tahap-3

No.Sudah terima dari : Kepala SDN 4 Peukan Pidie

Banyaknya uang : === Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Harga Penggandaan Buku Mata pelajaran

dari dana BOS Triwulan IV Bulan Oktober s.d Desember 2015, Faktur

terlampir

------------------------------------------Jumlah : 12.332.000,-------------------------------------------

Sigli, 01 Desember 2015Yang menerima,

MUBTADA

MengetahuiKepala SDN 4 Peukan Pidie

NURMALAWATI, S.PdNIP. 19710303 200212 2 001

Bendahara/ GuruSDN 4 Peukan Pidie

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================

Sigli, 01 Desember 2015Kepada : Kepala SDN 4 Peukan Pidie Di-

TempatBON/FAKTUR

No Nama BarangBanyaknya

Harga Satuan Jumlah

1 Penggandaan buku Cinta Bahasa Kita kelas I 32 Buah Rp 30,000 Rp 960,000

2 Penggandaan buku B. Indonesia Kelas II 20 Buah Rp 26,500 Rp 530,000

3 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas III 26 Buah Rp 26,500 Rp 689,000

4 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas IV 30 Buah Rp 28,500 Rp 855,000

5 Penggandaan buku B. Indonesia Kelas V 18 Buah Rp 28,000 Rp 504,000

6 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas VI 20 Buah Rp 29,500 Rp 590,000

7 Penggandaan buku Matematika Kelas I 30 Buah Rp 25,000 Rp 750,000 8 Penggandaan buku Matematika kelas II 22 Buah Rp 28,500 Rp 627,000 9 Penggandaan buku Matematika kelas III 28 Buah Rp 25,000 Rp 700,000

10 Penggandaan buku Matematika kelas V 26 Buah Rp 28,000 Rp 728,000 11 Penggandaan buku Matematika kelas VI 25 Buah Rp 31,000 Rp 775,000 12 Penggandaan buku SAINS kelas III 5 Buah Rp 26,000 Rp 130,000 13 Penggandaan buku SAINS kelas IV 38 Buah Rp 29,000 Rp 1,102,000 14 Penggandaan buku IPS kelas IV 38 Buah Rp 27,500 Rp 1,045,000 15 Penggandaan buku PPKN kelas III 5 Buah Rp 18,000 Rp 90,000 16 Penggandaan buku PAI Kelas I 21 Buah Rp 26,000 Rp 546,000 17 Penggandaan buku PAI Kelas II 23 Buah Rp 20,500 Rp 471,500 18 Penggandaan buku PAI Kelas III 15 Buah Rp 19,000 Rp 285,000 19 Penggandaan buku Qur'an hadis kelas IV 7 Buah Rp 24,500 Rp 171,500 20 Penggandaan buku Qur'an hadis kelas V 15 Buah Rp 21,000 Rp 315,000 21 Penggandaan buku Aqidah Akhlak kelas IV 7 Buah Rp 24,000 Rp 168,000 22 Penggandaan buku Aqidah Akhlak kelas V 15 Buah Rp 20,000 Rp 300,000

Jumlah 12.332.000

Terbilang : Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah

Hormat kami,

Barang / Pekerjaan TelahDiterima dengan Baik

………………………

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PENDIDIKANSDN 4 PEUKAN PIDIE

PESANAN / ORDERNomor : 421.2/SD/ /2015

Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Penggandaan Buku Mata Pelajaran

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

1 Penggandaan buku Cinta Bahasa Kita kelas I 32 Buah

2 Penggandaan buku B. Indonesia Kelas II 20 Buah

3 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas III 26 Buah

4 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas IV 30 Buah5 Penggandaan buku B. Indonesia Kelas V 18 Buah6 Penggandaan buku Bahasa Indonesia kelas VI 20 Buah7 Penggandaan buku Matematika Kelas I 30 Buah

