tahun 2019 - lamongankab.go.id filemaupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan...

DOKUMEN RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )

KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2019

oleh:

TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )


2019



TAHUN 2019

oleh:

TIM KERJA



2019



TAHUN 2019

oleh:

TIM KERJA



2019



TAHUN 2019

oleh:

TIM KERJA



2019



TAHUN 2019

Mengetahui

CAMAT LAMONGAN

Drs. FATKHUR ROZI. MMPembina Tingkat I

NIP. 19640906 198603 1 019

Lamongan, 04 Februari 2019

Ketua Tim Pembangunan ZI

M EKO TRIPRASETYO, S.STPPenata

NIP. 198710032006021001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaanpenataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, danefisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalahpenyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalandengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentangpelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkantercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, sertapeningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasibirokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya.Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi padaunit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas. Dalam rangkapembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :(1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi

Reformasi Birokrasi(2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus

dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritaspada Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan mengacu padaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas MenujuWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kecamatan

Lamongan dan pemangku kepentingan lainya dalam membangun ZonaIntegritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikankeseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona Integritasmenuju WBBM dilingkungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Pengertian Umum.Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untukmewujudkan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam halpencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalahpredikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagianbesar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistemmanajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitaskinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;4. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-

rendahnya eselon IV yang menyelengarakan fungsi pelayanan.5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalamrangka memperoleh predikat Menuju WBBM.

BAB IIPROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi /

pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telahsiap membangun Zona Integritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan danseluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani DokumenPakta Integritas. Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukansecara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS,maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal danvertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainyamenandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat melanjutkan / melengkapisetelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbukadipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasukmasyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan sertadalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahankorupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBMProgram pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencananganyang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritasdifokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, PenataanTatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifatkonkrit.

BAB IIIRENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU1 2 3 4 5 6

I MANAJEMENPERUBAHAN

1 Tim Kerja SK Tim Kerja ZI telah dibuatsesuai prosedur yang telahditetapkan

1. Menyusun SOP pemilihantim kerja ZI

2. Pemilihan calon anggotaTim Kerja ZI sesuaiprosedur pembentukanTim ZI

3. Terbentuknya Tim Kerja ZI

1. SOP Pemilihan Tim Kerja ZI2. SK. Tim Kerja Menuju Zona

integritas KecamatanLamongan

2 Dokumen RencanaPembangunan ZI

Dokumen rencana kerjapembangunan ZI telah dibuatdan disosialisasikan

Penyusunan dokumen rencanakerja pembangunan ZIMenentukan rencana aksitahun 2018 mensosialisasikankepada seluruh pegawai dansosialisasi melalui website

Dokumen rencana kerja ZIyang dipublikasikan di websiteKecamatan Lamongan

3 Pemantauan danevaluasi PembangunanWBK/WBBM

Pemantauan dan evaluasipembangunan WBK/WBBMsecara berkala per semester

1. Rapat evaluasipembangunan WBBMsetiap 6 bulansekali

2. Tindak Lanjut hasil monevsebelumnya

1. Undangan rapat, daftarhadir, notulensi rapat,lembar monev ZI

2. Bukti tindak lanjut hasilmonev sebelumnya

4 Perubahan pola pikir danbudaya kerja

Pimpinan berperan sebagairole model dalampelaksanaan pembangunan

Pimpinan memberi teladandengan mengisi/mencatankehadiran setiap hari seperti

Daftar hadir

WBK / WBBM pegawai lainAgen Perubahan sudahditetapkan

1. Menyusun SOP pemilihananggota Tim AgenPerubahan

2. Menetapkan SK Tim AgenPerubahan

SOP pemilihan anggota timAgen Perubahan dan SK TimAgen Perubahan

Budaya kerja dan pola pikirsudah dibangun dilingkungan organisasi

Pengarahan camat untukmembanguan budaya kerjapelayanan prima danmendorong partisipasipegawai dalam pembangunanZI melalui rapat danpengarahan saat pagi

Daftar hadir rapat tinjauandokumen, notulen, usulan,nota dinas perbaikan(keputusan) Camat , laporankaji ulang manajemenpelayanan

