tabel 5.2. rencana program, kegiatan, indikator kinerja ... fileserealia 400.000.000 440.000.000...

target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Terwujudnya

peningkatan

produksi

komoditas

pertanian/

perkebunan dan

kehutanan

1 1. Produktivitas Padi

2. Produktivitas

Jagung

3. Produktivitas

Kedelai

4. Produktivitas Cabe

5. Produktivitas

Bawang Merah

6. Produktivitas

Melon

7. Produktivitas

Durian

8. Produktivitas Jahe

9. Produktivitas

Cengkeh

10. Produktivitas

Kakao

11. Produktivitas

Tebu

Tabel 5.2.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanian dan Kehutanan

(Sumber Dana APBD Kabupaten

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Tahun-4 Tahun-5kondisi Kinerja pada akhir Renstra

2015 2016

Meningkatnya

produktivitas

komoditas

strategis

pertanian/

perkebunan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

85

I Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

Cakupan

peningkatan

produktivitas

pertanian/perkebuna

n

57,14% 100,00% 928.260.000 100,00% 1.021.000.000 100,00% 4.844.307.625

1. Peningkatan

Produksi Buah-

Buahan Dan

Tanaman Hias

150.000.000 165.000.000 1.892.685.350

Sarana produksi

budidaya Kelengkeng

3 kel

-

3 kel

Budidaya manggis 4 ha 4 ha

Budidaya Durian 5 ha 5 ha

Pengembangan

kawasan buah-

buahan

2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

Registrasi Kebun

Usaha Salak

1 unit - 1 unit

Registrasi Kebun

Usaha Buah

- 1 unit 1 unit

Pemberdayaan

Penangkar Durian

1 klpk - 6 klpk

Determinasi Durian

varietas Lokal

1 varietas 1 varietas

Sarana produksi

budidaya krisan

1 unit 4 unit 10 unit

gerakan

pengendalian OPT

tanaman buah-

buahan

24 kali 24 kali 48 kali

85

Pendampingan

kelompok pelaksana

kegiatan PLKSDA BM

- 8 Kelompok 8 kelompok

2 Peningkatan

produksi

tanaman

perkebunan

121.260.000 133.000.000 905.744.925

Intensifikasi tanaman

Gebang

5 ha 5 ha 20 ha


tebu

1 ha - 2 ha

Peremajaan tanaman

Kakao

7 ha - 7 ha


Kakao

10 ha 170 ha

Peremajaan tanaman

Kelapa

3 ha 5 ha 8 ha

Pelatihan

pengendalian hama

terpadu tanaman teh

2 kelompok - 2 kelompok

Pelatihan

pengendalian hama

terpadu tanaman

perkebunan

- 2 Kelompok 3 kelompok

3 Penyelenggara

an Pembibitan

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Bibit tanaman

hortikultura di UPTD

7.300 bibit 22.000.000 7.300 bibit 24.000.000 32.900 bibit 104.526.000

85

4 Penyelenggara

an Pembibitan

Tanaman

Perkebunan

dan Kehutanan

Bibit tanaman

perkebunan dan

kehutanan di UPTD

12.000 bibit 15.000.000 12.000 bibit 17.000.000 59.000 bibit 71.986.300

5 Peningkatan

Produksi

Tanaman

Serealia

400.000.000 440.000.000 1.017.435.400

Percontohan

penanaman padi

unggul lokal (Menor

dan Serang)