8 Penggandaan buku Matematika kelas II 22 Buah

9 Penggandaan buku Matematika kelas III 28 Buah10 Penggandaan buku Matematika kelas V 26 Buah11 Penggandaan buku Matematika kelas VI 25 Buah12 Penggandaan buku SAINS kelas III 5 Buah13 Penggandaan buku SAINS kelas IV 38 Buah14 Penggandaan buku IPS kelas IV 38 Buah15 Penggandaan buku PPKN kelas III 5 Buah16 Penggandaan buku PAI Kelas I 21 Buah17 Penggandaan buku PAI Kelas II 23 Buah

18 Penggandaan buku PAI Kelas III 15 Buah

19 Penggandaan buku Qur'an hadis kelas IV 7 Buah

20 Penggandaan buku Qur'an hadis kelas V 15 Buah

21 Penggandaan buku Aqidah Akhlak kelas IV 7 Buah

22 Penggandaan buku Aqidah Akhlak kelas V 15 Buah



Kp. Baro, 20 November 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKANSDN 4 PEUKAN PIDIE

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami yang

bertanda tangan di bawah ini ,

N a m a : ZAINAL ABIDIN Jabatan : Pengurus Barang

Unit kerja : SDN 4 Peukan Pidie

Bahwa saya telah menerima barang yang diserahkan oleh Rekanan, cukup Jumlahnya

sesuai dengan Permintaan/ Surat Perjanjian Kerja Tahun 2015, sebagaimana daftar terlampir

Demikianlah Berita Acara Penerimaan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan Seperlunya

Yang menyerahkan ,

.....................................

Kp. Baro, 01 Desember 2015Pengurus Barang

ZAINAL ABIDIN, S.PdNip. 19580510 198206 1 001




Banyaknya uang : === Dua Juta empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Harga Penggandaan Naskah THB Semester I Tapel 2015/2016


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 2.432.000,-------------------------------------------


MARZA




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Naskah THB untuk kelas I dan II Semester I Tapel 2015/2016 86 Siswa Rp 10,000 Rp 860,000

2 Naskah THB untuk kelas III dan VI Semester I Tapel 2015/2016 131 Siswa Rp 12,000 Rp 1,572,000

345

Jumlah 2.432.000

Terbilang : Dua Juta empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………………



Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Penggandaan Naskah THB Semester I Tapel

2015/2016


1 Naskah THB untuk kelas I dan II Semester I Tapel 2015/2016 86 Siswa

2 Naskah THB untuk kelas III dan VI Semester I Tapel 2015/2016 131 Siswa

3

45



Kp. Baro, 30 November 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007



Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami yang







Yang menyerahkan ,

.....................................






Banyaknya uang : === Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Transpor Pengawas Ujian dan Koordinator Ujian , 10 orang

dari dana BOS Triwulan IV Bulan Oktober s.d Desember 2015,

Daftar terlampir

------------------------------------------Jumlah : 1. 530.000,-------------------------------------------


Nurmalawati, S.Pd




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================

BIAYA TRANSPOR PENGAWAS DAN KOORDINATOR UJIAN TAHUN PELAJARAN 2015-2016DARI DANA BOS TRIWULAN IV BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2015

No NAMA Jabatan Banyak Kegiatan Satuan Jumlah PPH Jumlah

diterima TANDA TANGAN

1. NURMALAWATI, S.Pd Koordinator 6 hari 30.000 180.000 180.000 1.

2 ZAINAL ABIDIN, S.Pd Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 2.

3 TI MARIAH Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 3.

4 SABARIAH Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 4.

5 RINA SUSANTI Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 5.

6 FATMAWATI, S.Pd SD Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 6.

7 Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 7

8 Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 8

9 Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 9

10 Pengawas 6 hari 25.000 150.000 150.000 10

JUMLAH 1.530.000 1.530.000



Kp. Baro, 20 Desember 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007


Banyaknya uang : === Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Pembelian Bahan-Bahan Alat Tulis Kantor


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 2.490.000,-------------------------------------------