Anggota organisasi terlibatdalam pembangunan zonaintegritas menuju WBBM



II PENATAAN TATALAKSANA

1 Prosedur operasionaltetap (SOP) kegiatan

SOP telah mengacu padaproses bisnis instansi dandipahami seluruh pegawaiSOP telah dievaluasi

1. Seluruh pegawwai telahmemiliki SOP yang telahditetapkan

2. SOP tersedia diruangpelayanan

3. Melaksanakan evaluasidokumen SOP

SOP Kecamatan LamonganHasil evaluasi SOP

2 E- Office Operasionalisasi manajemen Absen finger print, Aplikasi SIMPEG

SDM telah menggunakanteknologi informasi

penggunaan SIMPEG padamanajemen kepegawaian,penggunaan WA Group untukkomunikasi internal

Bukti penggunaan WA Group

Pemanfaatan teknologiinformasi dalam pengukurankinerja unit, operasionalisasiSDM, dan Pemanfaatan ITpemberian layanan publiktelah dilakukan monev secaraberkala

1. Penggunaan aplikasi SIAKonline, KTPel dalampelayanan administrasikependudukan danpencatatan sipil,

2. Penggunan aplikasiPATEN dalam pelayananmasyarakat

Laporan bulanan kegiatanoperasional dari aplikasi

Pemanfaatan teknologiinformasi dalam pengukurankinerja unit, operasionalisasiSDM dan pemanfaatan ITpemberian layanan publiktelah dimonev secaraberkala

Melakukan monevpemanfaatan IT setiap 6 bulansekali dengan mengisi formulirmonev

Formulir monev pemanfaatnIT telah terisi

3 Keterbukaan informasipublik

Kebijakan informasi publiktelah sesuai denganperaturan perundang -undangan

Kecamatan lamonganmenerapkan keterbukaaninformasi keterbukaaninformasi publik ,Camat lamongan menyediakaninformasi publik secara jelas,akurat dan tepat waktuArsip dan dokumen secara rapi, jelas dan akurat

Dokumen SPP tersediadiruang pelayanan,menampilkan SPP di website,SK PPID, ruang PPID, Formpengaduan, Form pengaduan,kotak pengaduan, sms centre,pengaduan via website

III PENATAANSISTEMMANAJEMEN SDM

1 PerencanaanKebutuhan pegawaisesuai dengankebutuhan

Kebutuhan pegawai yangdisusun oleh unit kerjamengacu kepada petajabatan dan hasil analisisbeban kerja untuk masing-masing jabatanPenempatan pegawai hasilrekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawaiyang telah disusun perjabatan

Menyusun analisa kebutuhanpegawai, Menyusun ANJABABK

Dokumen ANJAB ABK, Laporananalisa Kenbutuhan pegawai

Menysusun Analisa KebutuhanPegawai, Menyusun ANJABABK

Dokumen ANJAB ABK, Laporananalisa Kenbutuhan pegawai

Monitoring dan evaluasiterhadap penempatan 2019pegawai rekrutmen untukmemenuhi kebutuhan jabatandalam organisasi telahmemberikan perbaikanterhadap kinerja unit kerja

Membuat Analisa SKP Dokumen Analisa SKP

2 Pola Mutasi Internal Mutasi Pegawai antar jabatansebagai upayapengembangan karir pegawai

Analisa kebutuhan pegawai Laporan Anaslisa KebutuhanPegawai

Mutasi pegawai antar jabatanTelah memperhatikankompetensi jabatan danmengikuti pola mutasi yangtelah ditetapkan

Monitoring dan evaluasiterhadap kegiatan mutasiyang telah dilakukan dalamkaitannya dengan perbaikankinerja dilakukan secaraberkala

Prosedur Mutasi Internal Dokumen Prosedur MutasiInternal

Membuat monitoring danevaluasi efektifitas penempatanpegawai

Laporan monitoring efektifitaspenempatan pegawai

3 Pengembangan pegawaiberbasiskompetensi

Unit kerja melakukan trainingneed analysis untukpengembangan kompetensi

Menyusun rencanapengembangan kompetensipegawai melalui TOR, Formperencanaan pendidikan danpelatihan, Analisa Kenbutuhandiklat fungsional tertentu danfungsional umum

