap
0 Keg
3 Keg 0 Keg
0 Keg
14 Keg 20 Keg
0 Keg
0 Keg
11 Keg 1 Keg 0 Keg
3 Bln layanan
1 Dok 3 Lap
0 Keg
3 Keg 4 Keg
0 Keg 7 Keg 0 Keg 7 Keg
0 Keg
17 Keg 0 Keg 0 Keg
3 Bln layanan
1 Dok 3 Lap
1 Keg
3 Keg
17 Keg
9 Keg
22 Org 20 Keg
7 Keg
7 Keg
54 Keg 2 Keg 2 Keg
12 Bln
5 Dok
12 Lap
2 Keg
12 Keg 21 Keg
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 43
1.2 Analisis Akuntabilitas Keuangan.
Pagu Anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Tahun 2016
setelah revisi kedua sebesar Rp. 8.767.105.000,-
Akuntabilitas keuangan Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Tahun
2016, dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Pagu Realisasi Capaian (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemampuan lanjut usia.
Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia di panti (reguler), meliputi: a. Kebutuhan dasar :
- Pengasramaan (Papan) - Permakanan (pangan) - Pemberian pakaian, - Perawatan Kebersihan - Pengadaan obat-obatan - Rujukan rumah sakit - Pendampingan klien ke
rumah sakit - Bimbingan sosial dan
psikososial - Bimbingan fisik, - Bimbingan mental
spiritual dan kerohanian - Bimbingan keterampilan - Terapi kelompok - Rencana Intervensi - Assesment - Bimbingan Lanjut dan
konsultasi keluarga b. Kebutuhan lainnya :
- Widyawisata - Kembali ke Keluarga - Pemakaman
c. Ekonomi Produktif - Kerajinan Tangan
(Handycraft)
110 Orang 110 Orang 110 Orang
12 Kegiatan 12 Kegiatan
1 Tahun 80 Kegiatan
48 Kegiatan
96 Kegiatan 88 Kegiatan
48 Kegiatan 12 Kegiatan 22 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan
1 Kegiatan 5 Kegiatan
20 kegiatan
48 kegiatan
1.025.824.000
80.601.000 53.204.000 30.000.000
6.000.000 18.000.000
24.759.000
29.720.000 13.520.000
3.192.000 1.460.000 4.480.000 4.480.000 6.620.000
8.550.000 1.500.000
48.000.000
86.689.000
1.025.463.000 80.601.000 53.204.500 29.562.000
4.458.412 17.070.000
24.705.000
30.010.000 13.260.000
3.190.000 1.460.000 4.480.000 4.480.000 6.589.000
8.425.000 750.000
44.500.000
86.682.500
99.96 100.00 100.00
98.54 74.30 94.83
99.78
100.9 98.07
99.93
100.00 100.00 100.00
99.53
98.53 50.00 91.75
99.99
Program Pelayanan Lanjut Usia Mampu :
- Seleksi/Case Conference - Perlengkapan
Keperawatan & Obat-Obatan
- Pemenuhan Kebutuhan Fisik & Kesehatan
- Konsultasi Keluarga - Bimbingan
(Fisik,Sosial,Psikososial, kerohanian,keterampilan,tterapi kelompok & kesenian
15 Keg 12 Keg
12 Keg
24 Keg 48 Keg
450.000 20.400.000
65.520.000
7.200.000 12.966.000
450.000 0
23.448.000
0 0
100,00 0
35.78
0 0
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 44
Program Day Care: - Rapat Pembentukan Tim - Sosialisasi & Verifikasi
Data Calon Penerima manfaat
- Seleksi Calon Penerima Manfaat
- Pemberian makanan tambahan & Pembelian Bahan Kegiatan
1Keg 1 Keg
1 Keg
12 Keg
413.000
9.015.000
1.000.000
50.000.000
413.000
8.882.750
0
47.566.000
100,00
98.53
0
95.13
Program Home Care : - Rapat Pembentukan Tim - Pendataan - Sosialisasi & Verifikasi
Data Calon Penerima manfaat
- Pemberian Paket makanan tambahan
- Pendampingan Peksos & Petugas lainnya
- Monitoring
1Keg
10 Keg 6 Keg
5 Keg
160 Keg
60 Keg
513.000
21.250.000 1.000.000
202.500.000
30.100.000
9.000.000
498.000
20.130.000 715.000
198.525.000
29.700.000
9.000.000
97,07 94.72 71.50
98.03
98.67
100.00
Program Trauma Center : - Penjangkauan klien - Pemenuhan kebutuhan
fisik - Rujukan Rumah sakit - Perlengkapan perawatan
kebersihan - Rujukan/ Pendampingan
Rumah Sakit - Rujukan
Keluarga/Lembaga Lain Program Uji Coba Family Support :
- Pendataan dan Seleksi - Pendampingan - Pemberian Bantuan - Monitoring
6 kegiatan
60 Orang
2 Kegiatan 48 Orang
5Kegiatan
14 Kegiatan
15 Keg 40 Keg 20 Keg 10 Keg
330.000
44.580.000
1.840.000 29.296.000
13.800.000
10.940.000
2.840.000 9.000.000
30.000.000 4.000.000
330.000
41.574.000
432.000 29.296.000
11.380.000
9.815.000
2.840.000 9.000.000
30.000.000 4.000.000
100.00
93.25
23.47 100.00
82.46
89.71
100,00 100.00 100,00 100.00
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan program dan advokasi bagi penerima manfaat.
Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia, melalui kegiatan: a. Memberikan bantuan
perlindungan/pendampingan dan advokasi sosial
b. Kemitraan c. Diseminasi Program Panti d. Home Visit
10 Keg
29 Keg 2 Keg 2 Keg
1.230.000
9.970.000 39.550.000
450.000
1.230.000
9.640.000 39.554.500
450.000
100.00
96.69 99.98
100,00
3. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan sosial dalam panti.
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan, melalui kegiatan: a. Layanan Operasional
keuangan dan perkantoran
12 Bulan
layanan
4.858.060.000
4.844.969.078
99.73
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 45
b. Penyusunan RKAK/L c. Membuat Laporan
Keuangan (SAI dan BMN) d. Pembinaan Petugas
rehabilitasi Dalam Panti e. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana f. Kegiatan pameran dan
publikasi
5 Dok 12 Lap 1 Keg
12 Bulan
8 Keg
27.920.000 22.143.000
17.095.000
714.984.000
91.693.000
26.059.500 22.816.973
16.364.000
714.599.190
90.680.000
93.33 103.04
95.72
99.94
98.89
Pada tahun anggaran 2016 Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 9.148.275.000 (Sembilan milyar seratus
empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pagu revisi
senilai Rp. 8.767.105.000 (Delapan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus
lima ribu rupiah), realisasinya sampai dengan akhir bulan Desember 2016 mencapai Rp.
8.572.888.764 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) atau 97.88 % sedangkan sisa
anggaran sebesar Rp. 194.216.236 (Seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam
belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan pengembalian sebesar
(Rp.8.696.850) (Delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus
lima puluh rupiah).
1.3 Faktor Penghambat
- Pada umumnya tidak terdapat kendala yang berarti karena seluruh kegiatan dapat
dilaksanakan
1.4 Faktor Pendukung
1. Perencanaan program yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
permasalahan yang berkembang.
2. Tersedianya SDM yang memadai, serta mempunyai komitmen tinggi terhadap
pelayanan sosial lanjut usia di PSTW Budhi Dharma.
3. Adanya dukungan, kerja sama kelembagaan yang baik antara masyarakat, Dunia
usaha, LSM, yayasan/ORSOS, Dinas Sosial setempat, Instansi Pemerintah baik pusat
maupun daerah dalam peningkatan pelayanan sosial lanjut usia.
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 46
BAB IV
PENUTUP
Capaian Kinerja PSTW “Budhi Dharma” Bekasi Tahun 2016 dengan pagu awal Rp.
9.148.275.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 8.767.105.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 8.572.888.764 atau 97.88 %. Capaian kinerja ini sesuai dengan target sasaran
tersebut ditetapkan dalam perjanjian kerja yaitu :
1. Target (Berdasarkan DIPA)
Kegiatan / Out put Jumlah Target
a. Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan sosial di
PSTW Budhi Dharma Bekasi (Reguler)
110 Orang 1.433.950.000
b. Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial
(Home Care, Day Care, Trauma Center)
280 Orang 746.366.000
c. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
30 Orang 17.095.000
d. Laporan
Keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/publika
si serta pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia
24 Laporan 955.510.000
e. Dokumen perencanaan/program/anggaran/data
dan informasi/kebijakan bidang pelayanan sosial
lanjut usia
5 Dokumen 27.920.000
f. Layanan Perkantoran 12 Bulan
layanan
5.586.264.000
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 47
Pada Tahun 2016 sasaran yang dapat dicapai adalah :
d. Capaian sesuai Realisasi
Kegiatan / Out put Jumlah Realisasi
a. Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan
sosial di PSTW “Budhi Dharma” Bekasi
(Reguler)
110 Orang 1.418.602.912
b. Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan
sosial (Home Care, Day Care, Trauma Center)
263 Orang 599.771.750
c. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis
bidang Pelayanan Sosial Lanjut Usia
30 Laporan 16.364.000
d. Laporan
Keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/publ
ikasi serta pelaksanaan pelayanan sosial
lanjut usia
26 Laporan 948.109.184
e. Dokumen
perencanaan/program/anggaran/data dan
informasi/kebijakan bidang pelayanan sosial
lanjut usia
5 Dokumen 26.059.500
f. Layanan Perkantoran 12 Bulan
layanan
5.567.961.819
PSTW ‘’BUDHI DHARMA’' BEKASI 2016
Laporan Kinerja Tahunan 48
Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Pelaksanaan program PSTW “Budhi Dharma” Bekasi Tahun 2016 pada umumnya
dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan target waktu yang telah
ditentukan, dan beberapa kegiatan mempunyai realisasi yang lebih tinggi dari pada
target yang ditetapkan.
b. Saran
Dengan adanya kebijakan pengurangan kuota penerima manfaat didalam panti,
mengharuskan Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan
dengan mengembangkan program luar panti dan lebih meningkatkan
pemberdayaan dan penguatan institusi masyarakat, khususnya untuk program
home care.
Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilaksanakan secara intensif sebagai upaya
untuk menjawab tanatangan permasalahan lanjut usia di PSTW “Budhi Dharma”
Bekasi, oleh karena itu perlu diadakan kegiatan peningkatan kemampuan
pendampingan penerima manfaat pada program luar panti berkait paradigma baru
yang mengharuskan pelayanan lebih banyak dilakukan diluar panti.