Sigli, 30 Oktober 2015Yang menerima,

MUBTADA




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================

Sigli, 30 Oktober 2015Kepada : Kepala SDN 4 Peukan Pidie Di-

TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Ball Point pilot 2 Lusin Rp 30,000 Rp 60,000 2 Ball Point My Gell 2 Lusin Rp 55,000 Rp 110,000 3 Kertas Origami 10 Pak Rp 8,000 Rp 80,000 4 Spidol Permanent 4 Lusin Rp 90,000 Rp 60,000 5 Spidol WB 4 Lusin Rp 97,000 Rp 388,000 6 Kertas Karton Manila 20 Lembar Rp 3,000 Rp 60,000 7 Plastik TT 2 Glg Rp 150,000 Rp 300,000 8 Kertas Double Folio 4 rem Rp 25,000 Rp 100,000 9 Kertas Perda 4 Lembar Rp 3,000 Rp 12,000 10 Lem Fox 4 Buah Rp 12,000 Rp 48,000 11 Kertas HVS 4 rem Rp 45,000 Rp 180,000 12 Kertas A4 4 rem Rp 40,000 Rp 160,000 13 Penggaris Buterfly 2 Lusin Rp 35,000 Rp 70,000 14 Baterai Microfon 2 Buah Rp 5,000 Rp 10,000 15 Lasiban Bening 4 Buah Rp 10,000 Rp 40,000 16 Doble Tipe 2 inci 4 Buah Rp 20,000 Rp 80,000 17 Kertas HVS warna 4 rem Rp 50,000 Rp 200,000 18 Penghapus papan tulis 4 Buah Rp 8,000 Rp 32,000 19 Tinta Printer Alvacia 4 Botol Rp 50,000 Rp 200,000 202122

Jumlah 2.490.000

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Hormat kami,


MUBTADA



Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Pengadaan Bahan Alat Tulis Kantor


1 Ball Point pilot 2 Lusin

2 Ball Point My Gell 2 Lusin

3 Kertas Origami 10 Pak

4 Spidol Permanent 4 Lusin5 Spidol WB 4 Lusin6 Kertas Karton Manila 20 Lembar7 Plastik TT 2 Glg

8 Kertas Double Folio 4 rem

9 Kertas Perda 4 Lembar10 Lem Fox 4 Buah11 Kertas HVS 4 rem12 Kertas A4 4 rem13 Penggaris Buterfly 2 Lusin14 Baterai Microfon 2 Buah15 Lasiban Bening 4 Buah16 Doble Tipe 2 inci 4 Buah17 Kertas HVS warna 4 rem

18 Penghapus papan tulis 4 Buah

19 Tinta Printer Alvacia 4 Botol

20

21

22



Kp. Baro, 20 Oktober 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007




Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami

yang bertanda tangan di bawah ini ,






Yang menyerahkan ,

MUBTADA

Kp. Baro, 30 Oktober 2015Pengurus Barang





Banyaknya uang : === Delapan Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Penulisan Ijazah Siswa Kelas VI Tapel 2014/2015


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 800.000,-------------------------------------------


………………….




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Biaya penulisan Ijazah Siswa Kelas VI Tapel 2014/2015 40 Siswa 20.000 800.000

2345

Jumlah 800.000

Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah

Hormat kami,


MUBTADA


Banyaknya uang : === Dua Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Cetak Spanduk PGRI


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 200.000,-------------------------------------------


………………….




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Biaya Cetak Spanduk PGRI 1 Lembar 200.000 200.0002345

Jumlah 200.000

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………..



Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Cetak Spanduk PGRI


1 Cetak Spanduk PGRI 1 Lembar

2

3

45




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007



Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami yang







Yang menyerahkan ,

............................






Banyaknya uang : === Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Pembuatan Stempel Komite dan BOS


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 97.000,-------------------------------------------


………………….




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Pembuatan Stempel BOS dan Komite 2 Buah 48.500 97.0002345

Jumlah 97.000

Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………..



Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Pembuatan Stempel


1 Pembuatan Stempel BOS dan Komite 2 Buah

2

3

45




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007










Yang menyerahkan ,

............................