TOR usulan in House Trainingatau magang, FormPerencanaan Pendidikan,Analisa Kebutuhan DiklatFungsional tertentu nonfungsional tertentu

Penyusunan rencanapengembangan kompetensipegawai sudahmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai

Mengisi Form perencanaanpendidikan dan pelatihansesuai formulir

Form Perencanaan pendidikandan pelatihan tahun 2019

Persentase kesenjangankompetensi pegawai yangada dengan standarkompetensi yang ditetapkanuntuk masing-masing jabatan kurang dari25%

Menyusun evaluasi kinerjaPegawai

Prosentase Analisa darikebutuhan, kecukupankompetensi pegawai dengankondisi riil pegawai yangtersedia dan lampiran Analisismutasi pegawai

Pegawai di unit kerja telahMemperoleh kesempatan/hakuntuk mengikuti diklat maupunpengembangan kompetensilainnya

Menyusun rekapitulasi pegawaiyang telah mengikutidiklat/magang

Rekapitulasi SIMPEG (pegawaidan diklat yang telah diikuti

Setiap bulan

Pelaksanaanpengembangankompetensipegawai telah dilakukanmelalui pengikutsertaan padalembaga pelatihan, in housetraining atau melaluicoaching atau mentoring , dll)

Melaksanakan inhouse training,mengikutsertakan pegawaipadapelatihan dan pendidikan yangdiselenggarakan oleh BKD,mengikutsertakan pegawaipadapelatihan inrternal, mengadakanBimtek

Laporan inhouse training,Bimtekpelatihan eksternal, dan Bimtek

Monitoring dan evaluasiterhadap hasilpengembangan kompetensiDalam kaitannya denganperbaikan kinerja dilakukansecara berkala

Melakukan monev terhadapkegiatan pendidikan danpelatihanyang telah diikuti

Formulir monitoring efektifitaspendidikan dan pelatihan

4 Penetapan KinerjaIndividu

Terdapat penetapan kinerjaindividu yang terkait dengankinerja organisasiUkuran kinerja individu telahmemiliki kesesuaian denganindikator kinerja individulevelatasnya

Melakukan penialaian SKPtahunan

SKP tahun 2019

Pengukuran kinerja individudilakukan secara periodic

Penialian DUPAK Fungsionaltertentu per semester

DUPAK Fungsional tertentu

Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasaruntuk pemberian reward(pengembangan karirindividu, penghargaan, dll)

Menyusun mekanismePenilaianPegawai Teladan ; Tim Penilai ;Kriteria yang jelas (SKP menjadisalah satu kriteria)

Penetapan pegawai teladan

5 Penegakan aturandisiplin / kode etik / kodeprilaku pegawai

Aturan disiplin / kode etik /kode prilaku telahdilaksanakan /diimplementasikan

Buku kode etik pegawai sudahdidistribusikan kepada seluruhpegawai, Daftar hadir pegawaiyang manual dibuat pada kertaskosong sehingga tampakurutan kehadiran pegawai,Absensi 3 kali sehari untukmemantaukeberadaan pegawai pada jamistirahat. Menyusun SOPpenjatuhan sangsi pelanggarankode etik,

Buku Saku kode etik, SanksiMoral Rekapitulasi Daftar Hadir.SOP penjatuhan sanksipelanggaran kode etik, Laporanmonitoring dan evaluasipenerapan Kode Etik

Membuat rekapitulasi pegawaiyang melakukan pelanggarankode etik pegawai

6 Sistem InformasiKepegawaian

Data informasi kepegawaianunit kerja telah dimutakhirkansecara berkala

Pemutakhiran informasikepegawian melalui SIMPEG

SIMPEG dilakukan setiap kaliada perubahan

IV PENGUATANAKUNTABILITAS

1 KeterlibatanPimpinan

Pimpinan terlibat secaralangsung pada saatpenyusunan perencanaan

Kadis memberikan pengarahandan menandatangani LembarPengesahan Usulan Proposaldan Rencana Kerja KegiatanTA.2018