10 ha 10 ha 20 ha

Sarana prasarana

untuk RPT

1 Kelompok

RPT

1 kel RPT 2 kel RPT

Gerakan

pengendalian OPT

Tanaman Serealia


Stok pestisida dan

perlengkapan

pengendalian OPT


SLPHT Padi dan

Jagung

5 kelompok 8 kelompok 13 kelompok

Lahan sawah baru 5 Ha 20 Ha 25 Ha

85

6 Peningkatan

Produksi

Tanaman

Kacang-

kacangan dan

Umbi-umbian

70.000.000 77.000.000 208.560.000

Pengembangan

tanaman kacang hijau

3 ha 2 ha 10 ha

Pengembangan

tanaman kacang

tanah

7 ha 5 ha 12 ha

SLPHT Kedelai 1 kelompok 2 Kelompok 3 kelompok

7 Peningkatan

Produksi Sayur-

sayuran dan

Tanaman Obat

150.000.000 165.000.000 643.369.650

Sarana produksi

pengembangan

Jamur


Pengembangan

tanaman koro benguk

4 ha 4 ha 8 ha

Pengembangan

tanaman sayuran

- 5 ha 5 ha

Gerakan

pengendalian OPT

tanaman sayuran

semusim


II Program

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Pertanian/

Perkebunan

Capaian

peningkatan

ketersediaan sarana

dan prasarana

pertanian

62,27% 93,15% 6.048.000.000 100% 6.465.000.000 100% 26.657.008.990

85

1 Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Tanaman

Pangan

3.653.000.000 3.800.000.000 20.835.655.490

Pemberdayaan

kelompok tani/P3A

pengelola lahan dan

air

100 kelompok 100 kelompok 100

kelompok

Fasilitasi kegiatan

WISMP II

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Percontohan

penanaman padi

metoda System of

Rice Intensification

(SRI)

40 ha 40 ha 120 ha

Sekolah Lapang Iklim

(SLI)

5 kelp 5 kelp 10 kelp

Seleksi Lomba

P3A/GP3A/kelompok

Tani

5 kelp 5 kelp 10 kelp

Sekolah Lapang

Pengendalian Hama

Terpadu

2 P3A 2 P3A 4 P3A

Fasilitasi Dana

Investasi Agribisnis

3 GP3A 3 GP3A 12 GP3A

Data base jaringan

irigasi tertier

1 Dokumen - 1 Dokumen

Gudang pestisida dan

sarana pendukungnya

(DAK)

1 unit - 1 unit

Kendaraan Roda 3

untuk pengendalian

OPT

2 unit 2 unit

Hanndsprayer

bercharger untuk

pengendalian OPT


Jaringan Irigasi Air

Permukaan (DAK)

5 unit - 7 unit

85

Jaringan Irigasi

Tanah Dangkal dan

Pompa (DAK)

- 5 unit 8 unit

Jalan usaha tani

(Non DAK )


2 Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Tanaman

Hortikultura

600.000.000 660.000.000 1.260.000.000

Jalan pertanian

kawasan hortikultura

1 unit 1 unit

Bibir waduk untuk

embung banjaroya

1 unit - 1 unit

Rehab Talud UPTD

Perbibitan tanaman

pangan dan

hortikultura (DAK)

1 unit - 1 unit

Pompa air komditas

sayuran dan tanaman

obat

- 4 unit

Bangunan pasar

lelang komoditas cabe

- 3 unit 4 unit

3 Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Tanaman

Perkebunan

1.500.000.000 1.700.000.000 3.961.353.500

SID Pengelolaan

Lahan dan Air

1 Dokumen 2 dokumen 6 dokumen

Jalan produksi

mendukung

perkebunan (DAK)


Peralatan perkebunan - 15 unit 15 unit

85

4 Penetapan

Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

295.000.000 305.000.000 600.000.000

Data dan peta

kepemilikan lahan

sawah

1 Dokumen 1 Dokumen

Materi teknis

Raperda Lahan

Pertanian Pangan

berkelanjutan

1 Dokumen 1 Dokumen

III program

Peningkatan

Mutu dan

Pemasaran

Hasil

produksi

Pertanian/

Perkebunan

Capaian

peningkatan

kualitas hasil

pertanian

85,02% 475.000.000 100,00% 522.500.000 100,00% 1.637.973.550

1 Penanganan

pasca panen

dan

pengolahan

hasil tanaman

Pangan

320.000.000 352.000.000 1.133.897.600

Pelatihan

penanganan pasca

panen padi

1 kali (30

orang)

1 kali (25

orang)

5 kali

Peralatan/bangunan

pasca panen padi

15 unit threser

bermotor

1 unit

bangunan

dryer

70 unit

Koordinasi

penanganan pasca

panen padi


2 Penanganan

panen, pasca

panen dan

pemasaran

hasil tanaman

perkebunan

100.000.000 110.000.000 388.575.950

85

Pelatihan

pengolahan dan

pengemasan

komoditas

perkebunan

2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas

Fasilitasi Pengolahan

dan pemasaran

komoditas

perkebunan

2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas

3 Penanganan

panen, pasca

panen dan

pemasaran

hasil tanaman

hortikultura

55.000.000 60.500.000 115.500.000

SOP Cabe Rawit 2 dokumen 2 dokumen

SOP Caisin 3 dokumen 3 dokumen

SOP Terong 1 dokumen 1 dokumen

SOP Tomat 1 dokumen 1 dokumen

SOP tanaman hias - 1 dokumen 1 dokumen

SOP buah-buahan - 3 dokumen 4 dokumen

IV Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

20% 130.000.000 20% 143.000.000 100% 746.623.485

1 Penyediaan

Jasa dan

peralatan

perkantoran

Jasa persuratan, jasa

pegawai tidak

tetap,alat tulis kantor,

cetak, penggandaan

dan bahan pustaka

12 bulan 25.000.000 12 bulan 27.500.000 60 bulan 223.632.585

2 Penyediaan

Jasa

Keuangan

Honorarium petugas

penatausahaan

keuangan dan barang

(9 orang)