Banyaknya uang : === Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya pembelian Bahan Habis Pakai


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 860.000,-------------------------------------------


…………………




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


Harga Satuan Jumlah

1 Pewangi ruangan 10 Buah Rp 10,000 Rp 100,000 2 Aqua Gelas 10 kotak Rp 14,000 Rp 140,000 3 Tisu 10 Buah Rp 10,000 Rp 100,000 4 Porstek 10 Buah Rp 17,000 Rp 170,000 5 Lampu Hanoch 10 Buah Rp 35,000 Rp 350,000

Jumlah 860.000

Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………..



Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : Untuk : Pembuatan Stempel


1 Pewangi ruangan 10 Buah

2 Aqua Gelas 10 kotak

3 Tisu 10 Buah

4 Porstek 10 Buah5 Lampu Hanoch 10 Buah




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007










Yang menyerahkan ,

............................





No. Sudah terima dari : Kepala SDN 4 Peukan Pidie

Banyaknya uang : === Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Harga pembelian minum harian guru/ pegawai SDN 4 Peukan Pidie


Faktur terlampir

------------------------------------------Jumlah : 6.384.000,-------------------------------------------


……………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR

No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah

1 Kue 2.128 Buah 2.000 4.256.000

2 Kopi dan Teh 2.128 Gelas 1.000 2.128.000

Jumlah 6.384.000

Terbilang : Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah

Hormat kami,Barang / Pekerjaan Telah

Diterima dengan Baik

…………………………


Banyaknya uang : === Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Rekening listrik bulan Oktober s.d Desember 2015


------------------------------------------Jumlah : 250.000,-------------------------------------------


……………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


Banyaknya uang : === Dua Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Pembelian Pulsa Modem


------------------------------------------Jumlah : 200.000,-------------------------------------------


……………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


Banyaknya uang : === Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Perawatan Halaman Sekolah Selama 3 Bulan


------------------------------------------Jumlah : 1.500.000,-------------------------------------------


……………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


Banyaknya uang : === Lima Juta Seratus ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Honorarium GTT,PTT, PJS danPenjaga Pustaka SDN 4 Peukan Pidie


Faktur terlampir

Jumlah : 4.500.000,-------------------------------------------

Kp. Baro, 30 Desember 2015Yang menerima,

MARDHIAN, A.Ma Pd




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT), PENJAGA SEKOLAH, OPERATOR SEKOLAHDARI DANA BOS BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2015

No Nama JABATAN Banyak Kegiatan Satuan Jumlah Jumlah


1. MARDHIAN, A.Ma Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 1.

2 MAYA, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 2.

3 ERNAWATI, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 3.

4 FERI HADI, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 4.

5 ARMAYANI, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 5.

6 MASYITAH, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 6.

7 SRI HANDAYANI, S.Pd Guru Honorer 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 7.

8 ZAHRINA, S.Pd Penjaga Pustaka 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 8.

9 NURJANNAH Penjaga Sekolah 3 Bulan 100.000 300.000 300.000 9.

10 WIRDANI Pegawai Kebersihan 3 Bulan 300.000 900.000 900.000 10

11 M. ABDUL AZIZ Pegawai Kebersihan 3 Bulan 300.000 900.000 900.000 11

JUMLAH 4.500.000 4.500.000



Kp. Baro, 30-12-2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007


Banyaknya uang : === Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Honorarium Operator Sekolah dan Tenaga Adm SDN 4 Peukan Pidie


Faktur terlampir

Jumlah : 1.200.000,-------------------------------------------

Kp. Baro, 30 Desember 2015Yang menerima,

…………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM OPERATOR SEKOLAH DAN TENAGA ADMDARI DANA BOS BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2015

No Nama JABATAN Banyak Kegiatan Satuan Jumlah Jumlah


1. Operator Sekolah 3 Bulan 200.000 600.000 600.000 1.

2 Tenaga ADM 3 Bulan 200.000 600.000 600.000 2.

JUMLAH 1.200.000 1.200.000




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007


Banyaknya uang : === Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya Persiapan Akreditas Sekolah


------------------------------------------Jumlah : 2.500.000,-------------------------------------------

Sigli, 03 November 2015Yang menerima,

……………………..