RKA- TA. 2018 Nopember,Desember2018, Januari2019

2

Pimpinan terlibat secaralangsung pada saatpenyusunan penetapankinerja

Kadis terlibat dalampenyusunan RENSTRA,RencanaKerja Tahunan. DokumenIndikatorKinerja Utama, dan LAKIP

Dokumen RENSTRA, DokumenRKT, Dokumen IKU, DokumenLKJIP tepat waktu

Pimpinan memantaupencapaian kinerja secaraberkala

Menyusun monitoring danevaluasiakuntabilitas kinerja yangdisahkanpimpinan

Laporan monitoring danevaluasiakuntabilitas kinerja yangdisahkanpimpinan

PengelolaanAkuntabilitasKinerja

Dokumen perencanaansudah ada

Menyusun Tenstra RKT,PenetapanKinerja

Renstra, RKT, PenetapanKinerja

Dokumen perencanaan telahberoientasi hasil

Menyusun Tenstra RKT,PenetapanKinerja

Renstra, RKT, PenetapanKinerja

Februari 2019

Terdapat Indikator Kinerja(IKU)

Menyusun IKU di RENSTRA Renstra, RKT, PenetapanKinerja

Februari 2019

Indikator Kinerja telahSMART

Menyusun RENSTRA, RKT,RKA

Renstra, RKT, RKA Februari 2019

Laporan kienerja telahdisusun tepat waktu

Menyusun LKJIP 2018 LKJIP 2018 tepat waktu Februari 2019

Pelaporan kinerja telahmembnerikan informasitentang kinerja

Menyusun LKJIP 2018 LKJIP 2018 tepat waktu Februari 2019

Terdapat upayapeningkatan kapasitasSDM yang menanganiakuntabilitas kinerja

Menyusun LKJIP 2018 LKJIP 2018 tepat waktu Adanya undanganWorshop penyusunanSetiap tahunnya ( 2

kali )Pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksnakan oleh SDMyang kompeten

Menyusun SK Penyusun SAKIPdan Surat Tugas Pelatihan /workshop Penysusunan SAKIP

SK Penysun SAKIP dan SuratTugas Pelatihan / WorkshopPenyusunan SAKIP

Januari 2019

V PENGUATANPENGAWASAN

1 PengendalianGratifikasi

Public Campaign tentangpengendalian gratifikasi telahdilakukan

Menetapkan SKUPG,MenyusunSOP, memasang poster tentanggratifikasi dilingkungan Kantormensosialisasiikan Gratisfikasivia website

SK UPG, SOP, laporan UPG,Spanduk, Banner

Januari 2019

Pengendalian Gratifikasitelah diimplementasikan

Membuat laporan UPG setiapbulan sekali dan pelaporan jugadisampaikan di website BKP.Menyusun rencana aksi atashasil pengendalian ataspelaksanaan Program

Laporan UPG, Inovasi :Pelaporan Gratifikasi viaWebsite. LaporanMonitoring dan evaluasipelaksanaan programpengendalian gratifikasi setiap

Januari s/dDesember2019

Pengendalian Gratifikasi semester

2 Penerapan SPIP Pengendalian Internal telahdibangun di lingkungankecamatan

Menyusun dokumenn SPIP,Menetapkan TIM SPIP,menggunakan WA Grup,sebagaimedia pengendalian Internal

SK Organisasi, Juklak, JuknisdanTim SPIP

Telah dilakukan penilaianresiko atas pelaksanaankebijakan

Menyusun petunjukpelaksanaanpengendalian pelayanankecamatan

Dokumen Petunjuk PelaksananPengendalian Pelayanankecamatan

DokumenPetunjukdirevisi apabilaada perubahankebijakan

Telah dilakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resiko yangtelah diidentifikasi

Tim SPIP melaksanakankegiatan pengendalian diLingkungan kecamatan

Notulensi kegiatanpengendalian di Lingkungankecamatan


SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepadaseluruh pihak

Sosialisasi SPIP kepadaseluruhpegawai

Sosialisasi terkait dengan SPI(Darftar hadir, notulen, laporan)