3 Penyediaan

rapat-rapat,

konsultasi dan

koordinasi

Makanan dan

minuman rapat serta

biaya koordinasi dan

konsultasi


85

V Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

aparatur

Capaian

ketersediaan sarana

dan prasarana

kondisi baik

20% 215.000.000 20% 236.500.000 100% 805.729.441

1 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan 4 unit

aset gedung , 4 unit

kendaraan roda 4 , 60

unit kendaraan roda

2, 3 unit CPU, 4 unit

laptop, 3 unit printer,2

unit mesin ketik, 3

unit wireless, 3 unit

meja kursi tamu, 5

unit meja kerja, 10

unit kursi kerja, 8 unit

AC, 6 unit kipas angin

115 unit 135.000.000 115 unit 148.500.000 115 unit 430.502.991

2 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

80.000.000 88.000.000 375.226.450

Sepeda motor

pengamanan hutan 3

unit,kamera digital

pengamanan hutan 2

unit, komputer/PC 1

unit, laptop

perencanaan 1 unit

dan printer 2 unit

9 unit 27 unit

Sarana pengamanan

hutan (DAK Hut)

4 macam 4 macam 4 macam

V Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Manusia

SKPD

Capaian

peningkatan

kapasitas pegawai

di SKPD

20% 21.475.000 20% 6.600.000 100% 36.850.600

85

1 Pendidikan

dan Pelatihan

Non Formal

Pengiriman aparatur

untuk mengikuti

lokakarya, seminar,

kursus, diklat ,bintek

dsb

2 orang 3.000.000 2 orang 3.300.000 4 orang 8.300.000

2 Penilaian

Prestasi Kerja

Pegawai

Fungsional

Lewat angka

kredit

DUPAK Pegawai

fungsional

7 orang 2.750.000 7 orang 3.000.000 7 orang 12.825.600

3 Pengadaan

Pakaian PDH

Pakaian PDH batik

PNS

85 unit 15.725.000 - - 85 unit 15.725.000

VI Program

Perencanaan

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

20% 38.500.000 20% 42.350.000 100% 128.018.150

1 Penyusunan

Perencanaan

Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000 6 Dokumen 15.707.700

2 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Laporan capaian

kinerja keungan

4 Dokumen 5.000.000 4 Dokumen 5.500.000 20 Dokumen 21.276.900

3 Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kinerja

Laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja

bulanan;

LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja

SKPD dan penerapan

SPIP SKPD

19 Dokumen 13.500.000 19 Dokumen 14.850.000 95 Dokumen 54.283.550

4 Pengumpulan

dan

Penyusunan

Data Statistik

Pertanian dan

Kehutanan

Data statistik daerah 1 Dokumen 17.500.000 1 Dokumen 19.250.000 5 Dokumen 36.750.000

2 Meningkatnya

produksi kayu

yang lestari

Produksi kayu

bulat

85

I Program

Pemanfaatan

Potensi

Sumberdaya

Hutan

Calupan peningkatan

produksi hasil hutan

99,65% 95,90% 170.000.000 100,00% 259.000.000 100,00% 659.546.575

1. Pengelolaan dan

Pemanfaatan

Hutan

110.000.000 121.000.000 359.726.700

Pemberdayaan

Kelompok tani HKm

7 klpk HKm 7 klpk HKm 7 klpk HKm

Sarana

pengembangan

HHBK

11 kelompok

(7 kel HKm 4

Kel Non HKm)

12 kelompok 16 kelompok

2. Pengembangan

Pengujian dan

Pengendalian

Peredaran Hasil

hutan

60.000.000 66.000.000 227.819.875

Fasilitasi

penatausahaan hasil

hutan kayu dan

pelaku usaha

kehutanan

87 desa / 1

kelurahan

87 desa / 1

kelurahan

87 desa / 1

kelurahan

3 Penerapan

Teknologi

budidaya dan

Panen Tanaman

Kehutanan

72.000.000 72.000.000

Percontohan

Budidaya Tanaman

Kehutanan (Silin)