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


Banyaknya uang : === Enam Ratus ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : insentif Bendahara dalam rangka penyusunan dana BOS


Daftar terlampir

------------------------------------------Jumlah : 600.000,-------------------------------------------


SAUDAH, S.Pd




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


Banyaknya uang : === Tiga Ratus ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Biaya transport Kepala Sekolah dalam rangka pengambilan dana BOS


Daftar terlampir

------------------------------------------Jumlah : 300.000,-------------------------------------------

Sigli, 09 November 2015Yang menerima,

NURMALAWATI, S.Pd




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================

DAFTAR PENERIMAAN INTENSIF BENDAHARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN DANA BOS TRIWULAN IV TAHUN 2015

SDN 4 PEUKAN PIDIE KECAMATAN PIDIE

NO NAMA/NIP JABATANHONORARIUM Jumlah

Terima Tanda TanganGol Per triwulan Jumlah 3 bulan

PPh Ps. 21 (15%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 SAUDAH, S.Pd19711231 199203 2 007

Bendahara IV/a 200.000 600.000 90.000 510.0001.................................

JUMLAH 200.000 600.000 90.000 510.000




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPOR KEPALADALAM RANGKA PENGAMBILAN DANA BOS DI BANK

SDN 4 PEUKAN PIDIE KECAMATAN PIDIE

NO NAMA/NIP JABATANHONORARIUM Jumlah

Terima Tanda TanganBanyak Kegiatan Per triwulan Jumlah PPh Ps. 21

(15%)1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 NURMALAWATI, S.PdNIP. 19710303 200212 2 001

Kepsek 3 Kali 100.000 300.000 300.0001.................................

JUMLAH 100.000 300.000 300.000




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

No. 23Sudah terima dari : Kepala SDN 4 Peukan Pidie

Banyaknya uang : === Empat Ratus empat Puluh ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : biaya pengelolaan dana BOS Tahap IV Tahun 2015


Faktur terlampir

------------------------------------------Jumlah : 440.000,-------------------------------------------


MUBTADA




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


1 Materai 6000 20 Lembar 6.000 120.000

2 Materai 3000 20Lembar 3.000 60.000

3 Penyusunan LK 4 Buah 15.000 60.000

4 Penyusunan LPJ 4 Buah 50.000 200.000

Jumlah 440.000

Terbilang : Empat Ratus empat Puluh ribu Rupiah

Hormat kami,Barang / Pekerjaan Telah

Diterima dengan Baik

MUBTADA


Banyaknya uang : === Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Harga pembelian bantuan untuk siswa miskin


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 3.255.000,-------------------------------------------


……………………….




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


1 Pengadaan Baju Olahraga siswa 40 Stel Rp 75,000 Rp 3,000,000

2 Baju Batik siswa 2 Buah Rp 70,000 Rp 140,000

3 Tas Sekolah 1 Buah Rp 50,000 Rp 50,000

4 Sepatu Sekolah 1 Buah Rp 65,000 Rp 65,000

Jumlah 3.255.000

Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………….




Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : SigliUntuk : Pengadaan Baju Siswa Miskin


1 Pengadaan Baju Olahraga siswa 40 Stel

2 Baju Batik siswa 2 Buah

3 Tas Sekolah 1 Buah

4 Sepatu Sekolah 1 Buah



Kp. Baro, 20 Nopember 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007










Yang menyerahkan ,

..................................






Banyaknya uang : === Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ===Untuk pembayaran : Harga pembelian Papan DUK


terlampir

------------------------------------------Jumlah : 180.000,-------------------------------------------


……………………….




SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007

=============================================================================


TempatBON/FAKTUR


1 Papan DUK 1 Lembar 180.000 180.000

2

3

4

Jumlah 180.000

Terbilang : Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Hormat kami,


………………….




Diberikan Kepada Perusahaan : Alamat : SigliUntuk : Pengadaan Baju Siswa Miskin


1 Papan DUK 1 Lembar

2

3

4



Kp. Baro, 25 Nopember 2015 Bendahara

SAUDAH, S.PdNIP. 19711231 199203 2 007










Yang menyerahkan ,

..................................





tahap-3

Documents