3 Pengaduanmasyarakat

Kebijakan pengadduanmasyarkat telahdiimplementasikan

Menyusun pedomanPenanganan pengaduanmasyarakat yang telah dibuat.Koordinasi antar pejabat terkait,mekanisme, tata kerja danprosedur penanganan

Prosedur pengaduan SK TIMPengaduan Masyarakat dariCamat


pengaduan masyarakat

Hasil penangananPengaduan masyarkat telahditindaklanjutiTelah dilakukan monitoringdan evaluasi ataspenanganan pengaduanmasyarakat

Menysusun Laporan TindakLanjut pengaduan setiap bulansekaliMenyusun monitoring danevaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat per semester

Laporan Pengaduan per bulan,menampilkan laporanpengaduan via websiteLaporan monitoring danevaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat

Januari s/dDesember2018Juni,

Desember2018

Hasil evaluasi ataspenanganan pengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasiataspenanganan pengaduanmasyarakat

Laporan monitoring danevaluasi atas penangananpengaduan masyarakat,ditindaklanjuti menampilkanlaporan tersebut via website

Juni,Desember2019

4 Whistle BlowingSystem

Whistleblowing system sudahdiinternalisasikan

Membuat pedomanpelaksanaanWhistleblower di lingkunganinstansi,Menetapkan pengelola WBSyangdiperkuat dengan penetapaanSKoleh pimpinan,Mensosialisasikanpedoman pelaksanaan whistleblower system

Dokumen/ Kebijakan WBS, SKPimpinan terkait pengelolaWBS; Undangan, daftar hadir,notulen dan data dukunglainnya; Publikasi via website

Evaluasi atas penerapanwhistle blowing system sudahdilakukan

Menyusun programpengendalianpelaksanaan WBS, menyusunprogram monev atas hasilpengendalian pelaksanaanWBS

Laporan monitoring danevaluasipelaksanaan WBS

Hasil evaluasi ataspenerapan whistle blowingsystem telah ditindaklanjuti

Menyusun program monev atashasilpengendalian pelaksanaanWBS

Laporan monitoring danevaluasipelaksanaan WBS

5 PenangananBenturanKepentingan

Telah terdapat identifikasi /pemetaan benturankepentingan dalam tugasfungsi utama

Menyusun pedomanpenangananbenturan kepentingan dilingkungan kecamatanmengacu pada PerMenPan danRV no. 37 tahun 2012,pembentukan timpenanganan benturankepentingan

Pedoman penanganan benturankepentingan, SK Timpenangananbenturan kepentingan

Penanganan benturankepentingan telahdisosialisasikan

Sosialisasi pedomanpenangananbenturan kepentingan dikecamatan

Nota Dinas Identifikasi BenturanKepentingan

Penanganan benturankepentingan telahdiimplementasikan

Menyusun laporanimplementasipenanganan benturankepentingan(berupa matriks)

Laporan ImplementasiPenanganan BenturanKepentingan (berbentukmatriks)

Telah dilakukan evaluasi ataspenanganan benturankepentingan

Menyusun Evaluasipenangananbenturan kepentingan

Laporan Monitoring danevaluasipenanganan benturankepentingan

Hasil evaluasi ataspenanganan benturankepentingan telahditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasidanpenanganan benturankepentingan

Laporan Monitoring danevaluasipenanganan benturankepentingan

VI PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK

1 Standar Pelayanan Terdapat kebijakan standarpelayananStandar pelayanan telah dimaklumatkanTerdapat SOP bagipelaksanaan standarpelayanan

Menyusun standar pelayananpublik;Menetapkan Tim SPP;Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikan maklumatpelayanan via websiteSOP tersedia di ruangPelayanan

SK Penetapan Standarpelayanan;Maklumat standar pelayananInovasi ; Maklumat tercantum diwebsiteSOP di ruang pelayanan danmudah diakses oleh semuaorang