- 1 unit 1 unit

Pelatihan penerapan

teknologi budidaya

tanaman kehutanan

(Silin)

- 1 kali 1 kali

Pelatihan penerapan

teknologi panen

tanaman kehutanan

- 1 kali 1 kali

85

Terwujudnya

peningkatan

perlindungan

dan konservasi

sumber daya

alam

Menurunnya

Luas Lahan

Kritis

Luas lahan

kritis

I Program

Rehabilitasi

Hutan dan

Lahan

Cakupan rehabilitasi

hutan dan lahan

89,83 % 98,48 % 1.400.000.000 100,00 % 1.912.000.000 100,00 % 7.437.074.705

1. Konservasi dan

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

1.400.000.000 1.912.000.000 7.437.074.705

Pengkayaan hutan

rakyat

625 ha 625 ha 3.650 ha

Dam Penahan 2 unit 2 unit 7 unit

Gully Plug 25 unit 25 unit 105 unit

Sarana prasarana

pengolahan hasil

hutan


Pengembangan

Tanaman bambu

10 ha 10 ha 30 ha

Rehabilitasi hutan dan

lahan kawasan pantai

10 ha 10 ha 38 ha

85

Dokumen RPRHL 1 dokumen - 1 dokumen

Data tegakan hutan

rakyat Kabupaten

Kulon Progo

1 Dokumen 1 Dokumen

85

14 15

Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi

85

Dipertahut

Girimulyo

Kokap

Kokap,

Girimulyo

Girimulyo,

Kalibawang

Girimulyo

Kalibawang

Kalibawang

Kokap

Samigaluh

12 Kecamatan

85

Samigaluh,

Kalibawang,

Nanggulan,

Kokap

Dipertahut

Sentolo

Pengasih

Kalibawang,

Samigaluh

Girimulyo

Kokap,

Panjatan

Samigaluh,

Girimulyo

Samigaluh,

Kalibawang

Dipertahut Kabupaten

85

Dipertahut Kabupaten

Dipertahut

Samigaluh,

Kalibawang

Kabupaten

12 Kecamatan

Kabupaten

Kalibawang

(Padi),

Samigaluh

(padi), Sentolo

(jagung),

Temon (padi),

Panjatan

(padi)

Pengasih

85

Dipertahut

Pengasih,

Temon

Kalibawang

Nanggulan

Dipertahut

Nanggulan,

Sentolo,

Wates

Nanggulan,

Lendah,

Sentolo,

Kokap

Sentolo

12 Kecamatan

85

Dipertahut

12 Kecamatan

Kabupaten

GP3A

Kayangan

kabupaten

kabupaten

kabupaten

Pengasih,

Wates

85

Galur, Temon,

Panjatan,

wates, Lendah

12 Kecamatan

Dipertahut

Kalibawang

Kalibawang

UPTD

Perbibitan

TPH

Sentolo,

Wates, Galur

Panjatan,

Wates,

Nanggulan

Dipertahut

Kabupaten

Kokap,

Girimulyo,

Samigaluh,

Panjatan,

Nanggulan,

SentoloKalibawang

85

Dipertahut 12 Kecamatan

Dipertahut

12 Kecamatan

12 Kecamatan

Kabupaten

Dipertahut

85

Samigaluh

Samigaluh

Dipertahut

Panjatan,

Kalibawang

Panjatan,

Wates,

Samigaluh

Galur

Pengasih

Samigaluh

Girimulyo

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

85

Kabupaten

85

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

85

Dipertahut

Kokap,

Pengasih

Kokap,

Pengasih

Dipertahut

12 Kecamatan

Dipertahut

Kokap

Kokap

Kokap

85

Dipertahut

Samigaluh,

Kalibawang,

Girimulyo,

Kokap,

Pengasih

Kokap,

Pengasih,

Samigaluh,

Girimulyo

Kokap,

Pengasih,

Samigaluh,

Girimulyo

Kokap

Kokap

Lendah, Galur,

Panjatan,

Wates, Temon

85

Kabupaten

12 Kecamatan

85

tabel 5.2. rencana program, kegiatan, indikator kinerja ... fileserealia 400.000.000 440.000.000...

Documents