Nopember 2018

Dilakukan reviu danperbaikan atas standarpelayanan dan SOP

Melaksnankan kaji ulangdokumen SPP, SOP,

Laporan kaji ulang SPP,perbaikan SOP,

2 Budaya PelayananPrima

Telah dilakukan sosialisasi /pelatihan dalam upayapenerapan BudayaPelayanan Prima

Melaksanakan sosialisasipenerapan budaya kerja melaluiarahan camat pada rapat atauapel pagi dan sore

Daftar hadir, notulen, dokumenterkait

Informasi tentang pelayananmudah diakses melaluiberbagai media

Informasi tentang persyaratanpelayanan Admindukditampilkan di lingkungankecamatan, disediakan dalambentuk poster, leaflet dan jugaditayangkan di website

Foto poster, leaflet, screenshootwebsite


Telah terdapat sistempunishment (sanksi) / rewardbagi pelaksana layanan sertapemberian kompensasikepada penerima layananbila laayanan tidak sesuaistandar

Menyusun prosedur pemberiansanksi / reward bagi pelaksananlayanan serta pemberiankompensansi kepada penerimalayanan bila layanan tidaksesuaistandar. Memberikan sanksi /rewardbagi pelaksana layanan

Prosedur pemberian sanksi /reward bagi pelaksana layananserta pemberian kompensasikepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar.Memberikan sanksi / rewardbagipelaksana layanan

Telah terdapat saranalayanan terpadu /terintegrasiTerdapat Inovasi pelayanan

Pelayanan terpadumembuat inovasi pelayanan

inovasi Januari s/dDesember2018

3 Penilaian KepuasanPelayanan

Dilakukan survei masyarkaatterhadao pelayanan

Melakukan survey kepuasaanpelanggan melalui SKM

Laporan SKM Desember2018

Hasil survey kepuasanmasyarakat dapat diaksessecara terbuka

Menayangkan hasil surveykepuasanpelanggan pada IKM di website

Screenshot dari website Desember2018

Dilakukan tindaklanjut atashasil survey kepuasanmasyarakat

Menindaklanjuti hasil SKM Analisis SKM dantindaklanjutnya

Desember2018

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Lamongan yang berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome

dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit didalam lingkup

Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara konkrit di dalam lingkup Zona

Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep

Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat

meningkatkan nilai IKM di Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan. Untuk itu

diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan

kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Dinas Pendidikan Kota

Malang dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan

didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat WBBM diharapkan

secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zore tolerance

approach dalam pemberantasan korupsi.

Lampiran 1.

MEKANISME PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNANZONA INTEGRITAS KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2019

1. Camat Lamongan menginstruksikan rapat dan memimpin rapat pembentukan

Tim Kerja Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural

eselon III dan IV di lingkup Kecamatan Lamongan;

2. Camat Lamongan mengusulkan susunan nama-nama Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas Kecamatan Lamongan, peserta rapat

memberikan saran dan masukan atas nama-nama yang diusulkan;

3. Setelah pimpinan dan seluruh peserta rapat menyetujui nama-nama Tim

Kerja Pembangunan Zona Integritas, Camat Lamongan menyerahkan kepada

masing-masing koordinator Tim Unit untuk menentukan anggota;

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mengakomodir nama-nama Tim

Kerja Pembangunan Zona Integritas dan menyusun draft Surat Keputusan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan

5. Camat Lamongan mengesahkan Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan

Zona Integritas.

Lampiran 2.

DOKUMEN PROGRAM KERJAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2019

No Target Prioritas1 Pembentukan Tim Zona Integritas2 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

WBK/WBBM3 Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM4 Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas

5Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melaluipemantauankegiatan strategis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan,tindaklanjut hasil monitoring evaluasi.

6 Pelaksanaan peningkatan SDM7 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan8 Peningkatan disiplin an profesionalisme pegawai9 Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada

pelayanan masyarakat10 Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang11 Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendali Internal

12Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melaluilaporan keuangan

13 Menetapkan Agen Perubahan

14Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam ProgramPembangunanZona Integritas WBK/WBBM

15 Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

tahun 2019 - lamongankab.go.id filemaupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan...

Documents